Upload
dinhmien
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam perspektif yang luas Laporan Kegiatan Pemerintah
mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada
publik atas penyelenggaran Pemerintahan.Untuk itu penyusunan Laporan
Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini
secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun
capaian kinerja selama Tahun 2018.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang TahapanTata
Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689);
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
2
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Tahun 2018 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten
Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kegiatan
Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah untuk
memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,
transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung
jawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun
waktu Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang
dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
3
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan kegiatan Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
selama Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas
transparansi, sistematik dan accountable (dapat
dipertanggungjawabkan).
D. STUKTUR KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:
a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
1. Kasubsi Keuangan, Program dan Pelaporan
2. Kasubsi Umum dan Kepegawaian
b. Kasi Pemerintahan
c. Kasi Ekonomi
d. Kasi Pembangunan
e. Kasi Trantib
f. Kasi Kesra
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK
Dalam melaksanakan tugas,Kecamatan menyelenggarakan tugas :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
4
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa.
F. SUMBER DAYA MANUSIA
Personil/Pegawai Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan
berkompetensi. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS)
sebanyak 26 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 26 pegawai
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten
Gresik
No. Uraian Pendidikan
Jumlah Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2
1. Juru Muda (Ia) - - - - - - -
Juru Muda Tingkat I (Ib)
- - - - - - -
Juru (Ic) 1 1 - - - - 2
Juru Tingkat I (Id) - - - - - - -
2. Pengatur Muda (IIa) - - - - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
5
Pengatur Muda Tingkat I (IIb)
- - - - - - -
Pengatur (IIc) - - 10 - - - 10
Pengatur Tingkat I (IId)
- - - - - - -
3. Penata Muda (IIIa) - - 1 - 1 - 2
Penata Muda Tingkat I (IIIb)
- - 3 - - - 3
Penata (IIIc) - - - - 2 - 2
Penata Tingkat I (IIId)
- - 2 - - 1 3
4. Pembina (IVa) - - - - - 3 3
Pembina Tingkat I (IVb)
- - - - - 1 1
Pembina Utama Muda (IVc)
- - - - - - -
Pembina Utama Madya (IVd)
- - - - - - -
Pembina Utama (IVe)
- - - - - - -
JUMLAH 1 1 16 3 5 26
Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten GresikBerdasarkan Tingkat Pendidikan
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
SD SMP SMA D3 S1 S2
0 5 10 15 20
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
6
Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten GresikBerdasarkan Pangkat / Golongan
0
2
4
6
8
10
12
Ia Ib Ic Id IIa IIb Iic Iid IIIa IIIb IIIc IIId Iva Ivb IVc IVd IVe
Series 4
Series 3
Series 2
Series 1
Series 0
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Perencanaan Strategis
Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai oleh Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Perjanjian
kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh
Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
2.Tujuan
Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi
pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan
untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap
berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat
menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis
yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan
Kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018.
3. Sasaran
sasaran target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis
Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021,
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2018.Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada
tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur
keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan
menjadi komitmen bagi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
untuk mencapainya dalam Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
8
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik di Kecamatan
Duduksampeyan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat Kecamatan
Duduksampeyan
80%
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
01.07 Kecamatan : 6.01.07 Duduksampeyan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelyanan publik yang berkualitas
100% 360.150.000,00 - - - -
6.01.07.01.01 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jasa Sewa Peralatan Kantor
Kecamatan Duduksampeyan
100% 6.500.000,00 - - - -
6.01.07.01.02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Duduksampeyan
12 Bulan 4.350.000,00 - - - -
6.01.07.01.03 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar Harian
Kecamatan Duduksampeyan
3 Jenis 5.400.000,00 - - - -
6.01.07.01.05 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat
Kecamatan Duduksampeyan
11 Bulan 82.410.000,00 - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.01.06 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kecamatan Duduksampeyan
11 Bulan 31.090.000,00 - - - -
6.01.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pembayaran Honorarium Petugas Jasa Administrasi Kantor/Jumlah Pegawai
Kecamatan Duduksampeyan
12 Bulan 60.000.000,00 - - - -
6.01.07.01.08 Penyediaan Jasa Operasional Kantor
Jumlah Honorarium Petugas Operasional Kantor dan Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air
Kecamatan Duduksampeyan
4 rang / 3 Jenis Rekening
170.400.000,00 - - - -
6.01.07.01
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Menghadiri Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
100% 162.000.000,00 - - - -
6.01.07.02.03 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kntor yang sesuai kebutuhan OPD
Kecamatan Duduksampeyan
41 Jenis ATK, 12 Jenis Komp, Listrik, 27 Jenis alat Pembersih
100.000.000,00 - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
11
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Rumah tangga
Jumlah bangunan Kantor dan Rumah Tangga
Kecamatan Duduksampeyan
4 Unit 10.000.000,00 - - - -
6.01.07.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabtan/Dinas/Operasional
Perbaikan Peralatan/perlengkapan Kantor/Rumah tangga
Kecamatan Duduksampeyan
12.000.000,00 - - - -
6.01.07.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
100% 10.500.000,00 - - - -
6.01.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD
Kecamatan Duduksampeyan
8 buku 3.500.000,00 - - - -
6.01.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Akhir Tahun
Kecamatan Duduksampeyan
8 buku 3.500.000,00 - - - -
6.01.07.06.02 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dokumen Rencana Kerja OPD
Kecamatan Duduksampeyan
8 buku 3.500.000,00 - - - -
6.01.07.15.
Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
100% 99.350.000,00 - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.15.04. Pemberdayaan Organisasi Wanita
Jumlah Peserta Pembinaan
Kecamatan Duduksampeyan
23 Desa 40.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.27 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian
Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kecamatan Duduksampeyan
12 Buku 10.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.31 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani
Kecamatan Duduksampeyan
48 minggu 29.350.000,00 - - - -
6.01.07.18.09 Pembinaan Lembaga Tilawatil Qur’an
Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan
Kecamatan Duduksampeyan
70 20.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Kegiatan Pemerintah Desa yang difasilitasi
100% 30.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.29 Pembinaan Adminstrasi Kependudukan
Jumlah Peserta Pembinaan Adminstrasi Kependudukan
Kecamatan Duduksampeyan
80 Orang 10.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.37 Pemantauan Pilihan Kepala Desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Duduksampeyan
16 Desa 18.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.41 Sosialisasi kebijakan kependudukan
Jumlah peserta sosialisasi
Kecamatan Duduksampeyan
92 Orang 10.000.000,00 - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
13
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.16.54 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi
Kecamatan Duduksampeyan
3 buku/92 peserta
10.000.000,00 - - - -
6.01.07.17.
PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
Presentase Kegiatan Perekonomian Desa yang difasilitasi
100% 25.000.000,00 - - - -
6.01.07.17.32 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Adminsitrasi Kpwan, BUMDES
Kecamatan Duduksampeyan
25,000,000,00 - - - -
6.01.07.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM
Presentase koordinasi Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan
73.000.000,00 - - - -
6.01.07.18.03 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kecamatan Duduksampeyan
276 Orang 64.000.000,00 - - - -
6.01.07.18.10 Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Peserta Pelatihan
Kecamatan Duduksampeyan
69 Orang 9.000.000,00 - - - -
6.01.07.19. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
40.000.000,00 - - - -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
14
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
APBD Kota
APBD Prov
APBN / Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.07.19 Pelaksaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Duduksampeyan
230 Orang 30.000.000,00 - - - -
6.01.07.16.48 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
Jumlah Peserta Bimtek Alokasi Dana Desa
Kecamatan Duduksampeyan
92 Orang 10.000.000,00 - - - -
TOTAL
800.000.000
Duduksampeyan, 04 Januari 2019 CAMAT DUDUKSAMPEYAN
SUROPADI,MM Pembina Tk. I
NIP. 19650412 198703 1 014
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
15
BAB III
REALISASI RENCANA KERJA
A. Pelaksanaan Program dan kegiatan
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 6.500.000
- Realisasi : 6.500.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jasa Sewa peralatan Kantor
- Target : 1 Tahun/ 500 buah Kursi, Sound System, Terop
- Realisasi : 1 Tahun/ 500 buah Kursi, Sound System, Terop
1.2 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 4.350.000
- Realisasi : 4.095.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 255.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
- Target : 1 Tahun
- Realisasi : 1 Tahun
1.3 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
16
- Target : 5.400.000
- Realisasi : 5.400.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Jumlah Surat Kabar
- Target : 3 Jenis Media
- Realisasi : 3 Jenis Media
1.4 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 82.410.000
- Realisasi : 76.650.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 5.760.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat
- Target : 11 Bulan
- Realisasi : 11 Bulan
1.5 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 27.890.000
- Realisasi : 25.236.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 2.654.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Terselenggaranya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda dan Desa
- Target 1 Tahun
- Realisasi 1 Tahun
1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
17
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 60.000.000
- Realisasi : 56.700.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 3.300.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Pembayaran Honorarium petugas Jasa Administrasi Kantor
- Target : Jumlah Pegawai 1 Tahun
- Realisasi : Jumlah Pegawai 1 Tahun
1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Operasional Kantor
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 173.600.000
- Realisasi : 150.781.950
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 22.818.050
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Jumlah Honorarium Jasa Operasional Kantor/ Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air
- Target : 4 Orang / 3 Rekening
- Realisasi : 4 Orang / 3 Rekening
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1 Kegiatan : Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 100.000.000
- Realisasi : 90.796.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 9.204.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
18
- Target : 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih
- Realisasi : 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih
2.2 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kantor/ Gedung/ Rumah Tangga
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Jumlah Bangunan Kantor dan Rumah Tangga
- Target : 4 Unit
- Realisasi : 4 Unit
2.3 Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 40.000.000
- Realisasi : 40.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional
- Target : 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2
- Realisasi : 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2
2.4 Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 12.000.000
- Realisasi : 12.000.000
Alasan Tidak Terserap
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
19
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran
Perbaikan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah tangga Komputer 10 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 5 Buah, AC
- Target : 14 Unit
- Realisasi : 14 nit
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.1 Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 3.500.000
- Realisasi : 3.500.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD
- Target : 8 buku
- Realisasi : 100%
3.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 3.500.000
- Realisasi : 3.500.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Target : 8 Buku
- Realisasi : 8 Buku
3.3 Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
20
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 3.500.000
- Realisasi : 3.500.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Dokumen Rencana Kerja SKPD
- Target : 8 Buku
- Realisasi : 8 Buku
4. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
4.1 Kegiatan : Pemberdayaan Organisasi Wanita
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 40.000.000
- Realisasi : 35.299.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : 4.701.000
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait
- Target : 23 Desa
- Realisasi : 23 esa
5. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
5.1 Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak : -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
21
dilaksanakan
Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Target : 12 Buku
- Realisasi : 12 Buku
5.2 Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kependudukan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan
- Target : 80 Orang
- Realisasi : 80 Orang
5.3 Kegiatan : Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 29.350.000
- Realisasi : 29.350.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani
- Target : 48 Minggu
- Realisasi : 48 Minggu
5.4 Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
22
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi
- Target : 92 Orang
- Realisasi : 92 Orang
5.5 Kegiatan : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah peserta Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
- Target : 92 Orang
- Realisasi : 92 Orang
5.6 Kegiatan : Pembinaan dan Monitoring Pengolalaan Keuangan Desa
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 10.000.000
- Realisasi : 10.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi 207 Orang
- Target : 3 Buku
- Realisasi : 3 Buku
6. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
6.1 Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
23
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 25.000.000
- Realisasi : 25.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Administrasi Kopwan / Peserta Pembinaan
- Target : 207 Orang
- Realisasi : 207 Orang
7. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.1 Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 64.000.000
- Realisasi : 64.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Telaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Target : 276 Orang
- Realisasi : 276 Orang
7.2 Kegiatan : Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 20.000.000
- Realisasi : 20.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan
- Target : 70 Orang
- Realisasi : 70 Orang
7.3 Kegiatan : Pelatihan Pengendalian Keamanan
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
24
dan Kenyamanan Lingkungan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 9.000.000
- Realisasi : 9.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan
- Target : 69 Orang
- Realisasi : 69 Orang
8. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
8.1 Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan
Realisasi Fisik : 100%
Tolak Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana (Rp)
- Target : 30.000.000
- Realisasi : 30.000.000
Alasan Tidak Terserap
- Efisiensi : -
- Sisa Lelang : -
- Lelang Gagal : -
- Kegiatan tidak
dilaksanakan : -
Keluaran : Terlaksananya Musrenbag Kecamatan
- Target : 230 Orang
- Realisasi : 230 Orang
B. Capaian Kinerja Program dan sasaran
Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2018
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil
pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaiankinerja
guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
25
pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan
Rencana Strategis OPD Kecamatan DuduksampeyanTahun 2016-2021 melalui
1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Duduksampeyan
Tahun 2017. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut
adalah sebagai berikut:
C. Kontribusi Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Duduksampeyan
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
2018 2017
1
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
Kecamatan
Duduksampeyan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Duduksampeyan
80% 80% 80%
Tabel 3.4. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir
Periode RPJMD
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET AKHIR RPJMD
REALISASI 2017
TINGKAT KEMAJUAN
1
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
di Kecamatan
Duduksampeyan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Duduksampeyan
100 % 80% 80%
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
26
BAB IV
PENUTUP
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan laporan capaian kinerja
(performance results) selama tahun 2018. Dengan kata lain Laporan
Pelaksanaan Kegiatan ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang
utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari
tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-
hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Instansi Kecamatan
Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini. Secara ringkas seluruh
capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat
berharga bagi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk
meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
27
L A M P I R A N
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
28
Pemberdayaan Organisasi Wanita
MTQ
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
29
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian
Peningkatan Kesegaran Jasmani
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
30
Pembinaan Administrasi Kependudukan
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
31
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
32
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik
33
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan