Upload
vokien
View
225
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-1
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Bappeda
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan sasaran/target Renstra BAPPEDA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPPEDA . Kinerja pelayanan BAPPEDA disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Tersusunnya SOP Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan
Perbup dan Implementasinya
1 - - - - 1 - - - - 100 - - - -
Tapkin Daerah 1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya laporan TP, DAK dan APBD
- 3 3 3 3 - 3 - - - - 100 - - -
LAKIP Daerah 1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
LKPJ Daerah 1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya Laporan Bulanan, Renja dan Lakip
3 3 3 3 3 3 3 - - - 100 100 - - -
2 Terbangunnya Sistem Informasi Pengendalian
Terbangunnya SIM Monev
1 1 - - - 1 1 - - - 100 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-2
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembangunan yang handal dan terintegrasi
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
3 Terbangunnya pengelolaan data dan statistik perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi yang handal
Tersusunnya Buku Kabupaten Sukabumi dalam Angka
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya Buku Indikator Sosial ekonomi
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya dokumen Profil Daerah Kab. Sukabumi
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
4 Terciptanya Pemanfaatan basis data dalam peningkatan kualitas kebijakan pembangunan
Pengembangan dan Integrasi Data GIS
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 20 - - -
5 Tersusunnya Dokumen Strategis tahunan dan jangka menengah
Tersusunnya RPJMD 2015-2020
- - - - 1 - - - - - - - - - -
Tersedianya dok review RPJMD tahap 2
- - 1 - - - - - - - - - - - -
Tersusunnya dokumen RKPD
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya dokumen KUA-PPAS
4 4 4 4 4 4 4 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya dokumen Renstra
- 1 - - - - - - - - - 0 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-3
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tersusunnya dokumen RKA
2 2 2 2 2 2 2 - - - 100 100 - - -
6 Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang strategis
Tersusunnya konsep optimalisasi pendapatan dan pajak daerah
1 - - - - 1 - - - - 100 - - - -
Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang strategis
Tersusunnya dokumen strategis bidang ekonomi
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya dokumen percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya dokumen klasifikasi desa tertinggal
- 1 - - 1 - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya dokumen data sarana prasarana sosial, terlaksananya diseminasi hasil kajian
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya perencanaan bidang sosial budaya, terlaksanannya monev kegiatan, rakor dan bintek
5 5 5 5 5 5 5 - - - 100 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-4
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tersusunnya perencanaan bidang pemerintahan, terlaksanannya monev kegiatan, rakor dan bintek
5 5 5 5 5 5 5 - - - 100 100 - - -
Fasilitasi dan bintek perencanaan pembangunan kecamatan
- 47 47 47 47 - 47 - - - - 100 - - -
Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang strategis
Tersusunnya dokumen rencana pengembangan infrastrutur jangka menengah (RPIJM)
- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -
Kajian dan studi strategis infrastruktur dan lingkungan hidup
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Perancangan Kabupaten Sukabumi satu data
- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -
Kajian dan studi strategis bidang stapel
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-5
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang
Terlaksananya FGD lingkup OPD primer dan tersusunnya Laporan Monev Lingkup Sektor Primer
4 4 4 4 4 4 4 - - - 100 100 - - -
Terlaksananya FGD lingkup OPD Sekunder dan tersusunnya Laporan Monev Lingkup Sektor Sekunder
4 4 4 4 4 4 4 - - - 100 100 - - -
Meningkatnya pemahaman OPD tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan “dinamyc System”
- - 1 - - - - - - - - - - - -
Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang
Tersusunnya Action Plan kegiatan berbasis APBD/APBD provinsi dan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-6
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kegiatan TP dan Dekon di implementasikan dengan target RPJMD dan RKPD
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Terjadinya Sinkronisasi sinergitas perencanaan pembangunan sektor sekunder yang sesuai dengan target RPJMD
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya perencanaan, monev, Rakor dan Bintek Bidang Fisik
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Dokumen Akademis RTRW dan Perda RTRW Kab. Sukabumi
1 1 - - - - 1 - - - 0 100 - - -
Dokumen Evaluasi Rencana Tata Ruang dan peraturan Zonasi
1 1 - - - - 1 - - - 0 100 - - -
Dokumen Kawasan Strategis 5 KSK
- 1 1 1 2 - 1 - - - - 100 - - -
Tersusunnya perencanaan teknis bidang-bidang
Dokumen RDTR di 47 Kecamatan
- 9 9 9 11 - 9 - - - - 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-7
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tim Adhoc Pengendalian Tata Ruang di Kab. Sukabumi
- 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -
Teridentifikasi dan teranalisisnya daerah rawan bencana
- - 1 - - - - - - - - - - - -
8 Terbangunnya Koordinasi dan Fasilitasi pembangunan yang efektif
Terlaksanannya Rakor Penanggulangan kemiskinan dan tersusunnya dokumen program-program penanggulangan kemiskinan
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
9 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008
Tersusunnya Dokumen ISO penyusunan RKPD
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan berbagai Stakeholder
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
10 Terfasilitasinya pendampingan/ asistensi program dan kegiatan subtantif untuk bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial budaya
Kemandirian kelembagaan petani tembakau
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-8
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terfasilitasinya pendampingan/ asistensi program dan kegiatan subtantif untuk bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial budaya
Terbangunnya sinergitas pembangunan pada 8 kecamatan lokasi kawasan agribisnis berbasis peternakan
- 8 8 8 8 - 8 - - - - 100 - - -
Koordinasi kegiatan OPD dalam pencapaian target surplus beras 250 ribu ton
- 19 22 24 24 - 19 - - - - 100 - - -
Laporan pelaksanaan pendampingan program yang bersumber dari dana pusat, provinsi dan kabupaten
5 5 5 5 5 5 5 - - - 100 100 - - -
Tersusunnya laporan triwulan, Rakor PDT, tersusunnya proposal kegiatan PDT
- 5 5 5 5 - 5 - - - - 100 - - -
11 Meningkatnya pengetahuan dan skill aparatur bappeda
Meningkatkan tertib administrasi keuangan
2 2 2 2 2 2 2 - - - 100 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-9
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tersedianya aparatur Bappeda yang bersertifikat dan paham tentang proses pengadaan
2 2 2 2 2 2 2 - - - 100 100 - - -
Meningkatnya pengetahuan dan skill aparatur bappeda
Meningkatkan tertib administrasi surat-menyurat
- 1 1 - - - 1 - - - - 100 - - -
Meningkatkan profesionalitas aparatur perencana
2 2 2 2 2 2 2 - - - 100 100 - - -
12 Meningkatnya profesionalitas Perencana
Meningkatkan pengetahuan aparatur bappeda tentang perencanaan Fungsional
30 30 30 30 30 30 30 - - - 100 100 - - -
Study banding - 10 10 10 10 - 10 - - - - 100 - - -
Meningkatkan pengetahuan aparatur bappeda sesuai Tupoksi
10 10 10 10 10 10 10 - - - 100 100 - - -
13 Terfasilitasinya pendukungan dan pengembangan aparatur Bappeda
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12 12 12 - - - 100 100 - - -
Tersedianya tempat penyimpanan Arsip
- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-10
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tersedianya tempat penyimpanan barang
- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -
Terpeliharannya komputer, laptop, printer dan peralatan studio lainnya sebagai sarana penunjang pekerjaan
12 15 18 20 25 12 15 - - - 100 100 - - -
Terpeliharannya sarana kendaraan roda 4 dan 2
18 18 18 18 18 18 18 - - - 100 100 - - -
Terfasilitasinya pendukungan dan pengembangan aparatur Bappeda
Terpeliharanya sarana meubeleir
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Terpeliharanya gedung tempat bekerja
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Terpeliharanya SIM Surat/ Arsip dan jaringan Komputer
1 1 1 1 1 1 1 - - - 100 100 - - -
Pengadaan seragam untuk aparatur
- 1 - 1 - - 1 - - - - 100 - - -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Sesuai tupoksi Bappeda melaksanakan salah satu Program RPJMD yaitu: Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan pada semua
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-11
tingkatan secara berjenjang. Sasaran program adalah meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian pembangunan daerah, yang ditunjukkan dengan :
1. Meningkatnya kualitas perencanan dan pengendalian
pembangunan daerah; 2. Tersusunnya dokumen perencanaan; 3. Terlaksananya penjaringan aspirasi dan koordinasi
perencanaan pembangunan; 4. Tersusunnya dokumen laporan kinerja ; 5. Tersusunnya data, indikator, dan instrumen perencanaan; 6. Terlaksananya kegiatan penelitian dan 7. Terlaksananya pendampingan program/ kegiatan.
Anggaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun
Anggaran 2013, secara keseluruhan baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.442.523.163,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 3.241.703.618,00- atau 94,17%. 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 9.937.114.796,00 dengan
realisasi sebesar Rp 9.315.167.059,00,- atau 93,74% . terdiri dari : a. Belanja langsung Ex bau sebesar Rp. 3.052.433.496,00 b. Belanja langsung Non Ex bau sebesar Rp. 6.884.681.300,00
Adapun secara keseluruhan alokasi dan realisasi Anggaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut
Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013
No Jenis Belanja Nilai Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % BELANJA
I Belanja Tidak Langsung 3.442.523.163 3.241.703.618 94,17 200.819.545
II Belanja Langsung : 9.937.114.796 9.315.167.059 93,74 621.947.737
Total 13.379.637.959 12.556.870.677 93,85
822,767,282
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-12
Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan arealisasi keuangan Tahun Anggaran 2013 dapat disimpulkan bahwa “peran Bappeda Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”.
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal , teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:
1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.
Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:
1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik. 2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan
pembangunan dengan peraturan keuangan. 3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4. Perbandingan Rancangan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Di Bappeda TA 2015
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
46. Program Kerjasama antar Daerah
200,000
46. Program Kerjasama antar Daerah
200,000
46. Program Kerjasama antar Daerah
2. Fasilitasi Citynet
member 1 tahun
100,000 46. Program Kerjasama antar Daerah
2. Fasilitasi Citynet
member 1 tahun
100,000
3. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan
Dokumen
1 100,000 3. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan
Dokumen
1 100,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-15
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
47. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RKPD Tahun 2016
Dokumen
1 390,000 47. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1. Penyusunan RKPD Tahun 2016
Dokumen
1 390,000
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Dokumen
1 250,000 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Dokumen
1 250,000
3. Penyusunan dokumen KUA-PPAS 2016 dan KUA-PPAS Perubahan 2015
Dokumen dan Nota Kesepakatan
4 150,000 3. Penyusunan dokumen KUA-PPAS 2016 dan KUA-PPAS Perubahan 2015
Dokumen dan Nota Kesepakatan
4 150,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-16
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
4. Penelitian dokumen RKA dan RKA Perubahan
Dokumen
2 150,000 4. Penelitian dokumen RKA dan RKA Perubahan
Dokumen
2 150,000
5. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2015
Dokumen
1 150,000 5. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2015
Dokumen
1 150,000
6. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
47 180,000 6. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
47 180,000
7. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Dokumen
1 100,000 7. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Dokumen
1 100,000
8. Peningkatan Kapasitas Perencana
In house Tranning
2 165,000 8. Peningkatan Kapasitas Perencana
In house Tranning
2 165,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-17
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pembangunan
Pembangunan
9. Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sosialisasi dokumen
1 70,000 9. Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sosialisasi dokumen
1 70,000
10. Penyusunan Rancangan RPJMD
Dokumen
1 450,000 10. Penyusunan Rancangan RPJMD
Dokumen
1 450,000
11. Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda
Dokumen
1 100,000 11. Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda
Dokumen
1 100,000
12. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Dokumen
1 250,000 12. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Dokumen
1 250,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-18
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
13. Penyusunan LKPJ AMJ 2010 - 2015
Dokumen
1 200,000 13. Penyusunan LKPJ AMJ 2010 - 2015
Dokumen
1 200,000
14. Pemeliharaan WEB
Kegiatan 1 100,000 14. Pemeliharaan WEB
Kegiatan 1 100,000
15. Bintek Penyusunan Lakip
Kegiatan 1 75,000 15. Bintek Penyusunan Lakip
Kegiatan 1 75,000
16. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi APBD 2015
Dokumen
1 150,000 16. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi APBD 2015
Dokumen
1 150,000
17. Penyusuanan LAKIP Daerah 2014
Dokumen Laporan
2 100,000 17. Penyusuanan LAKIP Daerah 2014
Dokumen Laporan
2 100,000
18. Penyusunan Tapkin Tahun
Dokumen
1 50,000 18. Penyusunan Tapkin Tahun
Dokumen
1 50,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-19
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2014 2014
19. Penyusuanan LKPJ Tahun 2014
Dokumen
1 150,000 19. Penyusuanan LKPJ Tahun 2014
Dokumen
1 150,000
20. Penyusunan Laporan TP, DAK, Banprov, APBD dan Laporan UKP4 Tahun 2015
Dokumen
1 250,000 20. Penyusunan Laporan TP, DAK, Banprov, APBD dan Laporan UKP4 Tahun 2015
Dokumen
1 250,000
21. Penyusunan Data Makro Pembangunan Kab. Sukabumi
Buku 3 75,000 21. Penyusunan Data Makro Pembangunan Kab. Sukabumi
Buku 3 75,000
22. Penyusunan Profil
Buku 1 200,000 22. Penyusunan Profil
Buku 1 200,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-20
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Daerah Kab. Sukabumi
Daerah Kab. Sukabumi
23. Kajian Strategis Bidang Statatistik dan Laporan
Dokumen
1 300,000 23. Kajian Strategis Bidang Statatistik dan Laporan
Dokumen
1 300,000
24. Pemeliharaan dan Implementasi SIM Monev dan Sukabumi Satu Data
paket 1 100,000 24. Pemeliharaan dan Implementasi SIM Monev dan Sukabumi Satu Data
paket 1 100,000
25. Grand Design Pengembangan ekonomi kab sukabumi
Dokumen
1 500,000 25. Grand Design Pengembangan ekonomi kab sukabumi
Dokumen
1 500,000
26. Pembuatan peta potensi
Dokumen
1 250,000 26. Pembuatan peta potensi
Dokumen
1 250,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-21
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
ekonomi kab sukabumi
ekonomi kab sukabumi
27. Action plan growth center palabuhanratu
Dokumen
1 300,000 27. Action plan growth center palabuhanratu
Dokumen
1 300,000
28. Penguatan dan Koordinasi Pengembangan Agribisnis dan Minapolitan
Dokumen
1 200,000 28. Penguatan dan Koordinasi Pengembangan Agribisnis dan Minapolitan
Dokumen
1 200,000
29. Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
Dokumen
1 150,000 29. Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
Dokumen
1 150,000
30. Penguatan dan koordinasi
dokumen
1 200,000 30. Penguatan dan koordinasi
dokumen
1 200,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-22
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
pengembangan sektor primer
pengembangan sektor primer
31. Penguatan dan koordinasi pengembangan sektor Sekunder
dokumen
1 200,000 31. Penguatan dan koordinasi pengembangan sektor Sekunder
dokumen
1 200,000
32. Penguatan koordinasi kawasan agribisnis berbasis peternakan dan Agroforestry
kegiatan 1 150,000 32. Penguatan koordinasi kawasan agribisnis berbasis peternakan dan Agroforestry
kegiatan 1 150,000
33. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia
dokumen
1 150,000 33. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia
dokumen
1 150,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-23
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Usaha Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata
Usaha Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata
34. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
dokumen
1 150,000 34. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
dokumen
1 150,000
35. Penyusunan Numenklatur Kegiatan SKPD
dokumen
1 60,000 35. Penyusunan Numenklatur Kegiatan SKPD
dokumen
1 60,000
36. Perencanaan Bidang Pemerintah
Dokumen
1 250,000 36. Perencanaan Bidang Pemerintah
Dokumen
1 250,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-24
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
an an
37. Kajian Strategis Bidang Pemerintahan
Dokumen
1 300,000 37. Kajian Strategis Bidang Pemerintahan
Dokumen
1 300,000
38. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukabumi (TKPKD)
Rakor 4 150,000 38. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukabumi (TKPKD)
Rakor 4 150,000
39. Fasilitasi Perencanaan Bidang Pendidikan dan kebudayaan
dokumen
1 150,000 39. Fasilitasi Perencanaan Bidang Pendidikan dan kebudayaan
dokumen
1 150,000
40. Kajian Strategis
Dokumen
1 400,000 40. Kajian Strategis
Dokumen
1 400,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-25
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial Budaya
41. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaan Kecamatan
Kecamatan
47 200,000 41. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaan Kecamatan
Kecamatan
47 200,000
42. Perencanaan Bidang Sosial Kesehatan
dokumen
1 150,000 42. Perencanaan Bidang Sosial Kesehatan
dokumen
1 150,000
43. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Dokumen
3 500,000 43. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Dokumen
3 500,000
44. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaan Program Bidang
dokumen
1 500,000 44. Fasilitasi dan Bimtek Perencanaan Program Bidang
dokumen
1 500,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-26
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Fisik Fisik
45. Pendampingan Program Bidang Fisik
dokumen
2 300,000 45. Pendampingan Program Bidang Fisik
dokumen
2 300,000
46. Kajian Strategis bidang Fisik
Kegiatan 5 1,600,000
46. Kajian Strategis bidang Fisik
Kegiatan 5 1,600,000
47. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan
Dokumen
1 150,000 47. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan
Dokumen
1 150,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-27
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
48. Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi di Wilayah Kabupaten Sukabumi
dokumen
1 500,000 48. Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi di Wilayah Kabupaten Sukabumi
dokumen
1 500,000
49. Sinkronisasi Program Pembangunan Penataan dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)
dokumen
1 150,000 49. Sinkronisasi Program Pembangunan Penataan dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)
dokumen
1 150,000
50. Kajian Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sukabumi Selatan
dokumen
1 500,000 50. Kajian Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sukabumi Selatan
dokumen
1 500,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-28
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
51. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Menuju Sukabumi Hijau
dokumen
1 300,000 51. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Menuju Sukabumi Hijau
dokumen
1 300,000
52. Penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukabumi
dokumen
1 90,000 52. Penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Sukabumi
dokumen
1 90,000
12,655,000
12,655,000
48. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0 48. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-29
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Rawan Bencana
Rawan Bencana
-
-
n. 500,000 500,000 51.
Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
500,000
51. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
500,000
1. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan
paket 1 300,000
1. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan
paket 1 300,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-30
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2. Pengembangan dan integrasi data GIS
paket 1 200,000
2. Pengembangan dan integrasi data GIS
paket 1 200,000
500,000
500,000
r. 100,000 100,000 56.
Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
1. Fasilitasi Program P3K
Bulan 12 100,000 56. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
1. Fasilitasi Program P3K
Bulan 12 100,000
100,000
100,000
ah.
470,000.00
470,000.00
88. Program Penataan Ruang dan Lahan
1. Fasilitasi BKPRD
Bulan 12 170,000
88. Program Penataan Ruang dan Lahan
1. Fasilitasi BKPRD
Bulan 12 170,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-31
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program Kegiatan Lok
asi Target Capaian PAGU INDIKAT
IF
Program Kegiatan Lokasi Target Capaian KEBUTU
HAN DANA Uraian Targ
et Uraian Target
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2. RP3KP 300,000
2. RP3KP 300,000
470,000
470,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Halaman | II-32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Seperti diketahui mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Walaupun tupoksi Bappeda tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, namun berupaya mensinergikan perencanaan partisipatif dengan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga usulan kegiatan masyarakat dapat terakomodasi di SKPD terkait.