AUDITORIA INTERNA DELAUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de ... › ~jandres1 › coordinacioqualitat › auditoria › auditoria_i… · Institut d’Educació Secundària i Superior

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit tCoordinació de Qualitat

AUDITORIA INTERNA DELAUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de Gestió de la

Qualitat”Qualitat”

DILLUNS 2 A DIVENDRES 6DILLUNS 2 A DIVENDRES 6 NOVEMBRE DE 2009


OBJECTIUS DE L’AUDITORIAOBJECTIUS DE L’AUDITORIAOBJECTIUS DE L AUDITORIAOBJECTIUS DE L AUDITORIAObjectiu general: Conèixer el grau d’implantació del Sistema de GestióObjectius específics: - Corregir les NO CONFORMITATS abans de l'auditoria externa.- Verificació de la realització del servei segons els Plans de Qualitat.

Aclariments:L'objectiu és conèixer el grau d'implantació del SGQ i en cap cas jutjar i ü ti i ú j d tè t th l f lni qüestionar a ningú, ja que es dona per entès que tothom vol fer les

coses bé, d'acord amb l'establert al Projecte de Centre.

No es busquen culpables sinó les causes potencials de les NO CONFORMITATS, o el que és més important, les oportunitats de millora.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit t PLA D’AUDITORIAPLA D’AUDITORIACoordinació de Qualitat PLA D’AUDITORIAPLA D’AUDITORIA

• Equip auditor: Anabel Rodríguez Olga Quesada Sergi Reverte• Equip auditor: Anabel Rodríguez, Olga Quesada,Sergi Reverte, Josep L. Ramos, Eugenio Alejandre, Andrés Villena, Joan Vives (professor extern), Jordi Mengual i M.Carmen Brito.

Observadora: Mª Belén Tortosa.

• Horaris:Segons disponibilitat del professorat, hores complementàries a ser possible.

• Espais:• Espais:Coordinació ESO-Batx i FP i Departaments de Famílies Professionals

Direcció i coordinació de qualitatDirecció i coordinació de qualitat.

• Com es desenvolupa l’auditoria.Les con ocatòries personalit ades seran lli rades properamentLes convocatòries personalitzades seran lliurades properament.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit t DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓCoordinació de Qualitat DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

(Consideracions prèvies)(Consideracions prèvies)El f h d t i t l'I tit t té P j t d C tEls professors hem de tenir present que l'Institut té un Projecte de Centre, una Política de Qualitat i uns objectius anuals enfocats a la satisfacció de les persones que reben el servei.

L'equip humà de l'Institut tenim unes responsabilitats definides al RRI.

El servei principal, el procés d'Ensenyament – Aprenentatge, està definit al Projecte Curricular de Centre i concretat a les programacions dels crèdits les quals s'han de planificar el mes de setembre es revisen al llargcrèdits les quals s han de planificar el mes de setembre, es revisen al llarg del curs, es verifica l'acompliment mitjançant el control dels crèdits i acta del Departament i finalment es valida el PCC a la reunió de Comissió Pedagògica per tal de planificar el proper cursPedagògica per tal de planificar el proper curs

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit t DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓCoordinació de Qualitat DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

(Consideracions prèvies)(Consideracions prèvies)Els procediments, ens guien en COM hem de fer les accions definides als processos determinats al mapa de processos de l’Institut. Els més importants són els procediments inclosos als Plans de Qualitat:inclosos als Plans de Qualitat:

- Pla de qualitat d'FP: acollida; activitats d'aula; orientació, seguiment, avaluació i qualificació; formació en centres de treball

- Pla de qualitat d'ESO-Batx: acollida; acollida nouvinguts; activitats d'aula; tria d’optatives i especifiques; orientació, seguiment, avaluació i qualificació i activitats fora d'aula.

Ens poden demanar tots els documents que es desprenen dels procediments aprovats i el funcionament determinat pel propi centre.

En qualsevol cas segur que ens demanaran el que tenim previst als Plans de Qualitat ja que enEn qualsevol cas segur que ens demanaran el que tenim previst als Plans de Qualitat ja que en aquests plans és determina el més important que fem, el procés d’EA i s’ha establert i consensuat el mínim que tots nosaltres hem de fer i evidenciar.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit tCoordinació de Qualitat DOCUMENTSDOCUMENTS

Registre de planificació i seguiment de la programació: Es porta a la llibreta del professor/a la planificació i el control de les activitats i continguts, i les hores realitzades a les unitats didàctiques, ja que al finalitzar el curs el Departament Didàctic avalua el desenvolupament dels Cicles i Crèdits, proposa la a a ua e dese o upa e t de s C c es C èd ts, p oposa aseva millora i lliura a Coordinació el document següent:

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit tCoordinació de Qualitat DOCUMENTSDOCUMENTS

Registre d’avaluació: D’acord amb el procés d’Ensenyament-Aprenentatge tots els professors mantenen actualitzats, en la llibreta del

f / l l lt f t l ü t i tprofessor/a o en qualsevol altre format, els següents registres: Nom del curs, grup i crèdit al qual pertanyen les anotacions.Llista dels alumnes que s’han d’avaluar.Notes de l’1 al 10, i/o codis d’avaluació (amb els seu significat) per a cada alumne/a, corresponents als diferents ítems, instruments o formes d’avaluació.Exàmens, controls, treballs i d'altres instruments d'avaluació.L lifi i d l’ l ió di à i i t di à i i fi l d l èditLes qualificacions de l’avaluació ordinària i extraordinària i final del crèdit, quan es produeixen.Les assistències i/o les faltes d’assistència de l’alumnat avaluat.F ll inici de c rs o e idències q e s’ha e plicitat els conting ts a desen ol parFull inici de curs o evidències que s’ha explicitat els continguts a desenvolupar al crèdit, criteris metodològics, d’avaluació i recuperació.Programacions.


Registre de tutoria: els tutors han de mantenir actualitzats els

DOCUMENTSDOCUMENTSRegistre de tutoria: els tutors han de mantenir actualitzats els següents registres:

Actes de reunions d’Equips Docents, còpia de l’acta d’avaluació i còpia de l’acta trimestral de notes.pFitxa personal de l’alumne amb indicacions, si és el cas de: entrevistes amb l’alumne i/o família, actuacions, dades rellevants, incidències i /o d’altres.Copia acta delegat/da grup, full d’autorització general de sortides signat pels pares (en el cas de CCFF les autoritzacions són per sortides puntuals), còpia autorització assistència a TAE si s’escau (ESO) llista d’alumnes que assisteixen a l’aula de nouvinguts si(ESO), llista d alumnes que assisteixen a l aula de nouvinguts, si s’escau (ESO), full de tria d’optatives/Específiques i llistats corresponents (ESO-Batx.), seguiment del PAT, llistat d’alumnes amb assignatures pendents i pla de treball, dossier benvinguda g p p , galumnes i agendes guia dels alumnes.La Planificació de les pràctiques, el Pla d’activitats i l’imprès de seguiment de la Formació en Centres de Treball Activitats d'orientació personal, acadèmica, laboral i professional.


DEPARTAMENTSDEPARTAMENTS• Acta de reunions de Departament. (Copia al director), és convenient disposar d’unActa de reunions de Departament. (Copia al director), és convenient disposar d un

punt trimestral del grau d’avançament o seguiment de les programacions per crèdit i curs.

• Acta d’inici de curs específica per l’harmonització de les programacions (també una altra a final de curs).)

• Registre de les sol·licituds d’activitats extraescolars (ESO-Batx).

• Programacions. Revisions de les programacions. Elements per al disseny de les programacions (currículums) Validació de les programacions del Departament i/oprogramacions (currículums). Validació de les programacions del Departament i/o Projecte Curricular de cicle o Família. Control dels canvis introduïts.

• Llistat de llibres i materials.

A ti it t d’ i t ió d l D t t• Activitats d’orientació programades pel Departament.

• Planificació de les activitats del Departament. Objectius. Anàlisi de resultats i propostes de millora. Alineat amb objectius de centre.

• Pressupost, control de compres, prevenció de la seguretat, ambient de treball.

• Mesura dels resultats propis del Departament? S’analitzen les dades, hi ha en marxa accions correctives? Es proposen accions de millora?

• Inventari.


COORDINADORS DE NIVELLCOORDINADORS DE NIVELL(ESO(ESO Batxillerat)Batxillerat)(ESO(ESO--Batxillerat)Batxillerat)

• Acta de reunions d’equip docent.Acta de reunions d equip docent.• Llistes generals de l’alumnat del nivell

corresponentcorresponent.• Llistes de Crèdits variables i/o assignatures

t tioptatives.• Registre de sortides tutorials.• Relació de llibres i materials dels alumnes.• Enquestes de satisfacció, si s’escau.Enquestes de satisfacció, si s escau.


ALTRES COORDINACIONSALTRES COORDINACIONS• En cas de reunions(equips millora o similars), actes

de les mateixesde les mateixes.• Les actes de coordinacions estan amb les actes

d’equip directiu.• Objectius i seguiment de les coordinacions.• Els processos i procediments de la coordinació.

S i t d l i di d i d t ióSeguiment dels indicadors i documentació que es pugui generar d’ells(registre proveïdors, full d’incidències, etc.).d incidències, etc.).

• Funcions i responsabilitats.• Objectiu de la coordinació i seguiment.j g


http://www iesesteveterradas comhttp://www.iesesteveterradas.com


Procediment d’acollidaProcediment d’acollida


Procediments Procediments activitats aactivitats aactivitats a activitats a

l’aulal’aula


Procediment Procediment d’orientació, d’orientació, seguimentseguimentseguiment, seguiment, avaluació i avaluació i

f óf óqualificacióqualificació


ProcedimentProcedimentProcediment Procediment FCTFCT


Procediment d’acollida ESOProcediment d’acollida ESO--BATBAT


ProcedimentProcedimentProcediment Procediment acollida acollida

nouvingutnouvingut


ProcedimentsProcedimentsProcediments Procediments activitats a activitats a

l’ ll’ ll’aula l’aula ESOESO--BATBAT

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaC di ió d Q lit t

- Full tria matèries

TRIA I ADJUDICACIÓ DE MATÈRIES

OPTAT IVES A 2n i 3r D''ESO

Coordinació de QualitatCoordinador/a de nivel l

Ll iura als tutors els fulls de tria de matèries optatives

matèries optatives

- Criteris perfi l alumnat francès

Tutor/a de grupLliura els fulls i orienta als

alumnes

Pares/Mares

Procediment de Procediment de Alumnes

Omplen els ful ls

Orienten els/les seus/seves fills/es en

la tria de matèries optatives i signen els

fulls

tria d’optatives i tria d’optatives i específiquesespecífiques

Tutor/a de grupRecull els ful ls s ignats pels pares i els/les alumnes, fa

el buidat i preassigna optativesespecífiquesespecífiques

Coordinador/a de nivellAssigna optatives amb els

buidats de tots els/les tutors/es

Llistat optatives a Secretaria

Tutor/a de grupComunica les optatives

assignades als alumnes

Fi selecció i assignació optatives


ProcedimentProcedimentProcediment Procediment d’orientació, d’orientació, seguiment, seguiment, avaluació iavaluació iavaluació i avaluació i

qualificació i qualificació i ti it t fti it t factivitats fora activitats fora

d'aulad'aula

Documents

AUDITORIA INTERNA DELAUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de ... › ~jandres1 › coordinacioqualitat › auditoria › auditoria_i… · Institut d’Educació Secundària i Superior