BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT... · interim program PPIP tahun 2014, serta audit operasional Raskin tahun 2014. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 600 PP atau 58% …

L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n N o v e m b e r 2 0 1 4 Halaman 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email : [email protected]

Nomor : LAKRKT- 2656/PW21/1/2014 10 Desember 2014Lampiran : Satu BerkasH a l : Laporan Bulanan Realisasi

Pelaksanaan RKT PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi SelatanBulan November 2014

Yth. Sekretaris Utama BPKPdi Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03

Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan

RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan November 2014. Dengan perubahan

struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan

ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi penugasan bulan November tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana

bulan November 2014 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 79 PP atau mencapai 129% dari

rencana sebanyak 7 PP. Dari total 79 PP tersebut, 24 PP merupakan penugasan

PKPT dan 55 PP penugasan Non PKPT.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 1.998 HP atau mencapai 281% dari rencana

sebesar 156 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 143 LHP atau mencapai 596% dari rencana sebesar 24 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp347.899.000,00 atau mencapai 438% dari rencana sebesar

Rp79.357.000,00.

REALISASI PENUGASAN BULAN INI(Bulan Pelaporan)1

ANALISISCAP

AIANKI



















sebesar 156 HP.



Rp79.357.000,00.


ANALISISCAP

AIANKI



















sebesar 156 HP.



Rp79.357.000,00.


ANALISISCAP

AIANKI

mailto:[email protected]




Realisasi penugasan sampai dengan bulan November tahun 2014 jika dibandingkan

dengan rencana sampai dengan bulan November tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 1.035 PP atau mencapai 224% dari

rencana sebanyak 463 PP.


sebesar 20.806 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 954 LHP atau mencapai 156% dari rencana sebesar 611

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp4.831.137.000,00 atau mencapai 86% dari rencanasebesar Rp5.602.591.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

November 2014 sebanyak 634 PP atau 137% dari rencana 463 PP atau 61% dari total

realisasi penugasan sebanyak 1.035 PP, dengan 401 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 39% dari total realisasi penugasan s.d. bulan November 2014.

Total realisasi penugasan s.d. bulan November dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran StrategisIKU

SatuanTarget 1Tahun(PP)

Output(PP)

Capaian(%)Indikator Output

1 MeningkatnyaKualitas 1 LKPP, 90%LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKKL BidangPerekonomian

Laporan 2 19 950

1.2 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKKL BidangPolsoskam

Laporan 27 32 119

1.3 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKPD

Laporan 43 159 370

REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI(s.d. Bulan Pelaporan)2

ANALISIS

CAPAIANKINERJA

ANALISIS

CAPAIANKINERJA

RJA

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULANINI (s.d. Bulan Pelaporan)3

AN

ALISIS

CAPAIANKINERJA

AN

AL


1.4 Laporan HasilPengawasan atasProyek PHLN

Laporan 71 75 106

1.5 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPerekonomian

Laporan 19 36 189

1.6 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPolsoskam

Laporan 82 92 112

1.7 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangKeuangan Daerah

Laporan 4 5 125

1.8 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Perekonomian

Laporan 1 5 500

1.9 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Polsoskam

Laporan 19 86 453

1.10 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang KeuanganDaerah

Laporan 18 23 128

1.11 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPerekonomian

Laporan 2 6 300

1.12 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPolsoskam

Laporan 50 61 122

1.13 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangKeuangan Daerah

Laporan 19 25 132

1.14 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLK BUMD

Laporan 11 17 155

SUBTOTAL 1 Laporan 368 641 174

2TercapainyaOptimalisasiPenerimaan NegaraSebesar 80%

2.1 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Perekonomian Laporan 0 2 -

2.2 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

2.3 Laporan HasilPengawasan BUNBidang KeuanganDaerah

Laporan 78 92 118

2.4 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -


2.5 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraBidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

2.6 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraBidang Polsoskam

Laporan 2 2 100

2.7 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraSektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 TerselenggaranyaSPM pada 200 IPDdanTerselenggaranya65% GG padaBUMN/D

3.1 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPISektor Korporat Laporan 15 31 207

3.2 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik BidangKeuangan Daerah

Laporan 4 11 275

3.3 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PSO BUMN

Laporan 0 0 -

3.4 Laporan HasilPengawasan atasKinerja BUMD

Laporan 27 46 170


4MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda, BUMN/Ddalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan HasilSosialisasi MasalahKorupsi

Laporan 6 9 150

4.2 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi ImplementasiFCP

Laporan 5 5 100

4.3 Laporan Hasil KajianPengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil AuditInvestigasi atas HKP,Eskalasi, dan Klaim

Laporan 7 7 100

4.5 Laporan Hasil AuditInvestigasi,Perhitungan KerugianNegara, dan PemberianKeterangan Ahli atasPermintaan InstansiPenyidik

Laporan 70 107 153

4.6 Laporan Hasil AuditInvestigasi atasPermintaan InstansiLainnya

Laporan 5 2 40

4.7 Laporan Hasil Reviuterhadap Laporan danPengaduan Masyarakat

Laporan 2 2 100

SUB TOTAL 4 Laporan 96 132 138


Realisasi PKAU sampai dengan bulan November 2014 jika dibandingkan dengan rencanaselama tahun 2014 sebagai berikut:a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 63 laporan atau mencapai 98%

dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya.

No. Uraian Kegiatan Target1 Tahun

Realisasi Capaian(%)

1 Dokumen RKT 1 15 1500

2 Dokumen TAPKIN 1 2 200

3 Dokumen LAKIP 1 0 0

4 Laporan Budaya Kerja 2 1 50

5 Laporan Disiplin Pegawai 12 11 92

6 Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu 2 1 50

7 Dokumen RKA-KL 1 1 100

8 Laporan Realisasi Anggaran 12 11 92

9 Laporan Keuangan 2 1 50

10 Dokumen Perencanaan Kebutuhan 1 1 100

5MeningkatnyaKualitas PenerapanSPIP di K/L danPemda Sebesar 60%

5.1 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang Polsoskam

Laporan 2 2 100

5.3 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang KeuanganDaerah

Laporan 29 46 159


6 MeningkatnyaEfektivitasPerencanaanPengawasan 90%dan KualitasPengelolaanKeuangan Sebesar100%

6.1 Jumlah Sosialisasi danBimtek Penerapan JFAAPIP Daerah

Kegiatan 5 7 140

6.2 Jumlah Sosialisasi danBimtek Penerapan TataKelola APIP Daerah

Kegiatan 13 13 100

6.3 Laporan EvaluasiPenerapan Tata KelolaAPIP Daerah

Laporan 10 10 100

SUBTOTAL 6 28 30 107

TOTAL 649 1.035 159

REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)4

AN

ALISISCAP

AIANKIN

ERJA


No. Uraian Kegiatan Target1 Tahun

Realisasi Capaian(%)

11 Laporan BMN 1 0 0

12 Laporan Penghematan Energi 2 1 50

13 Laporan Kehumasan 4 3 75

14 Laporan Gubernur 2 1 50

15 Laporan Hasil Pengawasan 16 11 69

16 Laporan PKS/PPM 4 3 75

TOTAL 64 63 98

*Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan

Triwulanan/Kinerja

b. Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahunsebanyak 12 unit.

c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

435 PP atau 42% dari total realisasi penugasan sebanyak 1.035 PP yang terdiri dari

penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru,

audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit

operasional pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas

PHLN (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM

Pedesaan), audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas

klaim dana Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi

Kecil (P4-ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian

Sosial, audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of

Indonesia di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan

pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, audit atas klaim dana pelayanan

dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun 2013, audit

interim program PPIP tahun 2014, serta audit operasional Raskin tahun 2014. Sedangkan

penugasan non audit sebanyak 600 PP atau 58% dari total realisasi penugasan sebanyak

1.035 PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, asistensi, sosialisasi, reviu,

evaluasi, monitoring, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan assessment

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI(s.d. Bulan Pelaporan)5

AN

ALISISCAP

AIANKIN

ERJA


GCG, serta pendampingan penyusunan SOP.

11.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis

penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per

31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD

Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP).

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset

Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah

berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek

mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah,

kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga, serta

pembuatan laporan PP SPIP triwulan II tahun 2014.

3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta

Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten

Bulukumba.

4) Bidang Investigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan

ahli.

22.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan November 2014 yang

belum dapat direalisasikan,yaitu:

1) Bidang APD sebanyak 3 PP, terdiri dari:

a. Verifikasi Advance Payment DAK sebanyak 1 PP dibatalkan sesuai surat Deputi

Kepala BPKP Bidang Keuangan Daerah No. S-117/D.4/02/1/2014 tanggal 8 April

2014;

b. Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda sebanyak 2 PP yang

dilaksanakan pada bulan Desember 2014.

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKANPERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

ANALISIS

CAPAIA

NKINERJ

A

ANALISIS

CAPAIA

NKINERJ

ARJA


Penyerapan dana sampai dengan bulan November 2014 mencapai Rp25.729.476.000,00

atau mencapai 105% dari rencana sebesar Rp24.611.565.000,00 (Pengawasan dan Non

Pengawasan).

Realisasi s.d. bulan November 2014 sebesar Rp25.729.476.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi Keuangan s.d. Oktober 2014 Rp23.459.192.000,00- Realisasi Pengawasan bulan November 2014 Rp 347.899.000,00- Realisasi PKAU bulan November 2014 Rp 1.922.385.000,00

Jumlah Rp25.729.476.000,00

Adapun realisasi dana mitra sampai dengan bulan November 2014 dalam rangkapelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatanadalah sebesar Rp1.686.673.000,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalahsebagai berikut.

No. Bidang Pengawasan Jumlah (Rp)1 Instansi Pemerintah Pusat 712.459.000,00

2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 473.798.000,00

3 Akuntan Negara 500.416.000,00

4 Investigasi 0.00

JUMLAH 1.686.673.000,00

aa.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr PPFFAA ((PPeennggaawwaassaann))Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP November 2014, sebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan November per PFA sebanyak 217 HP (n/12 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan November 2014 sebanyak 243 HP atau 112% dari

potensi HP/PFA maksimal sebesar 217 HP, dengan rincian:

HP PKPT&Non PKPT(PFA)

HP PKAU(PFA)

JumlahHP PFA

JumlahPFA HP / PFA Potensi

HP / PFA32.461 1.384 33.845 139 243 217

REALISASI ANGGARAN DIPA7

ANALISISCAP

AIANKINERJA

ANALISISCAP

AIANKI

BEBAN KERJA8

ANALISISCAP

AIA

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 648: 25.782: 647: 6.610.004

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2014

Lampiran 1a: 1/2

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara1Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD1.1

1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - -- - - - 5 - - -- 29 869 29 118.715 51 176 1.127 130 46 159 105.973 89-1.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD - -- - 584 - 34 - 30.480 -19 28 921 42 831.615 159 568 4.069 442 130 310 531.010 64-1.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 8 - 14.090 -- 70 4.083 70 772.812 75 107 2.053 50 81 116 355.462 46-1.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor - 7- - 396 - 5 71 66.982 -16 45 1.638 106 565.177 133 296 4.624 282 114 108 717.081 127-1.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - -- - 179 - 4 - - -5 38 1.349 37 529.634 114 300 2.593 192 143 386 340.592 64-1.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - -- - 71 - 17 - - -6 49 2.176 68 801.141 92 188 2.546 117 82 121 556.949 70-1.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - -- - 176 - 4 - - -3 11 785 11 203.502 17 155 763 97 12 109 47.405 23-

Sub total OC 1.1 - 7 - 49 1.406 - 771.100 111.552 - 270 11.821 363 3.822.596 641 237 17.775 150 608 167 2.654.472- 69-

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara - 1- - 52 - - - - -1 2 90 2 45.706 2 100 124 138 - - - --1.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN - -- - 12 - 3 - 13.640 -1 78 3.510 78 657.529 94 121 5.167 147 93 119 233.402 35-

Sub total OC 1.2 - 1 - 2 64 - 3 300 13.640 - 80 3.600 80 703.235 96 120 5.291 147 93 116 233.402- 33-Sub total PROGRAM 1 - 8- - 51 1.470 - 801.000 125.192 - 350 15.421 443 4.525.831 737 211 23.066 150 701 158 2.887.874- 64

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik2Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GGpada 75% BUMN/BUMD

2.1

2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - -- - 91 - 5 - 28.480 -2 4 124 4 40.068 11 275 359 290 10 250 61.121 153-2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - -- - 52 - 9 - 8.360 -1 15 1.390 15 174.595 31 207 1.225 88 24 160 81.135 46-2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - -- - 16 - 1 - - -1 27 2.025 27 184.819 46 170 1.868 92 41 152 314.238 170-

Sub total OC 2.1 - - - 4 159 - 15 - 36.840 - 46 3.539 46 399.482 88 191 3.452 98 75 163 456.494- 114-Sub total PROGRAM 2 - -- - 4 159 - 15 - 36.840 - 46 3.539 46 399.482 88 191 3.452 98 75 163 456.494- 114

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

3

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Menjadi 80%

3.1

3.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi 12 21 8.834 28 233 3 150 86.768 9821 1 12 4 8.834 9 900 1331.108 5 125 132.0161.4941003.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 95 22 17.668 25 26 2 100 20.820 1182 3 135 4 26.502 5 167 91 67 4 100 20.820 791003.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian

Harga- -- - 27 - 1 - 30.949 -2 - - - - 7 - 272 - 2 - 62.459 --

3.1.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara,dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

- 6- - 121 - 26 433 23.010 -11 2 140 55 17.668 1075.350 1.8951.354 94 171 663.9753.758-

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - -- - - - 1 - - -- - - 1 - 2 - 68 - 2 200 70.818 --3.1.8 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 12 22 17.668 58 483 2 100 - -2 2 12 2 17.668 2 100 58 483 2 100 - -100

Sub total OC 3.1 119 12 44.170 18 259 218 35 292 161.547 366 8 299 66 70.672 1321.650 2.517 842 109 165 950.0885 1.344360Sub total PROGRAM 3 119 125 44.170 18 259 218 35 292 161.547 366 8 299 66 70.672 1321.650 2.517 842 109 165 950.088360 1.344

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN


: 648: 25.782: 647: 6.610.004


Lampiran 1a: 2/2



Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah

4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 25 31 26.170 110 440 12 400 19.520 756 31 1.201 28 350.163 48 155 2.454 204 40 143 306.504 88600

Sub total OC 4.1 25 3 26.170 6 110 440 12 400 19.520 75 31 1.201 28 350.163 48 155 2.454 204 40 143 306.5041 88600Sub total PROGRAM 4 25 31 26.170 6 110 440 12 400 19.520 75 31 1.201 28 350.163 48 155 2.454 204 40 143 306.504600 88

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten

5

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90%dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - 1 - - -- 5 60 5 49.052 7 140 140 233 6 120 64.119 131-5.2.63 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 12 11 9.017 - - - - - -- 13 156 13 117.221 13 100 399 256 13 100 108.585 93-5.2.70 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - 4.800 -- 10 130 10 90.170 10 100 429 330 10 100 57.473 64-

Sub total OC 5.2 12 1 9.017 - - - 1 100 4.800 53 28 346 28 256.443 30 107 968 280 29 104 230.1771 90-Sub total PROGRAM 5 12 11 9.017 - - - 1 100 4.800 53 28 346 28 256.443 30 107 968 280 29 104 230.177- 90

156 24 79.357 79 1.9981.281 143 596 347.899 438 463 20.806 611 5.602.591 1.035 224 32.457 156 954 156 4.831.1377 861.129Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT


: 648: 25.782: 647: 6.610.004


Lampiran 2c: 1/2




1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - -- - - - - - - -- 29 869 29 118.715 29 100 686 79 29 100 57.190 48-1.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD - -- - 75 - 1 - - -1 28 921 42 831.615 44 157 1.418 154 45 107 237.610 29-1.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 7 - 14.090 -- 70 4.083 70 772.812 70 100 1.900 47 75 107 348.159 45-1.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor - 7- - 367 - 1 14 21.202 -13 45 1.638 106 565.177 106 236 3.885 237 93 88 623.359 110-1.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - -- - - - - - - -- 38 1.349 37 529.634 38 100 1.195 89 38 103 311.692 59-1.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - -- - - - 14 - - -- 49 2.176 68 801.141 70 143 2.175 100 67 99 536.084 67-1.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - -- - - - 2 - - -- 11 785 11 203.502 11 100 466 59 10 91 47.405 23-

Sub total OC 1.1 - 7 - 14 442 - 25 357 35.292 - 270 11.821 363 3.822.596 368 136 11.725 99 357 98 2.161.499- 57-

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara - 1- - 52 - - - - -1 2 90 2 45.706 2 100 124 138 - - - --1.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN - -- - - - - - - -- 78 3.510 78 657.529 77 99 4.519 129 78 100 219.762 33-

Sub total OC 1.2 - 1 - 1 52 - - - - - 80 3.600 80 703.235 79 99 4.643 129 78 98 219.762- 31-Sub total PROGRAM 1 - 8- - 15 494 - 25 313 35.292 - 350 15.421 443 4.525.831 447 128 16.368 106 435 98 2.381.261- 53


2.1

2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - -- - 66 - 4 - 28.480 -1 4 124 4 40.068 7 175 265 214 7 175 28.480 71-2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - -- - - - 7 - 8.360 -- 15 1.390 15 174.595 15 100 480 35 13 87 70.006 40-2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 2.025 27 184.819 27 100 1.011 50 27 100 218.269 118-

Sub total OC 2.1 - - - 1 66 - 11 - 36.840 - 46 3.539 46 399.482 49 107 1.756 50 47 102 316.755- 79-Sub total PROGRAM 2 - -- - 1 66 - 11 - 36.840 - 46 3.539 46 399.482 49 107 1.756 50 47 102 316.755- 79


3


3.1

3.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi 12 21 8.834 28 233 2 100 86.768 9821 1 12 4 8.834 5 500 90 750 4 100 121.7181.3781003.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 95 22 17.668 25 26 2 100 20.820 1182 3 135 4 26.502 5 167 91 67 4 100 20.820 791003.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian

Harga- -- - - - - - 30.949 -- - - - - 4 - 235 - - - 50.776 --


- 6- - - - 6 100 16.080 -- 2 140 55 17.668 633.150 1.5521.109 57 104 548.3963.104-

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - -- - - - - - - -- - - 1 - 1 - 37 - 1 100 15.670 --3.1.8 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 12 22 17.668 58 483 2 100 - -2 2 12 2 17.668 2 100 58 483 2 100 - -100

Sub total OC 3.1 119 12 44.170 5 111 93 12 100 154.617 350 8 299 66 70.672 801.000 2.063 690 68 103 757.3805 1.072100Sub total PROGRAM 3 119 125 44.170 5 111 93 12 100 154.617 350 8 299 66 70.672 801.000 2.063 690 68 103 757.380100 1.072

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT


: 648: 25.782: 647: 6.610.004


Lampiran 2c: 2/2




4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 25 31 26.170 85 340 8 267 8.050 313 31 1.201 28 350.163 30 97 1.862 155 28 100 226.525 65300

Sub total OC 4.1 25 3 26.170 3 85 340 8 267 8.050 31 31 1.201 28 350.163 30 97 1.862 155 28 100 226.5251 65300Sub total PROGRAM 4 25 31 26.170 3 85 340 8 267 8.050 31 31 1.201 28 350.163 30 97 1.862 155 28 100 226.525300 65


5


5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 5 60 5 49.052 5 100 124 207 5 100 39.025 80-5.2.63 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 12 11 9.017 - - - - - -- 13 156 13 117.221 13 100 399 256 13 100 108.585 93-5.2.70 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - 4.800 -- 10 130 10 90.170 10 100 429 330 10 100 57.473 64-

Sub total OC 5.2 12 1 9.017 - - - - - 4.800 53 28 346 28 256.443 28 100 952 275 28 100 205.0831 80-Sub total PROGRAM 5 12 11 9.017 - - - - - 4.800 53 28 346 28 256.443 28 100 952 275 28 100 205.083- 80

156 24 79.357 24 756 485 56 233 239.599 302 463 20.806 611 5.602.591 634 137 23.001 111 606 99 3.887.0047 69343Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2014

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - 22 441 17 48.783- - 51.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - 5 153 6 7.303- - 11.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - 76 1.398 105 28.9005 179 41.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - 22 371 15 20.8656 71 31.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor 45.780 27 739 21 93.7223 29 41.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - 6 297 2 -3 176 21.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 30.480 115 2.651 85 293.40018 509 33

Sub total OC 1.1 35 964 52 76.260 273 6.050 251 492.973

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN 13.640 17 648 15 13.6401 12 3

Sub total OC 1.2 1 12 3 13.640 17 648 15 13.640

Sub total program 1 36 976 55 89.900 290 6.698 266 506.613


2.1

2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - 19 857 14 95.9691 16 12.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - 16 745 11 11.1291 52 22.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - 4 94 3 32.6411 25 1

Sub total OC 2.1 3 93 4 - 39 1.696 28 139.739

Sub total program 2 3 93 4 - 39 1.696 28 139.739


3


3.1


6.930 44 343 37 115.57911 121 20

3.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, danPenyesuaian Harga

- 3 37 2 11.6832 27 1

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - 1 31 1 55.148- - 13.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi - 4 43 1 10.298- - 1

Sub total OC 3.1 13 148 23 6.930 52 454 41 192.708

Sub total program 3 13 148 23 6.930 52 454 41 192.708


4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 11.470 18 592 12 79.9793 25 4

Sub total OC 4.1 3 25 4 11.470 18 592 12 79.979

Sub total program 4 3 25 4 11.470 18 592 12 79.979


5


5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - 2 16 1 25.094- - 1

Sub total OC 5.2 - - 1 - 2 16 1 25.094

Sub total program 5 - - 1 - 2 16 1 25.094Total renstra 2010 55 1.242 87 108.300 401 9.456 348 944.133

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2014

: 10.756Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 22.085.916

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten

5.1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

135.1.7 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi - - - - - - 140 27.663 3.711100140

13Sub total OC 5.1 - - - 0 - 0 140 27.663 3.711100140

5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

2285.2.1 Laporan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum

35 - 119 340 - - 806 64.808 147.9381661.338


240 1.430.205 30 13 1.642.190 115 2.900 14.360.640 16.892.086481.380


150 10.331 - - - - 2.070 166.447 276.710531.098

935.2.37 Jumlah Dokumen Anggaran - - - - - - 40 1.408.327 1.311.674451805.2.39 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum- - - - - - 105 - -5760

735.2.47 Jumlah Laporan Pengguna Barang yang terbit tepat waktu 50 10.331 76 152 220.7812.137 1.530 2.376.602 1.731.755891.369955.2.50 Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran - - 30 - 59.414 - 1.100 383.380 366.12338419

110Sub total OC 5.2 475 1.450.867 255 54 1.922.385 132 8.551 18.760.204 20.726.286665.682

110Sub total program 5 475 1.450.867 255 54 1.922.385 132 8.691 18.787.867 20.729.997675.822

6 Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

6.1 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

766.1.9 Jumlah Sistem yang diimplementasikan 60 23.559 - - - - 700 221.107 168.342127889

76Sub total OC 6.1 60 23.559 - 0 - 0 700 221.107 168.342127889

76Sub total program 6 60 23.559 - 0 - 0 700 221.107 168.342127889

110Total renstra 2010 535 1.474.426 255 48 1.922.385 130 9.391 19.008.974 20.898.339716.711

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2014PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 2.076 150 1.780 1.9302 - PENGENDALI TEKNIS 22 3.868 293 3.546 3.8393 - KETUA TIM 29 7.055 592 10.005 10.5974 - ANGGOTA TIM 82 12.783 963 15.132 16.0955 - Non-PFA 34 10.756 255 6.452 6.707

173 36.538 2.253 36.915 39.168

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/1

PERIODE: S.D. BULAN NOVEMBER TAHUN 2014PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/3

1. 142.225/3:0100 Verifikasi Advance Payment DAK Tahun2014

142 2014.042014.03.1 Batal sesuai Surat DEP. PKD No 177/D4/D2/1/2014 8 April 2014

2. 142.225/3:0111 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP padaPemda Kab upateen E

142 2014.092014.09.3

3. 142.225/3:0112 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP padaPemda Kab upateen F

142 2014.102014.10.1

Hal 1/1

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT... · interim program PPIP tahun 2014, serta audit operasional Raskin tahun 2014. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 600 PP atau 58% …