BAB I PENDAHULUAN - kotaprabumulih.go.idkotaprabumulih.go.id/ppid/wp-content/uploads/2016/... · pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi, ... Pemeliharaan

Renja Kesbang dan Linmas Tahun 2015

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih 1

BAB I

PENDAHULUAN

Konsekuensi dari Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bahwa

Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerja dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada

Masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas

merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah

perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional

maupun global.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang disusun Kantor Kesbang

dan Linmas merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

tersebut, yang dalam penyusunannya melaksanakan analisa terhadap

lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang

penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang

berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan

tahun kedepan, dengan memperhatikan potensi yang ada baik sumber

daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang

dan tantangan yang dihadapi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan Pembangunan



Daerah di dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada Bab. IV

pasal 27, SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD dengan mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang nantinya rancangan Renja SKPD

dibahas dalam Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan diatas guna memberikan arah dan

sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan

dalam bidang perencanaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk

menyusun Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

Tahun 2015.

Renja ini merupakan suatu proses yang berdaya guna dan berhasil

guna dalam jangka satu tahun perencanaan yang berorientasi pada

Renstra Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih selama kurun waktu lima

tahunan dari 2013 - 2018.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahunan yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi,

dimana guna mencapai hasil pembangunan yang nantinya diperoleh

melalui anggaran pemerintah sebagai bagian integral dari upaya

pembangunan daerah secara utuh.

Dalam prosesnya penyusunannya harus mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kesbang dan Linmas 2013-2018,

oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan RKPD untuk melakukan pengkajian

terhadap kondisi SKPD.

Keterkaitan Renja Kesbang dan Linmas dengan dokumen RKPD

adalah sebagai rujukan dalam proses penganggaran tahunan yang telah



ditetapkan dalam Renstra Kesbang dan Linmas dimaksud, sehingga

nantinya menjadi acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan

Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang dibahas bersama TAPD dan

DPRD guna pembahasan RAPBD tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

12.Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun

2008 - 2013;

13.Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2015;

14.Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Masya-

rakat Kota Prabumulih No. /KPTS/Kesbang/2014 Tentang Rencana

Kerja Tahun 2015 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

1.3 Maksud dan Tujuan

- Penyusunan Renja Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun

2015 dimaksudkan sebagai Dokumen perencanaan SKPD dalam

periode satu tahunan yang memuat program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka anggaran dan kerangka regulasi guna mencapai hasil

pembangunan yang nantinya diperoleh secara utuh.

- Tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan sehingga dapat berdaya guna dan

berhasil guna dalam jangka satu tahun perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang berisikan tentang pengertian dan proses

penyusunan serta keterkaitan Renja SKPD dengan

dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan

capaian kinerja tahun berjalan yang dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya.

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Memuat tentang perumusan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

SKPD dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota.

Bab IV : Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesbang dan Linmas Tahun

2013 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan

merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan. Evaluasi ini

dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum

dalam perencanaan, hal ini berkewajiban untuk melaksanakan proses

pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi.

Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan

pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat

kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2014, perlu dilakukan

evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang

dihadapi baik internal maupun eksternal menjadi dasar dalam menentukan

permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2014 yang selanjutnya

dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih Tahun 2013 menunjukkan tingkat effisiensi yang baik.

Berbagai upaya dan kemajuan yang dicapai tersebut dapat direalisasikan

dengan penekanan pada penggunaan anggaran yang maksimal, namun

pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah terealisasi

100% dengan pencapaian penggunaan anggaran mencapai 97,37% hasil

yang telah dicapai dimaksud tidak mengurangi standarisasi pekerjaan baik

secara kualitas maupun kuantitas sasaran yang telah direncanakan.

Evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran

kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis yang merupakan

bagian dari kegiatan perencanaan yang secara sistematis mengumpulkan

dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,



tujuan dan kinerja. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dan dilaksanakan yang dituangkan dalam Anggaran Tahun 2013 Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam rangka Evaluasi Pencapai-

an Program Pada Tahun 2013 dengan realisasinya adalah pada tabel ini

sebagai berikut :

Tabel. II.1

Program/kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2013

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4

1 Belanja Tidak Langsung

Terdiri dari :

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan Keluarga

3. Tunjangan Jabatan

4. Tunjangan Fungsional Umum

5. Tunjangan Beras

6. Tunjangan PPh

7. Pembulatan Gaji

1.355.293.347,-

992.186.067,-

103.009.365,-

70.507.496,-,-

65.617.509,-

92.191.948,-

31.750.936,-

30.026,-

1.355.293.347,-

992.186.067,-

103.009.365,-

70.507.496,-,-

65.617.509,-

92.191.948,-

31.750.936,-

30.026,-

2 Belanja Langsung

Terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangn Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kntor

9. Penyediaan Makan dan Minum

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

12. Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi

Teknis / Perkantoran

13. Penyediaan Jasa Media Informasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

4.727.423.000,-

4.000.000,-

15.000.000,-

31.800.000,-

6.000.000,-

15.000.000,-

17.000.000,-

7.000.000,-

9.800.000,-

20.500.000,-

140.000.000,-

7.000.000,-

69.000.000,-

2.000.000,-

4.508.877.811,-

3.996.690,-

9.099.470,-

31.800.000,-

5.537.300,-

14.926.500,-

16.532.750,-

6.702.500,-

7.890.000,-

19.369.003,-

139.821.537,-

6.945.000,-

69.000.000,-

2.000.000,-



Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengapan

Kantor

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware /

Software / Jaringan Komputer

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Ter-

tentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD

5. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (Revisi DPA) APBD

6. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2014-2018

6. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kea-

manan Lingkungan

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Program Pengembangan Wawasan Kebang-

saan

1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial Dikalangan Masyarakat

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan

Nilai-nilai Luhur Budaya Bgs

3. Sosialisasi Wasbang bagi Pelajar

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1. Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya Pe-

215.000.000,-

15.000.000,-

147.200.000,-

2.000.000,-

6.000.000,-

50.275.000,-

18.995.000,-

30.000.000,-

5.000.000,-

3.500.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

504.200.000,-

80.000.000,-

1.280.580.000,-

25.000.000,-

33.000.000,-

25.000.000,-

70.000.000,-

20.000.000,-

213.300.000,-

14.973.000,-

137.503.370,-

1.848.500,-

4.670.000,-

49.945.000,-

18.710.000,-

26.000.000,-

4.876.000,-

3.486.000,-

3.694.000,-

4.988.000,-

4.992.000,-

2.996.000,-

504.200.000,-

80.000.000,-

1.274.316.000,-

16.175.000,-

24.315.000,-

24.680.000,-

70.000.000,-

16.885.000,-



ningkatan wawasan Kebangsaan

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan

di Masyarakat

2. Sosialisasi Rekomendasi Izin Penelitian

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Penyuluhan Kepada masyarakat

2. Penyusunan Data Base


11. Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan

Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencega-

han Bahaya Kebakaran

4. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Ba-

haya Kebakaran

15.000.000,-

85.000.000,-

20.000.000,-

10.000.000,-

16.000.000,-

65.000.000,-

40.000.000,-

195.000.000,-

406.200.000,-

14.965.000,-

81.000.000,-

19.155.000,-

9.480.000,-

16.000.000,-

64.000.000,-

31.657.000,-

193.785.000,-

371.524.500,-

Pada Tahun ini sumber dana untuk mendukung pencapaian selu-

ruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2014 berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam dokumen anggaran sa-

tuan Kerja ( DASK ) Tahun 2014 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pra-

bumulih mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 5.082.716.347,-.,

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.355.293.347,- belanja

langsung sebesar Rp. 4.727.423.000,- . Program dan Kegiatan Tahun

2014 ini adalah sebagai berikut :

Tabel. II. 2

Program & Kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2014

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN

1 2 3

1

Belanja Tidak Langsung

1.398.573.529,-

2 Belanja Langsung

Terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.148.600.000,-

430.000.000,-



1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Li-

strik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangn

Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

11. Penyediaan Makan dan Minum

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

14. Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi Teknis / Per-

kantoran

15. Penyediaan Jasa Media Informasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2. Pengadaan Mebeleur

3. Pengadaan Software dan Hardware Komputer

4. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

7. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware / Software /

Jaringan Komputer

9. Pengadaan Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

SKPD

5. Penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran (revisi

DPA) APBD

4.000.000,-

25.000.000,-

31.800.000,-

6.700.000,-

17.000.000,-

12.000.000,-

4.000.000,-

9.000.000,-

9.900.000,-

8.000.000,-

18.000.000,-

180.000.000,-

7.000.000,-

93.600.000,-

4.000.000,-

469.000.000,-

43.000.000,-

20.000.000,-

40.000.000,-

50.000.000,-

75.000.000,,-

200.000.000,-

5.000.000,-

6.000.000,-

30.000.000,-

235.000.000,-

195.000.000,-

40.000.000,-

100.000.000,-

100.000.000,-

30.000.000,-

10.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-



6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

2. Pengendalian keamanan lingkungan

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

Dikalangan Masyarakat

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum Kea-

gamaan Lainnya dalam upaya Peningkatan wawasan Ke-

bangsaan

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keter-

tiban dan Keamanan

1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di

Masyarakat

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. Penyuluhan Kepada masyarakat

2. Penyusunan Data Base Partai Politik


4. Pengadaan Rambu-rambu, Pemasangan Atribut/ Publikasi

Individu, Parpol, Ormas dan Organisasi Profesi lainnya

11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan

Pencegahan Kebakaran

2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

2.305.600.000,-

1.022.400.000,-

1.273.200.000,-

10.000.000,-

55.000.000,-

35.000.000,-

20.000.000,-

30.000.000,-

30.000.000,-

25.000.000,-

25.000.000,-

98.500.000,-

20.000.000,-

10.000.000,-

16.000.000,-

52.000.000,-

370.500.000,-

40.000.000,-

330.500.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan di

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih mengalami peningkatan,

hal ini terukur dalam indikator kinerja program/ kegiatan. yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas tersebut di bawah ini :



1. Meningkatkan Diklat Pertolongan Kebakaran

Persentase Terlatihnya tenaga Pemadam Kebakaran Yang Mengikuti

Diklat Kebakaran

2. Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Persentase Pelayanan Penanggulangan Cepat Meminimalkan Benca-

na Kebakaran

3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Persentase peningkatan penyiapan tenaga pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat

Persentase Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat

5. Terbentuknya tim verifikasi dana bantuan parpol

Persentase peningkatan tertibnya penyaluran bantuan parpol

7. Meningkatkan pencapaian halaqoh dan forum keagamaan

dalam wawasan kebangsaan

Persentase peningkatan halaqoh dan tercipta forum keagamaan FKUB

8. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan

Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud disusun oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kantor Kes-

bang dan Linmas Kota Prabumulih mempunyai fungsi untuk menyeleng-

garakan Pembinaan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Ma-

syarakat uang meliputi Pembinaan, Perlindungan Masyarakat, Ketentra-

man dan Ketertiban Umum.



Menyadari besarnya tantangan dan dinamika pembangunan, maka

berbagai program pembangunan harus disusun secara konsisten

bertahap dan berkesinambungan. Sesuai dengan maksud yang menjadi

tujuan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih Tahun 2013 - 2018 adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah dimana mekanisme perencananan

pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja

yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana jenis

indikator yang dikaji menurut Tugas dan fungsi Kantor Kesbang dan Lin-

mas yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang Administrasi Umum,

Aspek Kebijakan Tekhnis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yaitu :

1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Kesbang dan

Linmas Kota Prabumulih di Tahun 2014 sebesar 18,18%

2. Dokumen yang dihasilkan oleh Kantor Kesbang dan Linmas

adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KU PAPBD) serta PPAS Perubahan.

3. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan yang

dimiliki Kesbang dan Linmas sudah cukup memadai dengan memiliki

dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja SKPD, RKPD dan RKA.



4. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja Kesbang

dan Linmas hampir secara keseluruhan tidak ada, hal ini seluruh

program sudah masuk kedalam penyusunan program RKPD.

5. Sedangkan jumlah program Renja SKPD yang tidak terakomodir di

dalam RKA Kantor Kesbang dan Linmas sebesar 0 %.

6. Total belanja Pemeliharaan sangat kecil dibandingkan dengan total

belanja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang hanya

sebesar 0,067%

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesbang dan

Linmas

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan hasil analisa SWOT

pada Renstra Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, dengan

memperhatikan berbagai kebijakan baik vertikal maupun horizontal, maka

penetapan kriteria isu strategis dari hasil identifikasi terhadap faktor inter-

nal dan eksternal dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga

dapat secara taktis menyikapi isu-isu yang perkembang di masyarakat.

2. Tata Kelola pemerintahan,

Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih, serta koordinasi yang baik antar

instansi.

3. Infrastuktur Penanggulangan Bencana

Isu ini terkait dengan penataan wilayah manajemen kebakaran dan

sarana pasarana penunjang lainnya.

Adapun Program Renstra Peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan juga tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas

kelembagaan Kantor Kesbang dan Linmas seperti peningkatan kapasitas

Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, Sarana dan Prasarana sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku seperti :



1. Meningkatnya kemampuan SDM pemadam kebakaran, kesadaran dan

peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penan-

ganan pengungsi

2. Meningkatkan Keterampilan SDM Satlinmas

3.Terciptanya pemahaman serta pendewasaan berpolitik masyarakat

yang sehat, demokratis dan mantapnya interaksi politik antara infra

dan supra struktur politik

4. Terciptanya situasi dan kondisi yang tentram bagi lancarnya penye-

lenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan

Linmas Kota Prabumulih dengan dalam melaksanakan rencana pro-

gram/kegiatan masih terdapat beberapa permasalah dan kendala utama

yang dihadapi.

Penyelenggaraan Pemerintahan belum dapat ditingkatkan kualitas-

nya secara optimal karena masih ada tantangan dan permasalahan da-

lam melaksanakan rencana program/kegiatan masih terdapat beberapa

permasalah dan kendala utama yang dihadapi seperti pada tahun sebe-

lumnya di Kantor Kesbang dan Linmas antara lain :

1. Pagu Anggaran 2014 yang terbatas belum dapat mengakomodir pe-

laksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih.

2. Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan/fasilitas

sarana dan prasarana yang optimal bagi seksi Penanggulangan

Bahaya Kebakaran dan peningkatan mutu SDM nya.

3. Masih kurangnya tenaga SDM pegawai negeri (personil) pada Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih untuk tenaga penanggulangan

bahaya kebakaran.

Perencanaan sebagai alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan

yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia

(SDM) perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan

data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan

serta pengendalian perencanaan pembangunan.



Pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi bebe-

rapa kriteria yang dimaksudkan dirumuskana kedalam visi dan misi Kantor

Kesbang dan Linmas sebagai berikut :

Sebagaimana Visi Kesbang dan Linmas yang telah ditetapkan

sebagai berikut :

VISI :

” Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh dalam Kehi-

dupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Tertib Menuju Kota

Prabumulih PRIMA dan Berkualitas”

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan berisikan cita-cita yang

ingin diwujudkan oleh Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

Dari visi tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam misi yang

menjadi tanggung jawab Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih,

dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena

itu Misi Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dirumuskan sebagai

berikut :

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang poli-

tik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

2. Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa di masyarakat.

3. Mewujudkan SDM yang profesional dalam pelayanan

penganggulangan, penanganan bencana kebakaran secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga

konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah

sumber daya keuangan daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena

itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan

memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang

teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi

pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Kesinambungan berbagai program dan kegiatan pembangunan

tahun lalu harus dilaksanakan, hal ini didukung oleh mantapnya pola dan

sasaran struktur anggaran yang baik yang dilakukan dalam anggaran

induk maupun anggaran perubahan.

Beberapa langkah awal perubahan ini merupakan wujud dari

keseluruhan gerak pemerintah diproyeksikan akan semakin memberi

makna terhadap kualitas pelayanan publik sehingga mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai

program pembangunan.

Namun disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum

secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan,

hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok

yang mendasar.

Pelaksanaan review ini merupakan data hasil rumusan kebutuhan

program dan kegiatan tahun 2015 terhadap rancangan RKPD

sebagaimana secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel. II. 3

Program dan Kegiatan Tahun 2015

KODE PROGRAM/KEGIATAN

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

21 Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi Tekhnis/Perkantoran

24 Penyediaan Jasa Media Informasi

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer

02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kiner-ja dan Keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran



04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

08 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

09 Penuyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Revisi DPA) APBD

15 Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

01 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

05 Pengendalian Keamanan Lingkungan

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyara-kat

03 Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Fasilitas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan

Lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

02 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

01 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

01 Penyuluhan kepada Masyarakat

04 Penyusunan Database Parpol

05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

1.04 PERUMAHAN RAKYAT

19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

05 Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Keba-

karan

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Inventarisasi potensi/ rentan dari bahaya kebakaran

Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/ hipe-logi kebakaran (Mitigasi)

08 Pengadaan Sarana & Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebaka-

ran



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengaju kepada Renstra yang ditetapkan sebagai Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah tahun 2013-2018, maka disusunlah rancan-

gan program kegiatan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

merupakan bagian dari kegiatan hasil aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelaya-

nan serta kebutuhan tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih sesuai dengan alokasi anggaran

pada tahun 2015.

Usulan program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih adalah berasal dari Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas

juga dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat maupun yang langsung ditujukan kepada Walikota

Prabumulih maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan

penelitian lapangan.

Sebagaimana langkah penelaahan yaitu:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat melalui

Kepala Desa/Lurah dan Camat;

2. Disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;

3. Diteliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama

mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume

kegiatan;

4. Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi, atau beri catatan untuk

dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD Kota;

5. Dilakukan pemeriksaan apakah usulan program/kegiatan tersebut

sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD Kota; dan

6. Dibuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kota

Prabumulih.



Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan pe-

nyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasar-

kan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD

menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan

kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi Kota Prabumulih.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Saat ini pemerintah pusat menyatukan gerak langkah pembangunan

yang diikuti dengan perbaikan dan percepatan pembangunan diberbagai

sektor agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan

berkeadilan dengan strategi pembangunan yang dikenal dengan National

Four Track Strategy yaitu strategi pembangunan yang memihak kepada

rakyat (pro poor), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), peningkatan

pertumbuhan (pro growth) dan ramah lingkungan (pro enviroument).

Strategi Pembangunan yang memihak kepada rakyat pada Kantor

Kesbang dan Linmas tercover pada Kebijakan Teknis Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Na-

sional dengan turunannya melalui Program Daerah pada Kantor Kesbang

dan Linmas Kota Prabumulih antara lain :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dimasyarakat.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Pembinaan

Politik Daerah berupa penyuluhan politik, memverifikasi bantuan par-

pol. Memonitor setiap kegiatan politik di daerah.

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui

Forum FKUB menghimpun dan membina keutuhan antar beragama

yang ada khususnya di Kota Prabumulih.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbang dan Linmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, maka Kesbang dan Linmas sebagai

SKPD dapat menyelenggarkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Renja tahun 2015.

Pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara nyata,

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam

rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif

yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kesbang

dan Linmas Kota Prabumulih.


konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan adalah aktifitas serta

efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah

ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem

dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi dan Misi Kan-

tor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih sebagaimana dituangkan

kedalam tabel berikut ini yang terkait dengan Kinerja Renstra Kesbang

dan Linmas.



Tabel. III. 1

Tujuan dan Sasaran Program Kantor Kesbang dan Linmas

NO TUJUAN

SASARAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

1

Memantapkan terwujud-nya situasi dan kondisi yang tertib dan aman sehingga tercipta ling-kungan yang kondusif bagi masyarakat.

Terwujudnya sistem perlindungan masyara-kat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidu-pan sehari-hari serta terhindarnya dari ber-bagai konflik ditengah-tengah lingkungan ker-ja, tempat pemukiman dan lingkungan strate-gis lainnya.

Meningkatnya kea-manan dan kenya-manan masyarakat dan kondusifnya per-politikan.

2

Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat

Meningkatkan wawa-san kebangsaan mela-lui penanaman rasa persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang dibe-rikan kepada masyara-kat.

Menurunnya konflik antar umat beragama dan berkembangnya empat pilar kebang-saan.

3

Terciptanya aparatur yang handal dalam mengatasi bahaya keba-karan.

Terwujudnya pening-katan kapasitas apara-tur dan sarana dalam penanggulangan ben-cana kebakaran di dae-rah.

- Meningkatnya pe-layanan penanggu-langan bahaya ke-bakaran (tingkat waktu tanggap ter-hadap pelayanan penanggulangan kebakaran)

- Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.

- Tingkat keterse-diaan sarana dan prasarana aparatur.

- Tingkat keterse-diaan displin apara-tur.

- Persentase apara-tur yang mempu-nyai kompetensi dobidangnya.

- Persentase pelapo-ran pencapaian ki-nerja dan keua-ngan.



3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas adalah suatu proses dimana dalam pembuatan keputusan

atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan

kemitraan untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak

hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih

dahulu dibanding program atau kegiatan yang lain tetapi perlu juga

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Penentuan prioritas program dan plafond anggaran didasarkan pada

pertimbangan antara lain :

a. skala dan bobot pelayanan yang berdasarkan urgensi dan jangkauan

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. kemampuan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tingkat

pelayanan yang diharapkan dalam kebijakan umum APBD

c. ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program

atau kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafond

anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah,

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

c. menyusun plafond anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan.




konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah

sumber daya keuangan daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena

itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap

memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang

teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi

pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Sebagaimana uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. III.2

Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2015

KODE PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

ALOKASI ANGGARAN

THN 2015 (Rp)

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

01 Program Pelayanan Administrasi Per-kantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 tahun 5.000.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun 30.000.000

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun 67.000.000

04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kan-tor

1 tahun 7.000.000

05 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 18.000.000

06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 tahun 15.000.000

07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kan-tor

1 tahun 5.000.000

08 Penyediaan Peralatan dan Per-lengkapan kantor

1 tahun 9.900.000

09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 paket 9.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 tahun

15.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minu-man

1 tahun 20.000.000

12 Rapat - rapat Koordinasi dan Kon- 1 tahun 180.000.000



sultasi Ke Luar Daerah

13 Rapat - rapat Koordinasi dan Kon-sultasi Dalam Daerah

1 tahun 12.000.000

14

Penyediaan Jasa Pendukung Ad-minitrasi Tekhnis/Perkantoran

15 orang 93.600.000

24 Penyediaan Jasa Media Informasi 1 tahun 5.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Ope-rasional

1 unit 200.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 1 tahun 25.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenda-

raan Dinas/Operasional 1 tahun 200.000.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Per-lengkapan Gedung Kantor

1 tahun 5.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Hard-

ware/Software/Jaringan Komputer 1 tahun 6.000.000

02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapan-gan

1 paket 40.000.000

05

Pengadaan Pakaian Hari-hari Ter-tentu

1 paket 60.000.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 tahun 52.000.000

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Ki-nerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 15.000.000

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

1 laporan 5.500.000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 laporan 5.500.000

08 Penyusunan Rencana Kerja Ang-garan (RKA) SKKPD

1 dok 5.500.000

09 Penyusunan Dokumen Pelaksa-naan Anggaran (Revisi DPA) APBD

1 dok 5.500.000

15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

01 Penyiapan Tenaga Kerja Pengen-dali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

407 orang 1.353.000.000

02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda

10 Kel/Desa 400.000.000

05

Pengendalian Keamanan Lingkun-gan

27 orang 90.000.000



06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 keg 27.000.000

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan

Gangguan Keamanan

13 org &

6 kec

161.080.000

Fasilitasi Penyelesaian Konflik

Sosial (bernuansa SARA)

6 kec

80.000.000

Pencegahan Aksi Teroris 6 kec 80.000.000

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Peningkatan Toleransi dan keru-

kunan dalam kehidupan beragama 70 orang 30.000.000

02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan Masyara-kat

90 Or-mas/LSM

dan 1 forum 50 Orang

40.000.000

03

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

1 Kegiatan

60.000.000

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Fasilitas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lain-nya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

50 orang 40.000.000

02 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

50 orang 40.000.000

19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keama-nan

01 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat 1 kegiatan 40.000.000

Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing lainnya

1 kegiatan 5.000.000

Fasilitasi Rekomendasin Izin Penelitian

1 kegiatan 25.000.000

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

01 Penyuluhan kepada Masyarakat 75 orang 25.000.000

04 Penyusunan Database Parpol 40 parpol 5.000.000

05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 75 orang 20.000.000

1.04 PERUMAHAN RAKYAT

19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran



05 Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Keba-karan

50 orang 40.000.000

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6 Kec 50.000.000

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 paket 81.720.000

Kegiatan inventarisasi potensi/ ren-tan dari bahayakebakaran

1 laporan 20.000.000

Kegiatan Pemetaan potensi anca-man bahaya kebakaran diseluruh jenis/ hipelogi kebakaran (mitigasi)

1 Kegiatan 20.000.000

12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebaka-ran

50 orang 331.000.000



BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan program/kegiatan di Kantor Kesbang dan Lin-

mas Kota Prabumulih dapat terlaksana dengan maksimal apabila tercipta

suatu situasi dan kondisi yang aman dan kondusif baik dibidang ideologi,

politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud).

Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Kes-

bang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 yang merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas yang mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota

Prabumulih.

Melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2015

yang dijabarkan dalam program/kegiatan kantor Kesbang dan Linmas Ko-

ta Prabumulih ini maka kami menyarankan agar :

1. Masukan/saran kepada pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan

kepegawaian Daerah kota Prabumulih dalam hal pelaksanaan mutasi

PNS agar dapat dipertimbangkan khususnya tenaga PBK, karena

masih sangat minimnya jumlah tenaga PNS yang ada dan skill yang

dimiliki.

2. Masukan/saran kepada pemerintah kota Prabumulih melalui di-

nas/instansi terkait dalam pengambilan kebijakan agar dapat mem-

pertimbangkan anggaran Kantor Kesbang dan Linmas khususnya

menyangkut sarana dan prasana pemadam dan tunjangan khusus

bagi pegawai seksi penanggulangan bahaya kebakaran.

Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja)

Tahun 2015 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih ini kami susun

dan kami laporkan sebagai laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dan sebagai bahan penyu-

sunan rencana kinerja dan rencana kegiatan anggaran tahun 2015.



Masukan dan saran demi peningkatan kinerja dan upaya penca-

paian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesbang

dan Linmas Kota Prabumulih sangat kami harapkan, atas perhatiannya

diucapkan terima kasih.

Prabumulih, Maret 2014

Kepala Kantor Kesbang dan

Linmas

Kota Prabumulih,

MARTODI HS, SH,MM

NIP. 196806221998031002

Documents

BAB I PENDAHULUAN - kotaprabumulih.go.idkotaprabumulih.go.id/ppid/wp-content/uploads/2016/... · pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi, ... Pemeliharaan