AUDIÊNCIA PÚBLICA Relatório Detalhado Quadrimestral 3º Quadrimestre de 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICARelatório Detalhado Quadrimestral

3º Quadrimestre de 2015

APRESENTAÇÃO

Esta ferramenta de acompanhamento e monitoramento, Relatório Quadrimestral,

compreendendo o período de setembro à dezembro de 2015, vem atender a Lei Complementar nº

141/2012 Art. 36º, Resolução CNS nº 459/2012 e Portaria nº 2.135/2013 Art. 7º ao demonstrar, no

período supracitado, os recursos aplicados, auditorias realizadas, indicadores de saúde da população, oferta e produção de serviços públicos do Sistema Único de

Saúde (SUS) em São José dos Pinhais.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEBrasílio Vicente de Castro Filho

DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ADMINISTRATIVOATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADAAUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEHOSPITAL MUNICIPAL

OUVIDORIAURGÊNCIA E EMERGÊNCIA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DEMOGRAFIA

Tabela 1: População estimada do ano 2015

Fonte: Estimativa populacional em 2015: IBGE

DEMOGRAFIA

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E REGIME DE GESTÃO

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E REGIME DE GESTÃO

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES ESF

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES POR UNIDADE DE SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES POR UNIDADE DE SAÚDECO

NTI

NUA

ÇÃO

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO PRIMÁRIA





PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA



DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO


DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃOCO

NTI

NUA

ÇÃO



NTI

NUA

ÇÃO





NTI

NUA

ÇÃO



NTI

NUA

ÇÃO





NTI

NUA

ÇÃO



PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO PSCICOSSOCIAL

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPITAL MATERNIDADE




PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPITAL MATERNIDADECO

NTI

NUA

ÇÃO



PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA




CON

TIN

UAÇÃ

OPRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA


CON

TIN

UAÇÃ

OPRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA


PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: NUTES






PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. AMBIENTAL



PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. ZOONOSES





PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIA

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIACO

NTI

NUA

ÇÃO


NTI

NUA

ÇÃO


NTI

NUA

ÇÃO


NTI

NUA

ÇÃO

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

CON

TIN

UAÇÃ

O

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

INDICADORES: SISPACTO

CON

TIN

UAÇÃ

OINDICADORES: SISPACTO

• A Auditoria visa à consecução da fiscalização atinente aos participantes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o acompanhamento e

fiscalização, controle, avaliações técnicas e cientificas, no âmbito do Município de São José dos

Pinhais.• Dentre as auditorias realizadas no período

referente ao terceiro quadrimestre de 2015, quais sejam, meses de setembro, outubro, novembro e

dezembro, destacamos as seguintes:

AUDITORIA - OBJETIVO

• APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

• CDR – Clinica de Doenças Renais• Clinicas Integradas São José

• Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

• CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem

AUDITORIA – AUDITORIA OPERATIVA - VISITAS

• Relatório de consultas e procedimentos realizados pela CDR - Clinica de Doenças Renais;

• Liberação de Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC) de credenciados SUS;

• Verificação dos procedimentos realizados pelas Clinicas Integradas São José;

• Verificação dos procedimentos realizados pela APAE;• Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores

de serviços, tais como eco mamária, laboratoriais, ressonância magnética, mamografia, entre outros.

AUDITORIA – AUDITORIA ANALÍTICA

• Inclusão, exclusão e alterações que se façam necessárias, periodicamente de profissionais e

estabelecimentos de saúde conveniados ou não ao SUS.

AUDITORIA – CNES

• Todo faturamento SUS do Município é processado por este Departamento

(processamento de fatura).

AUDITORIA – FATURAMENTO

• Recebimento de reclamações da Ouvidoria SMS, para análise, avaliação e providências;

• Parecer do Serviço de Auditoria junto a demandas judiciais;

• Liberação de Tratamento Fora de Domicílio (TFD);• Liberação de Autorização de Internação Hospitalar

(AIH) para internação hospitalar;• Priorização de consultas e exames de alto custo (quando justificada), junto a Divisão de Regulação.

AUDITORIA – OUTRAS ATIVIDADES

AUDITORIAS REALIZADAS

A metodologia abordada para a coleta de dados neste trabalho foi:

• Sistema OUVIDORSUS;

• Planilha gerada pelos ouvidores para gerenciamento das demandas do período;

• As demandas são recebidas via telefone, carta, e-mail, portal OuvidorSUS, Fale

Conosco da PMSJP e pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde.

• Os chamados recebidos pelo Sistema Fale Conosco do Portal da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais são analisados antes da geração de

atendimento no Sistema OuvidorSUS.

OUVIDORIA

OUVIDORIA

• Os atendimentos telefônicos e presencias cuja solução se dá no momento em que o cidadão é atendido não são registrados no Sistema OuvidorSUS.

• A planilha demonstra que foram geradas 298 demandas no segundo quadrimestre de 2015, 71 demandas encaminhadas ainda aguardam

resposta e 227 foram encerradas no sistema.

• Foram encerradas ainda, mais 62 demandas de períodos anteriores.

OUVIDORIA

OUVIDORIACO

NTI

NUA

ÇÃO

OUVIDORIACO

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OUVIDORIA

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OUVIDORIA

OUVIDORIACO

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RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

Audiência Pública - 3° Quadrimestre de 2015BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS VINCULADAS A SAUDE

DescriçãoPrevisto / atualizado 1º QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE

Ate o PeríodoReceitas Correntes 247.709.397,00 86.139.621,02 92.416.666,21 75.857.050,40 254.413.337,63 Taxa Poder de Policia - Destinada a Saude 582.750,00 42.722,87 252.909,53 1.125.709,13 1.421.341,53 Taxa de vigilancia Sanitaria Repassada a Saude (*) - - Taxa de Vigilancia Sanitaria Arrecadada e não Repassada a saude 577.500,00 38.768,59 251.302,41 1.122.662,36 1.412.733,36 Multas e Juros de Mora Vigilancia Sanitaria 5.250,00 3.954,28 1.607,12 3.046,77 8.608,17 Receita de Aplicação Financeira 1.248.947,00 1.748.542,06 1.873.927,44 1.828.722,27 5.451.191,77 Rem dep Banc Rec Vinc - Fundo de Saude 1.183.947,00 1.690.772,19 1.749.999,20 1.818.594,04 5.259.365,43 Rem Dep Banc Rec Vinc Taxa de Vig Sanitaria 65.000,00 57.769,87 123.847,31 10.079,59 191.696,77

Rem Dep Bancário Não Vinculado - - 80,93 48,64 129,57 Transf Recurso Saude do Governo Federal - Fundo a Fundo 45.708.500,00 14.681.913,24 14.417.768,81 15.928.926,15 45.028.608,20 Atenção Básica 13.774.500,00 4.424.131,00 4.408.927,00 4.033.848,25 12.866.906,25 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 30.895.000,00 9.645.056,52 9.720.482,80 11.378.648,37 30.744.187,69 Vigilancia em Saúde 1.039.000,00 612.725,72 288.359,01 516.429,53 1.417.514,26 Transf Recurso do Estado - Fundo a Fundo 900.000,00 231.000,00 1.328.392,54 385.000,00 1.944.392,54 REC TRANSF VIGIASUS - - 615.392,54 - 615.392,54 SAMU - Estadual 900.000,00 231.000,00 693.000,00 385.000,00 1.309.000,00 NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - CUSTEIO - - 20.000,00 - 20.000,00 Receita de Serviços Saúde - 124.536,59 - 124.536,59

-

Transferência de Convênio 1.680.000,00 - - 1.054.666,80 1.054.666,80 HOSP SUS 1.680.000,00 - - 1.054.666,80 1.054.666,80

Transferencia do Municipio 197.589.200,00 69.161.169,56 74.543.667,89 55.534.026,05 199.238.863,50 Receita vinculada 15% 113.169.000,00 35.504.651,33 37.565.486,50 38.079.685,90 111.149.823,73 Recursos Próprios 84.420.200,00 33.656.518,23 36.978.181,39 17.454.340,15 88.089.039,77 Receitas de Capital - - 180.150,38 1.476.552,00 1.656.702,38 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 196.624 - - - 1.000.000,00 1.000.000,00 FMS/SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 155.818 FONTE 500 - - - 85.000,00 85.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 195.812 FONTE 500 - - - 40.000,00 40.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 101.012 FONTE 500 - - - 205.000,00 205.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 100.976 FONTE 500 - - - 80.000,00 80.000,00 AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE - FONTE 500 - - - 17.952,00 17.952,00 Receita de Alienação de Ativos da Saude - - - 43.600,00 43.600,00INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS - - 120.000,00 - 120.000,00FMS/SJP - BLVIG/VIGIASUS - - 60.150,38 - 60.150,38NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO - - - 5.000,00 5.000,00 Receita de Exercicio anterior - 149.736,70 - - 149.736,70 Taxa de vigilancia sanitaria - 149.721,75 - - 149.721,75

Receita de Aplicação Financeira - 14,95 - - 14,95Total Receita 247.709.397,00 86.139.621,02 92.596.816,59 77.333.602,40 256.070.040,01

Audiência Pública - 3° Quadrimestre de 2015BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS VINCULADAS A SAUDE

Descrição 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE Ate o PeríodoTransf Recurso Saude - Fundo a Fundo 14.912.913,24 15.926.311,73 17.746.878,15 48.586.103,12 Atenção Básica 4.424.131,00 4.528.927,00 4.033.848,25 12.986.906,25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 815.256,00 599.274,00 199.758,00 1.614.288,00 PAB FIXO 2.094.955,00 2.094.955,00 1.571.216,25 5.761.126,25 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 180.300,00 238.900,00 178.800,00 598.000,00 SAÚDE BUCAL - SB 91.430,00 80.280,00 100.350,00 272.060,00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.162.190,00 1.115.760,00 1.090.720,00 3.368.670,00 BLPAB/PSE - - 12.000,00 12.000,00 BLPAB/NASF 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO - FONTE 495 189.770,10 757.153,80 946.923,90 FORTALEC. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO - FONTE 495 9.987,90 39.850,20 49.838,10 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVEST. TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS - FONTE 495 (estadual) 120.000,00 - 120.000,00 APS -E NASF (estadual) - - 4.000,00 4.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.876.056,52 10.413.482,80 11.763.648,37 32.053.187,69 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 52.800,00 105.600,00 88.000,00 246.400,00 FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL 3.509,00 7.290,05 13.701,23 24.500,28 FAEC AIH - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 957,38 4.779,40 2.933,63 8.670,41 FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS 985,02 1.641,70 1.313,36 3.940,08 FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008) 66.825,00 47.970,00 41.850,00 156.645,00 FAEC SIA - NEFROLOGIA 1.095.020,12 1.085.956,85 1.122.544,98 3.303.521,95 REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL 8.800,00 8.800,00 8.800,00 26.400,00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL 696.500,00 1.158.500,00 850.500,00 2.705.500,00 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.928.265,32 5.512.387,04 5.650.459,75 17.091.112,11 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) 166.571,52 166.571,52 124.928,64 458.071,68 TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) 1.420.454,46 1.199.046,40 1.199.046,40 3.818.547,26 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 268.271,69 249.462,24 249.462,18 767.196,11 TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) 23.097,01 21.477,60 16.108,20 60.682,81 FAEC SIA - SISTEMA FREQ MOD. PESSOAL FM 144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00 FMS / SJP - BLMAC / UPA RUI BARBOSA 200.000,00 500.000,00 700.000,00 FMS / SJP - BLMAC / UPA AFONSO PENA 500.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 Vigilancia em Saúde 612.725,72 983.901,93 521.429,53 2.118.057,18 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS) 380.109,35 228.065,61 230.782,19 838.957,15 INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 62.000,00 31.000,00 77.500,00 170.500,00 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA 14.542,25 5.941,26 8.911,89 29.395,40 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS 46.602,63 23.352,14 35.028,21 104.982,98 FMS/SJP-BLVGS/PROG. QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FONTE 497 - - 164.207,24 164.207,24 INC PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERV DE VIG EM SAÚDE IPVS 109.471,49 - 109.471,49 NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - CUSTEIO (estadual) 20.000,00 - 20.000,00 NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO (estadual) - 5.000,00 5.000,00 REC TRANSF VIGIASUS (estadual) 675.542,92 - 675.542,92 Gestão do SUS - - - - Bloco de Investimento na Rede Municipal de Saúde - - 1.427.952,00 1.427.952,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 196.624 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 FMS/SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 155.818 FONTE 500 - - 85.000,00 85.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 195.812 FONTE 500 - - 40.000,00 40.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 101.012 FONTE 500 - - 205.000,00 205.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 100.976 FONTE 500 - - 80.000,00 80.000,00 AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE - FONTE 500 - - 17.952,00 17.952,00

Fonte Descrição

Superávit RECEITA DESPESA EMPENHADA

Restos cancelados

Saldo

Exerc Anterior

1º QUADRIMESTR

E

2º QUADRIMESTR

E

3º QUADRIMESTR

E Total

1º QUADRIMEST

RE

2º QUADRIMESTR

E

3º QUADRIMEST

RE Total

0 Recursos do tesouro Municipal 3.428,74 33.656.523,40

36.978.262,32

17.454.388,79

88.089.174,51

33.656.518,23

36.978.181,39

17.454.340,15

88.089.039,77 -

3.563,48

303 Saúde- Receitas Vinculadas (15%) 16.128.267,13 36.308.009,40

38.320.358,93

38.806.780,93

113.435.149,26

40.082.615,77

38.457.046,48

45.284.824,29

123.824.486,54

4.487.654,93

10.226.584,78

304 Receitas Alienção de Ativos 42.734,23 1.424,24

1.725,85

45.283,79

48.433,88 -

12.500,00

10.240,00

22.740,00 -

68.428,11

310 Saúde - Programa PCCN 0,11 - - - - - - - - - 0,11

329 Repasse Estadual SAMU 0,04 - - - - - - - - - 0,04

354 Conv 23/2012 - HOSP /SUS SESA PARANA 227.206,98 14.204,01

10.254,83

1.077.344,25

1.101.803,09

185.337,98

57.563,86

1.066.949,25

1.309.851,09

121.017,18

140.176,16

369Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospitalar 167.810,30

133.779,35

7.764,61

4.515,36

146.059,32 -

281.919,31

15.753,76

297.673,07

1.223,80

17.420,35

495 Atenção Básica 2.710.962,46 4.562.173,50

4.687.721,45

4.187.275,25

13.437.170,20

3.428.188,88

6.429.536,52

4.255.088,10

14.112.813,50

28.602,20

2.063.921,36

496Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospitalar 5.915.059,28

10.354.114,43

10.971.531,73

12.327.514,56

33.653.160,72

9.733.966,50

14.055.251,49

11.352.019,36

35.141.237,35

1.881.737,40

6.308.720,05

497 Vigilância em Saúde 3.245.634,44 724.293,19

1.138.722,02

684.079,33

2.547.094,54

23.911,59

1.926.855,75

1.105.904,73

3.056.672,07

231.950,30

2.968.007,21

499 Gestão do SUS 344.285,37 11.291,48

13.613,02

14.164,92

39.069,42 -

25.262,06

15.432,71

40.694,77 -

342.660,02

500Bloco de Investimento na rede de serviços de Saúde 3.505.072,50

123.593,53

147.874,86

1.538.696,63

1.810.165,02

455.079,50

913.358,59

145.454,77

1.513.892,86 -

3.801.344,66

510 Taxas - Exerecício Poder de Policia 1.860.400,79 250.214,49

318.986,97

1.193.558,59

1.762.760,05

985,02

442.517,30

54.709,79

498.212,11

3.152,30

3.128.101,03

Total 34.150.862,37 86.139.621,02

92.596.816,59

77.333.602,40

256.070.040,01

87.566.603,47

99.579.992,75

80.760.716,91

267.907.313,13

6.755.338,11

29.068.927,36

SALDO ANT. R$ 3.514,84

RECEITA R$ 17.454.388,79

DESPESA R$ 17.454,340,15

DISPONÍVEL R$ 3.563,48

PESSOAL R$ 1.021.102,88

CUSTEIO R$ 15.613.484,72

INVESTIMENTO R$ 819.752,55

AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE

RECURSO LIVRE – FONTE 000

+

=

-

R$ 12.216.973,21

RECEITA R$ 38.806.780,93

DESPESA R$ 45.284.824,29

DISPONÍVEL R$ 5.738.929,85

PESSOAL R$ 42.453.944,33

CUSTEIO R$ 2.830.879,96

INVESTIMENTO R$ 0,00


RECURSO EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 – FONTE 303

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 33.384,32

RECEITA R$ 45.283,79

DESPESA R$ 10.240,00


PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 0,00



RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS – FONTE 304

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 0,11

RECEITA R$ 0,00

DESPESA R$ 0,00

DISPONÍVEL R$ 0,11

PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 0,00



RECURSO PCCN – FONTE 310

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 0,04

RECEITA R$ 0,00

DESPESA R$ 0,00

DISPONÍVEL R$ 0,04

PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 0,00



RECURSO SAMU REPASSE ESTADUAL – FONTE 329

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 8.763,98

RECEITA R$ 1.077.344,25

DESPESA R$ 1.066.949,25


PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 1.066.949,25



RECURSO CONVENIO HOSP SUS (ESTADUAL) – FONTE 354

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 27.434,95

RECEITA R$ 4.515,36



PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 15.753,84

INVESTIMENTO R$ -0,08


RECURSO PRODUÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS – FONTE 369

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 2.103.132,01

RECEITA R$ 4.187.275,25

DESPESA R$ 4.255.088,10


PESSOAL R$ 3.926.070,70

CUSTEIO R$ 279.129,31



RECURSO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – FONTE 495

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 3.451.487,45

RECEITA R$ 12.327.514,56

DESPESA R$ 11.352.019,36


PESSOAL R$ 5.244.846,18

CUSTEIO R$ 6.092.109,48



RECURSO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (MAC) – FONTE 496

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 3.157.882,31

RECEITA R$ 684.079,33

DESPESA R$ 1.105.904,73


PESSOAL R$ 347.294,94

CUSTEIO R$ 634.118,67



RECURSO BLOCO VIGILÂNCIA – FONTE 497

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 343.927,81

RECEITA R$ 14.164,92



PESSOAL R$ 0,00




RECURSO BLOCO GESTÃO – FONTE 499

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 2.408.102,80

RECEITA R$ 1.538.696,63

DESPESA R$ 145.454,77


PESSOAL R$ 0,00

CUSTEIO R$ 0,00



RECURSO BLOCO INVESTIMENTO – FONTE 500

+

=

-

SALDO ANT.

R$ 1.986.099,93

RECEITA R$ 1.193.558,59



PESSOAL R$ 0,00




RECURSO TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA – FONTE 510

+

=

-

SALDO ANT.

AUDIÊNCIA PÚBLICAMONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS NO PERÍODO - POR CONTA BANCÁRIA

Período de Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre Fonte RECURSO Superávit 2014 RECEITA TRANSF ( +) TRANSF (-) Empenhado Disponível 2015

0 RECURSOS LIVRES - 88.089.039,77 987,00 - 88.089.039,77 987,00 0 RECURSOS LIVRES -96820-x 1.713,12 - - 987,00 - 726,12 0 RECURSOS LIVRES - 624013-7 1.715,62 134,74 - - - 1.850,36

310 PCCN FONTE 310 0,11 - - - - 0,11 303 Ec 29- 15% 16.128.267,13 113.435.149,26 - - 123.824.486,54 5.738.929,85 304 Alienação ativos saude 42.734,23 48.433,88 - - 22.740,00 68.428,11 329 REPASSE ESTADUAL SAMU 0,04 - - - - 0,04 354 HOSP SUS - CUSTEIO 193 -9 227.206,98 1.101.803,09 - - 1.309.851,09 19.158,98 369 FMS/SJP-BLMAC/AMBULAT CEF 124-6 F 369 10.344,76 1.290,50 - - - 11.635,26

369 FMS/SJP-BLMAC/HOSPITALAR CEF 125-4 F 369 157.465,54 144.768,82 - - 297.673,07 4.561,29

495 NASF 441.990,70 261.807,83 - - 3.545,00 700.253,53 495 INCENTIVO NASF 20.000,00 - 20.000,00 - 17.450,00 22.550,00 495 Vinc FMS/PSF 104-1 209.066,92 3.401.621,83 45.202,22 115.340,40 3.411.197,28 129.353,29 495 Programas de Agentes Comunitários de Saúde CEF 103-3 111.319,14 2.627.716,50 85.275,29 20.520,42 2.549.011,86 254.778,65 495 SAÚDE BUCAL 10.493,04 274.574,85 72.348,58 79.533,74 254.286,36 23.596,37 495 Incentivo Adicional ao Programa Saúde da Família 216.412,85 26.898,96 - - 191.015,81 52.296,00 495 FMS/INC SAÚDE BUCAL 162-9 F 495 241,01 212,24 53.260,04 - - 53.713,29 495 BLATB-PMAQ 661.650,70 679.503,33 - 42.283,47 872.952,87 425.917,69 495 BLATB / REFORMA U. S. SÃO MARCOS 1.083,18 80,12 - - - 1.163,30 495 BLATB / REFORMA U. S. XINGU 1.533,13 115,02 - - - 1.648,15 495 REFORMA U. S. CONTENDA 1.462,93 109,57 - - - 1.572,50 495 REFORMA U. S. BORDA DO CAMPO 7.028,06 541,14 - - - 7.569,20 495 REFORMA U. S. MORADIA TREVISAN 14.655,46 1.132,64 - - - 15.788,10 495 BLATB / REFORMA U. S. IPE 6.276,20 482,83 - - - 6.759,03 495 REFORMA U. S. RIACHO DOCE 8.447,23 651,19 - - - 9.098,42 495 REFORMA U. S. CACHOEIRA 1.751,61 131,96 - - - 1.883,57 495 REFORMA CTO INT ATENCAO A MULHER 2.922,92 391,13 - - - 3.314,05 495 BLATB/Programa Saúde na Escola- PSE 66.406,83 20.170,10 - - 9.127,50 77.449,43 495 BLATB CEF 624001-3 F 495 570.118,22 5.969.951,84 1.591,90 20.000,00 6.327.226,82 194.435,14 496 ENFRENT. INFLUENZA - C/C 229-2 19.200,00 1.716,70 - - 19.430,60 1.486,10 496 FMS/SJP - BLMAC / AMBULATORIAL E HOSPITALAR 191-2 38,50 5,29 - - - 43,79 496 BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES 135.544,63 76.731,68 - - - 212.276,31 495 BLATB CEF 624001-3 F 495 4.000,00 - - - 4.000,00 495 FMS/SJP/BLATBI/ comp. espec. Regionais 105-0 358.102,33 47.077,12 - - 357.000,00 48.179,45 496 FMS/SJP - BLMAC / REDE PSICOSSOCIAL 249.167,43 786.768,97 - - 841.485,54 194.450,86 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU FED 108-4 68.263,35 1.423.143,37 43.904,84 - 1.231.595,49 303.716,07 496 Vinc FMS/Samu Estad 109-2 23,20 - - - - 23,20 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU ESTADUAL - BB 71363-5 437.920,09 1.155.000,00 38.403,59 1.465.666,60 - 165.657,08 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU ESTADUAL BB C/C - 208.799,51 1.368.165,65 - 15.192,52 1.585.499,60 6.658,08 496 Vinc FMS/CEO 100-6 19.970,43 255.501,15 - - 38.879,43 236.592,15 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 1.725.940,09 17.748.824,82 1.699.037,78 16.521.362,40 9.500.463,83 - 8.299.903,72 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 208.214,40 - - - 208.214,40 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 3.303.521,95 - - - 3.303.521,95 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 24.500,28 - - - 24.500,28 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 8.670,41 - - - 8.670,41 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 3.940,08 - - - 3.940,08 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 156.645,00 - - - 156.645,00 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 432.000,00 - - - 432.000,00 496 FMS/SJP - BLMAC / AMBULATORIAL CEF 188-2 4.131.424,38 476.409,79 7.698.021,72 1.726.834,53 6.365.071,86 4.213.949,50 496 FMS/SJP - BLMAC / HOSPITALAR CEF 189-0 1.080.945,21 84.756,53 8.981.854,18 332.181,46 8.925.066,60 890.307,86 496 REDE VIVER SEM LIMITE - CEO 107.585,04 35.196,50 - - 107.464,84 35.316,70 496 REDE CEGONHA 116.318,59 8.588,61 - - - 124.907,20 497 INCENTIVO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO. 179.348,72 11.588,68 4.348,72 - 36.571,77 158.714,35 496 REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) 1.274.598,52 4.027.534,79 520.641,98 319.177,27 4.755.986,03 747.611,99 496 REDE CEGONHA NEONATAL - CEF AG.3363 C/C 243-9 - 253.936,13 - - 348.617,76 - 94.681,63 496 FMS -BLMAC/UPA AFONSO PENA 246-3 - 2.265.675,49 - - 935.566,29 1.330.109,20 496 FMS -BLMAC/UPA RUI BARBOSA 245-5 - 707.079,27 - - 486.109,48 220.969,79

AUDIÊNCIA PÚBLICAMONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS NO PERÍODO - POR CONTA BANCÁRIA

Período de Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre497 Vigia SUS 360.634,66 675.364,96 4.801,22 - - 1.040.800,84 497 Vacinacao do Idoso - 120-3 413,59 28,19 - - - 441,78 497 Vacinacao Poliomielite 121-1 268,23 13,95 - - - 282,18 497 Vinc FMS/PCCN 111-4 480,38 33,37 - - - 513,75 497 BLVGS/VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (H1N1) 165-3 23.038,19 3.248,33 - - 33.781,00 - 7.494,48 497 FMS/Fort G Vig 127-0 6.426,34 494,48 - - - 6.920,82 497 VINC.FMS/MAC.VISA ESTRATEGICO 115-7 295.166,37 33.849,68 - - 46.929,81 282.086,24 497 FMS/HIV AIDS 624000-5 570.867,72 76.788,56 - 1.513,02 116.339,30 529.803,96 497 Vinc FMS/Tuberculose 114-9 10.387,53 801,62 - - 2.000,00 9.189,15 497 INC PROJ VIG E PREV VIOL ACID 192-0 56.016,07 6.085,50 - - 42.922,24 19.179,33 497 BLVGS-CAMP NAC SARAMPO E RUBEOLA 176-9 12.941,68 999,74 - - - 13.941,42 497 Vinc FMS/PVS FMS/SJP-BLGS/VISA-ESTRUT CEF 112-2 182.178,16 10.701,13 - 16.300,00 367.149,47 - 190.570,18 497 FMS/SJP - BLVGS/TFVS CEF 113 890.141,46 937.982,44 17.813,02 - 1.708.096,51 137.840,41 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 162.341,30 59.423,88 150.000,00 278.382,74 - 93.382,44 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 109.471,49 - - - 109.471,49 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 14.542,25 - - - 14.542,25 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 46.602,63 - - - 46.602,63 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - - - - 109.000,00 - 109.000,00

497 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 2.566,99 14.709,77 113.762,38 - 984,25 130.054,89

497 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES 49.180,00 5.168,10 - 150.000,00 49.000,00 - 144.651,90

497 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 259.854,60 184.192,25 - - 154.999,92 289.046,93

497 FMS/SJP-BLVIG/VIGIASUS BB AG 982-2 C/C 71696-0 FONTE 497 32.636,95 69.181,72 - - 320.618,60 - 218.799,93 497 FMS/SJP - BLVGS/PFVISA - CEF AG.3363 C/C 241-2 - 75.140,20 155.470,42 - - 230.610,62 497 FMS / SJP / BLVIG-E / NÚCLEO PREV VIOLÊNCIA - CUSTEIO - 20.000,00 - - - 20.000,00

497 S / SJP - BLVIG-E / NÚCLEO PREV VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO 5.000,00 - - - 5.000,00 495 FMS / SJP - BLPAB-E / APSUS / TRANSPORTE SANITÁRIO - 120.000,00 - - 120.000,00 - 499 FMS/Inc.Vig.Tub 3.482,17 266,16 - - - 3.748,33 499 ACOES ALIM NUTRICIONAL ( FAN) 136.305,86 15.602,51 - - 10.170,25 141.738,12 497 FMS SJP BL VGS INC DST/AIDS HEPATITES VIRAIS - CEF AG.3363 C/C 240-7 - FONTE 49 150.745,50 185.681,62 - - 68.279,20 268.147,92 499 FMS/Inc. CAPS CEF 117-3 274,43 24,14 - - 252,00 46,57 499 GESTAO SUS/INCENTIVO CAPS IN 197-1 16.936,87 1.266,86 - - 10.150,91 8.052,82 499 GESTAO SUS/INCENTIVO CAPS II TM - 196-3 18.378,78 2.322,45 - - - 20.701,23

499 FMS/SJP-BLGES/Gestão de Política de Saúde 201-3 - PARTICIPA SUS 118.433,45 14.214,66 - - 10.804,52 121.843,59 499 INCENTIVO FORMACAO ACS 54,33 - - - - 54,33 499 Rec Fin FMS/SJP-BLGES/INOVASUS -209-9 40.278,24 4.590,07 - - 9.317,09 35.551,22 499 Serv Residencias terapeuticos 214-5 10.141,24 782,57 - - - 10.923,81 500 CENTRO SOCIAL URBANO CIDADE JARDIM 31.273,42 3.906,25 - - - 35.179,67 500 BLINV/INOVASUS 77.512,02 8.457,04 - 300,00 28.298,20 57.370,86 500 BLINV/ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 745.812,33 97.897,62 - - - 843.709,95 500 BLINV/UPA PORTARIA GM/MS 1020/2009 30.361,80 1.543,25 - - 514.948,90 - 483.043,85 500 ACADEMIA DE SAUDE 39.864,08 4.982,17 - - - 44.846,25 500 AMPLIAÇÃO UBS VENEZA 40.592,73 5.051,72 - - - 45.644,45 500 AMPLIAÇÃO UBS CRISTAL 624017-0 40.974,61 5.120,49 - - - 46.095,10 500 BLINV/UBS SAO FRANCISCO 30.158,22 3.767,59 - - - 33.925,81 500 FMS/SJP/FNS/BL.INV - MOV 624005-6 459.544,42 25.108,38 300,00 - - 484.952,80 500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1150 - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1154 CEF AG. 3363 C/C 624027-7 FONTE 500 - 85.000,00 - - 14.001,76 70.998,24

500 MS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1156 CEF AG. 3363 C/C 624028-5 FONTE 500 - 40.000,00 - - 38.245,00 1.755,00

500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1153 CEF AG. 3363 C/C 624025-0 FONTE 500 - 205.000,00 - - 71.200,00 133.800,00

500 MS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1152 CEF AG. 3363 C/C 624024-2 FONTE 500 - 80.000,00 - - - 80.000,00

500 FMS/SJP-BLINV/AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE CEF AG. 3363 C/C 624029-3 FONTE 500 18.534,78 - - - 18.534,78 500 FMS/SJP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT 2.008.978,87 225.795,73 - - 847.199,00 1.387.575,60 510 FMS/SJP-TAXA DE SAÚDE CEF 126-2 F 510 1.860.400,79 1.762.760,05 82.438,07 - 498.212,11 3.207.386,80 510 TAXA PODER DE POLICIA 510 - PREFEITURA - - 82.438,07 - - 82.438,07

SOMA 34.150.862,37 256.070.040,01 21.157.628,60 21.157.628,60 267.907.313,13 22.313.589,25

AUDIENCIA PUBLICA

DESPESAS EMPENHADAS EM SAUDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado no 3º Quadrimestre

DESCRIÇÃO ATUALIZADO 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE TOTAL

Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) 263.227.661,98 84.277.853,44 95.926.631,59 76.212.087,17 256.416.572,20

Despesas Correntes 256.374.512,35 83.802.835,76 92.364.866,34 75.047.089,02 251.214.791,12

Pessoal e Encargos Sociais 152.936.600,32 39.108.366,97 47.541.681,91 48.444.629,29 135.094.678,17

Juros e Encargos Da Dívida - - - - -

Outras Despesas Corrrentes 103.437.912,03 44.694.468,79 44.823.184,43 26.602.459,73 116.120.112,95

Despesas de Capital 6.853.149,63 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08

Investimentos 6.853.149,63 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08

Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida - - - -

Reserva de Contingência - - - -

Intra-Orçamentárias (IX) 3.288.750,03 3.653.361,16 4.548.629,74 11.490.740,93

TOTAL 263.227.661,98 87.566.603,47 99.579.992,75 80.760.716,91 267.907.313,13

AUDIENCIA PUBLICA

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado no 3º Quadrimestre

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre TOTAL

(I) Receitas destinadas a saude 86.139.621,02 92.596.816,59 77.333.602,40 256.070.040,01

(III) Recursos provenientes de superávit 2014 34.150.862,37 - - 34.150.862,37

(III) Disponível para Gasto em saude (I+II+III) 120.290.483,39 92.596.816,59 77.333.602,40 290.220.902,38

(IV) Despesa Empenhada total 87.566.603,47 99.579.992,75 80.760.716,91 267.907.313,13

(V) Resultado do Periodo (III-IV) 32.723.879,92 -6.983.176,16- 3.427.114,51 22.313.589,25

AUDIENCIA PUBLICADESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre

CODIGO DescriçãoVALORES

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Acumulado %

3190040100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - VANTAGENS 812.154,15 1.167.521,71 1.443.949,98 3.423.625,84 2,34%3190040200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - AUXÍLIO-REFEIÇÃO 33.033,00 37.218,76 31.572,21 101.823,97 0,07%

3190040300 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INSS 227.583,76 222.395,95 246.039,99 696.019,70 0,47%3190040400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - FGTS 58.127,92 88.010,31 97.821,38 243.959,61 0,17%

3190040500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 17.514,40 6.525,20 105,69 24.145,29 0,02%3190090100SALARIO FAMILIA - - - 0,00%3190110101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 24.572.818,74 27.111.146,33 27.036.220,90 78.720.185,97 53,70%3190110104SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 52.780,00 71.477,44 57.181,84 181.439,28 0,12%3190110700ABONO PERMANÊNCIA 52.802,81 62.433,65 76.873,71 192.110,17 0,13%

3190113101VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 751.216,02 846.893,47 859.770,12 2.457.879,61 1,68%

3190113102VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 227.414,21 251.941,50 236.788,32 716.144,03 0,49%3190113302GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 1.899.802,26 2.116.383,12 2.103.101,26 6.119.286,64 4,17%3190113700GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.669.365,96 1.900.990,42 1.974.278,69 5.544.635,07 3,78%

3190114200FÉRIAS INDENIZADAS 462.835,44 326.167,51 208.958,35 997.961,30 0,68%319011430013º SALÁRIO 10.891,18 4.275.056,59 4.268.176,70 8.554.124,47 5,84%

3190114500FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 902.927,25 918.374,28 1.409.041,33 3.230.342,86 2,20%3190119902BONUS PECUNIARIO - - - - 0,00%

3190130100FGTS 194.732,18 294.923,03 364.266,04 853.921,25 0,58%

3190130200CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 19.554,18 20.260,52 27.380,60 67.195,30 0,05%

3190130505INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 11.775,21 13.580,94 15.953,75 41.309,90 0,03%

3190131000CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 884.334,75 900.359,11 1.139.910,69 2.924.604,55 2,00%3190164400SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.577.350,60 1.689.148,64 1.691.134,61 4.957.633,85 3,38%3190340200OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE SAÚDE) - - - - 0,00%3190460000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.534.267,50 3.907.747,98 3.863.676,25 11.305.691,73 7,71%3190490000AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.135.085,45 1.304.611,66 1.281.726,99 3.721.424,10 2,54%3190929903DESPESAS COM EX-SERVIDORES - - 3.770,47 3.770,47 0,00%

3190949901DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.513,79 6.929,42 15.443,21 0,01%3191130301CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 2.411.743,85 2.679.130,14 3.335.778,71 8.426.652,70 5,75%

3191133001- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4% - RPPS/ATIVOS 877.006,18 974.231,02 1.212.851,03 3.064.088,23 2,09%TOTAL 42.397.117,00 51.195.043,07 52.993.259,03 146.585.419,10 100,00%

AUDIENCIA PUBLICADESPESAS CORRENTES


VALORESCODIGO DESCRIÇÃO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Acumulado %

3350430299 DEMAIS ENTITADES DO TERCEIRO SETOR - 31.500,00 - 31.500,00 0,03%3371703901 FUNDO DE CONTINGÊNCIA 25.364,16 0,00 - 25.364,16 0,02%3371703902 SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS 999.960,00 - 999.960,00 0,86%3371703903 TAXA DE MANUTENÇAO 317.052,00 - 317.052,00 0,27%3390300102 GASOLINA - 238.860,51 - 32.809,44 206.051,07 0,18%3390300103 DIESEL - 332.536,76 - 40.540,46 291.996,30 0,25%

3390300199OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.475,36 2.560,12 9.869,55 13.905,03 0,01%

3390300300COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 503,12 - - 503,12 0,00%

3390300400 GÁS ENGARRAFADO 116.659,75 78.669,15 99.082,16 294.411,06 0,25%3390300600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - - 3.952,80 3.952,80 0,00%3390300711 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 80.342,00 86.412,80 91.215,00 257.969,80 0,22%3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA 1.106,62 1.145,70 24.897,80 27.150,12 0,02%3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 4.082,71 375,00 4.457,71 0,00%3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 810.673,50 1.048.040,07 1.196.091,49 3.054.805,06 2,63%3390301000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 72.431,64 207.385,99 151.716,98 431.534,61 0,37%3390301100 MATERIAL QUÍMICO - 183.600,00 - 183.600,00 0,16%3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 32.133,05 1.007,50 33.140,55 0,03%3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.540,00 686,00 3.226,00 0,00%3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30.454,97 115.092,46 74.504,18 220.051,61 0,19%3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.423,90 5.988,00 9.411,90 0,01%

3390301800MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 1.742,50 10.903,94 10.402,24 23.048,68 0,02%

3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 6.347,14 20.922,89 36.713,22 63.983,25 0,06%3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 23.781,00 74.393,50 98.174,50 0,08%3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.543,95 4.473,10 5.393,14 11.410,19 0,01%

3390302200MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 267.734,83 285.830,76 302.745,48 856.311,07 0,74%




3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 74.325,65 22.282,55 94.737,05 191.345,25 0,16%3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 51.011,51 11.156,70 15.407,40 77.575,61 0,07%3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 15.795,98 88.682,42 59.424,30 163.902,70 0,14%3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 29.521,24 23.889,42 40.925,82 94.336,48 0,08%3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.628,21 1.177,50 13.742,29 18.548,00 0,02%3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 919.274,99 203.330,77 1.406.389,32 2.528.995,08 2,18%3390303600 MATERIAL HOSPITALAR 1.333.349,21 1.851.016,34 1.157.218,84 4.341.584,39 3,74%3390303901 PNEUS - - 1.434,38 1.434,38 0,00%3390303904 MOTOR PARA REPOSIÇÃO - 1.205,84 850,58 2.056,42 0,00%3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 5.855,07 5.028,28 1.804,12 12.687,47 0,01%3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 66.053,60 49.017,44 71.430,17 186.501,21 0,16%3390304200 FERRAMENTAS 1.973,76 1.638,00 - 117,27 3.494,49 0,00%3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 143,00 2.374,00 - 2.517,00 0,00%339030990 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.788,00 - 2.731,00 4.519,00 0,00%3390320300 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.679.695,40 3.350.782,28 1.412.419,08 6.442.896,76 5,55%3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 496,97 22.544,25 648,11 23.689,33 0,02%

3390340000OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 16.583.469,51 12.515.644,60 9.975.792,09 39.074.906,20 33,65%

3390360700 ESTAGIÁRIOS 782.440,02 - - 782.440,02 0,67%3390361500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 227.970,96 296.571,24 - 524.542,20 0,45%3390362800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.000,00 10.000,00 0,01%

3390369600OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.693,67 7.284,77 2.771,74 11.750,18 0,01%

3390370200 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - - 0,00%3390370202 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 1.631.677,69 2.618.919,24 21.058,92 4.271.655,85 3,68%3390370302 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA 2.555.368,74 4.966.412,08 - 7.521.780,82 6,48%3390370399 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - - - 0,00%




3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.270,00 51.501,90 16.680,48 76.452,38 0,07%3390390800 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.400,00 - 1.080,00 2.480,00 0,00%3390390900 ARMAZENAGEM - - - - 0,00%3390391000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 358.998,72 382.846,08 368.091,12 1.109.935,92 0,96%3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - - - 0,00%3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 313.964,00 738.453,62 842.848,60 1.895.266,22 1,63%

3390391400LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 9.116,05 15.146,09 24.262,14 0,02%

3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 230.148,98 299.598,42 798.491,86 1.328.239,26 1,14%

3390391700MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 47.782,03 85.149,20 251.866,05 384.797,28 0,33%

3390391901 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES 120,84 120,84 0,00%

3390391903SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 4.902,52 1.560,01 2.243,47 8.706,00 0,01%

3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 19.008,52 15.292,30 18.458,33 52.759,15 0,05%3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 5.630,15 3.067,13 2.175,82 10.873,10 0,01%3390391906 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 1.389,15 659,66 1.051,84 3.100,65 0,00%

3390391907SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR 10.227,54 10.518,10 19.134,22 39.879,86 0,03%

3390391999OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8.622,42 5.120,87 17.178,06 30.921,35 0,03%

3390392000MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 4.800,00 - - 4.800,00 0,00%

3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 961.232,39 1.205.313,19 807.351,02 2.973.896,60 2,56%3390394340 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 1.000.000,00 350.000,00 - 1.350.000,00 1,16%3390394420 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 500.000,00 - - 500.000,00 0,43%3390394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 618.534,60 723.916,43 402.480,00 1.744.931,03 1,50%

3390394801SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PESSOA JURIDICA 25.816,70 32.164,49 10.388,00 68.369,19 0,06%

3390395010SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 720.452,86 1.946.155,04 - 186.087,09 2.480.520,81 2,14%

3390395030SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.143.417,62 7.503.534,48 6.349.388,32 23.996.340,42 20,67%

3390395099DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 656.072,18 290.266,86 352.687,16 1.299.026,20 1,12%




3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.610,00 390.440,00 135.410,00 623.460,00 0,54%3390395600 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS - - - - 0,00%3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - - - - 0,00%3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 714.986,24 - 714.986,24 0,62%3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 639,00 - 639,00 0,00%3390396100 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - - 0,00%3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2.788,60 1.006,00 8.608,70 12.403,30 0,01%

3390396302IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 913,50 24.706,78 44.304,16 69.924,44 0,06%

3390396902 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA - 9.090,00 - 9.090,00 0,01%3390397200 VALE-TRANSPORTE - - 0,00%3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 156.202,90 - 1.760,00 157.962,90 0,14%

3390397899LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - - - - 0,00%

3390397900SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 15.986,18 - 1.900,00 17.886,18 0,02%

3390398000 HOSPEDAGENS 390,00 13.460,05 2.942,77 16.792,82 0,01%3390398299 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 830,00 830,00 0,00%

33903983000-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 360,00 - 360,00 0,00%

3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - - 0,00%3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - - 0,00%

3390399960ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS 58.474,31 62,00 58.536,31 0,05%

3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 22.508,20 1.261.409,90 11.515,83 1.295.433,93 1,12%3390930100 INDENIZAÇÕES - - - 0,00%TOTAL 44.694.468,79 44.823.184,43 26.602.459,73 116.120.112,95 100,00%

AUDIENCIA PUBLICAINVESTIMENTOS

Periodo : Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES

CODIGO DESCRIÇÃO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Acumulado %

4490510107 POSTOS DE SAÚDE -

457.375,37

347.120,45 804.495,82 15,47%

4490520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 1.445,00

11.690,00 13.135,00 0,25%

4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 14.150,00

- 14.150,00 0,27%

4490520800-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

442.322,77 1.968.796,42

550.506,42 2.961.625,61 56,93%

4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.951,91

56.853,12

17.942,84 78.747,87 1,51%

4490521800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - 1.841,00 4.376,61 6.217,61 0,12%

4490523300 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -

22.152,38 7.245,64 29.398,02 0,57%

4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS -

47.792,45

45.383,84 93.176,29 1,79%

4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.910,00

139.879,00 5.558,00 151.347,00 2,91%

4490523600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 141,40 2.620,00

307,74 3.069,14 0,06%

4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS -

-

229,90 229,90 0,00%

4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 22.481,00

311.122,84

80.783,10 414.386,94 7,97%

4490524800 VEÍCULOS DIVERSOS -

-

108,00 108,00 0,00%

4490525100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 210,60 7.437,67

21.765,61 29.413,88 0,57%

4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA -

530.300,00

71.980,00 602.280,00 11,58%

TOTAL 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08 100%

Documents

AUDIÊNCIA PÚBLICA Relatório Detalhado Quadrimestral 3º Quadrimestre de 2015