ASUNTO: PLAN ANTICORRUPCIOIM Y ATENCIÓN …esehospitalsantarosadetenjo.gov.co/pdf/anticorupcion2018.pdf · componente mediante el cual se elabora y/o actualiza el mapa de riesgos

ORA.

SANDRA JANETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GERENTE ESE

HOSPITAL SANTA ROSA

TENJO - CUNDINAMARCAE.S.D

ESEHOSPITALSA.NTAROSAOE

TENJO

CORRESPONDENCIA

RAD'.CAQO^ ' - FECHA

SECCIÓN

3. subG Científica

SÍRIE

3- t

ASUNTO: PLAN ANTICORRUPCIOIM Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y/O

USUARIO VIGENCIA 2018.

Por medio de presente escrito, respetuosamente me permito, presentar el respectivo Plan

Anticorrupción Y Atención al Ciudadano y/o Usuario Vigencia 2018, en 27 folios útiles, a fin de ser

publicado en la pagina oficial de la entidad de conformidad con los términos establecidos para el

mismo, por el departamento de Sistemas o quien haga sus veces.

Se radica dicho documento para lo de su cargo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Cordial Saludo.

NTROL INTERNOTA ROSA DE TENJO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

MIT 360 037 592-9CUhOiNAMARCA

. iodemi

PLANANTICORRUPCION Y DEATENCIÓN ALCIUDADANO Y/OUSUARIOVigencia 2018

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO


MIT 360 037.592-9 podemos ••

PLANANTICORRUPCIÓNY DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO Y/OUSUARIO

VIGENCIA 2018


MÍT 360 037 592-9 indemos "

Introducción

La E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO en cumplimiento a loestablecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2.011, por la cual sedictan normas orientadas a "fortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del controlde la gestión pública" y la cual fue reglamentada por el Decreto 2641 de2.012, y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de laPresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, hadiseñado la metodología para hacer seguimiento a las estrategias de luchacontra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaboraranualmente las entidades del orden nacional y territorial, deconformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011...",desde el año 2.014 ha venido avanzando en la implementación deestrategias que le permitan cumplir y socializar paulatinamente loslineamientos establecidos para la ejecución del "Plan Anticorrupción yAtención al Ciudadano", de esta forma y como medida para garantizar suimplementación, ha venido elaborando un plan de acción anual que sealinea y despliega en los planes de acción de los procesos relacionadosbuscando fortalecer toda la gestión al servicio de los usuarios.

El presente documento establece las estrategias planeadas y el alcancepara cada uno de los componente a saber: 1. Identificación de Riesgos:componente mediante el cual se elabora y/o actualiza el mapa de riesgosde corrupción con base en los riesgos por procesos y pretende fortalecer lacobertura hasta ahora alcanzada. 2. Estrategia anti trámites: componenteque reúne las acciones para racionalizar y gestionar los trámites dela institución, buscando mejorar su eficiencia y eficacia. 3. Rendición decuentas: componente que contiene las acciones que buscan afianzar larelación con los usuarios, mediante la presentación de los resultados de lagestión anual de la entidad. 4. Mecanismos para mejorar la atención alciudadano: Este componente establece los lineamientos y accionestendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía a losservicios.

A continuación se presenta el Plan Anticorrupción de la E.S.E HospitalSanta Rosa de Tenjo para la vigencia 2018,

EMPRESA SOCIAL DtLhSIAUUHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

NIT: 360 037.592-9 , • . podemos

OBJETIVOGENERAL

Avanzar en la implementación del plan anticorrupción y de atención alciudadano y/u Usuario durante el año 2.018 y establecer el plan de accióny las estrategias de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de losmecanismos de atención al ciudadano en la E.S.E HOSPITAL SANTAROSA DE TENJO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el mapa de riesgos de corrupción y susrespectivas medidas de prevención y mitigación.

Ejecutar la rendición de cuentas con elmarco de la Metodología para el acercamientodel ciudadano y/o Usuario.

Actualización y racionalización de trámitesinstitucionales.

Establecer los mecanismos para optimizar laatención al ciudadano.


MIT- 360 037. 592-9 . . podemos

METAS

Realizar el mapa de riesgos de corrupción

Formular y socializar una estrategia de comunicación quef o r t a l e z c a la apropiación de valores institucionales ylas estrategias de transparencia, y lucha contra la corrupción.

Estandarizar el 100% de los trámites y servicios encumplimiento de la normatividad.

Realizar la rendición de cuentas de la gestión y logrosalcanzados a todos los actores de sistema de salud ycomunidad en general.

Fortalecimiento de los canales y mecanismosdispuestos para la orientación e información a laciudadanía.

EMPRESA SOCIAL DfcLtSlAUUHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

NIT 86D 037 592-9 r, podemos

FUNDAMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E HOSPITAL

SANTA ROSA DE TENJO.

La E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo, está en contra de todapráctica corrupta para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos yadoptará como mínimo las siguientes medidas:

> Guiará sus actuaciones orientada por los principios yvalores institucionales establecidos en el código deconducta.

> Garantizará que todos los procedimientos seanclaros, equitativos, viables y transparentes y regidosen el marco normativo que les aplique.

> Hará visible la promulgación del código deconducta y advertirá sobre la determinacióninquebrantable de cumplirlo en todas sus actividades

> P r o m o v e r la suscripción de pactos de integridad ytransparencia en su interior y con otros entes.

> Denunciará las conductas irregulares, tanto para que lasentidades competentes conozcan de los hechos, comopara que la sociedad esté al tanto delcomportamiento de sus servidores públicos.

> Capacitara al personal en materia de responsabilidadsocial en todos los niveles


MIT- 860.037.592-9CJÜNDIK^MARCA

podemos •

ALCANCELas acciones y mecanismos contenidos en el plan anticorrupcióny de atención al ciudadano, aplican a todos los procesos de la E.S.EHospital Santa Rosa de Tenjo

FUNDAMENTO LEGAL

DESCRIPCIÓN

Constitución Política

Ley 80 de 1993

Ley 87 de 1993

Ley 99 de 1993Ley 134 de 1994

Ley 136 de 1994

Ley 142 de 1994

Decreto 21 50 de 1995

CONTENIDO

23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184,209 y 270.

Por el cual se expide el Estatuto General de laContratación Pública.Por la cual se establecen normas para elejercicio del control interno en las entidades yorganismos del Estado y se dictan otrasProtección medio ambiente

Por la cual se dictan normas sobremecanismos de participación ciudadana.Por la cual se dictan normas tendientes amodernizar la organización y el funcionamientode los municipios.Por la cual se establece el régimen de losservicios públicos domiciliarios y se dictanotras disposiciones.

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,procedimientos o trámites innecesariosExistentes en la Administración Pública.


M!T. 860 037.592-9OUNDiKAJSAARCA

iode MI

Ley 190 de 1995

Ley 489 de 1998Directiva Presidencial

09 de 1999Ley 594 de 2000Ley 610 de 2000

Ley 678 de 2001

Directiva Presidencial12 de 2002

Ley 734 de 2002


Ley 850 de 2003

Decreto 872 de 2003Ley 909 de 2004

Decreto 1599 de 2004Ley 909 de 2004

Ley 962 de 2005

Decreto 785 de 2005

Decreto 2772 de 2005


Ley 1437 de 2011

Por la cual se dictan normas tendientes apreservar la moralidad en la AdministraciónPública y se fijan disposiciones con el objeto deerradicar la corrupción administrativa.

Rendición de cuentas.Lineamientos para la implementación de lapolítica de Lucha Contra la Corrupción.Por la cual se dicta la Ley General de Archivos.Tramite de los procesos de ResponsabilidadFiscal.

Por la que se reglamenta la determinación deresponsabilidad patrimonial de los agentes delEstado a través del ejercicio de la Acción deRepetición

Lucha contra la corrupción en la contrataciónestatal.

Por la cual se expide el Código ÚnicoDisciplinario.Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, semodifica el decreto 855 de 1994 y se dictanotras disposiciones en aplicación de la Ley 527de 1999.Por medio de la cual se reglamentan lasveedurías ciudadanas.Sistema de Gestión de calidad sector público.Empleo Público y carrera administrativa.Modelo Estándar de Control Interno MECÍ.oor la cual se expiden normas que regulan elempleo público, la carrera administrativa,gerencia publica, y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan disposiciones sobreracionalización de trámites y procedimientosadministrativos de los organismos y entidadesdel Estado y de los particulares que ejercenfunciones públicas o prestan servicios

Clasificación estructura administrativacódigos niveles.

Competencias Laborales comportamentales.Por el cual se establecen los lineamientosgenerales de la Estrategia de Gobierno enLínea de la República de Colombia, sereglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, yse dictan otras disposiciones.

Código Contencioso Administrativo y de loContencioso Administrativo


NIT 860 D37.592-9CUNDINAMARC^

iode m

Ley 1474 de 2011Dictan normas para fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos decorrupción y la efectividad del control de lagestión pública, Sistema de Gestión de calidadsector público.

Ley 1551 de 2012 Por el cual se dictan normas tendientes amodernizar la organización y el funcionamientode los Municipios.

Decreto 734 de 2012 Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, y engeneral todo lo que tiene que ver con lacontratación en la Administración Publica.

Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir oreformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la AdministraciónPublica

Decreto 2641 del 17de Diciembre de 2012.

Decreto número 2641 de 2012, por el cual sereglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474de 2011.

MARCO CONCEPTUAL

RIESGO DECORRUPCIÓN:

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidadde que por acción o por omisión, mediante el usoindebido del poder, de los recursos o de la información,se lesionen los intereses de una entidad y enconsecuencia del Estado, para la obtención de unbeneficio particular

ANÁLISIS DERIESGO

Elemento de control que permite establecer laprobabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/onegativos de sus consecuencias, calificándolos yevaluándolos a fin de determinar la capacidad de laentidad pública para su aceptación y manejo

CALIFICACIÓNDEL RIESGO

Se logra a través de la estimación de la probabilidadde su ocurrencia y el impacto que puede causar lamaterialización del riesgo. La primera representa elnúmero de veces que el riesgo se ha presentadoen un determinado tiempo o puede presentarse, y lasegunda se refiere a la magnitud de sus efectos

CONSECUENCIA

El resultado de un evento expresado cualitativa ocuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio,desventaja o ganancia, frente a la consecución de losobjetivos de la entidad o el proceso

SOBORNO

Es la dádiva con que se soborna y la acción y efectode sobornar. Este verbo, se refiere a corromper aalguien con dinero, regalos o algún favor para obteneralgo de esta persona

PRESUPUESTO

La ejecución de estas actividades no implicagastos adicionales a los del desarrollo normal delfuncionamiento de la E.S.E Hospital Santa Rosa

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SANTA ROSA DETENJO

NIT: 360 037 592-9CUNDINAAAARCA

podemos •

PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

MISIÓN

La E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo brinda servicios de salud conun enfoque integral, familiar y comunitario, buscando impactarpositivamente las condiciones de calidad de vida y salud de la poblacióncon una atención humanizada.

VISIONEn el año 2019 la E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo lograrásatisfacer las necesidades de la comunidad y sus colaboradores conun enfoque integral familiar y comunitario en salud.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

> Implementar un modelo de prestación de serviciosfundamentado en la humanización, con un enfoque integral,familiar y comunitario y legitimidad institucional

> Garantizar la implementación de un Sistema Integrado deGestión y Calidad.

> Garantizar la sostenibilidad financiera

VALORES INSTITUCIONALES

> RESPONSABILIDAD: La ESE reflexiona, administra, orienta yvalora todos sus actos cumpliendo con sus obligaciones.

> COMPROMISO: La Empresa Social del Estado Hospital SantaRosa de Tenjo, genera sentido de pertenencia con lacomunidad y propicia el acercamiento permanente con losusuarios

> TRABAJO EN EQUIPO: La ESE utiliza estrategias,procedimientos y metodologías influyendo en todos suscolaboradores para lograr las metas propuestas.

> PARTICIPACIÓN: Todos los colaboradores del Hospital tomanparte en las decisiones y proyectos de la ESE, aportando suintelecto y esfuerzo en pro de la mejora de la institución y lamejora personal.


M1T 360 037.592-9CUNOiNAMARCA

podemos

COMPONENTES DEL PLAN

Mediante el Decreto No 2641 de 2012, por medio del cual sereglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el Gobiernonacional señala como metodología para diseñar y hacer seguimientoa la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención alciudadano, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención alciudadano, contenida en el documento "Estrategias para laconstrucción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", elcual es parte integral del citado decreto.

El mencionado documento incluye 4 componentes:

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓNDEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS PARA MEJORAR LAATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA SOCIAL DEL ES1AUÜHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO OJNDINAMARCA

NIT: 860.D37.592-9 i , podemos n

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN YACCIONES PARA SU CONTROL.

En la E.S.E Hospital Santa rosa de Tenjo, cuenta actualmente con unMapa de riesgos a través del cual se identifican los procesos prioritariosdonde se pueden presentar con mayor impacto actos de corrupción yque fue elaborado siguiendo lo establecido en el documento "Estrategiaspara la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano".

En el Mapa de Riesgos se establecen las medidas de mitigación y lasacciones así como los responsables de su ejecución. El Hospital harealizado la evaluación de control que permitió identificar aquellasacciones en los que se avanzó por parte de la institución y aquellos conoportunidades de mejora.

El resultado de lo anterior se puede observar en la Tabla No. 1,

Tabla No. 1. Autoevaluación del Control de Riesgos de Corrupción.En la E.S.E Hospital Santa rosa de Tenjo.


NIT 860 037 592-9OJNDtNAMARCA

podemo

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓNE.S.E HOSPTAL SANTA ROSA DE TENJO

IDENTIFICACIÓN:esoystivos

IONAMIENTOTRATÉGICO

MACIÓN YENTACIÓN

IGACIÓN YJCIÓN

CausasN Descripción

Trafico deExtralimitaciónde Funciones

Falta deCapacitaciónpara fomentarTransparenciade la gestiónPública.

Desaplicación dela Ley 734 de2000.

Imple mentaciónPlan Institucionalde Capacitación.

_

..encías.

Dificultad en laciudadanía paraaccedera la

2!

deorganizaciónde agenda.

3!adelantamientode lasinvestigaciones

pimarias.

4 1Manejojmental

:• archivo.

ANÁLISIS

Medio

Medio

Alto

Medio

MEDIDAS DE MITIGACIÓNVALORACIÓN

Correctivo

Correctivo

Correctivo

Correctivo

ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS

Reducir Riesgo

Evitar Riesgo

Reducir el Riesgo

Evitar el riesgo

SEGUIMIENTO

ACCIÓN

Implementarei código de Ética.

Verificar y actualizar manual de

funciones de los Funcionarios.

Capacitar al Personal en elmanejo de la Informática.

Utilizar los medios tecnológicospara la divulgación de lainformación institucional.

Capacitación en la normatividad.

Capacitación Ley 594 de 2000.

RESPONSABLE

Gerente,SubgerenteCientíficaSubgerenteAdministrativo yFinanciero,Asesor caüdad

Gerente,SubgerenteCientífica,SubgerenteAdministrativo yFinanciero,

SUBGERENTEADMINISTRATTV

0 YFINANCIERO

SUBGERENTE

ADMINISTRATIVOY FINANCIERO

INDICADOR

Evaluaciónsemestralmente.

Utilización de la;herramientastecnológicas al 100%que existen en leEntidad.

Hacer uso de locanales de informadoal alcance de 1Entidad,

Capacitación \n en le

Normatividad.

Capacitaciónanualmente de acuerdoa !a Normatívidad.

1ITESYVICIOS

Seguimientos aquejas y

Peticiones.

Actualización deProcedimientos

adoptados

5 1ios

darDuestas.

fl ' Trafico deuencias.

Medio

Medio

• —

Correctivo

Correctivos

Evitar el Riesgo

Evitar el Riesgo

Control de Quejas

Verificación de procedimientos yactualización.

Gerente, SubgerenteCientíficaSubgerenteAdministrativo yFinanciero, Asesorcalidad, responsableSIAU

Gerente. SubgerenteCientíficaSubgereníeAdministrativo yFinanciero, Asesorcalidad

Retroal i mentaciónInformación.

Capacitaciónanualmente.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO CUJNDÍNAMARCA

NIT 360 D37 592-9 podemos

E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

SANDRA JANNETHE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Gerente

ELSA LILIANA LANCHEROS BERNAL

Subgerente Científica

FADYA VEGA ARIAS

Subgerente Administrativo y Financiero

BERNARDO RAMÍREZ ROJAS

Asesor Externo de Control Interno

CLAUDIA POVEDA

Asesora Jurídica

ZENAIDA SANABRIA

Asesor Calidad


NIT 360 037 S92-9 p ociemos

PRIMER COMPONENTE:

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DECORRUPCIÓN.

Elaborar mecanismos para promover la trasparencia y lucha contra lacorrupción.

COMPONENTE

Metodologíaipara la

identificaciónde riesgos decorrupción

y acciones

para sumanejo

OBJETIVO

Gestionarlos riesgosdecorrupción

Elabora

Mecanismos parapromover latrasparencia ylucha contra lacorrupción.

META

Para la vigencia2018 se

actualizará elmapa de

riesgos de•

corrupción.

-ormular ysocializar unafuente quefortalezca laapropiación devaloresinstitucionales y lasestrategias detransparencia, ylucha contra lacorrupción

ACTIVIDAD

Revisar y ajustar el mapade riesgos de corrupción conbase en los resultados de laautoevaluación del control realizadadurante la vigencia2017.

Socializar el mapa de riesgos decorrupción.

Desarrollar la autoevaluacióndel control y establecer accionesde mejora con base en losresultados obtenidos vigencia2017.

Diseñar y publicar piezas decomunicación que fortalezcan leapropiación de los valores \s corporativos, el código de

ética y buen gobierno así como la<estrategias de transparencia }lucha contra la corrupción

bMPKhSA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

NIT 360.037.592-9CüNPtNAMARO

podemí

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Con relación a este componente, se sugiere al Hospital que se generela ¡mplementación y fortalecimiento de diferentes acciones quepermiten mejorar la atención al usuario y facilitan el acceso a laprestación de los servicios de salud y servicios complementarios.

Para ello se requiere el ingreso de la información al sistema único deinformación de trámites SUIT (versión 3.0), razón por la cual para elaño 2.017 es necesario continuar con la revisión, estandarización yactualización de los trámites de acuerdo con la normatividad vigente endicha plataforma.

De igual forma, se considera importante avanzar en la actualizacióndocumental de los trámites institucionales y evaluar las posibilidades deoptimización y/o simplificación de los mismos y finalmente lapublicación de la información de trámites en la página web del Hospital(www.hospitaltenjo.gov.co) como medio de comunicación con losusuarios.

COMPONENTE OBJETIVO META ACTIVIDAD

Estrategia

Anti trámites

Manteneractualizados

los trámites yservicios que

presta laorganización

Estandarizar el100% de lostrámites y

servicios encumplimiento dela normatividad

Realizar la implementación y elegistro individual de los trámites

Identificados en la plataforma SUITVersión 3.0)

Revisión y/o Actualización de losprocedimientos institucionales deacuerdo con el inventario de trámitesregistrado en el SUIT.

Una vez implementado el sistema.

Evaluación de la posibilidad de laoptimización y/o simplificación delos trámites identificados deacuerdo con la normatividadvigente.

Una vez ¡mplementado el sistema

Publicación de los trámitesnstitucionales en la página web delHospital.


NIT: 860.037.592-9CUNDIM\MARCA

• - ,

Sistema Único de Información de Trámites - SUIT

Es un instrumento de apoyo para la implementación de la Política de Racionalización deTrámites que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley9ó2 del 2005 y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente únicay válida de la información de los trámites que todas las instituciones dd Estado ofrecen a laciudadanía. SUIT es d repositorio de los trámites y procedimientos administrativos con cara alusuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial.

tiUsuario aporta

RequisitosInstitución

•Productos' servicios

Reportes

Avance Institución

Gestión de Usuarios

Gestión de formatos

integrados:

Trámites yOPAs.

únicos

Trámites y O PAsmodelos

Detalle Migración

Gestión

Gestión Datos de

Operación

Gestión de Inventarios Gestionar Puntos de

Atención

Gestión de Formularios


NIT-86D. 037.592-9CUNDINAMARCA

FASES DE LA POLÍTICA

Fases

ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES

ENCAMINADAS A PRESTAR MEJOR SERVICIO AL

CIUDADANO

Identificación

De Trámites

ActividadesRevisión dtproctK»Análisis normativo

Priorii

De Trámites

Diagnostico « i .trámite» aintervtnir

ResultadosInventario de Trámites

Tramitasen el Sistema

Cconograma deActividades

Racionalización

de Trámites

Simplificación

EiUndirlución

Optimjiacjon

AMtomat i lición

InteroDQnbllidad

Actividad»entre entidades

Interopírabilidad

Identificación ilef Ktn»floi y «olktttón

del nxrco de

InteroMribIHdad dt GEl

Cadenas de Trámites

Ventanillas Únicas

Trámites Optimizados

Qué ofrece el SUIT ? Apoyo a la política

Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, através de la simplificación, estandarización, eliminación,optlmizaclón y automatización, mejorando la participaciónciudadana y la transparencia en las actuacionesadministrativas.

Facilitar y promover el uso de las tecnologías de lainformación y las comunicaciones con el fin de facilitar elacceso de la ciudadanía a la Información sobre trámites y asu ejecución por medios electrónicos, creando condicionesde confianza en el uso de las TIC.

Hacer más eficiente la gestión de los las entidades públicaspara dar una ágil respuesta a las solicitudes de servicio de laciudadanía, a través de la mejora de los procesos yprocedimientos internos de las entidades y el mejor uso de losrecursos.

Promover en las entidades la confianza en el ciudadanoaplicando el principio de la buena fe, así como la excelenciaen la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin dehacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos.

Cuenta con funcionalidades quepermiten monilorear las laboresde simplificación y/o eliminaciónde trámites.Ofrece reportes para medirgestión de forma periódica

Cuenta con un nuevo FormularloIntegrado de Trámffe - F(Torientado a ser fÁCIL y ÁGILFacilita las búsquedas con el usode información estandarizada.

Incluye un portal de gestión deinformación de entidadesEmpodera a las Entidades de lagestión de sus trámitesImplemento el concepto deTrámites MODELO

Provee indicadores de gestión para:•/ Ciudadano {Impacto y

satisfacción)•s Entidad {Impacto, productividad y

cumplimiento)


MTT: 860.037.592-9GUNDINAMAftCA

: idemí

TERCER COMPONENTE: '

RENDICIÓN DE CUENTAS

Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de laGerencia, el hospital adoptara una Guía Institucional para la Rendiciónde Cuentas identificada con el código, documento que contendrá lametodología para la rendición de cuentas que será elaborada de acuerdocon el Manual Único de Rendición de cuentas que estableció el ComitéTécnico de Apoyo en la Política de Rendición de cuentas.

Con el fin de garantizar la participación durante la audiencia de rendiciónde cuentas de los representantes de las ligas de usuarios, autoridadesciviles y representantes legales de la EPS, empleados, veeduríasciudadanas entre otros.

COMPONENTE OBJETIVO META ACTIVIDAD

Rendición de

cuentas

Rendir a losactores delsistema desalud y a la

ciudadanía losresultados ylogros de la

gestión

Realizar larendición de

cuentas de lagestión 2017 y

logros alcanzadosa todos los

actores de sistemade salud y

comunidad engeneral

Realizar el evento deRendición de CuentasInstitucional

Realizar la rendición decuentas por proceso deforma semestral a lassubdirecciones

Garantizar la publicaciónsemestral de informaciónde resultados e indicadorespor proceso (Portal Web,Intranet).


NÍT: 860 D37.592-9CXJNO1NAMARCA

ioderni •

CUARTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de fortalecer la atención al ciudadano, la E.S.E SANTA ROSA

DE TENJO, ha establecido diversos canales de atención a través de

los cuales se atiende la demanda de servicios y se da respuesta a laspeticiones y/o quejas de los usuarios.

Para el año 2018 se ha identificado la necesidad de fortalecer lasocialización a los usuarios del portafolio de servicios a través de los

diferentes mecanismos de comunicación que ha desarrollado lainstitución.

COMPONENTE OBJETIVO TOETflT ACTIVIDAD

Mecanismospara mejorarla atención al

ciudadano

Fortalecer losmecanismos y

canales deorientación einformación

Fortalecimientode los canales y

mecanismosdispuestos parala orientación einformación a la

ciudadanía

Continuación del Desarrollo dePrograma de Humanización, en lerelacionado con las acciones para emejoramiento de la atenciónHumanizada.Difusión del portafolio de serviciosdel Hospital, a través diferentesmedios institucionales.

Desarrollo de acciones decomunicación para apoyar lesensibilización en derechosdeberes en salud.

Implementación de la nuevaencuesta de satisfacción del usuario

Gestión las peticiones,quejas y requerimientosciudadanos.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO GUhOlNAMARCA

NIT86D 037.592-9 , " podf

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

La E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO tiene el mapa de riesgos, en el cual seidentifican sus causas para mitigar las mismas. Esta Entidad cuenta con los mediosinformativos, para la divulgación de los actos administrativos y demás documentos deinterés público.

1). Una Cartelera Informativa.

2). Una cuenta de Correo electrónico.

De conformidad al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, en la página de la E.S.E HOSPITALSANTA ROSA DE TENJO (www.hospitaltenjo.gov.co), cuenta con un link que suministralos datos y las instrucciones de cómo se puede presentar las PETICIONES, QUEJAS YRECLAMOS (P.Q.R). Este es un espacio para que los ciudadanos interactuen con la Entidady denuncien los actos corruptos realizados por funcionarios de las diferentesdependencias.

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de lospresuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dar traslado de las mismas ala Procuraduría General de la Nación y a los demás organismos de control. En igual sentidoadelantar las comisiones emitidas por los órganos de control en los diferentes procesosdisciplinarios y/o fiscales seguidos en contra de los funcionarios públicos.

Audiencias Públicas de Rendición de cuentas, en aras de que el ciudadano pueda opinaracerca de la gestión de la E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO.

Veedurías Ciudadanas con el fin de ejercer vigilancia, sobre el proceso de la gestiónpública, elección democrática de veedores, acta de constitución, inscripción en personeríao cámara de comercio y registro de la misma. En igual sentido contamos con un formatode intervención para quejas y reclamos, recepcionado en esta entidad para enterarnos delas anomalías denunciadas o de las conductas que merezcan juicio de reproche por partede esta entidad pública.

ESTRATEGIAS CON EL FIN DE REDUCIR LOS TRAMITES INNECESARIOS

La E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, dará estricto cumplimiento al Decreto 019del 2012, mejorara sus canales de información existentes y pondrá en marcha ladivulgación de sus actos a través del medio radial que funcione en el Municipio, ademásdiseñara un medio de información en donde los ciudadanos puedan realizar consultas yrevisar el estado de sus trámites.

Adicionalmente la E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO a través de las comunidadesvirtuales implementara el uso de las redes sociales corporativas y se actualizarapermanentemente la publicación de información cumpliendo con los requisitos de calidad,disponibilidad y accesibilidad para los habitantes del municipio de Tenjo.

4-


NIT: 86Q.Q37.5S2-9OJNDIKAMAKCA

podemos

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCION - E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

COMPONENTE OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR DEPENDENDENCIAS /RESPONSABLES

METODOLOGIAPÁRALA

IDENTIFICACIONDE

RIESGOS DECORRUPCIÓNY ACCIONES

PARA SUMANEJO

Realizar y ajustan el mapa deriesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupciónrealizado para la vigencia2018.

GESTIONAR LOSRIESGOS DE

CORRUPCIÓN

Vigencia 201 severificara el mapa

de riesgos decorrupción.

Gerencia, Asesor Control InternoAsesor Calidad, Subgerente

científica , SubgerenteAdministrativo y Financiero

Socializar el mapariesgos de corrupción.

deMapa de riesgos de corrupciónsocializado por diferentesmedios al90% de los colaboradores.

Asesor de Control Interno y Asesorde Calidad

Se desarrollara laautoevaluación del control yestablecer acciones de mejoracon base en los resultadosobtenidos vigencia 2017.

Una autoevaluación del controlde los riesgos de corrupción Asesor de Control Interno y Asesor

de Calidad

ELABORAR

MECANISMOS PARAPROMOVER LA

TRASPARENCIA YLUCHA CONTRA LA

CORRUPCIÓN.

Formular ysocializar unaestrategia de

comunicación quefortalezca la

apropiación devalores

institucionales y lasestrategias de

transparencia, ylucha contra la

corrupción

Diseñar y publicar piezas decomunicación que fortalezcanla apropiación de los valores yprincipios corporativos, elcódigo de ética y buengobierno así como lasestrategias de transparencia ylucha contra la corrupción

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100% de lostrámites y

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cumplimiento de lanormatividad

Realizar la implementación elregistro individual de lostrámites identificados en laplataforma SUIT

3.0.

Implementación de losprocedimientos institucionalesde acuerdo con el inventariode trámites registrado en elSUIT.

Publicación de los trámitesinstitucionales en la páginaweb del Hospital

Evaluación y Gestión para lainscripción en la plataformaSUIT de todos los trámitesidentificados en el año 2017

Porcentaje de trámitesactualizados documentados

Porcentaje deregistrados en elsean publicados

en la página web

trámitesSUIT que




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RENDIR A LOS ACTORES

DEL SISTEMA DE SALUD Y

A LA CIUDADANÍA LOS

RESULTADOS Y L9GROS

DE LA GESTIÓN

Realizar la rendiciónde cuentas de lagestión 2017 y

logros alcanzados atodos los actores

de sistema desalud y comunidad

en general.

Realizar el evento deRendición de

Cuentas Institucional

Realizar la rendición decuentas por proceso de formasemestral a las subgerencias

Publicar semestralmente lainformación de resultados eindicadores por proceso(Portal Web, Intranet, RedesSociales).

Un evento de rendición decuentas

Un evento de rendición decuentas por cada subgerencia

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Actividades y coberturasrealizadas del Programa deHumanización, para elmejoramiento de la atenciónhumanizada, planeadas para elperiodo.

Difusión del portafolio deservicios del Hospital, a travésdiferentes mediosinstitucionales.

Acciones de divulgacióntrimestrales realizadas pordiferentes medios.

Subgerencia Científica ySubgerencia Administrativa yFinanciera, asesor calidad y

Responsable SIAU

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Documents

ASUNTO: PLAN ANTICORRUPCIOIM Y ATENCIÓN …esehospitalsantarosadetenjo.gov.co/pdf/anticorupcion2018.pdf · componente mediante el cual se elabora y/o actualiza el mapa de riesgos