BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ......Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, jenis kegiatan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : LKIN-379/PW32/6/2019TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmatdan karunia-Nya sehingga tersusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2019. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjaniian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam penggunaan sumber daya sebagai pengejawantahan prinsip transparansi

dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan Visi BPKP yang sudah ditetapkan yaitu "Auditor InternalPemerintah RI 8erkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Barat".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Perwakilan SPKP Provinsi Sulawesi Sarat

telah berhasil mencapai target indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja

kegiatan (output) yang telah ditetapkan pada awal Tahun ~019.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi masyarakat maupun berbagai pihak

yang berkepentingan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja

pengawasan di tahun mendatang.

Mamuju, 27 Desember 2019

• LaporanKinerjaTahun2019 -----------------------

Laporan Kinerja Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Organisasi ...................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 3 C. Kegiatan dan Produk Organisasi ....................................................... 4 D. Struktur Organisasi ............................................................................ 5

E. Sistematika Penyajian……………………………………………………. 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 ........................................................... 7 1. Visi ............................................................................................... 7 2. Misi ............................................................................................ 7 3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………… 8 4. Indikator Kinerja Utama .............................................................. 8 5. Program dan Kegiatan ................................................................ 9 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .......................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………. 14 1 Sasaran Program …………………………………………………... 14 2. Sasaran Kegiatan …………………………................................... 18

B.

C.

Kinerja Lainnya ….............................................................................. 1. Kinerja Lain …………………………………………………………. 2. Penghargaan………………………………………………………… Akuntabilitas Keuangan ……..………………………………………….

23 23 24 25

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………….. 26

Laporan Kinerja Tahun 2019 iii

Daftar Tabel :

Tabel 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 11 Tabel 2 : Target dan Realisasi Sasaran Program 15 Tabel 3 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 18 Tabel 4 : Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019 20 Tabel 5 : Realisasi Kinerja 2018 – 2019 21 Tabel 6 : Penghargaan Unit Kerja 24 Tabel 7 : Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2019 25

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Tata Usaha Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan IPP Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan APD Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan AN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan Investigasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan P3A

Laporan Kinerja Tahun 2019 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP mempunyai

tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui jasa

assurance dan consulting, melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan

peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sesuai dengan target kinerja tahun 2019, terdapat sembilan sasaran kegiatan

untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi tersedianya informasi

hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden, tersedianya informasi hasil

pengawasan pembangunan prioritas nasional, pembinaan penerapan SIMDA integrasi,

pengawasan dana desa, pengawasan dana pemilu tahun 2019, pembinaan SPIP,

pembinaan kapabilitas APIP, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, serta

termanfaatkannya aset secara optimal.

Sembilan sasaran kegiatan di atas dijabarkan dalam sembilan indikator kinerja

kegiatan yang berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh rata-rata capaian kinerja output

105,15% dengan rincian sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BPKP SULAWESI BARAT

PS & PP

120%

PSN

120%

SIMDA

100%

Dana Desa

100%

Dana Pemilu Tahun 2019

100%

Pembinaan SPIP

108,33%

Pembinaan Kapabilitas APIP

100%

Layanan Dukungan Manajemen

108,33%

Termanfaatkannya Aset

100%

Laporan Kinerja Tahun 2019 v

1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP tercapai 120%.

2. LHP Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP tercapai 120%.

3. Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

tercapai 100%.

4. LHP Dana Desa Perwakilan BPKP tercapai 100%.

5. LHP Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP tercapai 100%.

6. Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP tercapai 108,33%.

7. Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP tercapai 100%.

8. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan tercapai 108,33%.

9. a. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Perwakilan BPKP tercapai 100%

b. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran BPKP tercapai 100%

c. Terlaksananya pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (pagar)

tercapai 100%

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun kelima Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 ini merupakan dasar berpijak yang kuat bagi BPKP melanjutkan

pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada periode berikutnya, dan

sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Capaian kinerja tersebut di atas diharapkan menjadi bahan bagi pimpinan untuk

melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi dan menjadi catatan bagi seluruh

jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memperbaiki

pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih

memberi manfaat kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dengan

organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2019 1

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai misi dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Barat ditahun-tahun yang akan datang.

Tugas, fungsi dan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, aspek

strategis organisasi, permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika

penyajian lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Tugas BPKP

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah melakukan pengawasan

intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan bahwa tugas BPKP adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BPKP mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

BAB I PENDAHULUAN


akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan

keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan lainnya dan program/kebijakan

pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,

dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;


12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP;

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Laporan Kinerja Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai

capaian kinerja tahun 2019 dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan

sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja tersebut

merupakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, merupakan penyempurnaan organisasi BPKP

sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional. Dengan penyempurnaan organisasi dan tugas tersebut, oleh Kepala

BPKP ditindaklanjuti dengan kebijakan pengawasan yang diarahkan dalam empat

sasaran pengawasan. Keempat sasaran pengawasan meliputi pengawasan untuk

mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dengan berbasis

risiko, pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah, pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah

yang efektif dan pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance

system).

Pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral

dengan berbasis risiko berfokus pada Program Prioritas Nawacita yaitu pendidikan,

kesehatan, infrastruktur dasar, kemaritiman, kedaulatan energi, ketahanan

pangan, perhubungan, pariwisata dan perlindungan sosial.

Pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah mencakup pengawasan untuk meningkatkan penerimaan

negara/daerah, pengawasan untuk peningkatan efisiensi pengeluaran

negara/daerah, pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset


negara/daerah, pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah, dan

pengawasan alokasi keuangan daerah (dana transfer).

Pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah yang efektif untuk mengatasi

debotlenecking menjadi clearing house, pengawasan represif untuk preventif serta

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance system)

dengan pemantapan penerapan sistem pengendalian intern

kementerian/lembaga/pemerintah daerah/kantor serta peningkatan kapabilitas

pengawasan intern dan sinergitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, jenis kegiatan

pengawasan pada tahap berikut ini: 1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini mengurangi risiko birokrasi yang

bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko,

dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur

manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya

adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan

perbuatan melawan hukum.


D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per

Desember 2019 sebagai berikut:

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja (performance results)

sebagai tolok ukur keberhasilan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Sistematika penyajian laporan kinerja sebagai berikut:


Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan

Kinerja, gambaran umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat, dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat periode 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat selama Tahun 2019 sebagai hasil implementasi keseluruhan

kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2019 dan menguraikan langkah yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.


A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam pernyataan visinya mengacu

dan mengelaborasi visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya

dituangkan dalam pernyataan visi BPKP, yaitu:

VISI

Auditor Internal Pemerintah Republik IndonesiaBerkelas Dunia untuk Meningkatkan AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasionaldi Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

VISIAuditor Internal Pemerintah Republik IndonesiaBerkelas Dunia untuk Meningkatkan AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasionaldi Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2015 atau setelahnya, visi BPKP

diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk

melaksanakan tugasnya.

2. Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi

pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014.

Rumusan misi BPKP adalah :

MISI Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna MendukungTata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompetendi Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Auditor Internal Pemerintah Republik Indonsesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat


3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat lebih

operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam batas waktu satu sampai dengan lima tahun.

Masing-masing tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan

empat perspektif yaitu dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders,

manfaat kepada auditan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Adapun tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif di wilayah Sulawesi Barat.

b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP di wilayah Sulawesi Barat.

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten di wilayah Sulawesi Barat.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek

dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan

dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari

tujuan. Sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Barat.

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi dan program prioritas

pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Barat.

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah

Sulawesi Barat.

4. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dinyatakan dalam suatu

indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka

waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik

kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat

dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome),


sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator

keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung

program tersebut.

Indikator kinerja program yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 sebagai berikut:

a. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;

b. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dievaluasi;

c. Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi;

d. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan;

e. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh aparat

penegak hukum (APH);

f. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;

g. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan;

h. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan fraud control plan (FCP)

termasuk fraud risk assessment (FRA);

i. Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat;

j. Persentase Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP level 3;

k. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP level 3;

l. Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas APIP level 3;

m. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP level 3.

5. Program dan Kegiatan

Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 disusun dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi, misi yang telah ditetapkan pada

perjanjian kinerja tahun 2019, terdiri dari dua program yaitu Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan

Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Progran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BPKP.


Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP memiliki

tujuh sasaran program sebagai berikut:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi;

b. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian;

c. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

nasional;

d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi;

e. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi;

f. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah;

g. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

memiliki satu sasaran program yaitu tersedianya dukungan teknis/kepuasan

atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP.

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

dilaksanakan/dijabarkan melalui satu kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini memiliki tujuh sasaran

kegiatan, yaitu:

a. Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas

presiden perwakilan BPKP;

b. Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional

perwakilan BPKP;

c. Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan SIMDA integrasi;

d. Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa;

e. Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019;

f. Tersedianya informasi hasil pembinan SPIP perwakilan BPKP;

g. Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

dilaksanakan/dijabarkan melalui satu kegiatan yaitu kegiatan Dukungan


Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP yang memiliki dua sasaran

kegiatan, yaitu:

a. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan;

b. Termanfaatkannya aset secara optimal.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 antara

Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang

direvisi dengan Perjanjian Kinerja tanggal 30 Agustus 2019 antara Plt. Kepala

BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi)

No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

A Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

% 70

2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56

3 Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 60

2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 75

3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% 80

4 Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan dan korporasi dalam pencegahan korupsi

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55


No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

1 Persentase K/L/P/K anggota KPAK yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 70

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah

1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP Level 3

% 100

2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP Level 3

% 100

7

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah

1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas Level 3

% 100

2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas Level 3

% 100

8 Tersedianya dukungan teknis/kepuasan atas pelayanan ketatausahaan

1 Kepuasan atas pelayanan ketatausahaan (skala likert 1-10)

Skala 1-10

8

B Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 5

2 Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Laporan 68

3 Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan SIMDA integrasi

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 6

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16

5 Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Laporan 6


No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Laporan 24

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 24

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12

9 Termanfaatkannya aset secara optimal

1 Tersedianya alat pengolahan data dan komunikasi BPKP

Unit 15

2 Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran BPKP

Unit 9

3 Terlaksananya Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (pagar)

M 210

Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada lampiran 1.


A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, bahwa terhadap delapan sasaran

program yang selanjutnya diukur ke dalam 14 indikator kinerja program, adalah

sebagai berikut.

1. Sasaran Program

Tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

antara target dengan realisasi masing-masing indikator program diukur sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Cara Menghitung Realisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase tindak lanjut rekomendasi

hasil pengawasan• 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐻𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑇𝐿 𝑑𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 (𝐾𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛)

𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐻𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 (𝐾𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛)× 100%

Persentase BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

• 𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐾𝑃 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%

Persentase BLUD yang tata kelolanya

minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

• 𝐵𝐿𝑈𝐷 𝑦𝑔 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐵𝐿𝑈𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐾𝑃 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan

di persidangan

• 𝑃𝐾𝐴 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐿𝐻𝑃 𝐿𝐻𝐴𝐼+𝐿𝐻𝑃𝐾𝐾𝑁 3 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟× 100%



oleh APH

• 𝐿𝐻𝐴𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑇𝐿 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑃𝐻 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐿𝐻𝐴𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%



oleh K/L/P/K

• 𝐿𝐻𝑃 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑇𝐿&𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐾𝐿𝑃𝐾 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐿𝐻𝑃 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%


Indikator Kinerja Cara Menghitung Realisasi

Capaian sasaran program (target dan realisasi) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Target dan Realisasi Sasaran Program

No Sasaran Program Indikator Kinerja

Program Target Realisasi

% Capaian

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

70% 72,69% 103,84%

Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan

• 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐸𝐻𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑇𝐿 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐸𝐻𝐾𝑃𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%

Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

• 𝐾𝐿𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐹𝐶𝑃/𝐹𝑅𝐴 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝑝𝑒𝑛𝑢𝑔𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐹𝐶𝑃/𝐹𝑅𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%

Persentase K/L/P/K anggota komunitas

pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat

• 𝐾𝐿𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 3 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

𝐾𝐿𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑃𝐴𝐾 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019× 100%

Persentase pemerintah provinsi

dengan maturitas SPIP Level 3

• 𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑃𝐼𝑃 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3

𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎× 100%

Persentase pemerintah

kabupaten/kotadengan maturitas SPIP

level 3

• 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑃𝐼𝑃 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3

𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎× 100%

Persentase APIP pemerintah provinsi

dengan kapabilitas level 3• 𝐴𝑃𝐼𝑃 𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3

𝐴𝑃𝐼𝑃 𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎× 100%

Persentase APIP pemerintah

kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

• 𝐴𝑃𝐼𝑃 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏 /𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3

𝐴𝑃𝐼𝑃 𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏 /𝐾𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎× 100%

Kepuasan atas pelayanan ketatausahaan

Perwakilan BPKP•Skala likert 1- 10




% Capaian

keuangan negara/korporasi

2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

56% 50% 89,29%

3 Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

62% 100% 161,29%

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

60% 68,75% 114,58%

2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

75% 100% 133,33%

3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

70% 100% 142,86%

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.

80% 100% 125%

4 Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan dan korporasi dalam pencegahan korupsi

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA).

55% 100% 181,82%

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

1 Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

70% 100% 142,86%




% Capaian

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah

1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

100% 100% 100%

2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

100% 100% 100%

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah

1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

100% 100% 100%

2 Presentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

100% 100% 100%

8 Tersedianya Dukungan Teknis/Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP 8 8,59 107,38%

Persentase Capaian Rata-rata 121,59%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan dalam tahun 2019

secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari

pencapaian sebagian besar target indikator kinerja program (outcome) yang

telah ditetapkan pada awal tahun 2019 (rata-rata capaian sebesar 121,59%).

Kinerja program (outcome) yang tidak mencapai target yaitu Persentase BUMD

yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi hanya

tercapai 50% dari target sebesar 56% atau capaian kinerja sebesar 89,29%.

Hal ini disebabkan dari empat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang

dievaluasi hanya dua yang kinerjanya berpredikat baik/sehat, yaitu PDAM Tirta

Manakarra Kabupaten Mamuju dan PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali

Mandar. Sedangkan dua PDAM lainnya (PDAM Kabupaten Majene dan PDAM

Kabupaten Mamasa) kinerjanya belum berpredikat baik (kurang baik).


2. Sasaran Kegiatan

a. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2019

Capaian sasaran kegiatan selama tahun 2019 pada Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan

No Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target Realisasi %

Capaian

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

5 Laporan

16 Laporan

120%

2 Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

68 Laporan

93 Laporan

120%

3 Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan SIMDA integrasi

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

6 Laporan

6 Laporan

100%

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

16 Laporan

16 Laporan

100%

5 Tersedianya informasi hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 Laporan

6 Laporan

100%

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

24 Laporan

26 Laporan

108,33%

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan

24 Laporan

24 Laporan

100%

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

12 Laporan

13 Laporan

108,33%


No Sasaran Kegiatan


Target Realisasi %

Capaian

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

9 Termanfaatkan nya aset secara optimal

Tersedianya alat pengolahan data dan komunikasi BPKP

15 Unit

15 Unit

100%

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran BPKP

9 Unit

9 Unit

100%

Terlaksananya Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan (pagar)

210 M 210 M 100%

Rata-rata capaian output Indikator Kinerja Kegiatan 105,15%

Sesuai data pada tabel di atas, rata-rata capaian kinerja output atas

sembilan indikator kinerja kegiatan yang diukur sebesar 105,15%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka

Menengah

Tahun 2019 merupakan tahun kelima (tahun terakhir) pelaksanaan

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Tahun 2015-2019. Perbandingan

antara capaian kinerja tahun 2019 dengan target tahun 2019 menurut

Renstra, jumlah penugasan pengawasan sebagai berikut:

0

10

20

30

40

50

60

IPP APD AN Investigasi P3A

Jum

lah

PP

Bidang

Realisasi Tahun 2019 vs Renstra (Laporan)

Target tahun 2019 (renstra) Capaian tahun 2019


Tabel 4 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019

No Bidang/Bagian Jumlah Laporan

Capaian (%)

Target Tahun 2019 (Renstra)

Capaian Tahun 2019

1 Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

45 55 122,22

2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

48 56 116,67

3 Akuntan Negara (AN) 22 25 113,64

4 Investigasi 21 30 142,86

5 Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A)

7 21 300,00

Jumlah 143 187 130,77

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan target Renstra

Tahun 2019, Bidang P3A meraih capaian tertinggi sebesar 300,00%. Hal ini

terjadi karena adanya peningkatan kegiatan pembinaan kapabilitas APIP

dalam rangka pencapaian target peningkatan level kapabilitas APIP

menjadi level 3 pada tahun 2019.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Berdasarkan jumlah Laporan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2018

dengan tahun 2019 sebagai berikut:

0

20

40

60

80

IPP APD ANINVESTIGASI P3A

55 56

2530

21

64

53

24 24 22

Realisasi Kinerja Tahun 2019 vs 2018

2019

2018


Tabel 5 Realisasi Kinerja 2018-2019

No

Bidang/ Bagian

Jumlah

Laporan Peningkatan/ Penurunan

Laporan

Peningkatan/ Penurunan

(%) Tahun 2019

Tahun 2018

1 Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

55 64 -9 -14,06

2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

56 53 3 5,66

3 Akuntan Negara (AN) 25 24 1 4,17

4 Investigasi 30 24 6 25,00

5 Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A)

21 22 -1 -4,55

Jumlah 187 187 0 0

Berdasarkan perbandingan jumlah PP tahun 2018 dan tahun 2019, bidang

Investigasi mengalami peningkatan tertinggi sebesar 25,00%. Hal ini

disebabkan meningkatnya permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH)

terkait penugasan Audit Investigasi, Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara, maupun Pemberian Keterangan Ahli.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019,

didukung antara lain:

1) Tingkat akseptabilitas dan kepercayaan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang semakin tinggi terhadap

produk-produk layanan yang ditawarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat, terutama terkait dengan tatakelola keuangan

daerah/desa.

2) Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam

melaksanakan kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

secara bertahap dan berkelanjutan membekali para pegawai dengan

berbagai pendidikan dan pelatihan keahlian/substantif (SIMDA

Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Desa/Siskeudes,

Audit Investigatif, Audit Forensik, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM,

PBJ, Manajemen Risiko, Audit Lintas Sektoral, SIMA, Kapabilitas APIP,


Probity Audit, CRMP, PIBR) serta pelatihan lainnya yang relevan dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3) Tersedianya sarana dan prasarana bangunan kantor yang cukup

representatif dalam menunjang suasana kerja yang baik.

4) Intensifnya koordinasi baik formal maupun informal dengan stakeholder.

5) Kerjasama yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

dengan APIP di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

peningkatan kapabilitas APIP.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan sumber daya manusia,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun pelaksanaan

penugasan pengawasan di satu wilayah kabupaten berusaha

mensinergikan PP antar bidang pengawasan. Dengan pola demikian

diperoleh gambaran efisiensi sebagai berikut:

1) Jumlah anggaran pengawasan sebesar Rp3.288.330.000,00 dan

jumlah rencana penugasan pengawasan 149 PP atau

Rp22.069.328,86/PP. Dengan realisasi jumlah penugasan

pengawasan sebanyak 178 PP maka realisasi anggaran per-PP

sebesar Rp18.473.764,04. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar

Rp3.595.564,82/PP.

2) Jumlah hari pengawasan (HP) adalah 16.827 hari dan jumlah rencana

penugasan pengawasan 149 PP atau rata-rata jumlah hari

pengawasan 113 HP/PP. Dengan realisasi jumlah penugasan

pengawasan sebanyak 178 PP maka rata-rata realisasi jumlah hari

pengawasan per-PP adalah 94 hari. Dengan demikian terdapat efisiensi

jumlah hari penugasan sebesar 19 hari /PP.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2019

meliputi:

1) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas

Presiden Perwakilan BPKP sebanyak 16 laporan dari target 5 laporan

tercapai 120%.


2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP sebanyak 93 laporan dari target 68 laporan tercapai

120%.

3) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP sebanyak 6 laporan dari target 6 laporan tercapai

100%.

4) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

sebanyak 16 laporan dari target 16 laporan tercapai 100%.

5) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan

BPKP sebanyak 6 laporan dari target 6 laporan tercapai 100%.

6) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP sebanyak 26

laporan dari target 24 laporan tercapai 108,33%.

7) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

sebanyak 24 laporan dari target 24 laporan tercapai 100%.

8) Jumlah layanan dukungan manajemen perwakilan sebanyak 13 laporan

dari target 12 laporan tercapai 108,33%.

9) Tersedianya alat pengolahan data dan komunikasi BPKP sebanyak 15

unit dari target 15 unit tercapai 100%.

10) Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran BPKP sebanyak 9 unit

dari target 9 unit tercapai 100%.

11) Terlaksananya Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (pagar)

sepanjang 210 M dari target 210 M tercapai 100%.

B. Kinerja Lainnya

Selain mencapai kinerja sesuai dengan target kinerja dalam PKP2T, Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja,

antara lain sebagai berikut:

1.1. Launching Aplikasi BE WISE pada Pemerintah Kabupaten Majene

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah menciptakan aplikasi “BE

WISE” sebagai sarana pengaduan masyarakat dan implementasi

whistleblowing system. Hal ini merupakan wujud proaktif Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas terhadap pencegahan

korupsi di lingkungan pemerintahan.


1.2. Program Peningkatan Kapabilitas SPI Korporasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah menyelenggarakan pelatihan

berkelanjutan berbasis teknologi informasi, memberikan workshop terhadap

PDAM dan BUMD lainnya sebagai mitra kerja, menciptakan website warung

kapabilitas SPI Korporasi yang berisi materi pelatihan dan sarana untuk

melakukan self assessment kinerja.

1.3. Peresmian Ruang Pintar Mappasanang Atte

Konsep Ruang Pintar Mappasannang Atte menggabungkan antara

perpustakaan, ruang diskusi dan café. Ruang ini dilengkapi dengan monitor

TV layar lebar dan jaringan wifi kecepatan tingggi yang difungsikan untuk

perpustakaan, kegiatan Library Café, rapat kecil dan kegiatan PPM.

2. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk tingkat nasional adalah sebagai

berikut:

Tabel 6 Penghargaan Unit Kerja

No Jenis

Penghargaan Tahun

Instansi Pemberi Penghargaan

Uraian

1 Nasional 2015 Menteri Keuangan

Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

2 Nasional 2016 BPKP Pusat Perwakilan BPKP Terbaik Pertama Tahun 2016 dalam Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa

3 Nasional 2017 BPKP Pusat Peringkat ketiga penghargaan Manajemen Kinerja

4 Nasional 2017 BPKP Pusat Peringkat Kedua Pengelolaan Sistem Informasi dan Hasil Pengawasan

5 Nasional 2018 BPKP Pusat Peringkat Ketiga atas Kesesuaian Tanggal Input pada Aplikasi SIMA

6 Nasional 2018 BPKP Pusat Pencapaian IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2018 Terbaik Kedua Kategori Perwakilan Eks Madya

7 Nasional 2019 BPKP Pusat Peringkat I Capaian Implementasi SIMDA terbaik

8 Nasional 2019 BPKP Pusat Peringkat II Pembinaan SPIP terbaik

9 Nasional 2019 BPKP Pusat Peringkat Harapan II Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektoral terbaik


C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran tahun 2019 sejumlah Rp19.583.794.050,00 atau mencapai

99,49% dari rencana sejumlah Rp19.684.975.000,00, dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2019

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.288.330.000,00 3.285.721.089,00 99,92

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

15.014.660.000,00 14.957.950.509,00 99,62

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

483.919.000,00 483.916.952,00 100,00

4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

898.066.000,00 856.205.500,00 95,34

Jumlah 19.684.975.000,00 19.583.794.050,00 99,49

Selain dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP, kegiatan pengawasan

yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat juga ditunjang oleh

dana bantuan kedinasan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di

wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp467.301.000,00.

Pelaksanaan Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SPIP

Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

Target 3.288,33 15.014,66

realisasi 3.285,72 14.957,95

3.288,33

15.014,66

3.285,72

14.957,95

- 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00

10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

Anggaran dan Realisasi Tahun 2019(Anggaran Pengawasan dan Dukungan Teknis)

dalam jutaan rupiah


BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

telah ditetapkan delapan sasaran program (outcome) dan sembilan sasaran

kegiatan (output) dalam tahun 2019. Kedelapan sasaran program tersebut

dilaksanakan untuk mencapai 14 indikator kinerja program (outcome), yang mana

keempat belas indikator kinerja program didukung dengan sebelas indikator kinerja

kegiatan (output) terdiri dari 149 laporan dan pengadaan 15 unit alat pengolah data

dan komunikasi, 9 unit peralatan dan fasilitas perkantoran serta pembangunan

pagar sepanjang 210 meter. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 14

indikator kinerja program dan 11 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2019 telah dilaksanakan dengan rincian pencapaian

sasaran sebagai berikut:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tercapai 103,84%;

2. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dievaluasi tercapai 89,29%;

3. Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

tercapai 161,29%;

4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan tercapai 114,58%;

5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

tercapai 133,33%;

6. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

tercapai 142,86%;

7. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan tercapai 125%;

8. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) tercapai

181,82%;

9. Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat tercapai 142,86%;

10. Persentase Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP Level 3 tercapai 100%;

11. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP Level 3

tercapai 100%;


12. Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 tercapai

100%;

13. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

tercapai 100%;

14. Kepuasan atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP tercapai 107,38%.

B. Langkah di Masa Mendatang

Dalam rangka optimalisasi kinerja di masa yang akan datang perlu dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peningkatan kompetensi para pejabat fungsional auditor

(PFA) melalui pendidikan dan pelatihan terutama kemampuan dan peran

tertentu dalam menunjang tugas pokok dan fungsi untuk selanjutnya

mendorong optimalisasi program pelatihan mandiri (PPM).

2) Merancang perencanaan penugasan yang lebih realistis dikaitkan dengan

alokasi dana pengawasan sehingga hasilnya dapat lebih optimal.

3) Sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lintas bidang/bagian.

4) Dalam setiap penugasan dilakukan perpaduan antara para pejabat fungsional

auditor (PFA), sehingga dalam penugasan dapat saling mengisi dan

melengkapi serta terciptanya transfer knowledge antar personil.

5) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder, terutama terkait

dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam PKP2T,

sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan.

6) Melakukan monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksaan secara berkala.

7) Melakukan evaluasi kinerja kesekretariatan/ketatausahaan berdasarkan hasil

survei kepuasan layanan.

ffiffi#&ffi#ffiffiffi

3 ffi

IIHilHJfi

NomorTanggal

s-{ 25SrP1fiI33rSJ20{ g

3ff Agustus 2$t$

Lampiran 1 / 1 - 6

CE

EE

EE

GGGGGGGGGGG

'r$i{ues uep LJeESlEqSued ueuaqu*d uq$ue; {.ffelepuerynpadlp fiue,{ uer;epuq lrqu;efiuslri urp rur r:srfuefusd l:ep eilaury ueredBp deprq:aXlserll€&a u*Enxelsil; UEXE ?;ias ue4ngradrp Sued rsriupdns ue4*:;*l*Lr; l-,BX* Enpe4 Xeq,d

"

ir.r.!B4 qr***l $un S Su ei rp*[uat:.1 ]nqss;CI] e{.r*urr1 ia$"ls} uer ede*uaduele$efia>1 uep ualrsgll.laqeH 'uee*alueJad u*u":nqcp Luetgp ueldetalrp qela; Sue{ryl*d*s qe*uauou: eq$ue{ e*ai-**1 }a$ie} iade=uail.J e4$ue; *r*}Bp 'rur lrsliue{:ad u*.i:ducgrans s edusn:aqes susd efuaur4 lantpl ue4pnfnrvraui upXE lfuefiaq ***tr;ed XHLitd

'*rrpsq XELi$ Inqffilp edutrnlure;es'eu:*ged X€q1d ilesal* nx*l*s

dHdfi egeday w$nl euasxeisd : Lletr*qefllt,l] Uerl&si . €LilEhj

eu:epad X€1.{ld i*Q*srp eduinfueg*g

ir*p{an&!€d elrd*1 :

JlJe'-{H psu:lisy rbneg :

:tr.il uBiAsq rp uesuel eplrBusq sue,{ lu"i*4 ';rseq eped rse}iJst"}ojaq eFas lsqsiunxpuep '*medsurJ; 'Iti1ala fiue,{ ilBqe}uuatr:ad uaupfeusu: uelpnlrurra* el$ue: Lila}EC

{rs*aEx} 6rse NnHVr tst"x;trltlr Hvtruyrurd

uEleqerHLUBN

:')rI'N , -.C\\t%\

'w)fr#q

t.*fi L E0s6sL 0etO$cst d

'BLueU+dgLgU snlsftSy *t '

t00 r e*t8sL irt*ilssr dlhl

;:;-*$'dtirir;ffi ii{;is : ! t € Lu - ottLLZ {gfml atrussle3 'bt?LZ 'SB*tf iSf}CIi uodagal

ZtgtS n{r':r-u*yq '$uupu3 eile}}Bd Xrlsffi lnpqv r.lslaf

-IVHVS,S3fifrV] nS ISNIAOHd fCV'If HVrlAH 3dftlV*'l fi SNVff &1l3d NVg NYSNVfiSH NYSV#lY3 H 3 d NVOVtr Lampiran 1 / 2 - 6

G G G G G G G

'g

#T E>

e2 >= x> vz >x

zZ EB

ME

n>

(- 's>

a1 C>

I4 >C az mN

,(1

, o

E(o >=

v2

tit =

G G G G G G G G G G G G G G G G .E

q E I

c)

{Ji

&

(})

h]iI

-.n

Js

!, l*

:.

E\l

> rc p Z G E b tti {} 4 Z

x -B

{}}

otuc

)c:

-il sJP

s

OF

U$s

=f,f

, rD

;(o

;t<

,oC

*

oal

;-i

*(o

3 ll =. ';' : fi Z nl $l

lG

i

-l :i *'l

:l cI rtl 5l s{ si fl

al :, f, '1i nr : s 1$ * :1 $ 'a $ q j e ; .if 11 € 5 ;E g. ; f, .e-

:., (n. # f

ar()

l!muo

f I

:f gf

(d

.6 d

d :{

5rE

o!x1

'. x

s s

+o)

0l

€ q

f,.{

+3

fi f

N

tuv

F

C;E

-t

i

4lr#

&

o=

TA

)ar!

1'

6r-o

r!1

1 .3

!

r,

'A

i;S

$or:

il--

==

LLi<

t!:[:

JF'

B4)

N'!

Oo

b<A

coff

AU

.;

sQ:

=^1

a!*:

& = f, x Iti : o x & tJ q ffi T a { e) 0 nl 3 5 o 3 -e a i:-

-,t

-{

TJ+

tf*

(,

i 1q

:

! aP

;-e

0r-

'{ q:

;.{

fliitg

t.8;-

__?

Lf

rr

G g

ia

llii

:..

=

A'n

g

t r&

j

or a

? q€

{

i 3.

? -r

:€ x

J.5C

l :J

tu

_r

06

) o

= i

{

.; =

Hq

? =

€.

a ;

i. +

_:

- +

+

i *

fJ'-,

:-

. J

.J

O

a:O

;a

5

U-A

ag{

u {

--

-t

{ a;

f 3

LjH

fl,:tt

J.!f,

tu'v

: ;'*

T

0

t m

9I

::'-

I T

-i

-n:f

L e

tu

s tu

A

i X

g)r1

.)

?

! '!

I -f

)a-=

*-"

(c-8

ii-iI-

U:

g,t

,T

,'D

to

")4)

:J=

Jla

r(i,J

*

'a

,]f,

: "iq

nt

Y

Q

tu

: a{

{

a 5

i""

: i!f

, r

*.

t d

*lilu

'goa

J -C

: S

r

&

$:r

cr...

f,T::

- =

r.;

L,

Ll

t-

-5:!

-s

m

i G

;

?;.'f

u

il d

6:

+ j

t]

H

qr

75

.Y(r

l s

{ .n

@

nl

:4

0,:{

*

Ln

=

0;

l -;

: =

f

tQ:]

u-

>

-t]

na:

^!u

ioii

E#T

iEZ

A -ri

ii$9 l g

5

aF ;4$

o* _3 : q fr (, t] = $ = {:" o] 1t. T I -5 $ f (* $ € ql {!

1 s :

-g

-u

-13

'.{]

"U -

g -r

o!:a

.c.?

0:a)

-llaa

JJ{3

U{9

0rt6

i?ao

t?..;

J:J=

tlrbL

aIl)

a$sp

98]6

aB

l! {D

!?

tE

a}

{,

.{-f

l=:IT

G]iC

-:ob

sL,a

-!.f

,t!4-

*F'j

:r

:'+

ft-nr

r'Jo

: 3

..; q

- ix

x

!Q,E

{6d,

75?s

sBtl

af,{

{tiE

i d'

{ "q

'$g

fr

iii45

4c-:

)=cG

4;.

-a':r

z=i:-

fTie

;coS

6c'!;

*{.v

5di

urr:

;i#J

ili*c

6i:

x:$S

U^r

:n.,n

^i-:

,l'n

nUb:

:L"-

,ri:

5f,f;

i3\-

i .j

!c

rc

{a

:-'

i-;

* o

rj =

[i r

dn=

r=:-

-xr

E !

g

gP

rD

!:rD

Jfr!

J:f$

[][C

t::-

Ta.

4a:i<

tuT

fljt,l

ll::l:

ff,,:L

O

Sril

U)i>

.;u-

Fr]

:rJ

\Tf

U-a

n.',o

Ft(

jl::io 's

; s q.

1."]

*:'

!,F

l*

!n

+

&r

rJ

:.e

)!

)r

! \i

fICD

C){

ri LB

=

XL

r-

L L

m!

6 I

: tr

E

:6'E

:-

{ ih

r o

o "

X**

F#F

;1

{ =

. :-

=

J

]\:a

a1

@

(4

a q

ai

a 0

6 =

,itu

1r

tu

1

u -E

U

i' iB

(}

a'

(D

(D

o

rx

A

(L

6]

(C.r

f,

r r

r-6

3 3

?,

a Z

I ;.

_f I

jI-

qr

* r

r f-

-J

. n

r !,

a.

it d

ix a

;LU

r!

*'

b,

U

tu

O

fi

? {

U)

A

A

0 6

Yit

C

nff

lf E

n

n rI

t

/D

't.

.U

T

{e

O

{0 C

jds!

s

g s*

;;**

iisig

_'T

rr

r

r r

r i.

n. 6

A

X

! T

i. df

r f

t S

f

q I

T

-!

; -:

=

j

4*e

=

A

T

G

fr

6 =

lf

O

O

c,

=

-f

: I

x''

= +

=

: =

. t:

;: =

:

il fi

ff ai

?>

-::=

-fI?

J-Ij.

'!.1.

1fi--

r)r,

_d

.l

n tr

: d;

:

r.

: :

A 1

. 1a

tn

H

i: =

? 3

o E

't

g +

g g

H F

E ?

H=

- if

€ ;-

{

5 ;;

; ;

E t

= =

j}{

vB

H

{ ff

a u

c, :

;

q E

e "

pe-'

rr

b =

i'

di

S

g {

Y

0 0

c} G

qJ

ilr;lr

:

-U

r f

;: =

;

.r:

I !

t.X-=

-: o

''?

l d

3 o

3: /D

ft

e S

P E

.t

PS

--:1

,I*1:

.<la

a;"

:f,;i$

q

B r

i'i.d

+E

trrlt

i =

,d i

: 6

I f

f :

3 ,r

,A E

= ;

sir

.:i

(X

u lJ

'' !.

.i _U

tu

: :

.rX

" ;'I

I

e !

;; 4

i -C

p

tr :

il

il i*

:i{?

* *

* ,i,

iEE

tril6

4}."

t-:

: r;

s

=

: I

3 3

g g

f g

!: fr

*'-:

ir(D

+-^

];,ri;

6tuL

--rr

oHT

K,a

Jr:-

d6^n

rX:D

:D

il :

.=

Rt.

ir ir

(n$,

i. i

e

ifri

fi i

=F

rr;+

3,:;

.: ir

i' O

;

93,!

r -:

*rd

{

d -3

r,

?'

} I

a r

1 a

2!

e {i

JIi;

:fta=

:-"J

C-'j

(ry

\15,

\r!

€-*:

XiiT

vt=

il*;q

cf,T

:{Ig

r0.l

4.;\5 :E

:

a g is -i E T Z m p (-

SS

;<

;:

a€;e

bele

s s

$ ss

a.s

T-r

:!,D

$C0$

-J1]

1)T

EC

1:i)O

CO

O.i

: I

-*l

}tu$

0iffs

=

m $r-,

f l> ;a lft -{G

-{

'.{

er

*}

(}(:

}fftr

!l\l

{}{

cr(3

c)o:

(rc:

-"8*

5-5*

6c)r

hl\)

Ct

3

? {]

l

t I I

I I I I I

Lampiran 1 / 3 - 6

5 :,"

t l')

E

.il

{3

T'D

{B

$ r

G&

f, g-

x

=;i

Fa*

3s4p

=E

do4

-sj

!}

=

Ii =

zr

6 B

z&

3sE

F,fr

d s

6 0g

$ $t

r:

inl

V

A

^ =

0IS

.iirn

sY

efO

r

S s

:{ +

doi

n

ii O

::r

^"

A

*-,

D

=

S

FE

X

5 *

* $.

5i,e

# =

E 3

Sff*

--

-C o

) r

r{r$

fi nd

eS

S?U

JOil

i @

.5x

; "

q' E

'P4.

;si

# E

qw

d- * a,

fr3S -E

SI a *) 3

7 -s p r* -l {* c s (}

I IE

l r

3 7l

fr

tltS

EA

EI I t t l> lE l.$

ldl

E

e^

,{u3

# B

#-

(,lF

5"

S)

!oi"l

8I

E

3sl

lrr

!o )

l p

:Irf

C

O

Gxl

o {)

a

c

g st r, l.J s AJ

i- o = E.

q) :5 l\) t\)

{*} {} f, * C {r, (a

\

* r = al t: x {li =-

io -,t

4n f* t3 {l> {s {3r * i\]

G G G G C d C .cI

C d I

C d d ; 4 C d d ! d d d d ! d d d d d od d d

in:*

{n:*

}f.l

ia l> i> t! i>

ci

-1

(/)

Ti

--l

&a

c G

0]

$ O

$

ft

? 5E

$F

E E

U

* -a

ni

"*o.

c1

L

- =

r =

=tu

3

U

+

= <

A

J <

U

<

? -r

o;

u :

!h'

s-

ta

JJ-

.X-i

Fy

il-uH

:

=-

<

- a

Air:

a

=

iN

A-J

=-1

>

"{'.a

a

s,.q

:tuiti

u

f.iia

;triL

=L,

:AU

J

'*

.A &

"-

: rD

c,A

x

:tJ

=

*-:!-

t+C

t+

rJ=

=I

"C.

! !

.l&oL

ax

1*_q

rtaU

*aJ

0.-5

f :.l

l i

!il?.

s<fT

_:

-.

s;{-

!(t

s9 .{ir?

:)

:li-0

.!fl!

!

^.

,.i

=)

$-!

lrl+

p :"

e

:. e

1.1

,srr

-FF

i+lL

OxO

Li:.

.?.ic

-6r=

=;0

3x!T

=xX

Xs:

[i:u

!'=5r

o;or

sJ:!\

.-

ieS

rE'3

Et

InoX

xq,;E

'5tr

*5A

ij*:

:.i*#

{,ss

,PP

:i ._

. t

1:

jq#

Pq

* $

f!.)

={a

l=tr

J;"

? .E

d

l-l

h.-D

-xG

:;-'S

g=-jn

$il0

llFi

; il

3^l

Ul!=

'zr

'.,'x

f^:\r

rrD

rtc\

1Z

r.

i 3

s5c

l_5-

Qc

*fh'

=dr

lE

mH

qT-c

L_q.

x;lE

Dr-

s

c'Ju

Tr

=i-

ul-

:! -fw

aT,

'!) qx

:: -U

=U I I 1 5 Z rn

st T o f

il ! tu C}

al)

i

\t -i

J.r-

rC.D

Ej,

I I

3

ffiffi

Lampiran 1 / 4 - 6

G G G G G G G G G G G G G

l, z -E 6r x lt'l o t I z.

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G C

:t ai ;i 31 Jl! l I I l- l I

rJ

-U*$ :i= *a E

{@

(6o: f! E

Qf,: zr

l9d A

T ;: .Z i) I c :: g a $ ;

xz a6,',

>= a2 f

ITi

e ;, 5 =G a_ -0 0 f 6 a r; s gl a

'I +

e =

-+qa

+

0 i

E i

ai'd

S

d X

dEd

t r

r:

x j

FD

-

o !

alo

c1

<

Y<

B

<

i<

:H;{

fI--t

ra!

0Ef;o

N

E

OO

f

l=

ft

s:!<

ili

+=

690

o Lc

,dd:

pT

&

O

-r

-Xi

o f,

frN

:

0 4

$atu

ii E

TT

= 3

S

Els

" H

r_4.

.-q.

6fi6

usilr

qil5

ai-r

$-3

s Z- l & s & F s T $ q @ 13 s f fr { s g 3 f 'll 5 q &

{t, tr q fi ! x 6 iA s J

n {T o & s, s f, 5 o T B 9..

:f & g -s 0 7 a s B f, -11 a * it s a q fr

.5 f. o :_ 3 a -u a g. s f -0 o ? s ry : 6: x

Tts

**1

;E;f,

#!'r

^"m

di*C

lnt

..-*O

n

Us

=G

+

."9

+ >

o s

o*

. A

[

-o

vrtu

<.

< <

\<

f;

<

+'d

!,tsa

l*rie

A$

o =

C

o go

i1

o5

: i

=

i r:

!s

: c

o il

-"1J

O

S+

. B

:tbjia

if,tr

-Ls

{ *

a}

s r$

i "

# fr

s

:sT

q'

'T

'E;I

,t !

t ff

o E

5i-

-: o

!:

* +

€Y

g

r s

3 ilx

;l {5

1 f

fl -i.

s

- D

t D

s 4

: @

raif$

)Js

al,S

rJlJ

! e6

ii:

t -il

r F

s q

6 q

-uj.r

--:3

s;

r,;

Y

{ :

i:.

rE

i, '

'€-&

o{!

Jr:

= * E 4 2 m

5irl

i--=

gto

TT

o-r

$.n

g ;g

gr

ao

?o

[_ J

.B

Eg

H O

mxm

+

3C

rzqG

u c-

;.q

X 9

=

- 3

{:_D

n!*

ae

=#S

r:fl* xv

::

a<a E*s

=f,6

is!

-:0 r-ne

r00

.,4{!

=.9

*B

MU

l1

tt.

:U

N

$,i

i.r(J

ai

-t

;-:

C*+

-T

*=

O

-S

+*!

ia=

0<o-

*s f

lE E

"BX

Fsr

ture

=!

- e.

- !_

5^0

"-

s ^o

0r,

: e

- *=

_JT

Y

+

r-

xd

>*

3dra

-y

a ac

;rJ

J-&

iio

-Y{

{ =

€X

D

S &

TA

1r\n

|fr:f:

j

sl

q fr

]*i!

1r

+

!c

"r-6

FtI;

; lfo

"i;;'

a;;6

; a;

.ii

i i7

rl

,t -.

4 -?

{

a Y

c c

: c

6r

rJ:

L,:

= :

{e

t H

: tr

0 o

s I

il c

-o

: !

aH

H

*,

8$

ST

liiir;

{

>

-!

T

? I

aSx

rx

cr

o 0

s @

;i?

! t-

rt

: i

a'ii

*;i-!

*

; i

i =

i

nt*

x ;'

; I

L{-i

r:}

"* $

{S<

f

Nj

it x

! :o

g6

@

5

6i

E

g i

i .;5 Io

a *

;ir

E

; i;

E]

; i

{ 5

s;.

3i

5 6

: l.

10--

r

7=

5 ri

a s

4-.;d

ir

g i

=

N

o f

f ;^

o +

g

\ a

; ?

? ^-

o ;

il(9

q

raiii

40

- lX

i

: 6

dEi

a si

; E

I;r

ilfl

$ s

f -<

<

6

.r

d=1

T

-u

E

*.

Eo'

" :q

n

qY

cET

rlEca

fl 6

s "_

: I

3:_

1.0f

,:,10

iD

i1

rri:l

c

"{

! lL

-s

es

s 'i

io

; f,

-{

-.J

1i&

Lt-il

x a s x {6

Ti;

aE f= no oq 3F E:f, rn mS

!Q t:T o G il & €. a [1 3

I :LT

ai-:

l.L7L

, c

ddc

c di

c,i--

.f i;:

*1

:trif

, qS

gil:i

rg!_

qs-i

r_F

=

I

- f

_? T

i -

.E

- r

R r

e

-"

D

--

f tu

o

=

S

TO

:?"f

EE

-Eq-

Ai

-:Q

?

i D

re i

c

I '

nE

t ri

TB

, i

il.

? I1

=

f ;(

, !1

f

:TH

:.:T

r*-r

:fr

s31

S;S

-' -

\!--

a'1]

r -'l

T1-

' e

: a

+

o xa

. :,

i* ,l

-i

--j -

o.:

s,:E

t ?-

'{]::

!*

! ;

d;

-:r,

ii

i):

i r:

[ I

i f

: 0

S;

I v

A

ir iE

; g

-uI

-r

;s

g r

g

-:

3 e

a u

-p

+0i

^",-

Ea

-ni

I =

l H

q

jr

! l'E

$ a

E':t

, s

YH

; s

q-t

-)

:

il j

rl'"1

;

"- i

{ E

-t

r

+

i*i

=

Q:

-:

Gr

&

f, r

. '!.

p t)

i !]

N

a (- z (-tr

' 24 ax x7 xm =

fr=

;00

ix= (/

jr>

vm

-l t/,>

EE

>z >o

-{r

@ n I'l g

x;{A

orto

==

i's6

a(1

01,

6 16

' 16

'*b

*eg

.&.

stu*

f,=f,

&$E

f5:

ec'e

HE

- ?:

.1T

S&

U

ft &

tsA

E{

'!

srH

r'",

rL-"

.tr

e-x

-Ti

rl r

,;) -

aG

SG

=?t 4d

6f,:

- !lrs

F;r

:s&

rlca

>cE

lsu

6!tr

c{+

6A

\,=

Stl

aa gg&

QO

Xil0

;7 s o r & *

-{ v o m --{

,--i-

--,*

r*!

s0tu

trH

=iE

E!

Jcoo

ialir

'_n-

,fu

Ds&

a

s &cs

*eG

O?

G6

#

s$N

*(t-

is{r

N

;Q

;?

;q

;e

}e

S

S"€

;s

S

S

;r

;?

"{

59

S

S

1 I I i.,&

Lrj

IB fie

d

o s

i: oo

oEo

{6G

S'

so'o

nE f

-l e & { d

+s

sr"J

ca

d e

S

o S

oB

:

* G

&

{

n s

a {

*6-d

-6ea

F&

*(3G

S5

li

i E

m$H

6 6

o *

o 3

o*

X

g E

-:

t {

&

s 6

{a{

}-;5

-Eoq

€&oN

o$

I I ie .i - i$ tJ ; j

-t o i {

N0

Gd&

S6

d o

3 s

d o*

J

? q-

e {

{ e

&

G

{-c

-6-5

-5€6

Oos

eNoo

L B

-ri

-:l 6l a\ 6l 6l

f+-t

]i!s

tdt

<i

L a

Lampiran 1 / 5 - 6

G G G G G G E G G G G G G G G G ts G C rq .i d ! d ! ! d d d d d d d d

i] 3 q a ;i T $ =.

rfi -ri

ii e] !t $J * {: * ff * Ct

L il

nJ-e

@ gj z 3 a o x m a t z.

**

r: 5

ss

=

:5'

!*

-u

nr

s ;

3E *

s{1

fE X- t c $ ) G T q a f o :

s= ix sa rs as 5.5

& 3

d'

o'

=y

<5

Sf 'ix +u

J-'

ilo.

.

"t

sa;

o E a s * 3 - o 3 $ -

a s f, -! q 3 ET f

:-:-

-:LO

TC

-L'

;:.0

a o

C

a 'o

' -

;=.

,E i;

I

: x

E x

iir

I i

I A

[i

3 e

5 -c

ti"!

r t:

=

r a

,r,

of,O

)U-li

las<

<

J

- -

'r$

rt;:x

gE;

:.t'i)

@u-

-"A

itu'l-

=E

#

Pg

+3

- =

J'd

i F

J

<

- i,

Y!:

a r

E

- x

Atr

b=

q

* '-'

a

=r'T

!-=

+tr

DO

rrX

'l=nl

t;-"

j=-is

lg=

Z:

th

: fi

d r'

{#

\ 4

L

la

? 2.

--

c

iO

- €

Q

rQ

{i I

I {

>L)

'^

' :

o :

gri:;

-oi5

=;i

m

:3

a -F

j-o f

I

q i

ET

?+tr

fTi

s! - !i

Ffn

})

F:{

ii:5

oioE O

U1 a

Cl,-

-;](

,)o!

f{oi

lec5

OO

CT

C-.

L { ,

:1 @ + t

JCO

L\*O

O

L =

i ! @ 6 { { e

*\)

a

i * E

\

Z ;; 4* & * lrj { s @ {3 *

E s

n )> (C C : IJ O 1"4)

Lampiran 1 / 6 - 6

Lampiran 2 / 1 - 3

Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Indikator Kinerja Target Realisasi

Satuan Jumlah Satuan Jumlah

Indikator Kinerja Program

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

skala 8 skala 8,59

Target Realisasi Laporan



1.1 Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 12 Laporan 13

2.1 Tersedianya alat pengolah data dan Komunikasi BPKP

Unit 15 Unit 15

2.2 Tersedianya peralatan dan fasilitas Perkantoran BPKP

Unit 9 Unit 9

2.3 Terlaksananya Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (pagar)

M 210 M 210

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tahun 2019

Koordinasi antara bidang-bidang dengan Bagian Tata Usaha

2. Langkah optimalisasi kinerja di masa mendatang

Perbaikan tata kelola penatausahaan keuangan antara lain:

a. Pencatatan seluruh ST baik translok maupun perjalanan dinas ke luar kota setelah

disetujui oleh Kepala Perwakilan;

b. Dokumentasi SPJ Belanja setiap GU yang mencakup jumlah realisasi per kegiatan,

akun sampai dengan komponen;

c. Rekonsiliasi Halaman III DIPA dengan KPPN setiap akhir bulan;

d. Rekonsiliasi realisasi anggaran antara TU dengan bidang-bidang setiap akhir

minggu.

Lampiran 2 / 2 - 3

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

No Judul Laporan Nomor Laporan Tanggal Laporan

1 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Januari 2019

S-235/PW32/1/2019 13/02/2019

2 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Februari 2019

S-426/PW32/1/2019 18/03/2019

3 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Maret 2019

S-525/PW32/1/2019 10/04/2019

4 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan April 2019

S-692/PW32/1/2019 13/05/2019

5 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Mei 2019

S-879/PW32/1/2019 19/06/2019

6 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Juni 2019

S-1033/PW32/1/2019 17/07/2019

7 Laporan Keuangan Periode s.d 30 Juni 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

LAP-169/PW32/1/2019 17/07/2019

8 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Juli 2019

S-1187/PW32/1/2019 15/08/2019

9 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Agustus 2019

S-1347/PW32/1/2019 13/09/2019

10 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan September 2019

S-1518/PW32/1/2019 15/10/2019

11 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan Oktober 2019

S-1651/PW32/1/2019 12/11/2019

12 Laporan Keuangan Periode s.d 30 September 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

LKEU-334/PW32/1/2019 05/12/2019

13 Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulan November 2019

S-1787/PW32/1/2019 13/12/2019

Lampiran 2 / 3 - 3

Realisasi Anggaran

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.288.330.000 3.285.721.089,00 99,92

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

15.014.660.000 14.957.950.509,00 99,62

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 483.919.000 483.916.952,00 100,00

3 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 898.066.000 856.205.500,00 95,34

Jumlah 19.684.975.000 19.583.794.050,00 99,49

Alasan realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena tidak terserap secara maksimal

anggaran pengawasan Dana Jaminan Sosial (DJS), pembayaran gaji dan tunjangan serta

pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (pagar).

Selain dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat juga ditunjang

dengan dana bantuan kedinasan dari pemerintah daerah dan mitra kerja di wilayah Provinsi

Sulawesi Barat sebesar Rp 467.301.000,00.

Lampiran 3/ 1 - 15


Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat




1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

% 70 % 78,12

Target Realisasi PKPT

Awal Realisasi PKPT

Tambahan Realisasi PKPT

Generik

Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah


1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 2 Laporan 4 Laporan 9 Laporan 0

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP


3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP


1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja bidang tahun 2019

a. Adanya penugasan percepatan tindak lanjut pada pertengahan tahun;

b. Adanya undangan workshop tindak lanjut yang diselenggarakan oleh

kementerian/lembaga pemilik saldo temuan di Jakarta dan Bali;

c. Adanya upaya dari tim terkait untuk berusaha menindaklanjuti temuan hasil

pengawasan pada tiga bulan pertama setelah penandatangan berita acara

kesepakatan tindak lanjut.


a. Mengoptimalkan langkah-langkah penunjang keberhasilan yang sudah ada;

b. Membuat suatu sistem peringatan (reminder) tindak lanjut temuan.

Lampiran 3/ 2 - 15

Rincian Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2019


Judul Laporan Nomor Laporan Tanggal Laporan

Jumlah Rekomen-

dasi

TL Rekomendasi (Jumlah yang ditindaklanjuti)

1 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Mamuju Tahun 2018

LATT-10/PW32/2/2019

14/01/2019 0 0

2 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Polewali Tahun 2018

LATT-11/PW32/2/2019

14/01/2019 0 0

3 Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LATT-12/PW32/2/2019

14/01/2019 0 0

4 Lapora Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 (B12) pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

LHM-45/PW32/2/2019

05/03/2019 0 0

5 Laporan Dukungan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pencapaian Disburement Link Indikator (DLI) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 Pada Kabupaten Polewali Mandar

LHE-52/PW32/2/2019

12/03/2019 0 0

6 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 (B12) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

LHM-55/PW32/2/2019

19/03/2019 0 0

7 Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Pamsimas III (Loan IBRD No. 8578-ID) Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan

LAI-60/PW32/2/109

28/03/2019 3 3

Lampiran 3/ 3 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir 31 Desember 2018

8 Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Air Minum dan Sanitaasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III) Kabupaten Polewali Mandar (Loan IBRD Nomor 8578-ID) Tahun Anggaran 2018

LAI-67/PW32/2/2019

02/04/2019 3 3

9 Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III) Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir 31 Desember 2018

LAI-73/PW32/2/2019

09/04/2019 3 0

10 Laporan Hasil Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 ID; IBRD No 8213 ID dan AIIB 0004-IDN/8213 ID pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

LAI-76/PW32/2/2019

10/04/2019 1 1

11 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Mamuju Tahun 2018 Tahap II

LATT-77/PW32/2/2019

10/04/2019 0 0

12 Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Madrasah Periode November 2015 s.d. Desember 2018 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

LHV-81/PW32/2/2019

10/04/2019 0 0

Lampiran 3/ 4 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


13 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Polewali Tahun 2018 Tahap II

LATT-88/PW32/2/2019

16/04/2019 0 0

14 Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Tahap II

LATT-90/PW32/2/2019

18/04/2019 0 0

15 Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelakasanaan Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan dan Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LHE-89/PW32/2/2019

18/04/2019 5 5

16 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis Nasional Untuk Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi dan Peremajaan Tanaman Kakao Pada Provinsi Sulbar Triwulan I TA 2019

LHR-91/PW32/2/2019

24/04/2019 0 0

17 Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan AIIB 0004-IDN/8213 pada Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018

LHA-92/PW32/2/2019

25/04/2019 1 1

18 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Program Redistribusi Tanah Triwulan I Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-93/PW32/2/2019

02/05/2019 0 0

19 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan I Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-99/PW32/2/2019

03/05/2019 0 0

Lampiran 3/ 5 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


20 Laporan Hasil Audit atas Program Generasi Sehat Cerdas (GSC) Kab. Majene TA.2018

LAI-126/PW32/2/2019

03/05/2019 2 2

21 Laporan Evaluasi DLI Program Percepatan Pencengahan Stunting pada Kabupaten Polewali Mandar

LHE-147/PW32/2/2019

02/07/2019 0 0

22 Laporan Hasil Verifikasi Program For Result (PforR) Percepatan Pencegahan Stunting Loan IBRD No.8884-ID Pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

LHV-127/PW32/2/2019

31/05/2019 0 0

23 Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Sehat (GSC) Grant Nomor TF-014769 pada Prov. SULBAR TA 2018

LAI-129/PW32/2/2019

14/06/2019 2 2

24 Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Inovasi Desa (PID) Loan IBRD 8217-ID pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat Untuk Tahun Aanggran Yang Berakhir 31 Desemeber 2018

LAI-130/PW32/2/2019

18/06/2019 3 3

25 Laporan Pendampingan Pencatatan Aset Unsulbar yang akan dihapus

LBA-149/PW32/2/2019

02/07/2019 0 0

26 Reviu Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen PNS dan CPNS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Periode November 2015 s.d. Desember 2018 pada STAIN Majene

LHR-167/PW32/2/2019

17/07/2019 0 0

27 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Mamasa

LHR-173/PW32/2/2019

23/07/2019 3 3

28 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan II Tahun 2019 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-174/PW32/2/2019

24/07/2019 0 0

Lampiran 3/ 6 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


29 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pada Program Redistribusi Tanah Triwulan II Tahun 2019 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-175/PW32/2/2019

24/07/2019 0 0

30 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Peyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu

LHR-181/PW32/2/2019

30/07/2019 0 0

31 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamuju

LHR-182/PW32/2/2019

30/07/2019 0 0

32 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Capaian B06 Tahun 2019 pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mamuju

LHM-185/PW32/2/2019

02/08/2019 0 0

33 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamuju Tengah

LHR-192/PW32/2/2019

05/08/2019 0 0

34 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemillu Tahun 2019 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

LHR-193/PW32/2/2019

05/08/2019 0 0

35 Laporan Audit atas Penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium pada Balai POM di Mamuju

LHA-202/PW32/2/2019

13/08/2019 3 0

36 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat

LHR-204/PW32/2/2019

21/08/2019 0 0

Lampiran 3/ 7 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


37 Laporan Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2018 dan Semester 1(satu) Tahun 2019

LHA-211/PW32/2/2019

28/08/2019 3 2

38 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi dan Peremajaan Tanaman Kakao pada Provinsi Sulawesi Barat Triwulan II Tahun 2019

LHR-184/PW32/2/2019

29/08/2019 0 0

39 Laporan Reviu atas sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri yang akan dilanjutkan pembangunannya melalui Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 pada Universitas Sulawesi Barat

LR-229/PW32/2/2019

05/09/2019 0 0

40 Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2019

LEV-279/PW32/2/2019

16/10/2019 0 0

41 Laporan Hasil Monitoring Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan pada Kabupaten Polewali Mandar

LHM-280/PW32/2/2019

16/10/2019 0 0

42 Laporan Hasil Monitoring Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019 pada Provinsi Sulawesi Barat

LHM-281/PW32/2/2019

16/10/2019 0 0

43 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis nasional untuk kegiatan perluasan tanaman kopi dan peremajaan tanaman kakao pada provinsi sulawesi barat triwulan III Tahun 2019

LR-282/PW32/2/2019

16/10/2019 0 0

44 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Badan

LHR-283/PW32/2/2019

21/10/2019 0 0

Lampiran 3/ 8 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

45 Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

LEV-284/PW32/2/2019

21/10/2019 0 0

46 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pada Program Redistribusi Tanah Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-286/PW32/2/2019

23/10/2019 0 0

47 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Majene Tahun Ajaran 2019/2020

LEV-303/PW32/2/2019

05/11/2019 0 0

48 Laporan Hasil Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan per 30 Juni 2019 pada Provinsi Sulawesi Barat

LEV-304/PW32/2/2019

07/11/2019 0 0

49 Laporan Hasil Reviu atas Penggunaan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

LHR-309/PW32/2/2019

25/11/2019 0 0

50 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mamuju Tahun Ajaran 2019/2020

LEV-314/PW32/2/2019

25/11/2019 0 0

51 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMA dan SMK

LEV-319/PW32/2/2019

25/11/2019 0 0

Lampiran 3/ 9 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Ajaran 2019/2020

52 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019 pada Kabupaten Mamasa

LR-341/PW32/2/2019

25/11/2019 0 0

53 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2019 pada Kabupaten Mamasa

LR-342/PW32/2/2019

25/11/2019 0 0

54 Laporan Hasil Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

LHE-326/PW32/2/2019

26/11/2019 0 0

55 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019 pada Kabupaten Majene

LR-339/PW32/2/2019

06/12/2019 0 0

56 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2019 pada Kabupaten Majene

LR-340/PW32/2/2019

06/12/2019 0 0

57 Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi atas Proses

Pembangunan dan

Rehabilitasi Madrasah di

Lingkungan Kementerian

Agama Tahun Anggaran

2019 pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi

Sulawesi Barat

LEV-348/PW32/2/2019

09/12/2019 0 0

58 Laporan Hasil Evaluasi

Program Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT)

Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun 2019

LEV-352/PW32/2/2019

09/12/2019 0 0

59 Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja Riset dan Pengembangan yang didanai Bantuan Operasioanal Perguruan Tinggi (BOPTN) Penelitian Tahun 2019 pada Universitas Sulawesi barat

LHE-353/PW32/2/2019

09/12/2019 0 0

60 Laporan Evaluasi Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)

LEV-354/PW32/2/2019

09/12/2019 0 0

Lampiran 3/ 10 - 15


Jumlah Rekomen-

dasi


pada Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019

61 Laporan Join Audit Kinerja Atas Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2015-2019

LHA-362/PW32/2/2019

13/12/2019 0 0

62 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LHE-375/PW32/2/2019

27/12/2019

0 0

63 ST Reviu atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kalukku Kabupaten Mamuju

LHR-371/PW32/2/2019

19/12/2019 0 0

64 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis nasional untuk kegiatan perluasan tanaman kopi dan peremajaan tanaman kakao pada provinsi sulawesi barat triwulan IV Tahun 2019

LAP-376/PW32/2/2019

27/12/2019 0 0

65 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan IV Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-363/PW32/2/2019

13/12/2019 0 0

Jumlah 32 25

Lampiran 3/ 11 - 15

Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019


No Judul Laporan Laporan

Nomor Tanggal

I PKPT Awal

A Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelakasanaan Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan dan Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LHE-89/PW32/2/2019

18/04/2019

2 Laporan Hasil Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan per 30 Juni 2019 pada Provinsi Sulawesi Barat

LEV-304/PW32/2/2019

07/11/2019

3 Laporan Evaluasi Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) pada Universitas Sulawesi Barat Tahun 2019

LEV-354/PW32/2/2019

09/12/2019

4 Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja Riset dan Pengembangan yang didanai Bantuan Operasioanal Perguruan Tinggi (BOPTN) Penelitian Tahun 2019 pada Universitas Sulawesi barat

LHE-353/PW32/2/2019

09/12/2019

B LHP Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 (B12) pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

LHM-45/PW32/2/2019

05/03/2019

2 Laporan Dukungan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pencapaian Disburement Link Indikator (DLI) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 Pada Kabupaten Polewali Mandar

LHE-52/PW32/2/2019

12/03/2019

3 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 (B12) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

LHM-55/PW32/2/2019

19/03/2019

4 Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Pamsimas III (Loan IBRD No. 8578-ID) Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir 31 Desember 2018

LAI-60/PW32/2/109

28/03/2019

5 Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Air Minum dan Sanitaasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III) Kabupaten Polewali Mandar (Loan IBRD Nomor 8578-ID) Tahun Anggaran 2018

LAI-67/PW32/2/2019

02/04/2019

6 Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III) Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir 31 Desember 2018

LAI-73/PW32/2/2019

09/04/2019

Lampiran 3/ 12 - 15


Nomor Tanggal

7 Laporan Hasil Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 ID; IBRD No 8213 ID dan AIIB 0004-IDN/8213 ID pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

LAI-76/PW32/2/2019

10/04/2019

8 Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan AIIB 0004-IDN/8213 pada Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018

LHA-92/PW32/2/2019

25/04/2019

9 Laporan Hasil Audit atas Program Generasi Sehat Cerdas (GSC) Kab. Majene TA.2018

LAI-126/PW32/2/2019

03/05/2019

10 Laporan Hasil Verifikasi Program For Result (PforR) Percepatan Pencegahan Stunting Loang IBRD No.8884-ID Pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

LHV-127/PW32/2/2019

31/05/2019

11 Laporan Hasil Verifikasi Program For Result (PforR) Percepatan Pencegahan Stunting Loang IBRD No.8884-ID Pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

LHV-127/PW32/2/2019

31/05/2019

12 Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Sehat (GSC) Grant Nomor TF-014769 pada Prov. SULBAR TA 2018

LAI-129/PW32/2/2019

14/06/2019

13 Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Inovasi Desa (PID) Loan IBRD 8217-ID pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat Untuk Tahun Aanggran Yang Berakhir 31 Desemeber 2018

LAI-130/PW32/2/2019

18/06/2019

14 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Capaian B06 Tahun 2019 pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mamuju

LHM-185/PW32/2/2019

02/08/2019

15 Laporan Hasil Monitoring Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019 pada Provinsi Sulawesi Barat

LHM-281/PW32/2/2019

16/10/2019

16 Laporan Hasil Monitoring Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan pada Kabupaten Polewali Mandar

LHM-280/PW32/2/2019

16/10/2019

17 Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

LEV-284/PW32/2/2019

21/10/2019

18 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Majene Tahun Ajaran 2019/2020

LEV-303/PW32/2/2019

05/11/2019

19 Laporan Hasil Reviu atas Penggunaan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

LHR-309/PW32/2/2019

25/11/2019

20 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMA dan SMK pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Ajaran 2019/2020

LEV-319/PW32/2/2019

25/11/2019

Lampiran 3/ 13 - 15


Nomor Tanggal

21 Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mamuju Tahun Ajaran 2019/2020

LEV-314/PW32/2/2019

25/11/2019

22 Laporan Hasil Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

LHE-326/PW32/2/2019

26/11/2019

23 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Proses Pembangunan dan Rehabilitasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

LEV-348/PW32/2/2019

09/12/2019

24 Laporan Hasil Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019

LEV-352/PW32/2/2019

09/12/2019

25 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LHE-375/PW32/2/2019

27/12/2019

26 ST Reviu atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kalukku Kabupaten Mamuju

LHR-371/PW32/2/2019

19/12/2019

27 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis nasional untuk kegiatan perluasan tanaman kopi dan peremajaan tanaman kakao pada provinsi sulawesi barat triwulan IV Tahun 2019

LAP-376/PW32/2/2019

27/12/2019

28 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan IV Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-363/PW32/2/2019

13/12/2019

C LHP atas atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

1 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Mamasa

LHR-173/PW32/2/2019

23/07/2019

2 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Peyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu

LHR-181/PW32/2/2019

30/07/2019

3 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamuju

LHR-182/PW32/2/2019

30/07/2019

4 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamuju Tengah

LHR-192/PW32/2/2019

05/08/2019

5 Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemillu Tahun 2019 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

LHR-193/PW32/2/2019

05/08/2019

6 Laporan hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat

LHR-204/PW32/2/2019

21/08/2019

II PKPT Tambahan


1 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis Nasional Untuk Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi dan Peremajaan Tanaman Kakao Pada Provinsi Sulbar Triwulan I TA 2019

LHR-91/PW32/2/2019

24/04/2019

Lampiran 3/ 14 - 15


Nomor Tanggal

2 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Program Redistribusi Tanah Triwulan I Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-93/PW32/2/2019

02/05/2019

3 Laporan Hasil Tata Kelola Trastegis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan I Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-99/PW32/2/2019

03/05/2019

4 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan II Tahun 2019 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-174/PW32/2/2019

24/07/2019

5 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pada Program Redistribusi Tanah Triwulan II Tahun 2019 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-175/PW32/2/2019

24/07/2019

6 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi dan Peremajaan Tanaman Kakao pada Provinsi Sulawesi Barat Triwulan II Tahun 2019

LHR-184/PW32/2/2019

29/08/2019

7 Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Proyek strategis nasional untuk kegiatan perluasan tanaman kopi dan peremajaan tanaman kakao pada provinsi sulawesi barat triwulan III Tahun 2019

LR-282/PW32/2/2019

16/10/2019

8 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Sertifikasi Lahan Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LHR-283/PW32/2/2019

21/10/2019

9 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pada Program Redistribusi Tanah Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat

LAP-286/PW32/2/2019

23/10/2019


1 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Mamuju Tahun 2018

LATT-10/PW32/2/2019

14/01/2019

2 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Polewali Tahun 2018

LATT-11/PW32/2/2019

14/01/2019

3 Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

LATT-12/PW32/2/2019

14/01/2019

4 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Mamuju Tahun 2018 Tahap II

LATT-77/PW32/2/2019

10/04/2019

5 Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Madrasah Periode November 2015 s.d. Desember 2018 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

LHV-81/PW32/2/2019

10/04/2019

6 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Cabang Polewali Tahun 2018 Tahap II

LATT-88/PW32/2/2019

16/04/2019

Lampiran 3/ 15 - 15


Nomor Tanggal

7 Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan Pada BPJS kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Tahap II

LATT-90/PW32/2/2019

18/04/2019

8 Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2019

LEV-279/PW32/2/2019

16/10/2019

III PKPT Generik


1 -


1 Laporan Pendampingan Pencatatan Aset Unsulbar yang akan dihapus

LBA-149/PW32/2/2019

02/07/2019

2 Reviu Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen PNS dan CPNS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Periode November 2015 s.d. Desember 2018 pada STAIN Majene

LHR-167/PW32/2/2019

17/07/2019

3 Laporan Audit atas Penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium pada Balai POM di Mamuju

LHA-202/PW32/2/2019

13/08/2019

4 Laporan Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2018 dan Semester 1(satu) Tahun 2019

LHA-211/PW32/2/2019

28/08/2019

5 Laporan Reviu atas sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri yang akan dilanjutkan pembangunannya melalui Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 pada Universitas Sulawesi Barat

LR-229/PW32/2/2019

05/09/2019

6 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019 pada Kabupaten Mamasa

LR-341/PW32/2/2019

25/11/2019

7 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2019 pada Kabupaten Mamasa

LR-342/PW32/2/2019

25/11/2019

8 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019 pada Kabupaten Majene

LR-339/PW32/2/2019

06/12/2019

9 Laporan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2019 pada Kabupaten Majene

LR-340/PW32/2/2019

06/12/2019

10 Laporan Join Audit Kinerja Atas Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2015-2019

LHA-362/PW32/2/2019

13/12/2019

C LHP atas atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

1 -

Lampiran 4 / 1 - 12


Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat




1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

% 70 % 71,79%

2.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP level 3

% 100 % 100

2.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP level 3

% 100 % 100

Target

Realisasi PKPT Awal

Realisasi PKPT Tambahan

Realisasi PKPT Generik



1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP




3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP


4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP


5.1 Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP BPKP Perwakilan


6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP


Lampiran 4 / 2 - 12

1. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja bidang tahun 2019

a. Membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah sehingga

pencapaian maturitas level 3 SPIP dapat terwujud;

b. Peningkatan kompetensi PFA melalui diklat dan PPM sehingga dalam melaksanakan

tugas pengawasan maupun asistensi dapat berjalan dengan baik;

c. Optimalisasi dalam penggunaan anggaran sehingga target PKPT dapat terpenuhi.


Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah, pimpinan OPD dan

pimpinan APIP Provinsi/ Kabupaten.

Lampiran 4 / 3 - 12



Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan


Jumlah Rekomen

dasi


1 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 Kabupaten Pasangkayu

LEV-14/PW32/3/2019

28/1/2019 5 2

2 Laporan Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 pada Kabupaten Majene

LEV-15/PW32/3/2019

28/1/2019 3 1

3 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 pada Kabupaten Polewali Mandar

LEV-16/PW32/3/2019

28/1/2019 9 6

4 Laporan Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 pada Kabupaten Mamuju

LEV-17/PW32/3/2019

28/1/2019 4 2

5 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LEV-119/PW32/3/2019

29/5/2019 4 0

Lampiran 4 / 4 - 12


Jumlah Rekomen

dasi


6 Laporan Hasil Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LEV-120/PW32/3/2019

29/5/2019 7 4

7 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LEV-121/PW32/3/2019

29/5/2019 4 0

8 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LEV-122/PW32/3/2019

29/5/2019 5 5

9 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LEV-171/PW32/3/2019

23/7/2019 28 24

10 Evaluasi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LEV-172/PW32/3/2019

23/7/2019 7 3

Lampiran 4 / 5 - 12


Jumlah Rekomen

dasi


11 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LEV-176/PW32/3/2019

24/7/2019 15 13

12 Evaluasi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LEV-177/PW32/3/2019

24/7/2019 18 8

13 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LHE-224/PW32/3/2019

4/9/2019 0 0

14 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 pada Daerah yang Terkena Musibah Bencana Gempa Bumi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

LHE-225/PW32/3/2019

4/9/2019 0 0

15 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LHAK-226/PW32/3/2019

4/9/2019 1 1

16 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan pada Kabupaten Mamuju Tahun 2019

LHAK-228/PW32/3/2019

5/9/2019 17 17

Lampiran 4 / 6 - 12


Jumlah Rekomen

dasi


17 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Koperasi dan UMKM pada Kabupaten Mamuju Tengah

LHAK-232/PW32/3/2019

9/9/2019 6 6

18 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LEV-287/PW32/3/2019

23/10/2019 10 5

19 Evaluasi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LEV-288/PW32/3/2019

23/10/2019 17 15

20 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LEV-289/PW32/3/2019

23/10/2019 12 9

21 Evaluasi Atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LEV-290/PW32/3/2019

23/10/2019 23 19

Jumlah 195 140

Lampiran 4 / 7 - 12

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

No Provinsi Target Level SPIP Capaian Level SPIP

1 Provinsi Sulawesi Barat 100% 100%

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

No Kabupaten Target Level SPIP Capaian Level SPIP

1 Pasangkayu 100% 100%

2 Mamuju 100% 100%

3 Polewali Mandar 100% 100%

4 Majene 100% 100%

5 Mamasa 100% 100%

6 Mamuju Tengah 100% 100%

Lampiran 4 / 8 - 12




Nomor Tanggal

I PKPT Awal


1 Evaluasi atas Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Kabupaten Mamasa Tahun 2019

LAP-248/PW32/3/2019

30/9/2019

2 Evaluasi atas Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Kabupaten MajeneTahun 2019

LAP-249/PW32/3/2019

30/9/2019

3 Evaluasi atas Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

LAP-250/PW32/3/2019

30/9/2019


1 Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2018

LBA-195/PW32/3/2019

6/8/2019

2 Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018/2019

LEV-201/PW32/3/2019

13/8/2019

3 Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018/2019

LEV-205/PW32/2/2019

21/8/2019

4 Penjaminan Kualitas atas Proses Reviu DAK Fisik oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2019

LAP-222/PW32/3/2019

4/9/2019

5 Penjaminan Kualitas atas Proses Reviu DAK Fisik oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

LAP-223/PW32/3/2019

4/9/2019

6 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LHE-224/PW32/3/2019

4/9/2019

7 Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 pada Daerah yang Terkena Musibah Bencana Gempa Bumi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

LHE-225/PW32/3/2019

4/9/2019

8 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LHAK-226/PW32/3/2019

4/9/2019

9 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LHAK-228/PW32/3/2019

5/9/2019

10 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2019 pada Kabupaten Mamuju Tengah

LHAK-232/PW32/3/2019

9/9/2019

11 Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD) pada Pemerintah Kabupaten Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

LAP-244/PW32/3/2019

24/9/2019

12 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2019

LEV-269/PW32/3/2019

9/10/2019

13 Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 Audited dan

LAP-299/PW32/3/2019

5/11/2019

Lampiran 4 / 9 - 12


Nomor Tanggal 2018 Audited dan Klasifikasi Temuan Hasil

Pemeriksaan atas LKPD TA 2018

14 Evaluasi Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene

LHE-320/PW32/3/2019

25/11/2019

15 Analisis Penganggaran Prioritas Nasional Pembangunan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan dasar pada APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2019

LAP-321/PW32/3/2019

25/11/2019

C Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

1 Asistensi Implementasi SIMDA e-Goverment Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Majene

LBA-44/PW32/3/2019

5/3/2019

2 Asistensi Implementasi SIMDA e-Goverment Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LBA-50/PW32/3/2019

8/3/2019

3 Asistensi Implementasi SIMDA e-Goverment Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LBA-64/PW32/3/2019

2/4/2019

4 Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA e-Government terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LBA-124/PW32/3/2019

31/5/2019

5 Asistensi Implementasi SIMDA e-Goverment Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LGIAT-221/PW32/3/2019

4/9/2019

6 Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA E-Government Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Majene

LBA-239/PW32/3/2019

13/9/2019

D LHP Dana Desa Perwakilan BPKP

1 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 Kabupaten Pasangkayu

LEV-14/PW32/3/2019

28/1/2019

2 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 Kabupaten Majene

LEV-15/PW32/3/2019

28/1/2019

3 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 pada Kabupaten Polewali Mandar

LEV-16/PW32/3/2019

28/1/2019

4 Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018 Kabupaten Mamuju

LEV-17/PW32/3/2019

28/1/2019

5 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LEV-119/PW32/3/2019

29/5/2019

6 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I

LEV-120/PW32/3/2019

29/5/2019

Lampiran 4 / 10 - 12


Nomor Tanggal Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

7 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LEV-121/PW32/3/2019

29/5/2019

8 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LEV-122/PW32/3/2019

29/5/2019

9 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LEV-171/PW32/3/2019

23/7/2019

10 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LEV-172/PW32/3/2019

23/7/2019

11 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LEV-176/PW32/3/2019

24/7/2019

12 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LEV-177/PW32/3/2019

24/7/2019

13 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LEV-287/PW32/3/2019

23/10/2019

14 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LEV-288/PW32/3/2019

23/10/2019

15 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LEV-289/PW32/3/2019

23/10/2019

16 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Sisa Dana DesaTahun 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LEV-290/PW32/3/2019

23/10/2019

E Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 Quality Assurance atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LHR-29/PW32/3/2019

20/2/2019

2 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

LGIAT-30/PW32/3/2019

20/2/2019



Nomor Tanggal

3 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LGIAT-86/PW32/3/2019

12/4/2019

4 Pelaksanaaan Kegiatan Workshop SPIP Pimpinan

LGIAT-105/PW32/3/2019

17/5/2019

5 Asistensi Penguatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LGIAT-118/PW32/3/2019

29/5/2019

6 Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Majene

LBA-143/PW32/3/2018

1/7/2019

7 Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LBA-141/PW32/3/2018

1/7/2019

8 Workshop SPIP untuk Pelaksanan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LGIAT-241/PW32/3/2019

23/9/2019

F Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

1 Laporan Hasil Asistensi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018

LBA-62/PW32/3/2019

1/4/2019

2 Laporan Bimbingan Teknis Reviu Rancangan KU/PPAS pada Inspektorat Kabupaten Majene

LBA-255/PW32/3/2019

2/10/2019

3 Laporan Bimbingan Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD pada Inspektorat Kabupaten Majene

LBA-256/PW32/3/2019

2/10/2019

II PKPT Tambahan


1 -


1 Reviu Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah s.d. Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 oleh APIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

LAP-18/PW32/3/2019

31/1/2019

2 Reviu Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2019 oleh APIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

LAP-125/PW32/3/2019

31/5/2019

3 Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat

LAP-189/PW32/3/2019

5/8/2019

4 Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP Pemerintah Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2019

LBA-302/PW32/3/2019

5/11/2019

5 Pemetaan dan Reviu atas Penggunaan Produk dalam Negeri dan Tingkat Komponen dalam Negeri

LHR-322/PW32/3/2019

25/11/2019


1 - - -


1 - - -

E Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 - - -


1 - - -



Nomor Tanggal

III PKPT Generik


1 - - - B LHP Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 - - -


1 Laporan Hasil Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA E-Government terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LBA-240/PW32/3/2019

23/9/2019

2 Laporan Hasil Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA E-Government terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LBA-247/PW32/3/2019

30/9/2019

3 Perpanjangan Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA E-Government Terintegrasi pada

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LBA-272/PW32/3/2019

9/10/2019

4 Perpanjangan Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA E-Government Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

LBA-315/PW32/3/2019

25/11/2019

5 Laporan Hasil Asistensi Persiapan Pelaksanaan SIMDA Perencanaan Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupatebn Polewali Mandar

LBA-323/PW32/3/2019

25/11/2019


1 - - - E Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 - - -


1 - - -

Lampiran 5 / 1 - 6

Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019 Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat




1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56 % 50

1.3 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62 % 100

Target

Realisasi PKPT Awal







2.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan


1. Penjelasan atas realisasi yang tidak mencapai target

a. Adanya pemutusan pelanggan PDAM sehingga cakupan pelayanan turun.

b. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat hanya

tercapai 50% dari BUMD yang dievaluasi, yaitu dari empat PDAM yang dievaluasi

hanya dua yang kinerjanya berpredikat baik, yaitu PDAM Tirta Manakarra

Kabupaten Mamuju dan PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan dua PDAM lainnya (PDAM Kabupaten Majene dan PDAM Kabupaten

Mamasa) kinerjanya belum berpredikat baik (kurang baik).

2. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja bidang tahun 2019

Seluruh RSUD yang telah ditetapkan statusnya sebagai BLUD dan dievaluasi di

tahun 2019 melakukan pelayanan secara lebih efektif, mampu meningkatkan mutu

pelayanan dan mutu klinik, memiliki kegiatan kepedulian terhadap

masyarakat/pelanggan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan

keuangan BLUD dengan cukup memadai.

Lampiran 5 / 2 - 6


a. Meningkatkan cakupan pelayanan dan memperoleh sumber pendanaan investasi

bagi PDAM di wilayah Sulawesi Barat; dan

b. Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene melakukan penagihan piutang untuk

pengisian kas nya, melakukan restrukturisasi utang jangka pendek, berkoordinasi

dengan Bupati perihal penguatan modal yang akan diberikan Pemerintah Daerah

dan melanjutkan pembangunan SPDN yang masih berupa Kontruksi Dalam

Pengerjaan (KDP) sehingga dapat menjadi aset produktif.

Lampiran 5 / 3 - 6


Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik/Sehat dari BUMD yang

dievaluasi

No Nama BUMD yang dievaluasi Baik Kurang Baik

1 PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju V -

2 PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar

V -

3 PDAM Kabupaten Majene - V

4 PDAM Kabupaten Mamasa - V

5 Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene

- V

Jumlah 2 3

Catatan: BUMD yang dihitung hanya PDAM. BUMD selain PDAM tidak digunakan dalam

pengukuran indikator kinerja ini, sehingga capaian/realisasi indikator kinerja adalah dua

PDAM yang kinerjanya minimal baik/sehat dari empat PDAM yang dievaluasi atau

persentasenya sebesar 50%.

Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik/Cukup baik dari BLUD yang

evaluasi

No Nama BLUD yang dievaluasi Baik Kurang Baik

1 RSUD Kabupaten Majene V -

2 RSUD Kabupaten Polewali Mandar V -

Jumlah 2 0

Lampiran 5 / 4 - 6


Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat


Nomor Tanggal

I PKPT Awal

A LHP Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Manakarra

Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2018

LEV-54/PW32/4/2019 19/03/2019

2 Laporan Evaluasi Kinerja pada Perusahaan Daerah

(Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene Tahun

Buku 2018

LEV-234/PW32/4/2019 09/09/2019

3 Laporan Reviu atas Peran PT Petrokimia Gresik

dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan

Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di Provinsi

Sulawesi Barat

LR-36/PW32/4/2019 12/09/2019

4 Laporan Bimbingan Teknis Aplikasi SIA BUMDES

pada BUMDES di Kabupaten Mamasa

LBA-238/PW32/4/2019 13/09/2019

5 Laporan Reviu atas Laporan Konsultan Verifikasi

Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Tahun

2019 pada Kabupaten Majene

LR-318/PW32/4/2019 25/11/2019

6 Laporan Bimbingan Teknis Aplikasi SIA BUMDES di

Kabupaten Polewali Mandar

LBA-316/PW32/4/2019 25/11/2019

B Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 Laporan Bimbingan Teknis Tata Kelola BLUD RSUD

Mamuju

LBA-28/PW32/4/2019 13/02/2019

2 Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi

Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Daerah Air

Minum (SIA PDAM) Pada PDAM Wai Tipalayo

Kabupaten Polewali Mandar

LBA-32/PW32/4/2019 28/02/2019

3 Laporan Pendampingan Tata Kelola BLUD RSUD

Provinsi Sulawesi Barat

LBA-116/PW32/4/2019 28/05/2019

4 Laporan Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD Kabupaten

Majene Tahun Buku 2018

LEV-199/PW32/4/2019 12/08/2019

5 Laporan Bimbingan Teknis Kapabilitas SPI pada

PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

LBA-285/PW32/4/2019 22/10/2019

6 Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

pada PDAM Kabupaten Majene

LEV-291/PW32/4/2019 24/10/2019

Lampiran 5 / 5 - 6


Nomor Tanggal

7 Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) BUMD pada PDAM

Kabupaten Mamasa

LGIAT-347/PW32/4/2019 09/12/2019

8 Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri

Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Korporasi pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten

Mamuju

LAP-349/PW32/4/2019 09/12/2019

II PKPT Tambahan


1 Laporan Pemantauan Operasional PDAM Tirta

Dharma Pasangkayu

LGIAT-33/PW32/4/2019 28/02/2019

2 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Majene

Tahun Buku 2018

LEV-94/PW32/4/2019 02/05/2019

3 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM pada PDAM Way

Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Buku

2018

LEV-102/PW32/4/2019 10/05/2019

4 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Mamasa

Tahun Buku 2018

LEV-107/PW32/4/2019 20/05/2019

5 Laporan Validasi dan Kompilasi Laporan Evaluasi

Kinerja PDAM Tahun Buku 2018

LEV-109/PW32/4/2019 21/05/2019

6 Laporan Audit Tagihan Subsidi Bunga Kredit (SBK)

dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan KPR

Tahun Akad 2018 pada BPD Sulselbar Syariah

LATT-180/PW32/4/2019 29/07/2019

7 Laporan Audit Tagihan Subsidi Bunga Kredit (SBK)

dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan KPR

Tahun Akad 2018 pada BNI Cabang Mamuju

LATT-179/PW32/4/2019 29/07/2019

8 Laporan Audit Tagihan Subsidi Bunga Kredit

Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka yang

diajukan Bank Pelaksana KPR kepada Pemerintah

untuk KPR Tahun Akad 2016, 2017, dan 2018 pada

BNI Cabang Polewali Mandar

LATT-190/PW32/4/2019 05/08/2019

9 Laporan Reviu atas Peran PT Pupuk Kalimantan

Timur dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan

Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di Provinsi

Sulawesi Barat

LR-235/PW32/4/2019 12/09/2019


1 Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Daerah Tahun 2018 pada BLUD RSUD Polewali Mandar

LEV-208/PW32/4/2019 21/08/2019

Lampiran 5 / 6 - 6


Nomor Tanggal

2 Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja BLUD RSUD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Buku 2018

LEV-227/PW32/4/2019 04/09/2019

III PKPT Generik


1 -


1 Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Kebijakan Penatausahaan Keuangan RSUD Mamuju Tahun Anggaran 2019

LBA-66/PW32/4/2019 02/04/2019

2 Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Billing System pada PDAM Kabupaten Mamasa

LBA-186/PW32/4/2019 02/08/2019

3 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Mamuju

LBA-346/PW32/4/2019 09/12/2019

Lampiran 6 / 1 - 11


Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat




1.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60 % 68,75%

1.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75 % 100,00%

1.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 % 100,00%

2.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan/Audit Penyesuaian Harga

% 80 % 100,00%

3.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55 % 100,00%

4.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sisstem Pengaduan Masyarakat

% 70 % 100,00%

Target

Realisasi PKPT Awal





Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP


Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP


Lampiran 6 / 2 - 11

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja bidang tahun 2019 untuk realisasi yang

melebihi target

Capaian kinerja pada indikator yang melebihi target disebabkan meningkatnya permintaan

APH terkait penugasan Audit Investigasi, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,

maupun Pemberian Keterangan Ahli.


Optimalisasi peningkatan kinerja tahun depan dengan meningkatkan koordinasi dengan

APH, pimpinan K/L/P/K dan kepala daerah, pimpinan OPD dan pimpinan APIP terkait

pemenuhan target kinerja (PKPT) tahun depan.

Lampiran 6 / 3 - 11



Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K


1 FRA Stunting pada Pemerintah Kabupaten Majene

LPR-216/PW32/5/2019 29/8/2019

2 FRA Agraria pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

LPR-263/PW32/5/2019 7/10/2019

Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan/Penyesuaian Harga

No Judul Laporan Nomor Laporan Tgl

Laporan

Laporan Evaluasi

HKP/APH yg ditindaklanju

ti tahun berjalan

Laporan Evaluasi HKP/APH

pada tahun

berjalan

1 Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga atas Paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Salubatu-Mambi (MYC)

LHAPH-320/PW32/5/2019

02/12/2019 1 1

Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

No Nama K/L/P/K Implementasi FCP/FRA

(ya/tidak)

Jumlah Penugasan yang telah dilakukan

tahun berjalan

1 Implementasi FCP pada Pemerintah Kabupaten Majene

Ya 1

2 FRA Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene

Ya 1

3 FRA Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

Ya 1

4 FRA Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

Ya 1

5 FRA Pengelolaan Keuangan Daerah pada Provinsi Sulawesi Barat

Ya 1

Lampiran 6 / 4 - 11

Persentase K/L/P/K Komunitas Anggota Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

No Nama K/L/P/K yang memenuhi 3 unsur

kriteria

Nama KLPK/Unit Kerja yang telah menjadi

anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

1 Pemerintah Kabupaten Majene KOMPAK Assamalewuang

2 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar KOMPAK Polman Jago

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan oleh APH

No Judul Laporan Nomor Laporan Tanggal laporan

Sidang/PKA

APH

1 Laporan PKA pada Persidangan

atas Perkara Dugaan TPK

Kegiatan Belanja Upah Kerja

Pembebasan Lahan/Land

Clearing atas Kegiatan

Pengembangan Perluasan dan

Pengelolaan Lahan Pertanian

pada Dinas Perkebunan Provinsi

Sulawesi Barat a.n Terdakwa Ir

Zony Mangintung dan Ir

Supriayatno

LAPIN-

01/PW32/5/2019

26/02/2019 v v

2 Laporan Hasil Audit PKKN atas

TPK Penyaluran Dana BOS

Kurang Salur Tingkat SD dan SMP

di Kabupaten Majene pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi

Barat TA 2016 dan 2017

SR-

31/PW32/5/2019

28/02/2019 v

3 Laporan PKA kepada Penyidik

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

sehubungan dengan Dugaan

Tindak Pidana Korupsi pada

Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di

Kabupaten Mamasa Tahun

Anggaran 2015

LKA-

34/PW32/5/2019

28/02/2019 v v

4 Laporan PKA pada Persidangan


Kegiatan Belanja Upah Kerja

Pembebasan Lahan/Land

Clearing pada Kegiatan

Pengembangan Perluasan dan

Pengelolaan Lahan Pertanian


LKA-

35/PW32/5/2019

28/02/2019 v v

Lampiran 6 / 5 - 11


Sidang/PKA

APH

Sulawesi Barat a.n Terdakwa

Ir Zony Mangintung dan

Ir Supriayatno


Kepolisian Resort Majene

sehubungan dengan Dugaan TPK

Penyaluran Dana Kurang Salur

BOS Tingkat SD dan SMP di

Kabupaten Majene pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Sulawesi Barat TA 2016

dan 2017

LKA-

59/PW32/5/2019

28/03/2019 v v


dugaan TPK pada Pengadaan

Lampu Jalan Tenaga Surya di

Kabupaten Polewali Mandar yang

berasal dari Alokasi Dana Desa

TA 2016 dan 2017

SR-

63/PW32/5/2019

02/04/2019 v


Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan atas Dugaan TPK pada

Pengadaan Lampu Jalan Tenaga

Surya di Kabupaten Polewali

Mandar yang berasal dari Alokasi

Dana Desa TA 2016 dan 2017

LKA-

85/PW32/5/2019

12/04/2019 v v


Dugaan TPK Bantuan Budidaya

Benih Padi Provitas (Intensifikasi)

dan Benih Padi Perluasan

(Ekstensifikasi) Program Tanam

Jajar Legowo pada Dinas

Pertanian dan Peternakan

Provinsi Sulawesi Barat TA 2016

SR-

103/PW32/5/2019

14/05/2019 v

9 Laporan PKA di Persidangan atas

Perkara Dugaan TPK Pengadaan

APK Provinsi Sulawesi Barat

APBD TA 2016

LKA-

108/PW32/5/2019

20/05/2019 v v


Dugaan TPK Pengadaan Bibit

Kopi Kegiatan Perluasan

Tanaman Kopi pada Dinas

Pertanian Perkebunan dan

Holtikultura Kabupaten Mamasa

TA 2015

SR-

324/PW32/5/2019

25/05/2019 v v

Lampiran 6 / 6 - 11


Sidang/PKA

APH


Perkara Dugaan TPK

Penyalahgunaan Pengelolaan

Dana Pinjaman oleh KSP Sulbar

dari LPDB-KUMKM APBN TA

2009-2012

LKA-

112/PW32/5/2019

27/05/2019 v v

12 Laporan PKA di hadapan Penyidik


Pengadaan Benih Padi

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

pada Dinas Pertanian Provinsi

Sulawesi Barat TA 2016

LKA-

150/PW32/5/2019

02/07/2019 v v


Dugaan TPK Penyalahgunaan

Pengelolaan dan Pemenfaatan

Bantuan Dana Stimulan Usaha

Ekonomi Produktif Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) di Kec.

Kalumpang, Kab. Mamuju dari

Kemensos RI APBN TA 2016

SR-

200/PW32/5/2019

12/08/2019 v v

14 Laporan PKA dihadapan Peyidik

atas Dugaan TPK

Penyalahgunaan Pengelolaan

dan Pemenfaatan Bantuan Dana

Stimulan Usaha Ekonomi

Produktif Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) di Kec.

Kalumpang, Kab. Mamuju dari


LKA-

212/PW32/5/2019

28/08/2019 v v


Perkara Dugaan TPK Pengadaan

Lampu Jalan Tenaga Surya di

Kabupaten Polewali Mandar yang

Berasal dari ADD TA 2016 dan

2017 a.n Terdakwa Andi

Baharuddin dan Haeruddin

LKA-

245/PW32/5/2019

24/09/2019 v v


perkara TPK Penyaluran Dana

BOS Kurang Salur Tingkat SD dan

SMP di Kabupaten Majene pada

Dinas Pendidikan Provinsi

Sulawesi Barat TA 2016 dan 2017,

atas nama tersangka Nahruddin

dan Wiryadi

LKA-

271/PW32/5/2019

09/10/2019 v v

Lampiran 6 / 7 - 11


Sidang/PKA

APH


Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Bibit Kelapa Sawit

Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan


Sulawesi Barat Tahun Anggaran

2013

SR-

325/PW32/5/2019

25/11/2019 v v

18 Laporan Hasil Audit Investigatif

atas Dugaan TPK Peningkatan

Jalan Usaha Tani Bauluande

Kelurahan Lahakang Kecamatan

Tabulahan Kabupaten Mamasa

TA 2017

LAINV-

327/PW32/5/2019

26/11/2019 v

19 Laporan Hasil Audit Investigatif

Atas Pelaksanaan Pekerjaan

Tutupan Lahan dengan Mangrove

di Kabupaten Mamuju Utara

Tahun 2016

LHAINV-

343/PW32/5/2019

06/12/2019 v

20 Laporan Pemberian Keterangan

Ahli kepada Penyidik Kepolisian

Resort Mamuju Utara Atas

Dugaan TPK Pengadaan Bibit

Kelapa Sawit Kegiatan Bibit

Unggul Perkebunan pada Dinas

Perkebunan Provinsi Sulawesi

Barat

LKA-

344/PW32/5/2019

09/12/2019 v v

21 Laporan Pemberian Keterangan

Ahli kepada Penyidik Kejaksaan

Tinggi Sulawesi selatan atas

Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan

Perluasan Tanaman Kopi Pada

Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Hortikultura Kabupaten Mamasa

Tahun Anggaran 2015

LKA-

345/PW32/5/2019

09/12/2019 v v

Lampiran 6 / 8 - 11




Nomor Tanggal

I PKPT AWAL

A Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 Laporan PKA pada Persidangan atas Perkara

Dugaan TPK Kegiatan Belanja Upah Kerja

Pembebasan Lahan/Land Clearing atas Kegiatan

Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan

Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan

Provinsi Sulawesi Barat a.n Terdakwa Ir Zony

Mangintung dan Ir Supriayatno

LAPIN-01/PW32/5/2019 26/02/2019

2 Laporan Hasil Audit PKKN atas TPK Penyaluran

Dana BOS Kurang Salur Tingkat SD dan SMP di

Kabupaten Majene pada Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 dan 2017

SR-31/PW32/5/2019 28/02/2019

3 Laporan PKA kepada Penyidik Kepolisian

Daerah Sulawesi Barat sehubungan dengan

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamasa Tahun

Anggaran 2015

LKA-34/PW32/5/2019 28/02/2019

4 Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan TPK

pada Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di

Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari

Alokasi Dana Desa TA 2016 dan 2017

SR-63/PW32/5/2019 02/04/2019

5 Laporan Penilaian Risiko atas Kegiatan Prioritas

Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Majene

LPR-216/PW32/5/2019 29/08/2019

6 Laporan Penilaian Risiko Kecurangan atas

Program Reforma Agraria pada Kantor Wilayah

BPN Provinsi Sulawesi Barat

LPR-263/PW32/5/2019 07/10/2019

7 Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan TPK

Peningkatan Jalan Usaha Tani Bauluande

Kelurahan Lahakang Kecamatan Tabulahan

Kabupaten Mamasa TA 2017

LAINV-327/PW32/5/2019 26/11/2019

8 Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga atas

Paket Peningkatan Jalan dan Jembatan

Salubatu-Mambi (MYC)

LHAPH-320/PW32/5/2019 02/12/2019

9 Laporan Hasil Audit Investigatif Atas

Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan

Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara Tahun

2016

LAINV-343/PW32/5/2019 06/12/2019

Lampiran 6 / 9 - 11


Nomor Tanggal

B Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

1 Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan

Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)

pada Pemerintah Kabupaten Majene

LS-214/PW32/5/2019 28/08/2019

2 Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan

Masyarakat Anti Korupsi (MPAK) pada

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LS-213/PW32/5/2019 28/08/2019

3 Laporan Penilaian Risiko Kecurangan

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah serta Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Majene

LPR-246/PW32/5/2019 24/09/2019

4 Laporan Forum Investigasi Tahun 2019 LAPIN-15/PW32/5/2019 02/10/2019

5 Laporan Penilaian Risiko Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah serta Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Mamuju

LPR-264/PW32/5/2019 07/10/2019

6 Laporan Hasil Bimbingan Teknis Implementasi

Fraud Control Plan (FCP) Tematik Sistem dan

Perilaku Whistleblowing Internal pada

Pemerintah Kabupaten Majene

LAP-294/PW32/5/2019 04/11/2019

7 Laporan Penilaian Risiko Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah serta Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Mamasa

LPR-295/PW32/5/2019 04/11/2019

8 Laporan Penilaian Risiko Kecurangan

Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi

Sulawesi Barat

LPR-364/PW32/5/2019 13/12/2019

II PKPT TAMBAHAN


1 Laporan PKA pada Persidangan atas Perkara Dugaan TPK Kegiatan Belanja Upah Kerja Pembebasan Lahan/Land Clearing pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat a.n Terdakwa Ir Zony Mangintung dan Ir Supriayatno

LKA-35/PW32/5/2019 28/02/2019



Nomor Tanggal

2 Laporan PKA kepada Penyidik Kepolisian Resort Majene sehubungan dengan Dugaan TPK Penyaluran Dana Kurang Salur BOS Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Majene pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 dan 2017

LKA-59/PW32/5/2019 28/03/2019

3 Laporan PKA kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas Dugaan TPK pada Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Alokasi Dana Desa TA 2016 dan 2017

LKA-85/PW32/5/2019 12/04/2019

4 Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan TPK Bantuan Budidaya Benih Padi Provitas (Intensifikasi) dan Benih Padi Perluasan (Ekstensifikasi) Program Tanam Jajar Legowo pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA 2016

SR-103/PW32/5/2019 14/05/2019

5 Laporan PKA di Persidangan atas Perkara

Dugaan TPK Pengadaan APK Provinsi Sulawesi

Barat APBD TA 2016

LKA-108/PW32/5/2019 20/05/2019


Dugaan TPK Penyalahgunaan Pengelolaan

Dana Pinjaman oleh KSP Sulbar dari LPDB-

KUMKM APBN TA 2009-2012

LKA-112/PW32/5/2019 27/05/2019

7 Laporan PKA di hadapan Penyidik atas Perkara

Dugaan TPK Pengadaan Benih Padi Intensifikasi

dan Ekstensifikasi pada Dinas Pertanian Provinsi

Sulawesi Barat TA 2016

LKA-150/PW32/5/2019 02/07/2019

8 Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan TPK

Penyalahgunaan Pengelolaan dan Pemenfaatan

Bantuan Dana Stimulan Usaha Ekonomi

Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di

Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dari Kemensos

RI APBN TA 2016

SR-200/PW32/5/2019 12/08/2019



Nomor Tanggal

9 Laporan PKA dihadapan Peyidik atas Dugaan

TPK Penyalahgunaan Pengelolaan dan

Pemenfaatan Bantuan Dana Stimulan Usaha

Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) di Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dari


LKA-212/PW32/5/2019 28/08/2019


Dugaan TPK Pengadaan Lampu Jalan Tenaga

Surya di Kabupaten Polewali Mandar yang

Berasal dari ADD TA 2016 dan 2017 a.n

Terdakwa Andi Baharuddin dan Haeruddin

LKA-245/PW32/5/2019 24/09/2019

11 Laporan PKA di Persidangan atas perkara TPK

Penyaluran Dana BOS Kurang Salur Tingkat SD

dan SMP di Kabupaten Majene pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat TA 2016 dan

2017, atas nama tersangka Nahruddin dan

Wiryadi

LKA-271/PW32/5/2019 09/10/2019

12 Laporan Pemberian Keterangan Ahli kepada

Penyidik Kepolisian Resort Mamuju Utara Atas

Dugaan TPK Pengadaan Bibit Kelapa Sawit

Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas

Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

LKA-344/PW32/5/2019 09/12/2019

13 Laporan Pemberian Keterangan Ahli kepada

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan atas

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit

Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Pada

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura

Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015

LKA-345/PW32/5/2019 09/12/2019

III PKPT GENERIK


1 Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan TPK

Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan

Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa

TA 2015

SR-324/PW32/5/2019 25/05/2019

2 Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kelapa Sawit

Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas

Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Anggaran 2013

SR-325/PW32/5/2019 25/11/2019

Lampiran 7/ 1 - 4


Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat




1.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

%

100 % 100

1.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% 100 % 100

Target

Realisasi PKPT Awal





1.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 21 Laporan 21 - - Laporan 3

1. Indikator Kinerja Program Persentase APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

dengan kapabilitas level 2 plus dan level 3 terealisasi sebesar 100%.

2. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tahun 2019

Terdapat perbaikan/peningkatan level kapabilitas APIP daerah yaitu tiga Inspektorat

mengalami peningkatan dari level 2 plus (3 DC) menjadi level 3 penuh (Inspektorat

Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan Inspektorat

Kabupaten Majene) dan satu Inspektorat mengalami peningkatan dari level 2 menjadi

level 2 plus/3 DC (Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah).


a. Meningkatkan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur beserta jajarannya

untuk meningkatkan komitmennya dalam mencapai Kapabilitas APIP Level 3;

b. Mengoptimalkan pemantauan secara terus-menerus perkembangan tindak lanjut

rekomendasi atas Area of Improvement hasil bimtek peningkatan kapabilitas APIP;

c. Mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia (PFA) dan meningkatkan

kompetensi SDM bidang P3A.

Lampiran 7/ 2 - 4



Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 plus

dan Level 3

No Inspektorat Capaian level setiap elemen Capaian

Level Elemen 1

Elemen 2

Elemen 3

Elemen 4

Elemen 5

Elemen 6

1 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

3 3 3 3 3 3 3*

2 Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

3 3 3 3 3 3 3**

3 Inspektorat Kabupaten Mamuju

3 3 3 3 3 3 3**

4 Inspektorat Kabupaten Mamasa

3 3 3 3 3 3 3**

5 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

3 3 3 3 3 3 3*

6 Inspektorat Kabupaten Majene

3 3 3 3 3 3 3*

7 Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

2 3 2 3 3 2 2+** (3 DC)

Keterangan: *) Hasil reviu rendal dan ekspose dengan Deputi PPKD/Tim Panel

Kedeputian PPKD

**) Hasil QA oleh Perwakilan dan telah diusulkan untuk dilakukan reviu ke

Rendal

Lampiran 7/ 3 - 4

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2019



Nomor Tanggal

I PKPT Awal

1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 dan Penyusunan Kertas Kerja Audit pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

LBINAPIP-37/PW32/6/2019 1/3/2019

2 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamasa

LBINAPIP-42/PW32/6/2019 4/3/2019

3 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Majene

LBINAPIP-43/PW32/6/2019 4/3/2019

4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

LBINAPIP-56/PW32/6/2019 19/3/2019

5 Sosialisasi Ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Majene

LS-58 /PW32/6/2019 25/3/2019

6 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

LBINAPIP-53/PW32/6/2019 7/5/2019

7 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

LBINAPIP-75/PW32/6/2019 10/4/2019

8 Penguatan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

LBINAPIP-104/PW32/6/2019 17/5/2019

9 Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

LQAPIP-131/PW32/6/2019 20/6/2019

10 Quality Assurance Hasil Penilaian Mandiri

Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Majene

LQAPIP-132/PW32/6/2019 20/6/2019

11 Quality Assurance Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

LQAPIP-133/PW32/6/2019 20/6/2019

12 Quality Assurance Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Mamasa

LQAPIP-134/PW32/6/2019 20/6/2019

13 Penguatan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Majene

LBINAPIP-135/PW32/6/2019 21/6/2019

14 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

LBINAPIP-136/PW32/6/2019 21/6/2019

15 Asistensi penguatan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

LBINAPIP-144/PW32/6/2019 1/7/2019

16 Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

LEV-178/PW32/6/2019 26/7/2019

Lampiran 7/ 4 - 4


Nomor Tanggal


LBINAPIP-242/PW32/6/2019 23/9/2019


LBINAPIP-317/PW32/6/2019 25/11/2019

19 Quality Assurance atas Hasil Penilaian

Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

LQAPIP-351/PW32/6/2019 9/12/2019

20 Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

LQAPIP-355/PW32/6/2019 13/12/2019

21 Quality Assurance atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

LQAPIP-356/PW32/6/2019 13/12/2019

II PKPT Tambahan

-

III PKPT Generik

1 Asistensi Probity Audit pada Inspektorat

Kabupaten Polewali Mandar LBA-357/PW32/6/2019 13/12/2019

2 Asistensi Probity Audit pada Inspektorat

Kabupaten Mamuju LBA-358/PW32/6/2019 13/12/2019

3 Asistensi Probity Audit dan Penyusunan

Standar Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

LBA-359/PW32/6/2019 13/12/2019

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ......Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, jenis kegiatan