AUDIÊNCIA PÚBLICA, para apresentar e discutir a elaboração das Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015. PREFEITURA DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA, para apresentar e discutir a elaboração das Diretrizes

Orçamentárias do exercício de 2015.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉSECRETARIA DE FINANÇAS

“AUDIÊNCIA PÚBLICA...” - é uma das formas de participação e de controle popular dos atos da Administração Pública no estado social e democrático.- é uma questão de transparência e responsabilidade social.


AMPARO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00

Art. 48 - ........ ...........Parágrafo Único – A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.


LEI MUNICIPAL Nº 3.674/2001

Art. 1º - As Audiências Públicas, como instrumento de transparência da gestão

fiscal no Município, serão realizadas para:

I - .........

II – discutir a elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeita Municipal de São José, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº

3.674/01 e em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 101/00, faz saber a quem

interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará

realizar Audiência Pública para Apresentar e Discutir a Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes

Orçamentárias, para o exercício de 2015, no seguinte local, data e horário:

Local – Auditório da Sede Administrativa da Prefeitura de São José – 3º andar

Endereço – Av. Acioni de Souza Filho – Beira Mar de São José – Praia Comprida – SJ - SC

Data - 15 de agosto de 2014

Horário – 10:00 horas

Ficam todos devidamente convocados a participarem desta audiência.

São José (SC), 31 de julho de 2014.

ADELIANA DAL PONT Prefeita Municipal


O EDITAL FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICAÇÕES:

- Mural de Publicações Legais da Prefeitura e demais Órgãos do

Município;

- Mural de Publicações da Câmara de Vereadores;

- DOM – Diário Oficial do Município do dia 02 de agosto de 2013;

- Site oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ -

www.pmsj.sc.gov.br


http://www.pmsj.sc.gov.br/

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LDO

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; (Negrito nosso)

III – os orçamentos anuais.

Parágrafo 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.


DEFINIÇÃO:

• As Diretrizes Orçamentárias constituem um conjunto de

instruções para a concretização de um Plano de Ação

Governamental, constituído pelas metas prioritárias

extraídas do PPA 2014-2017.

• A LDO é um Instrumento de Planejamento, onde, entre

outras providências, destacam-se aquelas voltadas para

a elaboração, execução e acompanhamento do

Orçamento Municipal.



• A LDO prepara a base para o Orçamento Anual.

• A LDO funciona como elo de ligação entre o PPA e o Orçamento.

PPA2014/2017

Lei nº 5.373/13

LDO2015

LOA2015


Instrumentos de Planejamento

PPA LDO LOA

Planejar Orientar e Ajustar Executar

Políticas Públicas e Programas de Governo

ação


PROJETO DE LEI


ITENS RECEITA 2014

Variação em %

e R$Orçada Reestimada

Recursos Próprios 302.306.283 309.028.824 2,22%6.722.541

Recursos Vinculados 470.340.582 211.653.262 (55,00%)(258.687.320)

Recursos Totais 772.646.865 520.682.086 (32,61%)(251.964.779)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA (Fontes de Recursos 80/81/82)

PERÍODO ORÇADA ARRECADADA VARIAÇÃO ANO em %

2011 196.421.220 215.304.440 109,61

2012 262.088.874 239.238.606 91,28

% 33,43 11,12 -

2013 276.613.911 265.033.022 95,81

% 5,54 10,78 -

2014 302.306.283(Reestimada)

309.028.824 102,22

% 9,29 16,60 -

2015 343.991.336 343.991.336 100

% 13,78 11,31 -


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

PERÍODO ORÇADA ARRECADADA VARIAÇÃO ANO em %

2011 329.805.212 151.808.338 46,03

2012 343.337.389 151.191.178 44,04

% 4,10 (0,41)

2013 332.230.897 149.263.655 44,93

% (3,23) (1,27)

2014 470.340.582(Reestimada)

211.653.262 45,00

% 41,57 41,80 -

2015 538.608.041 538.608.041 100

% 14,51 154,48 -


Especificação 2012Arrecadada

2013Arrecadada

% de Crescimento2012/2013

2014Reestimada

2015Estimada


IPTU 26.405.736 31.705.161 20,07 41.863.715 48.143.272 15,00

IRRF 7.577.693 7.100.739 (6,28) 10.115.351 10.924.580 8,00

ITBI 14.783.189 19.634.466 32,82 20.936.233 22.820.494 9,00

ISS 37.492.879 38.087.668 1,60 46.141.391 52.509.818 13,80

Taxas 13.740.086 14.966.721 8,93 15.240.746 17.350.602 13,84

Contribuições 27.616 33.799 22,93 25.913 27.209 5,00

Receita Patrimonial

2.200.944 1.952.251 (11,30) 4.002.405 4.222.588 5,50

Receitas de Serviços

225.256 471.761 109,43 537.114 565.684 5,32

METODOLOGIA PARA LDO 2015 ( RECEITA PRÓPRIA )


Especificação 2012Arrecadada

2013Arrecadada


2014Reestimada

2015Prevista


FPM 45.240.649 48.454.507 7,10 52.014.825 55.836.747 7,35

ICMS 81.755.117 93.448.530 14,89 104.821.528 118.121.187 12,69

IPVA 19.394.380 20.193.551 4,12 22.308.535 24.754.459 10,96

Divida Ativa e Acessórios

14.295.934 15.001.571 4,93 18.922.354 21.019.083 11,08

Demais receitas Próprias

5.276.317 6.385.581 12,07 8.338.269 7.906.022 (5,18)

Subtotal Bruto 268.415.796 297.436.306 10,81 345.268.379 384.201.745 11,28

(-) Formação do FUNDEB

(29.177.190) (32.403.284) 11,06 (36.239.555) (40.210.409) 10,96

Total Líquido 239.236.606 265.033.022 10,78 309.028.824 343.991.336 11,31

METODOLOGIA PARA LDO 2015 ( RECEITA PRÓPRIA )


APLICAÇÃO


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Especificação 2012Realizada

% do Total

2013Realizada

% do Total

2014Fixada

% do Total

2015Prevista

% doTotal

Legislativa 13.972.327 3,36 12.926.770 2,97 18.646.513 2,41 19.833.742 2,25

Judiciária 89.324 0,02 47.775 0,03 376.192 0,05 400.080 0,05

Administração 36.809.392 8,86 31.870.051 8,73 58.140.528 7,52 73.524.725 8,33

Segurança Pública 22.235.378 5,35 12.425.914 2,78 15.517.053 2,01 16.626.908 1,88

Assistência Social 12.868.368 3,10 14.027.492 4,36 34.227.500 4,43 36.400.946 4,12

Previdência Social 15.320.136 3,69 18.558.190 3,02 21.788.000 2,82 42.821.890 4,85

Saúde 66.746.710 16,07 74.567.225 16,50 99.698.000 12,90 105.943.743 12,0



Especificação

2012Realizada

% do Total

2013Realizada

% do Total

2014Fixada

% do Total

2015Prevista

% doTotal

Trabalho 713.206 0,17 420.428 0,18 1.373.120 0,18 2.187.848 0,25

Educação 113.219.222 27,25 118.606.697 25,56 161.548.644 20,91 184.248.708 20,88

Cultura 5.856.768 1,41 4.224.468 1,82 20.917.400 2,71 31.816.515 3,60

Direitos da Cidadania 208.483 0,05 122.729 0,06 393.100 0,05 418.062 0,05

Urbanismo 86.212.314 20,75 39.272.289 12,95 185.693.907 24,03 210.324.830 23,83

Habitação 10.580.603 2,55 7.202.115 5,59 60.302.971 7,80 68.695.710 7,78

Saneamento 12.481.952 3,00 18.356.228 4,78 40.098.114 5,19 42.650.344 4,83



Especificação 2012Realizada

% do Total

2013Realizada

% do Total

2014Fixada

% do Total

2015Prevista

% doTotal

Gestão Ambiental 3.318.947 0,80 1.649.869 3,13 5.225.490 0,68 5.642.389 0,64

Ciência e Tecn. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139.000 0,28 2.724.434 0,31

Agricultura 72.540 0,02 151.057 0,03 135.500 0,02 144.104 0,02

Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000 0,02 171.510 0,02

Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 378.500 0,05 349.915 0,04

Transporte 167.332 0,04 0,00 1,55 15.914.597 2,06 16.861.364 1,91

Desporto e Lazer 4.632.604 1,12 3.387.145 1,43 7.766.629 1,01 8.931.611 1,01

Encargos Esp. 9.924.538 2,39 9.323.248 1,89 10.850.000 1,40 11.830.000 1,34

Reserva Con. 0,00 0,00 0,00 2,65 11.356.107 1,47 50.000 0,01

Total Geral 415.430.145 100 367.139.689 100 772.646.865 100 882.599.377 100


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR CATEGORIA ECONÔMICA

Especificação2012

Realizada% do Total

2013Realizada

% do Total

2014Fixada

% do Total

2015Prevista

% do Total

DESPESAS CORRENTES

314.122.243 75,61 329.015.226 65,95 442.602.681 57,28 503.820.598 57,08

Pessoal e Enc. Sociais

174.310.301 41,96 191.341.575 32,08 207.174.053 26,81 218.442.538 24,75

Serv. da Dívida 1.625.443 0,39 1.222.696 0,41 2.000.000 0,26 2.000.000 0,23

Outras Desp.Correntes

138.186.499 33,26 136.450.954 33,46 233.428.628 30,21 283.378.059 32,11

DESPESAS DE CAPITAL

101.307.902 24,39 38.124.463 31,41 318.688.077 41,25 363.728.779 41,21

Investimentos 97.319.289 23,43 34.686.026 30,67 314.688.077 40,73 359.228.779 40,70

Amortização da Dívida

3.988.613 0,96 3.438.437 0,74 4.000.000 0,52 4.500.000 0,51

Reserva de Contingência

0,00 0,00 0,00 2,65 11.356.107 1,47 15.050.000 1,71

TOTAL 415.430.145 100 367.139.689 100 772.646.865 100 882.599.377 100


DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES POR PROGRAMAS

ESPECIFICAÇÃO 2014Fixada

% do Total

2015Prevista

% do Total

“PROCESSO LEGISLATIVO” 18.646.513 2,41 19.833.742 2,25

“UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL” 99.608.000 12,89 105.933.108 12,00

“EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE” 161.548.644 20,91 179.114.323 20,29

“O ESPORTE, A CULTURA E O LAZER TERÃO ESFORÇOS REDOBRADOS”

7.766.629 1,01 14.315.996 1,62

“GESTÃO PÚBLICA EFICIÊNCITE E EFICAZ EM PROL NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO”

106.904.648 1,01 133.289.483 15,10

“URBANIZAÇÃO COM VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DA NATUREZA”

201.463.508 13,84 229.630.654 26,02

“COMBATE À CORRUPÇÃO...GERAÇÃO DE UMA NOVA CULTURA”

640.163 0,08 688.258 0,08

“DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ...PRINCIPAL INSTR. P/ FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO”

1.510.620 0,20 2.445.436 0,28

“MEIO AMBIENTE INTEGRADO COM A NATUREZA” 23.390.990 3,03 26.875.413 3,05

“SEGURANÇA PÚBLICA GARANTE UMA BOA QUALIDADE DE VIDA”

32.113.653 4,16 34.027.470 3,86

“ASSISTÊNCIA SOCIAL... TODOS OS ESFORÇOS NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS SOCIAIS”

34.227.500 4,43 36.400.946 4,12

“MOBILIDADE URBANA COM PRIORIDADE AO PEDESTRE... INVERTENDO O CONCEITO”

63.908.597 8,27 68.228.033 7,73

“SÃO JOSÉ É CULTURA” 20.917.400 2,71 31.816.515 3,60

TOTAL GERAL 772.646.864 100,00 882.599.377 100


META DA LDO 2015 PARA EDUCAÇÃO

Receita Base R$ 350.633.591

Meta Total do Programa R$ 179.114.323 – 51,08%

Aplicação Mínima R$ 87.658.397 – 25,00%

Aplicação Legal R$ 94.671.000 – 27,00%


META DA LDO 2015 PARA AÇÕES

E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

Receita Base R$ 350.633.591

Meta Total do Programa R$ 105.933.108 - 30,21%

Aplicação Mínima R$ 52.595.038 - 15,00%

Aplicação Legal R$ 59.607.000 - 17,00%


META DA LDO 2015 PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME LRF

R. C. Liquida – Estimada R$ 476.521.528

Limite Legal R$ 257.321.625 - 54,00%

Limite Prudencial R$ 244.455.544 - 51,30%

Meta do Executivo R$ 244.407.892 - 51,29%

META DA LDO 2015 PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

(amortização do principal e juros)

R. C. Liquida – Estimada R$ 476.521.528

Expectativa Máxima R$ 7.576.692 - 1,59%

Limite Legal R$ 52.417.368 - 11,00%


META DA LDO 2015 PARA O

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Base Receitas Tributárias

(+) Transferências Constitucionais

apuradas no exercícios anterior

R$ 330.562.360

Limite Legal R$ 19.833.742 - 6,00%



AÇÕES LDO 2015


- Unidade Móvel de Saúde e Ambulatórios;- Programa “Inserção Mulher”;- Programa “Saúde da Mulher”;- Programa “Bem estar Animal”;- Programa “Saúde do Idoso”;- Criação de Centro de Zoonoses Municipal;- Construção de Unidade de Saúde em Campinas, Kobrasol e Areias;- Construção de Policlínicas em Forquilhinha e Serraria;- Implantação de novos Centros de Educação Infantil;- Implantação de novos Centro de Educação Fundamental;- Colônia de Férias;- Capacitação e Formação de Equipes da área da Educação;- Reestruturação e Revitalização da Avenida Beira Mar;- Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer;- Conservação do Patrimônio histórico e cultural da Cidade;


- Implantação de Macro-drenagens;- Obras e Ações de Saneamento Básico;- Programa de Regularização Fundiária;- Sala do Empreendedor;- Programa Cidade Digital;- Programa Feiras de Negócios;- Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes;- Programa Peixe nos Bairros;- Programa de Prevenção à Catástrofes Climáticas;- Vídeo Monitoramento Comunitário;- Acolhimento para Crianças e Adolescentes;- Acolhimento para moradores de Ruas;- Programa Cozinha de Rua;- Programa Bolsa Família;


- Cadastro Único – Assistência Social;- Casa Lar;- Implantação da Av. das Torres – Sentido Sul;- Implantação do Sistema de Transporte Coletivo Municipal;- Implantação de Estacionamentos Rotativos;- Implantação da Av. Beira Rio; - Programa de Sinalização Horizontal e Vertical;- Implantação de Terminais Urbanos;- Implantação de novos Pontos de Taxis;- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;- Implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos;- Programa de revitalização e humanização de áreas verdes;- Revitalização e humanização da Av. Presidente Kennedy;- Implantação de novos abrigos para passageiros;


- Projeto Centro Social Esportivo Bela Vista;- Implementação do novo Código de Obras ;- Implantação do Plano Municipal de Educação;- Implantação do Sistema Municipal de Educação;- Desapropriação de Terreno extremante com a “Bica Carioca”;- Desapropriação “Casa Moreira”;- Aquisição de equipamentos rodoviários; - outras metas que serão apresentadas junto ao Projeto de Lei.

ADMINISTRAÇÃO 2013 – 2016

Adeliana Dal PontPrefeita Municipal

José Natal Vice-Prefeito

Antonio Carlos VieiraSecretário de Finanças

www.pmsj.sc.gov.br


Documents

AUDIÊNCIA PÚBLICA, para apresentar e discutir a elaboração das Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015. PREFEITURA DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DE FINANÇAS