BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

SOP 2021

BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

NO NO SOP NAMA SOP

Tata Usaha

1 001/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN PERJALANAN DINAS

2 002/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

3 003/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN

4 004/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN

5 005/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ATK/ BARANG HABIS PAKAI

6 006/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

7 007/SOP/BPTP Bengkulu/2021 TINDAK LANJUT LHP

8 008/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SAKPA BPTP BENGKULU

9 009/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

10 010/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN PNBP

11 011/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMAK BMN

12 012/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBUAT DAFTAR GAJI

13 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENERBITAN SPM

14 014/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG

15 015/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENUTUPAN KAS BULANAN

16 016/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMANFAATAN ASSET

17 017/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA

18 018/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS

19 019/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA TANPA LELANG MURNI

20 020/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN

21 021/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SURAT MASUK

22 022/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SURAT KELUAR

23 023/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENOMORAN SURAT KELUAR

24 024/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI

25 025/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PEMBUATAN KARTU ASKES

26 026/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN CUTI

27 027/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENERIMAAN TAMU

28 028/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGGUNAAN RUANG RAPAT

29 029/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN KONSUMSI RAPAT

30 030/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN UPACARA/APEL PAGI

31 031/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAYANAN KEBERSIHAN/CLEANING SERVICE

32 032/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SATUAN PENGAMANAN/SECURITY

33 033/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN AKTIF BEKERJA KEMBALI

34 034/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN DIKLAT FUNGSIONAL

35 035/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

36 036/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DIKLAT PRAJABATAN

37 037/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SKP PEGAWAI

38 038/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DUPAK LITKAYASA

39 039/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IMPASSING GAJI

40 040/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN KARPEG, KARIS, KARSU

41 041/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KENAIKAN GAJI BERKALA

42 042/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN KENAIKAN JABFUNG LITKAYASA, PENYULUH, PUSTAKAWAN

43 043/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL KENAIKAN PANGKAT

44 044/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGANGENDA SURAT/ AGENDARIS

45 045/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KP4 (TUNJANGAN KELUARGA)

46 046/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN MUTASI/ALIH TUGAS

47 047/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR FAKSIMILI MASUK

48 048/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR FAKSIMILI KELUAR

49 049/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR TELEPON MASUK

50 050/SOP/BPTP Bengkulu/2021 OPERATOR TELEPON KELUAR

51 051/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENCANTUMAN GELAR

52 052/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENSIUN PEGAWAI

53 053/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PENYESUAIAN IJAZAH

54 054/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL AKTIF KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

55 055/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

56 056/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USUL PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

57 057/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PETUGAS BELAJAR

58 058/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN ARSIP

59 059/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN UJIAN DINAS

60 060/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

61 061/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR

62 062/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

63 063/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS

64 064/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN BARANG

65 065/SOP/BPTP Bengkulu/2021 UPACARA/APEL PAGI

66 066/SOP/BPTP Bengkulu/2021 INVENTARIS BMN

67 067/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

68 068/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMELIHARAAN JARINGAN (LISTRIK, DLL)

69 069/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN SUMPAH PNS LINGKUP BPTP BENGKULU

70 070/SOP/BPTP Bengkulu/2021 USULAN PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL

71 071/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMBUKUAN PAJAK

72 072/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMEGANG KAS / JURU BAYAR

73 073/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMPEG PEGAWAI

74 074/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG

75 075/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG

76 076/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PELELANGAN UMUM

77 077/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG

78 078/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG

79 079/SOP/BPTP Bengkulu/2021 VERIFIKASI PENGAJUAN DANA

KSPP

80 080/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PEMINJAMAN BUKU

81 081/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGEMBALIAN BUKU

82 082/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN LAPORAN BALAI

83 083/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PROMOSI BPTP

84 084/SOP/BPTP Bengkulu/2021 DATABASE PEMANFAATAN KP, LAB DISEMINASI, DAN LAB UJI

85 085/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

86 086/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONEV KEGIATAN KERJASAMA

87 087/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN SURAT TENAGA ASING KE INDONESIA

88 088SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

89 089/SOP/BPTP Bengkulu/2021 ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA

90 090/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAM BUKU BARU

91 091/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN MAJALAH BARU

92 092/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIRKULASI BUKU

93 093/SOP/BPTP Bengkulu/2021 ENTRI DATA BUKU/MAJALAH/PROSIDING KE DATABASE WINISIS

94 094/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PUBLIKASI TERCETAK

95 095/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SEMINAR HASIL LITKAJI

96 096/SOP/BPTP Bengkulu/2021 UPDATING WEBSITE

97 097/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM DAN RAB (PENGKAJIAN)

98 098/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL DAN RAB PENGKAJIAN

99 099/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM DAN RAB (NON PENGKAJIAN)

100 100/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL DAN RAB NON PENGKAJIAN

101 101/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGAJUAN REVISI KEGIATAN/ANGGARAN

102 102/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SIMPROG

103 103/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONITORING DAN EVALUASI

104 104/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN BAHAN RAPAT KOORDINASI

105 105/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN LAKIP

106 106/SOP/BPTP Bengkulu/2021 MONEV PELAKSANAAN PROGRAM

107 107/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN

108 108/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SIMONEV, BULANAN, SEMESTER, DAN AKHIR TAHUN

109 109/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR)

110 110/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN PNBP

111 111/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT/SENGKETA INFORMASI PUBLIK

112 112/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN AKHIR KEGIATAN

113 013/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN TAHUNAN BPTP

114 114/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN PERJALANAN DINAS / PELAKSANAAN TUGAS

115 115/SOP/BPTP Bengkulu/2021 KOMERSIALISASI PENGKAJIAN

116 116/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PAMERAN

117 117/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYIAPAN BAHAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA

118 118/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYIAPAN BAHAN EVALUASI KERJASAMA

119 119/SOP/BPTP Bengkulu/2021 RENCANA KERJASAMA

120 120/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

121 121/SOP/BPTP Bengkulu/2021 BAHAN ANALISIS UMPAN BALIK

122 122/SOP/BPTP Bengkulu/2021 IDENTIFIKASI HASIL LITKAJI

123 123/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PROMOSI HASIL LITKAJI

124 124/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN MATRIK PROGRAM dan DIGEST

125 125/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN PROPOSAL (RPTP, RDHP, RKTM )

126 126/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN PENGKAJIAN dan DISEMINASI

127 127/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SEMINAR HASIL PENGKAJIAN dan DISEMINAS

128 128/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN

129 129/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

130 130/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SEMESTER

131 131/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

132 132/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PELAKSANAAN KEGIATAN SPI

133 133/SOP/BPTP Bengkulu/2021 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SATLAK SPI OLEH PIMPINAN

134 134/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SURAT MASUK

135 135/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN SURAT KELUAR

136 136/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN DOCUMENT CENTER

137 137/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

138 138/SOP/BPTP Bengkulu/2021 RAPAT LINGKUP SATLAK SPI

139 139/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

140 140/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENETAPAN INFORMASI TERTUTUP

141 141/SOP/BPTP Bengkulu/2021 SISTEM KOMUNIKASI BB PENGKAJIAN DENGAN BPTP DAN ANTAR BPTP

142 142/SOP/BPTP Bengkulu/2021 LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN

143 143/SOP/BPTP Bengkulu/2021 PENGGUNAAN VISITOR PLOT

KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor SOP 001/SOP/BPTP BENGKULU/2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021

Tanggal Revisi Maret 2021

BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021

Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN ( BPTP)

BENGKULU

Nama SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara

UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara

PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI

Permentan RI no 13/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP

PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.

Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.

Surat Pengesahan DIPA BPTP Bengkulu, TA 2021

Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer

Menguasai pembukuan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas

SOP Monev

SOP SPI

Seperangkat komputer dan alat tulis

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang tidak tertib

Laporan realisasi fisik dan keuangan

Output kegiatan


Badan Litbang Pertanian Nomor : 001/SOP/BPTP BENGKULU/2021

BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan : Februari 2021

Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : Maret 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur untuk melakukan perjalanan dinas

Tujuan : Pelaksanaan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib

Kebijakan/Dasar Hukum

: UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara



PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.\



Prosedur : Mengisiformulirpengajuanperjalanandinas (panjang / pendek)

Mengecek ketersediaan dana

Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / AtasanLangsung

Membuatkwitansidan SPPD oleh PUMK

Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana

Menyetujuipelaksanaanperjalanandinas

Menandatangani SPPD

Menyetujui dan membayarpersekotataubiayaperjalanandinas

Membayarpersekotataubiayaperjalanandinasmelalui PUMK

Menyampaikanpersekotataubiayaperjalanandinas

Melaksanakan perjalanandinas

Keterkaitan : SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas

SOP Monev

SOP SPI

NO: 001/2021 - SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET YBS PUMK

PJ KEG/

ATASAN

LSG

VERIF KPA/

PPK

BEN

D. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Mengisiformulirpengajuanperjalanandinas (panjang / pendek) Suratundanganatausuratpenugasan

Lembarpermohonan

1 hari Berkas

2

Mengecek ketersediaan dana

Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / AtasanLangsung

Berkas Berkas

3

Membuatkwitansidan SPPD oleh PUMK Berkassda

Kuitansidan SPPD

Berkas

4

Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana Berkas 2 hari Berkas

5

Menyetujuipelaksanaanperjalanandinas

Menandatangani SPPD

Berkas Berkas

6

Menyetujui dan membayarpersekotataubiayaperjalanandinas Berkas 2 hari Berkas

7

Membayarpersekotataubiayaperjalanandinasmelalui PUMK Berkasdanuang Berkasdanuang

8

Menyampaianpersekotataubiayaperjalanandinas

Melaksanakan perjalanandinas

SPPD danuang SPPD danuang



TglPembuatan Februari 2021 Tanggal Revisi Maret 2021


Disahkan Oleh

BALAIPENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Nama SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS





PP Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 ttg Standar biaya umum dan Standar biaya Khusus Tahun 2013





Menguasai pembukuan


SOP pengajuan perjalanan dinas

SOP Monev

SOP SPI



Jika SOP ini tdkbjalanmenyebabkanburuknyatatakelolakeuangan

Laporan realisasi fisik dan keuangandan output kegiatan





Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan perjalanan dinas

Tujuan : Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib

Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara



PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSdanpegawaitidaktetap.


Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021

Prosedur : Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas

Memproses penyelesaian SPJ jadi

Menyampaikan 1 copy laporankePj Keg/ atasanlangsung

Memverifikasikelengkapandankeabsahanberkasdansisalbh/kurang

Mengesahkan berkaspelaksanaanperjalanandinas

Menyetujuipengeluaranbiayaperjalanandansisalbh/kurang

Menghitunglebih/kurangbiayaperjalanandinasmelalui PUMK

Mengeloladokumenperjalanandinas (SPJ)

Keterkaitan : SOP Pengajuan perjalanan dinas

SOP Monev

NO: 002/2021 - SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET YBS PUMK

PJ KEG/

ATASAN

LSG

VERIF KPA/

PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas

SPPD, laporan, dankelengkapanlainnya (tiket, boarding pass,

nota hotel, dll)

1 hari Berkas

2

Memproses penyelesaian SPJ jadi

SPPD, kwitansi, kelengkapan, danlaporan

berkas

3

Menyampaikan 1 copy laporankePj Keg/ atasanlangsung

Copy

laporanperjalanan

berkas

4

Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan sisa lbh/kurang

SPPD, kwitansi,

kelengkapan, danlaporan

1 hari berkas

5

Mengesahkan berkas pelaksanaan perjalanan dinas

SPPD, kwitansi, kelengkapan,

danlaporan

Berkas

6

Menyetuju ipengeluaranbiaya perjalanan dan sisalbh/kurang

SPPD, kwitansi, kelengkapan,

danlaporan

2 hari berkas

7

Menghitung lebih/kurang biaya perjalanan dinas melalui PUMK


Berkasdanuang

8

Mengelola dokumen perjalanan dinas (SPJ)


Berkasdanuang



Permentan no.48/permentan/OT.140/6/2007 ttgorganisasidantatakerja BPTP






Menguasai pembukuan


SOP pertanggungjawaban biaya kegiatan

SOP SP



Jika SOP ini tdkberjalan menyebabkanburuknyatatakelolakeuangan Laporan realisasi fisik dan keuangan



Tanggal Pembuatan

Februari2021



Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

Nama SOP PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN







PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur mengajukan biaya kegiatan

Tujuan : Tersedianya dana tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan








Prosedur : Melihat pagu anggaran sesuai DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwalpenggunandana

Mengisidanmenandatanganiformulirpengajuandanakegiatan

Melengkapiberkas yang diperlukan (kwitansidll)

Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana

Menyetujui pengeluaranbiayakegiatan

Menyetujuipembayaranpersekotataubiayakegiatan

Membayar persekotataubiayakegiatanmelalui PUMK

Membayar biayakegiatanataspersetujuanPjKegiatan

Menyelesaikan SPJ

Keterkaitan : SOP Pertanggungjawab biaya kegiatan

SOP Monev

NO: 003/2021 - SOP PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET PJ

KEG PUMK

VERI

F KPA/PPK BEND.

KASI

R KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Melihat pagu anggaran sesuai DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwalpenggunandana

Mengisidanmenandatanganiformulirpengajuandanakegiatan

Lembarpermohonandana 1 hari Berkas

2

Melengkapiberkas yang diperlukan (kuitansidll) Berkas Berkas

3

Memverifikasikelengkapandankeabsahandokumensertaketersediaandana Berkas 2 hari Berkas

4

Menyetujui pengeluaranbiayakegiatan Berkas Berkas

5

Menyetujuipembayaranpersekotataubiayakegiatan Berkas 2 hari Berkas

6

Membayar persekotataubiayakegiatanmelalui PUMK Berkasdanuang Berkasdanuang

7

Membayar biayakegiatanataspersetujuanPjKegiatan

Menyelesaikan SPJ

Berkas

Uang

SPJ

Berkas,

uangdan SPJ



Tanggal Pembuatan

Februari2021



Disahkan Oleh


Nama SOP PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN










Menguasai pembukuan


SOP pengajuan biaya kegiatan

SOP Monev



Jika SOP ini tdkberjalanmenyebabkanburuknyatatakelolakeuangan Laporan realisasi fisik dan keuanganserta output kegiatan



BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari2021




PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan biaya kegiatan

Tujuan : Terselesaikannya pertanggungjawaban biaya kegiatan tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara






Prosedur : Menyelesaikan SPJ dankelengkapannya

Menyetujui SPJ dariPjKegiatan

Memverifikasikelengkapandankeabsahan SPJ sertakesesuaiandenganketersediaananggaran

Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK

Menyetujui/mengesahkan SPJ dariBendaharawan

Menghitungsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitive

Membayarsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitive

Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ

Keterkaitan : SOP Pengajuan biaya kegiatan

SOP Monev dan SPI

NO: 004/2021 - SOP PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KEGIATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU


NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

KET PUMK PJ KEG VERIF KPA/PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menyelesaikan SPJ dankelengkapannya SPJ jadidankelengkapannya

2 hari SPJ jadi

2

Menyetujui SPJ dariPjKegiatan Berkas SPJ Berkas

2

MemverifikasikelengkapandankeabsahanSPJ Berkas 2 hari Berkas

3

Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK Berkas Berkas

4

Menyetujui/mengesahkan SPJ dariBendaharawan

Berkas 2 hari Berkas

5

Menghitungsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitif

Berkas Berkas

6

Membayarsisalebih/kurangantarapersekotdan SPJ definitif

Berkasdanuang Berkasdanuang

7

Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ Berkas SPJ Dokumen SPJ



Tanggal Pembuatan

Februari 2021

Tanggal Revisi Maret 2021 BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif April 2021

Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANBENGKULU

Nama SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA


Permentan no.113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.

Permentan no 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan.

Permentan RI no 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.




Menguasai pembukuan dan spesifikasi teknis barang


SOP Monev

SOP SPI

SOP pengelolaan BMN



Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya tata kelola keuangan dan BMN yang tidak baik dan tidak tertib

Laporan BMN

Output kegiatan



BPTP BENGKULU Tanggal Penetapan

: Februari 2021



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur penghapusan barang milik negara

Tujuan : Terselenggaranya proses penghapusan barang milik negara dalam rangka efisiensi anggaran


: Permentan no.113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.

Permentan no 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan.

Permentan no 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang pengawasan dan pengendalian barang milik negara.


Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021 Prosedur : BPTP mengusulkancalonPanitiaPenghapusan BMN kepada BB Pengkajian

BPTPMembuat draft SK PanitiaPenghapusan BMN dansuratpengantar SK Panitia

Memverifikasidanmemparaf SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya

Menyetujuidanmenandatanganani SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya

Menyampaikan SK PanitiaPenghapusanbesertapersyaratan-persyaratannyake BPTP

MenerimapersetujuanUsulanPenghapusan BMN besertapersyaratannyaolehKepalaBalaiBesar

Mendokumentasikan

Keterkaitan : SOP Pengelolaan BMN

SOP Monev

SOP SPI

NO: 006/2021- SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU


No. UraianKegiatan Pelaksana Mutu Baku

Ket Pelaksana Kasubbag TU Kepala

BPTP BBP2TP Kelengkapan Waktu Output

1 BPTP mengusulkancalonPanitiaPenghapusan BMN

suratUsulanCalonPanitiaPenghapusan

2 hari

2 Membuat draft SK PanitiaPenghapusan BMN dansuratpengantar SK Panitia

suratUsulanCalonPanitiaPenghapusan

2 hari Draft SK Panitia

3 Memverifikasidanmemparaf SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya

SK PanitiaPenghapusandansuratpengantarnya

7 hari SK Panitia

4 Menyetujuidanmenandatanganani SK PanitiaPenghapusanbesertasuratpengantarnya

SK PanitiaPenghapusandansuratpengantarnya

3 hari SK Panitia

5 Menyampaikan SK PanitiaPenghapusanbesertapersyaratan-persyaratannyake BPTP

SK Panitiadanpersyaratannya

3 hari SK Panitiadanpersyaratan

6 MenerimaUsulanPenghapusan BMN besertapersyaratannyadari BPTP

SuratdanDokumenpengusulanpenghapusan

1 hari dokumen

7 Mendokumentasikan.

SuratdanDokumenpengusulanpenghapusan

7 hari Hasilpemeriksa an



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU Nama SOP TindakLanjutLHP




UU RI No. 15 Tahun 2004, ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara


Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara




Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer

Menguasai tata kelola keuangan negara

Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu


Seluruh SOP di BPTP Bengkulu Seperangkat komputer dan alat tulis Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tdk berjalan mengakibatkan buruknya penilaian auditor

Laporan berkaladan LAKIP


Badan Litbang Pertanian Nomor : 007/SOP/BPTP Bengkulu/2021

BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan

: Februari 2021




TINDAK LANJUT LHP BPTP SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur penyelesaian LHP

Tujuan : Terselesaikannya tindak lanjut LHP







Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021 Prosedur : MenerimaBerkas LHP

Mengkajidanmempelajari LHP

Menindaklanjutihasiltemuandanmelengkapi data sesuaitemuan

Membuatsuratpengantartanggapan LHP

Menyelesaikan tanggapan LHP beserta data dukungdiajukanke Kepala BB Pengkajian

Menyetujui tindaklanjut LHP danmenandatanganisurattanggapan LHP

Mengirimkantanggapan LHP keBadanLitbangPertanian

Mendokumentasikan

Keterkaitan : Semua SOP BPTP BENGKULU

NO: 007/2021- SOP TINDAK LANJUT LHP BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU


No.

UraianKegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Kasubbag TU

KSPP

Kepala

BPTP

BadanLitbang

Kelengkapan Wakt

u Output

1

MenerimaBerkas LHP

BukumerahdariInspektoratJenderalKemtan, BPKP dan BPK

10 menit

2 Mengkajidanmempelajari LHP

BukumerahdariInspektoratJenderalKemtan, BPKP dan BPK

1 hari

3 Menindaklanjutihasiltemuandanmelengkapi data sesuaitemuan

T Tindaklanjut LHP danbuktisuratteguran 1 hari draft hasiltindaklanjut

4 Membuatsuratpengantartanggapan LHP

Y Suratpengantardandokumen 1 hari Surat

5 Menyelesaikan tanggapan LHP beserta data dukungdiajukankeKa. BPTP

Tindaklanjut LHP danbuktisurattanggapan 2 hari Penyelesaian LHP

6 Menyetujui tindaklanjut LHP danmenandatanganisurattanggapan LHP

SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Penyelesaian LHP

7 MengirimkanTanggapan LHP keBadanLitbangPertanian

SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Suratdandokumenlampiran

8

Mendokumentasikan

SuratTanggapanbeserta data dukungnya 1 hari Dokumentindaklanjut LHP



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


Nama SOP SAKPA BPTP BENGKULU




UU RI No. 15 Tahun 2004, ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara





Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer


Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP


SOP Pengadaan

SOP Penghapusan

SOP Pemanfaatan Asset


Program Aplikasi SAKPA


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor

Laporan Berkala

LAKIP




: Februari 2021




SAKPA BPTP BENGKULU SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur pengelolaan SAKPA

Tujuan : Terselesaikannya laporan Keuangan tepat waktu







Prosedur : Menerima data SPM dan SP2D dariBendahara

Mengentry data yang di input secarabenar

Meminta data belanja modal dari SIMAK BMN

Menerimakiriman data belanja modal dari SIMAK BMN

MencetakLaporan SAK dan Laporan Keuangan

Memverifikasilaporan SAK dan Laporan Keuangan

MenelaahdanMemparaflaporan SAK dan Laporan Keuangan

MenyetujuidanmenandatanganiLaporan SAK dan Laporan Keuagan

Melakukanrekonsiliasi SAK dengan KPPN

MengirimlaporankeBB Pengkajian

Mendokumentasikan

Keterkaitan : SOP Pengadaan, SOP Penghapusandan SOP PemanfaatanAset

NO: 008/2021 - SOP SAKPA BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas SAK

Petugas SIMAK BMN

Kord.RTdanperlengkapan

Kasubag Tata

Usaha

Kepala BPTP

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima data SPM dan SP2D dariBendahara

DIPA/RKKL/SPP/SPTJB

2 Mengentry data yang di input secarabenar

DIPA/RKKL/SPP/SPTJB

1 hari RealisasiBelanja

3 Meminta data belanja modal dari SIMAK BMN

ADK 1 hari NeracaAset SIMAK BMN

4 Menerimakiriman data belanja modal dari SIMAK BMN

ADK 1 hari NeracaAset SAK

5 MencetakLaporan SAK

Dokumen 1 hari Laporan SAK

6 Memverifikasilaporan SAK

Laporan SAK 1 hari Laporan SAK

7 MenelaahdanMemparaflaporan SAK


8 MenyetujuidanmenandatanganiLaporan SAK


9 Melakukanrekonsiliasi SAK dengan KPPN

Laporan SAK dan ADK

1 hari BeritaAcaraRekonsiliasi

10 Mengirimlaporanke BB Pengkajian

Laporan SAK dan ADK

2 hari Dokumen

11 Mendokumentasikan Laporan SAK dan ADK

1 hari Dokumen


Nomor SOP 009/SOP/BPTP Bengkulu/2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN

Nama SOP

UsulanPenetapan Status Rumah Negara


PP No. 38 Tahun 2008 ttg Pengelolaan barang Milik Negara/daerah


Permentan no.113 /permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.


Permentan no. 112




Menguasai Tata Kelola Barang milik Negara/ Aset



SOP Pengadaan

SOP Penghapusan



Program Aplikasi


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya proses penetapan status rumah negara

Laporan BMN dan keuangan

LAKIP




: Februari 2021




USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur pengusulan Penetapan Status Rumah Negara

Tujuan : Terselesaikannya Penertiban Rumah Negara

Kebijakan/Dasar Hukum : PP No. 38 Tahun 2008 ttg Pengelolaan barang Milik Negara/daerah

Permentan no.113 /permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan.


Permentan no. 112

Keputusan menteri no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan. Surat pengesahan DIPA BPTP Bengkulu TA 2021

Prosedur : Membuatusulanpenetapan status rumahnegara

Memeriksasuratusulanpenetapatan rumah Negara

Memverifikasidanmemparafsuratusulanpenetapanrumah Negara

MenandatanganisuratusulanpenetapanRumah Negara

MengirimusulanPenetapanRumah Negara besertapersyaratannyake BB Pengkajian/badanlitbang

Mendokumentasikan

Keterkaitan : SOP Pengadaan

SOP Penghapusan


NO: 009/2021- SOP USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

No.

UraianKegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Pelaksana

Kasubag Tata Usaha

Kepala

Balai Besar

BPTP

Kelengkapan Wakt

u Output

1 Membuat draft suratusulanPenetapanRumah Negara suratUsulanPenetapanRumah Negara

1 hari draft suratusulan&dokumennya

2 Memeriksasuratusulanpenetapanrumahnegara

suratpengusulanbesertapersyaratannya

1 hari suratusulan&dokumen

3 Memverifikasidanmemparafsuratusulanpenetapanrumahnegara


1 hari suratusulan&dokumen

4 MenandatanganisuratusulanpenetapanRumah Negara


2 hari suratusulan&dokumen yang ditandatangani

5 MengirimusulanPenetapanRumah Negara besertapersyaratannyakeBadanLitbangPertanian /bb pengkajian


1 hari suratpengusulanbesertapersyaratannya

6 Mendokumentasikan


1 hari dokumen



Tanggal Pembuatan

Februari2021

Tanggal Revisi Feruari 2021


Disahkan Oleh

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

(BPTP) BENGKULU Nama SOP

LAPORAN PNBP


UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP


PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.

Kepmen no 06/kpts/ot.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.

Keputusan menteri keuangan no 426/kmk.02/2013 tentang penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementan.



Menguasai Keuangan dan Perbendaharaan



SOP Penghapusan BMN



Program Aplikasi TRPNBP Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyetoran PNBP ke Kas Negara

Laporan berkala

LAKIP




: Februari2021


Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Tanggalefektif : April 2021


LAPORAN PNBP SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur penyusunan laporan PNBP

Tujuan : Terselesaikannya laporan PNBP dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara


: UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



PP no 31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.




Prosedur : Menerimadanmembukukanbuktisetoran SSBP sertamembuatlaporan PNBP

Memeriksalaporan PNBP untuk di parafka TU

MenandatanganilaporandansuratpengantarolehKepalaBPTP

MengirimkanLaporan PNBP kebalaibesar/ badanlitbangPertanian

Mendokumentasikan

Keterkaitan : SOP Penghapusan BMN


NO: 010/2021- SOP LAPORAN PNBP BPTP BENGKULU BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

KET

PELAKSANA

STAFF

KASUBAG TU

KA.BPTP KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

1

Menerimadanmembukukanbuktisetoran SSBP sertamembuatlaporan PNBP

SSBP PNBP 1 hari BuktiSetoran SSBP

2

Memeriksalaporan PNBP untuk di parafKasubag TU

Tidak

Berkas SSBP 2 hari Draft Laporan PNBP

3

MenandatanganilaporandansuratpengantarolehKepalaBalai

Ya Suratdanlampirannya

2 hari SuratPengantarDokumen

4

Mengirimkanke BB pengkajian/BadanLitbangPertanian

Suratdanlampirannya

2 hari SuratPengantarDokumen

5

Mendokumentasikan

Suratdanlampirannya

1 hari Dokumen



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

SIMAK BMN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



PP No.48 tentangjenisdantarifatasjenispenerimaannegarabukanpajak yang berlakupadakementerianpertanian.





Menguasai tata kelola BMN



SOP Pengadaan

SOP Penghapusan



Aplikasi SIMAK BMN


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkantdk terinventarisnya BMNdengantertib

Laporan berkala

LAKIP




: Februari2021




SIMAK BMN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur SIMAK BMN

Tujuan : Terselesaikannya laporan SIMAK BMN


: UU RI No. 7 tahun 2004 ttg Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak





Prosedur : MenerimaKontrak/BeritaAcaraSerahTerimaBarang/Fc. SPM,SP2D danKeteranganPerubahanKondisiBarang

Mengentri Data danmencetak KIB, DIR, DIL danNomorRegistrasiBarangsetelahdisesuaikan

Mengirim data elektronikuntukdisesuaikanke SAK

Mengkompilasi data elektronikdari SIMAK BMN ke SAK

Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, danNomorRegistrasiBarang

MenandatanganisebagaibahanRekondanPenyampaianLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi

MelaksanakanRekondanmenyampaikanLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi

Mengirimkan ADK dan Laporan Simak BMN ke Badan Litbang Pertanian

Mendokumentasikan


SOP Penghapusan


NO: 011/2021 - SOP SIMAK BMN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET PELAKSANA

OPERATOR SAK

KASUBAG TU

Ka. BPTP

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 MenerimaKontrak/BeritaAcaraSerahTerimaBarang/Fc. SPM,SP2D danKeteranganPerubahanKondisiBarang

Dokumen 1 hari

2 Mengentri Data danmencetak KIB, DIR, DIL danNomorRegistrasiBarangsetelahdisesuaikan

Dokumen 1 hari Dokumen

3 Mengirim data elektronikuntukdisesuaikanke SAK

ADK 1 hari Dokumen

4 Mengkompilasi data elektronikdari SIMAK BMN ke SAK

ADK 1 hari Dokumen

5 Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, danNomorRegistrasiBarang


6 MenandatanganisebagaibahanRekondanPenyampaianLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi

Laporan 1 hari Laporan

7 MelaksanakanRekondanmenyampaikanLaporanBulanan, Triwulan , Semester, TahunandanPerubahanKondisi

ADK danLaporan

1 hari Laporan

8 Mendokumentasikan




Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) BENGKULU Nama SOP

PEMBUAT DAFTAR GAJI










SOP Impassing gaji

SOP Kenaikan gaji berkala

SOP Kenaikan pangkat

SOP Kenaikan jabfung


Program aplikasi GPP


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran gaji pegawai

Laporan berkala

LAKIP




: Februari 2021




PEMBUAT DAFTAR GAJI SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur pembuatan daftar gaji

Tujuan : Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan tepat jumlah







Prosedur : Membuat daftar gaji dan mengentri penyesuaian SK terbaru dan menyampaikan hasil cetak GPP ke Bendahara Pengeluaran

Memverifikasi dan menandatangani hasil cetak GPP

Menyampaikan hasil cetak GPP dari Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk ditanda tangani

Menyampaikan hasil cetak GPP ke operator SPM untuk dibuat SPM dan di ttd pejabat P4 kemudian disampaikan ke Bendahara

Mendokumentasikan

Keterkaitan : SOP Impassing gaji

SOP Kenaikan gaji berkala

SOP Kenaikan pangkat

SOP Kenaikan jabfung

NO: 012/2021- SOP PEMBUAT DAFTAR GAJI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

KET PELAKSANA

BEND PENGELUARAN

KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Membuat daftar gaji dan mengentry penyesuaian SK terbaru dan menyampaikan hasil cetak GPP ke Bendahara Pengeluaran

Daftar Gaji dan SK

2 hari Daftar Gaji dan SK

2

Memverifikasi dan menandatangani hasil cetak GPP

Daftar Gaji dan SK


3

Menyampaikan hasil cetak GPP dari Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk ditanda tangani

Daftar Gaji dan SK


4

Menyampaikan hasil cetak GPP ke operator SPM untuk dibuat SPM dan di ttd pejabat P4 kemudian disampaikan ke Bendahara

Daftar Gaji dan SK

2 hari Hasil Cetak GPP yang sudah ditandatangan, SPM

5

Mendokumentasikan

1 hari



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PENERBITAN SPM




Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 ttg Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya

Kepmenkeu No. 332M/V/9/68 ttg Buku Kas Umum dan Cara pengerjaanya.





SOP biaya kegiatan

SOP pertanggungjawaban kegiatan

SOP perencanaan


Program aplikasi SPM


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terlambatnya pencairan dana kegiatan

Realisasi anggaran

Laporan berkala




: Februari 2021



PENERBITAN SPM SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur Penertiban SPM

Tujuan : Terbayarnya dana TUP, UP, GUtepat jumlah dan tepat waktu







Prosedur : Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan cetak SPM

Memeriksa, mengentry SPP dan mencetak SPM

Memverifikasi dan memparaf SPM

Menandatangani SPM oleh P4

Menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat P4 ke Bendahara Pengeluaran untuk diproses ke KPPN

Mendokumentasikan/Back Up data dan ADK

Keterkaitan : SOP biaya kegiatan

SOP pertanggungjawaban kegiatan

SOP perencanaan

NO: 013/2021- SOP PROSES PENERBITAN SPM BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET

PELAKSANA KASUBAG

TU BEND

PENGELUARAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan cetak SPM

SPP dan Bukti Kwitansi

1 hari

2 Memeriksa, mengentry SPP dan mencetak SPM

SPP dan Bukti Kwitansi

1 hari SPM

3 Menandatangani SPM oleh P4

SPM 2 hari SPM

4 Menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat P4 ke Bendahara Pengeluaran untuk diproses ke KPPN

SPM 1 hari SPM

5 Mendokumentasikan/Back Up data dan ADK

SPM 1 hari Dokumen



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG





Kepmen no 06/kpts/OT.160/1/2015 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan lingkup Balitbangtan Kementan.




Memiliki Sertifikat Bendahara atau jurusan akuntansi


SOP Penerbitan SPM

SOP Pembuatan Gaji



Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terkontrolnya kas di bendahara

Laporan berkala

LAKIP




: Februari 2021




PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur pemeriksaan kas oleh atasan langsung

Tujuan : Meminimalisir penyimpangan








Prosedur : Memberitahukan mendadak pelaksanaan pemeriksaan kas

Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas

Menghitung dan pencatatan

Mencocokan dg catatan lainnya

Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya

Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapannya

Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan

Keterkaitan : SOP Penerbitan SPM

SOP Pembuatan Gaji

NO: 014/2021 - SOP PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Memberitahukan mendadak pelaksanaan pemeriksaan kas

2



Mencocokan dg catatan lainnya

Brankas

Uang

Catatan

1 jam Kondisi fisik uang kas

2


Berita acara pemeriksaan

3 jam Berkas

3

Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapannya


4




Nomor SOP 015/SOP/BPTP Bengkulu /2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PENUTUPAN KAS BULANAN




Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tt Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas MilikNegara, Pengawasan dan Pemeriksaannya






Memiliki Sertifikat Bendahara

Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu


SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung Seperangkat komputer dan alat tulis Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkantidak terkontrolnya kas di bendahara

Realisasi anggaran

Laporan berkala




: Februari 2021




PENUTUPAN KAS BULANAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur Penutupan Kas Bulanan

Tujuan : Tertib administrasi keuangan






Prosedur : Menutup buku akhir bulan (dilakukan dalam tanggal terakhir pd bln yang bersangkutan, jika hari libur, maka penutupan dilakukan pada tanggal terakhir hari kerja dlm bulan ybs pada pukul 15.00)



Mengecek kecocokan dg catatan lainnya


Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapan lainnya


Keterkaitan : SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung

NO: 015/2021- SOP PENUTUPAN KAS BULANAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menutup buku akhir bulan (dilakukan dalam tanggal terakhir pd bln yang bersangkutan, jika hari libur, maka penutupan dilakukan pada tanggal terakhir hari kerja dlm bulan ybs pada pukul 15.00)

2



Mengecek kecocokan dg catatan lainnya

Brankas

Uang

Catatan

1 jam Kondisi fisik uang kas

2


Berita acara pemeriksaan

3 jam Berkas

3

Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapan lainnya


4




Nomor SOP 016/SOP/BPTP Bengkulu /2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PEMANFAATAN ASSET


PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah


PP No.31 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik

Permentan No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang inventarisasi barang milik negara lingkup kementan

Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan

Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP





SOP Pengadaan

SOP Penghapusan




Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN Laporan berkala

Laporan BMN



BPTP Bengkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021




PEMANFAATAN ASSET SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur Pemanfataan Asset

Tujuan : Tertib administrasi BMN


: PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah


Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik Negara






Prosedur : Koordinasi

Melakukan pencatatan dan pembukuan

Memberi nomor inventaris barang

Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci

Membuat berita acara penyerahan penggunaan perlatan

Membuat kartu barang ruangan

Menyetujui pendistibusian peralatan

Menerima barang

Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang

Mendokumentasikan


SOP Penghapusan


NO: 016/2021- SOP PEMANFAATAN ASET BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET PENERIMA BARANG

OPERATOR SIMAK BMN

Kasubag TU PENGGUNA BARANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Koordinasi

Melakukan pencatatan dan pembukuan

Memberi nomor inventaris barang

Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci

Membuat berita acara penyerahan penggunaan perlatan

Membuat kartu barang ruangan

Simak BMN

BA penyerahan barang

Kartu barang ruangan

1 hari Berkas

2

Menyetujui pendistibusian peralatan

Berkas 1 hari` Berkas

3

Menerima barang

Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang


4

Mendokumentasikan

Berkas 1 hari



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA


PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara









Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP


SOP Pengadaan

SOP Penghapusan




Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan pengelolan BMN yang buruk Laporan berkala

Laporan BMN



BPTP Begkulu Tanggal Penetapan : Februari 2021




PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga

Tujuan : Meningkatkan PNBP dan optimalisasi pemanfaatan asset

Kebijakan/Dasar Hukum : PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah





Permentan no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang penatausahaan aset tak berwujud lingkup kementan Permentan no. 43/permentan/OT.140/1/2014 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV pada BBP2TP


Prosedur : Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kasubag TU

Melakukan analisis pemanfaatan aset

Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset

Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga

Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga

Pembuatan draf perjanjian

Menandatangani surat perjanjian

Menerima PNBP

Mendokumentasikan


SOP Penghapusan


NO: 017/2021 - SOP PEMANFATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA


NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET

PIHAK KETIGA Kasubag TU Bendahara Ka Balai KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kabag TU

Surat/berkas 1 hari Berkas

2

Melakukan analisis pemanfaatan aset

Surat

Catatan hasil analisis

1 hari Berkas

3

Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset


4

Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga


5

Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga

Pembuatan draf perjanjian

Draf surat perjanjian

2 hari Berkas

6

Menandatangani surat perjanjian


7

Menerima PNBP

Berkas

Uang

1 hari Berkas

PNBP

8

Mendokumentasikan Berkas 1 hari



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP

PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara

UU RI No.1 tahun 2004 ttg perbendaharaan Negara

Surat keputusan menteri keuangan no.332M/V/9/68 ttg buku kas umum dan cara pengerjaannya.










Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penerbitan SPM

SOP Pengadaan barang dan jasa


Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada

pihak ketiga Realisasi anggaran

Laporan berkala




: Februari 2021




PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

Pengertian : Prosedur pembayaran kepada pihak ketiga melalui LS

Tujuan : Terbayarnya dana kepada pihak ketiga


: UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara







Prosedur : Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan

Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran

Menyetujui /pengesahan berkas tagihan

Menerbitkan SPM

Mengajukan ke KPPN

Menerbitkan SP2D

Mendokumentasikan



NO: 018/2021 - SOP PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET PIHAK

KETIGA POKJA

ULP VERIF BENDAHARA PPK/KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang

diserahterimakan

Berkas tagihan 1 hari Berkas

2

Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan

anggaran


2


Berkas Berkas

3

Menerbitkan SPM Berkas 2 hari Berkas

4

Mengajukan ke KPPN

Berkas Berkas

5

Menerbitkan SP2D

Berkas 3 hari Berkas dan uang

6

Mendokumentasikan

Berkas Berkas



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN


PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah

UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara









Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP Bengkulu


SOP Pengadaan

SOP Penghapusan




Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak tersedianya pengadaan barang

Laporan BMN




: Februari 2021




PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur perencanaan kebutuhan peralatan

Tujuan : Tersedianya peralatan yang dibutuhkan

Kebijakan/Dasar Hukum : PP no. 38 tahun 2008 ttg pengelolaan barang milik negara / daerah

UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara






Surat pengesahan DIPA BPTP TA 2021

Prosedur : Menyusun rencana kebutuhan peralatan

Permohonan persetujuan atasan

Mengkompilasi dan verifikasi kebutuhan sesuai kondisi dan rencana pengembangan

Membahas di tingkat pimpinan (Kabag, Kabid, Ka Kelji, Ka BB PENGKAJIAN)

Menyetujui oleh Kepala BB PENGKAJIAN (dalam bentuk rencana kebutuhan/ pengadaan peralatan dg rincian jenis barang, spesifikasi, jumlah dan calon pengguna)

Memproses lebih lanjut dalam penyusunan anggaran

DIPA/POK

Memproses pengadaan dan Proses pendistribusian sesuai rencana tahunan pra DIPA/POK


SOP Penghapusan


NO: 020/2021 - SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

Tim pengadaan

KA KELJI KASUBAG

TU Ko.program KA BPTP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menyusun rencana kebutuhan peralatan

Permohonan persetujuan atasan


2

Mengkompilasi dan verifikasi kebutuhan sesuai kondisi dan rencana pengembangan


3

Membahas di tingkat pimpinan (Kasubag, Ka Kelji, Ka BPTP)

Menyetujui oleh Kepala BPTP (dalam bentuk rencana kebutuhan/ pengadaan peralatan dg rincian jenis

barang, spesifikasi, jumlah dan calon pengguna)


4

Memproses lebih lanjut dalam penyusunan anggaran

Berkas 1 bln Berkas

5

DIPA/POK

6

Memproses pengadaan dan Proses pendistribusian sesuai rencana tahunan pra DIPA/POK

Dipa dan POK Rencana

pengadaan barang



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG









Surat pengesahan Dia BPTP Bengkulu TA 2021

Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan koM.Siuter




Seperangkat koM.Siuter dan alat tulis


Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya dana kepada pihak ketiga

Realisasi anggaran

Laporan berkala







PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU



Kebijakan/Dasar Hukum : UU RI no 17 tahun 2003 ttg keuangan Negara







Prosedur : Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan



Menerbitkan SPM

Mengajukan ke KPPN

Menerbitkan SP2D

Mendokumentasikan



NO: 077/2021 - SOP PENGAJUAN PERMINTAAN GANTI UANG


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET Penangung jawab

PUMK VERIF BENDAHARA PPK/KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan

Berkas tagihan

1 hari Berkas

2



2


Berkas Berkas

3

Menerbitkan SPM


4

Mengajukan ke KPPN

Berkas Berkas

5

Menerbitkan SP2D

Berkas 3 hari Berkas dan uang

6

Mendokumentasikan

Berkas Berkas



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG


















Realisasi anggaran

Laporan berkala







PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU










Prosedur : Membuat surat pengajuan yang dilaM.Siiri berkas tagihan lengkap setelah barang diserah terimakan


Menyetujui surat pengajuan pembayaran



NO: 078/2021 - SOP PENGAJUAN SURAT PEMBAYARAN LANGSUNG BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN


Penanggung jawab

PUMK PPK/KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Membuat surat pengajuan dengan melaM.Siirkan berkas tagihan

Draff surat dan

Berkas tagihan

1 hari Berkas

2



2

Menyetujui surat pegajuan dan berkas tagihan

Berkas Berkas

3

Melakukan proses selanjutnya dan mendokumentasikan


















Realisasi anggaran

Laporan berkala



Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh


(BPTP) Nama SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA







VERIFIKASI PENGAJUAN DANA SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU










Prosedur : Membuat pengajuan

Mengajukan pengajuan

Melakukan verifikasi pengajuan

Menyetujui pengajuan

mendokumentasikan



NO: 079/2021 - SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN


NO KEGIATAN


Penanggung jawab

PUMK PPK/KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Membuat pengajuan

Berkas tagihan 1 hari Berkas

2

Mengajukan pengajuan ke bagian keuangan


2

Melakukan verifikasi pengajuan Berkas Berkas

3

Menyetujui pengajuan Berkas 2 hari Berkas

4

mendokumentasikan Berkas Berkas


Nomor SOP 109/SOP BPTP Bengkulu/2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ) Nama SOP PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR)

LHP


UU RI No. 17 Tahun 2003



Peraturan BPK –RI No. 3 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.1403/2013

Surat pengesahan DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu TA 2021

Pendidikan Minimal SMU/Sederajat

Memahami Peraturan terkait kerugian Negara

Menguasai Komputer (aplikasi excel dan word)

Mampu Menganalisa dokumen LHP


SOP Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

SOP Usulan Penghapusan Kerugian Negera

LHP, Laporan Kehilangan, SKT/JM0-TGR dan Dokumen sejenisnya PC atau Laptop dan Printer Buku Piutang Map dan boks dokumen


Kerugian Negara tidak didukung SKTJM

Bukti setoran tidak valid

Pencatatan Laporan Kerugian Negara dilakukan: 1. Dicatat dalam buku Piutang 2. Data Laporan disusun setiap bulan untuk menjadi Laporan Bulanan 3. Disajikan sebagai Piutang dalam Laporan Keuangan Semesteran




Bidang PROGRAM Tanggal Revisi : Maret 2021


PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR) SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

Pengertian : Prosedur penatausahaan kerugian Negara (TGR)

Tujuan : Tersedianya data/informasi yang akurat dan cepat


: UU RI No. 17 Tahun 2003



Peraturan BPK –RI No. 3 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.1403/2013

Surat pengesahan DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu TA 2021

Prosedur : Menerima Rekomendasi terjadinya Kerugian Negara dari Aparat Pengawas Fungisional /LHP atau sumber lainnya

Meneliti adanya kegiatan terjadinya kerugian Negara (pelaku, jumlah dan aturan yang dilanggar)

Membuat Suarat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKMJM)

Mengusulkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)

Menerbitkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)

Menerima SK-TGR dari Menteri Pertanian atau SKTJM dari auditan

Melakukan pencatatan baik manual (pembukuan) maupun aplikasi SAI

Menerima SKTJM –TGR untuk melakukan pemotongan gaji

Melakukan pemotongan gaji sesuai dengan yang tercantum pada SKTJM

Membukukan dan mencatat NTPN setiap ada setoran

Melakukan rekonsiliasi, apdating data dan tindak lanjut kerugian negara

Membuat Laporan seluruh piutang dalam Laporan Keuangan Satker (Semester l dan Semester ll)

Melakukan Konfirmasi ke KPPN setempat setiap akhir tahun dan pada saat perlunasan

Membuat Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

Keterkaitan : SOP Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

SOP Usulan Penghapusan Kerugian Negara

NO: 109/SOP/BPTP Bengkulu/2021

SOP PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA (TGR) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Kegiatan

Pelaksanaan Mutu Baku

Ket Petugas di bagian

Monev

Auditan

Kepala Satker

Menteri Bendaha

ra

Petugas SAI/Penge

lola Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima Rekomendasi terjadinya Kerugian Negara dari Aparat Pengawas Fungisional /LHP atau sumber lainnya.

LHP/Laoran Kehilangan /Pengaduan

15 menit

Tanda terima

2 Meneliti adanya kegiatan terjadinya kerugian Negara (pelaku, jumlah dan aturan yang dilanggar)

LHP 2 jam Catatan-catatan paling atas LHP atau Laporan Kehilangan

3 Membuat Suarat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKMJM)

LHP 23 jam SKTJM Salinan SKTJM di sampai kan kpdpetugas MONEV

4 Mengusulkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)

LHP 3 jam Berkas dan Surat

5 Menerbitkan pembebanan atas kejadian ganti kerugian Negara oleh Menteri Pertanian (SK-TGR)

Draft SK-TGR 3 jam Surat Salinan SKTJM disampaikan kpdpetugas MONEV

6 Menerima SK-TGR dari Menteri Pertanian atau SKTJM dari auditan

SK-TGR atau SKTJM

5 hari Berkas

7 Melakukan pencatatan baik manual (pembukuan ) maupu aplikasi SAI

SK-TGR atau SKTJM

15 menit

Berkas

8 Menerima SKTJM –TGR untuk melakukan pemotongan gaji

SK-TGR atau SKTJM

30 menit

Berkas

9 Melakukan pemotongan gaji sesuai dengan yang tercantum pada SKTJM

SKTJM,SPP gaji

1 harii Berkas KTJM disampaikan kepetugas MONEV

10 Membukukan dan mencatat NTPN setiap ada setoran

SSBP,NTPN,SP2D yg imformasikan potongan piutang

15 menit

Berkas

11 Melakukan rekonsiliasi, apdating data dan tindak lanjut kerugian negara

SSBP dan Dokumen Pendukung lainnya

1 bulan

12 Membuat Laporan seluruh piutang dalam Laporan Keuangan Satker (Semester l dan Semester ll)

SKT JMSK-TGR, Buku Laporan Piutang ,SSBP dan SP2D

1 hari

13 Melakukan Konfirmasi ke KPPN setempat setiap akhir tahun dan pada saat perlunasan

Buku Laporan Piutang,SSBP dan SP2D

3 jam

14 Membuat Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

1 bulan

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA

Nomor SOP 110/SOP BPTP Bengkulu/ 2021

Tanggal Pembuatan

Februari 2021



Disahkan Oleh

Balai pengkajian Teknologi Pertanian ( BPTP ) Nama SOP PENGELOLAAN PNBP

LHP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana UU No. 20 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013

Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.02/2013 tentang Penggunaan Sebagian PNBP pada Balitbangtan Kementerian Pertanian


Pendidikan minimal SMU/Sederajat Mengetahui bagan akun Standar(BAS) Mengetahui Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan Menguasai aplikasi TPRPNBP

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan SOP Penyusunan Target dan Pagu PNBP

SOP Penyusunan Laporan PNBP

DIPA dan RKAKL Target PNBPmasing-masing Satker/UPT PC dan laptop BKU Akun dan Boks Dokumen Rak Dokumen


Tidak terbitnya Pengelolahan PNBP Tidak diketahuinya realisasi PNBP Kementrian bila laporan tidak disampaikan

Pencatatan Laporan Realisasi PNBP dilakukan: 1) Dicatat dalam BKU dan Buku Pembantu 2) Dicatat ke dalam aplikasi TPRPNBP 3) Data Laporan disusun setiap bulan untuk menjadi Laporan Bulanan 4) Data Laporan disusun setiap semester menjadi LRA Triwulan 5) Data Laporan disusun setiapsemester untuk menjadi LRA Semesteran dan Tahunan

NO: 110/SOP/BPTP Bengkulu/2021

SOP PENGELOLAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

No Kegiatan

Pelaksanaan Mutu Baku

Ket Unit

Penghasil PNBP

Pemohon

Bendahara

Penerim

aan

Petugas SAI

Bendahara

Pengelu

aran

PPK

Kelengkapan Waktu Output

1 Penyerahan penjulan barang/jasa

kpd pemohon.membuatkan bukti untuk dibukukan.

Faktur,sertifikat 30 menit

2 Setelah pelayanan diserahkan, pembayaran langsung kebendahara

penerimaan.

30menit kuitansi

3 Menerima pembayaran cash dari pengguna jasa, membuatkuitansi

dan dokumen penjualan

Formulir,kuitansi 30 menit Berkas2 kuitansi

4 Melakukan pencatatan ke BKU dan Buku pembantu

Kuitansi, BKU dan buku

pembantu

30menit Data lapaoran

5 Membuat SSBP dan menyetorka ssbp ke bank / pos

SSBP 15menit NTPN dan SSBP

6 Mencatat SSBP dan NTPN ke dalam BKU

NTPN dan SSBP yg telah valid

15menit Bukti setoran

7 Menyampaikan SSBP dan NTPN kepetugas sai

Bukti setoran yg valid

60menit BAST hasil rekonsiliasias

8 Melakukan input SSBP dan NTPN kedalam aplikasi sak

Bukti2 yg telah di validasi

15menit ADK dlmaplikasi SAK

9 Menyampaikan SSBP penerimaan fungsional ke bendahara pegeluaran

Bukti2 yg telah di validasi

7jam Bukti setor

10 Melakukan rekonsiliasi data target dan realisasi serta pengunaan PNBP

ya Bukti2 yg telah di validasi

1 bln Berita acara

11 Membuat konsep laporan SPJ PNBP serta input data kedalam aplikasi TRPNBP untuk dicetak

Tabulasi data bukti setor

30menit Draf surat

12 Melakukan koreksi konsep laporan PNBP

Draft surat laporan PNBP

5menit Surat laporan

13 Menandatangani konsep laporan

PNBP

Surat laporan

PNBP

30menit Surat laporan

14 Mengarsipkan dan menyampaikan

laporan PNBP dilampirkan SSBP dan NTPN serta data pendukung lainnya ke eselon II.

Surat laporan

PNBP yg sdh di tanda tangan

1 bulan Surat laporan

Documents

BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN