BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Bappedabappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · 1.1 Latar Belakang ... (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatau proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah

diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua

puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun, serta Renja (Rencana Kerja) SKPD yang merupakan

dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belkitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen

perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penggendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka proses penyusuunan Renja

SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda

kerja pembentukan tim penysuanan Renja SKPD, orientasi mengenai

Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan

informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi

tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan

penyajian rancangan Renja SKPD.

Dalam Penyusunan Renja SKPD ini diperlukan keterkaitan

dokumen perencanaan lainya, Renja SKPD dibuat dengan mengacu pada

Renstra SKPD dan RKPD Pemerintan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen

perencanaan RPJP Nasional, RPJD Daerah, RPJMD Daerah, selanjutnya

Renja SKPD di implementasi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)

SKPD sebagai penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja

SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2013 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4335);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


4663);


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah




tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


4663);


tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2007);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penggendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4

Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

22. Peraturan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 188.44/859/DISPORA/2010 tentang Rencana

Strategis (Renstra) 2008-2013 Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

23. Rencana Strategis (renstra) 2013 -2017 Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 serta visi

dan misi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra SKPD dan pedoman bagi Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014;

3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan

tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah bab I Pendahuluan

meliputi, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian

Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dan review terhadap rancangan awal RKPD. Bab III Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan, meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional dan

provinsi, tujuan dan sasaan Renja SKPD, program dan kegiatan. Bab IV

Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 dan dapat dilihat pada

tabel 1 (satu), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melaksanakan 11 (sebelas) program kegiatan. Sampai dengan

tahun 2013 ada 10 (sepuluh) proram kegiatan yang sudah terealisasi.

Kedelapan program kegiatan tersebut adalah program administrasi

perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

program peningkatan disiplin pegawai, program peningkatan peran serta

kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda, program pengembangan kebijakan dan

manajemen olahraga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,

dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan ada 3 (tiga)

program kegiatan yang belum terealisasi, yakni program pegembangan

dan keserasian kebijakan pemuda, program upaya pencegahan

penyalagunaan narkoba, dan program peningkatan sumber daya

aparatur.

Pada program administrasi perkatoran, Dispora Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melaksanakan 12(dua belas) kegiatan. Sampai dengan

tahun 2013 ada 1 (satu) kegiatan yang sudah mencapai realisasi target

100 persen, yakni kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor, dan ada 10 (sebelas) kegiatan yang hampir mencapai realisasi

target 100 persen, dan diyakini kesebelas kegiatan itu akan mencapai

realisasi target 100 persen pada akhir tahun Renstra 2013, kegiatan-

kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis

Kantor (ATK), Penyediaan makanan dan minuman, penyediaan rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa surat

menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

penyediaan komponen instalais listrik/peneranagn bangunan kantor, dan

kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada 13

(tiga belas) kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Sampai dengan tahun 2013 baru 1 (satu) kegiatan yang

mencapai tingkat realisasi target 100 persen yakni kegiatan penyusunan

DED Kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3 (tiga)

kegiatan yang telah mencapai target 84 persen, yakni kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor dan kegiatan pemeliharaan PPLP, diyakini

pada akhir tahun renstra 2013 ketiga kegiatan tersebut akan mencapai

realisasi target 100 persen. Ada 6 (enam) kegiatan yang belum teralisasi,

yakni kegiatan pembangunan kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan rambu/

plang petunjuk, pengadaan alat-alat bengkel (genset), pengadaan

konstruksi jaringan air, dan kegiatan pengadaan penghias ruang rumah

tangga. Ada 2 (dua) kegiatan yang realisasi targetnya baru mencapai 50

persen, yakni kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dan

pengadaan meubelair. Khusus kegiatan pengadaan kendaraan

dinas/operasional dari 12 (dua belas) kendaraan dinas yang direncanakan

baru terealisasi target 2 (dua) kendaraan dinas (mobil) atau 17 persen,

kekurangan 10 (sepuluh) kendaraan dinas dan 2 (dua) kegiatan yang baru

mencapai 50 persen dari target akan direncanakan pada tahun 2013.

Sampai tahun 2013 program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur belum terealisasi, Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melaksanakan 2 (dua) kegiatan pada program ini, yakni pendidikan dan

pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Pada program peningkatan disiplin pegawai sampai dengan tahun

2013 telah merealisasikan 2 (dua) kegiatan, yakni kegiatan pengadaan

pakaian dinas beserta kelengkapannya, dan pengadaan alat absensi sidik

jari. Kegiatan pengadaan alat absensi sidik jari telah mencapai realisasi

target 100 persen, sedangkan kegiatan pengadaan pakain dinas beserta

kelengkapanya realisasi target baru mencapai 47 persen, kekurangan

realisasi target tersebut akan direncanakan pada tahun 2014.

Pada program peningkatan peran serta kepemudaan direncanakan

Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 11 (sebelas)

kegiatan, dari 11 (sebelas) kegiatan itu, ada 1 (satu) kegiatan yang telah

mencapai tingkat realisasi target 100 persen, yakni kegiatan tuan rumah

Pertukaran Pemuda Antara Negara (PPAN) dari Australia. Ada 2 (dua)

kegiatan yang belum terealisasi, yakni kegiatan seleksi pertukaran siswa-

siswi Indonesia Jepang (JENESYS) dan seleksi pemuda pelopor tingkat

nasional, dan ada 2 (dua) kegiatan yang telah mencapai tingkat realisasi

target 84 persen, yakni kegiatan seleksi dan pengiriman paskibraka

tingkat nasional dan provinsi, dan kegiatan pelaksanaan paskibraka

tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir berakhirnya tahun

renstra Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013,

ada 6 (enam) kegiatan yang dikwatirkan tidak memenuhi realisasi target

100 persen, keenam kegiatan itu adalah kemah karya pemuda, deklarasi

pemuda, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), pelatihan pelatih

paskibraka tingkat nasional dan provinsi, seleksi dan pelaksanaan Kapal

Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuada Nusantara (KPN), dan kegiatan

pelaksanaan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari. Guna

meminimalkan kekurangan realisasi target dari keenam kegiatan tersebut,

maka kegiatan tersebut akan direncanakan pada tahun 2013.

Sampai dengan tahun 2013 program pengembangan dan keserasian

kebijakan pemuda belum terealisasi. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program

ini, yakni kegiatan pendataan potensi kepemudaan, peningkatan

keimanan dan ketaqwaan kepemudaan, dan perumusan kebijakan

kewirausaan bagi pemuda.

Pada program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan

dalam renstra Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.

Sampai dengan tahun 2013 ada 4 (empat) kegiatan yang belum terealisasi,

keempat kegiatan tersebut adalah pelatihan kewirausahaan bagi pemuda,

pelatihan ketrampilan bagi pemuda, pembentukan kelompok usaha di

seluruh kabupaten dan kota, dan kegiatan Rencana Aklsi Daerah (RAD)

pembangunan kepemudaan. Ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan

namun tingkat capaian realisasi target baru mencapai 50 persen, ketiga

kegiatan tersebut adalah dana pendamping Jambore Pemuda Indonesia

(JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), dana pendamping Sarjana

Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3), Jambore Pemuda Daerah

(JPD), untuk meminimalkan kekurangan relisasi target itu pada tahun

2014 kegiatan tersebut akan direncanakan lagi.

Program pencegahan penyalagunaan narkoba dengan kegiatan

pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda belum

terealisasi, untuk meminimalkan kekurangan dari realisasi target itu pada

tahun 2014 kegiatan tersebut akan direncanakan lagi.

Pada program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 5 (lima)

kegitan, dari 5 (lima) kegiatan tersebut ada 2 (dua) kegiatan yang telah

mencapai realisasi target 100 persen, yakni kegiatan monitoring evaluasi

dan pelaporan, dan kegiatan rakor dispora se Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, diyakini sampai akhir tahun renstra 2013 realisasi target untuk

kedua kegiatan tersebut akan mencapai 100 persen. Sampai dengan

tahun 2012 ada 3 (tiga) kegiatan yang belum terealisasi, yakni kegiatan

pembinaan manajemen organisasi olahraga, raker BAPOPSI, dan kegiatan

penyusunanan profil dinas pemuda dan olahraga, untuk meminimalkan

kekurangan dari realisasi target ketiga kegiatan tersebut, maka pada

tahun 2013 akan direncanakan lagi.

Pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Dispora

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 20 (dua puluh)

kegiatan. Ada 11(sebelas) kegiatan yang telah mencapat realisasi target

100 persen, yakni kegiatan Training Camp (TC) POPWIL, pemberangkatan

kontingen POPWIL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, POPDA,

penyelengaaraan kompetisi olaharaga (kejurnas volley pantai U-21),

seleksi dan pengiriman atlet PPLP ke Yogyakarta, pengadaan peralatan

atletik untuk kejurnas PPLP 2009, tuan rumah kejurnas PPLP atletik se

Indonesia, kejurda olahraga pelajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

DED pembangunan GOR, POPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

dan tuan rumah POPWIL I Sumatera. Sampai dengan tahun 2013 ada 5

(lima) kegiatan yang telah mencapai realisasi target 17 persen sampai

dengan 84 persen, kegiatan itu adalah kompetisi futsal instansi dalam

rangka HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TC POPNAS dan

POPCANAS, pemberangkatan kontingen POPNAS, seleksi olahraga

rekreasi dan tradisional tingkat provinsi, dan HAORNAS, Terdapat 1 (satu)

kegiatan yang baru mencapat tingkat realisasi target sebesar 17 persen,

yakni kegiatan pembibitan olahragawan berbakat di 7 (tujuh)

kabupaten/kota, untuk memenuhi dan meminimalkan kekurangan

realisasi target ketiga kegiatan tersebut, maka pada tahun 2013 akan

direncanakan lagi. Selain itu sampai dengan 2012 ada 3 (tiga) kegiatan

yang belum terealisasi, yakni kegiatan pembinaan SSB di Bangka

Belituung, Pusat Pembinan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD),

untuk itu juga akan direncanakan pada tahun 2014.

Pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Dispora

Provinsi Kepulauan Bangka Belituung melaksanakan 8 (delapan) kegiatan.

Ada 4 (empat) kegiatan yang telah mencapai tingkat realisasi target 100

persen, yakni kegiatan, pengadaan peralatan cabang olahraga POPWIL

2010, DED master plan sport center, DED dan maket stadion terbuka,

dan AMDAL sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ada 3

(tiga) belum terealisasi targetnya, yakni kegiatan pembangunan gedung

kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, land clearing sport

center, manajemen konstruksi (MK) stadion, dan pengadaan konstruksi

landscape bangunan gedung, untuk memenuhi targetkegiatan maka

ketiga kegiatan tersebut akan direncanakan pada tahun 2014.

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD tahun 2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan sampai dengan

tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2011 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai dengan

tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan wajib Bidang urusan pemuda dan olahraga

Program administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor, 19 orang per tahun

114

57

19

19

100%

19

95

83,3%

- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Jumlah bulan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun (12 bulan)

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat pegawai setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah bulan surat menyurat yang terkirim, setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan

192

96

32

32

100%

32

160

84%

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran

Jumlah tenaga jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran, 10 orang per tahun

60

10

10

0

0%

0

10

17%

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan bagi pegawai setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan kebutuhan penerangan gedung PPLP dan gedung kantor setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor, 51 unit 3 kali penyediaan

153

51

51

51

100%

51

153

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- DED Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga

Jumlah dokumen DED 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- Pembangunan Kantor DISPORA

Jumlah kantor yang dibangun 1

0

0

0

0%

0

0

0%

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional 12

2

10

0

0%

0

2

17%

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Paket kegiatan 2

0

1

0

0%

0

0

0%

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Paket kegiatan 2

1

1

0

0%

0

1

50%

- Pengadaan meubelair Jumlah meubelir 2

1

1

0

0%

0

1

50%

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah mobil dinas dan kendaraan bermotor yang dipelihara

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Pemeliharaan berkala gedung PPLP

Jumlah bulan terpeliharanya gedung PPLP setiap tahun

72

36

12

12

100%

12

60

84%

- Pengadaan rambu/ plang petunjuk

Paket kegiatan 1

0

0

0

0%

0

0

0%

- Pengadaan alat-alat bengkel (bengkel)

Jumlah genset 1

0

0

0

0%

0

.0

0%

- Pengadaan konstruksi jaringan

Paket kegiatan 1

0

0

0

0%

0

0

0%

air

- Pengadaan penghias ruang rumah tangga

Paket kegiatan 1

0

0

0

0%

0

0

0%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan pelatihan, 7 orang per tahun

Jumlah orang yang mengikuti kegitan

42

0

0

0

0%

0

0

0%

- Sosialisasi peraturan

perundang-undangan, 1 (satu) kali per tahun

Jumlah sosialisasi

0

0

0

0

0%

0

0

0%

Program peningkatan disiplin pegawai

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas PNS dan PHL 200

0

95

0

0%

94

94

98,9%

- Pengadaan alat absensi sidik jari

Jumlah alat absensi sidik jari 1

1

0

0

0%

0

1

100%

Program peningkatan peran serta kepemudaan

- Kemah karya pemuda Paket kegiatan 6

2

1

0

0%

0

2

33,3%

- Deklarasi pemuda Paket kegitan 6

1

1

0

0%

0

1

16,6%

- Pertukaran Pemuda Paket kegiatan 6

1

1

0

0%

0

1

16,6%

Antar Negara (PPAN)

- Tuan rumah Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dari Australia

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- Seleksi dan pengiriman paskibraka tingkat nasional dan provinsi

Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 32 orang setiap tahun

192

96

32

32

100%

32

160

84%

- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jumlah pembina/pelatih paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 56 orang setiap tahun

336

0

56

0

0%

56

56

17%

- Pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jumlah siswa dan siswi sebagai pelaksana paskibraka tingkat provinsi, 32 orang setiap tahun

192

96

32

32

100%

32

160

84%

- Seleksi dan pelaksanaan Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusanatara (KPN)

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan, 10 orang setiap tahun

60

10

10

0

0%

0

10

16,66%

- Pelaksanaan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari

Paket kegiatan 6

0

1

0

0%

1

1

16,66%

- Seleksi pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)

Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan, 10 pemuda setiap tahun

60

0

0

0

0%

0

0

0%

- Seleksi pemuda pelopor tingkat nasional

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan, 20 pemuda setiap tahun

120

0

20

0

0%

0

0

0%

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

- Pendataan potensi kepemudaan

Jumlah dokumen pendataan potensi pemuda di 7 kabupaten/kota

7

0

2

0

0%

0

0

0%

- Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Jumlah pelatihan dan sosialisasi peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda di 7 kabupaten/ kota

7

0

2

0

0%

0

0

0%

- Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda

Jumlah dokumen perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda

7

0

2

0

0%

0

0

0%

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

- Dana pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

Jumlah pemuda yang mengikuti JPI dan BPAP, 48 pemuda setiap tahun

288

48

48

0

0%

48

96

33,3%

- Dana pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)

Jumlah pemuda yang mengikuti SP-3, 34 pemuda setiap tahun

204

34

34

0

0%

34

64

31,3%

- Jambore Pemuda Daerah (JPD)

Jumlah pemuda yang mengikuti JPD, 140 pemuda setiap tahun

840

0

140

0

0%

140

140

16,66%

- Pelatihan kewirausahaan bagi

Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda di 7 kabupaten/kota

7

0

2

0

0%

0

0

0%

pemuda

- Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pemuda di 7 kabupaten/kota

7

0

2

0

0%

0

0

0%

- Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan kepemudaan

Jumlah dokumen RAD 1

0

0

0

0%

0

0

0%

Program upaya pencegahan penyalagunaan narkoba

- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 7 kabupaten/kota

7

0

2

0

0%

0

0

0%

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

- Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen laporan monev 6

3

1

1

100%

1

5

84%

- Rakor Dispora se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah pegawai yang mengikuti rakor Dispora, 34 orang setiap rakor

204

102

34

34

100%

34

170

84%

- Pembinaan manajemen organisasi olahraga

Jumlah pelatihan pembinaan manajemen organisasi olahraga

7

0

2

0

0%

0

0

0%

- Rapat kerja BAPOPSI Jumlah raker 6

0

1

0

0%

0

0

0%

- Penyusunan Profil Paket kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga

1 0 1 0 0% 0 0 0%

Program pembinaan dan pemasyarakataan olahraga

- Training Camp POPWIL

Paket kegiatan 3

2

0

0

0%

1

3

100%

- Pemberangkatan kontingen POPWIL Provinsi Kep. Bangka Belitung

Paket kegiatan 3

2

0

0

0%

1

1

100%

- POPDA Paket kegiatan 3

2

0

0

0%

1

3

100%

- Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Kejurnas Volley Pantai U21)

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- Kompetisi futsal antar instansi dalam rangka HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung

Paket kegiatan 6

1

1

0

0%

0

1

17%

- Seleksi dan pengiriman atlet PPLP ke Yogyakarta

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- Pengadaan peralatan atletik untuk Kejurnas PPLP 2009

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- TC POPNAS dan POPCANAS

Paket kegiatan 3

1

1

1

100%

0

2

66,66%

- Pemberangkatan Paket kegiatan 3

1

1

1

100%

0

2

66,66%

kontingen POPNAS

- Pembibitan olahragawan berbakat di 7 kabupaten/kota

Paket kegiatan 6

1

1

0

0%

1

0

17%

- Tuan rumah Kejurnas PPLP atletik se Indonesia

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

0

100%

- Kejurda olahraga pelajar Provinsi Kep Bangka Belitung

Paket kegiatan 2

1

1

1

100%

0

2

100%

- DED pembangunan GOR


1

0

0

0%

0

1

100%

- POPDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Paket kegiatan 3

2

0

0

0%

1

3

100%

- Tuan rumah POPWIL I Sumatera

Paket kegiatan 1

1

0

0

0

0

1

100%

- Seleksi olahraga rekreasi dan tradisioal tingkat provinsi

Paket kegiatan 6

3

1

1

100%

1

5

84%

- HAORNAS

Paket kegiatan

6

3

1

1

100%

1

5

84%

- Pembinaan SSB di Bangka Belitung Jumlah SSB

7

0

1

0

0%

0

0

0%

- Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)

Jumlah pelajar daerah yang mengikuti kegiatan, 20 orang per tahun

120

0

20

0

0%

0

0

0%

- Peningkatan mutu SDM/ pelatihan pelatih

Jumlah orang yang mengikuti, 25 orang per tahun

150

0

25

0

0%

0

0

0%

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Pekerjaan land clearing sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Paket kegiatan 2

1

0

0

0%

0

1

50%

- Pengadaan peralatan cabang olahraga POPWIL 2010

Paket kegiatan 1

1

0

0

0%

0

1

100%

- DED Master plan spor center


1

0

0

0%

0

1

100%

- DED dan market stadion terbuka

Jumlah dokumen DED stadion terbuka

1

0

1

0

0%

1

1

100%

- Pembangunan gedung kantor/ GOR

Jumlah GOR yang dibangun 1

0

1

0

0%

0

0

0%

- Amdal sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah dokumen Amdal sport center 1

1

1

0

0%

0

1

100%

- Manajemen Konstruksi (MK) Stadion

Paket kegiatan 1

0

0

0

0%

0

0

0%

- Pengadaan konstruksi landscape bangunan gedung

Paket kegiatan 1

0

0

0

0%

0

0

0%

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kurang proporsionalnya penempatan pegawai terkait dengan jumlah

dan kompetensi yang dimiliki.

2. Tumpang tindihnya tugas dan uraian tugas antar lingkup bidang,

seksi dan sub bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan rujukan tugas dan

uraian tugas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia.

3. Terbatasnya alokasi APBD dan APBN untuk menyelesaikan proyek

sport center dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama Gedung

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, dimana dari tahun 2008 sampai dengan saat ini belum

memiliki gedung kantor tetap.

5. Kurangnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

antara dispora kabupaten/kota dengan Dispora Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan

rancangan awal RKPD tahun 2013 dengan hasil analisis kebutuhan

program dan kegiatan tahun 2013. Proses pembandingan ini dilakukan

agar Dinas Pemuda dan Olaharga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan

bahan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD.

Pada tabel 2 (dua) review tehadap rancangan awal RKPD tahun

2013 dapat di lihat bahwa usulan program yang direncanakan

sebanyak 9 (sembilan) program dengan 53 (lima puluh tiga) kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 117.617.919.200 (seratus tujuh

belas milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan

belas ribu dua ratus rupiah). Hasil analisis kebutuhan yang

merupakan realisasi program dan kegiatan tahun 2013 terdiri atas 9

(sembilan) program dengan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan senilai

Rp 14.663.200.500,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh tiga

juta dua ratus ribu liam ratsu rupiah).

Dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang terealisasi, ada 11

(sebelas) kegiatan atau 22 persen kegiatan yang kebutuhan dananya

sesuai dengan rencana dalam RKPD 2013, kegiatan itu adalah

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan

minuman peyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyedian

komponen instalansi lisrik, peyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor,pemeliharaan berkala gedung kantor, pemeliharaan gedung

PPLP, pemeliharaan berkala kendaraan dinas operasional, dana

pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar

Provinsi (BPAP), dan Rencana Aksi daerah pembangunan

kepemudaan. Ada 5 (lima) kegiatan atau 10 persen kegiatan yang

kebutuhan dananya ditambah dari usulan dalam RKPD tahun 2013.

Kegiatan itu adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa

kebersihan kantor, penyediaan jasa administrasi umum, penyediaan

alat tulis kantor, pengadaan perlengkapan kantor penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor, dan terdapat 30 (tiga puluh)

kegiatan atau 61 persen kegiatan yang kebutuhan dananya dikurangi

dari usulan RKPD tahun 2013, kegiatan itu adalah penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik, rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah, pengadaan kendaraan dinas operasional,

pengadaan perlengkapan kantor seleksi pertukaran siswa Indonesia

jepang, seleksi pertukaran pemuda antar Negara, seleksi kapal pemuda

ASEAN dan kapal pemuda nusantara, pelatihan kewirausahaan

pemuda, dana pendamping sarajana penggerak pembangunan

pendesaan, jamboree pemuda daerah, monitoring, evaluasi dan

pelaporan, rapat koordinasi dinas pemuda dan olahraga se-provinsi

kepulauan bangka Belitung, workshop manajemen keolahragaan TK.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung, rapat kerja bapopsi, penyusunan

profil dinas pemuda dan olahraga pembinaan SSB, pusat pembinaan

latihan olahraga pelajar daerah, kejuaraan daerah ke 6, peningkatan

mutu sdm/pelatihan pelatih, seleksi invitasi olahraga tradisional dan

skj, HAORNAS, TC. POPNAS, pengiriman POPNAS pengadaan kontruksi

landscape bangunan gedung, pekerjaan pembersihan lahan, seleksi

paskibraraka Tingkat nasioal dan tingkat provinsi kepulauan Bangka

Belitung, pelaksanaan paskibaraka tingkat provinsi kepulauan Bangka

Belitung dan pelatihan pelatih paskibraka tingkat nasional dan tingkat

provinsi kepualaun Bangka Belitung. Ada beberapa kegiatan yang

dihapus dalam pembahasan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

karena keterbatasan dana (penyusunan laporan capaian kinerja dan

iktisar realisasi kinerja, pembangunan stadioan tahap I dan DED

bangunan olahraga dan reviuw masterplan kawasan sport center)

Tabel 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga

Nomor

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiata

n Lokasi Indikat

or Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaia

n

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.250.500.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.131.423.500

- Penyediaan jasa

surat menyurat Pangkalpinang

Jumlah bulan

12 137.350.000 - Penyediaan

jasa surat menyurat

Pangkalpinang Jumlah bulan

12 129.110.000



12 462.600.000 - Penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 487.600.000

- Penyediaan jasa

administrasi keuangan


12 92.100.000 - Penyediaan

jasa administrasi keuangan


12 89.400.000

- Penyediaan jasa

kebersihan kantor


12 393.450.000 - Penyediaan

jasa kebersihan kantor


12 392.750.000

- Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja


12 135.000.000 - Penyediaan

jasa perbaikan peralatan kerja


12 135.000.000

- Penyediaan Alat

Tulis Kantor (ATK)

Pangkalpinang Jumlah 12 90.000.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Pangkalpinang Jumlah 12 107.563.500

- Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan


12 78.000.000 - Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan


12 78.000.000



12 40.000.000 - Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 40.000.000

- Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor


12 180.000.000 - Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor


12 180.000.000



12 30.000.000 - Penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 30.000.000

- Penyediaan

makanan dan minuman


12 62.000.000,- - Penyediaan

makanan dan minuman


12 62.000.000,-

- Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 550.000.000 - Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 400.000.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.023.250.000 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.440.300.000

- Pengadaan kendaraan

Pangkalpinang Jumlah kendara

11 735.000.000 - Pengadaan

kendaraan Pangkalpinang

Jumlah kendaraan

11 734.250.000

dinas/operasional

an dinas/operasional roda empat

- Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor


12 150.000.000 - Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor


12 150.000.000




rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


12 249.000.000

- Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung Kantor



Rutin/berkala gedung Kantor


- -

- Pengadaan

Perlengkapan kantor

Pangkalpinang Jumlah

unit 15

unit/paket 98.000.000

- Pengadaan Perlengkapan kantor


unit 16

unit/paket

932.650.000

- Pengadaan mebeulair

Pangkalpinang Jumlah paket

6 80.000.000 - Pengadaan

mebeulair Pangkalpinang

Jumlah paket

6 79.100.000

- Pengadaan

Rambu/Palng petunjuk


1 90.000.000 - Pengadaan

Rambu/Palng petunjuk


- -

- Pengadaan Alat

– alat bengkel (genset)


1 750.000.000 - Pengadaan

Alat – alat bengkel (genset)


- -

- Pengadaan

kontruksi Jariangan Air


1 500.000.000 - Pengadaan

kontruksi Jariangan Air


- -

- Pengadaan

Penghias Ruangan rumah tangga


6 100.000.000 - Pengadaan

Penghias Ruangan rumah tangga


- -

- Pemeliharaan

rutin/berkala gedung PPLP



rutin/berkala gedung PPLP


12 196.250.000

Program Penimgkatan Disiplin Aparatur

7.650.000

- Pengadaan pakaian dinas beserta perelngkapannya

Pangkalpinang

Stel

4

7.650.000

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar kinerja SKPD

Pangkalpinang Jumlah dokume

n

4 90.000.000 - Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikthisar kinerja SKPD


dokumen - -

4

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

767.635.000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

599.215.000

- Seleksi pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)

Pangkalpinang Jumlah siswa

21 151.315.000 - Seleksi

pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)

Pangkalpinang Jumlah siswa

21 151.215.000

- Seleksi

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

Pangkalpinang Jumlah pemuda

35 194.905.000 - Seleksi

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

Pangkalpinang Paket

kegiatan 35 150.000.000

- Seleksi Kapal Pemuda ASEAN


42 211.415.000 - Seleksi Kapal

Pemuda Pangkalpinang

Jumlah pemuda

35 200.000.000

(KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

- Seleksi pemuda

pelopor tingkat nasional


28 210.000.000 - Seleksi

pemuda pelopor tingkat nasional


28 98.000.000

5 Program pembinaan Generas Muda

2.025.166.000 Program

pembinaan Generas Muda

1.559.280.000

- Seleksi paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung


56 376.790.000 - Seleksi

paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung


32 347.390.000



32 1.449.247.000 - Pelaksanaan

paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung


32 1.100.000.000

- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang Jumlah pelatih

21 199.129.000 - Pelatihan

pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang Jumlah pelatih

35 111.890.000

6

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

1.230.000.000 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

1.222.000.000

dan Kecakapan Hidup Pemuda

dan Kecakapan Hidup Pemuda

- Dana Pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)


32 30.000.000 - Dana

Pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)


24 30.000.000

- Dana Pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)


13 100.000.000 - Dana

Pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)


12 97.500.000

- Jambore

Pemuda Daerah (JPD)


80 600.000.000 - Jambore

Pemuda Daerah (JPD)


80 596.500.000

- Pelatihan

Kiwirausahaan Pemuda


50 250.000.000 - Pelatihan

Kiwirausahaan Pemuda


50 250.000.000

- RAD

Pembangunan Kepemudaan

Pangkalpinang Jumlah persenta

se

100 250.000.000 - RAD

Pembangunan Kepemudaan


persentase 100 250.000.000

7 Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga

711.368.000 Program

Kebijakan dan Manajemen Olahraga

703.257.000

- Monitoring,

evaluasi dan pelaporan

Pangkalpinang Jumlah dokume

n

1 85.810.000 - Monitoring,



dokumen 1 84.810.000

- Rapat

koordinasi Dinas Pemuda

Pangkalpinang Jumlah pegawai

64 189.636.600 - Rapat

koordinasi Dinas Pemuda

Pangkalpinang Jumlah pegawai

34 188.136.000

dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belituung

dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belituung

- Workshop

manajemen keolahragaan

Pangkalpinang Jumlah peserta

64 235.921.600 - Workshop

manajemen keolahragaan


64 233.421.000

- Rapat kerja Bapopsi


40 100.000.000 - Rapat kerja

Bapopsi Pangkalpinang

Jumlah peserta

40 98.890.000

- Penyusunan

Profil dinas Pemuda dan Olahraga

Pangkalpinang Jumlah persenta

se

100 100.000.000 - Penyusunan

Profil dinas Pemuda dan Olahraga


persentase 100 98.000.000

8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4.420.000.000 Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4.402.175.000

- Pembinaan SSB

di 7 Kab/kota Kab/Kota

Jumlah Club

7 750.000.000 - Pembinaan

SSB di 7 Kab/kota

Kab/Kota Jumlah

Club 7 748.000.000

- Pusat

Pembinaan Latihana Olahrag Pelajar Daerah (PPLPD)

Kab/Kota Jumlah

Atlet 50 750.000.000

- Pusat Pembinaan Latihana Olahrag Pelajar Daerah (PPLPD)

Kab/Kota Jumlah

Atlet 50 748.175.000

- Kejuaraan

daerah Pelajar 6 Kab. Beltim

Jumlah Atlet

400 600.000.000 - Kejuaraan

daerah Pelajar 6 (seleksi Olahraga Prestasi daerah)

Kab. Beltim Jumlah

Atlet 382 595.500.000

- HAORNAS

Provinsi Kep. Bangka

Pangkalpinang Paket

kegiatan 1

(400) 120.000.000

- HAORNAS Provinsi Kep. Bangka

Pangkalpinang Paket

kegiatan 1

(366) 119.000.000

Belitung tahun 2012

Belitung tahun 2013 (Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-niali olahraga)

- Peningkatan

Mutu SDM/Pelatihan Pelatih


40 100.000.000 - Peningkatan

Mutu SDM/Pelatihan Pelatih


40 95.500.000

- Seleksi invitasi

olahraga tradisional dan SKJ

Pangkalpinang Paket

kegiatan 1

(170) 100.000.000

- Seleksi invitasi olahraga tradisional dan SKJ

Pangkalpinang Paket

kegiatan 1

(161) 99.000.000

- TC. POPNAS Pangkalpinang

Jumlah Atlet

100 1.000.000.000 - TC. POPNAS Pangkalpinang

Jumlah Atlet

96 999.000.000

- Pengiriman

POPNAS Pangkalpinang

Jumlah Atlet

100 1.000.000.000 - Pengiriman

POPNAS Pangkalpinang

Jumlah Atlet

96 998.000.000

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

103.100.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.098.500.000

- Pembangunan

Stadion Tahap I


1 100.000.000.000 - Pembangunan

Stadion Tahap I


- -

- DED Bangunan

Olahraga dan Reviuw MasterPaln Kwasan Sport Center


1 2.000.000.000 - DED

Bangunan Olahraga dan Reviuw MasterPaln Kwasan Sport Center


- -

- Pengadaan

Kontruksi landscape


1 1.000.000.000 - Pengadaan

Kontruksi landscape


1 999.000.000

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung

- Pekerjaaan

Pembersihan lahan


1 100.000.000 - Pekerjaaan

Pembersihan lahan


1 99.500.000

Program Pembangunan saluran Drainase

499.400.000

- Pembangunan

Saluran drainase/gorong-gorong


1 499.400.000

Total 117.617.919.200 14.663.200.500

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahraga

merupakan kebijakan yang dilakukan pada tingkat nasional dan daerah.

Kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan

kepemudaan dan keolahragaan adalah meningkatkan kualitas sumber

daya insani masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan,

olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi

muda. Kebijakan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan

daerah diprioritaskan pada upaya pemberdayaan generasi muda,

pembangunan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran

serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda dan upaya pencegahan penyalagunaan

narkoba. Kebijakan peningkatan prestasi olahraga dan permasyarakatan

olahraga, diprioritaskan pada upaya pengembangan kebijakan dan

manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta

peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kebijakan nasional dan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di sinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Beliung,

tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi, tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga, dan

dalam melaksanakan tugas pokoknya dinas tersebut mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;

2. Pemberian perizinan dan pelayanan tugas lintas kabupaten/kota

dibidang pemuda dan olahraga;

3. Pemberian pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga;

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

5. Pelaksana urusan kesekretariatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2013

Tujuan dan sasaran renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 dikaitkan dengan sasaran target

kerja renstra SKPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran, dengan sasaran

renja peningkatan pelayananan administrasi perkantoran untuk

mendukung teknis kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan tahun 2013 tingkat

realisasi target program kegiatan ini rata-rata sudah mencapai 80

persen.

2. Meningkatkan sarana transportasi dinas untuk membantu kelancaran

tugas pokok dan fungsi dinas, sasaran renja untuk kegiatan ini adalah

ketersedian kendaraan dinas/operasional. Sampai dengan tahun 2013

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

baru memiliki 2 (dua) kendaraan dinas/operasional (mobil) dari 12

(dua belas) kendaraan yang direncanakan, kekurangan target realisasi

dapat menghambat dari kinerja dinas.

3. Meningkatan pemeliharan Gedung Olahraga (GOR). Pada awal tahun

2012 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pindah untuk menempati GOR Sahabudin sebagai kantor

dinas sementara yang baru. Kondisi GOR Sahabudin sejauh ini sangat

memungkinkan untuk ditempati, namun demikian pada bagian

tertentu tetap perlu dilakukan pemeliharaan seperti kerusakan WC,

cat dinding dan sebagainya.

4. Meningkatkan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor. Seiring

dengan bertambahnya jumlah pegawai dan ruangan kantor di GOR

Sahabudin, Dispora perlu menambah jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor.

5. Menyediakan meubelair kantor, dengan sasaran renja kegiatan ini

adalah jumlah meubelair. Sampai dengan tahun 2013 pegadaan

meubelair baru mencapai realisasi target 50 persen, baru 2 (dua) paket

pengadaan meubelair yang terealisasi, yakni pengadaan pada tahun

2008 dan 2012. Kondisi meubelair yang ada saat ini sudah rusak, dan

bertambahnya ruangan sejak pindah ke GOR Sahabudin, maka pada

tahun 2014 kegiatan ini direncanakan lagi.

6. Menyediakan genset, dengan sasaran mesin genset untuk mendukung

penerangan dan kegiatan di GOR Sahabudin. Ketergantungan GOR

Sahabudin pada PLN harus diantisipasi, mengingat GOR ini

direncanakan untuk mengadakan even olaharga berskala daerah

maupun nasional. Pada tahun 2015 Bangka Belitung ditunjuk sebagai

tuan rumah Porwil, sehingga diperlukan mesin genset. Sampai dengan

tahun 2013 kegiatan ini belum terealisasi.

7. Menyediakan plang petunjuk arah ke PPLP Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dengan sasaran renja kegiatan pengunjung ke PPLP.

PPLP yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung belum banyak diketahui olah masyakat

atau pengunjung, sehingga dipandang perlu untuk memasang plang

petunjuk. Sampai dengan tahun 2013 kegiatan ini belum terealisasi.

8. Menyediakan pakai dinas PNS dan honorer, sasaran renja kegiatan ini

adalah PNS dan honorer Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari 2 (dua)

kali pengadaan yang direncanakan, Dispora baru 1 (satu) kali

mengadakan pakaian dinas untuk pegawai dan honorer. Kekurangan

realisasi target direncanakan pada tahun 2014.

9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas peserta JPI dan BPAP dan

peserta SP-3, dan JPD. Sasaran renja kegiatan adalah pemuda yang

mengikuti kegiatan tersebut. 3 (tiga) kegiatan ini merupakan kegiatan

rutin program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda, dan merupakan kegiatan sharing dengan

dana APBN program kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Indonesia.

10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta rapat koordinasi

Dinas Pemuda dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

dengan sasaran renja kegiatan ini adalah dokumen pelaporan

monitoring dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi.

Sinkroniosasi program dan kegiatan dengan pemerintah

kabupaten/kota serta monitoring dan evaluasi sangat penting

dilaksanakan, sampai dengan tahun 2013 realisasi target kedua

kegiatan ini sudah mencapai 84 persen.

11. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui seleksi Pelaksanaan

Pemuda Antar Negara (PPAN), seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan

Kapal Pemuda Nusantara (KPN), seleksi pemuda pelopor, serta kemah

karya pemuda, dengan sasaran renja kegiatan ini adalah pemuda yang

mengikuti kegiatan tersebut. Sampai dengan tahun 2013 realisasi

target beberapa kegiatan tersebut belum mencapai 100 persen,

diharapkan pada tahun 2014 realisasi target akan mencapai 100

persen.

12. Melaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sasaran renja kegiatan ini adalah atlet

pelajar. POPDA merupakan even tetap olahraga pelajar, pada tahun

2014 kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan.

13. Melaksanakan Training Camp (TC) POPWIL dan mengikuti POPWIL

2014 di Provinsi Jambi, sasaran kegiatan ini adalah atlet pelajar yang

mengikuti POPWIL Jambit. Karena agenda tetap olahraga pelajar,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib untuk mengikuti POPWIL

ini.

14. Melaksanakan seleksi invitasi olahraga tradisional, SKJ dan

HAORNAS, sasaran renja kegiatan ini adalah atlet olahraga tradisonal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pegawai untuk kegiatan

HAORNAS. Kedua kegiatan merupakan agenda tetap tahunan. 2008-

2013 pelaksanaan HAORNAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

menggunakan dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga

Indonesia.

15. Pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sasaran renja kegiatan ini adalah

pegawai, peralatan dan perlengkapan kantor. Sampai dengan tahun

2013 Dinas Pemuda dan Olaharaga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung belum memiliki gedung kantor. Dari tahun 2008-2011

Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati rumah dinas

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai gedung kantor

sementara.

16. Melaksanakan review terhadap DED sport center, pembangunan

stadion terbuka yang lebih besar dari rencana telah mengubah

peruntukan luas lahan untuk bangunan lain, sehingga dipandang

perlu untuk melakukan review terhadap DED yang telah ada.

17. Melaksanakan seleksi, pelatihan pelatih, dan pelaksanaan paskibraka

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional, sasaran renja

kegiatan ini adalah siswa-siswi dan pelatih atau Pembina. Kegiatan ini

merupakan agenda tahunan, sampai dengan tahun 2013 tingkat

realisasi target sekitar 80 persen, diharapkan 2014 realisasi target

akan mencapai 100 persen.

3.3 Program dan Kegiatan 2014

Rumusan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam renja tahun 2014 disesuaikan

dengan Renstra Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tahun 2013 - 2017, renja tersebut juga dirumuskan untuk

mencapai visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Beliitung.

Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 terdiri atas 11

(sebelas) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan. Walaupun

sebagaian besar kegiatan dilaksanakan di Pangkalpinang, ada beberapa

kegiatan yang dilaksanakan di luar kota Pangkalpinang seperti kegiatan

rakor Dispora se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan

dilaksanakan di Sungailiat Kabupaten Bangka, pengiriman kontingan

POPWIL dilaksanakan di Jambi dan Kejurda pelajar VI yang akan

dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk melaksanakan renja

tahun 2014 dibutuhkan dana indikatif sebesar Rp. 170.950.400.000,-

(seartus tujuh puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus

ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014. Untuk program kegiatan tahun

2014 sudah terkaper di dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017,walaupun ada

beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan

program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dapat di lihat dalam tabel 3 (tiga) rumusan rencana

program dan kegiatan SKPD tahun 2014

Tabel 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan Pemerintah

an

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Wajib Program Pelayanana Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

Surat menyurat yang terkirim

Pangkalpinang 12 bulan 135.000.000 APBD 12 bulan 180.000.000


Lunasnya pembayaran jasa


- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya tenaga administrasi keuangan

Pangkalpinang 22 orang 89.400.000 APBD 22 orang 89.400.000

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor


- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


- Penyediaan Alat Tersedianya Alat Pangkalpinang 12 bulan 185.000.000 APBD 12 bulan 185.000.000

Tulis Kantor (ATK)

Tulis kantor (ATK)

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan



Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan dan gedung kantor


- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Pangkalpinang 1 paket 200.000.000 APBD 1 paket 250.000.000


Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan


- Penyediaan bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

Pangkalpinang 6 paket 42.320.000 APBD 6 paket 45.320.000

- Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman


- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah bulan tersedianya rakor dan konsultasi ke luar daerah


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Jumlah Pangkalpinang 12 unit 1.284.250.000 APBD 3 unit 600.000.000

kendaran dinas/operasional

kendaraan dinas/operasional

Roda 4 dan 2

Roda 4 dan 2

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor


- Pemeliharaan gedung PPLP

Jumlah bulan pemeliharaan gedung PPLP



Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


- Pengadaan komputer dan printer

Jumlah computer dan printer

Pangkalpinang 13 unit komputer 13 unit printer

150.000.000 APBD - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapanya

Pangkalpinang 92stell 42.400.000 APBD 100 orang 500.000.000

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

- Pelatihan kewirausahaan pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan

Provinsi Kep. Bangka Belitung

50 orang 374.650.000 APBD 50 orang 400.000.000

- Dana Jumlah pemuda Provinsi Kep. 32 orang 100.000.000 APBD Sharing 32 orang 100.000.000

pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

yang mengikuti kegiatan JPI dan BPAP

Bangka Belitung

APBN

- Fasilitas Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)

Jumlah pemuda yang mengikuti SP-3

Kabupaten/kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung

20 orang 570.650.000 APBD Sharing APBN

20 orang 600.000.000

- Jambore Pemuda Daerah (JPD)

Jumlah pemuda yang mengikuti JPD


80 orang 596.500.000 APBD 80 orang 600.000.000

- Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan kepemudaan

Tersedianya bahan evaluasi RAD kepemudaan


- - - Paket 450.000.000

- Pelatihan Kepemimpinan pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan


Program Upaya Pencegahan Peyalahan gunaan Narkoba

- Pelatihan penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS



Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

- Monitoring, Terselenggaranya Provinsi Kep. 100% 200.000.000 APBD 100% 250.000.000


kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bangka Belitung

- Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jumlah pegawai yang mengikuti rakor

Kab. Bangka 64 orang 250.000.000 APBD 64 orang 250.000.000

- Workshop manajemen keolahragaan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terselenggaranya workshop manajemen keolahragaan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang APBD 64 orang 200.000.000

- Rapat kerja BAPOPSI

Terselenggaranya raker BAPOPSI

Pangkalpinang 100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Jumlah dokumen laporan

Pangkalpinang 6 dokumen laporan

50.000.000 APBD 6 dokumen laporan

70.000.000

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

- Seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda Antar

Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi PPAN

Provinsi Kep. BVangka Belitung

35 Orang 200.000.000 APBD Orang 200.000.000

Negara (PPAN) - Seleksi Kapal

Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi KPA dan KPN


42 orang 250.000.000 APBD 42 Orang 350.000.000

- Seleksi dn pengiriman pemuda pelopor tingkat nasional

Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor


28 Orang 200.000.000 APBD 28 Orang 200.000.000

- Kemah karya pemuda



- - APBD Kegiatan Baru

300 Orang 500.000.000

- Temu Karya Kepemudaan dan Olahraga


Pangkalpinang 200 orang 300.000.000 APBD 300 Orang 400.000.000

- Peningkatan nilai-nilai kualitas kepemudaan



- Pelatihan organisasi pelajar dan kemahasiswaan



- Studi Banding kepemudaan

Jumlah pegawai yang ikut studi banding

Luar daerah 50 orang 250.000.000 APBD - -

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Pembinaan SSB di Bangka Belitung

Terlaksananya pembinaan SSB


126 Orang

1.000.000.000 APBD 126 Orang 1.000.000.000

- Pusat Pembinaan Latihan

Jumlah atlet berprestasi

Pangkalpinang 50 Orang 900.000.000 APBD 50 Orang 900.000.000

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)

- Kejurda pelajar VII (seleksi Olahraga pelajat daerah)

Terlaksananya Kejurda pelajar VII

Belitung Timur APBD Diselenggarakan di tahun

ganjil

400 Orang 700.000.000

- Peningkatan mutu SDM/pelatihan pelatih

Terselenggaranya peningkatan mutu SDM

Pangkalpinang 21Orang/kegiatan

125.000.000 APBD 21Orang/kegiatan

125.000.000

- Seleksi dan pengiriman invitasi olahraga tradisional dan SKJ

Jumlah atlet olahraga tradisional yang mengikuti invitasi

Pangkalpinang 22 Orang/cabang OR

400.000.000 APBD 22 Orang/caba

ng OR

400.000.000

- Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-nilai olaharaga

Terselenggarnya pemasyarakatan olahraga


1 kegiatan

200.000.000 APBD 1 kegiatan 200.000.000

- Training Camp (TC) POPNAS

Jumlah atlet yang mengikuti seleksi


APBD Diselenggarakan di tahun ganjil

100 orang 1.000.000..000

- Pengiriman kontingen POPNAS

Jumlah atlet yang dikirim ke POPNAS

Luar daerah APBD Diselenggarakan di tahun ganjil

100 orang 1.000.000.000

- Training Camp (TC) POPWIL

Jumlah atlet yang mengikuti seleksi


118 orang 1.200.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap

118 orang 1.200.000.000

- Pengiriman kontingen POPWIL I

Jumlah atlet yang dikirim ke POPWIL

Jambi 154 orang 1.200.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap

154 orang 1.200.000.000

- Pekan olahraga Pelajar daerah (POPDA) VII

Terlaksananya POPDA VII

Pangkalpinang 118 orang 850.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap

- -

- Sosialisasi SKJ 2012 Provinsi

Jumlah pemuda yang mengikuti

Pangkalpinang 30 orang 130.000.000 APBD - -

kepulauan bangka Belitung

kegiatan

- Pengiriman kejurnas PPLPD


Luar daerah 40 orang 500.000.000 APBD 40 orang 500.000.000

- Pekan Olahraga pelajar cacat daerah tahun 2014


Pangkalpinang 75 orang 365.000.000 75 orang 365.000.000

- TC POPCANAS Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan


- Pengiriman kontingen POPCANAS



- Lomba perahu kater


Kab. Belitung Timur

100 perahu

200.000.000 APBD 100 perahu 250.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Pembangunan Pagar Gedung PPLP

Tersedianya pagar PPLP

Pangkalpinang 1 paket 750,000.000 APBD - -

- Pengadaan saran dan prasarana PPLP

Tersedianya sarana dan prasarana PPLP

Pangkalpinang 24 unit/set/

paket

400.000.000 APBD - -

- Pembangunan stadion tahap I

Tersedianya stadion

Pangkalpinang 1 paket 100.000.000.000 APBD 1 paket 100.000.000.000

- Pengadaan kursi penonton gor

Tersedianya kursi gor

Pangkalpinang 2500 kursi

615.000.000 APBD - -

- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda

Tersedianya gedung kantor

Pangkalpinang - - APBD Belum ada kantor

1 paket 27.000.000.000

dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung

- DED bangunan olahraga dan review master plan kawasan sport center

Tersedianya dokumen review atas masterplan sport center

Pangkalpinang - - APBD Perubahan tata letak

1 paket 2.000.000.000

- Pengadaan konstruksi landscape bangunan gedung

Tersedianya landscape gedung

Pangkalpinang - - APBD 1 paket 1.000.000.000

- Pekerjaan Drainase/gorong2

Terlaksananya drainase

Pangkalpinang - - APBD 1 paket 1.000.000.000

Program Pembinaan Generasi Muda

- Seleksi paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jumlah siswa-siswi yang mengikuti seleksi paskibraka



Jumlah siswa-siswi yang melaksanakan paskibraka

Pangkalpinang 32 orang 1.300.000.000 APBD 32 orang 1.300.000.000

- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan

Pangkalpinang 35orang 250.000.000 APBD 35 orang 250.000.000

- Pelatihan IT dan komunikasi jurnalistik

Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan


TOTAL 166.225.000.000 155.181.720.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 disusun berdasarkan Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2013-2017. Dengan dukungan segenap sumber daya

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

instansi atau lembaga yang terkait, dan mengikuti peraturan yang telah

ditetapkan, diharapkan program dan kegiatan dalam Renja 2014 dapat

terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung dan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi catatan penting terkait dengan program kegiatan dalam

Renja 2014 adalah ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan, ada

beberapa kegiatan yang belum memenuhi realisasi target yang

direncanakan, serta kegiatan yang sudah memenuhi realisasi target

kegiatan. Harapan kami juga realisasi pagu anggaran nanti sesuai dengan

pagu indikatif yang telah ditetapkan, atau minimal sedikit berbeda,

kalaupun ada program kegiatan yang belum disetujui panitia anggaran

eksekutif maupun legislatif, kami yakin kedua panitia tersebut akan

menyeleksinya dengan pertimbangan yang baik.

Pangkalpinang, Maret 2013

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Saviat S. S.H., M.H. NIP. 19540505 198101 1 004

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Bappedabappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · 1.1 Latar Belakang ... (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung