Årsredovisning RCC Norr

Nationell nivåstrukturering peniscancer

Förbundsdirektionen 2014-02-27

Beatrice Melin, RCC-chef

Årsredovisning RCC Norr 2013

• Regional utvecklingsplan - fastställd 2013-03-15 (6 processer)- reviderad plan godkänd för utskick december 2013 (14 processer)

• Regional nivåstruktureringsplan fastställd 2013-05-24

• Pågående arbete kompetensförsörjningsplan

2

2013

Projekt-ledare tillsätts

Beslut FD

Processledarekartlägger be-manning och identi-fierar arbetsbespa-rande verktyg och arbetssätt (enligtuppdragsmall)

Utredning av onkologisk kompetens samtcytostatika-hantering iregionen

Förslag till plan

↓ Cancerrådet

Remiss

↓ Styrgruppen

Ytterligare underlag, ex. natio-nell pato-logiutred-ning

2014

Projektleda-ren utarbetar förslag till samlad plan. Dialog och avstämning med processledare, V-chefer, per-sonalstaber,fackliga org.

Kompetensförsörjningsplan

Registerarbete

• Cancerregistret – överförs till INCA

• Kvalitetsregister – handläggning – statistiska uttag, analyser, rapporter– uttag av täckningsgrader 2 ggr/år ökad registreringsaktivitet

• Systemutveckling: ny organisation, ett av tre nationella team i Umeå

4

Forskning

• Databas för kliniska studier

• Nationellt radioterapiregister (RCC Norr nationellt ansvarigt)

• Inventering av pågående cancerforskning i regionen

• Cancerforskningens dag

• ”Tema cancer”

• Registerforskningsstöd (statistiker)

5

Processarbete

• Nationella vårdprogram

• Underlag till regionala planer

• Regionalt förbättringsarbete

• Projekt

• Nu 17 av 21 processledare tillsatta

6

Patientdelaktighet

• Aktivt patientråd

• Patientmedverkan nu i de flesta processerna

• Patientföreträdarutbildningar; regionalt och nationellt i samverkan med övriga RCC

7

8

Vid RCC-starten Färgkod Det finns en projektplan och en projektorganisation för att etablera RCC. klart Ett år efter RCC-starten pågår En RCC-organisation är uppbyggd. ej startat

Ett regionalt program finns för cancerprevention och tidig upptäckt av cancer. Arbetet med att effektivisera vårdprocesserna pågår.

Regionens resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård har inventerats.

Det finns en beskrivning av hur patientens ställnings ska stärkas och RCC:s arbete på detta område har inletts.

Arbetet med ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har påbörjats.

En organisation för regionens kunskapsstyrning inom cancervården är på plats. En plan finns för hur klinisk forskning och innovation inom regionens cancervård ska stärkas, utarbetad i samarbete med universitet/högskolor i sjukvårdsregionen. Två år efter RCC-starten

Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings/regionledningar.

Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings/regionledningar.

Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har inletts.

Ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats och implementeringen av programmet har inletts.

Tre år efter RCC-starten Det regionala programmet för cancerprevention och tidig upptäckt av cancer är till stora delar genomfört och det finns system för uppföljning av programmet. En organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning och innovation finns på plats.

Fyra år från RCC-starten Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser. Nivåstruktureringsplanen är genomförd.

Tidsplan för RCC-kriterierna enligt Socialdepartementet – läget för RCC Norr

Budgetredovisning landstingsfinansiering

Resultaträkning Utfall 2013 Budget 2013 Diff mot budget

Inkomster/kostnader 1345 1704 359

Abonnemang regionen -8513,8 -8498,5 15,3

Personalrelaterade kostnader 7464,7 8611,6 1146,8

Övrig personalkostnad 421,4 248,6 -172,8

Direkt produktionskostnad 383   -383

Övriga kostnader 1808,4 1558,3 -250,1

Kostnadsreducering kvalitetsers -216 -216 0

Kostnadsreducering övrigt -2,8   2,8

9

Budgetredovisning statsbidrag

  Typ av intäkt    

Intäkter      

  Statsbidrag 2013 -8 000,0  

  Periodisering projekt vid bokslut -7 452,7  

       

  Typ av kostnad    

Kostnader      

  Personalrelaterade kostnader 8 389,3  

  Övrig personalkostnad 837,4  

  Inventariekostnader 1 831,2  

  Köpta tjänster  4 394,8  

       

  Saldo 2013-12-31 0  

       

10

Nationell nivåstrukturering av cancervården - beredningsmodell

11

Nivåstrukturering - kunskapsstyrning

12

Peniscancer nationell nivåstrukturering

Ca 120 fall/år varav 30 % in situ ca 80-90 fall/år

Sakkunniggruppen: Kirurgisk och onkologisk behandling på regionnivå, särskilda kirurgiska insatser vid två sjukhus i landet

Remissförslag RCC i samverkan efter avstämning med HSD:- Kirurgisk behandling vid två sjukhus i landet - Onkologisk behandling på regionnivå- Alla patienter diskuteras på nationell MDK- Uppföljning via kvalitetsregister- Start senast 2015-01-01

13

Peniscancer, landstingens remissvar

Landsting 2 centrum? Kandidat? Skicka till?

NLL Ja Nej Ej angett

LVN Ja Nej Ej angett

JLL Ja Nej Nus

VLL Ja Ja SöS

14

Fortsatt nationell nivåstrukturering 2014

• Statligt stöd (3 Mkr) för att driva arbetet i rapporten vidare

• Peniscancer, matstrupscancer och retroperitoneala sarkom

• Starta nya områden - RCC i samverkan diskuterar initiering och beredningsprocess

• Nationell MDK

• Cancerguide på 1177.se

15