B A B Ibappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom

dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses

kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK

dan memperhatikan perkembangan global.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam

jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan

daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi

perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik

perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa

“Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam

membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan

misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya di bidang Koperasi dan

UMKM.

Gambar 1.1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah menjabarkan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2013 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta

sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2013;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2013 adalah sebagai pedoman SKPD Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2013.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2013 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4221);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik


Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4493);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);


tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional




tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 39);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

23.

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013;

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013;

26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun

2013btentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penyusunan SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2013),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program

antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan

kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian

kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap

pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI,

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

Pada tahun 2012, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

melaksanakan 1 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib Bidang

Ekonomi dan Pembangunan. Dibawah ini diuraikan secara terperinci

urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra

SKPD

Urusan Wajib pengelolaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2012, anggaran Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

APBD Induk sebesar Rp. 4.992.199.500,00 dengan komposisi belanja

tidak langsung sebesar Rp.3.032.663.000,00 sedangkan belanja langsung

sebesar Rp. 1.959.536.500,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012,

anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 5.149.191.500,00 (mengalami

penambahan sebesar Rp. 156.992.000,00 dengan komposisi belanja tidak

langsung sebesar Rp.3.157.005.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp.

1.992.186.500,00, dengan menyelenggarakan 6 (enam) program dan 25

kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.572.240.049,00 atau

88,80%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 576.951.451,00 atau 11,20%.

Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1 : Realisasi Belanja Tidak Langsung

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Anggaran 2012

NO URAIAN KEGIATAN APBD Induk APBD Perubahan

(Rp)

FISIK

(%)

REALISASI SISA ANGGARAN

KEUANGAN (Rp) % (Rp) %

I. BELANJA TIDAK

LANGSUNG

3.032.663.000,0

0

3.157.005.000,0

0 100

2.816.691.873,0

0 89,22

340.313.127,

00 10,78

A GAJI DAN

TUNJANGAN 2.015.903.000,00 2.015.903.000,00

100.0

0 1.759.811.747,00 87,30

256.091.253,0

0 12,70

B TAMBAHAN

PENGHASILAN PNS 1.016.760.000,00 1.141.102.000,00

100.0

0 1.056.880.126,00 92,60 84.221.874,00 7,40

Tabel. 2.2 : Realisasi Belanja Langsung



Tahun Anggaran 2012

NO URAIAN KEGIATAN APBD Induk APBD

Perubahan (Rp)

FISIK

(%)


KEUANGAN

(Rp) % (Rp) %

II. BELANJA

LANGSUNG

1.959.536.500,

00

1.992.186.500,

00

100,00 1.755.548.176

,00 88,12

236.638.324,0

0 11,88

A

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

769.450.000,00 769.450.000,0

0 100,00

711.033.901,0

0 92,41 58.416.099,00 7,59

1 Penyediaan jasa

surat menyurat 20.100.000,00 20.100.000,00 100,00 14.503.600,00 72,16 5.596.400,00 27,84

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 17.324.651,00 36,09% 30.675.349,00 63,91


Perubahan (Rp)

FISIK

(%)


KEUANGAN

(Rp) % (Rp) %

3

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

42.600.000,00 42.600.000,00 100,00 42.600.000,00 100 0,00 0

4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 77.000.000,00 77.000.000,00 100,00 75.668.250,00 98,27 1.331.750,00 1,73

5 Penyediaan alat tulis

kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 59.910.700,00 99,85 89.300,00 0,15

6

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 69.664.800,00 99,52 335.200,00 0,48

7

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 7.083.900,00 88,55 916.100,00 11,45

8

Penyediaan

makanan dan

minuman

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 14.061.000,00 46,87 15.939.000,00 53,13

9

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 297.717.000,00 99,24 2.283.000,00 0,76

10

Penyediaan jasa

penunjang

pengelolaan

administrasi

perkantoran

113.750.000,00 113.750.000,00 100,00 112.500.000,00 98,90 1.250.000,00 1,1

B

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

184.110.000,00 184.110.000,00 100,00 129.192.100,00 70,17 54.917.900,00 29,83

11

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

24.450.000,00 24.450.000,00 100 23.330.000,00 95,42 1.120.000,00 4,58

12

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

147.660.000,00 147.660.000,00 100,00 102.347.100,00 69,31 45.312.900,00 30,69

13

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor.

12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 3.515.000,00 29,29 8.485.000,00 70,71


Perubahan (Rp)

FISIK

(%)


KEUANGAN

(Rp) % (Rp) %

C

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

29.000.000,00 61.650.000,00 100,00 58.409.500,00 94,74 3.240.500,00 5,26

14

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

29.000.000,00 35.550.000,00

100,00 32.720.500,00 92,04 2.829.500,00 7,96

15

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu

0 26.100.000,00

100,00 25.689.000,00 98,43 411.000,00 1,57

D

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif UKM

675.015.000,00 675.015.000,0

0 100,00

574.951.175,0

0 85,18

100.063.825,0

0 14,82

16

Fasilitasi

Pengembangan

Inkubator Teknologi

363.000.000,00 363.000.000,00 100,00 293.019.675,00 80,72 69.980.325,00 19,28

dan Bisnis

17

Penyelenggaraan

Pelatihan

Kewirausahaan

82.750.000,00 82.750.000,00

100,00 72.526.000,00 87,64 10.224.000,00 12,36

18 Pelatihan Dasar

Akuntansi Koperasi 108.775.000,00 108.775.000,00

100,00 101.063.000,00 92,91 7.712.000,00 7,09

19

Penyelenggaraan

Pelatihan Teknik

Desain Kemasan

120.490.000,00 120.490.000,00

100,00 108.342.500,00 89,92 12.147.500,00 10,08

E

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Mikro Kecil

Menengah

176.966.000,00 176.966.000,0

0 100,00

158.780.000,0

0 89,72 18.186.000,00 10,28

20

Sosialisasi

Dukungan Informasi

Penyediaan

Permodalan

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 87.662.000,00 87,66 12.338.000,00 12,34

21

Koordinasi

Pemanfaatan

Fasilitas Pemerintah

Untuk Usaha Kecil

Menengah dan

Koperasi

60.846.000,00 60.846.000,00 100,00 56.598.000,00 93,02 4.248.000,00 6,98


Perubahan (Rp)

FISIK

(%)


KEUANGAN

(Rp) % (Rp) %

22

Peningkatan

Jaringan Kerjasama

Antar Lembaga

16.120.000,00 16.120.000,00 100,00 14.520.000,00 90,07 1.600.000,00 9,93

F

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

124.995.500,00 124.995.500,0

0 100,00

123.181.500,0

0 98,55 1.814.000,00 1,45

23

Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan dan

Program

Pembangunan

Koperasi

74.998.000,00 74.998.000,00 100,00 73.834.000,00 98,45 1.164.000,00 1,55

24

Pembangunan

Sistem Informasi

Perencanaan

Pengembangan

Perkoperasian

49.997.500,00 49.997.500,00 100,00 49.347.500,00 98,70 650.000,00 1,3

JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG

3.032.663.000,

00

3.157.005.000,

00 100,00

2.816.691.873

,00 89,22

340.313.127,0

0

10,7

8

JUMLAH BELANJA

LANGSUNG

1.959.536.500,

00

1.992.186.500,

00 100,00

1.755.548.176

,00 88,12

236.638.324,0

0 11,88

JUMLAH BELANJA

4.992.199.500,

00

5.149.191.500,

00 100,00

4.572.240.049

,00 88,80

576.951.451,0

0 11,2

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran pada APBD Induk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.

769.450.000,00. dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi serapan

anggaran sebesar 711.033.901,00 atau 92,41% dengan sisa anggaran

sebesar Rp. 58.416.099,00 atau 7,59%

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.100.000,00.

Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar

Rp.14.503.600,00 atau 72,16%. Sisa anggaran sebesar

Rp.5.596.400,00 atau 27,84%. Output dari kegiatan ini adalah

terlaksananya penyediaan jasa surat masuk dan surat keluar kantor.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.000.000,00


Rp.17.324.000,00 atau 36,09 %. Sisa anggaran sebesar

Rp.30.675.349,00 atau 63,91% dan output dari kegiatan ini adalah

terlaksananya jasa komunikasi perkantoran. Dana tersisa adalah

sumber daya air dan listrik, karena bebannya ada pada

penanggungjawab Gedung Serbaguna, sedangkan Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengeluarkan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 sebesar

Rp.42.600.000,00, Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 42.600.000,00 atau 100%. Sisa anggaran

sebesar Rp.0,00. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya

pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan perkantoran.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.77.000.000,00

;Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar


Rp.1.331.750,00 atau 1,73%. Output dari kegiatan ini adalah

tersedianya peralatan kebersihan dan terlaksananya kebersihan

lingkungan kantor dan lingkungan kerja serta terjaganya kondisi

keamanan kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada APBD T.A 2012, anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp.60.000.000,00 . Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp.59.910.700.000,00 atau 99,85%, Sisa anggaran

sebesar Rp.89.300,00 atau 0,15%. Output dari kegiatan ini adalah

tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun anggaran.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.70.000.000,00.


Rp.69.664.800,00 atau 99,52%. Sisa anggaran sebesar Rp.335.200,00

atau 0,48%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya blanko, kop

surat, amplop dan bahan cetakan/ perbanyakan naskah kantor.

7. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.000.000.-. Realisasi fisik

mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.083.900,00 atau

88,55%. Sisa anggaran sebesar Rp.916.100,00 atau 11,45%. Output

dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan seperti surat kabar,

dan buku-buku perundang-undangan sebagai sarana pengembangan

wawasan dan sumber informasi.

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,00. Realisasi

fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar



tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat-rapat kantor selama

12 Bulan.

9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah




Rp.2.283.000,00 atau 0,76% dan output kegiatan ini adalah

terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi,

sosialisasi dan pendidikan pegawai ke luar daerah.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 adalah

Rp.113.750.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp.112.500.000,00 atau 98,90%. Sisa anggaran

sebesar Rp.1.250.000,00 atau 1,1% dan output dari kegiatan ini

adalah terlaksananya pembayaran honorarium pegawai tidak

tetap/honorer sebanyak 12 orang.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur pada APBD Induk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.

184.110.000,00 dengan 3 (tiga) kegiatan. Realisasi serapan anggaran

sebesar 129.192.100,00 atau 70,17% dengan sisa anggaran sebesar Rp.

54.917.900 atau 29,83%

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor





terbiayainya pengadaan perlengkapan kantor.

Gambar 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.147.660.000,00.




tersedianya bahan bakar dan perbaikan/service mobil dan motor

dinas untuk menunjang aktivitas kerja.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor





adalah tersedianya biaya service/perbaikan peralatan kantor untuk

menunjang aktivitas kerja

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Dana yang dialokasikan pada APBD Induk sebesar

Rp.29.000.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar

Rp.61.650.000,00 sehingga mengalami Penambahan sebesar

Rp.32.650.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan Rp.58.409.500,00 atau sebesar 94,74% dengan sisa pagu dana

Rp.3.240.500,00 atau 5,26%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya





adalah terbiayainya pengadaan seragam pegawai sebanyak 1 stel dan

pengadaan batik tradisional sebanyak 1 stel.

15. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu



keuangan sebesar Rp.25.689.000,00

D. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM

Total pagu dana untuk program ini pada APBD T.A 2012 adalah Rp.

675.015.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi

keuangan Rp.574.951.175,00 atau sebesar 85,18% dengan sisa pagu

dana Rp.100.063.825,00 atau 14,82%. Adapun kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

16. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

Kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis yang

merupakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan

Kompetitif UKM yang bertujuan untuk pengembangan Lembaga

Pendampingan Konsultasi Bisnis, Akuntansi dan Hukum Bagi

KUMKM menjadi berdaya saing dan mandiri.

Untuk kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis telah

dianggarkan dana sebesar Rp. 363.000.000,00 yang dibebankan pada

APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan

sebesar Rp. 293.019.675,00 atau 80,72% dari pagu anggaran

sedangkan sisa dana sebesar Rp. 69.980.325,00 atau 19,28% dan

tetap berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Inkubator Teknologi dan Bisnis adalah berkembangnya 288 UMKM

yang didampingi baik dari segi manajemen, pembukuan, legalitas

usaha, volume usaha maupun skala usaha & 1 LP-KK dengan

realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.2. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

17. Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang merupakan Program

Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM yang

bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

kewirausahaan bagi UMKM.

Untuk Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan ini telah dianggarkan dana

sebesar Rp. 82.750.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun

Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp.

75.526.000,00 atau 87,64% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana

sebesar Rp. 10.224.000,00 atau 12,36% dan tetap berada di Kas

Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pelatihan

Kewirausahaan adalah terbiayainya Pelatihan Kewirausahaan

sebanyak 50 UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.3. Pelatihan Kewirausahaan

18. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi

Kegiatan Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi yang merupakan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif

UKM yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan

juru buku dan pengelola keuangan koperasi.

Untuk Kegiatan Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi ini telah

dianggarkan dana sebesar Rp. 108.775.000,00 yang dibebankan pada

APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan

sebesar Rp. 101.063.000,00 atau 92,91% dari pagu anggaran

sedangkan sisa dana sebesar Rp. 7.712.000,00 atau 7,09% dan tetap

berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar

Akuntansi Koperasi adalah terbiayainya Pelatihan Dasar Akuntansi

Koperasi bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak

25 Koperasi/orang dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.4. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi

19. Pelatihan Teknik Desain Kemasan

Kegiatan Pelatihan Teknik Desain Kemasan yang merupakan Program

Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM

bertujuan agar bertambahnya Ilmu dan Pengetahuan UMKM tentang

Teknik Desain Kemasan Produk-produk UMKM .

Untuk kegiatan Pelatihan Teknik Desain Kemasan telah dianggarkan

dana sebesar Rp. 120.490.000,00 yang dibebankan pada APBD

Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar

Rp. 108.342.500,00 atau 89,92% dari pagu anggaran sedangkan sisa

dana sebesar Rp. 12.147.500,00 atau 10,08% dan tetap berada di

Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknik Desain

Kemasan adalah terbiayai Pelatihan Teknik Desain Kemasan

sebanyak 40 UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.5. Pelatihan Teknik Desain Kemasan

E. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM


176.966.000,00, dengan realisasi fisik mencapai 100,00% dan realisasi

keuangan Rp. 158.780.000,00 atau sebesar 89,72% dengan sisa anggaran

sebesar Rp. 18.186.000,00 atau 10,28%. Adapun kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

20. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

yang merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

KUMKM terhadap bantuan-bantuan permodalan dari Bank, Instansi,

BUMN dan lain-lain.

Untuk kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan telah dianggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00

yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi

capaian keuangan sebesar Rp. 87.662.000,00 atau 87,66% dari pagu

anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 12.338.000,00 atau

12,34% dan tetap berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dukungan

Informasi Penyediaan Permodalan adalah terbiayainya kegiatan

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan kepada

KUMKM dan Instansi terkait (140 KUMKM dan 42 Pegawai Dinas)

dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.6. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

21. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM

Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk

KUMKM yang merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi UMKM yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas

pelaksanaan program pembangunan KUMKM serta dampaknya

terhadap kinerja KUMKM, perekonomian daerah serta

mengharmonisasi dan mensinkronisasi berbagai program/kegiatan

lintas instansi pembina dalam pelaksanaan dilapangan dan

meningkatkan koordinasi antar anggota forum koordinasi dalam

pemberdayaan KUMKM.

Untuk kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk

KUMKM telah dianggarkan dana sebesar Rp. 60.846.000,00 atau

100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan

realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 56.598.000,00 atau 93,02%

dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4.248.000,00

atau 6,98% dan tetap berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pemanfaatan

Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM adalah terbiayainya pertemuan

forum koordinasi pemberdayaan KUMKM dengan realisasi fisik

sebesar 100%.

Gambar 2.7. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM

22. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga yang

merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

KUMKM yang bertujuan agar terlaksananya rapat-rapat pelaksana

harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang

Babel Archi.

Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

telah dianggarkan dana sebesar Rp. 16.120.000,00 atau 100,00%

yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi

capaian keuangan sebesar Rp. 14.520.000,00 atau 90,07% dari pagu

anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 1.600.000,00 atau 9,93%

dan tetap berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jaringan

Kerjasama Antar Lembaga adalah terbiayainya rapat-rapat pelaksana

harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang

Babel Archi dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.8. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

F. Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi


124.995.500,00 atau 100%, dengan realisasi keuangan Rp.

123.181.500,00 atau sebesar 98,55% dengan sisa anggaran Rp.

1.814.000,00 atau 1,45% Adapun kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

23. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan

Koperasi

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

yang merupakan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kelompok

masyarakat tentang pentingnya berkoperasi.

Untuk kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi telah dianggarkan dana sebesar Rp.

74.998.000,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun



sebesar Rp. 1.164.000,00 atau 1,55% dan tetap berada di Kas

Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi adalah terbiayainya

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.9. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

24. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan

Perkoperasian

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan

Perkoperasian yang merupakan Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman pengurus koperasi dalam melaksanakan tata cara RAT

yang benar dan tepat waktu.

Untuk kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan

Pengembangan Perkoperasian telah dianggarkan dana sebesar Rp.

49.997.500,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun



sebesar Rp. 650.000,00 atau 1,3% dan tetap berada di Kas Daerah.

Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem

Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian adalah

terbiayainya Bintek pelaksanaan RAT guna pembangunan sistem

informasi perencanaan pembangunan koperasi dengan realisasi fisik

sebesar 100%.

Gambar 2.10. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan

Pengembangan Perkoperasian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

membidangi Urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang

berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Tabel 2.3. Indikator Capaian Kinerja

Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Kep. Bangka Belitung

Tahun 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 - Perkembangan Jumlah Koperasi (unit) 944 980 103.81

2 - Jumlah Koperasi Aktif (%) 87.5 81.25 92.86

3 - Koperasi Sehat (%) 75 58.9 78.53

4 - Koperasi Berkualitas (unit) 342 394 115.20

5 - Koperasi Tangguh (%) 25 32.73 130.92

6 - Koperasi Mandiri / Unggulan (%) 5 8.9 178.00

7 - Penumbuhan/penambahan Koperasi (unit) 49 43 87.76

8 - Volume Usaha Koperasi (RP/Juta) 124,143.85 1,812,938.95 1460.35

9 - Jumlah Anggota Koperasi (orang) 79,500 100,100 125.91

10 - Modal Sendiri Koperasi (Rp/Juta) 52,570.28 112,061.53 213.17

11 - Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi (orang). 2,501 4,085 163.33

12 - Terbangunnya UPTD Badan Diklatluh dan Pusdatinbis KUMKM (unit) 0 0 -

13 - Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan kepada Koperasi dan UMKM (% total kredit) 35 64 182.86

14- Teralokasinya Anggaran Pemberdayaan Koperasi UMKM dari Berbagai Lembaga

Pembinaan dan Pengembang (Rp/Juta)827,200 2,616,705 316.33

15 - Terwujudnya Lokasi Sentra Usaha (Cluster) Koperasi UMKM (cluster) 38 60 157.89

16 - Peran Koperasi UMKM dalam PDRB Babel (%) 65.25 73,26 *) 112.28

17 - Terwujudnya Pusat Promosi Pemasaran, Bisnis dan Jaringan Usaha (unit) 7 8 114.29

18 - Tersusunnya Perda tentang Pemberdayaan Koperasi UMKM (buah) 2 4 200.00

225.50

KETERANGANSASARAN STRATEGIS

Keterangan : *)

Angka Perkiraan Sementara, sambil menunggu perhitungan PDRB Pemerintah Provinsi Bangka Belitung definitif dari BPS

Rata-rata persentase (%) capaian

REALISASI CAPAIAN (%)NO TARGET

2.2.1 Tugas, Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 6 Tahun 2008.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tugas : membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di

bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penerapan standar / pedoman dalam

lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. Pelayanan dalam penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama

dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan koordinasi

Sekretariat Daerah;

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Gubernur di bidang

pembangunan dengan koordinasi Sekretariat Daerah;

5. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi, instansi-instansi vertikal, Kabupaten/Kota di

wilayah Provinsi;

6. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pembangunan di

wilayah provinsi.

SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH

Tugas : membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas

administrasi dan kesekretariatan dalam lingkungan internal Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koordinasi antar bidang

Fungsi :

1. Pembantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

2. Penyiapan data, informasi dan mengolahnya guna perumusan dan

kebijakan teknis di bidang sekretariat;

3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring dan pelaporan

program kerja tahunan Dinas, termasuk mengkoordinasikan

penyusunan dan pengemdalian Program Kerja pada sekretariat;

4. Pemimpin dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan Staf yang di bawah

sekretariat;

5. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;

6. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

7. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan meliputi urusan anggaran,

pembukuan dan pembendaharaan, pertanggungjawaban keuangan

dan pelaporan;

8. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan, dan

hubungan masyarakat;

9. Pelaksanaan urusan umum;

10. Pengelolaan dokumen perpustakaan;

11. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian mulai dari rekrutmen,

penempatan, pelatihan, promosi, mutasi, pensiun, dan lain-lain;

12. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

menyangkut bidang tugasnya, tentang langkah-langkah dan tindakan

yang perlu dilakukan;

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. SUBBAG PENYUSUNAN PERENCANAAN

Tugas : melaksanakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi

serta pelaporan Dinas.

B. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas : melaksanakan urusan surat-menyurat, dokumen, dan

perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, umum, protokol, hubungan

masyarakat dan kepegawaian.

C. SUBBAG KEUANGAN

Tugas : melaksanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan

program kerja dan kegiatan, urusan pembukuan, pertanggungjawaban

dan laporan keuangan serta urusan perbendaharaan Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BIDANG KOPERASI

Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah di bidang pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian

bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan regulasi tentang

perkoperasian meliputi kelembagaan, permodalan, usaha dan manajemen.

A. Seksi Bina Usaha Koperasi

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengembangan usaha dan

manajemen usaha koperasi.

B. Seksi Pengawasan

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, konsultasi

dan fasilitasi pengawasan dan penilaian terhadap koperasi.

C. Seksi Bina Lembaga Koperasi


konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan dan

manajemen koperasi.

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Tugas : melaksanakan sebagian tigas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah di bidang pelaksanaan teknis, pemberian bimibingan,

konsultasi, fasilitasi, fasilitasi dan regulasi dibidang usaha mikro kecil dan

menengah.

A. Seksi Industri Pertanian


konsultasi dan pengembangan usaha, manajemen dan kelembagaan

usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang industri pertanian.

B. Seksi Industri Non Pertanian

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melakukan

pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pengembangan usaha,

manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam

bidang industri non pertanian.

C. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha

Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis,

melaksanakan pembinaan, konsultasi, fasilitasi dan pengawasan

pengembangan usaha, manajemen, permodalan dan kelembagaan

usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang perdagangan dan

aneka usaha.

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PROMOSI KUMKM

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah di bidang pembinaan, konsultasi, fasilitasi pengawasan

dan pengendalian fasilitasi pembiayaan promosi koperasi KUMKM.

A. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan

Tugas: pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan

pembinaan, konsultasi dan fasilitasi serta pengawasan permodalan

dan jasa keuangan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Seksi Promosi dan Pemasaran

Tugas: pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan

pembinaan, konsultasi dan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian di

bidang promosi pemasaran koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 7 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

a. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan esselon

IIa;

b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yan setara dengan jabatan esselon

IIIa;

c. 4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan esselon

IIIa;

d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang

setara dengan jabatan esselon IVa;

e. 8 (delapan) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang

setara dengan jabatan esselon IVa.

2.2.2 Kepegawaian

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2012 dalam melaksanakan

pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 53 orang pegawai

(PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 41 orang PNS. Jumlah tenaga

honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka belitung tahun 2012 berjumlah 12 orang. Kualifikasi

Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 25 orang, D3

sebanyak 5 orang, SMU sebanyak 7 orang. Berdasarkan eselonering yang

menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4

orang dan eselon IV sebanyak 11 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 berdasarkan jenjang

pendidikan, eseloning dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti

tabel dibawah ini :

Tabel : Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM


Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 Doktoral/ S3 - - -

2 Pasca Sarjana/ S2 2 2 4

3 Sarjana / S1 14 11 25

4 Diploma-IV - - -

5 Diploma-III 2 3 5

6 Diploma-I/II - - -

7 SLTA 6 1 7

JUMLAH 24 17 41

Tabel : Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM


Berdasarkan Eseloning

No Tingkat Eselon Jumlah Pegawai Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 II 1 - 1

2 III 3 1 4

3 IV 8 3 11

4 Non Eselon 12 13 25

JUMLAH 24 17 41

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas


Bangka Belitung

2.3.1 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

selama tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah untuk Pelatihan SDM Pelaku Usaha Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan unsur utama dan

mendasar dalam memajukan KUMKM.

2. Belum tersedianya pusat (center) lokasi dan sarana fisik pusat

promosi dan bisnis bagi produk-produk Koperasi serta UMKM yang

memadai sebagai sarana pemasaran, promosi, dan pusat transaksi

bisnis.

3. Terbatasnya jumlah dan kualitas Aparatur Pembina Koperasi di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan SKPD yang membidangi

pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di

Kabupaten/Kota masih bergabung dengan urusan lain, sehingga

tidak maksimal dan fokus pada pemberdayaan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah saja. Disamping itu jumlah SDM pembina

aparatur pada SKPD tersebut jumlahnya sangat sedikit dan kualitas

terbatas.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memprogramkan Pembangunan Infrastruktur dasar Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti :

- Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

- Pembangunan Gedung Kantor untuk Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Untuk meningkatkan SDM Pegawai/AparaturPembina Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengikutsertakan pegawai

pada kegiatan Pendidikan, Pelatihan Seminar, Sosialisasi yang

dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah maupun oleh Departemen/Lembaga/Instansi terkait

lainnya.

3. Pembangunan Pusat Promosi dan Bisnis Produk Koperasi, Usaha

mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Adanya Pengembangan dan Pembinaan terhadap Koperasi dan

UMKM dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di pedesaan

maupun perkotaan.

2.3.2 Prestasi Kerja

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah tahun anggaran 2012 berkat kerja keras dan kerjasama pihak

terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD

di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas

Perindagkop-UKM Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan

mitra terkait(Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan LSM).

Prestasi kerja yang diraih ditahun 2012 diantaranya:

1. Diterimanya Penghargaan Koperasi Berprestasi Nasional 3 Unit yaitu:

- KPN SMK Negeri 1 (Kota Pangkalpinang)

- Koperasi Cipta Sejahtera (Kota Pangkalpinang)

- Kopkar Pentim Usaha Bersama (Kota Pangkalpinang)

2. Diterimanya Penghargaan dari Presiden RI kepada Kepala Dinas


Bangka Belitung berupa Satya Lencana Pembangunan Koperasi dari

Presiden RI.

3. Diterimanya Penghargaan kepada Bupati Bangka Tengah (H.Erzaldi

Rosman, SE.MM) berupa Wira Bakti Koperasi dari Menteri Koperasi

dan UKM RI.

4. Diterimanya Penghargaan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang

sebagai Kota Penggerak Pembangunan Koperasi Tahun 2012 di

Tingkat Nasional.

5. Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dicapai dari 18

item ukuran indicator, rata-rata keseluruhan dicapai 225,50 % dan

pencapaian terendah 78,53 dengan demikian prestasi kinerja yang

dicapai luar biasa (baik sekali).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2013 disusun dengan mencermati keberhasilan

pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2012 dan perkiraan

pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan

dan tantangan pada tahun 2014. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014,

Rencana Kerja Pemerintah 2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3

Prioritas Lainnya, antara lain :

1. Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Prioritas Nasional 2 : pendidikan

3. Prioritas Nasional 3 : kesehatan

4. Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan

5. Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan

6. Prioritas Nasional 6 : infrastruktur

7. Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha

8. Prioritas Nasional 8 : energi

9. Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca

konflik

11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan

13. Prioritas lainnya bidang perekonomian

14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat

Oleh karena itu, perpaduan faktor ini selanjutnya dituangkan dalam

Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

“Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal yang berwawasan

lingkungan melalui dukungan infrastruktur dan kualitas masyarakat

untuk menciptakan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan

desa – kota”.

Pencapaian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong pencapaian tujuan

dan sasaran dituangkan ke dalam Prioritas Daerah, diantaranya :

1. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan;

2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat;

3. Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH;

4. Keseimbangan pembangunan desa – kota;

5. Tata kelola pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2014

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang

menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan di bidang

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dirumuskan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan guna

mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan

sebelumnya.

3.2.1. TUJUAN

a. Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga dan produk kumkm

b. Peningkatan kekuatan modal kumkm dan volume usaha

c. Meningkatkan peran kumkm mengembangkan ekonomi daerah

melalui potensi wilayah (ovop)

d. Meningkatkan konektivitas dan sinergitas pemberdayaan kumkm

dengan pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota), swasta, bumn dan

masyarakat

e. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah

masyarakat

f. Meningkatkan jumlah dan kualitas sdm aparatur maupun sdm

kumkm

g. Membangun infrastruktur balai latihan kumkm dan pusat promosi/

bisnis kumkm dan kantor dinas kumkm serta kualitas data base

3.2.2. SASARAN

Atas dasar kesepuluh tujuan yang ditetapkan, dirumuskan sasaran

untuk masing-masing tujuan sebagai berikut :

a. Sasaran tujuan Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga produk

KUMKM

(1). Bertambahnya Koperasi 105 Unit (Perdesaan 70 Unit Dan

Perkotaan 35 Unit); Dan 17.500 Unit UMKM

(2). Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas 166 Unit (Sehat 75

Kop, Kelas A 25 Kop Dan Kelas B 31 Kop, Mandiri 25 Kop Dan

Tangguh 10 Kop)

(3). Bertambahnya 5 Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional;

(4). Pelaksanaan Rat Koperasi Minimal 60%;

(5). Bertambahnya Koperasi Skala Besar Sebanyak 3 Unit;

(6). Koperasi Aktif Minimal 87% Dari Seluruh Koperasi;

(7). Bertambahnya Ragam Kemasan Kumkm Sebanyak 9 Jenis

Kemasan;

(8). Diterbitkannya 50 Sertifikat Halal Untuk Umkm;

(9). Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Sebanyak 1260

Unit;

(10). Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sebanyak

40 Unit Usaha;

(11). Terpilihnya 5 UMKM Berprestasi Nasional;

b. Sasaran Tujuan Peningkatan Kekuatan Modal KUMKM dan Volume

Usaha

(12.) Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi Sebesar Rp. 70 Milyar;

(13.) Tersalurkannya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM Menjadi

57% Ditahun Kelima Dari Total Kredit Yang Disalurkan;

(14.) PT. Jamkrida Babel Menjamin KUMKM Sebanyak 850 Unit;

(15.) Tersalurnya Rp. 2,7 Trilyun Kredit Perbankan Kepada Kumkm,

Dana Bumn/Csr Rp. 26 Milyar, Dana Bantuan Hibah

Pemerintah Rp. 80 Milyar, Tersalurnya Dana LPDB Sebesar Rp.

2 Milyar

(16.) Bertambahnya Volume Usaha Koperasi Sebesar Rp. 700 Milyar;

(17.) Bertambahnya Volume Usaha UMKM Sebesar Rp. 10 Trilyun .

c. Sasaran Tujuan Meningkatkan Peran KUMKM Mengembangkan

Ekonomi Daerah Melalui Potensi Wilayah (OVOP)

(18.) Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh

Koperasi 1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang

(19.) Pembangunan Pasar Tradisional Sebanyak 21 Unit Yang

Tersebar Di 7 Kab/Kota;

(20.) Terwujudnya 125 Kumkm Yang Memasarkan Produknya Keluar

Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau;

(21.) Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan 10%,

Perkebunan 20%, Pariwisata 5%, Perdagangan 30%, Pangan

25%.

d. Sasaran Tujuan Meningkatkan Konektivitas Dan Sinergitas

Pemberdayaan KUMKM Dengan Pemerintah (Pusat, Provinsi,

Kab/Kota), Swasta, BUMN serta Masyarakat

(22). Terlaksananya 30 Kali Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah

Pusat, 20 Kali Dengan Instansi Provinsi, 20 Kali Dengan Dinas

Kab/Kota Dan 50 Kali Dengan Lintas Lembaga;

(23). Terwujudnya Koordinasi Dan Kerjasama Dengan 6 (Enam)

Lembaga Perbankan, 1 (Satu) Lembaga Penjaminan Kredit, 14

(Empat Belas) BUMN;

(24). Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum Sebanyak 15 Kali;

(25). Terwujudnya 7 Tim Koordinasi Dan Kerjasama Pengembangan

Produk Kreatif Di 7 Kab/Kota

e. Sasaran Tujuan Meningkatkan Pengawasan Terhadap Praktek

Berkoperasi Di Tengah Masyarakat

(26). Terbentuknya 8 (Delapan) Tim Pengawasan Koperasi, 1 (Satu)

Pokja Pengawasan Koperasi

f. Sasaran Tujuan Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas SDM Aparatur

Maupun SDM KUMKM

(27). Bertambahnya SDM Pembina 60 Pegawai

(28). Terlatihnya SDM Pembina 60 Orang

(29). Bertambahnya SDM Koperasi 1.000 Orang Dan SDM KUMKM

17.500 Orang

(30). Terlatihnya SDM Koperasi 2.000 Orang Dan SDM KUMKM 1.250

Orang

g. Sasaran Tujuan Membangun Infrastruktur Balai Latihan KUMKM Dan

Pusat Promosi/ Bisnis KUMKM Dan Kantor Dinas KUMKM Serta

Kualitas Data Base

(31). Terwujudnya 8 Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi Dan

UMKM

(32). Bertambahnya Penyuluh Dan Pencacah Data Koperasi Dan

UMKM Sejumlah 25 Orang

(33). Terwujudnya Pembangunan 1 Unit Kantor Dinas, 1 Unit

Balatkop Dan UMKM Serta 1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis

KUMKM

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas yang menjadi urusan wajib Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014

adalah penyusunan dokumen daerah yang terkait dengan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan

lainnya.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencapai indikator sasaran yang ditetapkan, maka program-

program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut

:

1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas

perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor

h) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

i) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

j) Penyediaan Makanan Dan Minuman

k) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

l) Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana

aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan

memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian

tujuan organisasi;

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

c) Pengadaan Meubelair

d) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

g) Pembangunan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan

memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian

tujuan organisasi;

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sistem pelaporan yang

yang baik bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi

dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan

organisasi;

a) Penyusunan LAKIP,LPPD dan LKPJ SKPD

5. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif

bagi para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

a) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil

Menengah;

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan

koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;

b) Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi

c) Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain dan Kemasan

Produk

d) Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM berprestasi Tingkat

Provinsi

e) Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menegah

f) Sosilalisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri

Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil

Mengengah

g) Pelatihan Achievement Motivation Training

h) Diklat Perkoperasian Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi

7. Program pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro menengah

Program ini bertujuan untuk mendukung pemasaran, mitra dan

pemanfaatan permodalan dari pihak-pihak terkait yang mendukung

koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

a) Pengembangan Klaster Bisnis

b) Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Mikro

Kecil Menengah

c) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

d) Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

e) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan

Koperasi

f) Sumex Expo

g) Bintek Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

h) Pembentukan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep.

Babel

i) Pameran produk Unggulan Daerah Expo (PPUD Expo)

j) Belitung Expo

k) Agrinex International Expo

l) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

m) Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan raya

Jakarta (PRJ)

n) Pameran Bandung Indagkop dan UMKM Expo

o) Promosi Kerajinan Khas daerah melalui Pameran Ina Craft

p) Pameran Produk Unggulan Indonesia

q) Jogja TIT (Tourism, Invesment and Trade) Expo

r) Pameran Kerajinan Produk Unggulan Nusantara ke-13 (ICRA 13)

8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk mendukung kelembagaan koperasi di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

a) Benah Koperasi Tidak Aktif

b) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

c) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

d) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi

e) Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

f) Bimbingan teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

g) Pelatihan Pengawasan Koperasi

h) Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

i) Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok

Strategis di Pedesaan

j) Sosialisasi guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga

Keuangan Mikro (LKM)

k) Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder

l) Bintek Penilaian Kesehatan KSP

9. Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal

Program ini bertujuan untuk mendukung koperasi dan UMKM yang

mengutamakan kearifan lokal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

a) Fasilitasi Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis

Potensi Lokal dengan melalui lembaga koperasi berbasis OVOP

b) Pembinaan Sentra-sentra Produksi UMKM di Daerah

Tertinggal/Terisolir

c) Fasilitasi Pengembangan UMKM Ekonomi kreatif berbasis teknologi

melalui wadah koperasi

d) Peningkatan Akses dan Perluasan Pasar Expor bagi Produk-Produk

KUMKM

e) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri

Kecil dan Menengah

f) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi

Lokal

g) Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal

dan Menyerap Tenaga Kerja

h) Pengembangan Komuditas Unggulan agar menjadi Komuditas

Expor yang Berkualitas

10. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan

Wilayah

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi dan

UMKM baik kelembagaan maupun sektor wilayah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

a) Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar

b) Temu Mitra Lembaga

c) Seminar Kewirausahaan

d) Study Banding Pembina UMKM

e) Temu Mitra Bisnis

f) Konsolidasi Konsultan Bisnis

g) Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi

h) Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan

i) Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi

20 UMKM

j) Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan

11. Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Koperasi dan UMKM

Program ini bertujuan untuk mendukung menambah pengetahuan

dan kemampuan pengelola koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

a) Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM

b) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan

Inovator

c) Pelatihan Informasi dan Teknologi

d) Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian / Perkebunan

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e) Diklat Manajemen Pengelolaan Koperasi di Provinsi Kep bangka

Belitung

f) Diklat Manajemen Retail Koperasi

g) Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah

h) Bimtek Koperasi Jasa Keuangan

i) Bimtek SOP Koperasi

Tabel 3.2.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2014

SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM

Urusan Pemerintahan

Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2014

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

2 3 4

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BELANJA LANGSUNG APBD

33.889.288.720,00

Program Administrasi Perkantoran

1.298.800.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya serta paket pengiriman

25,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

39,600,000 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

64,200,000 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Terlaksananya operasional kebersihan kantor

90,000,000 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor

300,000,000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Terlaksananya kegiatan percetakan dan penggandaan

80,000,000 APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20,000,000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman


Tersedianya Makanan dan minuman rapat

30,000,000 APBD

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

400,000,000 APBD

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran


Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

250,000,000 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.931.910.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Terlaksananya operasional/pemerliharaan kendaraan dinas

249,210,000 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya mobil dan motor operasional kantor

850,000,000 APBD

Pengadaan Meubelair Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tersedianya sarana prasarana gedung blatkop

500,000,000 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



500,000,000 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

25,000,000 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor


Terlaksananya DED pembangunan kantor dinas

307,700,000 APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

56.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai

28.000.000,- APBD

Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tetentu


Tersedianya pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai

28.000.000,- APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000.00

Penyusunan LAKIP,LPPD dan LKPJ SKPD


Terlaksanananya sistem pelaporan yang baik

20.000.000,- APBD

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

185.000.000,00

Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah


100,000,000 APBD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara baik dan berkala

85,000,000 APBD

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

4.570.000.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan


Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan

1,350,000,000 APBD

Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi


Terselenggaranya pelatihan dasar akuntansi koperasi

275,000,000 APBD

Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain dan Kemasan Produk


Bertambahnya kemasana yang baik bagi KUMKM

250,000,000 APBD

Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM berprestasi Tingkat Provinsi


Ternilainya koperasi yang masuk skala baik

250,000,000 APBD

Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menegah


Tersosialisasinya HAKI bagi UMKM

330,000,000

Sosilalisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil Mengengah


Terselenggaranya pelatihan pengelolaan limbah yang tidak terpakai menjadi barang jadi

215,000,000

Pelatihan Achievement Motivation Training


Bertambahnya mental usaha UMKM dalam membangun usahaya

1,550,000,000

Diklat Perkoperasian Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi


Terselenngaranya diklat 350,000,000

Program pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro menengah

15.071.196.580,00

Pengembangan Klaster Bisnis


Terselenggaranya pengembangan klaster bisnis

85,000,000

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah


Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah

122,640,000

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Terbangunnya Gedung promosi dan bisnis

KUMKM

10,000,000,000

Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga


Terlaksananya kerjasama antar lembaga pemberdayaan koperasi dan UMKM

52,400,000

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan Koperasi

Luar negeri Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

1,400,000,000

Sumex Expo Batam Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

193,608,000

Bintek Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Terlaksananya kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro

250,000,000

Pembentukan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep. Babel


Terbentuknya lembaga pengembangan kewirausahaan

100,000,000

Pameran produk Unggulan Daerah Expo (PPUD Expo)

Surabaya Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

236,170,000

Belitung Expo Belitung Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

127,790,000

Agrnex International Expo

Jakarta Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

145,000,000

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Tersosialisasinya penyedian permodalan bagi KUMKM

622,155,000

Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan raya Jakarta (PRJ)


550,000,000

Pameran Bandung Indagkop dan UMKM Expo

Bandung Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

224,358,860

Promosi Kerajinan Khas daerah melalui Pameran Ina Craft


265,000,000

Pameran Produk Unggulan Indonesia


228,358,860

Jogja TIT (Tourism, Invesment and Trade) Expo

Yogyakarta Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

228,358,860

Pameran Kerajinan Produk Unggulan Nusantara ke-13 (ICRA 13)


230,357,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

4.330.030.000,00

Benah Koperasi Tidak Aktif


500,000,000

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian


550,000,000

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi


480,270,000

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi


210,000,000

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi


500,000,000

Bimbingan teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)


500,000,000

Pelatihan Pengawasan Koperasi


150,000,000

Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi


64,760,000

Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok Strategis di Pedesaan


650,000,000

Sosialisasi guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)


450,000,000

Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder


125,000,000

Bintek Penilaian Kesehatan KSP


150,000,000

Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal


3.085.000.000,00

Fasilitasi Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan melalui lembaga koperasi berbasis OVOP


400,000,000 APBD

Pembinaan Sentra-sentra Produksi UMKM di Daerah Tertinggal/Terisolir


375,000,000 APBD

Fasilitasi Pengembangan UMKM Ekonomi kreatif berbasis teknologi melalui wadah koperasi


360,000,000 APBD

Peningkatan Akses dan Perluasan Pasar Expor bagi Produk-Produk KUMKM


450,000,000 APBD

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah


350,000,000 APBD

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal


350,000,000 APBD

Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Menyerap Tenaga Kerja


400,000,000 APBD

Pengembangan Komuditas Unggulan agar menjadi Komuditas Expor yang Berkualitas


400,000,000 APBD


Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah


2.688.104.000,00

Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar


350,000,000 APBD

Temu Mitra Lembaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100,000,000 APBD

Seminar Kewirausahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

600,000,000 APBD

Study Banding Pembina UMKM


350,000,000 APBD

Temu Mitra Bisnis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

300,000,000 APBD

Konsolidasi Konsultan Bisnis


100,000,000 APBD

Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi


102,200,000 APBD

Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan


260,000,000 APBD

Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM


265,904,000 APBD

Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan


260,000,000 APBD


Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Koperasi dan UMKM


1,500,000,000.00 APBD

Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM


450,000,000 APBD

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan Inovator


750,000,000 APBD

Pelatihan Informasi dan Teknologi


500,000,000 APBD

Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian / Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


250,000,000 APBD

Diklat Manajemen Pengelolaan Koperasi di Provinsi Kep bangka Belitung


125,000,000 APBD

Diklat Manajemen Retail Koperasi


250,000,000 APBD

Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah


125,000,000 APBD

Bimtek Koperasi Jasa Keuangan

Provinsi Kepulauan Bangka

125,000,000 APBD

Belitung

Bimtek SOP Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

125,000,000 APBD

BELANJA

LANGSUNG APBN

3,356,000,000.00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Meningkatnya pemberdayaan terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM

Provinsi Bangka Belitung

Persentase (%) penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan DKTP-UB lingkup Kemendagri yang tepat waktu

4.000.000.000,00

APBN

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM)

Pembangunan PLUT KUMKM

Terwujudnya Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu

Provinsi Bangka Belitung

Meningkatnya layanan usaha bagi koperasi dan UMKM

3.000.000.000,00

APBN

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan

dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan

dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana

Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Bappeda dan Statistik Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan

kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai

bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan

provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Documents

B A B Ibappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung