Upload
buiminh
View
232
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang
Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang
melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembentukan
kelembagaan Bappeda didasarkan atas kebutuhan sebagai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki fungsi : penyusunan
kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia
dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi
Perencanaan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di
lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya
Bappeda Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan
pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-
2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah
kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber
daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek
akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
2
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bappeda Kabupaten
Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih
diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta sebagai umpan balik untuk memicu
perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan
datang.
Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan
terpercaya.
1.2. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 mengacu pada :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
kabupaten Sukabumi;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
3
1.3. Gambaran Umum Organisasi
1.3.1. Kedudukan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten
Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sukabumi, bahwa
Bappeda Kabupaten Sukabumi merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
1.3.2. Tugas Pokok dan fungsi
a. Tugas Pokok
Bappeda Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai
fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi Perencanaan,
kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di
lingkungan Badan;
d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan;
f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan;
g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati seuai
dengan tugas dan fungsinya;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
4
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya;
j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil
Susunan Organisasi Bappeda, yaitu :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh :
• Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
• Sub. Bagian Keuangan
• Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahi :
• Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
• Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah
Raga;dan
• Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan
Ketentraman Ketertiban Umum.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :
• Sub. Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber
Daya Mineral
• Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi
dan Pariwisata
• Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :
• Sub Bidang Pekerjaan Umum
• Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan
Komunikasi
• Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan
Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahi:
• Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
• Sub Bidang Perencanaan Strategis
• Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda sebagaimana bagan
berikut :
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
6
1.3.4. Sumber Daya
a. Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang ada pada Bappeda Kabupaten Sukabumi
hingga tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 48 orang
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kab.Sukabumi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
No UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1. KEPALA BADAN 0 1 1
2. SEKRETARIAT 12 3 15
3. BIDANG IPW 7 0 7
4. BIDANG ESDM 4 0 4
5. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
11 4 15
6. BIDANG PE 5 1 6
TOTAL 40 8 48
Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kab.Sukabumi Tahun 2016
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
7
Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sukabumi
Berdasarkan Golongan Tahun 2016
Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian
No Unit Kerja Jumlah
PNS
GOLONGAN
IV III II I
A B C D E Jml A B C D Jml A B C D Jml A B C D Jml
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1. KEPALA BADAN 1 - - 1 - - 1 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0
2. SEKRETARIAT 15 1 1 - - - 2 2 1 1 2 6 - 4 - 1 5 1 1 - - 2
3. BIDANG FISIK 7 2 - - - - 2 - 2 1 3 - 1 1 - 2 - - - - -
4. BIDANG
EKONOMI 4 1 - - - - 1 - - - 2 2 1 - - - 1 - - - - -
5. BIDANG SOSIAL
DAN BUDAYA 8 1 - - - - 1 - 1 1 1 3 - - 3 - 3 - - - 1 1
6. BIDANG
PEMERINTAHAN 7 1 - - - - 1 1 1 2 1 5 1 - - - 1 - - - - -
7.
BIDANG
STATISTIK DAN
LAPORAN
6 1 - - - - 1 - 2 1 1 4 - 1 - - 1 - - - - -
TOTAL 48 7 1 1 - - 9 3 5 7 8 23 2 6 4 1 13 1 1 - 1 3
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
8
1.4 Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian
integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap
akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Pemerintah
(LKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :
1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan
seluruh stakeholders
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di
masa mendatang.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh setiap
Instansi Pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi mencakup
hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun
2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja
yang berhasil diperoleh selama Tahun 2016, esensi capaian
kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi,
misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun
2016.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi,
menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun
2016 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-
upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap
kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan
merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian
kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Bappeda Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2016.
Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
9
Ringkasan eksekutif, menguraikan tentang penerapan sistem
akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja, sasaran, kendala dan
hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi.
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capain kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun inni :
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membanginkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-Lampiran
1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Stratejik Tahun 2016-2021
Rencana Stratejik Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 – 2021 mencakup komponen-komponen Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021
dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari
kebijakan dan program yang di implementasikan dalam
Rencana Kinerja tahun 2016. Uraian dari komponen Rencana
Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini.
2.1.1. Visi
Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”,
maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan
sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan
misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis
ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan
industri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
profesional
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan
infrastruktur daerah
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda
Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci
keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan BAPPEDA Kabupaten Sukabumi di rumuskan
sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka
menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah
strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program
dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.
Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju
tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya
kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
11
Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan
dalam mendukung Visi dan Misi Bappeda adalah sebagaimana
yang tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan
profesional
Konsistensi dokumen perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dok 30 25 25 25 25 25
Konsistensi
dokumen perencanaan
% 75 80 85 90 95 100
Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
Kegiatan
7 7 8 8 9 9
2.1.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda
dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan
komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan,
program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan
tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.2
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri
MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan
reformasi
birokrasi
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang bersih dan
profesional
Konsistensi dokumen perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
− Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
− Konsistensi dokumen perencanaan
− Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
− Peningkatan
peran serta
seluruh
komponen
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
− Peningkatan akses
seluruh komponen
masyarakat dalam
berpartisipasi
menyusun dokumen
perencanaan
pembangunan
− Melaksanakan
pengendalian
pembangunan daerah
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
12
2.1.4. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan instrument untuk
mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dengan strategis
pelaksanaan arah kebijakan teknis yang telah ditetapkan.
Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
2016, sesuai dengan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
dan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata
dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Pada tahun 2016 merupakan tahun transisi yaitu masa
peralihan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 ke
RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Sehingga
ketika RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
disyahkan sedangkan perencanaan menggunakan RKPD Tahun
2016 maka program yang dilaksanakan masih menggunakan
nama program yang sesuai dengan RKPD 2016. Oleh karena itu
supaya adanya keterkaitan antara RKPD 2016 dengan RPJMD
Kabupaten Sukabumi 2016-2021 perlu dilakukan sinkronisasi
program sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3.
Tabel.2.3.
Sinkronisasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Program
RPJMD 2010-2015 RPJMD 2016-2021
Sasaran Indikator
Kinerja
Program Sasaran Indikator
Kinerja
Program
Meningkat
knya
Kualitas
Perencana
an dan
Pengendali
an
Pembangu
nan
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
Meningk
atnya
kualitas
perencan
aan dan
pembang
unan
daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
Konsistensi
dokumen
perencanaan
Jumlah
Fasilitasi
Program
Pembangunan
Program Kerjasama
Antar Daerah
Jumlah
Fasilitasi
Program
Pembangunan
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Penataan
Ruang dan Lahan
Program Penataan Ruang
dan Pertanahan
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Bappeda Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 – 2021.
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama BAPPEDA KABUPATEN SUKABUMI
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dokumen
Konsistensi dokumen perencanaan
%
Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
Orang
2.3. Rencana Kerja Tahun 2016
Rencana Kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi sebagai penjabaran dari Rencana
Stratejik (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun
Anggaran. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja.
Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan
misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terdapat program dan kegiatan
prioritas, dengan rincian target capaian kinerja sebagaimana diuraikan
dalam tabel 2.5.
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
14
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target
Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Meningkatknya
Kualitas
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
30 dok Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
5,572,317,000.00
1 Penyusunan RKPD Tahun 2017 181,394,000.00
2 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 296,744,000.00
3 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016 144,452,000.00
4 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016 168,301,000.00
5 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 95,717,000.00
6 Sinergitas Musrenbang Kecamatan 123,168,000.00
7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 97,969,000.00
8 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 600,000,000.00
9 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN
Kabupaten Sukabumi tahun 2016
150,000,000.00
10 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 150,000,000.00
11 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
50,000,000.00
12 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun
2016
100,000,000.00
13 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 100,000,000.00
14 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten
Sukabumi Berbasis AEZ
160,000,000.00
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
15
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target
Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
15 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi 150,000,000.00
16 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan)
200,000,000.00
17 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan,
Perkebunan, Perikanan
190,000,000.00
18 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Primer 150,000,000.00
19 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi
Sekunder
250,000,000.00
20 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha Industri,
Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata
150,000,000.00
21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 150,000,000.00
22 Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 150,000,000.00
23 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan 200,000,000.00
24 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan 150,000,000.00
25 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) 200,000,000.00
26 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik 150,000,000.00
27 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik 270,000,000.00
28 Virtual - IGD (Integrated Government Development) 150,000,000.00
29 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi 150,000,000.00
30 Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD 144,572,000.00
31 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K 200,000,000.00
32 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 150,000,000.00
Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 332,390,050.00
Laporan Kinerja
Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
16
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target
Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan 175,000,000.00
2 Pemeliharaan dan Implementasi SIM Monev dan SIM Satu Data
Kabupaten Sukabumi
200,000,000.00
Program Penataan Ruang dan Lahan 1,600,000,000.00
1 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 500,000,000.00
2 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang 250,000,000.00
3 Updating Peta Revisi RTRW 700,000,000.00
Jumlah Fasilitasi
Program
Pembangunan
7 Keg
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1,180,000,000.00
1 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016 200,000,000.00
2 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 200,000,000.00
3 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi 180,000,000.00
4 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi 200,000,000.00
5 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat 150,000,000.00
6 WISMP (Hibah/Loan) 150,000,000.00
Program Kerjasama Antar Daerah 325,000,000.00
1 Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina
Lingkungan
175,000,000.00
2 Sinergitas Kerjasama Pembangunan 150,000,000.00
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
17
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tabel 2.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal 2016 Target
Akhir 2021
1
Meningkatknya Kualitas
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Dok 30 155
Konsistensi dokumen
perencanaan
% 75 100
Jumlah Fasilitasi Program
Pembangunan
Keg 7 9
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Bappeda
Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda pada Tahun 2016. Perjanjian
kinerja Tahun 2016 pada Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.7.
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
18
Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Satuan Kerja Perangkat
Daerah
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
Meningkatknya Kualitas
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
30 dok Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.845.089.100,00 1 Penyusunan RKPD Tahun 2017 198.391.500,00 2 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 388.685.000,00
3 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-
PPAS Perubahan 2016
93.158.000,00
4 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan
2016
168.865.000,00
5 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 123.369.500,00
6 Sinergitas Musrenbang Kecamatan 144.528.000,00
7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 90.219.000,00
8 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun
2015-2020
572.270.200,00
9 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun
2015 dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun 2016
100.000.000,00
10 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 147.600.000,00
11 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas
Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
27.522.600,00
12 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016
55.000.000,00
13 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi
Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ
70.000.050,00
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
19
14 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi 79.864.200,00
15 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan
Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (18
Kecamatan)
149.350.000,00
16 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan
200.000.000,00
17 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub
Bidang Ekonomi Primer
100.000.000,00
18 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub
Bidang Ekonomi Sekunder
100.000.000,00
19 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor
Dunia Usaha, Industri, Koperasi, Perdagangan dan
Pariwisata
175.000.000,00
20 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
56.440.000,00
21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan 115.449.700,00
22 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang
Pendidikan dan kebudayaan
86.148.000,00
23 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
115.449.600,00
24 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Kesehatan
79.539.150,00
25 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) 127.319.000,00
26 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang
Fisik
130.725.000,00
27 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik 261.744.000,00
28 Virtual - IGD (Integrated Government
Development)
0,00
29 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi 94.587.100,00 30 Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD 100.327.500,00
31 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana
P3K
115.449.750,00
32 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 206.587.250,00
33 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM
Perencanaan Pembangunan
211.300.000,00
34 Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data
Kabupaten Sukabumi 160.200.000,00
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
20
Program Penataan Ruang dan Lahan 803.530.000,00
1 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 400.000.000,00
2 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang 153.530.000,00
3 Updating Peta Revisi RTRW 250.000.000,00
Jumlah Fasilitasi Program
Pembangunan
7 keg Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 743.531.350,00
1 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016 149.030.000,00
2 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
115.449.750,00
3 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi
126.514.950,00
4 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi 115.449.550,00
5 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat 87.087.100,00
6 WISMP (Hibah/Loan) 150.000.000,00
Program Kerjasama Antar Daerah 187.605.650,00
1 Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Kemitraan dan Bina Lingkungan
125.407.450,00
2 Sinergitas Kerjasama Pembangunan 62.198.200,00
Jumlah Anggaran Rp 6.579.756.100,00
1. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Rp 5.588.620.450,00
2. Program Penataan Ruang dan Lahan Rp 803.530.000,00,00
3. Program Kerjasama Antar Daerah Rp 187.605.650,00
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
21
Tabel 2.8 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target Sat TARGET
TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4
1 Meningkatknya
Kualitas
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
30 Dok 4 8 8 10
Konsistensi dokumen
perencanaan
75 % 0 0 0 75
Jumlah Fasilitasi Program
Pembangunan
7 Keg 0 1 2 4
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Bappeda Kab. Sukabumi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.9 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Keterangan APBD/Dekon/TP
1 Meningkatknya Kualitas
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan
6.579.756.100,00
APBD Kab. Sukabumi
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi diukur
berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui
gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media
pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja,
kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-
penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan
dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang
masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappeda
Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.
Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari
target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan
karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
Realisasi
= x 100% Rencana
2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian
kinerja, maka digunakan rumus :
Prosentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
Rencana – (Realisasi-Rencana)
= x 100% Rencana
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,
menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≥ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
23
3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran strategis
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kinerja Tahun 2016 yang tertuang
dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Sasaran tersebut diimplementasikan
melalui 3 (tiga) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan.
3.3 Pencapaian Sasaran, Penjelasan Atas Capaian Kinerja, dan
Informasi Lain Yang Berkaitan Kinerja.
Bappeda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2016, dengan
segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal
mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2016, yang merupakan janji dari Bappeda Kabupaten
Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran
guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.
Adapun hasil selama kurun waktu satu tahun anggaran 2016,
target indikator sasaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi terdapat 1
sasaran dengan 3 indikator kinerja.
Hasil penghitungan kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
Anggaran 2016 secara keseluruhan diuraikan pada table 3.1.
3.1 Target dan Realisasi Kinerja
No Indikator
2016 Target Akhir
Renstra (2021)
Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Target Realisasi %
1 2 4 5 6 7 8
1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
30 Dok 30 Dok 100% 155 Dok 19,35%
2 Konsistensi dokumen perencanaan
75% 68,60% 91,47% 100% 68,60%
3 Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
7 Keg 8 Keg 114,29% 48 Keg 16,67%
Pencapaian Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah tahun 2016 yang di targetkan sebesar 30 dokumen
terealisasi sebesar 30 dokumen atau sebesar 100% dengan kategori
Penilaian Kinerja Sangat Tinggi. Adapun kinerja sampai dengan tahun
2021 ditargetkan sebesar 125 Dokumen dan di tahun 2016 tercapai
sebesar 25 dokumen sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
24
indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir perencanaan,
prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 24,00%.
Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain:
1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp198.391.500,00, terealisasi Rp166.010.000,00 atau 83,68%.
Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1
dokumen;
2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K dengan
alokasi anggaran sebesar Rp115.449.750,00, terealisasi
Rp107.619.750,00 atau 92,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kasi PMD dan
Kasubag Keuangan pada Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan,
Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kelompok Masyarakat Pengelola
Program P3K sebanyak 47 Kecamatan;
3. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT), dengan alokasi
anggaran sebesar Rp127.319.000,00, terealisasi Rp126.864.000,00
atau 99,64%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Penelitian
Bidang Pendidikan sebanyak 4 dokumen, Desiminasi Hasil Penelitian
sebanyak 1 kali;
4. Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp94.587.100,00, terealisasi Rp94.587.100,00
atau 100,00%. Keluaran dari kegiatan yaitu Kajian pelayanan
kesehatan kabupaten sukabumi sebanyak 10 dokumen;
5. Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp206.587.250,00, terealisasi Rp189.602.250,00
atau 91,78%. Keluaran dari kegiatan yaitu Data strategi
penanggulangan kemiskinan daerah sebanyak 1 dokumen;
6. Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan), dengan alokasi anggaran
sebesar Rp149.350.000,00, terealisasi Rp138.000.000,00 atau
92,40%. Keluaran dari kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Data
Indikator Pembangunan Wilayah Kecamatan (18 Kecamatan)
sebanyak 1 paket;
7. Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp79.864.200,00, terealisasi Rp78.364.200,00
atau 98,12%. Keluaran dari kegiatan yaitu Diseminasi Identifikasi
Budaya di Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 dokumen;
8. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.300.000,00, terealisasi
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
25
Rp184.178.000,00 atau 87,16%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Updating RKPD Online 1 kali;
9. Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kab. Sukabumi,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp160.200.000,00, terealisasi
Rp148.938.000,00 atau 92,97%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Terkelola dan Terpeliharanya SIM Monev dan SIM SATU DATA
Kabupaten Sukabumi SEBANYAK 2 SIM, Dokumen Laporan SIM
Monev dan Sim Satu Data sebanyak 8 dokumen;
10. Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp261.744.000,00, terealisasi Rp241.659.500,00
atau 92,33%. Keluaran dari kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan
Program Pembangunan Pemerintah Pusat P2KP di Kabupaten
Sukabumi sebanyak 58 Desa/ Kelurahan, Koordinasi Pelaksanaan
Program Pembangunan Pemerintah Pusat PAMSIMAS di Kabupaten
Sukabumi sebanyak 26 Desa, Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Pemerintah Pusat WISMP di Kabupaten Sukabumi
sebanyak 4 Daerah Irigasi;
11. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp168.865.000,00, terealisasi
Rp160.295.000,00 atau 948,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen,
Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1
dokumen;
12. Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun
2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000,00, terealisasi
Rp51.397.000,00 atau 93,45%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku
KSDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen,
Buku PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen
dan Buku Statistik Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1
dokumen;
13. Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten
Sukabumi Berbasis AEZ, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp70.000.050,00, terealisasi Rp69.195.000,00 atau 98,85%.
Keluaran dari kegiatan yaitu Data kondisi tanah (1 kecamatan)
sebanyak 1 dokumen dan Data potensi pengembangan komoditi (1
kecamatan) sebanyak 1 dokumen;
14. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp572.270.200,00, terealisasi
Rp564.679.550,00 atau 98,67%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 sebanyak
1 dokumen, Dokumen Naskah Akademis sebanyak 1 dokumen, Perda
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
26
RPJMD Tahun 2016-2020 sebanyak 1 dokumen, dan Laporan
Musrenbang sebanyak 1 dokumen;
15. Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi
Primer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00,
terealisasi Rp 94.600.000,00 atau 94,60%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Dokumen Actionplan RPJMD Bidang Ekonomi Sektor Primer
sebanyak 1 dokumen;
16. Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi
Sekunder, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00,
terealisasi Rp 99.999.000,00 atau 100,00%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Dokumen Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi
Sekunder sebanyak 1 dokumen;
17. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan
2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.158.000,00, terealisasi
Rp 91.726.000,00 atau 98,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan
Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen;
18. Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN
Kabupaten Sukabumi tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp100.000.000,00, terealisasi Rp95.363.650,00 atau 95,36%.
Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen LAKIP Kabupaten Sukabumi
Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen, Dokumen Perjanjian Kinerja
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, dan
Laporan Pelaksanaan Bintek LAKIP dan PK sebanyak 1 kali;
19. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.440.000,00,
terealisasi Rp49.374.800,00 atau 87,48%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;
20. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun
2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.522.600,00, terealisasi
Rp25.069.800,00 atau 91,09%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku
Laporan DAK sebanyak 4 dokumen/4 triwulan dan Buku Laporan TP
sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;
21. Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp147.600.000,00, terealisasi Rp146.100.000,00
atau 98,98%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku LKPJ Bupati
Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku dan Nota Pengantar LKPJ
Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
27
22. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp90.219.000,00, terealisasi Rp88.144.000,00
atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD
Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen;
23. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp123.369.500,00, terealisasi Rp94.860.000,00
atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun
2016 sebanyak 1 dokumen;
24. Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan
Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.449.600,00,
terealisasi Rp108.149.600,00 atau 93,68%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kecamatan (tata cara penyusunan renstra dan renja kecamatan)
sebanyak 47 kecamatan, Bintek Renstra Kecamatan sebanyak 47
orang, Bintek Renja sebanyak 47 orang;
25. Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 130.725.000,00, terealisasi
Rp125.730.000,00 atau 96,18%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Dokumen Rencana Kerja OPD Lingkup Bidang Fisik Tahun 2017
sebanyak 1 dokumen, Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Fisik sebanyak 4 kali, Monev Kegiatan OPD
Lingkup Bidang Fisik sebanyak 2 kali;
26. Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp388.685.000,00, terealisasi Rp348.070.233,00
atau 89,55%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Forum SKPD
sebanyak 1 dokumen, Pedoman Musrenbang RKPD sebanyak 1
dokumen, Forum SKPD sebanyak 4 tematik, Musrenbang SKPD
sebanyak 1 kali;
27. Sinergitas Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp144.528.000,00, terealisasi Rp126.133.000,00 atau
87,27%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Musrenbang
Kecamatan sebanyaak 1 dokumen, Usulan Musrenbang sebanyak 47
kecamatan;
28. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.449.700,00, terealisasi
Rp113.129.700,00 atau 97,99%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor
Triwulanan dengan SKPD lingkup Pemerintahan (termasuk 47
Kecamatan) sebanyak 4 kali, Dokumen pelaporan dan perencanaann
kegiatan SKPD sebanyak 1 dokumen;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
28
29. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan
kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.148.000,00,
terealisasi Rp85.798.000,00 atau 99,59%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Diseminasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4
kali yang diikuti oleh 40 orang, Laporan Triwulan Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan sebanyak 4 triwulan;
30. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.539.150,00, terealisasi
Rp78.917.150,00 atau 99,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan
Triwulanan sebanyak 4 dokumen, Penyelenggaraan Diseminasi
Bidang Sosial Kesehatan sebanyak 4 kali; FGD Perencanaan Sosial
Kesehatan sebanyak 1 kali;
31. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha,
Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp175.000.000,00, terealisasi Rp173.478.500,00
atau 99,13%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha Industri, Koperasi,
Perdagangan dan Pariwisata sebanyak 1 dokumen, Laporan Hasil
Monev Ekonomi Sektor Sekunder sebanyak 4 dokumen dan Laporan
Evaluasi Dokumen RPID sebanyak 4 dokumen;
32. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian,
Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp200.000.000,00, terealisasi Rp199.001.500,00 atau
99,50%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Ekonomi
Sektor Primer sebanyak 4 kali, Renja OPD Lingkup Ekonomi Primer
2017 sebanyak 6 dokumen, Perencanaan Pembangunan tanaman
hias 2017 sebanyak 1 dokumen, Perencanaan Pembangunan
peternakan berbasis sapi potong 2017 sebanyak 1 dokumen,
Perencanaan Pembangunan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap
2017 sebanyak 4 dokumen, Perencanaan Pembangunan Desa
Mandiri Pangan 2017 sebanyak 1 dokumen, Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan Lingkup Sektor Primer sebanyak 4 kali;
33. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp100.327.500,00, terealisasi Rp81.730.000,00
atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD
sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali;
34. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp400.000.000,00, terealisasi Rp385.295.000,00 atau
96,32%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Materi Teknis Revisi
Review RTRW sebanyak 1 dokumen;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
29
35. Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp153.530.000,00, terealisasi Rp142.830.000,00
atau 93,03%. Keluaran dari kegiatan yaitu Seminar Implementasi
Penataan Ruang sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Pokja Perencanaan
Tata Ruang sebanyak 2 kegiatan, Bimtek Penataan Ruang sebanyak
1 kegiatan, Laporan BKPRD sebanyak 2 dokumen, Forum
Perencanaan Tata Ruang Tematik sebanyak 10 tematik, Forum
Perencanaan Tata Ruang Kewilayahan sebanyak 1 kali, Paduserasi
RTRW dengan Kabupaten/Kota Perbatasan sebanyak 2 kali;
36. Updating Peta Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp250.000.000,00, terealisasi Rp244.330.000,00 atau 97,73%.
Keluaran dari kegiatan yaitu Revisi Peta RTRW sebanyak 1 dokumen;
Indikator kinerja Konsistensi Dokumen Perencanaan merupakan
indikator yang mengukur berapa banyak program yang ada di dalam
RPJMD 2016-2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada
tahun 2016 target konsistensi dokumen perencanaan sebesar 75% artinya
ada sekitar 65 program dari 86 program yang ada di RPJMD 2016-2021
mempergunakan nama program yang sama. Realisasi Indikator kinerja
Konsistensi Dokumen Perencanaan pada tahun 2016 sebesar 68,60%
atau ada sebanyak 59 nomenklatur program yang sama, sehingga
capaiannya sebesar 91,447% dengan kategori Penilaian Kinerja Sangat
Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar
100% dan di tahun 2016 pencapaian indikator tersebut sebesar 68,60%,
sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian indikator tersebut dari
target yang ditetapkan di akhir perencanaan, prosentase pencapaian
indikator kinerja sebesar 68,60%. Pencapaian ini belum bisa memenuhi
target yang diinginkan dikarenakan nomenklatur program pada tahun
pertama RPJMD yaitu tahun anggaran 2016 tidak serta merta berubah
mengikuti nomenklatur yang ada pada RPJMD 2016-2021 namun
demikian masih ada program yang masih sesuai dengan nomenklatur
program yang ada pada RPJMD 2016-2021 yaitu sebanyak 59 program.
Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain:
1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp198.391.500,00, terealisasi Rp166.010.000,00 atau 83,68%.
Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1
dokumen;
2. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp168.865.000,00, terealisasi
Rp160.295.000,00 atau 948,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen,
Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1
dokumen;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
30
3. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan
2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.158.000,00,
terealisasi Rp 91.726.000,00 atau 98,46%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan
Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen;
4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.440.000,00,
terealisasi Rp49.374.800,00 atau 87,48%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;
5. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp90.219.000,00, terealisasi Rp88.144.000,00
atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD
Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen;
6. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp123.369.500,00, terealisasi Rp94.860.000,00
atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun
2016 sebanyak 1 dokumen;
7. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp100.327.500,00, terealisasi Rp81.730.000,00
atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD
sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali;
Pencapaian Indikator sasaran jumlah fasilitasi program
pembangunan tahun 2016 yang di targetkan sebesar 7 kegiatan
terealisasi sebesar 8 kegiatan atau sebesar 114,29% dengan kategori
Penilaian Kinerja Sangat Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun
2021 ditargetkan sebesar 48 kegiatan dan di tahun 2016 pencapaian
indikator tersebut sebanyak 8 kegiatan, sehingga sampai dengan tahun
2016 pencapaian indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir
perencanaan, prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 16,67%.
Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain:
1. Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp149.030.000,00, terealisasi Rp134.638.100,00
atau 90,34%. Keluaran dari kegiatan yaitu Peserta yang mengikuti
Bintek SIPD sebanyak 40 SKPD, Peserta yang mengikuti Bintek
Penyusunan Updating Data Profil Kecamatan sebanyak 47
Kecamatan, Dokumen Data Profil Kecamatan sebanyak 1 Dokumen;
2. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.449.750,00,
terealisasi Rp113.909.750,00 atau 98,67%. Keluaran dari kegiatan
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
31
yaitu Rakor Triwulanan TKPKD sebanyak 4 kali, Penyusunan
Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 4 kali,
FGD TKPKD sebanyak 4 kali;
3. Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp126.514.950,00, terealisasi
Rp125.144.950,00 atau 98,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu
Workshop Evaluasi PAUD Holistik Integratif 1 kali, FGD Bidang
Pendidikan 1 kali;
4. Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp115.449.550,00, terealisasi Rp112.999.550,00
atau 97,88%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Persiapan
Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia sebanyak 2 kali, Penyelenggaraan
Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Sukabumi sebanyak 1
kali.
5. Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp87.087.100,00, terealisasi Rp85384.600,00
atau 98,05%. Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan
Diseminasi Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 4 kali, FGD
Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 2 kali, Bintek Kabupaten
Sukabumi Sehat sebanyak 1 kali;
6. WISMP (Hibah/Loan), dengan alokasi anggaran sebesar
Rp150.000.000,00, terealisasi Rp142.009.250,00 atau 94,67%.
Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan pembinaan
kelembagaan P3A Mitra Cai, serta terkoordinasinya WISMP di dalam
program dan kegiatan WISMP sebanyak 4 DI;
7. Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina
Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.407.450,00,
terealisasi Rp124.162.450,00 atau 99,01%. Keluaran dari kegiatan
yaitu Rapat melibatkan unsur pemerintah daerah dan dunia usaha
sebanyak 5 Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat;
8. Sinergitas Kerjasama Pembangunan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp62.198.200,00, terealisasi Rp61.098.000,00 atau 98,23%.
Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor yang melibatkan unsur
pemerintah daerah, dunia pendidikan dan NGO sebanyak 4
dokumen laporan pelaksanaan Rapat dan Partisipasi aktif dalam
kegiatan citynet sebanyak 3 Laporan Keikutsertaan Kegiatan
Citynet.
PENGHARGAAN :
Dari uraian ke-3 capaian indikator kinerja tersebut memberikan
kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
32
Pengendalian Pembangunan Daerah salah satunya PENGHARGAAN
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA dari Provinsi Jawa Barat dalam
Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2016 pada tanggal 1-2 April 2015. Tema
yang diangkat dalam Musrenbang kali ini adalah "Satu Perencanaan Jabar
Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam
Persaingan Global" dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H.
Deddy Mizwar, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny
Juanda Puradimaja, DEA, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Barat, para Kepala OPD Provinsi, serta Kepala Bappeda dan Sekretaris
Bappeda Kabupaten/Kota.
Kabupaten Sukabumi, salah satu penerima penghargaan
"Anugerah Pangripta Nusantara 2015"
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran Indikator KInerja % Capaian
Kinerja (> 100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
100 % 94,17% 5,83%
Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
114,29% 96,59% 3,41%
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
33
3.4.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran
Perbandingan Kinerja dan Anggaran tahun 2016 yang dialokasikan
untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui
program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:
No
Sasaran
Indikator Sasaran
Kinerja
Nama Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi
% Realisas
i
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatknya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
30 Dok
30 Dok 100% 4,817,848,600
4,587,079,483
95.21
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K
115,449,750
107,619,750
93.22
2 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT)
127,319,000
126,864,000
3 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi
94,587,100
94,587,100
100.00
4 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
206,587,250
189,602,250
5 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan)
149,350,000
138,000,000
92.40
6 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi
79,864,200
78,364,200
7 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik
261,744,000
241,659,500
92.33
8 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
55,000,000
51,397,000
93.45
9 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ
70,000,050
69,195,000
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
34
No Sasaran
Indikator Sasaran
Kinerja
Nama Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi
% Realisas
i
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %)
10 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020
572,270,200
564,679,550
98.67
11 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Primer
100,000,000
94,600,000
12 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Sekunder
100,000,000
99,999,000
100.00
13 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun 2016
100,000,000
95,363,650
95.36
14 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015
147,600,000
146,100,000
98.98
15 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan
115,449,600
108,149,600
93.68
16 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik
130,725,000
125,730,000
96.18
17 Sinergitas Musrenbang Kecamatan
144,528,000
126,133,000
87.27
18 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD
388,685,000
348,070,233
19 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
115,449,700
113,129,700
97.99
20 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan kebudayaan
86,148,000
85,798,000
99.59
21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan
79,539,150
78,917,150
99.22
22 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan
211,300,000
184,178,000
87.16
23 Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kab Sukabumi
160,200,000
148,938,000
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
35
No Sasaran
Indikator Sasaran
Kinerja
Nama Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi
% Realisas
i
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %)
24 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
27,522,600
25,069,800
91.09
25 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha. Industri. Koperasi. Perdagangan dan Pariwisata
175,000,000
173,478,500
99.13
26 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian. Peternakan. Perkebunan. Perikanan
200,000,000
199,001,500
99.50
27 Virtual - IGD (Integrated Government Development)
- - -
Program Penataan Ruang dan Lahan
28 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW
400,000,000
385,295,000
96.32
29 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang
153,530,000
142,830,000
93.03
30 Updating Peta Revisi RTRW
250,000,000
244,330,000
97.73
Konsistensi Dokumen
Perencanaan
75% 68,60% 91,47% Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
830,770,500
732,139,800
88.13
31 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
56,440,000
49,374,800
87.48
32 Verifikasi Usulan Kegiatan. Renja dan Renstra SKPD
100,327,500
81,730,000
81.46
33 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
90,219,000
88,144,000
97.70
34 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016
123,369,500
94,860,000
76.89
35 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016
93,158,000
91,726,000
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
36
No Sasaran
Indikator Sasaran
Kinerja
Nama Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi
% Realisas
i
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %)
36 Penyusunan RKPD Tahun 2017
198,391,500
166,010,000
83.68
37 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016
168,865,000
160,295,000
Jumlah Fasilitasi Program
Pembangunan
7 keg 8 keg 114% 931,137,000
899,346,650
96.59
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
38 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi
126,514,950
125,144,950
98.92
39 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi
115,449,750
113,909,750
98.67
40 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi
115,449,550
112,999,550
97.88
41 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat
87,087,100
85,384,600
98.05
42 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016
149,030,000
134,638,100
90.34
43 WISMP (Hibah/Loan)
150,000,000
142,009,250
94.67
Program Kerjasama Antar Daerah
44 Sinergitas Kerjasama Pembangunan
62,198,200
61,098,000
98.23
45 Sinergitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan
125,407,450
124,162,450
99.01
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
37
3.5 Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2016
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET DAN REALISASI
KETERANGAN
TRI I TRI II TRI III TRI IV
T R Capaian %
T R Capaian %
T R Capaian %
T R Capaian %
1 Meningkatknya
Kualitas
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
1 Jumlah
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
4 4 100 8 8 100 8 8 100 10 10 100
2 Konsistensi
dokumen
perencanaan
- - - - - - - - - 75 68,6 91,47
3 Jumlah
Fasilitasi
Program
Pembangunan
0 0 0 1 1 100 2 3 150 4 4 100
3.6. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
dengan Tahun 2015
Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun
2016 dengan tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.4.
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2016 Dengan Tahun 2015
No Indikator Kinerja Realisasi
2015 2016
1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
30 Dokumen 30 Dokumen
2 Konsistensi dokumen perencanaan
- 68,60%
3 Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
7 Kegiatan 8 Kegiatan
Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan realisasi keuangan
Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa “peran Bappeda
Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”, serta memberikan
kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
37
BAB IV
P E N U T U P
4.1 Keberhasilan Kinerja
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja,
sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bappeda Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016, terdapat 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator
kinerja, pencapaian sasaran tersebut meliputi:
1. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Jumlah
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”
sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.
2. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Konsistensi
dokumen perencanaan” sebesar 91,47% dengan kategori sangat
tinggi.
3. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Jumlah
Fasilitasi Program Pembangunan” sebesar 114,29% dengan
kategori sangat tinggi.
Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan
anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Sukabumi
yang berkedudukan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah
telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien. Dari uraian ke-3 (tiga)
capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap
Meningkatknya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah.
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.
Bappeda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2016 ini,
dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya
seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang merupakan janji
dari Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi
dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan
misi Kabupaten Sukabumi. Beberapa kendala dan hambatan dalam
pencapaian kinerja yaitu :
1. Sumber daya aparatur perencana yang perlu ditingkatkan baik
dari sisi kualitas maupun kuantitas;
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
38
2. Kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung
kualitas perencanaan perlu ditingkatkan;
3. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan.
4.3. Strategi Pemecahan Masalah
1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas
sumberdaya aparatur perencana;
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk
meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan
maupun diluar kedinasan;
3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan
untuk mendukung kualitas perencanaan;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4.4. Upaya Yang Akan Tempuh di Masa Yang Akan Datang
Upaya yang akan ditempuh di masa yang akan dating dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran yang optimal yaitu :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di
bidang perencanan daerah, perlu kiranya memperkuat peran
kelembagaan Bappeda Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat lebih
efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk memenuhi tuntutan
tantangan perencanaan di masa mendatang;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan
anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme
penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi
“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan
secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah
ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal
organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Sukabumi akan
ditingkatkan untuks ecara pro aktif memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan
dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target
indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah,
masyarakat, dunia usaha dan civil society.
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
39
Demikian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
2016, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka
meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh
aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Palabuhanratu, Februari 2017
KEPALA,
H. DODY A. SOMANTRI SH. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19591101 198603 1 005