Avance de Gestión Financiera 2011 20 Zacatecas Productivo

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 20 Zacatecas Productivo

1/27


2/27

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 8,018 8,072 100.67% 35,800,711 26,528,637 74.10%

Varias 994 968 97.38% 35,083,567 26,105,456 74.41%

Varias 1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%

Varias 295,205 210,985 71.47% 45,471,910 28,737,029 63.20%

Varias 452,495 194,052 42.88% 163,290,298 80,459,412 49.27%

Desarrollo Regional Sustentable Varias 25,810 14,694 56.93% 14,648,281 7,820,669 53.39%

Varias 40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%

Varias 20 30 150.00% 777,789 527,789 67.86%

784,012 429,705 54.81% 305,538,358 179,748,331 58.83%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 197

TOTALES

Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin

Alianza Estratgica Nacional

Desarrollo Turstico

Fomento a la Industria Extractiva

Fortalecimiento del Comercio

Objetivos

Informacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Fomento y Generacin de Empleo

Estrategia Descripcin

3 Zacatecas Productivo

Lnea Descripcin

1,2,3,4,5,6,7y 8

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Progrmatica

Financiera


3/27

Financiera

Unidad demedida


Varias 3,015 7,287 241.69% 20,488,988 16,110,574 78.63%

Varias 4,827 627 12.99% 7,504,368 3,133,939 41.76%

Varias 176 158 89.77% 7,807,355 7,284,124 93.30%

8,018 8,072 100.67% 35,800,711 26,528,637 74.10%





Eje Descripcin


Lnea Descripcin

1 Fomento y Generacin de Empleo


1, 2 y 3

Objetivos



Empleo Productivo

TOTALES

Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin

Financiamiento y Apoyo a Emprendedores

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Progrmatica

Financiera


4/27

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

2,937 7,256 247.05% 15,286,623 11,685,709 76.44%

6 Crditos 254 151 59.45% 5,221,228 2,074,106 39.72%

15 Empleo 2,683 7,105 264.82% 10,065,395 9,611,603 95.49%

78 31 39.74% 5,202,365 4,424,865 85.05%

4 Evento 9 11 122.22% 853,512 688,232 80.64%

5 Evento 19 20 105.26% 3,708,983 3,603,845 97.17%

6 Empresa 50 0 0.00% 639,870 132,789 20.75%

3,015 7,287 241.69% 20,488,988 16,110,574 78.63%



TOTALES

Secretara de Desarrollo Econmico

Instituto de Desarrollo Artesanal

Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad

Subprogramas del Apoyo al Empleo



Informacin Programtica

1

Eje

Lnea

1

3

Estrategia

Descripcin

No. de

Proy.

Zacatecas Productivo

Fomento y Generacin de Empleo

Descripcin

Empleo Productivo

Descripcin

Proyecto

Informacin Financiera

Comportamiento del PresupuestoMeta Semestral

Mejora de la Comercializacin de las Artesanas Zacatecanas

Colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el DesarrolloArtesanal del Estado

Dependencia

Promocin y Difusin de la Artesana Zacatecana

10.00%

60.00%

110.00%

160.00%

210.00%

260.00%

Progrmatica

Financiera


5/27

Financiera

Unidad de


4,827 627 12.99% 7,504,368 3,133,939 41.76%

9 Documento 4,827 627 12.99% 7,504,368 3,133,939 41.76%

4,827 627 12.99% 7,504,368 3,133,939 41.76%



TOTALES

Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional

Acciones para Romper el Crculo de la Pobreza

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera


Proyecto


2 Capacitacin y Apoyos en Areas Estratgicas de la Regin


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Progrmatica

Financiera


6/27

Financiera

Unidad de


176 158 89.77% 7,807,355 7,284,124 93.30%

1 Trmite 26 15 57.69% 1,374,645 1,286,849 93.61%

2 Trmite 70 68 97.14% 4,011,524 3,736,098 93.13%

3 Empresa 80 75 93.75% 2,421,186 2,261,176 93.39%

176 158 89.77% 7,807,355 7,284,124 93.30%





Eje Descripcin


Lnea Descripcin



3 Financiamiento y Apoyo a Emprendedores

No. de

Proy.



Proyecto

Instituto de Desarrollo Artesanal

Direccin y Gestin

Administracin

Fomento del Desarrollo Artesanal

TOTALES

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


7/27

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modi ficado Ejercido Avance

Varias 0 0 0.00% 4,715,243 3,986,986 84.56%

Varias 969 966 99.69% 19,169,762 15,118,622 78.87%

Varias 25 2 8.00% 11,198,562 6,999,848 62.51%

994 968 97.38% 35,083,567 26,105,456 74.41%



TOTALES

Promocin de la Inversin

Creacin de Infraestructura

Objetivos



Disear Proyectos Estratgicos


1, 2 y 3


Lnea Descripcin

2 Generar Facilidades y Certeza para la Inversin


Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Jun io del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


8/27

Financiera

Unidad de


Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas 4,715,243 3,986,986 84.56%

1 N.R. N.R. N.R. N.R. 1,892,893 1,693,966 89.49%

2 N.R. N.R. N.R. N.R. 236,607 150,910 63.78%

3 N.R. N.R. N.R. N.R. 406,581 320,842 78.91%

4 N.R. N.R. N.R. N.R. 656,234 589,565 89.84%

5 N.R. N.R. N.R. N.R. 1,522,928 1,231,703 80.88%

0 0 0.00% 4,715,243 3,986,986 84.56%



TOTALES

Gestin Estratgica del Gobierno del Estado

Prospectiva y Desarrollo Metropolitano

Programas y Proyectos Estratgicos

Evaluacin de Polticas Pblicas

Gestin Administrativa y Soporte Jurdico e Informtico

No. de

Proy.



Proyecto


1 Disear Proyectos Estratgicos


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Progrmatica

Financiera


9/27

Financiera

Unidad de


969 966 99.69% 19,169,762 15,118,622 78.87%

1 Proyecto 8 5 62.50% 2,817,209 1,530,824 54.34%

2 Trmites 181 181 100.00% 15,132,935 13,050,422 86.24%

4 Usuarios 600 600 100.00% 696,339 206,098 29.60%

5 Empresas 180 180 100.00% 523,279 331,279 63.31%

969 966 99.69% 19,169,762 15,118,622 78.87%



TOTALES


Promocin de Inversin Industrial para Zacatecas

Eficientar los Gastos de Operacin de la DependenciaModernizacin de los Sistemas de Informacin para el Desarrollo Econmico del

Simplificacin de Trmites, Sistema de Apertura Rpida de Empresas (SARE),Capacitacin y Consultora

No. de

Proy.



Proyecto


2 Promocin de la Inversin

Descripcin


Lnea Descripcin




Eje

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


10/27

Financiera

Unidad de


25 2 8.00% 11,198,562 6,999,848 62.51%

3 Obra 5 2 40.00% 2,426,057 1,723,732 71.05%

12 Empleos 20 0 0.00% 8,772,504 5,276,116 60.14%

25 2 8.00% 11,198,562 6,999,848 62.51%



TOTALES


Desarrollo de Infraestructura Industrial

Proyectos Estratgicos para el Desarrollo de Zacatecas

No. de

Proy.



Proyecto


3 Creacin Infraestructura


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Progrmatica

Financiera


11/27

Financiera

Unidad demedida


Varias 1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%

1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%



TOTALES

Objetivos



Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad


2


Lnea Descripcin

3 Alianza Estratgica Nacional



Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


12/27

Financiera

Unidad de


1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%

10 Reunin 1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%

1,430 571 39.93% 9,504,172 9,007,711 94.78%



TOTALES

Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional

Promocin de la Participacin Social en la Gestin del Desarrollo

No. de

Proy.



Proyecto


2 Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad


Lnea Descripcin

3 Alianza Estratgica Nacional



Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


13/27

Financiera

Unidad demedida


Varias 9 10 102.15% 11,840,700 3,471,155 29.32%

Varias 295,000 210,780 71.45% 17,214,452 9,639,661 56.00%

Varias 196 195 99.49% 16,416,758 15,626,213 95.18%

295,205 210,985 71.47% 45,471,910 28,737,029 63.20%



TOTALES

Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica

Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos

Objetivos



Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica


1, 2 y 3


Lnea Descripcin

4 Desarrollo Turstico



Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Progrmatica

Financiera


14/27

Financiera

Unidad de


9 10 102.15% 11,840,700 3,471,155 29.32%

2 Calificacin 9 10 102.15% 11,840,700 3,471,155 29.32%

9 10 102.15% 11,840,700 3,471,155 29.32%



TOTALES

Secretara de Turismo

Desarrollo Turstico

No. de

Proy.



Proyecto


1 Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Progrmatica

Financiera


15/27

Financiera

Unidad de


295,000 210,780 71.45% 17,214,452 9,639,661 56.00%

1 Turista 263,000 190,130 72.29% 10,714,452 8,233,417 76.84%

5 Visitante 32,000 20,650 64.53% 6,500,000 1,406,244 21.63%

295,000 210,780 71.45% 17,214,452 9,639,661 56.00%



TOTALES


Promocin, Publicidad y Mercadotecnia Turstica

Palacio de Convenciones de Zacatecas

No. de

Proy.



Proyecto


2 Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Progrmatica

Financiera


16/27

Financiera

Unidad de


196 195 99.49% 16,416,758 15,626,213 95.18%

3 Municipio 4 3 75.00% 3,315,289 3,000,287 90.50%

4 Trmite 192 192 100.00% 13,101,470 12,625,926 96.37%

196 195 99.49% 16,416,758 15,626,213 95.18%



TOTALES


Planeacin del Desarrollo Turstico

Administracin Estratgica

No. de

Proy.



Proyecto


3 Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

51.00%

61.00%

71.00%

81.00%

91.00%

101.00%

Progrmatica

Financiera


17/27

Financiera

Unidad demedida


Varias 452,298 193,869 42.86% 149,163,612 67,206,136 45.06%

Varias 1 0 0.00% 12,946,032 12,445,959 96.14%

Varias 196 183 93.37% 1,180,654 807,316 68.38%

452,495 194,052 42.88% 163,290,298 80,459,412 49.27%


Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas 212

TOTALES

Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios

Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo

Objetivos



Reconversin y Modernizacin Productiva


1, 3 y 4


Lnea Descripcin

5 Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana


Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Jun io del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Progrmatica

Financiera


18/27

Financiera

Unidad demedida


452,298 193,869 42.86% 149,163,612 67,206,136 45.06%

1Hectreas

tecnificadas100,000 45,900 45.90% 98,532,173 39,807,310 40.40%

2 Cabeza 351,970 147,822 42.00% 4,354,315 4,072,584 93.53%

4 Proyecto 250 107 42.80% 31,208,614 10,477,669 33.57%

5 Informe 78 40 51.28% 15,068,510 12,848,574 85.27%

452,298 193,869 42.86% 149,163,612 67,206,136 45.06%



TOTALES

Secretara de Desarrollo Agropecuario

Consolidacin de Procesos Administrativos

Fomento a la Agricultura

Fomento a la Ganadera

Fomento al Desarrollo Rural

No. de

Proy.



Proyecto


1 Reconversin y Modernizacin Productiva


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Progrmatica

Financiera


19/27

Financiera

Unidad demedida


1 0 0.00% 12,946,032 12,445,959 96.14%

3 Proyecto 1 0 0.00% 12,946,032 12,445,959 96.14%

1 0 0.00% 12,946,032 12,445,959 96.14%



TOTALES

Secretara de Desarrollo Agropecuario

Fomento a los Agronegocios

No. de

Proy.



Proyecto


3 Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


20/27

Financiera

Unidad demedida


196 183 93.37% 1,180,654 807,316 68.38%

8 Empresas 173 160 92.49% 720,654 401,231 55.68%

9 Empresas 23 23 100.00% 460,000 406,085 88.28%

196 183 93.37% 1,180,654 807,316 68.38%



TOTALES


Programa de Industrializacin y Comercializacin de Productos del Campo

Planeacin Integral de la Industria del Mezcal de Zacatecas

No. de

Proy.



Proyecto


4 Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera


21/27

Financiera

Unidad demedida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 25,810 14,694 56.93% 14,648,281 7,820,669 53.39%

25,810 14,694 56.93% 14,648,281 7,820,669 53.39%



TOTALES

Objetivos



Atencin y Proteccin al Medio Ambiente


1


Lnea Descripcin

6 Desarrollo Regional Sustentable



Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Progrmatica

Financiera


22/27

Financiera

Unidad demedida


25,810 14,694 56.93% 14,648,281 7,820,669 53.39%

1 Personas 15,500 14,360 92.65% 3,859,119 904,023 23.43%

2 Verificaciones 50 74 148.00% 3,638,379 1,793,479 49.29%

3 Hectreas 10,000 0 0.00% 1,963,998 648,894 33.04%

4 Trmites 260 260 100.00% 5,186,785 4,474,273 86.26%

25,810 14,694 56.93% 14,648,281 7,820,669 53.39%



TOTALES

Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

Cultura y Participacin Ciudadana

Proteccin al Medio Ambiente

Conservacin Sustentable y Ecosistemas

Direccin Administrativa

No. de

Proy.



Proyecto


1 Atencin y Proteccin del Medio Ambiente


Lnea Descripcin

6 Desarrollo Regional Sustentable



Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Progrmatica

Financiera


23/27

Financiera


Varias 40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%

40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%



TOTALES

Objetivos



Estrategias para el Desarrollo Minero


1


Lnea Descripcin

7 Fomento a la Industria Extractiva



Eje Descripcin

0.00%

200.00%

400.00%

600.00%

800.00%

1000.00%

Progrmatica

Financiera


24/27

Financiera

Unidad demedida


40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%

7 Empleo 40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%

40 333 832.50% 961,630 561,630 58.40%



TOTALES


Reactivacin de la Pequea Minera

No. de

Proy.



Proyecto


1 Estrategias para el Desarrollo Minero


Lnea Descripcin

7 Fomento a la Industria Extractiva



Eje Descripcin

0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

500.00%

600.00%

700.00%

800.00%

900.00%

Progrmatica

Financiera


25/27

Financiera


Varias 20 30 150.00% 328,342 328,342 100.00%

Varias 0 0 0.00% 449,447 199,447 44.38%

20 30 150.00% 777,789 527,789 67.86%



TOTALES

Fortalecimiento del Comercio Interior

Objetivos



Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior


1 y 2


Lnea Descripcin

8 Fortalecimiento del Comercio



Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Progrmatica

Financiera


26/27

Financiera


20 30 150.00% 328,342 328,342 100.00%

11 Marca 20 30 150.00% 328,342 328,342 100.00%

20 30 150.00% 328,342 328,342 100.00%



TOTALES


Impulso a la Comercializacin de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales

No. de

Proy.



Proyecto


1 Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Progrmatica

Financiera


27/27

Financiera

Unidad de

medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

0 0 0.00% 449,447 199,447 44.38%

10 Beneficiarios 0 0 0.00% 449,447 199,447 44.38%

0 0 0.00% 449,447 199,447 44.38%



TOTALES


Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar

No. de

Proy.



Proyecto


2 Fortalecimiento del Comercio Interior


Lnea Descripcin




Eje Descripcin

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Progrmatica

Financiera

Documents

Avance de Gestión Financiera 2011 20 Zacatecas Productivo