Auditoria de Gestion Bodegas Añejas 2 Avance Corregido1

7/26/2019 Auditoria de Gestion Bodegas Aejas 2 Avance Corregido1

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AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION Y AMBIENTAL

AUDITORIA DE GESTION

BODEGAS AEJAS LTDA

(SEGUNDO AVANCE)

Presentado or!

N"#sa A#e$andra Pat"%o P#a&a

J'#"n orero C*aarro

Este+an, Andrea Mart"n Cast"##o

Ste-en A#e.ander Barr"os /errera

Gr'o! 01020

Do3ente!

Ta45o G'erra N"3o#

Corora3"6n Un"+"3ada Na3"ona# De Ed'3a3"6n S'er"or (CUN)

Es3'e#a De C"en3"as Ad4"n"strat"-as

Bo7ot8 9:10;


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PLANEACION DE AUDITORIA

ENO'e 3'enta #a 3o4a%=a ara e# desarro##o de #as +'n3"ones

de #os e4#eados de# rea ad4"n"strat"-a:

9: Ver"+"3ar e# dese4e%o de #as +'n3"ones en e# Ta#ento /'4ano8 >'e se dan en #a 3o4a%=a

BODEGAS AEJAS LTDA:

?: Co4ro5ar s" #a 3o4a%=a BODEGAS AEJAS LTDA t"ene s"ste4as de e-a#'a3"6n , s" son

#os ade3'ados de a3'erdo a s's a3t"-"dades:

@: Med"r e# 7rado de e+"3"en3"a , e+"3a3"a de #os ro3esos re#a3"onados a #a 7est"6n de# re3'rso

*'4ano:

ALCANCE

La a'd"tor=a de #a 3o4a%=a BODEGAS AEJAS LTDA se a#"3ara n"3a4ente a #os ro3esos8

ro3ed"4"entos , ersona# de# dearta4ento ad4"n"strat"-o8 resentes en #a 3"'dad de Bo7ot


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RECONOCIMIENTO PRELIMINAR

Se rea#"&ara 'n re3ono3"4"ento re#"4"nar de# 3#"ente 3on e# ro6s"to de o5tener "n+or4a3"6n 7enera#

so5re #a 3o4a%=a , #as r"n3"a#es a3t"-"dades8 a +"n de "dent"+"3ar #as 3ond"3"ones e."stentes ara

e$e3'tar #a a'd"tor"a8 Las r"n3"a#es t3n"3as 't"#"&adas ara desarro##ar este re3ono3"4"ento

re#"4"nar son #as entre-"stas8 #as o5ser-a3"ones , #a re-"s"6n se#e3t"-a de do3'4enta3"6n d"r"7"da a

o5tener #a "n+or4a3"6n re#e-ante so5re e# 3#"ente:

PROGRAMA DE AUDITORA

E# ro7ra4a de a'd"tor=a as"7nado ara e# 3#"ente BODEGAS AEJAS LTDA se 5asara en #as

s"7'"entes a3t"-"dades a rea#"&ar!

0) Re'n"rse 3on #a a#ta 7eren3"a de# 3#"ente de a'd"tor=a 3on e# +"n de rea#"&ar 'n re3ono3"4"ento

re#"4"nar >'e er4"ta deter4"nar e "dent"+"3ar #as ne3es"dades de# 3#"ente , #os o5$et"-os de

a'd"tor=a8 7enerando as= 'n #an de a'd"tor=a >'e sat"s+a7a #a ne3es"dad de# 3#"ente:

9) In+or4ar a# ersona# d"re3ta4ente re#a3"onado 3on #as reas o5$eto de a'd"tor=a so5re e#

tra5a$o a rea#"&ar or arte de# e>'"o a'd"tor dentro de #a 3o4a%=a:

No45rar a# e>'"o de a'd"tor=a , as"7nar #os ro#es de 3ada 'no de #os "nte7rantes:

E# e>'"o de a'd"tor=a ara e# e.a4en de# s"ste4a de re3'rso *'4ano de# 3#"ente BODEGAS

AEJAS LTDA estar 3on+or4ado or #as s"7'"entes ersonas a #as 3'a#es se #es as"7na de 4anera

"n4ed"ata e# ro# a dese4e%ar dentro de #a 4"s4a!

Ste-en A#e.ander Barr"os /errera (A'd"tor #=der)

Este+an, Andrea Mart"n Cast"##o (A'd"tor sen"or)

N"#sa A#e$andra Pat"%o P#a&a (A'd"tor $'n"or)

J'#"n orero C*aarro (A'd"tor $'n"or)


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?) Presentar a# e>'"o de a'd"tor=a a #os e4#eados de# 3#"ente en s's "nsta#a3"ones:

@) retroa#"4enta3"6n a# e>'"o de a'd"tor=a so5re #as 3ond"3"ones de# 3#"ente , o5$et"-os a

3'4#"r:

2) Ident"+"3a3"6n de #as reas o ro3esos en donde se rea#"&ara tra5a$o de a'd"tor=a:

;) Ident"+"3a3"6n de #as t3n"3as de a'd"tor=a a a#"3ar ara 3ada rea o ro3eso a a'd"tar:

TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

Para e# desarro##o de #a a'd"tor"a tendre4os en 3'enta d"-ersas t3n"3as , ro3ed"4"entos >'e t"enen

3o4o +"na#"dad re3o#e3tar e-"den3"as , *a##a&7os de a'd"tor=a >'e er4"t"rn -er"+"3ar #a e+"3"en3"a ,

e+"3a3"ade #os ro3esos , ro3ed"4"entos en donde se a#">'en!

TECNICAS BASICAS

Se 5's3a 3ontener "n+or4a3"6n a deta##e de #a 3o4a%=a 3on rese3to a #a "n+raestr'3t'ra8 e#

dese4e%o de# re3'rso *'4ano , #a 4ed"3"6n de# 7rado de e+"3"en3"a , e+"3a3"a en #os ro3esos ,

ro3ed"4"entos 3on e# +"n de e-a#'ar s" e."sten #os de5"dos 4an'a#es de +'n3"ones ara 3ada 'no de

#os 3ar7os e."stentes en e# dearta4ento , dar 4e$or=as os"5#es en ro de s' o5$eto so3"a#

4ed"ante!

:0) PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIN DIRECTA!

- Insta#a3"ones! Se -er"+"3ar s" #as "nsta#a3"ones son #as ade3'adas ara e# desarro##o de #as

+'n3"ones de# ersona#:- Ana#"&ar e# 3#"4a or7an"&a3"ona#8 3on e# +"n de deter4"nar #a e+"3"en3"a , e+"3a3"a 3on #a >'e

e$e3'tan s's #a5ores:

:9)ENTREVISTA!Rea#"&ar entre-"stas a deter4"nado or3enta$e de# ersona# de 3ada rea ara ana#"&ar ,

o5tener #a 4a,or "n+or4a3"6n en e# dese4e%o de #as +'n3"ones de #os 'estos de

tra5a$o en e# rea ad4"n"strat"-a:

TECNICAS CUALITATIVAS


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:?) EVALUACION8 ESTILO Y CALIDAD!

Por 4ed"o de este ro3ed"4"ento se 5's3a deter4"nar e# t"o de d"re33"6n so5re e# 3'a#

es re7"da #a e4resa , -er"+"3ar #a e."sten3"a de #"dera&7o en e# 7r'o de tra5a$o (os"t"-o

o ne7at"-o):

:@)ANALISIS DEL CLIMA DE TRABAJO!

Con este ro3ed"4"ento se 4ed"r e# n"-e# de 4ot"-a3"6n , 3o4eten3"a >'e t"enen #os

+'n3"onar"os8 se -er"+"3ara e# trato >'e #es da #a 3o4a%=a:

TECNICAS CUANTITATIVAS

:2) INDICADORES DE PERSONAL!

Por 4ed"o de este ro3ed"4"ento se 5's3a deter4"nar e# 3'4#"4"ento en #os *orar"os a#

#'7ar de tra5a$o , de rod'3t"-"dad en e# trans3'rso de #as #a5ores en3o4endadas a #os

e4#eados de #a 3o4a%=a:

:;) EVALUACION DE LOS RECURSOS!

Con este ro3ed"4"ento se re>'"ere deter4"nar s" #os re3'rsos 't"#"&ados or arte de# rea

de ta#ento *'4ano en s's a3t"-"dades de 3aa3"ta3"6n8 "n3ent"-os , 'estos de tra5a$o

"4#e4entados sean #os ne3esar"os , s'+"3"entes ara #a e+"3a3"a , e+"3"en3"a de# o5$eto

so3"a# de #a 3o4a%=a:

Las t3n"3as se%a#adas anter"or4ente sern a#"3adas a todos #os ro3esos8 ro3ed"4"entos

, ersona# des3r"tos dentro de# a#3an3e de #a a'd"tor"a:

E$e3'3"6n de #a a'd"tor"a


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RECONOCIMIENTO PREVIO DEL CLIENTE DE AUDITORIA

BODEGAS AEJAS LTDA:

/"stor"a

Bode7as A%e$as Ltda:8 se +'nda en Bo7ot 3o4o #a r"4era Co4a%=a -"n=3o#a 3on-"rt"ndose en

"onera de #a rod'33"6n de -"nos , -"nos es'4osos dentro de #a 3a"ta# de# a=s8 se ded"3a a a#

desarro##o8 rod'33"6n8 3o4er3"a#"&a3"6n a n"-e# na3"ona# e "nterna3"ona# de -"nos , #"3ores8 s's

"nsta#a3"ones se en3'entran '5"3adas en #a 3"'dad de Bo7otF C'nd"na4ar3a en #a Ca##e 0? @95F

@98 s' estrate7"a se 5asa en e# s'4"n"stro de rod'3tos , ser-"3"os >'e 3'4#an #os 4s a#tos

estndares , #as nor4as t3n"3as esta5#e3"das:

Desde 0H?H8 Bode7as a%e$as o+re3e a# 4er3ado 3o#o45"ano 'na se#e3ta -ar"edad de -"nos , #"3ores

es"r"t'osos:

Bode7as A%e$as 3'enta 3on 'n 3o4#eto #a5orator"o donde se rea#"&an #os an#"s"s >'=4"3os , #os

ro3esos de de7'sta3"6n de #os -"nos 3on 'n ro+es"ona#"s4o a-a#ado or or7an"s4os

ese3"a#"&ados:

De #a 4"s4a 4anera8 se e$er3e 'n 3ontro# de 3a#"dad >'e se e+e3ta 4ed"ante de7'sta3"ones8

an#"s"s or7ano#t"3o , +"s"3o>'=4"3o: As=8 se 3ontro#a e# *8 #a a3"de&8 e# 7rado a#3o*6#"3o , de4s

3ara3ter=st"3as >'e de+"nen a# 5'en -"no:

La e4resa t"ene 3'atro 3ana#es de d"str"5'3"6n! d"str"5'"dores dearta4enta#es8 4a,or"stas8

4"nor"stas , #os a#4a3enes de 3adena:

En #a 4a,or=a de #os 3asos8 #os d"str"5'"dores t"enen 4'3*os a%os en s's re7"ones , se ao,an en

7r'os de 011 a 091 -endedores ara re3orrer e# a=s:

S' rod'3to "ns"7n"a es e# -"no MOSCATO PASSITO 8e# 3'a# 3on##e-a 'n ro3eso d"+=3"#8 3aro ,3o4#e$o8 se 3ara3ter"&a or s' 3o#or a45ar"no e# 3'a# e-o3a aro4as a '-as asas , on>' de

no-"a , en 5o3a8 'na sensa3"6n d'#3e , 4', densa 3on o3o 5a#an3e de a#3o*o#:

Bode7as A%e$as Ltda:8 se ded"3a a# desarro##o8 rod'33"6n , 3o4er3"a#"&a3"6n a n"-e# na3"ona# e

"nterna3"ona# de 5e5"das +er4entadas no dest"#adas en estado de ter4"na3"6n 3o4o -"nos , #"3ores:


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M"s"6n

Bode7as A%e$as Ltda:8 es 'na or7an"&a3"6n +a4"#"ar Co#o45"ana8 ded"3ada a# desarro##o8 rod'33"6n8

3o4er3"a#"&a3"6n a n"-e# na3"ona# e "nterna3"ona# de 5e5"das a#3o*6#"3as 3on a#tos estndares de

3a#"dad e# 3onta3to d"re3to 3on s's 3#"entes8 #es er4"te 3ono3er en ro+'nd"dad s's 7'stos8

5's3ando s"e4re "nno-ar en s's rod'3tos 3on e# +"n de o5tener 'n os"3"ona4"ento en e# 4er3ado

na3"ona# e "nterna3"ona#:

V"s"6n

Bode7as A%e$as Ltda:8 en e# 9108 o5tendr os"3"ona4"ento a n"-e# na3"ona#8 "n3re4entando a 01

s's 4ar3as de "4ortados e "n3'rs"onando s's e.orta3"ones a 2 a=ses:

Po#=t"3a de 3a#"dad

Bode7as A%e$as Ltda:8 se 3o4ro4ete a "dent"+"3ar , sat"s+a3er #as ne3es"dades de s's 3#"entes a

tra-s de# desarro##o8 rod'33"6n8 3o4er3"a#"&a3"6n , d"str"5'3"6n de rod'3tos -"n=3o#as , #"3oressoortados en 'n s"ste4a de 4e$ora 3ont"n'a , a#"an&as estrat7"3as de+"n"das 3on s's ro-eedores

, d"str"5'"dores >'e er4"tan 7arant"&ar rod'3tos de a#ta 3a#"dad a re3"os 3o4et"t"-os: Nos

3o4ro4ete4os a 3'4#"r todos #os re>'"s"tos #e7a#es , re7#a4entar"os de n'estro se3tor:

Va#ores "nst"t'3"ona#es

/onest"dad! Ca#"dad *'4ana ara ad>'"r"r 3o4ro4"sos , e.resarse transarente ,

a'tnt"3a4ente:

Lea#tad! "de#"dad , 3o4ro4"so 3on #a or7an"&a3"6n:

Le7a#"dad! C'4#"4"ento de #a nor4at"-a #e7a# en e# desarro##o de# ne7o3"o:

Reseto! To#eran3"a , a3eta3"6n 3on #as d"+eren3"as de #as ersonas:


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So#"dar"dad! Ao,ar a #os 3o4a%eros 3'ando #o ne3es"ten ara #o7rar #os o5$et"-os ersona#es ,

3ororat"-os:

Sent"do de ertenen3"a! Rea#"&a3"6n de# ro,e3to:

O5$et"-os 3ororat"-os

0) E-a#'ar #a sat"s+a33"6n de# 3#"ente 3o4o 'n o5$et"-o r"or"tar"o:

9) Rea#"&ar sondeos de 4er3ado se4estra#es ara deter4"nar n'e-as tenden3"as en e#

3ons'4o de #os rod'3tos o+ertados or #a or7an"&a3"6n a n"-e# na3"ona#:

?) C'4#"r t"e4os , -o#4enes a3ordado de entre7as de #os d"+erentes rod'3tos a

n'estros d"str"5'"dores , d"s4"n'"r #as de-o#'3"ones or rod'3to no 3on+or4e:

@) E+e3t'ar ses"ones er"6d"3as 3on #a a#ta d"re33"6n ara e-a#'ar e# dese4e%o de#

s"ste4a de 7est"6n de #a 3a#"dad8 esta5#e3"endo 4e$oras8 de+"n"endo , aro5ando #os

re3'rsos ne3esar"os:

2) I4#e4entar a33"ones de ao,o a n'estros d"str"5'"dores 3on e# +"n de a'4entar #as

-entas , 4a,or os"3"ona4"ento de 4ar3a:

;) C'4#"r 3on o5#"7a3"ones #e7a#es , +"s3a#es8 nor4as t3n"3as8 >'=4"3as , de

4an"'#a3"6n de a#"4entos en #os ro3esos rod'3t"-os de #a or7an"&a3"6n:

) Esta5#e3er re#a3"ones estrat7"3as de 4't'o 5ene+"3"o 3on n'estros ro-eedores >'e

3ontr"5',an a 4e$oras 3ont"n'as en e# n"-e# de sat"s+a33"6n de n'estros 3#"entes:

PAPELES DE TRABAJO No: 0


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AREA ADMINISTRATIVA

:

GERENCIA:


10/12

CONTABILIDAD:

Espacio del contador Asistente Contable

RECEPCIN


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COCINA


12/12

SALA DE JUNTAS:

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