ARPA SEDE CENTRALE Cod.: I.O. SL. 004 Revisione: 05 ... · SSPC – sistema di supporto alla programmazione dei controlli – Version 1.0 del 17-11-2014 – “ Il modello: algoritmo

ARPA SEDE CENTRALE

Istruzione Operativa

Cod.: I.O. SL. 004

Settore Attività Produttive e Controlli

Revisione: 05

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VERIFICHE ISPETTIVE SU AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA) PER AZIENDE RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DELL’ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA TITOLO III bis

DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. (AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA DI CUI AL PUNTO 6.6 e AIA NAZIONALI)

INDICE

1 SCOPO ...................................................................................................................................................... 3 2 RIFERIMENTI ............................................................................................................................................ 3 2.1 Riferimenti Esterni...................................................................................................................................... 3 2.2 Riferimenti Interni ....................................................................................................................................... 4 2.3 Abbreviazioni ............................................................................................................................................. 4 3 CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ E CRITERI ............................................................................... 5 4 DIAGRAMMA DI FLUSSO ........................................................................................................................ 7 5 PREPARAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA ORDINARIA ............................................................ 10 6 CONDUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA ORDINARIA PRESSO L’AZIENDA ............................ 11 6.1 Prima fase verifica ispettiva ..................................................................................................................... 11 6.2 Seguito della verifica ispettiva ................................................................................................................. 12 6.3 Verbali delle attività svolte ....................................................................................................................... 12 6.4 Riunione conclusiva con l’azienda ........................................................................................................... 13 7 STESURA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA .................................................................................... 13 8 TRASMISSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E AGGIORNAMENTO DI VISPO-IPPC ....................... 14 9 ALLEGATI ............................................................................................................................................... 15

Funzione e Nome

Compilata da

Fabio Colonna

Verificata da RUO Attività Produttive Emma Porro

Verifica RSPP Oriano Tagliabue

Verifica CODIGEN DOP – DTS

Condivisione CODISE DS/DDP

Approvata DS Attività Produttive e Controlli Maria Teresa Cazzaniga

Visto per l’emissione RSGQ A - Carla Piras

Rev. Data Descrizione

0 04/06/2010 Prima Emissione

01

16/03/2011

Aggiornamento dei riferimenti normativi alla luce delle modifiche al testo unico e

abrogazione del D. lgs. 59/2005.

Modificati moduli:

MO.SL.028 - Comunicazione al gestore dell’impianto di avvio verifica ispettiva

MO.SL.029 - Verbale di verifica ispettiva – incontro preliminare

MO.SL.031 - Verbale di verifica ispettiva - riunione conclusiva

MO.SL.032 – Relazione finale

02

16/12/2011

Aggiornamento Istruzione Operativa anche a seguito di specifico audit del

processo IPPC da cui sono emersi suggerimenti per il miglioramento del

processo di ispezione degli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Iintegrata

Ambientale.

La presente IO sostituisce le IO esistenti in materia di verifiche ispettive IPPC:

IO BS 056 e i relativi moduli.

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03 21/06/2013

La procedura era stata validata in CODISE il 15/12/2011.

Aggiornamento alla nuova normativa regionale. Revisione modulo MO.SL.028.

04

06/08/2014

Aggiornamento alla normativa relativa al codice di comportamento dei

dipendenti pubblici. Inserimento modulo MO.SL.057 per dichiarazione conflitto

di interessi. Aggiunto riferimento al Regolamento EMAS e relativi

approfondimenti in merito alla visita ispettiva.

Eliminato il MO.SL.028 sostituito da fac-simile in allegato 1.

Aggiornamento normativo D.Lgs.46/2014

05 Corrisponde alla data di emissione riportata

nel cartiglio approvativo alla fine

del documento

Aggiornamento modalità di ispezione in seguito all’applicazione del SSPC

(sistema di supporto alla programmazione dei controlli) nella definizione della

programmazione regionale

Eliminazione modulo MO.SL.029. Revisione modulo MO.SL.030 e MO.SL.032

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1 SCOPO

Scopo dell’istruzione operativa è quello di definire le modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive presso gli impianti soggetti alla normativa IPPC ed in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 -Titolo III bis - e della raccomandazione 2001/331/CE. La verifica ispettiva rappresenta un momento dell’intero processo di gestione delle ispezioni, in accordo con quanto riportato nella Linea Guida Controlli di ARPA (vedi riferimenti interni) e con la pianificazione dei controlli effettuata secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 11-bis e 11 ter, del D.Lgs.152/06 e smi che comprende:

1. la pianificazione dei controlli;

2. la gestione dei controlli di competenza dei gestori (autocontrollo);

3. le ispezioni ambientali);

4. il reporting sull’attività.

L’organizzazione e le modalità di svolgimento delle verifiche ispettive devono garantire i seguenti requisiti:

1. adeguata periodicità;

2. diffusione sul territorio;

3. effettività (non solo controllo documentale);

4. imparzialità.

2 RIFERIMENTI

2.1 Riferimenti Esterni

D.lgs. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. – come modificato da D.lgs 46 del 04/03/2014 – Parte Seconda - Titolo III bis: “L’autorizzazione integrata ambientale”.

Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

D.g.r. 4626 del 28/12/2012: Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazioni integrate Ambientali (art.9 c.4 DM 24/04/2008).

Norma ISO 9001.

Norma ISO 14000.

Legge Regionale n.16/1999 istitutiva di ARPA e s.m.i.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (L. 6 novembre 2012, n. 190)

Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Best Available Techniques Reference Document (Bref) e Best Available Tecniques (BAT) per i singoli settori pubblicate sul sito http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

D.g.r. 3151 del 18/02/15 – Metodologie per la predisposizione ed approvazione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad AIA in Lombardia

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

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2.2 Riferimenti Interni

Manuale Qualità ARPA Lombardia

Linea Guida Controlli ARPA – (LG.SL.003)

SSPC – sistema di supporto alla programmazione dei controlli – Version 1.0 del 17-11-2014 – “ Il modello: algoritmo e manuale d'uso”

SSPC – sistema di supporto alla programmazione dei controlli – Version 1.0 del 17-11-2014 – “ Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali”

2.3 Abbreviazioni

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE

A.C. Autorità Competente

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale

AIDA Applicativo Integrato di Autocontrollo per le aziende IPPC

AT Allegato Tecnico

UDA Ufficio d’Ambito

BAT-MTD Best Available Tecniques- Migliore Tecniche Disponibili

G.I. Gruppo Ispettivo (comprensivo di RTO)

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control

MO Modulo

MUD Modello Unico di Dichiarazione

PMC Piano di Monitoraggio e Controllo

E-PRTR European Pollution Release and Transfer Register

RP Responsabile Procedimento

RTO Referente Tecnico Organizzativo

SSPC Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli

V.I. Verifica Ispettiva

VISPO- IPPC Visite Ispettive On line per le aziende IPPC (applicativo)

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3 CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ E CRITERI

Campo di applicazione La presente istruzione operativa si applica ogni qualvolta venga iniziata un’ispezione ambientale di complessi IPPC industriali e di gestione rifiuti (esclusi gli allevamenti Cat. 6.6 a), b), c)), ubicati sul territorio lombardo. Riguarda le ispezioni ambientali inerenti l’attività ordinaria e quella straordinaria, in accordo con quanto riportato nella Linea Guida Controlli ARPA e ai documenti tecnici per la corretta esecuzione dei controlli per specifica matrice ambientale. Attività ordinaria: rientra nella pianificazione delle ispezioni IPPC per il territorio lombardo, Pianificazione dell’attività ordinaria: la pianificazione è predisposta da ARPA con l’utilizzo del Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSSPC) e proposta alla Regione che con apposito decreto annualmente la valida. Attività straordinaria: attività che non può essere oggetto di pianificazione e programmazione e che richiede spesso tempestività di intervento a seguito di un particolare evento. Finalità Attività ordinaria: L’attività ordinaria ha la finalità di accertare:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ha inoltre la finalità di:

1. sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformità all’AIA ed all’ottimizzazione dell’attività di autocontrollo;

2. valutare l’efficacia e l’adeguatezza dell’AIA e in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo (indicato in seguito PMC) ; si intende con PMC – che è parte integrante dell’ AIA - l’insieme delle attività che l’azienda effettua a livello di monitoraggio e dei relativi controlli, anch’essi programmati e attuati autonomamente dal Gestore, pertanto intesi come auto-controllo;

3. acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dall’autocontrollo, saranno riportate nella relazione finale;

4. alimentazione del processo del “miglioramento continuo” dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

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Attività straordinaria: Viene effettuata quando i dati disponibili dell’autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:

1. reclami ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati; 2. specifiche problematiche locali; 3. particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto; 4. necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali; 5. gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze; 6. istruttoria per il rilascio dell’AIA e/o per modifiche sostanziali; 7. necessità di verifica che il gestore abbia adottato adeguate misure prescritte a seguito del

controllo ordinario (adozione delle modifiche sostanziali); 8. necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a regime di un

impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento); 9. richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria; 10. richiesta da parte dell’Autorità Competente.

Criteri generali Attività ordinaria : è prevista nell’AIA, la periodicità è stabilita dalla programmazione regionale ai sensi dell’art. 29 decies, comma 11 ter. Tale attività riguarda l’intero complesso; nel caso di impianti più volte verificati, la visita ispettiva in loco può essere principalmente indirizzata alla matrice/attività gestionale più rilevante da un punto di vista ambientale, tenendo conto anche del peso degli indicatori nella definizione dell’indice di rischio da parte del SSPC in fase di programmazione annuale; le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti del complesso sull’ambiente e gli esiti delle precedenti verifiche ispettive. I costi dell’attività ordinaria sono a carico del gestore dell’azienda e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale vigente, tenendo presente le riduzioni ivi indicate che, tra le altre, prendono in considerazione la registrazione EMAS. Attività straordinaria: può riguardare singoli aspetti o ben definite parti del complesso ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta pervenuta ad ARPA dall’Autorità Competente, o anche intrapresa direttamente da ARPA per verificare particolari attività (ad esempio assistere alle verifiche in campo effettuate dal Gestore su uno SME). I costi dell’attività straordinaria non sono a carico del gestore e rimangono in capo ad ARPA, qualora eseguiti d’iniziativa, o all’Autorità Competente nei casi previsti dal comma 4. dell’articolo 29 - decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

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4 DIAGRAMMA DI FLUSSO

4.1 Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell’ispezione ambientale – attività ordinaria:

PROGRAMMAZIONE DELLA VISITA ISPETTIVA

sulla base della pianificazione

Preparazione visita con la definizione :

degli aspetti da controllare

degli eventuali campionamenti da effettuare

della disponibilità della strumentazione ed eventuali analisi di laboratorio

del materiale da far predisporre al Gestore .

della composizione del gruppo ispettivo,

della tariffa ai fini dell’emissione della nota provvisoria.

Comunicazione al Gestore, all’Autorità Competente, al Comune e al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 1_data inizio verifica, 2_indicazione del RTO ARPA 3_ predisposizione da parte del gestore della documentazione necessaria 4_Richiesta al Gestore del nominativo del Referente IPPC per l’azienda.

Eventuali richieste di informazioni al gestore, al Comune, all’Autorità Competente

Incontro col Gestore: Illustrazione modalità di svolgimento della

verifica

Verifica ispettiva secondo quanto definito nel

corso del primo sopralluogo

Valutazione degli esiti dell’autocontrollo

Confronto e coordinamento fra i componenti del GI e stesura della relazione conclusiva

Eventuale confronto con gli esiti dei campionamenti ed analisi eseguiti

Esame della documentazione

Decreto AIA

Progetti e interventi richiesti in AIA

Esiti autocontrollo

Ultima dichiarazione disponibili E- PRTR e MUD

Comunicazione dell’azienda di adeguamento all’AIA e/o richieste di proroghe

Successive comunicazioni di variazioni amministrative e/o tecniche

Precedenti controlli

Validità delle eventuali certificazioni ambientali e utilizzo della relativa documentazione SGA per quanto di utilità ai fini dell’ispezione.

In alcuni casi specifici, valutati preventivamente dal GI, la visita può essere effettuata senza preventiva comunicazione al Gestore e agli altri Enti

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Riunione conclusiva con l’azienda: presentazione e discussione degli esiti

(possibilità di invio preliminare della relazione conclusiva)

La riunione conclusiva è obbligatoria nel caso di prima visita o se si siano evidenziate

inottemperanze o gravi criticità

Trasmissione relazione conclusiva a:

Ditta

Autorità competente

Comune

Ufficio d’Ambito

Eventuali altri Enti

Aggiornamento data base VISPO- IPPC contemporaneamente alla esecuzione delle

varie fasi

Eventuale trasmissione di nota separata:

all’Autorità Giudiziaria all’Autorità Competente

Relazione conclusiva

Pianificazioni eventi successivi ai fini della verifica della risoluzione di criticità emerse dalla visita ispettiva

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4.2 Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell’ispezione ambientale – attività straordinaria:

Reclamo Grave incidente

Valutazioni dell’agenzia Richieste dell’AC

Comunicazioni dell’azienda di esecuzione di interventi

Richieste della Magistratura

Preparazione visita con la definizione:

Degli aspetti da controllare

Del materiale da far predisporre al Gestore al momento della visita

Degli eventuali campionamenti da effettuare

Della composizione del gruppo ispettivo

Esame della documentazione:

Decreto AIA

Esiti autocontrollo

Precedenti controlli

Documentazione SGA se pertinente allo scopo

Relazione / nota esplicativa

Conduzione verifica ispettiva

Relazione conclusiva

Trasmissione relazione conclusiva a:

Ditta

Autorità competente

Comune

Autorità Ambito Ottimale

Eventuali altri Enti

Eventuale trasmissione di

nota separata: all’Autorità Giudiziaria

all’Autorità Competente

Aggiornamento data base VISPO- IPPC contemporaneamente alla esecuzione delle varie fasi Pianificazione eventi successivi ai fini risoluzione criticità

Valutazione di merito/decisione

Pianificazione eventi successivi ai fini risoluzione criticità

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5 PREPARAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA ORDINARIA

Individuata l’azienda da controllare in base al piano ed al calendario di controllo, predisposto ad inizio anno, la preparazione della visita per ogni complesso IPPC viene effettuata in base:

a. ai contenuti dell’AIA (criticità, prescrizioni, progetti ed interventi richiesti, PMC), b. agli esiti ed alle valutazioni dell’autocontrollo, c. all’ultima dichiarazione E-PRTR (ex INES), d. alle comunicazioni di adeguamento, ai precedenti controlli; alle eventuali procedure del

SGA qualora siano utili all’approfondimento di particolari criticità e. relativamente alla verifica ispettiva da effettuare.

Per le Aziende già oggetto di più di una verifica ispettiva l’attività preparatoria serve anche a definire l’eventuale area/matrice principale da sottoporre a controllo in loco; in tal senso è utile, per un primo indirizzo valutare l’impatto dell’azienda tramite gli indicatori di rischio risultanti dall’utilizzo dell’SSPC. Vengono definiti:

1. la composizione del gruppo di controllo (definita di seguito gruppo ispettivo G.I.) 2. il programma della verifica e in particolare:

gli aspetti da controllare

gli eventuali campionamenti da eseguire (predisposizione di strumentazione e le analisi di laboratorio)

il tempo previsto

la tariffa applicata Fermo restando i concetti generali esposti nella “Linea Guida Controlli ARPA” circa la gestione di una attività ispettiva (e ai documenti tecnici ad essa connessi), si ritiene utile precisare che gli eventuali controlli analitici saranno programmati e attivati qualora se ne riscontri la necessità sulla base

delle attività di controllo svolte

della valutazione critica degli autocontrolli eseguiti nell’ambito del P.M.C. e della valutazione degli eventuali documenti prodotti in seno al SGA.

di criticità già note relative al ciclo tecnologico Indicativamente 5 giorni prima della V.I. viene inviata al gestore dell’azienda controllata comunicazione della visita ispettiva (fac-simile in allegato 1), Tale comunicazione viene inviata anche :

- al Comune (Amministrazione comunale in cui è ubicato l’impianto); - all’Autorità Competente; - all’Ufficio d’Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato;

contiene le seguenti informazioni: - data inizio verifica ispettiva; - richiesta del materiale da far predisporre al gestore (*); - - nominativo dell’RTO ARPA per la Verifica Ispettiva ;

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e la richiesta di conferma del nominativo della figura aziendale di riferimento per l’IPPC e del relativo indirizzo e-mail, nonché la richiesta del nominativo del soggetto aziendale in possesso delle deleghe in materia ambientale. (*) IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL’AZIENDA, E’ NECESSARIO

VERIFICARE PRELIMINARMENTE QUANTO GIA’ A DISPOSIZIONE PRESSO L’AC E/O IL

DIPARTIMENTO ARPA.

In caso di criticità note, è possibile, previa valutazione del GI, iniziare la visita ispettiva senza dare preventiva comunicazione al Gestore. L’RTO è la figura, individuata di volta in volta dal Responsabile del Procedimento, avente il compito di coordinare il lavoro del G.I. e di tenere i contatti con l’Azienda nel corso della verifica ispettiva.

La composizione del GI è a cura del responsabile del procedimento e viene definita

tenendo in considerazione i seguenti fattori:

posizione ricoperta dal personale in ARPA;

ruolo ricoperto nel GI;

curriculum professionale, specifiche competenze possedute;

curriculum formativo omogeneo alle registrazioni contenute nel fascicolo personale del

funzionario

necessità di ruotare i componenti del GI

necessità di prevedere GI diversi per verifiche successive alla stessa installazione

Il GI potrà avere al massimo una persona che ha già fatto parte del team istruttorio per

quella installazione. Si considera ottemperata questa regola nel caso l’istruttoria

effettuata dal componente del G.I. risalga a più di tre anni prima

La costituzione dei GI dovrà essere predisposta all’inizio dell’anno, non appena

disponibile il piano dei controlli regionale. In occasione della comunicazione, da parte del

responsabile di procedimento, del piano dei controlli ai funzionari individuati e della

relativa assegnazione allo specifico GI, l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di

interesse dovranno essere comunicate dal funzionario al proprio responsabile mediante il

fac-simile (MO.SL.057).

6 CONDUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA ORDINARIA PRESSO L’AZIENDA

6.1 Prima fase verifica ispettiva

All’inizio della verifica ispettiva l’RTO:

presenta il gruppo ispettivo; tale gruppo è costituito dai funzionari ARPA comunicati per la prima giornata di ispezione (ove possibile tutti presenti a questo incontro.

Le presenze dei singoli membri alle successive verifiche saranno organizzate in funzione dello svolgimento delle singole fasi.

nel caso si tratti del primo controllo, illustra le finalità della Verifica Ispettiva, facendo esplicito riferimento alla normativa nazionale (D.Lgs 152/06 smi – Titolo III bis) e all’ AIA rilasciata all’azienda e comunica al Gestore dell’installazione la modalità di conduzione della V.I.

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presenta i contenuti della V.I., concordando l’organizzazione delle fasi di verifica e acquisendo i nominativi del personale messo a disposizione

chiede al Gestore di illustrare gli esiti dell’autocontrollo in funzione dei risultati attesi dall’AIA e di fare una valutazione sull’efficacia dello stesso, mettendo a disposizione di ARPA la documentazione relativa, quando non già disponibile, compresa quella dell’eventuale SGA.

Le informazioni acquisite sono riportate nel verbale di visita ispettiva (MO.SL.030) redigere alla fine dell’incontro preliminare il verbale (MO.SL.029). Il RTO ha inoltre il compito di valutare se sono necessari interventi specialistici (quali ad esempio verifiche sui microcontaminanti).

6.2 Seguito della verifica ispettiva La V.I. può articolarsi in diverse giornate; la durata dell’intera V.I. dipende dalla contemporaneità o meno delle diverse fasi, dalla realtà aziendale, dal piano di controllo oltre che dal fatto che la V.I. sia focalizzata su un solo aspetto/matrice, dalla complessità degli impianti, dalle criticità emerse in fase istruttoria o del precedente controllo, dagli esiti dell’autocontrollo. Durante le giornate di V.I., il G.I. condurrà le seguenti attività (con verifiche anche a campione ove applicabili):

verifiche di tipo amministrativo (ad es., compilazioni di registri richiesti nei PMC, procedure richieste con l’AIA …);

rispondenza dell’installazione con quanto riportato nelle planimetrie agli atti (ubicazione punti emissione, rete idrica, aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti e rifiuti);

verifiche a campione dei dati inseriti in AIDA;

verifica impiantistica di realizzazione degli interventi prescritti in AIA;

verifica delle prescrizioni previste dall’AIA;

verifica dello stato di applicazione delle MTD principali (stato di applicazione dichiarato dall’azienda e adeguamenti richiesti con l’AIA);

verifica dell’installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura (ad es. contatori, misuratori, ecc.) o di controllo (autocampionatori);

eventuali effettuazione di misure e di prelievi con riferimento all’AIA e in particolare al PMC.

Nel caso l’Azienda sia stata più volte oggetto di verifiche ispettive, la visita in loco può essere mirata alla verifica più approfondita di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più negativi sull’ambiente o della matrice più impattante (si veda risultato analisi SSPC); oltre che naturalmente delle modifiche, sostanziali o meno, autorizzate e delle criticità emerse durante i precedenti controlli.

6.3 Verbali delle attività svolte

Alla fine di ogni giornata di sopralluogo o comunque alla conclusione di ogni indagine per matrice svolta in azienda, il RTO redige un verbale (MO.SL.030).

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Nel verbale, oltre a quanto raccolto durante la prima fase della verifica ispettiva (paragrafo 6.1) devono essere presenti almeno i seguenti elementi:

nomi dei componenti del G.I. e del RTO presenti nella giornata e relative fasi seguite;

nomi e qualifiche delle figure aziendali che hanno partecipato alla V.I. e fasi da loro seguite. Tra questi nomi, deve risultare il nome del Gestore dello stabilimento, in quanto titolare dell’AIA, e, se non presente, il nome del suo rappresentante;

elenco delle attività e delle verifiche condotte nella giornata;

eventuali prelievi e misure effettuate;

documentazione acquisita, specificando se in digitale o cartaceo;

ora di inizio e di conclusione dei lavori ed eventuale data del successivo sopralluogo;

particolari comunicazioni per le giornate successive;

eventuali modifiche del programma di verifica;

firma del RTO e del referente IPPC dell’azienda.

6.4 Riunione conclusiva con l’azienda

Il GI si riunisce per comunicare al Gestore gli elementi che saranno oggetto della relazione finale; l’RTO annoterà sul verbale di riunione conclusiva (MO.SL.031) eventuali osservazioni espresse dal Gestore. Nel caso si tratti della prima visita la riunione conclusiva è un momento importante della V.I. dato che è in questa sede che devono essere discusse le criticità, ma anche i punti di forza e le eventuali possibilità di miglioramento dell’Azienda. E’ un momento di discussione e non di semplice elencazione di risultati di verifiche analitiche e no. E’ possibile inviare la relazione finale in bozza alla azienda prima dell’incontro finale, per agevolare e rendere più concreto ed operativo tale incontro. Ciò potrebbe anche contribuire ad abbreviare i tempi del procedimento. In caso di aziende già oggetto di controlli e per cui non si sono riscontrate criticità, tuttavia, è possibile evitare questa fase, anticipando la discussione all’ultima giornata di sopralluogo.

7 STESURA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA

Il RTO con il G.I. o un suo sottogruppo predispone la relazione conclusiva (MO.SL.032). Nella relazione vanno riportati

tutti i riscontri visionati in fase di sopralluogo, l’elaborazione degli eventuali esiti analitici e l’interpretazione degli stessi;

gli eventuali elementi critici riscontrati rispetto sia a problematiche di tipo impiantistico/gestionale sia derivanti dal contesto territoriale in cui l’azienda è inserita;

le inottemperanze a quanto prescritto in AIA riscontrate ; queste possono dare origine a proposte di assunzione di provvedimenti di diffida/sospensione da parte della Autorità

Competente; in tale contesto vengono avanzate proposte di risoluzione e tempi di adeguamento basate su valutazioni tecniche;

contestazione di sanzioni amministrative;

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segnalazione all’Autorità Giudiziaria

le proposte all’Autorità Competente di modifiche da inserire in AIA, quali ulteriori raccomandazioni e/o prescrizioni oppure revisione/integrazione di alcuni punti;

gli eventuali punti di miglioramento su cui l’azienda dovrebbe agire ovvero gli interventi che ARPA suggerisce direttamente all’azienda al fine di migliorare le performance ambientali, ad esempio l’applicazione di nuove BAT.

La relazione conclusiva deve essere firmata dal GI e dal Responsabile del Procedimento, individuato nell’ambito del Dipartimento, e/o dal R.U.O. APC.

8 TRASMISSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E AGGIORNAMENTO DI VISPO-IPPC

La relazione conclusiva è inviata a: Gestore, Autorità Competente, Comune, Ufficio d’ Ambito e, secondo le valutazioni del caso, anche ad eventuali altri Enti, entro due mesi dall’ultima giornata di visita in loco (art.29 decies, comma 5, D.Lgs. 152/06 e smi) In caso siano state riscontrate violazioni (di natura penale/amministrativa), si procede alla trasmissione con nota separata

all’Autorità Giudiziaria, in caso di segnalazione di notizia di reato;

all’Autorità Competente, in caso di violazione amministrativa, previo invio di verbale di accertamento e contestazione al Gestore dell’Installazione..

Il Responsabile del Procedimento assicura che tutti i dati relativi alle ispezioni e la relazione conclusiva siano archiviati nell’apposito sistema informatico di gestione dei controlli (applicativo VISPO-IPPC). In particolare va curato l’aggiornamento almeno delle seguenti informazioni e di tutte quelle che

verranno rese obbligatorie:

l’anagrafica dell’azienda oggetto di ispezione, completa di tutti i dati. Se non fosse

possibile inserire queste informazioni in VISPO-IPPC direttamente dal Dipartimento, è

necessario inviare una e-mail l’indirizzo [email protected] con i dati aziendali, il

codice attività IPPC della Ditta. Dovranno inoltre essere comunicati eventuali variazioni

rispetto a quanto già inserito nel database (ad esempio cambi di ragione sociale e/o

volture);

l’autorizzazione AIA rilasciata all’azienda (almeno numero dell’atto);

il tipo di verifica (ordinaria o straordinaria);

la data di trasmissione della lettera di inizio, data sopralluogo, data conclusione e data

trasmissione rapporto conclusivo;

caricamento della relazione finale e relativa documentazione utilizzata per il controllo;

eventuali criticità o difformità;

eventuali segnalazioni e/o sanzioni amministrative.

Ai fine della contabilizzazione della verifica ispettiva per il raggiungimento degli obiettivi è

necessario effettuare almeno tale compilazione.

mailto:[email protected]

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9 Allegati

Allegato 1 – fac simile Comunicazione al gestore dell’impianto di avvio verifica ispettiva MO.SL.030 – verbale di verifica ispettiva – attività svolte MO.SL.031 - Verbale di verifica ispettiva - riunione conclusiva MO.SL.032 – Relazione finale MO.SL.057 – Dichiarazione conflitto di interessi

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Allegato 1 Prot. n. <Luogo>, <Data>

Prat. n. Al Gestore della Ditta <Ragione sociale> <Indirizzo> <Comune>, <Provincia>

Al Sindaco del Comune di <Comune>

Anticipata a mezzo fax e p.c. Alla Provincia di <Provincia>

All’Ufficio d’Ambito Al Gestore del Servizio Idrico Integrato

Oggetto: Visita Ispettiva presso l’Azienda <Ragione Sociale> ubicata in Comune di <Comune> (<Provincia>) - Incontro preliminare

Autorizzazione Integrata Ambientale n. … del …

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

In accordo con quanto previsto dal piano regionale dei controlli di cui alla ....inserire n° atto regionale …. è stata programmata la verifica ispettiva di cui all’oggetto al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si comunica pertanto che in data <gg-mm-aaaa>, a partire dalle ore <xxxx>, presso codesto insediamento avrà luogo l’incontro preliminare con cui sarà avviata la verifica ispettiva dell’AIA.

All’incontro parteciperà il Gruppo Ispettivo di ARPA Lombardia ed è richiesta la presenza del Gestore e del responsabile IPPC di codesta Azienda.

Il Gruppo Ispettivo sarà costituito da tecnici di ARPA Lombardia, che svolgeranno l’attività di verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall’AIA, attraverso analisi di documenti e registri, visita dello stabilimento, misure e campionamenti, svolte in una o più giornate successive. Si richiede al gestore di:

tenere a disposizione una planimetria aggiornata relativa alla destinazione delle aree interne allo stabilimento, alle emissioni in atmosfera, alla rete e agli scarichi idrici, alle aree di stoccaggio rifiuti. Qualora siano occorse modifiche rispetto alla situazione descritta nell’Allegato Tecnico all’AIA, la nuova planimetria deve evidenziare i cambiamenti avvenuti;

fornire anticipatamente, se non già inseriti in AIDA, i dati aggiornati su:

o produzione effettiva;

o consumi idrici;

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o consumi energetici;

riferiti al periodo compreso tra il <data> e il <data>;

assicurare che l’accesso ai punti di prelievo delle emissioni idriche e in atmosfera, nonché di lettura sia a norma di sicurezza;

confermare il nominativo del referente IPPC dell’Azienda o comunicare gli estremi dell’eventuale nuovo referente (telefono e e-mail), nonché il nominativo del soggetto aziendale in possesso delle deleghe in materia ambientale.;

illustrare durante l’incontro preliminare gli esiti dell’autocontrollo effettuato.

Si coglie l’occasione per chiedere al Comune di < indicare Comune> di indicare se, dalla data di rilascio del Decreto AIA,

è variato il PRG (o PGT) comunale

è stato adottato un nuovo Piano di Zonizzazione Acustica

è stato individuato il reticolo idrico minore e il relativo Regolamento di Polizia idraulica che possa avere inerenza col sito

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 smi, gli oneri relativi ai controlli sono posti a carico dei soggetti gestori in base ad apposito tariffario; a riguardo si fa presente che la tariffa relativa al controllo in base a quanto riportato al paragrafo E Parte 2 della d.g.r. 4626 del 28/12/12 sarà così ripartita:

Tariffa fissa : indicare l’importo (calcolato in base alla Tabella L del par. E Parte 2 della d.g.r. 4626 del 28/12/12)

Tariffa analisi (eventuale) calcolata in base alle analisi effettuate applicando le tariffe indicate all’All. V del d.m. 24 aprile 2008; la tariffa non potrà in ogni caso superare l’importo della tariffa fissa (Tabella M del par.F Parte 2 della d.g.r. 4626 del 28/12/12)

Si fa quindi riserva dell’amministrazione di richiedere l’effettuazione dell’eventuale versamento in relazione a quanto disposto dalle norme su indicate una volta conclusa la visita ispettiva.

Si comunica, infine, che il Referente Tecnico Organizzativo ARPA per la verifica ispettiva è

<nome e cognome>

<telefono>

<e-mail>

Distinti saluti.

Il Responsabile di UO /

Il Direttore di Dipartimento

Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS

Oggetto : IO.SL.004.Rev.05_MO.SL.030.Rev.03_MO.SL.032.Rev.04

Allegati:File MO.SL.030.REV.03.docFile MO.SL.030.REV.03.pdf.p7mFile MO.SL.032.Rev.04.docFile MO.SL.032.Rev.04.pdf.p7mFile IO.SL.004.Rev.05.doc..docFile IO.SL.004.Rev.05.doc.SL.004.Rev.05.pdf.p7m

Ruolo Nominativo Data rilascio

PROPONENTE PORRO EMMA MARIA A.(ARPASC23)

29/04/2015

VERIFICA

PORRO EMMA MARIA A.(ARPASC23)

09/02/2015

TAGLIABUE ORIANO(ARPASC109)

10/02/2015

SUPERVISORE QA CANNEROZZI GIANPIETRO(ARPASC34)

17/02/2015

CODIGEN BENEZZOLI UMBERTO(ARPASC4)

25/02/2015

SGORBATI GIUSEPPE(ARPASC5)

23/02/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODISE BELLINZONA SILVIA ANNA(ARPASC11)

10/04/2015

DELLAVEDOVA PIERLUISA(ARPASC10)

02/04/2015

MUSCO UGO (ARPASC12) 26/02/2015

BERNA VANDA(ARPALCSO01)

26/02/2015

OLIVIERI FRANCO(ARPAMIMB01)

02/04/2015

SONGINI FIORENZO(ARPABGCR01)

26/02/2015

PASTORE MARIA LUISA(ARPABSMN01)

31/03/2015

CARELLA FABIO(ARPACOVA01)

26/02/2015

ALBERICI ANGELA(ARPAPVLO01)

27/02/2015

APPROVAZIONE CAZZANIGA MARIATERESA (ARPASC9)

05/05/2015

EMISSIONE 14/05/2015

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Destinatari

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO LECCO - SONDRIOGISELLA FOGLIENI

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO MILANO - MONZA E BRIANZAANTONELLA RAMPININI

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO BERGAMO - CREMONABRUNO RENICA

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO BRESCIA - MANTOVALORENZA NIZZOLA

DIREZIONE GENERALESETTORE LABORATORIU.O.C. - LABORATORIO DI BRESCIACLARA MORA

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO COMO - VARESECLAUDIA REALINI

DIREZIONE GENERALEDIPARTIMENTO PAVIA - LODIROSA PAOLA

DIREZIONE GENERALESETTORE LABORATORIU.O.C. F.S.T. - ACCREDITAMENTO E SVILUPPO TECNICO SCIENTIFICOPATRIZIA VANNINI

DIREZIONE GENERALEDIREZIONE OPERAZIONIU.O.C. - SVILUPPO ORGANIZZATIVO

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MANUELA CRIPPA

DIREZIONE GENERALEDIREZIONE OPERAZIONIU.O.C. - SVILUPPO ORGANIZZATIVOFERRUCCIO DAMIANI

DIREZIONE GENERALEDIREZIONE AMMINISTRATIVAU.O.C. - RISORSE UMANECINZIA PAINI

DIREZIONE GENERALESETTORE LABORATORIU.O.C. F.S.T. - ACCREDITAMENTO E SVILUPPO TECNICO SCIENTIFICOSILVIA MALTESE

Allegati:File MO.SL.030.REV.03.docFile MO.SL.030.REV.03.pdf.p7mFile MO.SL.032.Rev.04.docFile MO.SL.032.Rev.04.pdf.p7mFile IO.SL.004.Rev.05.doc..docFile IO.SL.004.Rev.05.doc.SL.004.Rev.05.pdf.p7m

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