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Audiência PúblicaLei de Diretrizes Orçamentárias
Exercício 2016
Prefeitura Municipal de São Sebastião
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi introduzida
no Brasil pela Constituição Federal de 1988 e é um dos três
instrumentos de planejamento da área pública no Brasil.
Ela constitui um planejamento de curto prazo que tem
como fundamento o estabelecimento das diretrizes,
prioridades e metas da administração pública para o
exercício seguinte, além de traçar diretrizes para elaboração
da Lei Orçamentária Anual (LOA).
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
A lei objetiva orientar a elaboração da proposta
orçamentária de cada exercício financeiro e deve seguir os
preceitos legais da Constituição Federal, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Orgânica Municipal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal aumentou a
importância da LDO, após ampliar as informações que o
projeto de lei da LDO deve obrigatoriamente tratar.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101) foi aprovada em 4 de maio de 2000 com a finalidade de
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, ou seja, regulamentou o
Capitulo II do Titulo VI da Constituição Federal, em que no
inciso I do artigo 163 determina que a Lei Complementar
disporá sobre “finanças públicas”.Fonte: Contabilidade Pública – Ed. Atlas.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Sob o aspecto da gestão pública, a Lei de
Responsabilidade Fiscal traz um novo parâmetro para as
ações das pessoas que atuam como gestores no nível
municipal, estadual e federal, pois, de acordo como § 1º do
artigo 1º da Lei Complementar nº 101/2000 , a
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe:
Fonte: Contabilidade Pública – Ed. Atlas.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Ação planejada e transparente, em que previnem riscos
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receitas, geração de despesas com pessoal,
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de créditos e inscrição de Restos a Pagar.
Fonte: Contabilidade Pública – Ed. Atlas.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Dessa forma, a lei procura destacar a importância do
planejamento e da transparência que são ações essenciais para
uma boa gestão, visto que a primeira refere-se a definir
previamente o que se deseja no futuro e a segunda contribui
para o cumprimento de um princípio básico da gestão, que é dar
publicidade a todas as atividades realizadas.
Fonte: Contabilidade Pública – Ed. Atlas.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Nesse sentido, a NBCT 16.3 define planejamento como “o
processo contínuo e dinâmico voltado à identificação das
melhores alternativas para o alcance da missão institucional,
incluindo a definição e objetivos, metas, meios, metodologia,
prazos de execução, custos e responsabilidades, materializados
em planos hierarquicamente interligados”, que irão contribuir
para a tomada de decisões e gerar instrumentos para o controle
social.
Fonte: Contabilidade Pública – Ed. Atlas.
COMPETÊNCIA
A competência de elaboração da LDO é exclusiva do
Poder Executivo. Ainda não há normas específicas para
a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), pois a Constituição
Federal, que criou estes instrumentos, determinou que as
regras fosse fixadas numa lei complementar.
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
Art. 48 - São instrumentos de transparência da gestão
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
Parágrafo único: A transparência será assegurada
também mediante:
I – Incentivo à população popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de elaboração
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias
e orçamentos.
AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL DAS METAS DA LDO
LRF. Artigo 9º, § 4º - Até o final dos meses de maio,
setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida
no § 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou
equivalente nas Casas Legislativas estaduais e
municipais.
Demonstrativo I – Metas Anuais
ESPECIFICAÇÃO2016 2017 2018
Valor Valor ValorCorrente Corrente Corrente
Receita Total 694.860.000,00 724.000.000,00 771.060.000,00
Receita Primária (I) 694.049.662,50 636.238.047,37 677.659.500,00
Despesa Total 694.860.000,00 724.000.000,00 771.060.000,00
Despesa Primária (II) 601.310.230,00 625.663.491,37 666.370.500,00
Resultado Primário (III) = (I - II) 92.739.432,50 10.574.556,00 11.289.000,00
Resultado Nominal 640.000,00 (17.680.000,00) (9.000.000,00)
Dívida Pública Consolidada 32.033.312,57 25.353.312,57 20.282.650,06
Dívida Consolidada Líquida 23.033.312,57 5.353.312,57 4.282.650,06
Demonstrativo II – Metas do Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃOI-Metas Previstas II-Metas Realizadas Variação (II-I)
em 2014 em 2014 Valor
Receita Total 698.400.000,00 494.295.842,21 (204.104.157,79)
Receita Primária (I) 622.497.575,00 483.686.487,81 (138.811.087,19)
Despesa Total 698.400.000,00 515.918.878,21 (182.481.121,79)
Despesa Primária (II) 612.397.575,00 510.369.740,92 (102.027.834,08)
Resultado Primário (III)=(I - II) 10.100.000,00 (26.683.253,11) (36.783.253,11)
Resultado Nominal (6.798.344,33) 13.626.766,69 20.425.111,02
Dívida Pública Consolidada 42.246.763,41 61.221.431,28 18.974.667,87
Dívida Consolidada Líquida 18.506.814,76 60.654.824,30 42.148.009,54
Demonstrativo III – Metas
ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CORRENTES
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Receita Total 555.540.000,00 698.400.000,00 709.730.000,00 694.860.000,00 724.000.000,00 771.060.000,00
Receita Primária (I) 463.260.340,00 622.497.575,00 630.198.300,00 694.049.662,50 636.238.047,37 677.659.500,00
Despesa Total 555.540.000,00 698.400.000,00 709.730.000,00 694.860.000,00 724.000.000,00 771.060.000,00
Despesa Primária (II) 470.339.000,00 612.397.575,00 621.340.780,00 601.310.230,00 625.663.491,37 666.370.500,00
Resultado Primário (III)=(I - II) (7.078.660,00) 10.100.000,00 8.857.520,00 92.739.432,50 10.574.556,00 11.289.000,00
Resultado Nominal 33.933.121,65 (6.798.344,33) (7.060.000,00) 640.000,00 (17.680.000,00) (9.000.000,00)
Dívida Pública Consolidada 47.737.313,16 42.246.763,41 38.393.312,57 32.033.312,57 25.353.312,57 20.282.650,06
Dívida Consolidada Líquida 25.305.159,09 18.506.814,76 22.393.312,57 23.033.312,57 5.353.312,57 4.282.650,06
Demonstrativo IV – Patrimônio Líquido
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 2013 2012
Patrimônio/Capital 770.404.089,66 695.527.649,96 586.416.728,58
Reservas - - -
Resultado Acumulado - - -
TOTAL 770.404.089,66 695.527.649,96 586.416.728,58
Demonstrativo V – Alienação de Ativos
RECEITAS REALIZADAS 2014 2013 2012(a) (b) (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 251.200,00 - -Alienação de Bens Móveis 251.200,00 - -Alienação de Bens Imóveis - - -
DESPESAS EXECUTADAS 2014 2013 2012(d) (e) (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
276.656,00 - -
DESPESAS DE CAPITAL 276.656,00 - -Investimentos 276.656,00 - -
SALDO FINANCEIRO 2014 2013 2012(g)=((Ia-IId)+IIIh) (h)=((Ib-IIe)+ IIIi) (i)=(Ic-IIf)
VALOR (III) (25.456,00) - -
Demonstrativo VI – Receitas e Despesas RPPSRECEITAS 2012 2013 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 121.559.706,31 17.649.088,74 14.742.118,70
RECEITAS CORRENTES 131.775.904,35 69.981.110,02 14.658.469,10 RECEITAS DE CAPITAL 73.842,39 1.568,43 83.649,60 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 10.290.040,43 52.333.589,71 -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 11.243.974,96 20.414.711,96 18.407.281,02
RECEITAS CORRENTES 10.585.128,76 19.678.722,26 17.848.250,34 RECEITAS DE CAPITAL 658.846,20 735.989,70 658.846,20 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA - - 99.815,52
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) = (I + II) 132.803.681,27 38.063.800,70 33.149.399,72 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 18.302.343,93 23.203.664,84 29.060.760,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL 18.302.343,93 23.203.664,84 29.060.760,20 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V) 18.302.343,93 23.203.664,84 29.060.760,20
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) 114.501.337,34 14.860.135,86 4.088.639,52 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 57.000.000,00 77.000.000,00 65.450.000,00 BENS E DIREITOS DO RPPS 637.235.198,55 667.847.773,56 726.503.156,42
Demonstrativo – Riscos Fiscais
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor
Queda na participação dos Royalties
70.000.000,00 Contingência da Despesa. 70.000.000,00
Fontes de Financiamento - ConsolidadaEspecificação Total
Receitas Correntes 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 192.676.630,89 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.795.945,76 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 83.738.009,98 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 85.002,75 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 340.737.072,55 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.591.395,30 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM. 15.820.875,00 Receitas de capital 2.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 82.687,50 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 54.304.631,98 Rec. de Capital Intra-orçamentárias 8.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA 727.650,00 Total de Receitas 717.559.901,71 Deduções da receita FUNDEB 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.699.901,71 Total das Deduções 22.699.901,71 Total Liquido das Receitas 694.860.000,00 Total Geral 694.860.000,00
Fontes de Financiamento - PrefeituraEspecificação Total
Receitas Correntes
1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 192.676.630,89
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.945,76
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.099.804,48
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 340.730.126,78
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.475.555,05
Receitas de capital
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 54.304.631,98
Total de Receitas 607.293.694,94
Deduções da receita
FUNDEB
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.699.901,71
Total das Deduções 22.699.901,71
Total Liquido das Receitas 584.593.793,23
Total Geral 584.593.793,23
Fontes de Financiamento - FapsEspecificação Total
Receitas Correntes
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.789.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 79.633.575,00
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 82.687,50
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.113.525,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM. 15.820.875,00
Receitas de capital
2.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 82.687,50
Rec. de Capital Intra-orçamentárias
8.3.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA 727.650,00
Total de Receitas 110.250.000,00
Total Geral 110.250.000,00
Fontes de Financiamento – Fund. DeodatoEspecificação Total
Receitas Correntes
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.630,50
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.315,25
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.945,77
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.315,25
Total de Receitas 16.206,77
Total Geral 16.206,77
Metas de Despesa – Por Órgão
Órgão Total
01-CÂMARA MUNICIPAL 20.074.000,00
02-PREFEITURA MUNICIPAL 562.837.100,00
03-FDO APOSENTADORIA PENSAO.SERV. PUBL-FAPS
110.250.000,00
04-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA 1.698.900,00
TOTAL DA LDO 694.860.000,00
Metas de Despesa – ConsolidadoUnidade Total
01.01-CÂMARA MUNICIPAL 20.074.000,00 02.02-SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 12.206.000,00 02.03-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO 16.133.000,00 02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO 18.056.700,00 02.05-SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 23.393.770,00 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 18.460.000,00 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 8.601.937,00 02.08-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 7.127.500,00 02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 130.524.680,00 02.10-SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 69.140.440,00 02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 134.343.550,00 02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO 15.087.839,00 02.13-GABINETE DO PREFEITO 1.344.000,00 02.14-SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS 64.994.070,00 02.15-SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA URBANA 16.953.914,00 02.16-SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO 26.469.700,00 03.06-FDO APOSENT. PENSAO SERV PUBL. - FAPS 110.250.000,00 04.01-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA 1.698.900,00
TOTAL DA LDO 694.860.000,00
Metas de Despesa – PrefeituraUnidade Total
02.02-SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 12.206.000,00
02.03-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO 16.133.000,00
02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO 18.056.700,00
02.05-SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 23.393.770,00
02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 18.460.000,00
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 8.601.937,00
02.08-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 7.127.500,00
02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 130.524.680,00
02.10-SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 69.140.440,00
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 134.343.550,00
02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO 15.087.839,00
02.13-GABINETE DO PREFEITO 1.344.000,00
02.14-SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS 64.994.070,00
02.15-SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA URBANA 16.953.914,00
02.16-SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO 26.469.700,00
TOTAL DA LDO 562.837.100,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
01.01-CÂMARA MUNICIPAL
7005-PROCESSO LEGISLATIVO 20.074.000,00
02.02-SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
7003-ADVOCACIA MUNICIPAL 12.206.000,00
02.03-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 12.020.000,00
7002-GOVERNO ELETRÔNICO 1.553.000,00
7004-COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 2.560.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO
4001-ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 146.000,00
4002-ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 982.500,00
4003-ATENÇÃO AO TRABALHADOR 725.800,00
4005-ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 3.100.000,00
4007-GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.513.400,00
4009-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.942.000,00
4010-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1.622.000,00
4011-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.025.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.05-SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 13.754.000,00
8006-GUARDA MIRIM 320.000,00
9002-SERVIÇOS DA DÍVIDA 6.360.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.959.770,00
02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 16.530.000,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO 1.930.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
5002-CIDADE BONITA 4.362.000,00
5006-COMBATE A ENCHENTES 260.000,00
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 3.979.937,00
02.08-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
5007-SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO 110.000,00
6005-AQUICULTURA, AGRICULTURA E PESCA LOCAL 669.000,00
6006-RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 6.348.500,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
2001-ENSINO FUNDAMENTAL PARA HUMANIZAR E EDUCAR 78.842.080,00
2002-EDUCAÇÃO INFANTIL PARA HUMANIZAR E EDUCAR 31.157.000,00
2003-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 1.146.000,00
2004-APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL 869.000,00
2005-INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 3.206.000,00
2006-MERENDA ESCOLAR 10.913.600,00
2007-GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 2.536.000,00
2008-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 507.000,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO 1.348.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.10-SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
3007-ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 57.220.440,00
3008-GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E DE LAZER 11.920.000,00
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
1001-ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO 34.572.150,00 1003-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR77.509.500,00
1004-VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.519.400,00
1005-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 6.069.400,00
1006-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.135.300,00
1007-COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL 284.000,00
1009-GESTÃO DO SUS 9.062.800,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO 1.191.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
3001-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
1.527.807,00
3002-DIFUSÃO CULTURAL 6.131.775,00
3003-MUSEUS, MEMÓRIA E CIDADANIA 31.869,00
3006-GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO 5.035.652,00
6004-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 2.360.736,00
02.13-GABINETE DO PREFEITO
4002-ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE 665.000,00
4004-ATENÇÃO AO IDOSO 33.000,00
4005-ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 15.000,00
4006-SOS MULHER 14.000,00
7006-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 617.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.14-SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS
5001-CIDADE LIMPA 30.520.000,00
5002-CIDADE BONITA 4.600.000,00
5003-INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP. 1.000,00
5006-COMBATE A ENCHENTES 1.000,00
5008-SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS 22.000,00
5010-GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA 29.850.070,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.15-SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA URBANA
8001-SINAL VERDE - TRÂNSITO RACIONAL 3.100.000,00
8002-SEGURANÇA PATRIMONIAL 810.920,00
8003-APOIO DEF.NAC. SEG. PUBL. COMB. SINIS. SALV. 1.923.852,00
8004-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 25.000,00
8005-GESTÃO DE SEGURANÇA 10.949.021,00
8006-GUARDA MIRIM 54.601,00
8007-ADESTRADOR MIRIM 32.760,00
8008-ANJO DA GUARDA 32.760,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO 25.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
02.16-SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO
5002-CIDADE BONITA 35.000,00
5003-INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP. 20.000.000,00
5005-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 3.652.000,00
5011-PROGRAMA PREZEIS 12.000,00
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2.770.700,00
03.06-FDO APOSENT. PENSAO SERV PUBL. - FAPS
4008-PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 26.020.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 84.230.000,00
Metas de Despesa – Unidade / Programa
Unidade / Programa Total
04.01-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA
3001-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
215.000,00
3002-DIFUSÃO CULTURAL 15.000,00
3004-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 6.900,00
3006-GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO 12.000,00
3009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
1.450.000,00
TOTAL DA LDO 694.860.000,00