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7/24/2019 Avax Final
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AVAX es una empresa joven de diseo de mobiliario e interiorismo. Nuestrapasin es traducir la vida cotidiana en objetos y muebles de diseo innovador querespondan a las necesidades funcionales de cada espacio para hacerlo nico.
Esta pasin y compromiso por el diseo industrial se ven reflejados en los
espacios y piezas que forjamos. Partimos de la idea de crear reas nicas para lapersona que lo habitara as como la comodidad y funcionalidad dentro de esteespacio.
Para lograr este objetivo apoyamos nuestro proyecto en el trabajo artesanal ymano de obra que colabora y cree en la funcionalidad de este proyecto. Esto nosmotiva a lograr trabajos de calidad imprimiendo en nuestro producto experiencia,tradicin y admiracin a las personas que siempre han credo en nuestro ideal.
El material con el que trabajamos es sustentable y accesible para todo tipo decliente, utilizamos maderas nacionales previamente certificadas as como fibravulcanizada de densidad media (medium density fiberboard en ingls). Paragenerar productos econmicos pero de alta calidad.
Producto
Este producto est vinculado directamente al diseo y la su armona con la obra.Conjugamos los mtodos tradicionales con los modernos, respetando la integridadde los materiales para que tengan una vida larga de uso con un gran diseo.Utilizamos siempre como primera opcin estructuras de madera solidaemplendola con tapicera de alta calidad que son aplicadas manualmente para
una mayor durabilidad adecundose a la esttica del diseo.
Al mismo tiempo se utilizan materiales como el cristal, metal, acrlico, etc. Parabrindar un acabado nico y verstil al diseo.
Misin
Buscamos ser una empresa lder en el diseo de interiores y mobiliariocombinando el diseo arquitectnico e industrial, evolucionando constantemente,superando nuestras propias expectativas y con esto estar a la vanguardia y
ofrecer productos nicos al mercado nacional e internacional.
Visin
Consolidar nuestra empresa en un mbito profesional, donde se cuente con lalibertad de expresar nuestras ideas, permitiendo internacionalizar nuestros diseosy con esto abrir las puertas a nuevos y jvenes proyectos que comparten nuestrosmismos ideales.
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Valores
Pasin Constancia
Creatividad Visin
Entrega
Inspiracin Tradicin Diversin
Hemos crecido a la par de este proyecto por lo que imprimimos estos valores atodo trabajo al que nos involucramos. Brindando diseos nicos y de vanguardia.
Objetivo
Nuestro objetivo principal es generar nuevas ideas explotando nuestroconocimiento sobre la arquitectura y el diseo industrial. Esto con el nico
propsito de innovar a la industria del diseo de mobiliario e interiorismo conpropuestas frescas e innovadoras, reflejando el trabajo y creatividad del equipopara entrar a un mercado ms competitivo en donde nuestra oportunidad de ventaeste enfocado en personas con gusto por el diseo de piezas nicas que sedestaquen en el entorno donde se desenvuelven.
Perfil del consumidor
Ya que a partir de este perfil se tomarn decisiones con respecto a la produccin y
comercializacin. Las caractersticas de las personas u organizaciones querequieren el producto, se basaran principalmente en variables demogrficas comoson el sexo, edad, profesin, estado civil y nivel social as como las actividadesque desarrolla el consumidor (trabajo a que se dedica, pasatiempos, deportes,entre otros) y los intereses que tengan, sus opiniones sobre diversos aspectos(motivaciones, motivos de compra, beneficios que espera obtener del producto,preferencias por marcas determinadas, entre otros).
Esto nos dar una visin del primer lote a producir ya que aunque se pretendeentrar a un mercado internacional, la inversin requiere ser mayor en cada lnea
de produccin abarcando distintas preferencias, materiales y costos
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Logo
El logo se realiz bajo el concepto principal del diseo, dndole estilo y eleganciaque a su vez reflejara nuestro objetivo principal basado en mezcla de laarquitectura y el diseo industrial plasmadas tambin en nuestro nombre AVAX.
Slogan
FABRICACION DISEO i ARQUITECTURA
Decidimos crear un slogan sencillo y rpido de identificar que de igual manerarepresentara la visin que se pretende dar al proyecto, con una caractersticaespecial que provocara a la persona involucrarse e investigar sobre los proyectosya realizados y con esto generar la oportunidad de expresar nuevas y mejoresideas para plasmarlas en diseos innovadores y de vanguardia.
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Anlisis FODA
ANALISISINTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Creatividad y dedicacin Largos tiempos de entrega
Juventud y experienciaFalta de personal para laelaboracin del producto final
Productos innovadoresGrandes cantidades deinversin para empezar nuevosproyectos
Satisfaccin de los clientes
ANAALISISEXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Materiales de calidad Alto costo de materia prima
Precios accesibles al publico Falta de oportunidades
Vanguardia en el sectormobiliario
Competencia de grandesfabricadores
Versatilidad
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Matriz de indicadores
RESUMEN
NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLE
FUENTE DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FINInnovacin delsector mobiliario ydiseo interior
Ingresos y ahorropromedio para lacompra demobiliario.
INEGI
Oportunidadespara eldesarrollo denuevas tcnicasexclusivas quecaractericen elproducto final.
PROPOSITO
Creacin de piezasy espacios nicos
que seanfuncionales aprecios accesiblespara cada tipo decomprador
Industriamaderera.Industria delmueble
INEGI. CANACINTRAMercadopotencial a losnuevos diseos.
COMPONENTES
Crditos para lainversin a nuevos
proyectos. Nuevastecnologas ymateriales.
Exportacin en laindustria de lamadera.
Manufactura.Importacin yexportacin demuebles.
INEGI. CANACINTRA.ENCUESTA
MENSUAL DE LAINDUSTRIAMANUFACTURERA
Desarrollo detecnologas.
Estabilidad enprecio deinsumos.
ACTIVIDADES
Planes definanciamiento.Desarrollo detecnologas para lacreacin de nuevastcnicas en eldiseo de mobiliario.
Requisitos deregistro. Solicitudparafinanciamiento.Cumplirrequerimientospara elfinanciamiento.Licenciastramitadas yautorizadas.Catlogo deproyectos
Registro exitoso de la
empresa.Financiamiento.Permisos autorizados.Catalogo listo paraexhibicin
Presupuestodisponible.Material yherramientaspara lafabricacin delproducto.Oportunidad deingresar a unmercadocompetitivo.
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Organigrama
Anlisis de mercado
Se realizar un estudio de mercado utilizando encuestas y observacin con unamuestra de 128 habitantes de la Ciudad de Mxico y su zona metropolitana, paraconocer los perfiles y hbitos de compra de los usuarios de muebles en madera.
Identificaremos mediante la observacin las necesidades de infraestructura fsica ydistribucin en planta para la operacin normal de la empresa.
Se determinara en base en el estudio de mercado, el monto de los recursosfinancieros necesarios para la puesta en marcha de la empresa, evaluandomediante indicadores financieros los puntos fuertes y dbiles del proyecto parapoder mostrar sus probabilidades y tendencias a la inversin.
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Costos
Materia PrimaConcepto Monto de inversin
Madera solida 10,000MDF 5,000
Cristal 3,000Acrlico 3,000
Accesorios 3,000TOTAL MENSUAL 24,000
REQUERIMIENTO DE INSUMOS
Descripcin Costo Mensual Meses efectivos detrabajo al ao Precio Total
Electricidad 5,500 12 66,000
Agua 3,700 12 44,400Rentatelefnica/Internet 600 12 7,200
TOTAL 117,600
Sueldos
Sueldo neto Prestaciones al 30%Diario Mensual Anual Diario Mensual AnualPersonal en fabrica
10 300 8,400 100,800 390 10,920 131,040Oficina 1 200 5,600 67,200 260 7,280 87,360
TOTAL 500 14,000 168,000 650 18,200 218,400
ADMINISTRATIVOGasto
Mensual AnualContador 2,500 30,000
Publicidad 2,000 24,000
TOTAL 4,500 54,000
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EQUIPOPrecio unitario con IVA
Cantidad Caractersticas Propio Precio Total
2 Cortadora de madera 32,000 64,0002 Lijadora 18,000 36,000
2 Sierra circular 18,000 36,0002 Regruesadora 7,000 14,0003 Estaciones de trabajo 4,500 13,500
2 Cepilladora 3,400 6,8002 Perforadora 8,500 17,0001 Computadoras 17,500 17,500
2 Impresora 5,400 10,8002 Sierra de banda 5,400 10,800
10 Herramientas de mano 1,300 13,000
TOTAL 239,400.00EQUIPO PARA VENTAS
Precio unitario con IVACantidad Caractersticas Propio Precio Total
2 Camioneta pick-up 1 Ton 250,000 500,0001 Insumos 7,500 7,5001 Computadora 12,250 12,250
5 Radios 1,550 7,750
TOTAL $527,500
Cuadro de depreciaciones y amortizacionesDepreciaciones Vida
til(aos)
Valor inicial %Depr.
Anual
Valor Depr.Anual
Valor a 3aos
Equipo de proceso 5 239,400 20.00% 47,880 95,760
Equipo de cmputo 3 17,500 30.00% 5,250 10,500
Equipo de ventas 10 527,500 10.00% 52,750 369,250
TOTALDEPRECIACIONES 784,400 105,880 475,510
Amortizaciones
Gastos deorganizacin
5 10,000 20.00% 2,000
TOTAL (DEPR. +AMOR)
794,400 107,880 475,510
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Encuesta
AVAX
FABRICACION DISEO i ARQUITECTURA
Encuesta
1. Qu tipo de muebles tienes en casa?
2. Cul de estos tienen mayor antigedad?
3. Dado tu estilo y modo de vida qu tipo de mueble necesitas en este momento?
4. Qu caractersticas buscas en un mueble?
5. Cundo compras un mueble piensas en el tambin diseo del espacio en elque lo colocaras?
6. Te gustara renovar el mobiliario de tu casa?
7. Qu estilo te gusta ms?a) Moderno
b) Innovadorc) Tradicionald) Rusticoe) Elegante
8. Qu tipo de material prefieres?a) Maderab) Cristalc) Plastificadod) Acero
9. Cunto estas dispuesto a pagar por un diseo creado especialmente para ti yque cubra tus necesidades?a) 1,000 a 5,000b) 5,000 a 10,000c) 15,000 a 20,000
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Inversiones
Capital Inversin Total
Fondo fijo 100,000 100,000Bancos (apertura) 50,000 50,000
Almacn semanal 7,500 7,500
Edificios (renta y remodelacin) 32,000 32,000
Total 157,500 189,500
Activos fijos inversin Propia
Equipo de proceso 239,400 239,400
Equipo de ventas 527,500 527,500
Total 766,900 766,900
inversin diferida Inv. Propia
Capacitacin a personal 5,000 5,000
Pagos por permisos 10,000 10,000
Total 15,000 15,000
INVERSI N TOTAL 971,400
Balance GeneralActivos
Caja y Bancos 500,000.00Cuentas por Cobrar 10,000.00Inventario Inicial 150,000.00Inventario Final -150,000.00 150,000Seguros pagados por anticipado 10,000
Activo Total 670,000
PasivosDeudas de Corto Plazo/Bancos 15,000Proveedores 20,000
Acreedores DiversosPasivo Circulante 35,000
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Deudas de Largo plazo/Bancos 150,000
Pasivo Total 185,000Cuentas de Capital
Capital Social 60,000
Utilidades pendientes de repartir 10,000Utilidades del Ejercicio 250,000
Capital Contable 320,000Suma Pasivo y Capital 505,000
Estado de ResultadosVentas 900,000Devoluciones y bonificaciones sobre ventas -30,000Descuentos sobre ventas 10,000
Ventas Netas 880,000Compras 300,000Devoluciones y bonificaciones sobre compras -6,500Descuentos sobre compras -5,000
Compras Netas 288,500Depreciacin del Ejercicio 30,000Utilidad Bruta: 400,000
Gastos de Administracin 15,000Gastos de Ventas 10,000
Fletes 30,000 55,000Utilidad de Operacin 1,223,500
Otros Ingresos y/o perdidas:Ingreso por divisas dlares 20,500Ingreso por venta de activo fijo en desechable 10,000Perdidas por divisas Euros -10,000 7,700Gastos financieros 45,000
Utilidad antes de ISR 1,268,500
Impuestos por: ISR 40,000PTU 12,330 52,330
Utilidades del Ejercicio 1,216,170
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Escenarios de venta
Escenario Optimista Escenario Realista Escenario Pesimista
Inicio -962,400 -962,400 -962,400
AO 1 1,156,415 900,478 132,665
AO 2 1,197,931 932,805 137,428
AO 3 1,240,936 966,293 142,361
AO 4 1,285,486 1,000,983 147,472
TIR 118% 89% -18%
VAN 3,381,558 2,427,536 -434,528
TMAR 11.59% 11.59% 11.59%
C-B 8.82 7.05 1.76
Escenario RealistaEstado de Prdidas y Ganancias
Concepto Aos de capacidad utilizada1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao
Ingresos porventas
1,651,210 1,710,488 1,771,894 1,835,506
Costos deProduccin
224,800 232,870 241,230 249,890
Utilidad Bruta 1,426,410 $1,477,618 1,530,664 1,585,615
Gastos deadministracin
92,500 $95,820 99,260 102,824
Gastos de venta 226,300 $234,424 242,840 251,557
Utilidad deoperacin
1,107,610 1,147,373 1,188,563 1,231,233
Gastosfinancieros
0 0 0 0
Utilidad antes deimpuestos
1,107,610 1,147,373 1,188,563 1,231,233
I.S.R. 310,130 321,264 332,797 344,745P.T.U. 110,761 114,737 118,856 123,123
Utilidad Neta 686,718 711,371 736,909 763,364
Depreciaciones 105,880 109,681 113,618 117,697
Amortizaciones 107,880 111,752 115,764 119,920
Flujo de Efectivo 900,478 932,805 966,293 1,000,983
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Escenario Optimista
Estado de Prdidas y Ganancias
ConceptoCapacidad utilizada
1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao
Ingresos porventas 2,064,012 2,138,110 2,214,868 2,294,382
Costos deProduccin
224,800 232,870 241,230 249,890
Utilidad Bruta 1,839,212 1,905,240 1,973,638 2,044,491
Gastos deadministracin
92,500 95,820 99,260 102,824
Gastos de venta 226,300 234,424 242,840 251,557
Utilidad deoperacin
1,520,412 1,574,995 1,631,537 1,690,109
Gastosfinancieros
0 0 0 0
Utilidad antes deimpuestos
1,520,412 1,574,995 1,631,537 1,690,109
I.S.R. 425,715 440,998 456,830 473,230
P.T.U. 152,041 157,499 163,153 169,010
Utilidad Neta 942,655 976,497 1,011,553 1,047,868
Depreciaciones 105,880 109,681 113,618 117,697
Amortizaciones 107,880 111,752 115,764 119,920
Flujo de Efectivo 1,156,415 1,197,931 1,240,936 1,285,486
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Escenario Pesimista
Estado de Prdidas y Ganancias
Capacidad utilizada
1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao
Ingresos por ventas 412,802 427,622 442,973 458,876.
Costos de Produccin 224,800 232,870 241,230 249,890
Utilidad Bruta 188,002 194,751 201,743 208,985
Gastos deadministracin
92,500 95,820 99,260 102,824
Gastos de venta 226,300 234,424 242,840 251,557
Utilidad de operacin -130,797 -135,493 -140,357 -145,396
Gastos financieros 0 0 0 0
Utilidad antes deimpuestos
-130,797 -135,493 -140,357 -145,396
I.S.R. -36,623 -37,938 -39,300 -40,710
P.T.U. -13,079 -13,549 -14,035 -14,539
Utilidad Neta -81,094 -84,005 -87,021 -90,145
Depreciaciones 105,880 109,681 113,618 117,697
Amortizaciones 107,880 111,752 115,764 119,920
Flujo de Efectivo 132,665 137,428 142,361 147,472
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Punto de Equilibrio
COSTOS VARIABLES Inicio 1 Ao 2 Ao 3 AoTotal de gastos de Venta 226,300 234,424 242,840 251,558
Total de costos de Produccin 224,800 232,870 241,230 249,891
451,100 467,294 484,070 501,448COSTOS FIJOS
Total de gastos deadministracin
92,500 95,821 99,261 102,824
Depreciaciones 105,880 105,880 105,880 105,880Amortizaciones 2,000 2,000 2,000 2,000
200,380 203,701 207,141 210,704Ingreso por Ventas 1,651,210
Punto de Equilibrio 275,699