Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah selama satu
periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistimatis dan terstruktur pada
suatu periode untuk kepentingan :
a. Akutanbilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang - undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah
pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akutanbilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan :
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang –
undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aset,
kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai
suatu entitas pelaporan.
Laporan keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemrintah daerah dalam suatu
periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus/defisit
e. Pembiayaan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang
mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan pos-pos berikut :
a. Kas dan setara kas
b. Inventaris jangka pendek
c. Piutang pajak dan bukan pajak
d. Persediaan
e. Investasi jangka panjang
f. Aset tetap
g. Kewajiban jangka pendek
h. Kewajiban jangka panjang
i. Ekuitas dana
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan
dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-
kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian -
kejadian penting lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAM KEUANGAN.
Pelaporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
keuangan pemerintah antara lain :
a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
e. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
g. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 76 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahunn Anggaran 2014;
j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014
tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan
Pertangugangjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2015.
1.3. SISTIMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman
Keuangan Daerah, maka sistimatika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
Bab I Pedahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2 Landasan Hukum Penyuusunan Laporan Keuangan SKPD
1.3 Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target
Kinerja APBD SKPPD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target
yang telah Ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akutansi
4.1 Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan KPD
4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan
yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah pada SKPD
Bab V Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan SKPD
6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
6.2 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
6.3 Struktur Organisasi
6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan
Operasionalnya
Bab VI Penutup
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 EKONOMI MAKRO
Kinerja perekonomian makro nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan
terkendali merupakan indikator posisitif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya. Secara
umum peningkatan kondisi perekonomian ditunjukkan dengan semakin kuatnya kemampuan beli
masyarakat, sehingga menggerakkan sektor perdagangan kearah yang positif. Meski secara Makro
struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan
ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan
memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga
menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat cukup tinggi. Kekuatan perekonomian Jawa
Tengah masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor
perdagangan.
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro nasional 2015 untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan
innvestasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan, maka fokus kebijakan perekonomian
Provinsi Jawa Tengah adalah :
1. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan
berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
2. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan
produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor
hulu dan hilir.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.
3. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan
kehutanan yang bertumpu dan berorientasi pada system agrobisnis guna mempertahankan
swasembada dan ketahanan pangan.
4. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana
prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan masyarakat,
daerah, dan perbaikan distribusi pangan.
Dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara
mandiri, fokus sasarannya adalah : pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, fokus
sasarannya adalah :
1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisifikasi peluang yang tersedia.
2. Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Berkembangnya UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi serta perlindungan yang
memadai;
4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat
guna;
5. Berkembangnya pasar regional dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah
ada.
Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional
dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya
tarik investasi, fokus sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaringan kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergi
dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sasaran dan prasarana pelaksaaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah;
3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui system kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan
dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama
terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi local;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten atau kota se Jawa
Tengah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan khususnya pertanian, industri
dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic
Development Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan
potensi lokal.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan system pelayanan, sarana dan
prasarana serta regulasi;
10. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan
masyarakat, sumberdaya manusia sarana prasarana dan kelembagaan aparatur serta pengamanan
aset;
11. Meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang
infrastruktur dan sarana prasarana daerah.
2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
2.3.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Surat Menyurat Sek BM 6.000.000 4.598.635 100,00 76,64
2. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Smg 1.250.000 1.250.000 100,00 100,00
3. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Pwd 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
4. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Pati 1.250.000 1.245.000 100,00 99,60
5. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Pkl 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
6. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Tegal 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
7. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Mgl. 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
8. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Ska 1.250.000 1.246.000 100,00 99,68
9. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Wnsb 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
10. Keg. Surat Menyurat BPT Wil. Clp 1.250.000 1.248.000 100,00 99,84
JUMLAH 17.250.000 15.827.635
RealisasiNo Kegiatan
Realisasi
Keg. Penyd. Jasa Komnks, Air & Listrik
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Kmnk, Air & Listrik Sek BM 650.000.000 482.708.609 100,00 74,26
2. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Smg 88.000.000 85.683.059 100,00 97,37
3. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Pwd 69.300.000 49.555.565 100,00 71,51
4. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Pati 52.140.000 37.521.406 100,00 71,96
5. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Pkl 38.500.000 37.648.680 100,00 97,79
6. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Tgl 57.024.000 50.305.203 100,00 88,22
7. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Mgl 44.000.000 42.054.393 100,00 95,58
8. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Ska 44.000.000 34.365.110 100,00 78,10
9. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Wns 49.500.000 33.790.304 100,00 68,26
10. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Clp 59.400.000 41.432.455 100,00 69,75
JUMLAH 1.151.864.000 895.064.784
RealisasiKegiatanNo.
Realisasi
Keg. Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Jaminan Brg Milik Daerah 75.000.000 64.600.744 100,00 86,13
JUMLAH 75.000.000 64.600.744
NoRealisasi Realisasi
Kegiatan
Keg. Penyd. Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Js.Kebershan Ktr/Rmh Dinas 170.000.000 169.890.000 100,00 99,94
JUMLAH 170.000.000 169.890.000
No.RealsiasiRealisasi
Kegiatan
Keg. Penyd. Alat Tulis Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. ATK Sek. BM 160.000.000,00 159.941.700,00 100,00 99,96
2. Keg. ATK BPT. Wil Smg 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 100,00
3. Keg. ATK BPT. Wil Pwd 22.500.000,00 22.498.900,00 100,00 100,00
4. Keg. ATK BPT. Wil. Pati 22.500.000,00 22.490.900,00 100,00 99,96
5. Keg. ATK BPT. Wil. Pkl 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00
6. Keg. ATK BPT. Wil. Tegal 22.500.000,00 22.496.500,00 100,00 99,98
7. Keg. ATK BPT. Wil. Mgl 22.500.000,00 22.499.000,00 100,00 100,00
8. Keg. ATK BPT. Wil. Ska 22.500.000,00 22.496.800,00 100,00 99,99
9. Keg. ATK BPT. Wil. Wsb 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00
10. Keg. ATK BPT. Wil. Clp 22.500.000,00 22.496.250,00 100,00 99,98
JUMLAH 363.000.000,00 362.920.050,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Ctk dan Penggd Sek BM 125.000.000,00 113.987.510,00 100,00 91,19
2. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil. Smg 30.000.000,00 29.999.700,00 100,00 100,00
3. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil. Pwd 30.000.000,00 29.996.000,00 100,00 99,99
4. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil. Pati 30.000.000,00 29.988.500,00 100,00 99,96
5. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil. Pkl 30.000.000,00 29.997.500,00 100,00 99,99
6. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil.Tegal 30.000.000,00 29.959.800,00 100,00 99,87
7. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil.Mgl 30.000.000,00 29.057.050,00 100,00 96,86
8. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil.Ska 30.000.000,00 29.997.000,00 100,00 99,99
9. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil.Wsb 30.000.000,00 29.866.800,00 100,00 99,56
10. Keg.Ctk & Penggd BPT Wil.Clp 30.000.000,00 29.982.500,00 100,00 99,94
JUMLAH 395.000.000,00 382.832.360,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Komp.Instlsi Listrik/Penerngan Bang Ktr
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Komp Instsi Listrik Sek BM 50.000.000,00 18.310.000,00 100,00 36,62
2. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Smg 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
3. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pwd 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
4. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pati 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
5. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pkl 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Tegal 3.500.000,00 3.492.000,00 100,00 99,77
7. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Mgl 3.500.000,00 3.498.100,00 100,00 99,95
8. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Ska 3.500.000,00 3.495.000,00 100,00 99,86
9. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Wsb 3.500.000,00 3.496.000,00 100,00 99,89
10. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Clp 3.500.000,00 3.497.000,00 100,00 99,91
JUMLAH 81.500.000,00 49.788.100,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Perlt & Perlengkapan Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pengisian Tabung Pemadam 5.000.000,00 4.800.000,00 100,00 96,00
Kebakaran
JUMLAH 5.000.000,00 4.800.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Perlt Rmh Tangga
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Peyd Perlt RT Sek BM 81.000.000,00 77.994.000,00 100,00 96,29
2. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Smg 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
3. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pwd 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00 100,00
4. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pati 7.000.000,00 6.999.000,00 100,00 99,99
5. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pkl 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Tegal 7.000.000,00 6.995.500,00 100,00 99,94
7. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Mgl 7.000.000,00 6.999.300,00 100,00 99,99
8. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Ska 7.000.000,00 6.999.000,00 100,00 99,99
9. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Wsb 7.000.000,00 6.992.500,00 100,00 99,89
10. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Clp 7.000.000,00 6.994.200,00 100,00 99,92
JUMLAH 144.000.000,00 140.973.300,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Peyd Bhn Bacaan dan 25.000.000,00 21.003.000,00 100,00 84,01
Peraturan Perundang-undangan
JUMLAH 25.000.000,00 21.003.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Makanan dan Minuman
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Peyd. Makan & Minum Sek BM 150.000.000,00 104.705.330,00 100,00 69,80
2. Keg.Peyd. Makan & Minum BPT Wil.Smg 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
3. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pwd 15.000.000,00 14.850.000,00 100,00 99,00
4. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pati 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00
5. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pkl 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00
6. Blj.Makan Minum BPT Wil.Tegal 15.000.000,00 14.970.000,00 100,00 99,80
7. Blj.Makan Minum BPT Wil.Mgl 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
8. Blj.Makan Minum BPT Wil.Ska 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
9. Blj.Makan Minum BPT Wil.Wsb 15.000.000,00 14.085.000,00 100,00 93,90
10. Blj.Makan Minum BPT Wil.Clp 15.000.000,00 14.967.000,00 100,00 99,78
JUMLAH 285.000.000,00 238.532.330,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah Din BM 1.047.950.000,00 522.386.864,00 100,00 49,85
2. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Smg 26.000.000,00 25.838.956,00 100,00 99,38
3. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Pwd 35.000.000,00 31.705.028,00 100,00 90,59
4. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Pati 35.000.000,00 34.972.000,00 100,00 99,92
5. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Pkl 35.000.000,00 25.721.310,00 100,00 73,49
6. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Tgl 35.000.000,00 34.998.000,00 100,00 99,99
7. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Mgl 35.000.000,00 34.950.250,00 100,00 99,86
8. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Ska 35.000.000,00 34.900.000,00 100,00 99,71
9. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Wsb 35.000.000,00 34.771.200,00 100,00 99,35
10. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Daerah BPT Wil.Clp 35.000.000,00 32.365.940,00 100,00 92,47
JUMLAH 1.353.950.000,00 812.609.548,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Penyed. Jasa Pelynan Perktr 1.326.000.000,00 1.107.701.000,00 100,00 83,54
JUMLAH 1.326.000.000,00 1.107.701.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi & Dokumentasi
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Peyd. Publikasi & Dokumentasi 120.000.000,00 95.700.000,00 100,00 79,75
JUMLAH 120.000.000,00 95.700.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pegd. Kend Dinas/Operasional 8.304.188.000,00 7.845.664.817,00 100,00 94,48
JUMLAH 8.304.188.000,00 7.845.664.817,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Rumas Dinas
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pwd 20.000.000,00 19.987.500,00 100,00 99,94
2. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pati 4.000.000,00 3.966.000,00 100,00 99,15
3. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pkl 8.000.000,00 7.996.300,00 100,00 99,95
4. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Tegal 4.000.000,00 3.997.000,00 100,00 99,93
5. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Mgl 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Ska 8.000.000,00 7.985.000,00 100,00 99,81
7. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Wsb 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
8. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Clp 4.000.000,00 3.997.700,00 100,00 99,94
JUMLAH 56.000.000,00 55.929.500,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.Sekt.BM 300.000.000,00 296.313.924,00 100,00 98,77
2. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Smg 190.000.000,00 187.814.000,00 100,00 98,85
3. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pwd 220.000.000,00 217.323.335,00 100,00 98,78
4. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pati 175.000.000,00 174.750.000,00 100,00 99,86
5. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pkl. 190.000.000,00 183.137.000,00 100,00 96,39
6. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Tegal 192.000.000,00 191.236.000,00 100,00 99,60
7. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Mgl 190.000.000,00 189.924.500,00 100,00 99,96
8. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Ska 210.000.000,00 206.630.000,00 100,00 98,40
9. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Wsb 210.000.000,00 206.365.000,00 100,00 98,27
10. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Clp 190.000.000,00 189.999.600,00 100,00 100,00
JUMLAH 2.067.000.000,00 2.043.493.359,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.Sekt.BM 750.000.000,00 451.669.508,00 100,00 60,22
2. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Smg 60.000.000,00 59.976.750,00 100,00 99,96
3. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pwd 60.000.000,00 59.970.250,00 100,00 99,95
4. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pati 60.000.000,00 57.239.500,00 100,00 95,40
5. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pkl. 60.000.000,00 59.999.500,00 100,00 100,00
6. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Tegal 60.000.000,00 59.907.500,00 100,00 99,85
7. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Mgl 60.000.000,00 59.968.750,00 100,00 99,95
8. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Ska 60.000.000,00 59.980.500,00 100,00 99,97
9. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Wsb 60.000.000,00 59.547.000,00 100,00 99,25
10. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Clp 60.000.000,00 59.975.850,00 100,00 99,96
JUMLAH 1.290.000.000,00 988.235.108,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gd. Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn/Berkl Perlngkp Gd 90.000.000,00 89.865.000,00 100,00 99,85
Kantor
JUMLAH 90.000.000,00 89.865.000,00
No KegiatnRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Peralatan Ktr & RT
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT Sekt.BM 50.000.000,00 49.960.800,00 100,00 99,92
2. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Smg 7.000.000,00 6.950.000,00 100,00 99,29
3. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pwd 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
4. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pati 7.000.000,00 6.935.250,00 100,00 99,08
5. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pkl 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Tegal 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
7. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Mgl 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
8. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Ska 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
9. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Wsb 7.000.000,00 6.865.000,00 100,00 98,07
10. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Clp 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
JUMLAH 113.000.000,00 112.711.050,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Pnkt Sarana & Prasarana Kantor 650.188.000,00 617.476.800,00 100,00 94,97
JUMLAH 650.188.000,00 617.476.800,00
RealisasiRealisasiNo Uraian
2.3.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Keg. Pengadaan Pakaian Dinas deserta Kelengkapannya
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pengd. Pakaian Dinas 452.560.000,00 441.409.000,00 100,00 97,54
beserta kelengkapannya
JUMLAH 452.560.000,00 441.409.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pendidikan dan Pelatih Fromat 50.000.000,00 28.000.000,00 100,00 56,00
JUMLAH 50.000.000,00 28.000.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Sosialisasi Peraturan 50.000.000,00 5.885.000,00 100,00 11,77
Perundang-Undangan
JUMLAH 50.000.000,00 5.885.000,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.5. PROGRAM REHAB DAN PEMEL. JALAN DAN JEMBATAN
Keg.Pemel.Rutin Jalan Provinsi
Jumlah
Aggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Smg 11.411.401.000,00 11.411.343.383,00 100,00 100,00
2 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Pati 11.605.457.000,00 11.510.687.750,00 100,00 99,18
3 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Pwd 16.952.711.000,00 16.910.011.778,00 100,00 99,75
4 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Mgl 11.660.252.000,00 11.644.605.580,00 100,00 99,87
5 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Wsb 9.711.041.000,00 9.505.393.500,00 100,00 97,88
6 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Ska 16.041.167.000,00 15.982.812.000,00 100,00 99,64
7 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Clp 5.277.652.000,00 5.257.908.530,00 100,00 99,63
8 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Tgl. 8.696.260.000,00 8.686.371.700,00 100,00 99,89
9 Pemel.Rutin Jln di BPT Wil.Pkl. 10.375.224.000,00 10.366.810.495,00 100,00 99,92
JUMLAH 101.731.165.000,00 101.275.944.716,00
No KegiatanRealisasiRealisasi
Keg.Rehab.Rutin Jalan Provinsi
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Rehab. Jalan di BPT Wil Smg 8.611.617.000,00 8.545.262.971,00 100,00 99,23
2. Rehab. Jalan di BPT Wil Pati 8.022.847.000,00 7.774.675.750,00 100,00 96,91
3. Rehab. Jalan di BPT Wil Pwd 6.751.673.000,00 6.737.701.351,00 100,00 99,79
4. Rehab. Jalan di BPT Wil Ska 17.912.643.000,00 17.757.355.000,00 100,00 99,13
5. Rehab. Jalan di BPT Wil Mgl 3.801.200.000,00 3.786.419.250,00 100,00 99,61
6. Rehab. Jalan di BPT Wil Wsb 5.255.895.000,00 5.255.738.000,00 100,00 100,00
7. Rehab. Jalan di BPT Wil Clp 4.738.800.000,00 4.562.093.260,00 100,00 96,27
8. Rehab. Jalan di BPT Wil Tgl 2.369.951.000,00 2.369.326.152,00 100,00 99,97
9. Rehab. Jalan di BPT Wil Pkl 11.837.459.000,00 11.340.692.190,00 100,00 95,80
JUMLAH 69.302.085.000,00 68.129.263.924,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin Jembatan Provinsi
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Smg 4.951.675.000,00 4.920.008.613,00 100,00 99,36
2. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pati 5.225.834.000,00 5.155.267.250,00 100,00 98,65
3. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pwd 6.964.052.000,00 6.935.225.645,00 100,00 99,59
4. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Ska 8.117.714.000,00 8.074.514.000,00 100,00 99,47
5. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Mgl 4.557.571.000,00 4.555.153.025,00 100,00 99,95
6. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Wsb 4.811.751.000,00 4.809.481.900,00 100,00 99,95
7. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Clp 3.426.460.000,00 3.403.534.374,00 100,00 99,33
8. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Tgl 4.236.704.000,00 4.222.738.930,00 100,00 99,67
9. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pkl 5.380.275.000,00 5.368.769.310,00 100,00 99,79
JUMLAH 47.672.036.000,00 47.444.693.047,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Rehab. Jembatan Provinsi
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Rehab. Jembatan di BPT Wil Smg 4.963.043.000,00 4.926.772.139,00 100,00 99,27
2. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pati 7.685.224.000,00 7.629.685.500,00 100,00 99,28
3. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pwd 3.007.942.000,00 2.999.525.272,00 100,00 99,72
4. Rehab. Jembatan di BPT Wil Ska 4.669.549.000,00 4.362.460.000,00 100,00 93,42
5. Rehab. Jembatan di BPT Wil Mgl 846.143.000,00 840.978.000,00 100,00 99,39
6. Rehab. Jembatan di BPT Wil Wsb 8.781.366.000,00 8.778.711.250,00 100,00 99,97
7. Rehab. Jembatan di BPT Wil Clp 3.136.818.000,00 3.132.770.800,00 100,00 99,87
8. Rehab. Jembatan di BPT Wil Tgl 2.712.747.000,00 2.697.800.000,00 100,00 99,45
9. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pkl 9.905.548.000,00 9.887.741.600,00 100,00 99,82
JUMLAH 45.708.380.000,00 45.256.444.561,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel. Berkala Jalan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Barat 24.158.186.000,00 24.061.410.500,00 100,00 99,60
2. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Tengah 32.619.026.000,00 32.453.567.200,00 100,00 99,49
3. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Timur 35.203.423.000,00 34.046.143.700,00 100,00 96,71
4. Keg.Penanagan Keruskan Khusus 5.000.000.000,00 4.825.942.260,00 100,00 96,52
Jln & Jbt Prov. Jateng
JUMLAH 96.980.635.000,00 95.387.063.660,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.6. PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN
Keg. Peningkatan Jalan & Penggantian Jembatan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pengadaan Tanah utk Jalan & 4.370.000.000,00 1.380.935.825,00 100,00 31,60
Jembatan Prov. Jawa Tengah
2. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Barat 469.040.326.000,00 468.221.477.694,00 100,00 99,83
3. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Tengah 439.669.253.000,00 437.388.160.384,00 100,00 99,48
4. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Timur 511.170.885.000,00 507.658.363.200,00 100,00 99,31
JUMLAH 1.424.250.464.000,00 1.414.648.937.103,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.7. PROGRAM PENINGKATAN SARAN & PRASARANA KEBINAMARGAAN
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Perc & Pengw Teknik Jln &Jbt 7.410.677.000,00 7.022.060.024,00 100,00 94,76
2. Keg.Penyp.Prog & Angg 220.000.000,00 217.493.449,00 100,00 98,86
3. Keg.Pembt Leger Jln & Perhit LL 1.767.860.000,00 1.540.330.850,00 100,00 87,13
4. Keg.Pemutkh Dt Jbt & Pedt S.Jln 715.000.000,00 681.463.498,00 100,00 95,31
5. Keg. Peng. Alat Berat 27.777.339.000,00 27.456.405.441,00 100,00 98,84
6. Keg.Peml & Penkt Kopts Lab 557.000.000,00 553.017.191,00 100,00 99,28
7. Keg. Pengd Aspal Bant Masy Jateng 5.171.750.000,00 5.144.401.685,00 100,00 99,47
8. Keg. Pengd & Pendy Bhn Jln & Jbt 1.864.329.000,00 1.862.367.226,00 100,00 99,89
9. Keg.Perbaik Perlt Alat Berat 1.256.632.000,00 1.092.912.577,00 100,00 86,97
JUMLAH 46.740.587.000,00 45.570.451.941,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TP
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD TP : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
FUNGSI :
SUB FUNGSI :
PROVINSI : Jawa Tengah
Jumlah Ket. (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96%)
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN DAERAH 7.250.000.000,00 10.449.152.016,00 100,00 144,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.250.000.000,00 10.449.152.016,00 100,00 144,13
HASIL RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Jasa Usaha 6.600.000.000,00 6.300.627.516,00 100,00 95,46
RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN D 6.600.000.000,00 6.300.627.516,00 100,00 95,46
a. Sewa Tanah & Bangunan 5.639.000.000,00 5.421.846.516,00 100,00 96,15 Tdk memenuhi dari Target
- Tdk dilakukan pemungutan
retribusi di Rs. Jln Nas.
- Tdk dilakukan pemungutan
reklame bando
- Tdk dilakukan pemungutan
reklama pd Median Jln
- Tdk dilakukan pemungutan
Pems.tiang & Kabel Listrik
& Telpon
- Tdk dilakukan pemungutan
Kios, pipa jln msk Kendr
- Tdk dilakukan pemungutan
rekalme produk tembakau
b. Sewa Alat Berat 800.000.000,00 747.338.000,00 100,00 93,42 Tdk memenuhi dari Target
- Byk Rekanan yg sdh memilki
alber sendiri
- Bykna retantal alber yg ada
menyebabkan terjadinya per
saingan yg semakn ketat
- Alber yg dimiliki Dinbinmar
rata-rata sdh usia tua
- Utk jneis cold milling ys slm
ini byk menghslkan retribusi
krn disewa.
c. Sewa Rumah Dinas 51.000.000,00 21.600.000,00 100,00 42,35 Tdk memenuhi target karena :
- sdh dilakukan penagiha tdp
para penghuni slk wajib
ret., namun smp bts wkt
yg tlh dittkan blm teralsasi
e. Sewa Alat Laboratorium 110.000.000,00 109.843.000,00 100,00 99,86 Tdk memenuhi target karena:
- Tlh slesainya rekana yg me
ngajukan mat pekerjaanya
pada Lab milik Dinbinmar
namun byk lab. Dimilik phk
lain yg lbh bagus
LAIN-LAIN PAD YG SAH
HASIL PENJUALAN ASET DAERAH
- Penjualan Drum Bekas 150.000.000,00 103.505.000,00 100,00 69,00 Tdk memenuhi target karena:
- Berkurangnya masyarakat
yg memanfaatkan drum
bekas aspal utk kegiatan
bisnisnya
No. KegiatanRealisasi Realisasi
- Penjualan Pohon Ayoman - 234.015.000 Sdh memenuhi dari target krn :
Krn adanya pelebaran jln shg
dilakukan penebangan phn di
ruas2 jalan termaksud
- Pendptan dr pengembalian kelebihan - 13.695.360 Penjelasan:
pembayaran Gaji & Tunjangan Adanya pengemablian kelbhan
pembyran tunjangan anak &
beras
- Pendptan dr pengembalian belanja Th - 285.259.000 Penjelasan :
yang lalu - Penytran atas kelebihan
pembyr paket pekj fisik Tahun
Anggaran 2014
PENERIMAAN LAINNYA 500.000.000 3.512.050.140 100,00 702,41 Penjelasan :
- Penytran uang ganti rugi tnh
pd keg pengadan tnh jln. Tol
Smg-Salatiga Ds. Bawen
3. BELANJA DAERAH 2.030.489.529.000 2.004.251.275.576 100,00 98,71
4. BELANJA TIDAK LANGSUNG 127.296.092.000 116.223.099.749 100,00 91,30
5. BELANJA PEGAWAI 127.296.092.000 116.223.099.749 100,00 91,30
6. BELANJA LANGSUNG 1.903.193.437.000 1.888.028.175.827 100,00 99,20
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Ket. (Tdk terserapnya
Anggaran Anggaran 96%)
(Rp) (Rp) Fisik % Keu %
1 2 3 4 5 6 7
1 Keg. Surat Menyurat Sek BM 6.000.000,00 4.598.635,00 100,00 76,64 Effisien sesuai Kebthan
2 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Smg 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 100,00
3 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Pwd 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
4 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Pati 1.250.000,00 1.245.000,00 100,00 99,60
5 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Pkl 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
6 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Tegal 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
7 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Mgl 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
8 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Ska 1.250.000,00 1.246.000,00 100,00 99,68
9 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Wsb 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
10 Keg. Surat Menyurat BPT Wil Clp 1.250.000,00 1.248.000,00 100,00 99,84
RealisasiNo. Kegiatan
Realisasi
Keg. Penyd. Jasa Komnks, Air & Listrik
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96%
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg. Kmnk, Air & Listrik Sek BM 650.000.000 482.708.609 100,00 74,26 Efisiensi sesuai kebthan
2. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Smg 88.000.000 85.683.059 100,00 97,37
3. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Pwd 69.300.000 49.555.565 100,00 71,51 Efisiensi sesuai kebthan
4. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil.Pati 52.140.000 37.521.406 100,00 71,96 Efisiensi sesuai kebthan
5. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Pkl 38.500.000 37.648.680 100,00 97,79
6. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Tgl 57.024.000 50.305.203 100,00 88,22 Efisiensi sesuai kebthan
7. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Mgl 44.000.000 42.054.393 100,00 95,58 Efisiensi sesuai kebthan
8. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Ska 44.000.000 34.365.110 100,00 78,10 Efisiensi sesuai kebthan
9. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Wns 49.500.000 33.790.304 100,00 68,26 Efisiensi sesuai kebthan
10. Keg. Kmnk, Air & Listrik BPT Wil. Clp 59.400.000 41.432.455 100,00 69,75 Efisiensi sesuai kebthan
RealisasiKegiatanNo.
Realisasi
Keg. Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96%)
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg.Jaminan Brg Milik Daerah 75.000.000 64.600.744 100,00 86,13 Efisiensi sesuai kebthan
NoRealisasi Realisasi
Kegiatan
Keg. Penyd. Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96%)
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu. (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg.Js.Kebershan Ktr/Rmh Dinas 170.000.000 169.890.000 100,00 99,94
No.RealsiasiRealisasi
Kegiatan
Keg. Penyd. Alat Tulis Kantor
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. ATK Sek. BM 160.000.000,00 159.941.700,00 100,00 99,96
2. Keg. ATK BPT. Wil Smg 23.000.000,00 23.000.000,00 100,00 100,00
3. Keg. ATK BPT. Wil Pwd 22.500.000,00 22.498.900,00 100,00 100,00
4. Keg. ATK BPT. Wil. Pati 22.500.000,00 22.490.900,00 100,00 99,96
5. Keg. ATK BPT. Wil. Pkl 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00
6. Keg. ATK BPT. Wil. Tegal 22.500.000,00 22.496.500,00 100,00 99,98
7. Keg. ATK BPT. Wil. Mgl 22.500.000,00 22.499.000,00 100,00 100,00
8. Keg. ATK BPT. Wil. Ska 22.500.000,00 22.496.800,00 100,00 99,99
9. Keg. ATK BPT. Wil. Wsb 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00
10. Keg. ATK BPT. Wil. Clp 22.500.000,00 22.496.250,00 100,00 99,98
No Kegiatan
7
Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran 96 % )Realisasi Realisasi
Keg. Penyd. Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah
Anggaran
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Cetak & penggd Sek. BM 125.000.000,00 113.987.510,00 100,00 91,19 effs.sesusi kebthan
2. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Smg 30.000.000,00 29.999.700,00 100,00 100,00
3. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Pwd 30.000.000,00 29.996.000,00 100,00 99,99
4. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Pati 30.000.000,00 29.988.500,00 100,00 99,96
5. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Pkl. 30.000.000,00 29.997.500,00 100,00 99,99
6. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Tegal 30.000.000,00 29.959.800,00 100,00 99,87
7. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Mgl. 30.000.000,00 29.057.050,00 100,00 96,86
8. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Ska 30.000.000,00 29.997.000,00 100,00 99,99
9. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Wsb 30.000.000,00 29.866.800,00 100,00 99,56
10. Keg. Cetak & penggd BPT Wil. Clp 30.000.000,00 29.982.500,00 100,00 99,94
No Kegiatan
7
Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran 96 % )Realisasi Realisasi
Keg. Penyd. Komp.Instalasi Listrik/Penerngan Bang Ktr
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg.Komp Instsi Listrik Sek BM 50.000.000,00 18.310.000,00 100,00 36,62 Efisiensi sesuai kebthan
2. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Smg 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
3. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pwd 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
4. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pati 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
5. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Pkl 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Tegal 3.500.000,00 3.492.000,00 100,00 99,77
7. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Mgl 3.500.000,00 3.498.100,00 100,00 99,95
8. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Ska 3.500.000,00 3.495.000,00 100,00 99,86
9. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Wsb 3.500.000,00 3.496.000,00 100,00 99,89
10. Keg.Komp Instsi Listrik BPT Wil.Clp 3.500.000,00 3.497.000,00 100,00 99,91
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg.Peyd Perlt RT Sek BM 5.000.000,00 4.800.000,00 100,00 96,00
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Perlt Rumah Tangga
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg.Peyd Perlt RT Sek BM 81.000.000,00 77.994.000,00 100,00 96,29
2. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Smg 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
3. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pwd 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00 100,00
4. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pati 7.000.000,00 6.999.000,00 100,00 99,99
5. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Pkl 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Tegal 7.000.000,00 6.995.500,00 100,00 99,94
7. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Mgl 7.000.000,00 6.999.300,00 100,00 99,99
8. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Ska 7.000.000,00 6.999.000,00 100,00 99,99
9. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Wsb 7.000.000,00 6.992.500,00 100,00 99,89
10. Keg.Peyd Perlt RT BPT Wil.Clp 6.994.200,00 6.940.900,00 100,00 99,24
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Keg. Peyd Bhn Bacaan dan 25.000.000,00 21.003.000,00 100,00 84,01 Effisien Sesuai Kebutuhan
Peraturan Perundang-undangan
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyd. Makanan dan Minuman
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Peyd. Makan & Minum Sek BM 150.000.000,00 104.705.330,00 100,00 69,80 Effisiensi sesuai Kebuthan
2. Keg.Peyd. Makan & Minum BPT Wil.Smg 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
3. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pwd 15.000.000,00 14.850.000,00 100,00 99,00
4. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pati 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00
5. Blj.Makan Minum BPT Wil. Pkl 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00
6. Blj.Makan Minum BPT Wil.Tegal 15.000.000,00 14.970.000,00 100,00 99,80
7. Blj.Makan Minum BPT Wil.Mgl 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
8. Blj.Makan Minum BPT Wil.Ska 15.000.000,00 14.985.000,00 100,00 99,90
9. Blj.Makan Minum BPT Wil.Wsb 15.000.000,00 14.085.000,00 100,00 93,90 Effisiensi sesuai Kebuthan
10. Blj.Makan Minum BPT Wil.Clp 15.000.000,00 14.967.000,00 100,00 99,78
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearah Din BM 1.047.950.000,00 522.386.864,00 100,00 49,85 Effs sesui kebth
2. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Smg 26.000.000,00 25.838.956,00 100,00 99,38
3. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Pwd 35.000.000,00 31.705.028,00 100,00 90,59 Effs sesui kebth
4. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Pati 35.000.000,00 34.972.000,00 100,00 99,92
5. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Pkl 35.000.000,00 25.721.310,00 100,00 73,49 Effs sesui kebth
6. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Tgl. 35.000.000,00 34.998.000,00 100,00 99,99
7. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Mgl. 35.000.000,00 34.950.250,00 100,00 99,86
8. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Ska 35.000.000,00 34.900.000,00 100,00 99,71
9. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Wsb 35.000.000,00 34.771.200,00 100,00 99,35
10. Keg.Rpt Koords & Konsl dlm & lr Dearh BPT Wil.Clp 35.000.000,00 32.365.940,00 100,00 92,47 Effs sesui kebth
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Penyed. Jasa Pelynan Perktr 1.326.000.000,00 1.107.701.000,00 100,00 83,54 Effs sesuai Kebthan
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Penyediaan Biaya Publikasi & Dokumentasi
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg. Peyd. Publikasi & Dokumentasi 120.000.000,00 95.700.000,00 100,00 79,75 Effs sesuai Kebthan
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pegd. Kend Dinas/Operasional 8.304.188.000,00 7.845.664.817,00 100,00 94,48 Sisa Kontrak
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Rumas Dinas
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pwd 20.000.000,00 19.987.500,00 100,00 99,94
2. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pati 4.000.000,00 3.966.000,00 100,00 99,15
3. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Pkl 8.000.000,00 7.996.300,00 100,00 99,95
4. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Tegal 4.000.000,00 3.997.000,00 100,00 99,93
5. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Mgl 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
6. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Ska 8.000.000,00 7.985.000,00 100,00 99,81
7. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Wsb 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00
8. Keg.Peml.Rtn/Berkala Rmh Dinas BPT Wil.Clp 4.000.000,00 3.997.700,00 100,00 99,94
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.Sekt.BM 255.000.000,00 254.725.000,00 100,00 99,89
2. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Smg 85.000.000,00 84.362.000,00 100,00 99,25
3. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pwd 85.000.000,00 84.537.000,00 100,00 99,46
4. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pati 85.000.000,00 84.978.800,00 100,00 99,98
5. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Pkl. 270.000.000,00 263.903.000,00 100,00 97,74
6. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Tegal 85.000.000,00 84.454.000,00 100,00 99,36
7. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Mgl 85.000.000,00 84.996.500,00 100,00 100,00
8. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Ska 85.000.000,00 84.973.330,00 100,00 99,97
9. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Wsb 85.000.000,00 83.076.000,00 100,00 97,74
10. Keg.Pml.Rutin/Berkala Gd Ktr.BPT Wil.Clp 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 100,00
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.Sekt.BM 731.000.000,00 571.599.715,00 100,00 78,19 Efis. sesuai kebthan
2. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Smg 51.000.000,00 50.965.353,00 100,00 99,93
3. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pwd 51.000.000,00 50.922.250,00 100,00 99,85
4. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pati 51.000.000,00 47.132.700,00 100,00 92,42 Efis. sesuai kebthan
5. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Pkl. 51.000.000,00 50.995.000,00 100,00 99,99
6. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Tegal 51.000.000,00 50.988.000,00 100,00 99,98
7. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Mgl 51.000.000,00 50.987.500,00 100,00 99,98
8. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Ska 51.000.000,00 50.937.500,00 100,00 99,88
9. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Wsb 51.000.000,00 50.795.000,00 100,00 99,60
10. Keg.Pml.Rtn/Berkala Kend.Dinas/Oprs Din.BPT Wil.Clp 51.000.000,00 50.948.500,00 100,00 99,90
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gd. Kantor
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn/Berkl Perlngkp Gd 70.000.000,00 64.590.000,00 100,00 92,27 Effsiensi Sesuai Kebthan
Kantor
7
No KegiatnRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin/Berkala Peralatan Ktr & RT
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT Sekt.BM 46.000.000,00 45.933.000,00 100,00 99,85
2. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Smg 6.000.000,00 5.920.000,00 100,00 98,67
3. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pwd 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00
4. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pati 6.000.000,00 5.999.000,00 100,00 99,98
5. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Pkl 6.000.000,00 5.995.000,00 100,00 99,92
6. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Tegal 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00
7. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Mgl 6.000.000,00 5.999.500,00 100,00 99,99
8. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Ska 6.000.000,00 5.996.000,00 100,00 99,93
9. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Wsb 6.000.000,00 5.880.000,00 100,00 98,00
10. Keg.Pml.Rtn./Berkl Perlt Ktr & RT BPT Wil.Clp 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pnkt Sarana & Prasarana 100.000.000,00 99.027.200,00 100,00 99,03
Kantor
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Keg. Pengadaan Pakaian Dinas deserta Kelengkapannya
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pengd. Pakaian Dinas 789.000.000,00 753.778.000,00 100,00 95,54 Effs. Sesuai Kebtuhan
beserta kelengkapannya
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pendidikan dan Pelatih 50.000.000,00 32.500.000,00 100,00 65,00 Sesuai Kebutuhan
Formal
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg. Sosialiasi Peraturan Perundang--Undangan
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Sosialisasi Peraturan 50.000.000,00 21.353.500,00 100,00 42,71 Sesuai Kebutuhan
Perundang-Undangan
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.5. PROGRAM REHAB DAN PEMEL. JALAN DAN JEMBATAN
Keg.Pemel.Rutin Jalan Provinsi
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Smg 8.554.627.000,00 8.540.359.602,00 100,00 99,83
2. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Pati 8.857.951.000,00 8.757.656.500,00 100,00 98,87
3. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Pwd 12.187.589.000,00 12.047.906.150,00 100,00 98,85
4. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Mgl. 10.052.396.000,00 9.883.673.176,00 100,00 98,32
5. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Wsb 7.509.616.000,00 7.456.397.000,00 100,00 99,29
6. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Ska 12.185.801.000,00 12.169.709.645,00 100,00 99,87
7. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Clp. 5.052.905.000,00 4.998.841.450,00 100,00 98,93
8. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Tgl. 6.528.744.000,00 6.480.753.550,00 100,00 99,26
9. Pemel. Rutin Jalan di BPT Wil Pkl. 8.291.552.000,00 8.264.318.500,00 100,00 99,67
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Rehab.Rutin Jalan Provinsi
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Rehab. Jembatan di BPT Wil Smg 10.945.972.000,00 10.142.232.475,00 100,00 92,66 Effsien sesuai kebtuhan
2. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pati 9.183.929.000,00 8.722.977.000,00 100,00 94,98
3. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pwd 18.490.607.000,00 17.882.158.500,00 100,00 96,71
4. Rehab. Jembatan di BPT Wil Ska 17.687.075.000,00 17.150.256.000,00 100,00 96,96
5. Rehab. Jembatan di BPT Wil Mgl 8.838.216.000,00 8.595.899.250,00 100,00 97,26
6. Rehab. Jembatan di BPT Wil Wsb 7.563.959.000,00 7.503.802.500,00 100,00 99,20
7. Rehab. Jembatan di BPT Wil Clp 12.436.440.000,00 11.781.913.350,00 100,00 94,74
8. Rehab. Jembatan di BPT Wil Tgl 4.202.587.000,00 4.202.575.000,00 100,00 100,00
9. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pkl 16.386.739.000,00 16.341.126.750,00 100,00 99,72
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel.Rutin Jembatan Provinsi
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Smg 2.476.640.000,00 2.471.999.703,00 100,00 99,81
2. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pati 2.621.342.000,00 2.603.758.000,00 100,00 99,33
3. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pwd 3.620.882.000,00 3.573.488.695,00 100,00 98,69
4. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Ska 4.271.058.000,00 4.158.433.154,00 100,00 97,36
5. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Mgl 2.746.123.000,00 2.627.721.671,00 100,00 95,69
6. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Wsb 2.565.588.000,00 2.564.684.500,00 100,00 99,96
7. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Clp 1.747.576.000,00 1.730.149.750,00 100,00 99,00
8. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Tgl 2.187.000.000,00 2.144.930.970,00 100,00 98,08
9. Pemel. Rutin Jbt. di BPT Wil Pkl 2.737.800.000,00 2.622.056.250,00 100,00 95,77 Effs.sesuai kebutuhan
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Rehab. Jembatan Provinsi
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Rehab. Jembatan di BPT Wil Smg 4.078.502.000,00 4.070.282.000,00 100,00 99,80
2. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pati 4.754.804.000,00 4.735.518.250,00 100,00 99,59
3. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pwd 4.054.356.000,00 4.038.115.500,00 100,00 99,60
4. Rehab. Jembatan di BPT Wil Ska 3.791.651.000,00 3.766.287.000,00 100,00 99,33
5. Rehab. Jembatan di BPT Wil Mgl 2.866.383.000,00 2.816.905.250,00 100,00 98,27
6. Rehab. Jembatan di BPT Wil Wsb 4.914.783.000,00 4.826.191.000,00 100,00 98,20
7. Rehab. Jembatan di BPT Wil Clp 2.876.905.000,00 2.867.980.500,00 100,00 99,69
8. Rehab. Jembatan di BPT Wil Tgl 3.854.292.000,00 3.852.775.850,00 100,00 99,96
9. Rehab. Jembatan di BPT Wil Pkl 4.174.060.000,00 4.154.587.400,00 100,00 99,53
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
Keg.Pemel. Berkala Jalan
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Barat 24.158.186.000,00 24.061.410.500,00 100,00 99,60
2. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Tengah 32.619.026.000,00 32.453.567.200,00 100,00 99,49
3. Keg.Berkala Jalan di Wilayah Timur 35.203.423.000,00 34.046.143.700,00 100,00 96,71
4. Keg.Penanagan Keruskan Khusus 5.000.000.000,00 4.825.942.260,00 100,00 96,52
Jln & Jbt Prov. Jateng
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.6. PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN
Keg. Peningkatan Jalan & Penggantian Jembatan
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Pengadaan Tanah utk Jalan & 1.500.000.000,00 1.380.935.825,00 100,00 92,06 Btl Pembs Tnh Utk Jbt
Jembatan Prov. Jawa Tengah Kepodang, Sisa lahan
blm dibebaskan
2. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Barat 197.074.930.000,00 193.523.657.075,00 100,00 98,20
3. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Tengah 185.639.176.000,00 182.969.156.800,00 100,00 98,56
4. Keg.Pengkt Jln & Pgt Jbt Wil. Timur 202.804.651.000,00 196.602.625.100,00 100,00 96,94
5. Keg.Penkgt Ska-Gmlg-Gyr-Bts.Kab.Grob.1 19.472.865.000,00 15.642.119.000,00 100,00 80,33 Sisa Kontrak
6. Keg.Penkgt Gbg-Kpg-KdJt/Bts.Kab.Smg 2 10.084.092.000,00 8.605.426.500,00 100,00 85,34 Sisa Kontrak
7. Penkgt Gbg-Kpg-KdJt/Bts.Kab.Smg 3 3.017.327.000,00 2.929.664.000,00 100,00 97,09
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
2.3.7. PROGRAM PENINGKATAN SARAN & PRASARANA KEBINAMARGAAN
Jumlah Ket (Tdk Terserapnya
Anggaran Anggaran 96 % )
(Rp) (Rp) Fisik (%) Keu (%)
1 2 3 4 5 6
1. Keg.Perc & Pengw Teknik Jln &Jbt 5.808.826.000,00 4.884.426.780,00 100,00 84,09 Effs.sesuai kebutuhan
2. Keg.Penyp.Prog & Angg 680.000.000,00 622.085.955,00 100,00 91,48 Effs.sesuai kebutuhan
3. Keg.Pembt Leger Jln & Perhit LL 1.970.000.000,00 1.757.010.177,00 100,00 89,19 Effs.sesuai kebutuhan
4. Keg.Pemutkh Dt Jbt & Pedt S.Jln 700.000.000,00 623.482.000,00 100,00 89,07 Effs.sesuai kebutuhan
5. Keg. Peng. Alat Berat 19.440.437.000,00 18.968.447.140,00 100,00 97,57
6. Keg.Peml & Penkt Kopts Lab 458.000.000,00 450.531.680,00 100,00 98,37
7. Keg. Pengd Aspal Bant Masy Jateng 5.017.505.000,00 4.685.040.600,00 100,00 93,37 Sisa Kontrak
8. Keg. Pengd & Pendy Bhn Jln & Jbt 1.838.845.000,00 1.826.934.840,00 100,00 99,35 Sisa Kontrak
9. Keg.Perbaik Perlt Alat Berat 900.000.000,00 880.225.135,00 100,00 97,80
7
No KegiatanRealisasi Realisasi
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum
(general purpose financial statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, mauppun antar entitas akuntansi. Laporan
Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah
masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat)
4.1. ENTITAS AKUTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD
Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat
pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan
keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan,
sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.
Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemda, sedangkan entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggaraakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang
termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
adalah Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca
(basis cash forward to accrual).
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan Rekening
Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD.
4.3.1. Kas di Kas Daerah
Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening
kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.
4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima
oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per
tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik
saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Penerimaan.
4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan
menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas
yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.
4.3.4. Investasi Jangka Pendek
Invstasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat
sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito
jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4.3.5. Piutang
Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima
pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak Piutang Retribusi
dan Piutang Angsuran TP/TGR.
Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat
direalisasikan.
Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar
Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat
terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya
Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian dijurnal balik pada awal
berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui
sebagai pendapatan.
4.3.6. Persediaan.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan handal.
Pada akhr periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
investasi fisik ( stock opname).
Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian
yang terakhir.
4.3.7. Aset Tetap.
a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud
memenuhi kriteria :
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung
sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya
perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal
(belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)
d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam
suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya
perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap
(pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu
kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya
dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset
tersebut.
g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui
dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan
aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
4.3.8. Tanah
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau
diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama
kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup
harga perolehan atau biaya pembebasan tanah,biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
4.3.9. Peralatan dan Mesin
Mesin dan peralatan di ukur berrdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.
Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta
mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan
nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap
digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya
langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut
sehingga dapat digunakan.
Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari
harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap
digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya
untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga sampai
digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur
berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
4.3.10. Gedung dan Bangunan
Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.
4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Biaya perolehan jalan, jaringan, dan intalasi menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai
siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai.
4.3.12. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku
dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap
lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
aset tersebut sampai siap pakai.
4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunaannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau
melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam
Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai
dibangun dan diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap
sesuai dengan kelompok asetnya.
4.3.14. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan
dan cadangan.
Aset lainnya terdiri dari :
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Kemitraan dengan pihak ketiga;
Aset tidak berwujud;
Aset lain-lain.
4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah
yang harus dibayar.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban
pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan.
4.3.17. Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :
a. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban
jangka pendek.
b. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya
dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
c. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan jumlah dana cadangaan yang ditransfer dalam periode
4.3.18. Koreksi Kesalahan
a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah
diketahui;
b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan;
c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas
dana yang terkait;
e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode
ditemukannya kesalahan.
h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan
alasannya dalam penyajian laporan keuangan.
4.3.19. Pendapatan
a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.
b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang
ditangguhkan.
4.3.20. Belanja
a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah.
b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.
4.3.21. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah kecuali untuk SILPA.
b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
e. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Pembiayaan Netto;
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu perioode
pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
g. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
205 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tanggal 29 Desember 2009. Pengakuan, pengukuran, pengajian dan
pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya
Standart Akuntansi Pemerintah dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan
aset tetap.
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
5.1.1 ASET
1. Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara
pengeluaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening kas daerah.
Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp, 0,00 (nol rupiah). Jumlah kas di bendahara pengeluaran pada tanggal
31 Desember 2015 tetap dibandingkan jumlah kas di bendahara
pengeluaran tanggal 31 Desember 2014. Hal ini berarti bahwa seluruh saldo
Kredit bendahara pengeluaran disetor ke Kas Umum Daerah.
No Uraian 2015 2014
1 Tunai - -
2 Bank - -
Jumlah - -
2. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan Belum
disetor ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2015
(Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan 31 Desember
2015 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau tetap dibandingkan dengan saldo
pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini berarti bahwa seluruh penerimaan
sudah disetor ke Kas Umum Daerah.
No Uraian 2015 2014
1 Tunai - -
2 Bank - -
Jumlah - -
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD. Persediaan dicatat
pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi
fisik persediaan. Nilai persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
6.897.363.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
Nilai sebesar Rp. 6.897.363.293,- termasuk persediaan hibah yang sampai
31 Desember 2015 belum terdistribusikan sebesar Rp. 5.370.091.093,-
dengan rincian :
Jml.
Drum
1 Aspal Hibah utk Masyarakat Jateng 68,00 Baik Sisa Alih
* Sisa Aspal utk Masyarakat Jateng Status 2011
s/d Akhir Desember 2015
2 DO blm diambil Tahap I 2014 Baik Sisa Alih
Kel. Kalipancur 15,00 Status 2011
3 DO blm diambil Tahap III 2014 55,00 Baik Murni 2014
Ds. Pengarasan 15
Ds. Kadipaten 20
Ds. Rapoh 20
4 DO blm diambil Tahap IV 2014 60,00 Baik Perubahan
Ds. Puyoh 15 2014
Ds. Glagah Kulon 15
Ds. Karangsari 15
Ds. Dukuh 15
20,00 Baik Sisa Alih
Kel. Pedalangan 20 Status 2011
5 Pengadaan Tahun 2015 3.240,00 Baik Murni 2015
Keterangan
JUMLAH TOTAL Baik 3.458,00
No Uraian Kondisi
Dikarenakan adanya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014
2015 2014
4. Aset Tetap Rp 5.030.437.397.689,34 Rp 6.129.069.686.980,34
Saldo aset tetap sejumlah Rp. 5.030.437.397.689,34 merupakan aset tetap
pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015
dengan rincian sebagai berikut :
2015 2014
3. Persediaan Rp 6.897.363.293,00 Rp 1.997.514.971,00
No. Nama/Jenis Aset 2015 2014
1 Tanah 2.837.328.551.618,00 2.835.496.283.132,00
2 Peralatan & Mesin 105.418.958.218,00 73.179.571.977,00
3 Gedng dan Bangunan 18.593.373.966,00 18.593.373.966,00
4 Jalan, Irigasi & Jembatan 4.927.240.116.807,00 3.254.137.489.345,00
5 Aset Tetap Lainnya 2.391.000,00 2.391.000,00
6 Konstruksi dan Pengerjaan - -
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.858.145.993.919,66) (52.339.422.439,66)
5.030.437.397.689,34 6.129.069.686.980,34
a. Tanah
Saldo Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.837.328.551.618,00
mengalami kenaikan sebesar Rp 1.832.268.486,00 dari tahun
sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pengadaan tanah
pada tahun 2015.
b. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp 105.418.958.218,00 merupakan
saldo per tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian aset sebagai
berikut:
No Uraian 2015 2014
1 Alat-alat Besar Darat 88.338.601.469 60.882.196.028
2 Alat-alat Angkut 8.297.938.738 4.359.984.738
3 Alat-alat Bengkel 9.605.200 9.605.200
4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 146.548.000 146.548.000
5 Alat-alat Ktr & Rm. Tangga 4.198.578.311 3.722.754.011
6 Alat-alat Studio & komunikasi 312.489.100 174.796.600
7 Alat-alat Laboratorium 4.115.197.400 3.883.687.400
Jumlah 105.418.958.218 73.179.571.977
Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan
dan mesin sebagai berikut:
Alat-alat Besar Darat
Saldo Alat-alat Besar Darat per 31 Desember 2015
sebesar Rp 88.338.601.469,00 meningkat sebesar Rp
27.456.405.441,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2014
sebesar Rp 60.882.196.028,00.
Alat-alat Angkut
Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 8.297.938.738,00 meningkat sebesar Rp 3.937.954.000,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar
Rp 4.359.984.738,00.
Alat Bengkel
Saldo Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2015 sebesar Rp
9.605.200,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada penambahan pada
tahun 2015.
Alat Pertanian
Saldo Alat-alat Pertanian per 31 Desember 2015 sebesar Rp
146.548.000,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada penambahan
pada tahun 2015.
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Saldo alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2015 sebesar Rp
4.198.578.311,00 meningkat sebesar Rp 475.824.300,00 atau
dibandingkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp
3.722.754.011,00.
Alat-alat Studio
Saldo alat-alat studio per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 312.489.100,00 meningkat sebesar Rp 137.692.500,00 atau
dibandingkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp
174.796.600,00.
Alat-alat Laboratorium
Saldo alat - alat Laboratorium per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 4.115.197.400,00 meningkat sebesar Rp. 231.510.000.00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar
Rp 3.883.687.400,00.
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp. 18.593.373.966,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada
penambahan pada tahun 2015.
d. Jalan, Irigasi, dan Jembatan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jembatan per tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp. 4.927.240.116.807,00 meningkat sebesar Rp
1.673.102.627.462,00 dibandingkan dengan saldo per tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp 3.254.137.489.345,00 dengan rincian aset
sebagai berikut:
No Uraian 2015 2014
1 Jalan dan Jembatan 4.798.084.348.658 3.132.980.404.948
2 Bangunan Air/Irigasi 129.018.214.029 121.019.530.277
3 Instalasi 137.554.120 137.554.120
Jumlah 4.927.240.116.807 3.254.137.489.345
Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok Jalan, Irigasi
dan Jaringan sebagai berikut:
Jalan dan Jembatan
Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2015
sebesar Rp 4.798.084.348.658,00 meningkat sebesar Rp
1.665.103.943.710,00 dibandingkan saldo per 31 Desember
2014.
Bangunan Air/Irigasi
Saldo Bangunan Air dan Irigasi per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 129.018.214.029,00 ada peningkatan sebesar
Rp.7.998.683.752,00 dibandingkan pada tahun tahun 2014 sebesar
Rp.121.019.530.277,00
Instalasi
Saldo Instalasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 137.554.120,00
tidak ada penambahan aset pada tahun 2015.
e. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
2.391.000,00 tidak ada penambahan aset pada tahun 2015 sehingga
sama besarnya dengan tahun 2014
No Uraian 2015 2014
1 Pengadaan Buku/Perpustakaan 194.000 194.000
2 Brg Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2.197.000 2.197.000 Jumlah 2.391.000 2.391.000
Penjelasan kenaikan, penurunan atau tetap masing-masing kelompok
Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :
Buku/Perpustakaan
Saldo buku / perpustakaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp
194.000,00 tidak penambahan aset pada tahun 2015 sehingga
sama besarnya dengan tahun 2014
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Saldo barang bercorak kesenian/kebudayaan per 31 Desember
2015 sebesar Rp 2.197.000,00 tidak penambahan aset pada tahun
2015 sehingga sama besarnya dengan tahun 2014.
2015 2014
5. Aset Lainnya 2.236.883.085,00Rp 2.236.883.085,00Rp
Saldo aset lainnya sejumlah Rp 2.236.883.085,00 merupakan aset lainnya
pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 tidak
ada penambahan pada tahun 2015.
5.1.2 KEWAJIBAN
Tidak ada Kewajiban yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
5.1.3 EKUITAS
2015 2014
5.065.950.920.055,34Rp 3.045.769.520.507,34Rp Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas TA 2015
sebesar Rp 5.039.571.644.067,34 turun sebesar Rp 1.095.500.121.977,00
dibandingkan TA 2014 sebesar Rp 6.135.071.766.044,34 terdiri dari Ekuitas
Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian 2015 2014
Ekuitas Perubahan SAL (1.993.802.123.560,00) (1.069.120.845.989,00)
Cadang Piutang - 14.466.800,00
Cadang Persediaan 6.897.363.293,00 3.750.729.179,00
Diinvestasikan dlm Aset Tetap 7.203.068.886.521,92 6.129.069.686.980,34
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya (2.170.394.605.747,58) 2.236.883.085,00
RK-PPKD Konsolidasian 1.993.802.123.560,00 1.069.120.845.989,00
Jumlah 5.039.571.644.067,34 6.135.071.766.044,34
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp. 6.897.363.293,00 terdiri dari:
No Uraian 2015 2014
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) - -
2 Kas di Bendahara Pengeluaran hutang pihak - -
ketiga (non SILPA)
3 Pendapatan yang ditangguhkan - -
4 Cadangan Piutang - -
5 Cadangan Persediaan 6.897.363.293 3.750.729.179
6 Dana yang Harus Disediakan untuk - -
Pembayaran Utang Jk. Pendek
Jumlah 6.897.363.293 3.750.729.179
2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp 7.203.068.886.521,92 naik sebesar Rp 1.073.999.199.541,58 dibandingkan
saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.129.069.686.980,34 dengan
rincian sebagai berikut:
No Uraian 2015 2014
1 Diinvestasikan dlm Investasi Jk. Panjang - -
2 Diinvestasikan dlm Aset Tetap 7.203.068.886.521,92 6.129.069.686.980,34
3 Diinvestasikan dlm Aset Lainnya - -
4 Dana yang Harus Disediakan untuk - -
Pembayaran Utang Jk Panjang
Jumlah 7.203.068.886.521,92 6.129.069.686.980,34
3. Ekuitas Dana Cadangan
Saldo Ekuitas Dana Cadangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 adalah “ N i h i l “
5.1.4 PENDAPATAN
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang
dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
berikut:
(Rp) %
Pendapatan Retribusi Daerah 6.600.000.000 6.300.627.516 95,46
Lain-lain Pendapatan Daerah 650.000.000 4.148.524.500 638,23
yang Sah
Jumlah 7.250.000.000 10.449.152.016 144,13
Uraian Anggaran (Rp)Realisasi
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 10.449.152.016,00 atau
144,13 % dari anggarannya sebesar Rp 7.250.000.000,00 dan menurun sebesar
Rp 4.578.041.694,00 dibandingkan realisasi TA 2014 sebesar Rp
5.871.110.322.00
Pendapatan Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
1. Pendapatan Retribusi Daerah
No Uraian 2015 2014
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.300.627.516 5.381.953.960
Jumlah 6.300.627.516 5.381.953.960
Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2015 terealisasi sebesar
Rp 6.300.627.516,00 atau 95,46 % dari anggarannya, menurun
sebesar Rp 299.372.484,00 dibandingkan realisasi TA 2014 dengan rincian
sebagai berikut:
No Uraian 2015 2014
1 Sewa Ruangan 5.421.846.516 4.763.524.800
2 Sewa Alat Berat 747.338.000 462.494.160
3 Sewa Rumah Dinas 21.600.000 52.800.000
3 Sewa Alat Laboratorium 109.843.000 103.135.000
Jumlah 6.300.627.516 5.381.953.960
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
No Uraian 2015 2014
1 Penjualan Drum Bekas 103.505.000 104.768.000
2 Penjualan Hasil Pohon Ayoman 234.015.000 383.059.500
3 Pendpt dr Kelbh Pemby Gaji & Tujng 13.695.360 -
4 Pendpt dr Pengbalian Belj Th Yl 285.259.000 -
5 Penerimaan Lain-lain 3.512.050.140 1.328.862
Jumlah 4.148.524.500 489.156.362
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2015 sebesar
Rp 4.148.524.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.659.368.138,00 dari
di tahun 2014 realisasi sebesar Rp. 489.156.362,00.
5.1.5. BELANJA
a. Belanja Operasi 2.004.251.275.576,00Rp 224.711.742.696,00Rp
Realisasi belanja operasi TA 2015 sebesar Rp 2.004.251.275.576,00 terdiri
dari belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
Merupakan pembayaran belanja pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Tengah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang
meliputi Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung.
No Uraian 2015 2014
1 Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) 116.223.099.749 93.771.714.108
2 Belanja Pegawai Honorarium PNS 1.470.050.000 1.483.075.000
2 Belanja Pegawai Honorarium Non PNS 1.199.370.590 1.310.370.480
Jumlah 118.892.520.339 96.565.159.588
Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 sebesar Rp 118.892.520.339,00 atau
91,23 % dari anggarannya sebesar Rp. 130.322.872.000,00 Realisasi TA
2015 naik sebesar Rp 22.327.360.751,00 dibandingkan realisasi TA 2014
sebesar Rp 96.565.159.588,00
2. Belanja Barang
No Uraian 2015 2014
1 Belj. Bahan Pakai Habis 660.380.385 550.282.000
2 Belj. Bahan / Material 5.590.468.500 5.681.843.500
3 Belj. Jasa Kantor 1.433.193.784 1.176.670.245
4 Belj. Premi Asuransi 64.600.744 57.867.200
5 Belj. Perawatan Kend. Dinas 2.480.498.408 9.370.419.213
6 Belj. Cetak & Penggandaan 623.286.050 533.148.065
7 Belj. Sewa Rmh/Gedng/Gd/Parkir - -
8 Belj. Sewa Perlkp & Perlt Kantor - 9.600.000
9 Belj. Makan & Minum 560.848.330 530.692.500
10 Belj. Pakaian Dinas & Atributnya 441.409.000 -
11 Belj. Pakaian Khusus & Hari2 Tertentu - 751.028.000
12 Belj. Perjalanan Dinas 3.129.126.066 2.781.855.712
13 Belj. Kursus, pelatihan, sosialisasi 32.085.000 51.853.500
dan bimbingan teknis
14 Belj. Peml. Perltan & Mesin 394.784.254 39.512.500
15 Belj. Peml. Gedung & Bangunan 2.170.224.859 1.535.499.730
16 Belj. Peml. Jln, Jbt, Irigasi 145.008.987.643 93.416.983.943
dan Jaringan
17 Belj. Peml. Aset Tetap Lainnya 202.576.050 164.312.500
18 Belj. Jasa Konsultasi 9.047.788.290 6.818.871.500
19 Belj. Hibah Brg Yg Dierahkan 5.105.005.685 4.676.143.000
ke Pihak Ke. III
JUMLAH 176.945.263.048 128.146.583.108
Realisasi belanja barang TA 2015 sebesar Rp 176.945.263.048,00 atau
98,37% dari anggaran sebesar Rp 179.882.193.000,00 meningkat sebesar
Rp 48.798.679.940,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2014.
2015 2014
b. Belanja Modal 1.708.413.492.189,00Rp 850.280.213.615,00Rp
Realisasi belanja modal TA 2015 sebesar Rp 1.708.413.492.189,00 atau
sebesar 99,31% dari anggaran sebesar Rp 1.720.284.464.000,00 terdiri dari
belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja
jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Realisasi belanja
modal tersebut merupakan pembayaran belanja modal periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 2015 2014
1 BM. Pengadaan Tanah 3.067.518.486 1.380.935.825
2 BM. Pengadaan Alat2 Berat 27.456.405.441 18.968.447.140
3 BM. Pengadaan Alat2 Angkutan Darat 3.937.954.000 1.124.160.000
4 BM. Pengadaan Peralatan Kantor 134.779.800 41.000.000
5 BM. Pengadaan Pengadaan Komputer 206.976.500 252.012.200
6 BM. Pengadaan Alat Studio & Komnksi 160.220.500 58.630.000
7 BM. Pengd.Meja kursi Kerja/Rapat Pejabat 115.500.000 -
8 BM. Pengadaan Alat Laboratorium 231.510.000 169.675.000
9 BM. Pengad. Jalan & Jembatan 1.673.102.627.462 828.285.353.450
- -
Jumlah 1.708.413.492.189 850.280.213.615
5.3. PENJELASAN PENDAPATAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN
Realisasi pendapatan selama tahun 2015 merupakan hak pendapatan tahun
anggaran 2015 sehingga tak terdapat perbedaan antara realisasi
pendapatan di Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
No. Uraian LO
1 Pendapatan Retribusi Daerah 6.300.627.516
2 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 4.148.524.500
3 Pendapatan Hibah (Hadiah) -
JUMLAH 10.449.152.016
5.3.2 Relisasi Belanja di Tahun Anggaran 2015 terdapat realisasi belanja yang
tidak menjadi beban di Tahun 2015. Adapun rinciannya sebagai berikut:
No. Uraian LO
1 Beban Pegawai 118.892.520.339,00
2 Beban Persediaan 8.081.549.628,00
3 Beban Jasa 10.560.049.618,00
4 Beban Pemeliharaan 150.257.071.214,00
5 Beban Perjalanan Dinas 3.129.126.066,00
6 Beban Penyisihan Hutang -
7 Beban Hibah Aset -
8 Beban Penghapusan Aset -
9 Beban Diragukan Tertagih Ins Non Permanen -
10 Beban Barang dan Jasa Lainnya 32.085.000,00
11 Beban Penyusutan/Amortisasi 633.175.082.647,42
JUMLAH 924.127.484.512,42
Adapun rincian penyesuaian sebagai berikut :
5.3.2.1 Beban Pegawai
No. Uraian Beban LO
1 Beban Pegawai 116.223.099.749
2 Honorarium PNS 1.470.050.000
3 Honorarium Non PNS 1.199.370.590
4 Uang Lembur -
JUMLAH 118.892.520.339
5.3.2.2 Beban Persediaan
No. Uraian Beban LO
1 Belanja Habis Pakai 670.683.697
2 Belanja Bahan Material 5.871.458.008
3 Belanja Cetak & Penggandaan 620.016.950
4 Belanja Makan & Minum 560.848.330
5 Belanja Pakaian Dinas& Atributnya 441.409.000
6 Belanja Hibah Pihak Ke.3 (82.866.357)
JUMLAH 8.081.549.628
5.3.2.3 Beban Jasa
No. Uraian Beban Jas
1 Beban Jasa Kantor 1.433.193.784
2 Beban Premi Asuransi 79.067.544
3 Beban Jasa Konsultan 9.047.788.290
JUMLAH 10.560.049.618
5.3.2.4 Beban Pemeliharaan
No. Uraian Beban LO
1 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.480.498.408
2 Belanja Pemeliharaan 147.776.572.806
JUMLAH 150.257.071.214
5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas
No. Uraian Beban LO
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.903.661.747
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 225.464.319
JUMLAH 3.129.126.066
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa Lainnya
No. Uraian Beban LO
1 Belanja Kursus/kursus singkat/pelatihan 22.000.000
2 Belanja Sosialisasi 4.085.000
3 Belanja bimbingan teknis 6.000.000
JUMLAH 32.085.000
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
6.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan :
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pejabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
6.1.1. Kedudukan
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana
Transportasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.
6.1.2. Tugas Pokok
Tugas pokok Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang prasarana
jalan dan jembatan.
6.1.3 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Tengah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Jalan dan Jembatan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang
kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemeritahan, dan kependudukan,
infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan tatistic lingkup
provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pemntauan, evaluasi, dan pelaporan bidang jalan dan jembatan.
5. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
6. Pelaksanaan tugas ini yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6.2. VISI DAN MISI DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH.
Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah motor pembangunan melalui
perencanaan yang inovatif, professional, partisipatif, berorentasi pada pemberdayaan
masyarakat dan dilandasi nilai-nilai ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
memiliki visi :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Perencanaan.
2. Meingkatkan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi berdasarkan
prinsip Good Governance.
3. Merumuskan perencanaan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan
konsistensi kegiatan pembangunan bidang jalan dan jembatan.
4. Menyusun perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, berdasarkan
penelitian evaluatif dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh moral dan etika.
5. Mewujudkan produk pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran yang efisien
dan sasaran yang efektif.
6.3. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN
OPERASIONALNYA
Ketentuan yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Tengah adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.