AUDITORIA INTERNA: FECHA ELABORACIÓN: Seguridad …

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 3 Vigencia: 08-2013

Auditoria: Página 1

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Realizar evaluación y seguimiento de la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, cumplimiento del plan de acción y/o cronograma 2016, acciones tomadas frente a la a comunicación de accidente mortal cumplimiento de requisitos legales aplicables

ALCANCE: (sistema de seguridad y salud en el trabajo, aspectos contemplados por la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, cumplimiento del plan de acción y/o cronograma seguimientos ARL 2016 y 2017.

CRITERIOS: GTC 45 Actualizada 2012, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, Ley 1562 de Julio de 2012, Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional y de la NTC OHSAS 18001:2007, resolución 1401 de 2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo el Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo procedimiento y formato de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, formato reporte de incidentes y accidentes laborales, resolución 1111de 2017 estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. METODOLOGIA: revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de reportes de información, entrevistas

AUDITORIA INTERNA: Seguridad gestión y salud en el trabajo SGSST

FECHA ELABORACIÓN: 06/10/2017.

DIRECTIVO RESPONSABLE: Ruby lucia Aguirre torres. AUDITOR(ES): (Pilar rojas Marulanda)

DESTINATARIO: Seguridad gestión y salud en el trabajo SGSST.






DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, (Accidente grave o mortal)

Para el año 2016, se realizó seguimiento de las acciones generadas como resultado del accidente de ocurrido y registrado como se describe a continuación: En el marco de la resolución 1401 de 2007 el Decreto 1072 de 2015 y el ministerio de trabajo se contemplan obligaciones puntuales frente a la ocurrencia, de un evento, de un accidente grave o mortal, para el caso la administración Departamental el pasado 18/08/2016, presenta accidente de trabajo de carácter mortal del señor Cesar Hernán Jiménez con una vinculación laboral al Departamento de Risaralda la actividad en la cual se genera el accidente se Denomina Operador de Maquina del Departamento de Risaralda. Durante del proceso de revisión documental se realizó análisis de la respuesta frente al evento presentado, así como los tiempos y el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. Las obligaciones legales frente a la administradora de riesgos laborales, indica un tiempo de 15 días seguidos a la ocurrencia del accidente se requirió adjuntar la siguiente información:

Investigación realizada por el equipo investigador del accidente mortal.

Copia del certificado de defunción del trabajador.

Copia de la necropsia

Copia del contrato del trabajador.

Copia de los tres últimos aportes AFP Y EPS

Copia de la licencia de salud ocupacional del profesional que firma la investigación

Manual de funciones

La anterior fue remitida a la administradora de riesgos laborales Colmena Seguros en un plazo inferior a 15 días dando respuesta al oficio de referencia denominado comunicación solicitud de investigación de accidente mortal cumpliendo con la Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Seguido de esto se realizó revisión de la información soporte como el acta de entrega de dotación la cual describe los elementos relacionados con el proceso para el cargo de operador de máquina y recibido por el mismo operador.






De otro lado se evidencia el documento ARO (Análisis de Riesgo por oficio) el cual describe los pasos básicos del oficio, acciones tipo de peligro medidas correctivas y recomendaciones. El pasado 31 de octubre de 2016 Colmena Seguros, entrega las recomendaciones del accidente de trabajo mortal del trabajador Cesar Hernando Jimenez cc 4577469 y las cuales serán revisadas por la administradora Colmena Seguros a partir de la fecha 30/11/2016 para verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas y acciones correctivas generadas por el equipo investigador y la administradora de riesgos laborales. Con lo cual se busca dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1401/de 2007 en los literales 4, 5y 6. Recomendaciones básicas sobre el evento grave o mortal

a) Medidas correctivas o preventivas sobre el área del accidente puesto de trabajo.

Continuar con la realización del mantenimiento preventivo correctivo a la maquinaria pesada, dejar registro.

Realizar señalización y demarcación de aras de trabajo

Realizar inspecciones de seguridad apuntadas a las tareas criticas

Realizar inspección previa al iniciar la labor para identificar terrenos inestables o condiciones inseguras y dejar registro físico de la misma.

Disponer de un plan de emergencia en operación permanente.

Complementar el análisis de riesgo por oficio más dirigido al terreno donde se realizan las tareas con retroexcavadora, el cual debe ser apoyado por profesionales como ingeniero civil topógrafo o geólogo.

b) Medidas correctivas o preventivas sobre el perfil del trabajador que desempeña el

puesto de trabajo.

Realizar la inducción al personal sobre los riesgos peligros y controles a los cuales se encuentra expuesto.

Establecer procedimiento desde la vinculación de los operadores de maquinaria que acredite la formación y experiencia suficiente en el manejo y operación de este tipo de equipos incluirlo en el manual de funciones.

c) Medidas correctivas o preventivas sobre las metodologías de Capacitación

existentes:

Dar continuidad al plan de Capacitación en seguridad industrial






Realizar entrenamiento específico y certificación a los operadores de maquinaria en el momento de la vinculación establecer registro de entrenamiento y certificación técnica y en seguridad

Hacer evaluación de las capacitaciones realizadas para medir el conocimiento de los trabajadores y realizar seguimiento al cronograma de actividades.

Hacer Capacitación en importancia y uso de los elementos de protección personal y auto cuidado.

Elaborar y socializar la lección aprendida con todos los trabajadores dejar registro de asistencia

Realizar reinducción en manual de operación y mantenimiento de retroexcavadora y excavadora dejar registro de asistencia

d) Medidas correctivas o preventivas sobre las políticas normas y procedimientos

Realizar evaluación de la socialización de los procedimientos y protocolos para medir el conocimiento de los mismos

Hacer socialización de los ´procedimientos de seguridad

Hacer verificación y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y protocolos especifico a manejo de maquinaria pesada,

Actualizar constantemente las normas y procedimientos de acuerdo con cambios en el proceso y condiciones de los proyectos

Diseñar análisis de trabajo seguro para la operación de maquinaria y socializarlo con el personal

Actualizar la matriz de riesgos y peligros específica para el oficio de operación de maquinaria y definir planes de acción específicos para la intervención de riesgos prioritarios dejar evidencia de las acciones implementadas

e) Medidas preventivas y correctivas

De las medidas preventivas y correctivas establecidas por la administradora de riesgos y el equipo investigador se pudo evidenciar que ya se vienen adelantando acciones encaminadas al cumplimiento de la implementación de estas entre estas se verificó

Difusión de la lección aprendida

Socialización de la importancia de la inspección de la maquinaria de acuerdo al manual de operaciones que estos equipos contemplan

Socialización de la importancia de señalizar el área de trabajo el cual se debe realizar cada que se realice una tarea

Reiterar la importancia del uso y buen uso de los elementos de protección personal

La importancia de socializar los reportes de las condiciones inseguras al jefe inmediato.






Formato de inspección pre operacional retroexcavadora. En su momento, para finales del segundo periodo del año 2016 se evidencio de manera relevante el seguimiento al accidente mortal con sus respectivos responsables y fecha de ejecución de actividades asignadas para su implementación. Es pertinente evidenciar que el reporte de información esta soportado bajo el sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el formato reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo versión 4 con vigencia 04-2016

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría Administrativa

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO


Objetivo: Definir la metodología a seguir en el reporte y la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo para el Departamento de Risaralda.

Alcance: El presente procedimiento aplica para todos los accidentes e incidentes de trabajo de empleados planta y contratistas del Departamento de Risaralda.






Definiciones: Incidente: Suceso acaecido en el curso del tranajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un acidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o perdida en los procesos. Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente de riesgo: Se refiere a los objetos, procesos, instrumentos, condiciones físicas o psicológicas, donde se originan los diferentes factores de riesgo. FURAT: Formato Único de Registro de Accidente de Trabajo. Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos. · Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

PASOS Responsable

Documento o Registro Punto de Control Area Cargo

1 Accidente e incidente del trabajador.

Gobernación Trabajador afectado N/A

N/A






2

Si el accidente o incidente de trabajo ocurre durante la jornada laboral y el trabajador se encuentra consciente y estable, debe llamar inmediatamente a su jefe inmediato y a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo a la extensión 209-264 y dirigirse recibir atención médica a uno de los centros asistenciales adscritos a la ARL. Si el accidente es grave, un compañero de trabajo o el Jefe inmediato o de area, realiza la respectiva llamada y lo direcciona a uno de los centros asistenciales adscritos a la ARL.

Gobernación El funcionario y jefe inmediato.

N/A N/A

3

Si el accidente de trabajo ocurre fuera del horario laboral, el trabajador debe dirigirse uno de los centros asistenciales adscritos a la ARL, reportar directamente a la linea 018000919667 e informar a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo al primer día hábil después de la ocurrencia del accidente.

Gobernación El funcionario N/A FURAT






4

Si el accidente genera incapacidad temporal, presentar la original de esta a la Dirección de Recursos Humanos y a la oficina de Seguridad y Salud en el trabajo copia de la Historia clínica para ser anexada a su historia ocupacional

Gobernación Funcionario Incapacidad e Historia Clinica

5

Una vez se cuente con la información necesaria para diligenciar el FURAT, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana el Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar dicho reporte en la página web de la respectiva ARL , a la Entidad Territorial del Ministerio y a su respectiva E.P.S.en un tiempo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo y la asistencia médica deberá ser en un período máximo de 48 horas después del accidente de trabajo.

Dirección de Recursos Humanos

Profesional Universitario y contratista

FURAT






6

Conforma el equipo investigador integrado por: a. El jefe inmediato del trabajador accidentado. b. El representante designado del Comité Paritario. c. Profesional Universitario. En caso de que el accidente de trabajo sea determinado como grave o mortal, se debe incluir al equipo investigador un profesional con licencia en salud ocupacional y un representante de la ARL. En ocasiones, se puede requerir la presencia de otros funcionarios que aporten información necesaria para la investigación del accidente o incidente.


Profesional Universitario

N/A

7

Realiza el proceso de investigación del accidente o incidente de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a. Entrevista al lesionado y testigos si los hay. b. Visita al lugar de ocurrencia del evento. c. Registro fotográfico (digital con ruta del archivo en el reporte).

Gobernación

comité investigador y el Profesional Universitario

Reporte Accidente de trabajo






8

Elabora el Formato de investigación de accidente o incidente de trabajo que incluya: a. Descripción clara y completa del accidente. b. Análisis de las causas básicas e inmediatas. c. Definición de medidas correctivas y responsables de su ejecución. d. Recomendaciones.



Formato investigación de accidente

Formato investigación de accidente elaborado resolucion 1401 de 2007

9

Si el accidente de trabajo es determinado como grave o mortal, el informe debe ser enviado a la ARL en el formato establecido por esta, dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento de lo contrario se utiliza el formato interno (Resolución 1401 de 2007).



Formato El formato debe ir firmado por el comité investigador Resolución 1401 de 2007

10

Envía comunicación mediante la intranet al Jefe inmediato, de las acciones identificadas, con copia correo electrónico del trabajador involucrado y demás personas involucradas en la ejecución de las recomendaciones a seguir a sus respectivos correos.



Comunicación escrita

11

Implementa las medidas y acciones correctivas que se recomienden por ARL o internamente, según la investigación realizada.

Gobernación Jefe de Area y trabajador accidentado






12

Realiza seguimiento a las acciones correctivas propuestas en las recomendaciones según el tiempo establecido en el informe, verificando el cumplimiento y haciendo seguimiento a la eficacia de las mismas a través de la solicitud de avances por medio de correo electrónico de las mismas. Si no se están cumpliendo se debe enviar nuevamente comunicación por la intranet al Jefe informando de los avances y acciones pendientes por ejecutar. Si el incumplimiento de las recomendaciones continúa, se enviará de nuevo una comunicación al Jefe inmediato.



13

Informa al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del cierre satisfactorio de las recomendaciones.


profesional Universitario

Informe por escrito

14

Disposiciones Generales: Las líneas habilitadas para reportar accidentes, incidentes y emergencias son: 3398300 xt 209-264 Horario Laboral (Lunes a Viernes de 7:30 am – 12m y 2pm - 6pm) y la linea 018000919667. Es responsabilidad del empleado reportar los accidentes e incidentes oportunamente a la oficina de Seguridad y Salud ySalud en el Trabajo, después de ocurrido el accidente se cuenta con 2 días hábiles para reportarlo por medio del FURAT de acuerdo al Decreto 1295 de 1994, art. 62, a la ARL, a La Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y a la E.P.S.






2. Para el 21 de febrero de 2017, el ARL, Colmena Seguros realiza seguimiento al

evento grave o mortal, donde se evidencia la siguiente situación frente a las recomendaciones básicas.

a) Cumplimiento sobre el área del accidente (Puesto de trabajo) medidas correctivas o

preventivas.

Continuar con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada actividad cumplida al 21 de febrero de 2017 y se anexa soportes.

Realizar señalización y demarcación en el área de trabajo se encuentra en proceso para el 21 de febrero de 2017

Realizar inspecciones de seguridad apuntadas a las tareas críticas acción cumplida el 29 de Diciembre de 2016.

Realizar inspección previa al iniciar la labor para identificar terrenos inestables o condiciones inseguras y dejar registro físico de la misma. Para el 21 de febrero de 2017 esta actividad se encuentra en proceso.

Disponer de un plan de emergencia en operación permanente, cumplido el 29 de Diciembre del año 2016.

Complementar el análisis de riesgo por oficio más dirigido al terreno donde se realizan las tareas con retroexcavadora, el cual debe ser apoyado por profesionales como ingeniero civil topógrafo o geólogo se evidencia en proceso para el 21 de Diciembre de 2017.

b) Medidas correctivas o preventivas sobre el perfil del trabajador que desempeña el

puesto de trabajo.

Realizar la inducción al personal sobre los riesgos peligros y controles a los cuales se encuentra expuesto cumplida para el 21 de febrero de 2017 se anexo soportes para la evidencia del cumplimiento.

Establecer procedimiento desde la vinculación de los operadores de maquinaria que acredite la formación y experiencia suficiente en el manejo y operación de este tipo de equipos incluirlo en el manual de funciones. Cumplida para 29 de Diciembre de 2016 se evidencio el acuerdo convencional.






c) Medidas correctivas o preventivas sobre las metodologías de capacitación existente

Dar continuidad al plan de capacitación en seguridad industrial, se evidencia en proceso al 21 de febrero de 2017.

Realizar entrenamiento específico y certificación a los operadores de maquinaria en el momento de la vinculación establecer registro de entrenamiento y certificación (técnica y seguridad) cumplida para la revisión del 21 de febrero de 2017 y se anexa soporte para el ARL.

Hacer evaluación de las capacitaciones realizadas para medir el conocimiento de los trabajadores y realizar seguimiento cumplimiento del cronograma de actividades. Se evidencia en proceso para el 21 de febrero del 2017.

Elaborar y socializar la lección aprendida con todos los trabajadores. Dejar registro de asistencia. Cumplida el 29 de Diciembre de 2016 se evidencia soportes entregados a la ARL.

Realizar reinducción en manual de operación y mantenimiento de retroexcavadora y excavadora dejar registro de asistencia. Cumplida para el 29 de Diciembre de 2016.

d) Sobre las políticas, normas y procedimientos (causas básicas) Medidas correctivas o

preventivas

Realizar evaluación de la socialización de los procedimientos y protocolos para medir el conocimiento de las mismas acciones en proceso al 22 de febrero de 2017.

Hacer socialización de los procedimientos y protocolos dejar registro de asistencia se evidencia la acción cumplida al 29 de diciembre de 2016.

Hacer verificación y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y protocolos específicos a manejo de maquinaria pesada. Se encuentra en proceso al 21 de febrero del 2017.

Actualizar constantemente las normas y procedimientos, de acuerdo con cambios en el proceso y condiciones de los proyectos. Se encuentra en proceso al 21 de febrero de 2017.

Diseñar análisis de trabajo seguro para la operación de maquinaria y socializarlo con el personal. Se evidencia a 21 de febrero de 2017 en proceso.

Actualizar la matriz de riesgos y peligros específica para el oficio de operación de maquinaria y definir planes de acción específicos para la intervención de riesgos prioritarios y dejar evidencias de las acciones implementadas. El 21 de febrero de 2017 se evidencia cumplida y se anexa soporte.






Lo que demuestra que están en proceso 9 nueve de las 21 veintiuna acciones, establecidas por el ARL Colmena para un aproximado de 60% de acciones cumplidas y ninguna se evidencio como no cumplida. Las nueve acciones que se evidencian en proceso contemplan los soportes que permiten identificar por que no se encuentran concluidas. De otro lado se pudo observar la información relacionada con los preoperacionales para equipos pesados y críticos, la importancia de establecer los parámetros y criterios para realizar inspecciones preoperacionales a maquinaria, equipo y herramientas menores, para desarrollar las distintas actividades que requieran o apliquen, están en busca establecer canales de comunicación claros en caso de encontrar anomalías o defectos en los equipos y/o herramientas inspeccionadas que a su vez permite Identificar los problemas potenciales y deficiencias de los equipos, maquinaria y herramientas utilizadas, para este caso específico la Secretaría de Infraestructura cuenta con la siguiente maquinaria sujeta a inspección de preoperacional.

1. Carrotanque 2. Volqueta 3. Camioneta 4. Retrocargador 5. Motoniveladora 6. Mezcladora 7. Buldozer 8. Vibrocompactador 9. Retro sobre llantas 10. Retro orugas 11. Cama baja 12. Cargador o mini cargador

A si mismo se identificó que se encuentran asociados los tipos de riesgos y peligros actualizados en la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles la última versión tiene por fecha 15/05/2017 de conformidad a los planteamientos del ARL, con referencia al accidente grave o mortal. Entre estos se pudo evidenciar comunicación de seguimiento de requisitos legales aplicables al área de seguridad y salud en el trabajo de manera específica los siguientes artículos de competencia de la Gobernación de Risaralda. Decreto 1072 de 2015.






Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. (Decreto 1443 de 2014, art. 27) Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo:

1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.

2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.

4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información.

5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y






6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato

en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

PARÁGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo.

3. Aplicación de normatividad vigente. ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST, RESOLUCIÓN NÚMERO 1111 DE 2017 (marzo 27) por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. CONSIDERANDO Que los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales. Artículo 1°. Campo de aplicación y cobertura. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.






Artículo 2°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las entidades, personas o empresas señaladas en el campo de aplicación de la presente resolución; estándares que son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establece, verifica y controla las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales; los cuales se adoptan como parte integral de la presente resolución mediante el anexo técnico denominado “Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”. Parágrafo. Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para personas naturales que desarrollen actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente.

Artículo 4°. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Alta Dirección liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la organización se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales descrito en el Decreto 1072 de 2015. Se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas, estudiantes y personas que presten o ejecuten actividades en las sedes, instalaciones o dependencias de las diferentes empresas en relación a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El presente Artículo 10. Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos, de junio del año 2017 a diciembre del año 2019. Es la ruta de trabajo establecida bajo la resolución y define el siguiente desarrollo.






Para dar cumplimiento a las necesidades requeridas en la evaluación inicial se evidencia la información pertinente y relacionada como lo indica el Articulo Artículo 12. Tabla de Valores de los Estándares Mínimos. Para la calificación de cada uno de los ítems que componen los numerales de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se tomará la tabla de valores del anexo técnico, en la cual se relacionan los porcentajes que asignar a cada uno. Para la calificación de cada uno de los ítems, se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a la tabla de valores del anexo técnico, si cumple o no el ítems del estándar.






En los casos en los que no aplica el ítem del estándar, se deberá justificar dejando prueba de tal situación para otorgar el porcentaje máximo de calificación; en caso contrario, la calificación del ítem del estándar será igual a cero. A la fecha de revisión se da cumplimiento al Artículo 13. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

Ubicandonos aproximadamente con un 82 % en la evaluación con una valoración moderadamente aceptable de los Estándares Mínimos, la administración Departamental debe tomar las siguientes acciones como lo indica el Artículo 13. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos






1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el

término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.

3. Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Sanciones Resolución 1111 de 2017 – Estándares Mínimos del SG-SST Por último y no menos importante es pertinente citar el Artículo 21. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución, el anexo técnico y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, serán sancionados en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en armonía con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. Conforme a los artículos 8° y 11 de la Ley 1610 de 2013, o la norma que los modifique, sustituya o adicione se podrá dar el cierre parcial o definitivo de empresas, tareas, centros o sedes de trabajo. En el acto administrativo de sanción, se debe señalar con precisión y claridad cada uno de los Estándares Mínimos objeto de investigación y sanción administrativa laboral; identificando claramente, las personas naturales o jurídicas objeto de investigación, cada estándar presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes en cada caso. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Cumplimiento programa de capacitación En materia de capacitación con relación a la seguridad y salud en el trabajo, el empleador o contratante para este caso el Departamento de Risaralda debe definir los requisitos de conocimiento y practica en seguridad y salud en el trabajo, necesarios para sus trabajadores; también debe adoptar y mantener disposiciones para su cumplimiento en todos los aspectos de la ejecución con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.






Para este cumplimiento se viene desarrollando un programa de capacitación que facilita la identificación de peligros y el control de riesgos relacionados con el trabajo desarrollado por los colaboradores, haciéndolo extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión igualmente este conocimiento es impartido por personal idóneo y en conformidad a la normatividad vigente para su correcta divulgación o comunicación de acuerdo a la necesidad de cada empresa por su actividad económica. El programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, debe ser revisado mínimo1 una vez al año, con la participación del comité paritario y la alta dirección con el fin de identificar las acciones de mejoramiento continuo con el compromiso absoluto en pro de los trabajadores. En este orden de ideas es importante resaltar que se evidencia la divulgación y convocatoria del programa de capacitación SST, por medio de las herramientas tecnológicas disponibles para la administración como son el SAIA (Sistema de Administración Integral de Información), correos electrónicos institucionales.

HALLAZGOS

HALLAZGOS POSITIVOS Hallazgo 1. Se cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado y competente frente a los requisitos legales vigentes y actualizados desde la competencia de las obligaciones de la norma para el departamento de Risaralda. Hallazgo 2. Se evidencia acciones cumplidas y en proceso con sus respectivos soportes de seguimiento como respuesta a la ARL Colmena Seguros en caso de accidente grave o mortal.






RECOMENDACIONES

1. Se recomienda fortalecer los espacios de socialización con la alta dirección del

Departamento de Risaralda con el propósito de encaminar los esfuerzos y recursos que requiera el sistema de seguridad y salud en el trabajo de manera constante y pertinente debido a los diversos y frecuentes cambios que surgen en materia de normas aplicables y de estricto cumplimiento.

2. Se sugiere evaluar la viabilidad de contar o fortalecer por cada secretaria o proceso de la Gobernación de Risaralda el suministro de información que alimente de manera detallada las necesidades que contemple el sistema de seguridad y salud en trabajo; o de ser el caso determinar la posibilidad de fomentarlo de manera transversal a los Sistemas Integrados de Gestión permitiendo de forma oportuna tomar acciones en los aspectos críticos que se identifiquen desde el desarrollo diario de las actividades realizadas por la administración Departamental.

3. Se recomienda reiterar la importancia de los colaboradores, que forma parte de la

administración Departamental y/o todo aquel que por vínculos con la misma deba cumplir y participar con el programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo; retomando el Artículo 34, LEY 734 DE 2002 (Febrero 05) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, Son deberes de todo servidor público. numeral 40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.






CONCLUSIONES

1. Se evidencia la implementación de la metodología para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de medidas de control que en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de conformidad a lo establecido en las recomendaciones del ARL Colmena, con referencia al accidente grave o mortal presentado en el 2016.

2. A la fecha de revisión de las recomendaciones asociadas al seguimiento del accidente grave o mortal relacionadas por la ARL Colmena se encuentran en los criterios denominados ( de cumplimiento y en proceso) ninguna de las acciones asignadas se evidenciaron como no cumplidas

3. El sistema de seguridad y salud en el trabajo cuenta con los soportes y anexos que

permiten validar la información suministrada al ARL en los avances y seguimientos realizados por Colmena la última revisión fue realizada para febrero de 2017.

4. El sistema de seguridad y salud en el trabajo en articulación con la Secretaria de Infraestructura vienen trabajando en la importancia de mantener preoperacionales específicos y ajustados para inspección a la maquinaria pesada del departamento de Risaralda, lo cual es de suma importancia debido a que su debida implementación disminuye los posibles accidentes que se puedan generar.

5. La identificación de peligros de la administración central Departamental de Risaralda busca mitigar o en lo posible eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes, lo cual es medible al momento de reportar este tipo de eventos, se observa que mediante acciones de divulgación se viene reiterando la necesidad de toma de conciencia frente al reporte al sistema de seguridad y salud en el trabajo lo cual permite identificar causas a mejorar y controles a establecer.

6. El sistema de seguridad y salud en el trabajo propende por mantener un sistema actualizado de manera permanente, comunicada y vigente en términos del marco normativo aplicable a los diversos procesos de la administración central Departamental, evitando su desconocimiento e informando las acciones y responsables que competen para su debido cumplimiento.

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