B A B Ibappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen...B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja ( Renja ) ini merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ).

Tujuan Penyusunan Renja ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan

kegiatan tahunan SKPD serta menyediakan indikator – indikator yang

dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja.

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

(1) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1

(satu) tahun mendatang;

(2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan

kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai pedoman Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan di tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4221);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


4663);


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional




tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 39);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 2 Seri D);

23.

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3

Seri A);

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun

2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri A);

26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun

2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 12 Seri E).

1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat ; latar belakang, maksud, tujuan sasaran dan fungsi, landasan

hukum serta sistematika penyusunan Renja SKPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2013

Memuat ; Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran

Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap

pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013

Pada tahun 2013, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu Otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan

persandian.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKAD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 dan Capaian Renstra

SKPD

Dari jumlah program utama sebanyak 9 (sembilan) program

pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 62 (enam puluh

dua) kegiatan, dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat

kegiatan yang tidak terselesaikan dengan baik yaitu : Pengembangan

program aplikasi samsat (online) dikarenakan pihak Penyedia Jasa tidak

mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian,

sehingga Aplikasi Samsat (Online) yang diharapkan dapat berjalan pada

tahun 2014, tidak dapat dilaksanakan.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2013

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011

(Tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)

Target Program/

kegiatan RKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai

dengan tahun 2013

SKPD

Penanggung Jawab

Target RKPD Tahun 2012

Realisasi

RKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program / Kegiatan s/d

Tahun 2013

Tingkat

Capaian Realisasi

Target s/d

Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 WAJIB

1 20 05 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 05.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi perkantoran

5.237.568.853 4.788.542.106,00 5.980.370.000 4.952.411.266 82,81% 7.434.815.000 6.470.002.946 87,02 %

05.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan

dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur

2.095.659.500 9.468.565.844,00 11.464.671.250 9.667.164.640 84,32% 11.675.089.500 10.758.295.968 92.15 %

05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

247.545.000 208.215.000,00 436.145.000 397.475.750 91,13% 23.260.000 22.460.000 96,56 %


Kapasitas Sumber Daya aparatur

Prosentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

790.367.500 347.552.350,00 779.670.50 501.312.400 64,30% 1.543.418.000 1.272.525.460 82.45 %

05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

64.291.500 37.315.600,00 60.113.900 36.535.600 60,78% 61.882.400 60.297.900 97.44 %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentas Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.683.559.077 2.457.176.000,00 4.069.237.700 2.630.292.800 64,64% 3.729.207.900 2.526.039.860 67.78 %

05.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

258.689.600 137.175.000,00 248.074.600 211.048.000 85,07% 390.911.200 336.592.457 86.11 %

05.50 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Prosentasse Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

247.805.000 271.617.500,00 247.805.000 198.499.000 80,10% 3.546.255.400 2.183.092.500 61.56 %

05.87 Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Prosentase Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Barang

Daerah

270.606.400 39.623.100,00

92.238.850

77.848.100 84.40 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi Urusan

pemerintahan Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, kepegawaian dan persandian telah menetapkan sasaran

dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program

indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 –

2017 dapat terlaksana sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan,

sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat

terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan

kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya

program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya

peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan

profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan

sesuai amanat reformasi birokrasi.

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.384.957.137.463,62 1.551.412.734.758,58 1.381.881.035.285,33 1.524.271.262.264,62 99,78 98,25%

420.518.901.658,62 475.678.930.647,58 435.581.341.268,33 490.987.572.889,62 103,58 103,22%

Pendapatan Pajak Daerah 388.292.073.530,71 433.307.517.261,08 409.185.936.558,63 432.234.878.701,58 455.729.783.889,07 396.787.784.874,20 447.462.199.032,28 102,19 103,27%

Pajak Kendaraan Bermotor 126.682.838.314,62 151.034.970.754,20 140.302.963.402,25 152.547.004.196,93 164.791.044.991,61 133.712.991.559,60 149.719.572.524,00 105,55 99,13%

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 137.661.026.206,19 143.964.317.500,00 135.832.103.706,61 139.907.066.817,81 144.104.278.822,35 138.057.278.414,00 154.884.483.572,00 100,29 107,59%

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 120.787.919.980,13 135.136.441.670,00 129.485.660.523,45 135.959.943.549,62 142.757.940.727,00 121.487.271.998,00 139.313.507.235,30 100,58 103,09%

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan3.160.289.029,77 3.171.787.336,88 3.565.208.926,32 3.820.864.137,22 4.076.519.348,11 3.530.242.902,60 3.544.635.700,98 111,71 111,76%

Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 377,27 71,87%

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Swasta 1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 377,27 71,87%

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Swasta1.906.601.353,95 7.500.000.000,00 7.193.085.574,73 5.390.252.312,97 377,27 71,87%

30.320.226.773,96 34.871.413.386,50 31.600.470.819,40 38.135.121.544,37 104,22 109,36%

Penerimaan Jasa Giro 7.383.060.636,00 8.000.000.000,00 7.434.458.601,00 6.820.727.349,00 100,70 85,26%

Rekening Deposito pada Bank 12.108.904.216,50 12.108.904.216,00 12.032.961.932,00 11.036.301.700,00 99,37 91,14%

Denda Bidang Pekerjaan Umum 254.285.581,27 391.438.182,00 239.676.127,40 1.641.682.979,95 94,25 419,40%

Denda PKB 4.317.882.455,00 7.181.516.545,00 8.867.975.530,00 11.149.844.250,00 205,38 155,26%

Denda BBN KB 174.633.275,00 243.275.737,50 319.395.800,00 304.788.250,00 182,90 125,29%

Fasilitas Sosial/KUPEM - - 80.031.936,00 19.061.601,00

Setoran Potongan Hutang (PT.Taspen) 6.881.232,00 4.340.616,00 9.109.290,00 23.474.324,00 132,38 540,81%

Setoran Kontribusi Surat Keterangan

Pajak Daerah708.972.000,00 697.752.000,00 742.854.000,00 805.260.000,00 104,78 115,41%

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

Penjualan519.018.414,00 893.527.607,00 30.059.700,00 708.049.375,00 5,79 79,24%

Pendapatan dari Pengembalian UUDP 4.334.737.305,48 4.334.737.305,00 1.537.885.440,00 4.865.936.366,12 35,48 112,25%

Pendapatan dari TPTGR 511.851.658,71 1.015.921.178,00 306.062.463,00 759.995.349,30 59,80 74,81%

785.306.155.805,00 933.756.954.111,00 821.562.832.517,00 907.804.397.563,00 104,62 97,22%

126.082.690.805,00 172.446.266.111,00 160.440.924.523,00 146.493.709.563,00 127,25 84,95%

Dana Bagi Hasil Pajak 52.365.735.594,00 65.000.000.000,00 63.591.598.949,00 60.622.259.202,00 121,44 93,27%

Pajak Bumi dan Bangunan 34.915.651.545,00 40.000.000.000,00 37.058.565.443,00 37.568.265.171,00 106,14 93,92%

PPh Orang Pribadi (termasuk Pph pasal

21/25)17.450.084.049,00 25.000.000.000,00 26.533.033.506,00 23.053.994.031,00 152,05 92,22%

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 73.716.955.211,00 107.446.266.111,00 96.849.325.574,00 85.871.450.361,00 131,38 79,92%

Provisi Sumber Daya Hutan 50.788.811,00 50.788.811,00 - 25.034.393,00 0,00 49,29%

Bagi Hasil Iuran Tetap (Land rent) 2.395.477.300,00 2.395.477.300,00 1.618.389.704,00 14.547.628.914,00 67,56 607,30%

Bagi Hasil Iuran Eksploitasi dan Iuran

Eksplorasi (Royalti)62.590.371.100,00 90.000.000.000,00 66.698.010.464,00 64.097.025.011,00 106,56 71,22%

Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 8.680.318.000,00 15.000.000.000,00 28.532.925.406,00 7.201.762.043,00 328,71 48,01%

Dana Alokasi Umum 634.087.815.000,00 717.140.118.000,00 635.986.257.994,00 717.140.118.000,00 100,30 100,00%



Dana Alokasi Khusus 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 25.135.650.000,00 44.170.570.000,00 100,00 100,00%



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 179.132.080.000,00 141.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.479.291.812,00 69,63 88,38%

Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99%

Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99%

Dana BOS 129.132.080.000,00 131.976.850.000,00 124.736.861.500,00 125.358.560.000,00 96,60 94,99%

Sumbangan Pihak ke Tiga 50.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - - 0,00 0,00%



Pendapatan lainnya - 120.731.812,00

Pendapatan lainnya - 120.731.812,00

Pendapatan Lainnya - 120.731.812,00

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah


(2)

PENDAPATAN

Rasio Capaian pada Tahun ke-Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-No Target SPM Target IKK Target Indikator

LainnyaIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Dana Bgi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3.1 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD DPPKAD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas

maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana

dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan

berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas

c. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme

penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang

ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung

d. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aaratur dengan

mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan

teknis diluar daerah.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk

melaksanakan tugasnya.

c. Meningkatkan kualitas suber daya aparatur dengan melakukan

bimbingan teknis dan diklat bagi Bendahara pengeluaran dan PPK

SKPD serta staf bagian keuangan di SKPD-SKPD dilingkungan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan peraturan

perundang-undangan.

2.3.2 Prestasi Kerja

Kinerja yang telah dicapai DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur,

hasil koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi

masyarakat.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah tercapai

2. Pelaksanaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai dengan waktu

yang direncanakan.

3. Laporan pertanggungjawaban pelaksananaan APBD 2013 dapat

direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel II.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No./ Kode

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi

perkantoran

100%

Program Pelayanan


Persentase pelayanan administrasi

perkantoran

100%

0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pangkalpinang dan 7 UPTD

Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos

Lainnya dan Paket/Pengiriman

12 bulan 256.520.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos

Lainnya dan Paket/Pengiriman

12 bulan 256.400.000 sedang berjalan

0200 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik


Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi

dan Informasi

12 bulan 493.680.000 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik


Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi

dan Informasi


0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Terbayarnya Honorarium Pengelola

Keuangan

12 bulan 244.662.000 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


Terbayarnya Honorarium Pengelola

Keuangan


0800 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Terlaksananya

Operasional Kebersihan Kantor

12 bulan 1.273.016.800 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Terlaksananya

Operasional Kebersihan Kantor

12 bulan 1.917.450.000 sedang

berjalan

0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan 1.140.546.000 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



12 bulan 1.019.325.000 sedang berjalan

1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan 1.029.226.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor


1100 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Terlaksananya kegiatan

percetakan dan

pengadaan

12 bulan 1.376.254.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Pangkalpinang

dan 7 UPTD


percetakan dan

pengadaan

12 bulan 1.299.800.000 sedang

berjalan

1200 Penyediaan Komponen Instalansi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya peralatan listrik

12 bulan 145.200.000 Penyediaan Komponen

Instalansi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Tersedianya peralatan listrik


1500 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Tersedianya Surat

Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan

12 bulan 59.532.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Tersedianya Surat

Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan

12 bulan 58.600.000 sedang

berjalan

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

Sebagai Sarana

Informasi

Perundang-

undangan

Sebagai Sarana

Informasi

1600 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Tersedianya bahan

logistik kantor

12 bulan 0 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Pangkalpinang

dan 7 UPTD

Tersedianya bahan

logistik kantor


berjalan

1700 Penyediaan Makanan dan Minuman


tersedianya Makanan dan minuman rapat

12 bulan 112.772.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman




1800 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah Terlaksananya

Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan 847.000.000 Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Luar Daerah Terlaksananya

Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan 2.290.119.000 sedang

berjalan

1900 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan



Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

12 bulan 20.449.000 Penyediaan Jasa Penunjang dan

Pengelolaan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran




3500 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Bangka

Belitung

Pangkalpinang Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep.

Bangka Belitung

12 bulan 108.559.000

Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk.

Prov. Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep.

Bangka Belitung


Jumlah Belanja Rutin 3.935.063.000

9.812.227.000


Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

penyediaan dan pemeliharaan saran

dan prasarana aparatur

100% Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

penyediaan dan pemeliharaan saran

dan prasarana aparatur

100%

0202 Pembangunan Rumah Dinas pada 4 UPTD

Kabupaten Pemekaran

Kabupaten Belitung Timur,

Bangka Selatan, Bangka Barat,

Bangka Tengah

Tersedianya Rumah Dinas pada 4 UPTD

Kabupaten Pemekaran

rumah dinas 1.781.490.000 Pembangunan Rumah Dinas pada

2 UPTD Kabupaten Pemekaran

Kabupaten Bangka Tengah

dan Bangka Barat

Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD

Kabupaten Pemekaran

2 unit rumah dinas ukuran

(42 M2 x 3)

810.120.000 Gedung baru

0337 Pembangunan Landscape

dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

Kabupaten

Belitung

Tersedianya Landscape

dan pagar kantor UPTD/Samsat kab

Belitung

Landscape

dan pagar Gedung

Kantor

0 Pembangunan

Landscape dan pagar kantor

UPTD/Samsat kab Belitung

Kabupaten

Belitung

Tersedianya Landscape

dan pagar kantor UPTD/Samsat kab

Belitung

Landscape dan

pagar Gedung Kantor

503.000.000 Melanjutka

n Pembangun

an Gedung Kantor

UPTD Kabupaten

Belitung

0338 Pembangunan Tempat

Parkir pada UPTD

Kabupaten

Belitung Timur, Bangka Selatan,

Bangka Barat, Bangka Tengah

Tersedianya Tempat

Parkir pada UPTD

tempat parkir 0 Pembangunan

Tempat Parkir pada UPTD

Kabupaten

Belitung Timur, Bangka Selatan,

Bangka Barat, Bangka Tengah

Tersedianya Tempat

Parkir pada UPTD

4 unit tempat

parkir

377.780.000 sedang

berjalan

0500 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pangkalpinang Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas

0

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pangkalpinang Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2 unit minibus, 1 unit pick up

1.357.692.000 sedang berjalan

0900 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Pangkalpinang Tersedianya peralatan

gedung kantor

Peralatan

gedung kantor

0 Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Pangkalpinang Tersedianya peralatan

gedung kantor

25 unit AC

Split, 7 un it AC standing, 25

455.700.000 sedang

berjalan

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

unit Dispenser

0903 Pengadaan Laptop di

DPPKAD

Pangkalpinang Tersedianya laptop di

DPPKAD

laptop 0 Pengadaan Laptop

di DPPKAD

Pangkalpinang Tersedianya laptop di

DPPKAD

8 unit laptop 92.970.000 sedang

berjalan

0915 Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV

dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor

(CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan

Kantor)

Peralatan gedung

kantor


Keamanan Kantor (CCTV dan

Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor

(CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan

Kantor)

7 UPTD 349.300.000 sedang berjalan

0920 Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD

Pangkalpinang Tersedianya Stabilizer Gedung Kantor

DPPKAD

stabilizer 0 Pengadaan Stabilizer Gedung

Kantor DPPKAD

Pangkalpinang Tersedianya Stabilizer Gedung Kantor

DPPKAD

1 unit stabilizer 298.000.000 pemeliharaan berkala

1000 Pengadaan Meubelair Pangkalpinang Tersedianya meubelair meubelair 0 Pengadaan

Meubelair

Pangkalpinang Tersedianya meubelair 70 unit meja

kerja, 75 unit kursi kerja, 20

unit kursi tunggu, 7 unit

sofa

502.058.000

2200 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPPKAD dan 7

UPTD

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

12 bulan 1.028.258.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPPKAD dan 7

UPTD

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

12 bulan 1.002.792.500 pemeliharaa

n berkala

2400 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

DPPKAD dan 7

UPTD

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

12 bulan 1.067.401.500 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

DPPKAD dan 7

UPTD

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

12 bulan 1.991.150.000 pemeliharaa

n berkala

4100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Kabupaten Bangka

Terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah Dinas

1 unit rumah dinas

0 Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Dinas

Kabupaten Bangka

Terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah Dinas

1 unit rumah dinas

159.890.000 sedang berjalan

9925 Pengadaan Server Regident Pangkalpinang Tersedianya Asset

untuk dihibahkan berupa server regident

2 unit 0 Pengadaan Server

Regident

Pangkalpinang Tersedianya Asset

untuk dihibahkan berupa server regident

8 unit server

regident

235.000.000 Barang

Hibah untuk

Ditlantas Polda Babel

Sub jumlah 3.877.149.500 8.135.452.500

05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin

aparatur

100 % Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin

aparatur

100 %

1600 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat

Pangkalpinang Tersedianya Pakaian Seragam Samsat

100 stel 161.530.000 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat

Pangkalpinang Tersedianya Pakaian Seragam Samsat

100 stel 55.120.000 sedang berjalan

Sub jumlah

161.530.000

55.120.000


Kapasitas Sumber Daya aparatur

Prosentase

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 % Program

Peningkatan Kapasitas Sumber

Prosentase

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

Daya aparatur

0300 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan

Nasional Terlaksananya

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

12 bulan 450.000.000 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-

undangan

Nasional Tersedianya Bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-undangan


berjalan

3300 Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi

terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan

BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja

dan ATPM)

3 kali 95.000.000 Rapat koordinasi PKB dan BBN KB

dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan

ATPM)

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan

BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja

dan ATPM)

3 kali 150.000.000 sedang berjalan

9100 Pembinaan administrasi

umum, kepegawaian dan

keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

Provinsi

Kepulauan

Bangka Belitung

Terlaksananya

Pembinaan

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD

serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

12 bulan 86.015.000 Pembinaan

administrasi

umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD

serta koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kepulauan

Bangka Belitung

Terlaksananya

Pembinaan

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD

serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota


berjalan

9901 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

pangkalpinang Terlaksanany aBimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

12 bulan 0 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

pangkalpinang Terlaksanany aBimbingan teknis operator aplikasi SIPKD


9903 Bimbingan teknis

penyusunan RKA SKPD

Provinsi Kep.

Bangka Belitung

Terlaksananya

Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

12 bulan 0 Bimbingan teknis

penyusunan RKA SKPD

Provinsi Kep.

Bangka Belitung

Terlaksananya

Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD


berjalan

9905 Intensifikasi sumber sumber penerimaan

restribusi

Provinsi Kep. Bangka

Belitung

Terlaksananya Intensifikasi sumber

sumber penerimaan restribusi

12 bulan 0 Intensifikasi sumber sumber

penerimaan restribusi


Belitung

Terlaksananya Intensifikasi sumber

sumber penerimaan restribusi


9906 Rapat koordinasi pengelolaan restribusi

pangkalpinang Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan

restribusi

1 kali 0 Rapat koordinasi pengelolaan

restribusi

pangkalpinang Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan

restribusi

1 kali 59.405.000 sedang berjalan

9907 Intensifikasi sumber-

sumber pajak daerah

Provinsi Kep.

Bangka Belitung

Terlaksananya

Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

12 bulan 0 Intensifikasi

sumber-sumber pajak daerah

Provinsi Kep.

Bangka Belitung

Terlaksananya

Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah


berjalan

Sub jumlah

631.015.000 2.062.666.750

05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100 % Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100 %

0200 Penyusunan laporan keuangan semesteran

pangkalpinang Tersedianya laporan keuangan semesteran

60 buku 64.291.500 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

pangkalpinang Tersedianya laporan keuangan semesteran

60 buku 51.750.000 sedang berjalan

6200 Penyusunan laporan

realisasi keuangan dan barang dana APBN

pangkalpinang Tersedianya laporan


12 bulan 0 Penyusunan

laporan realisasi keuangan dan

barang dana APBN

pangkalpinang Tersedianya laporan



berjalan

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

5900 Asistensi penyusunan

laporan keuangan daerah

pangkalpinang Terlaksananya

Asistensi penyusunan laporan keuangan

daerah

12 kali 0 Asistensi

penyusunan laporan keuangan

daerah


Asistensi penyusunan laporan keuangan

daerah

12 kali 109.880.000 sedang

berjalan

Sub jumlah

64.291.500

257.730.000

05.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Prosentase

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

100 % Program



Prosentase



100 %

0100 Penyusunan analisa standar belanja

Prov kep Bangka

Belitung

Tersedianya analisa standar belanja

100 buku 0 Penyusunan analisa standar

belanja

Prov kep Bangka

Belitung



0300 Penyusunan Revisi Peraturan gubernur

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

pangkalpinang Tersedianya Peraturan gubernur tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

pergub 0

Penyusunan Revisi Peraturan

gubernur tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah

pangkalpinang Tersedianya Peraturan gubernur tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

pergub 270.354.000 sedang berjalan

0600 Penyusunan rancangan perda tentang APBD

pangkalpinang Tersedianya rancangan perda tentang APBD

2 peraturan 900.000.000 Penyusunan rancangan perda

tentang APBD

pangkalpinang Tersedianya rancangan perda tentang APBD

2 peraturan 835.725.000 sedang berjalan

1000 Penyusunan rancangan perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan ABD

pangkalpinang Tersedianya rancangan perda tentang


Laporan keuangan

305.096.100 Penyusunan rancangan perda

tentang pertanggungjawaba

n pelaksanaan ABD

pangkalpinang Tersedianya rancangan perda tentang


Laporan keuangan


3200 Operasional aplikasi SIPKD pangkalpinang Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

Aplikasi SIKPKD

500.000.000 Operasional aplikasi SIPKD

pangkalpinang Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

Aplikasi SIKPKD


3300 Pembinaan teknis bendahara pengeluaran

dan PPK SKPD

pangkalpinang Telaksananya Pembinaan teknis

bendahara pengeluaran dan PPK SKPD

80 orang Bendahara

dan PPK SKPD

201.310.800 Pembinaan teknis bendahara

pengeluaran dan PPK SKPD

pangkalpinang Telaksananya Pembinaan teknis

bendahara pengeluaran dan PPK SKPD

80 orang Bendahara dan

PPK SKPD


3400 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

pangkalpinang Tersedianya HSBJ Provinsi Kep Bangka

Belitung

100 buku 124.841.151 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep

Bangka Belitung

pangkalpinang Tersedianya HSBJ Provinsi Kep Bangka

Belitung


3500 Penghapusan barang-barang inventaris

pangkalpinang Terlaksananya tata kelola barang inventaris

12 bulan 88.458.426 Penghapusan barang-barang

inventaris

pangkalpinang Terlaksananya tata kelola barang inventaris


(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

4000 Sosialisasi Permendagri ttg

pedoman penyusunan APBD TA 2015


Sosialisasi Permendagri ttg pedoman

penyusunan APBD TA 2015

1 kali 0 Sosialisasi

Permendagri ttg pedoman



Sosialisasi Permendagri ttg pedoman


1 kali 235.490.000 sedang

berjalan

6300 Penyusunan aplikasi manajemen barang m ilik

daerah

pangkalpinang Tersedianya aplikasi manajemen barang m

ilik daerah

12 bulan 0 Penyusunan aplikasi

manajemen barang m ilik daerah

pangkalpinang Tersedianya aplikasi manajemen barang m

ilik daerah


6400 Pembinaan teknis penyusunan laporan

barang milik daerah

pangkalpinang Terlaksananya Pembinaan teknis

penyusunan laporan barang milik daerah

32 SKPD 0 Pembinaan teknis penyusunan

laporan barang milik daerah

pangkalpinang Terlaksananya Pembinaan teknis

penyusunan laporan barang milik daerah

32 SKPD 124.221.000 sedang berjalan

6700 Penyusunan dan penataan

arsip SP2D


Penyusunan dan penataan arsip SP2D

500 buku 0 Penyusunan dan

penataan arsip SP2D


Penyusunan dan penataan arsip SP2D

500 buku 186.850.000 sedang

berjalan

6701 Inventarisasi dan

pengamanan barang bergerak dan tidak

bergerak

Prov kep

Bangka Belitung

Terlaksananya

Inventarisasi dan pengamanan barang

bergerak dan tidak bergerak

12 bulan 0 Inventarisasi dan

pengamanan barang bergerak

dan tidak bergerak

Prov kep

Bangka Belitung

Terlaksananya

Inventarisasi dan pengamanan barang



berjalan

Sub jumlah

2.119.706.477 3.791.938.500

05.18 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Prosentase Pembinaan

dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

100 % Program

Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Prosentase Pembinaan

dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

100 %

0100 Evaluasi raperda kab/kota

tentang APBD dan Perubahan APBD

pangkalpinang Terlaksananya Evaluasi

raperda kab/kota tentang APBD dan

Perubahan APBD

7 kab/kota 175.000.000 Evaluasi raperda

kab/kota tentang APBD dan

Perubahan APBD


raperda kab/kota tentang APBD dan

Perubahan APBD

7 kab/kota 308.496.000 sedang

berjalan


dan peraturan Bupati/Walikota ttg

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


raperda kab/kota dan peraturan

Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

7 kab/kota 83.689.600 Evaluasi raperda

kab/kota dan peraturan

Bupati/Walikota ttg



raperda kab/kota dan peraturan


pelaksanaan APBD


berjalan

0701 Pemantauan dan evaluasi

bantuan keuangan Kab/Kota

Prov Kep

Bangka Belitung

Telaksananya

Pemantauan dan evaluasi bantuan

keuangan Kab/Kota

7 kab/kota 0 Pemantauan dan

evaluasi bantuan keuangan

Kab/Kota

Prov Kep

Bangka Belitung

Telaksananya

Pemantauan dan evaluasi bantuan

keuangan Kab/Kota


berjalan

Sub jumlah

258.689.600 821.299.000

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8)

05.50 Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah

Prosentase

Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah

100 % Peningkatan

Penerimaan Pajak Daerah

Prosentase

Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah

100 %

0500 Operasional sistem

informasi samsat online


Operasional sistem informasi samsat online

12 bulan 0 Operasional sistem

informasi samsat online


Operasional sistem informasi samsat online

12 bulan 1.020.000.000 sedang

berjalan

0700 Operasional samsat keliling Prov Kep bangka Belitung

Terlaksananya Operasional samsat

keliling

12 bulan 0 Operasional samsat keliling

Prov Kep bangka Belitung

Terlaksananya Operasional samsat

keliling


1000 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar


Terlaksananya Sosialisasi PKB dan

BBNKB atas alat

berat/besar

2 UPTD 0 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat

berat/besar


Terlaksananya Sosialisasi PKB dan

BBNKB atas alat

berat/besar

2 UPTD 100.000.000 sedang berjalan

Sub jumlah 0 1.370.000.000

TOTAL 11.047.445.077 26.306.433.750

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 yang bertema

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal,

Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam

Memantapkan Perekonomian Nasional”, Rencana Kerja DPPKAD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 disusun dengan

mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2013 dan

perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan

permasalahan dan tantangan pada tahun 2014.

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah

2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain :

1. Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Prioritas Nasional 2 : pendidikan

3. Prioritas Nasional 3 : kesehatan

4. Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan

5. Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan

6. Prioritas Nasional 6 : infrastruktur

7. Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha

8. Prioritas Nasional 8 : energi

9. Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca

konflik

11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan

13. Prioritas lainnya bidang perekonomian

14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas,

ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2014, yaitu :

1. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi

komoditi;

2. Penguatan rural urban linkages;

3. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

5. Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang;

6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau

kecil;

7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur;

8. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

9. Peningkatan pelayanan kesehatan;

10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata;

12. Pengendalian pemanfaatan ruang;

13. Program SATAM EMAS;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2014

Dalam rangka melaksanakan fungsi DPPKAD sebagai Perumus

kebijakan teknis dibidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset

daerah, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset

daerah, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,pengelolaan

keuangan dan asset daerah dan Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (

UPTD ) serta Pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu

Perencanaan Kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya

aparatur yang berkualitas.

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai beberapa

tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

2. Masalah yang bersifat internal

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas

maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam

menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada

kecepatan penyelesaian tugas.

c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh

standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan belum

terisinya kelompok jabatan struktural.

3. Masalah yang bersifat eksternal

a. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme

penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada

di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung.

b. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Ketersediaan Anggaran didalam memfasilitasi program kerja DPPKAD

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatkan

kualitas aparatur

Meningkatnya

kualitas aparatur

Aparatur memahami dan

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD

Aparatur mengerti tentang tugas pokok dan fungsi DPPKAD

2. Meningkatkan

Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Meningkatnya

Pendapatan Daerah


Belitung

Pendapatan Daerah

Analisis data yang digunakan dalam kebijakan daerah

Pemanfaatan teknologi informasi dan SIM dalam sistem pengelolaan keuangan daerah

3. Meningkatkan Sistem

pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatnya Sistem

pengelolaan keuangan

daerah

Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas,

transparan dan akuntabel

4. Meningkatkan Sistem

pengelolaan asset daerah

Tersedianya Sistem

pengelolaan asset daerah

Tersedianya sistem pengelolaan asset daerah yang berkualitas, transparan

dan akuntabel

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

5. Meningkatkan pengendalian, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan

APBD

Tercapainya pelaksanaan APBD dengan

baik

Capaian kegiatan pembangunan yang terlaksana sesuai rencana

3.3 Program dan Kegiatan

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 1

(satu) Urusan Wajib, yaitu : Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian.

Untuk mencapai indikator sasaran pada Tahun 2014 yang

ditetapkan masing-masing urusan dijabarkan sebagai berikut :

A. Urusan Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan

pelayanan administrasi perkantoran Bappeda dan Statistik Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, yang kegiatannya meliputi:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

i) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

k) Penyediaan Makanan Dan Minuman

l) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

m) Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan


n) Jasa Pemeliharaan Sistem Pengajian PNS SKPD di lingkungan


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan DPPKAD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi kegiatan:

a) Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran

b) Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab

Belitung

c) Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD

d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

e) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

f) Pengadaan Laptop di DPPKAD

g) Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan

Penjaga Keamanan Kantor)

h) Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD

i) Pengadaan Meubelair

j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

l) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

m) Pengadaan Server Regident

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku

aparatur, yang meliputi kegiatan:

a) Pengadaan Pakaian Seragam Samsat

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Program ini dilaksanakan untuk dalam rangka upaya peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur, yang meliputi kegiatan:

a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

b) Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait (

Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)

c) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di

UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

d) Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

e) Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

f) Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi

g) Rapat koordinasi pengelolaan restribusi

h) Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah, yang meliputi kegiatan:

a) Penyusunan laporan keuangan semesteran

b) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

c) Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kegiatan:

a) Penyusunan analisa standar belanja.

b) Penyusunan rancangan perda tentang APBD.

c) Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan ABD

d) Operasional aplikasi SIPKD

e) Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD.

f) Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

g) Penghapusan barang-barang inventaris

h) Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015

i) Penyusunan aplikasi manajemen barang m ilik daerah

j) Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah

k) Penyusunan dan penataan arsip SP2D

l) Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan:

a) Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD.

b) Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg


c) Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

8. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

sebagai sumber pendapatan, yang meliputi kegiatan:

a) Operasional sistem informasi samsat online.

b) Operasional samsat keliling.

c) Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar.

Tabel III.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2014

SKPD : DPPKAD

No./Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05 DPPKAD

05.01 Program Pelayanan


Persentase pelayanan

administrasi perkantoran

100% 9.812.227.000 10.819.189.700

0100 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya Perangko Materai

dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman

Pangkalpinang dan 7 UPTD 12 bulan p256.400.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 282.040.000

0200 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi

Pangkalpinang dan 7 UPTD 12 bulan 643.200.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 707.520.000

0700 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terbayarnya Honorarium

Pengelola Keuangan


0800 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya Operasional

Kebersihan Kantor

Pangkalpinang dan 7 UPTD 12 bulan 1.917.450.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 2.109.195.000

0900 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja



1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pangkalpinang dan 7 UPTD 12 bulan 953.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 1.048.300.000

1100 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan


percetakan dan pengadaan


No./Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting




Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1200 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik Pangkalpinang dan 7 UPTD 12 bulan 156.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 171.600.000

1500 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Surat Kabar

Majalah dan Buku

Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi


1600 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Tersedianya bahan logistik

kantor


1700 Penyediaan Makanan dan Minuman



1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah

Luar Daerah 12 bulan 2.290.119.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 2.519.130.900

1900 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan




2100 Jasa Pemeliharaan Sistem

Penggajian PNS SKPD di lingk.


Terpeliharanya Sistem

Penggajian PNS SKPD di lingk.


Pangkalpinang 12 bulan 51.878.000 APBD Provinsi sedang berjalan 12 bulan 57.065.800

05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan

prasarana aparatur

100% 8.135.452.500 8.057.865.750

0202 Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten

Pemekaran

Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten

Pemekaran

Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat

2 unit rumah dinas ukuran

(42 M2 x 3)

810.120.000 APBD Provinsi Gedung baru 100 % 0



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0337 Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat

kab Belitung

Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat

kab Belitung

Kabupaten Belitung Landscape dan pagar Gedung

Kantor

503.000.000 APBD Provinsi Melanjutkan Pembangunan

Gedung Kantor

UPTD Kabupaten Belitung

100 % 553.300.000

0338 Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD

Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD

Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka

Barat, Bangka Tengah

4 unit tempat parkir

377.780.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 415.558.000

0500 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Pangkalpinang 3 unit minibus, 2 unit pick up,2

unit roda dua

1.357.692.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 1.493.461.200

0900 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor

Pangkalpinang 25 unit AC

Split, 7 un it

AC standing, 25 unit Dispenser


0903 Pengadaan Laptop di DPPKAD Tersedianya laptop di DPPKAD Pangkalpinang 8 unit laptop 92.970.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 102.267.000


Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan

Kantor)

Tersedianya Peralatan

Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan

Kantor)

7 UPTD 7 UPTD 349.300.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 384.230.000

0920 Pengadaan Stabilizer Gedung

Kantor DPPKAD

Tersedianya Stabilizer Gedung

Kantor DPPKAD

Pangkalpinang 1 unit stabilizer 298.000.000 APBD Provinsi 1 unit stabilizer 100 % 327.800.000

1000 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair Pangkalpinang 70 unit meja

kerja, 75 unit

kursi kerja, 20

unit kursi tunggu, 7 unit

sofa

502.058.000 APBD Provinsi meubelair 100 % 552.263.800

2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPPKAD dan 7 UPTD 12 bulan 1.002.792.500 APBD Provinsi 12 bulan 100 % 1.103.071.750

2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas

DPPKAD dan 7 UPTD 12 bulan 1.991.150.000 APBD Provinsi 12 bulan 100 % 2.190.265.000



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Kabupaten Bangka 1 unit rumah dinas

159.890.000 APBD Provinsi 1 unit rumah dinas 100 % 175.879.000

9925 Pengadaan Server Regident Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server

regident

Pangkalpinang 8 unit server regident

235.000.000 APBD Provinsi 2 unit 100 % 258.500.000


Disiplin Aparatur


disiplin aparatur

100 % 55.120.000 60.632.000

1610 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat

Tersedianya Pakaian Seragam Samsat

Pangkalpinang 100 stel 55.120.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 60.632.000


Kapasitas Sumber Daya

aparatur


kapasitas sumber daya

aparatur

100 % 2.062.666.750 2.268.933.425

0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Nasional 12 bulan 258.400.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 284.240.000

3300 Rapat koordinasi PKB dan

BBN KB dengan instansi

terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)

Terlaksanany Rapat koordinasi

PKB dan BBN KB dengan

instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)


Belitung

3 kali 150.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 165.000.000

9100 Pembinaan administrasi

umum, kepegawaian dan

keuangan di UPTD serta koordinasi dengan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pembinaan

administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan

Kabupaten/Kota


Belitung

12 bulan 200.300.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 220.330.000

9901 Bimbingan teknis operator

aplikasi SIPKD

Terlaksanany aBimbingan

teknis operator aplikasi SIPKD

pangkalpinang 12 bulan 119.460.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 131.406.000



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9903 Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

Provinsi Kep. Bangka Belitung 12 bulan 392.065.750 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 431.272.325

9905 Intensifikasi sumber sumber

penerimaan restribusi

Terlaksananya Intensifikasi

sumber sumber penerimaan

restribusi


Belitung

12 bulan 53.496.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 58.845.600

9906 Rapat koordinasi pengelolaan

restribusi

Telaksananya Rapat koordinasi

pengelolaan restribusi

pangkalpinang 1 kali 59.405.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 65.345.500

9907 Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

Terlaksananya Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

Provinsi Kep. Bangka Belitung 12 bulan 829.540.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 912.494.000


Pengembangan Sistem



Pengembangan Sistem


100 % 257.730.000 283.503.000

0200 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan

semesteran

pangkalpinang

60 buku 51.750.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 56.925.000



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6200 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana

APBN

Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana

APBN


5900 Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

Terlaksananya Asistensi penyusunan laporan keuangan

daerah


05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

100 % 3.791.938.500 4.171.132.350

0100 Penyusunan analisa standar belanja


Prov kep Bangka Belitung 100 buku 373.775.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 411.152.500

0300 Penyusunan Revisi Peraturan



pangkalpinang Tersedianya Peraturan



pergub 270.354.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 297.389.400

0600 Penyusunan rancangan perda

tentang APBD

Tersedianya rancangan perda

tentang APBD

pangkalpinang 2 peraturan 835.725.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 919.297.500

1000 Penyusunan rancangan perda

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan ABD

Tersedianya rancangan perda

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan ABD

pangkalpinang Laporan

keuangan


3200 Operasional aplikasi SIPKD Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

pangkalpinang Aplikasi SIKPKD


3300 Pembinaan teknis bendahara

pengeluaran dan PPK SKPD

Telaksananya Pembinaan

teknis bendahara pengeluaran

dan PPK SKPD

pangkalpinang 80 orang

Bendahara dan

PPK SKPD




Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3400 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

Tersedianya HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

pangkalpinang 100 buku 130.824.500 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 143.906.950

3500 Penghapusan barang-barang inventaris

Terlaksananya tata kelola barang inventaris


4000 Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD

TA 2015

Terlaksananya Sosialisasi Permendagri ttg pedoman



6300 Penyusunan aplikasi

manajemen barang m ilik

daerah

Tersedianya aplikasi

manajemen barang m ilik

daerah


6400 Pembinaan teknis

penyusunan laporan barang

milik daerah

Terlaksananya Pembinaan

teknis penyusunan laporan

barang milik daerah

pangkalpinang 32 SKPD 124.221.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 136.643.100

6700 Penyusunan dan penataan arsip SP2D

Terlaksananya Penyusunan dan penataan arsip SP2D

pangkalpinang 500 buku 186.850.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 205.535.000

6701 Inventarisasi dan pengamanan

barang bergerak dan tidak

bergerak

Terlaksananya Inventarisasi

dan pengamanan barang


Prov kep Bangka Belitung 12 bulan 319.672.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 351.639.200

05.18 Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Prosentase Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

100 % 821.299.000 903.428.900

0100 Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan

APBD

Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota tentang

APBD dan Perubahan APBD

pangkalpinang 7 kab/kota 308.496.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 339.345.600


dan peraturan


pelaksanaan APBD

Terlaksananya Evaluasi

raperda kab/kota dan

peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

pangkalpinang 7 kab/kota 231.008.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 254.108.800



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0701 Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan

Kab/Kota

Prov Kep Bangka Belitung 7 kab/kota 281.795.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 309.974.500

05.50 Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah


Penerimaan Pajak Daerah

100 % 1.370.000.000 1.507.000.000

0500 Operasional sistem informasi

samsat online

Terlaksananya Operasional

sistem informasi samsat online

pangkalpinang 12 bulan 1.020.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 1.122.000.000

0700 Operasional samsat keliling Terlaksananya Operasional

samsat keliling

Prov Kep bangka Belitung 12 bulan 250.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 275.000.000

1000 Sosialisasi PKB dan BBNKB

atas alat berat/besar

Terlaksananya Sosialisasi PKB

dan BBNKB atas alat

berat/besar

Prov Kep bangka Belitung 2 UPTD 100.000.000 APBD Provinsi sedang berjalan 100 % 110.000.000

TOTAL 26.306.433.750

28.937.077.125

BAB IV

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah

menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan.

Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya

diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam program dan

kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini prinsip efektif, efisiensi,

akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang

tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai

seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini,

maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam

mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku

pelaksana kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaaan keuangan dan asset

daerah.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam

penyusunan RKT-SKPD.

Pangkalpinang, Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YULIZAR ADNAN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19630717 198903 1 009

Documents

B A B Ibappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen...B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan