Audit Internal

AUDIT

AUDNo. Dokumen :No. Revisi :Tanggal Terbit :Halaman :

PUKEMASWARA BARAT

dr. Hj.Bidasari Jamil

NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : Promosi Kesehatan/PROMKES

Auditor :

Lingkup yang diaudit :

Tanggal audit :

NO. POIN YANG AKAN DIAUDITKETERANGAN TEMUAN

Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Penyuluhan kesehatan

2 Survei mawas diri

3 Kegiatan survei mawas diri

4 Pembagian poster, brosur dan leaflet

kesehatan

5 Pelayanan promosi kesehatan

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/unit yang diaudit : UGD

Auditor :


Tanggal yang diaudit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Proses penerimaan pasien

2 Perawatan luka

3 Pemberian rujukan

4 Pengukuran tekanan darah

5 Penanganan pasien gawat

6 Tatalaksana suntikan intramuskuler

7 Tatalaksana suntikan subkutan

8 Penanganan luka bakar

9 Penanganan luka tusuk

10 Pemasangan nasogastrik tube (NGT)

11 Tatalaksana pemberian oksigen

12 Penanganan pasien gawat / emergency

13 Perawatan pada luka baru

14 Penanganan syok anfilaktik

15 Pemasangan infus

16 Tatalaksana hecting

17 Ganti verban

18 Pelayanan unit gawat darurat

Catatan :

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : SURVEILANS

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pelayanan surveilans Epidemiologi

2 Pengumpulan data penyakit

3 Pelacakan kasus KLB di rumah sakit dan di

masyarakat

4 Penemuan kasus KLB

5 Pemberantasan vektor

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

Bagian/Unit yang diaudit : USILA

Auditor :

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Kegiatan posyandu USILA

2 Senam USILA

3 Promosi kesehatan di lingkungan kelurahan

4 Penyuluhan kesehatan usila

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : UKS

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Kegiatan pembinaan UKS

2 Penyuluhan PHBS

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : kesehatan lingkungan / KESLING

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Proses penyuluhan kesehatan

2 Inspeksi sanitasi sarana air bersih

3 Pengawasan TTU dan TPM

4 Klinik sanitasi

5 Pelayanan Klinik sanitasi

6 Pelayanan kesling diluar gedung

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : kesehatan kerja / KESKER

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pelayanan kesehatan kerja luar gedung

2 Penyuluhan kesehatan kerja

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : poli umum

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Proses pelayanan pasien

2 Pemberian Rujukan


4 Penanganan demam tifoid

5 Penanganan diare akut

6 Penanganan hypertensi

7 Penanganan infeksi saluran pernafasan akut

8 Penanganan kejang demam

9 Pemeliharaan alat kesehatan


11 Pelayanan poli umum

12 Pelayanan surat rujukan

Catatan :

Palopo,………………2015

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : poli gigi

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Proses pelayanan pasien

2 Konseling dan tindakan medis

3 Rujukan

4 Pencabutan gigi permanen

5 Pencabutan gigi susu

6 Insisi abses

7 Anastesi lokal

8 Pelayanan kesehatan gigi

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : P2M

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pelacakan suspek TB dan kusta

2 Pemberian obat TB

3 Penyuluhan TB/kusta

4 Pengawasan obat minum

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : LOKET

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pengambilan nomor antrian

2 Pemberian kartu berobat

3 Penyiapan dan penyususnan kartu rekam

medik

4 Pembuatan kartu JAMKESDA

5 Pembuatan kartu rekam medik

6 Penyusunan & pengambilan kartu medik

7 Pelayanan pasien di loket pendaftaran

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : LABORATORUIM

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pengambilan sampel pemeriksaan

2 Uji sampel pemeriksaan

3 Penyerahan hasil pemeriksaan

4 Pengambilan darah vena

5 Pengambilan darah kapiler

6 Pemeriksaan HB sahli

7 Pembuatan sediaan pemeriksaan malaria

8 Pemeriksaan widal thypod

9 Pemeriksaas GDS, Cholesterol, Asam urat

10 Pemeriksaan sputum BTA

11 Pemeriksaan uri rutin metode cakir celup

12 Pemeriksaan golongan darah

13 Pelayanan Laboratorium

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : kesehatan jiwa

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pelacakan penderita gangguan jiwa

2 Kunjungan rumah dan pengobatan penderita

gangguan jiwa

3 Layanan kesehatan jiwa

4 Klinik sanitasi

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : IMUNISASI

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Penatalaksanaan imunisasi BCG

2 Penatalaksanaan imunisasi campak

3 Penatalaksanaan imunisasi

DPT/HEPATITIS

4 Penatalaksanaan imunisasi polio

5 Tatalaksana imunisasi Tetanus

6 Pelayanan unit imunisasi

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : GIZI

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Pengukuran TB/BB di sekolah

2 Penyuluhan garam beryodium di sekolah

3 Pembinaan gizi posyandu

4 Kunjungan Rumah BGM

5 Pemberian makanan tambahan penyuluhan

6 Pemberian paket gizi

7 Penanganan gizi buruk rawat jalan

8 Pembinaan gizi masyarakat

9 Layanan klinik gizi

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Bagian/Unit yang diaudit : APOTEK

Auditor :


Tanggal audit :


Sesuai Tidak sesuai

Saran dari auditor

1 Penerimaan resep

2 Peracikan dan penyerahan obat

3 Konseling obat kepada semua pasien

4 Pencatatan, penerimaan dan penyimpanan

resep

5 Pemusnahan obat

6 Penerimaan dan penyimpanan

ALKES/OBAT

7 Pemusnahan ALKES/OBAT

8 Layanan obat

Catatan :

Palopo,………………2015

Ketua Tim Auditor

AUDIT


PUKEMASWARA BARAT


NIP. 19770602 200604 2 023

Documents

Audit Internal