Upload
vanhanh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKj )
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2017
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 2
DAFTAR ISI
JUDUL HALAMAN
DAFTAR ISI ........................................................................................................................2
BAB I………………………………………….……………………………………………………..3
PENDAHULUAN ................................................................................................................3
A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... 3
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI ........................................................................................................4
C. VISI ...................................................................................................................19
D. MISI...................................................................................................................19
E. LANDASAN HUKUM .........................................................................................21
F. SISTEMATIKA PENULISAN ..............................................................................22
BAB II……………………………………………………………………………………………….24
PERENCANAAN KINERJA ..............................................................................................24
A. RENCANA STRATEGIS PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) ......24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ..........................................................................24
C. PERJANJIAN KINERJA.....................................................................................26
BAB III………………………………………………………………………………………………29
AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................................29
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ..........................................................29
B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ......................................31
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN, RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN RENCANA
AKSI...................................................................................................................49
BAB IV………………………………………………………………………………………………86
PENUTUP ........................................................................................................................86
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Diantara berbagai upaya perbaikan dalam perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia salah satu yang sangat krusial adalah
upaya perwujudan pinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya perwujudan tersebut antara lain dilaksanakan melalui
perbaikan sistem transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
mulai dari level pemerintah pusat hingga ke daerah. Upaya perwujudan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia telah menjadi
semangat dan harapan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kehidupan
bernegara yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban, sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan suatu bentuk
formal laporan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi
seputar pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja. Secara umum Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) bermanfaat untuk :
1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan good governance, karena Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kerja Instansi Pemerintah
secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders)
dengan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah;
4. Sebagai koreksi dan motivasi bagi pelaksana instansi dalam melakukan
kegiatan yang lalu maupun yang akan datang.
Uraian diatas melatar belakangi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi untuk menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017, dengan demikian dapat diukur dan
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 4
diketahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dimaksud.
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI
Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan
pajak daerah dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :
a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan
retribusi daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan,
pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah
dan retribusi daerah berbasis sistem;
f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan
pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah,
evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 5
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat,
Tugas Pokok
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian
dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,
Tugas Pokok
Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran,
pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
terdiri dari :
1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;
2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian ;
3. Sub Bidang Penetapan ;
d. Bidang Penagihan dan Keberatan,
Tugas Pokok
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan
Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 6
terdiri dari :
1. Sub Bidang Penagihan ;
2. Sub Bidang Keberatan ;
3. Sub Bidang Pemeriksaan ;
e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,
Tugas Pokok
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan
dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembukuan ;
2. Sub Bidang Pelaporan ;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;
f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi
Tugas Pokok
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan,
pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan ;
2. Sub Bidang Pengkajian ;
3. Sub Bidang Evaluasi ;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 7
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri
dari :
PEGAWAI POSISI PER 31/12/2016
TAMBAH KURANG POSISI PER 31/12/2017
Pejabat Struktural 21 - - 21
Staf 50 - 6 44
Staf Non PNS 46 7 - 53
Satpam 4 - - 4
Cleaning Service 3 - 1 2
Jumlah 124 7 7 124
Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Daftar Lampiran Aset Milik
Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017.
SARANA DAN PRASARANA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
No. Urut
SPESIFIKASI BARANG Tahun
Perolehan Jumlah Barang
Keadaan Barang
JUMLAH
Nama/Jenis Barang Merk/Tipe Baik Rusak Barang
1 2 3 7 9 10 11 9
1 Gedung Kantor 1992 1 1 - 1
2 Meja 1/2 Biro 2005 1 1 - 28
3 Meja 1/2 Biro 2006 11
4 Meja sebiro 2005 27 27 - 16
5 Meja sebiro 2005 11 11 -
6 Meja sebiro 2003 5
7 Meja Tamu 2005 1
8 Meja Tamu 2000 2 2 -
9 Brankas 2001 1 1 - 1
10 Brankas Chubb Safes 1998 1
11 Kursi Stenlis 2002 14 14 - 16
12 Kursi Stenlis 2002
13 Kursi Stenlis 2005 77
14 Kursi Stenlis 2006 1 1 - 21
15 Kursi Stenlis 2006 17 17 - 10
16 Lemari Arsip 2005 50 50 - 11
17 Meja Komputer 2003 11
18 Meja Komputer 2005 20 20 -
19 AC 2004 20 20 -
20 AC 2004 26 26 - 2
21 AC 2005 1
22 AC Panasonic 2006 9
23 AC Panasonic 2006 2
24 Lemari Kayu 2005 2
25 Lemari Kayu 1995 1
26 Lemari Kayu 2006 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 8
27 Tabung Pemadam Kebakaran 1994 2
28 Tabung Pemadam Kebakaran 2003 1 1 - 1
29 Kursi Putar 2003 4
30 Kursi Putar 2005 7
31 Lemari Gantung 1997 15
32 Printer Canon LBP 2004 2
33 Printer HP 1160 2005 1
34 Bufet Kayu 1997 1
35 Bufet Kayu 2005 3
36 Bufet Kayu 2006 1
37 Meja Kadipenda 2003 1
38 Televisi 1997 1
39 Televisi 2002 1
40 Telepon PABX Panasonic 2003 3 3 - 7
41 Telepon 1994 2
42 Ambal 2005 1
43 Gerden 2005
44 Kursi Tunggu 2005 1
45 Kalkulator Citizen 2003 5
46 Kalkulator 2005 1 1 - 10
47 Kalkulator 2005 3 3 -
48 Kalkulator Citizen 2006 1 1 - 13
49 Jam Dinding 2006 3
50 Lampu Ultra Violet 1994 1 1 - 1
51 Whiteboard 2005 1
52 Whiteboard 2006 2 2 - 4
53 Mesin Tik 1994 13
54 Mesin Tik Olympia 2005 6 6 - 3
55 Mesin Tik Olympia 2006 2 2 - 3
56 Mesin Tik 1994 8 8 -
57 Mesin Tik 2005 2 -
58 Meja Rapat 1994 2 2 19
59 Lemari Besi Unital 2002 2
60 Filling Kabinet 2005 1 1 - 6
61 Filling Kabinet Unital 2006 2
62 Filling Kabinet 2006 9 9 - 2
63 Kipas Angin GMC 1994 10
64 Lemari Kaca / Bufet 1997 3 3 - 2
65 Lemari Kaca / Bufet 2006 2
66 Mesin Potong Rumput 2005 2 2 - 1
67 Trolly 2005 1 1 - 1
68 Karpet dan Kaca Meja 2005 1 1 -
69 Note Book Coolpix P2 2003 1
70 Note Book Toshiba 2005 7 7 - 1
71 Note Book Toshiba 2006 2 2 - 1
72 Camera Digital Coolpix P2 2006 1
73 Handycam Sony 2005 1 1 - 1
74 LCD Proyektor 2004 4 3 1 1
75 Screen With Tripod Toshiba 2004 1
76 Scanner Canon S200F Canon 2004 1
77 Warless TOA 2006 5 5 - 1
78 Rak Kartu 2005 9 4 5 2
79 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda 1994 1
80 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea 1994 1
81 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea Star 1995 1
82 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea 1999 2 2 - 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 9
83 Kendaraan Roda 2 (Dua) Legenda 2001 1
84 Kendaraan Roda 2 (Dua) Legenda 2001 10 4 6 1
85 Kendaraan Roda 2 (Dua) Kimco 2006 4 4 - 1
86 Kendaraan Roda 2 (Dua) Kimco 2006 1
87 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2006 1
88 Kendaraan Roda 4 (Empat) Toyota / Kijang 2005 1
89 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2005 4 4 - 1
90 Overhead Proyector 2002 1 - 1 1
91 Mesin Kas Register 1996 1 1 - 4
92 Komputer Lengkap/PC 2000
93 Komputer Lengkap/PC 2006 1
94 Komputer P III 800 2001
95 Printer 2001 1 1 -
96 Komputer + Printer 2002
97 Komputer Server 2002 1 1 -
98 Mesin Perforasi 2002 1 1 -
99 Server 2003 1 1 -
100 Workstation 2003 1 1 -
101 Printer LQ 2004 1 1 -
102 Printer LQ 2006 1 1 - 1
103 Lemari Kaca / Arsip 2005
104 Lemari Kaca / Arsip 2006 1 1 - 2
105 Komputer + Printer 2005 1 1 -
106 Printer Laserjet 2006 2
107 Tangga Lipat 2006 1
108 Tangga Sorong 2006 1 1 - 1
109 Hand Sprayer 2006 1
110 Kembang + Pot 2006 15
111 Neon Box 2006 1
112 Umbul - umbul 2006 20
113 Camera Digital Coolpix P4 Nicon 2007 1
114 Printer HP.P 2015 D HP Laserjet 2007 1
115 Printer Komputer LQ 2180 Epson 2007 1
116 Kursi Lipat Chitose 2007 2
117 Kursi Putar 2007 3
118 Televisi 21 Inchi F40 Sony 2007 1
119 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2007 2 2 - 8
120 Mesin Hitung 12 Digit Casio 2007 9
121 Mesin Hitung 12 Digit Citrizen 2007 3
122 Rak Gantung 2007 4
123 Mesin Tik "18 Olympia 2007 5
124 Almari Buku 2007 2
125 UPS Prolink 2007 12
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 10
126 Komputer PC Acer 2007 1
127 Komputer PC Acer 2007 2
128 Kursi Futura Futura 2007 50
129 Hordeng 2007 7
130 Notebook Toshiba 2007 1
131 Printer LG 2180 Epson 2007 1
132 Printer HP Laserjet HP Laserjet 2007 1
133 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2007 1 1 - 1
134 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2007 1 1 - 1
135 Kendaraan Roda 4 (Empat) Isuzu / Panther 2007 1 1 - 1
136 Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 2008 1
137 Tungku Pembakaran Sampah 2008 1
138 Tempat Parkir Kendaraan Roda 2
2008 1
139 Mesin Hitung Citizen 2008 1 1 - 3
140 Kursi Kerja 2008 1 1 - 1
141 Sound System Pioneer 2008 15 15 - 1
142 Mesin Tik "18 Olympia 2008 1 1 - 3
143 Komputer PC Acer 2008 20 20 - 2
144 Komputer PC Samsung 2008 3 3 - 1
145 Mesin Tik Nica-Nica 2008 12 12 - 2
146 Almari 2008 1 1 - 2
147 Kursi Puter 2008 1 1 - 4
148 Notebook Toshiba 2008 1 1 - 1
149 Pompa Air / Penyaring Air Panasonic 2008 1 1 - 1
150 Notebook Toshiba 2008 1 1 - 1
151 CPU Komputer 2008 1 1 - 1
152 Keyboard Komputer 2008 1 1 - 1
153 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1 1 - 1
154 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1 1 - 1
155 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1 1 - 1
156 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1 1 - 1
157 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1
158 Kendaraan Roda 4 (Empat) Toyota Kijang Innova 2009 1 1 1
159 Hordeng 2009 1 1 - 1
160 Kursi Putar Frontline 2009 1 1 2
161 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2009 1 1 - 3
162 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2009 4
163 Mesin Hitung Citizen 2009 1 1 - 2
164 Meja 1/2 Biro 2009 1 1 - 1
165 Bufet Arsip 2009 1 1 - 2
166 Tikar 2009 1 1 - 2
167 Lemari kaca 2009 1 1 - 2
168 Notebook Compaq 2009 1 1 - 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 11
169 Filling Kabinet TOP 2009 1 1 - 2
170 Billboard Pajak 2009 1 1 - 5
171 Billboard Pajak 2009 1 1 - 1
172 Tempat kedudukan brosur Pajak
2009 80
173 Buku Perundang Undangan 2009 2
174 Kalkulator Casio 2010 12
175 Mesin Hitung Standing 2010 1
176 Komputer/Pc Compaq 2010 2
177 Printer 3 in 1 HP Deskjet F 2476 2010 2
178 Printer Kecil Canon IP 1980 2010 3
179 Printer Besar Epson LQ 2180 2010 1
180 Note Book/Laptop Toshiba 2010 2
181 UPS CE-1200 KVA CE 1200 KVA 2010 2
182 Stavol SCV-500N Komsan II 2010 3
183 Mouse Wireless X-Tech 2010 4
184 Flashdisk Visipro 2010 20
185 Layar Anti Radiasi Lokal 2010 4
186 Modem Advan 7,2 MBPS 2010 1
187 Filling Kabinet TOP 2010 3
188 Kursi Sandaran Tinggi Ichiko 2010 1
189 Kursi Sandaran Rendah Ichiko 2010 3
190 Kursi Putar Hidrolix Ichiko 2010 3
191 Dispenser Sanken 2010 1
192 Billboard Pajak Lokal 2010 1
193 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1
194 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1
195 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1
196 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1
197 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1
198 Rak Buku Sekretariat Lokal 2010 1
199 Rak Buku Ruang Rapat Lokal 2010 1
200 Tempat Koran / Majalah Lokal 2010
201 Hordeng Hamburg 2010
202 Komputer / PC Acer 2010
203 Kursi Tamu Lokal 2010
204 Meja Rapat + Kursi Lokal 2010
205 Laptop Toshiba 2010
206 Filling Kabinet Top 2010
207 Modem Speed Up Hadpa 2010
208 Calculator Casio 2011
209 Printer + Tabung Infus Tinta Printer Canon 2011
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 12
210 Kursi Sandaran Tinggi Ichiko 2011
211 Kursi Sandaran Rendah Ichiko 2011
212 Televisi Sharp 2011
213 Meja Televisi Activ 2011
214 Breket/Kedudukan Televisi Piaggio 2011
215 Komputer / PC Lenovo 2011
216 Laptop Toshiba Intel Core 2011
217 Laptop Toshiba 2011
218 Laptop Toshiba Satelite L 2011 1
219 Camera Sony 2011 1
220 Meja Rreceptionis 2011 1
221 Panggung Spanduk 2011 2
222 AC Split 1 PK Panasonic 2011 1
223 Mesin Tik Olympia 2012 5
224 Komputer / PC Intel Corei3-2100 Samsung 2012 1
225 Printer Samsung 2012 2
226 Printer Kecil Canon IP 2770 2012 1
227 Panggung Spanduk Lokal 2012 3
228 Lemari Arsip Lokal 2012 1
229 Meja 1/2 Biro Lokal 2012 5
230 Rak Buku Lokal 2012 1
231 Kalkulator Casio 2012 11
232 AC LG 2012 2
233 Hordeng Lokal 2012 1
234 Komputer / PC Samsung 2012 2
235 Laptop Sony 2012 1
236 Kursi Tunggu 2012 4
237 Filling Kabinet 2012 3
238 Televisi LG 2012 1
239 Hordeng Local 2012 1
240 Kendaraan Roda 4 2012 1
241 Kamera Canon 2012 1
242 AC LG 2012 4
243 AC LG 2012 2
244 Meja Receptionis Lokal 2012 1
245 Bendera / Umbul-umbul Lokal 2012 16
246 Gudang Kantor 2012 1
247 Gedung Kantor 2012 1
248 Instlasi Listrik 2012 1
249 Kendaraan Roda 2 Verza 150 CW 2013 1
250 Kendaraan Roda 2 Yamaha Soul GT 2013 2
251 Kendaraan Roda 6 Isuzu 2013 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 13
252 UPS/Stabilizer Prolink 2013 2
253 Ipad/Tablet Samsung 2 2013 8
254 Bendera/Umbul-umbul Lokal 2013 132M
255 Filling kabinet Lion 2013 4
256 Wireless Xelucon-t 2013 1
257 Laptop Asus 2013 7
258 Komputer Acer 2013 4
259 Laptop Toshiba 2013 2
260 U P S Eaton 2013 2
261 Mesin Pemotong Kertas Secure 2013 2
262 Mesin Tik Olympia 2013 1
263 Mesin Tik Olympia 2013 2
264 Kalkulator Casio 2013 19
265 Printer LQ2190 Epson 2013 2
266 Printer Deskjet HP 2013 2
267 Printer Printronix P7010 Canon 2013 1
268 Printer Dot Matrix 24 pin Epson 2013 3
269 Printer Dot Matrix 9 pin Epson 2013 4
270 Printer prinkjet Canon Pixma 2013 8
271 Lemari Arsip 2013 2
272 Lemari Peralatan Kantor 2013 1
273 Meja Kerja 1/2 Biro 2013 15
274 Kursi Tunggu 2013 5
275 Komputer Server Database IBM System 2013 1
276 Komputer Server Aplikasi IBM System 2013 1
277 Rak server ABBA Rackmoun 2013 2
278 Printer Plotter Canon iPF 825 2013 1
279 Genset Krisbow 2013 1
280 Komputer PC Accer 2013 4
281 Komputer PC Accer 2013 11
282 Printer Printronix 2013 2
283 Hordeng Ruang PBB Baru 2013 1
284 Filing Kabinet 2013 3
285 Projector/Infokus Ben Q 2013 1
286 Roll Meter 2013 10
287 E D M (Total Station) Nicon 2013 1
288 Komputer PC Inspiron One 2013 16
289 Mesin Tik Royal 13" 2013 4
290 Laptop Acer 2013 1
291 Printer Canon 2013 4
292 Kursi Ruang Rapat Futura 2013 36
293 Kursi Kabid Brother 2013 1
294 Kursi Kasi Front Line 2013 3
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 14
295 Meja Ruang Rapat 2013 1
296 Rak Besi Ruang PBB 2013 1
297 A C L G 2013 3
298 Camera SLR Canon 2013 1
299 Camera Potret Pocket 2013 1
300 Panggung Spanduk 2013 1
301 Pembangunan Ruang PBB (Lanjutan)
2013 1
302 Canopy Ruang PBB 2013 1
303 Pembuatan Ruang Perforasi, Conopi, Teralis Gedung PBB dan Kedudukan Genset
2013 1
304 Pengecatan, Pembuatan Taman, Papan Merek, Talang dan Pintu Gedung PBB
2013 1
305 Pengecatan gedung Kantor, Perbaikan Parit Depan Gedung Kantor
2013 1
306 Pembuatan Tempat Pembuangan WC 2013 1
307 Pagar 2013 1
308 Garasi Mobil Sky Life/Elevator 2013 1
309 Sumur Bor dan Tower Air 2013 1
310 Instalasi Listrik 2013 1
311 Peralatan Jaringan Komputer ( Data Storage dan Peralatan Jaringan Komputer -Pedukung)
2013 1
312 Internet 2013 1
313 Buku LPPN-RI lembaga Pemantau Penyelenggaraan NRI
2013
1
314 Oracle Pocket 2013 1
315 Mapinfo Propesional 12 2013 1
316 Software Pembayaran PBB 2013 1
317 Software operating systim Microsof windows 2013 2
318 Kendaraan Roda 2 Yamaha Soul 2014 5 5 5
319 Kendaraan Roda 4 Toyota New Kijang Innova GA/T Gasoline 2.0
2014 1 1 1
320 Kendaraan Oprasional Roda 4 Isuzu NHR 55 C/O 2014 1 1 1
321 A C Sharp 2014 4 4 4
322 Kipas Angin Sedang Regency 2014 2 2 2
323 Kipas Angin Kecil Regency 2014 1 1 1
324 Tangga Lipat/Stelling Fortuna 2 M 2014 1 1 1
325 Laptop Acer As Pire I e 2014 4 4 4
326 Printer Canon Pixma IP3680 2014 3 3 3
327 Printer Photo Copy Canon Pixma MX397 2014 1 1 1
328 Scaner Canon Canoscan Ude 110 2014 1 1 1
329 Stabilizer Takeda 2014 8 8 8
330 Bendera/Umbul-umbul 2014 50 50 50
331 Komputer PC H P 20WD Monitor 2014 2 2 2
332 Komputer Note Book Apple 2014 1 1 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 15
333 Printer Multifunction
Brother MFC-95910 DW 2014 1 1 1
334 Printer LX-310 Epson LX-310 2014 2 2 2
335 Kelengkapan Komputer/Hardisk Eksternal
500 GB 2014 2 2 2
336 Scanner
Alfalink Include Bag dan Scandisk Micro SD 16 GB
2014 1 1 1
337 Komputer Note Book Apple 2014 1 1 1
338 Laptop Assus 2014 2 2 2
339 Meja Kerja Hydrolic 2014 7 7 7
340 Kursi Kerja 2014 7 7 7
341 Lemari Arsip 2014 2 2 2
342 Meja Kabid 2014 1 1 1
343 Meja Kasi 2014 5 5 5
344 Kursi kasi Brother 2014 12 12 12
345 Kursi Kabid Brother 2014 1 1 1
346 Kursi Rapat Futura 2014 34 34 34
347 Kursi Tamu 2014 1 1 1
348 Disto Meter 2014 2 2 2
349 Kursi Ruang Tunggu 4 Kursi 2014 6 6 6
350 Laptop Aspire S5-391 2014 1 1 1
351 Laptop
Assus A455LD-WX104D 2014 20 20 20
352 Lemari Arsip 2014 1 1 1
353 Lemari Laci Laci untuk STTS 2014 1 1 1
354 Mesin Antri 2014 1 1 1
355 Komputer PC
HP.Intel Core i3-3240T 2014 8 8 8
356 Printer LX-310 2014 8 8 8
357 Mobile Printer 2014 2 2 2
358 Panggung Spanduk 2014 1 1 1
359 Gergaji Besi 2014 6 6 6
360 Tang Potong 2014 6 6 6
361 AC 2014 1 1 1
362 Bell Apel 2014 1 1 1
363 Papan Struktur 2014 4 4 4
364 HDD Exsternal 2014 1 1 1
365 Helm Penyelamat 2014 16 16 16
366 Lampu Sirene Bulat 2014 2 2 2
367 Senter Sorot 2014 2 2 2
368 Televisi Flat + Briket LG 22 Inci 2014 1 1 1
369 Kamera Besar Canon 2014 2 2 2
370 Kamera Kecil Canon 2014 1 1 1
371 Kamera Nikon Coolpix P330 2014 1 1 1
372 Proyektor/Infocus Sony VPL-EX226 2014 1 1 1
373 Faximili Canon Pixma MX397 2014 1 1 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 16
374 Radio HF/FM (Handy Talkie) 2014 6 6 6
375 Mic Conference 2014 10 10 10
376 Pembuatan Pembatas Ruang Kabid 2014 1 1 1
377 Rehab Teras Depan 2014 1 1 1
378 Rehab Pelayanan SIMPATDA 2014 1 1 1
379 Rehab Ruang Sekretariat/Sekretaris 2014 1 1 1
380 Perencanaan Rehab Gedung Pelayanan PBB
2014 1 1 1
381 Instalasi Listrik 2014 1 1 1
382 Buku Aparatur Sipil Negara 2014 7 7 7
383 Buku Pengelola Barang 2014 1 1 1
384 Buku Pedoman Penyusunan Standar Kompentensi Pegawai
2014 1 1 1
385 Kendaraan Roda 4 (Empat) Suzuku Rrtiga GX 2015 2 2 - 2
386 Sumur Pompa Shimizu PS 128 BIT 2015 1 1 - 1
387 UPS/Stabilizer AVAPRO 2015 2 2 - 2
388 AC Shap/AH-A9NCY 2015 1 1 1
389 Komputer PC Acer/ATC60513 2015 1 1 1
390 Komputer Not Book /Laptop Thisiba/C40 A106/08R 2015
2 2
2
391 Printer Canon/Pixma E510 2015 2 2 2
392 Printer Epson/LX 310 2015 1 1 1
393 Printer Canon IP 110 2015 1 1 1
394 Kamera Soni/DSC WX 220 2015 1 1 1
395 Kompas DC-27T 2015 3 3 3
396 Tabung Racun Api MAXIN/MFZL9E-4 2015 2 2 2
397 Breket 2015 2 2 2
398 Pengecatan Kendaraan Roda 4 Daihatsu/Senia 2015 3 3 3
399 Printer EPSON LX 310 2015 8 8 8
400 OPtiPlex 9030
DELL/C0re 15-4590S All-in-one 2015
12 12
12
401 System IBM/X3650MS-ILA 2015 1 1 1
402 APC SURT 10000XLI 2015 1 1 1
403 Starding Heavy Duly Close Rack INDORACK19 PRO11532 2015
1 1
1
404 APC SMC 10001 2015 12 12 12
405 TV LG Smart/40 Inch(40UF770T) 2015
2 2
2
406 Printer EPSON LQ-2190 2015 4 4 4
407 Eternal Potable SEAGATE Expansion /USB 3.0 1 TB (STBX1000301) 2015
4 4
4
408 Laser Distance Meter Krisbon /KW06-825 2015 1 1 1
409 OS Server/Operating Sistem Microsor, Win Server 201
2015 1 1
1
410 KVM Slideway LCD 17 KLB-116 2015 1 1 1
411 Printer multifungsi Brother MFC-J5910 DW
2015 3 3
3
412 Perangkat jaringan & Peripheeral
Kabel beldem,Up Catsf non
2015 1 1
1
413 Komputer Desktop PC PC HP 251-014L 2015 1 1 1
414 Tiang Umbul-Umbul 2015 25 25 25
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 17
415 Panggung Spanduk 2015 2 2 2
416 Pengecatan Kedaraan Roda 4 Daihatsu Senia 2015 1 1 1
417 Pengecatan Kedaraan Roda 4 Izuzu Panther 2015 1 1 1
418
Sistem Komputerisasi Pajak Daerah
-Sistem informasi pengelolaan pendapatan pajak daerah
2015 1 1 1
-Sistem informasi pelayanan pajak
-Sistem analisa potensi pajak daerah
-Sistem management report
419 Tv LED + Breket LED LG 43 Lf5 Bulilif In Games USB Movis 2.0
2015 1 1 1
420 AC Dalikin 2015 1 1 1
421 Jasa Konsultasi Perencanaan 2015 1 1 1
422 Rehab ruang gedung kantor 2015 1 1 1
423 Keramik 2015 1 1 1
424 Pintu depan kaca temperet 2015 1 1 1
425 Vidiotron/Megatron 2015 1 1 1
426 Jasa Konsultasi Pengawasan 2015 1 1 1
427 Printer HP Laser jet P1102 2015 1 1 1
428 - Kendaraan Roda 4(Empat) Suzuki 2017 1 1 1
429 - Kendaraan Roda 4(Empat) Suzuki 2017 1 1 1
430 -Laser Distance Meter Krissbow 2017 1 1 1
431 ,-Mesin Absen Scan Wajah Muncen 2017 1 1 1
432 ,-Mesin Penghancur Kertas/Peper Shedder
Krissbow 2017 1 1 1
433 ,-Brangkas Krissbow 2017 1 1 1
434 -Meja 1 Biro 2017 5 5 5
435 -Meja 1/2 Biro 2017 7 7 7
436 -Meja 1 Biro Besar 2017 1 1 1
437 -Rak Arsip 2017 2 2 2
438 ,-Printer HP. Laserjet 1102 2017 2 2 2
439 ,-Kompas Eiger/IRG0024D/140915
2017 1 1 1
440 ,-Kompas Eiger/IRG0023C/110116
2017 2 2 2
441 Lemari Arsip 2017 1 1 1
442 Lemari Arsip 2017 1 1 1
443 Lemari Arsip 2017 1 1 1
444 Kursi Tamu 2017 2 2 2
445 Laptop Asus/A455L 2017 2 2 2
446 Printer Multi Fungsi Epson L Series/L 565 2017 3 3 3
447 Printer Epson/L X310 2017 3 3 3
448 Printer Multi Fungsi HP. Laserjet/Pro MFP
2017 1 1 1
449 - AC Mobil BH.8179 HZ Sanden/Singel Blawer 24 Vol
2017 1 1 1
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 18
450 Filling Kabinet Lion 2017 2 2 2
451 Kursi Staf Futura 2017 9 9 9
452 Kursi Putar/Kabit Eresco 2017 1 1 1
453 Kursi Putar/Kasi Eresco 2017 3 3 3
454 Komputer Pc Asus 2017 1 1 1
455 Monitor/Display Asus 2017 1 1 1
456 Hardisk Eksternal Pc HDD EXT SEGATE
BACK UP PLUS SLIM 1 TB
2017 5 5 5
457 Keyboard Logitech K 120 2017 3 3 3
458 Mouse USB LOGITECH
M105 2017 11 11 11
459 Speker Aktif Logitekh Z120 2017 1 1 1
460 Scaner HP Scanjer G4010 2017 1 1 1
461 UPS/ Stabillezer CT 1082 B 2017 2 2 2
462 AC Polytron 2017 1 1 1
463 AC Aqua 2017 1 1 1
464 AC Aqua 2017 2 2 2
465 Mesin Anjungan (Kiosk) DELL/Epson 2017 1 1 1
466 Lemari Arsip Gantung Lokal 2017 2 2 2
467 Hardisk Eksternal HDD EXT SEGATE
BACK UP PLUS SLIM 1 TB
2017 2 2 2
468 Router Board 2011 Mikrotik Routerboard 2011iAS-RM,
2017 1 1 1
469 Switch 24 Port 24 Port 10/100/1000
Destop Tp-Link 2017 2 2 2
470 Mini Pc Intel MC Intel Celeron,Gbe 2017 1 1 1
471 PC Clien Linovo 2017 1 1 1
472 Printer HP Laser Jet HP Lasel Jet Pro
P1102 2017 3 3 3
473 TV + Bracket Toshiba 2017 1 1 1
474 SMS Modem OEM Wavecom
Fastrack 2017 1 1 1
475 SERVER HP,Proliant DL20G9-
82a 2017 1 1 1
476 UPS EATIN 5L 2017 1 1 1
477 PC Server CPU Rack Serve,
Intel Xeon Six Core 2017 1 1 1
478 PC Server Backup Xeon E3-1220v5 2017 1 1 1
479 PC Server Xeon E3-1220v5 2017 1 1 1
480 -Kamera CANON
PAWERSHOT SX 420 IS
2017 2 2 2
481 -Billboard Backlite(Light Box) 2017 1 1 1
482 Software Komputer 2017 7 7 7
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 19
C. VISI
Visi (vision) adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan.Visi berkaitan dengan pandangan
kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan
agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan
produktif.
Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun
2013-2018 adalah “Profesional dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Jambi”.
D. MISI
Misi (Mission) adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi adalah :
a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi
yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas,
berdedikasi, serta amanah.
d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah.
Nilai organisasi menjelaskan bagaimana para aparatur seharusnya
bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PASTI,
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 20
sebagai berikut :
Profesional
Akuntabel
Sinergi
Transparan
Inovatif
Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi tersebut adalah
diharapkan kepada seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Jambi dapat memiliki sifat dan sikap Profesional (mengutamakan
kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan), Akuntabel (dapat
mempertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), Sinergi (membangun dan
memastikan hubungan kerjasama yang produktif), Transparan dalam
melaksanakan pekerjaan sehari-hari, Inovatif (menumbuh kembangkan pola pikir
yang inovatif ketika menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembannya).
Setelah ditetapkannya rumusan visi dan misi, Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi menjabarkan pernyataan visi dan misi kedalam
suatu tujuan (goals) yang harus dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis
2013 – 2018 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan
Retribusi Daerah.
Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu
yang ditetapkan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Tercapainya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan target sasaran 2013-2018 secara
tampilan tabel sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 21
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPRD
Tujuan Sasaran
1 2
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
E. LANDASAN HUKUM
Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 adalah :
1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 22
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-
2018;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Jambi;
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun
2017 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur
dan dinilai berdasarkan perjanjian kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 23
tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2013-2018. Berikut
sistematika Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi Tahun 2017 :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatn Kota Jambi
C. Visi
D. Misi
E. Landasan Hukum
F. Sistematika Penulisan
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
B. Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja 2017
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV : PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 24
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Jambi Tahun 2013–2018 adalah dengan maksud untuk memberikan arah dan
pedoman perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013–2018
dan melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 tahun. Didalam Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada
satu tahun mendatang dimana tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, adalah Meningkatkan pendapatan
asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja.
Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah.
Selain Indikator Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data
terutama data statistic yang akurat. Ketidaktepatan daya yang digunakan akan
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 25
menggagalkan pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak
konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian
Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta
anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun yaitu “Realisasi Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah Per Tahun”.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Kota
Jambi tahun 2017 ini dapat digunakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Jambi
tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan
Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”, dengan slogan “JAMBI
BANGKIT”.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
(000)
KETERANGAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Per Tahun. 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan
Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang
Burung Walet 9. Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan 10. PBB 11. Pajak BPHTB
197.000.000,-
11.800.000,- 22.200.000,- 9.000.000,-
10.200.000,- 55.000.000,-
4.000.000,-
500.000,- 20.000,-
280.000,-
34.000.000,- 50.000.000,-
Kepala Badan, Sekretais Badan, Para Kabid serta Para Kasubbid dan Kasubbag.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 26
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan
instansi dilingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian
Kinerja yang dilakukan oleh istansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas
kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja
tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi Tahun 2017 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018, dokumen Rencan Kerja Tahun 2017 dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan
uraian sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
(000)
1. Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Per Tahun. 12. Pajak Hotel 13. Pajak Restoran 14. Pajak Hiburan 15. Pajak Reklame 16. Pajak Penerangan Jalan 17. Pajak Parkir 18. Pajak Air Tanah 19. Pajak Sarang Burung
Walet 20. Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan 21. PBB 22. Pajak BPHTB
197.000.000,-
11.800.000,- 22.200.000,- 9.000.000,-
10.200.000,- 55.000.000,- 4.000.000,-
500.000,- 20.000,-
280.000,-
34.000.000,- 50.000.000,-
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 27
Melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan dan keuangan SKPD Tahun 2017 meliputi :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
1 2 3 4
1 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah
100%
Terwujudnya Penertiban, Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah
12 Bulan
Terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 12 Bulan
Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai
1 Tahun
2 Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor
1 Tahun
Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air
1 Tahun
Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD
1 Tahun
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan PeralatanSerta Bahan Pembersih
1 Tahun
Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
1 Tahun
Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)
25 Batang
Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman
1 Tahun
Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor
1 Tahun
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
1 Tahun
3 Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai
1 Tahun
Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Kantor
1 Tahun
Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
48 Unit
Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja 1 Tahun
Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai
1 Tahun
4 Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas 257 Stel
5 Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur
1 Tahun
6 Tersusunnya Lakip, Tapkin dan IKU 40 Buku
Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah
12 Kali
Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak 12 Kali
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 28
Daerah
Tersusunnya laporan piutang pajak daerah
1 Tahun
Terlaksananya Kordinasi dan Rapat Evaluasi, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12 Kali
7 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD
1 Tahun
NO
PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.753.293.000,- 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.997.148.000,- 3 Program peningkatan disiplin aparatur 110.900.000,- 4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 35.000.000,-
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
448.150.000,-
6 Program perencanaan SKPD 23.742.000,- 7 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 4.038.767.000,-
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam
satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja tahun 2017 merupakan komitmen organisasi
untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi
organisasi. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan implementasi rencana
kinerja tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menetapkan
target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai.
Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat
sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yaitu input, output, dan outcome.
Adapun Ikhtisar Rencana Kinerja 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :
TABEL TARGET SASARAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
(Rp)
1.
2.
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
- Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah
- Terwujudnya Penertiban, Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah
- Terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
- Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai
- Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor
- Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air
- Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD
- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan PeralatanSerta Bahan Pembersih
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Barang Cetakan dan
5 kegiatan
11 kegiatan
4.038.767.000
1.753.293.000
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 30
3.
4.
5.
6
7
Penggandaan
- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
- Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)
- Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman
- Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai
- Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Kantor
- Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
- Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja
- Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai
- Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas
- Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur
- Tersusunnya Lakip, Tapkin dan IKU
- Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah
- Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah
- Tersusunnya laporan piutang pajak daerah
- Terlaksananya Kordinasi dan Rapat Evaluasi, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD
6 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
1.997.148.000
110.900.000
35.000.000
448.150.000
23.742.000
JUMLAH 29 Kegiatan 8.407.000.000
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 31
INDIKATOR KINERJA DAN PENCAPAIAN SASARAN
Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi
2011 s/d 2017
No TAHUN
TARGET DAN REALISASI
2011-2017
TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 4 5
1 2011 49.623.280.000,00 59.570.219.207,90 120,04%
2 2012 64.280.581.332,00 73.344.781.706,56 114,10%
3 2013 81.317.140.000,00 91.476.549.341,38 112,49%
4 2014 112.472.000.000,00 128.824.086.122,82 114,54%
5 2015 190.882.000.000,00 147.889.448.423,30 77,48%
6 2016 187.252.000.000,00 158.740.884.098,89 84,77%
7 2017 198.940.000.000,00 201.429.750.673,90 101,25%
B. PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
TABEL TARGET KEGIATAN
No. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(Rp)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana Rp. 9.500.000
Output : Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor
Tahun 1
Outcome : Terselenggaranya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun
% 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana Rp. 396.000.000
Output : Pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor
% 100
3. Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
Input : Dana Rp. 305.840.000
Output : Tersedianya jasa pengelolaan keuangan SKPD Tahun 1
Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan SKPD
% 100
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Input : Dana Rp. 61.900.000
Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta ahan pembersih
Tahun 1
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor % 100
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 32
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana Rp. 213.128.000
Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor
Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor % 100
6. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Input : Dana Rp 64.120.000
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi
% 100
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Input : Dana Rp 55.705.000
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup % 100
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
Input : Dana Rp 23.700.000
Output : Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per UU Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya surat kabar dan buku peraturan Per UU % 100
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana Rp. 11.000.000
Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Tahun 1
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman % 100
10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
Input : Dana Rp. 92.400.000
Output : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor Tahun 1
Outcome : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor % 100
11. Perjalanan Dinas
Input : Dana Rp. 520.000.000
Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tahun 1
Outcome : Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi
% 100
12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Input : Dana Rp. 489.000.000
Output : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai Unit 1
Outcome : Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional kantor
% 100
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input : Dana Rp. 7.500.000
Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
Lembar 25
Outcome : Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang memadai
% 100
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 33
14. Pengadaan Mebeleur
Input : Dana Rp. 264.700.000
Output : Terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor Tahun 1
Outcome : Tersedianya mebeleur kantor % 100
15. Pengadaan Peralatan Perkantoran
Input : Dana Rp. 467.456.000
Output : Terlaksananya peralatan perkantoran Tahun 1
Outcome : Tersedianya peralatan perkantoran % 100
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input : Dana Rp. 464.150.000
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Tahun 1
Outcome : Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas % 100
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor
Input : Dana Rp. 113.600.000
Output : Tersedianya jasa service peralatan kerja Tahun 1
Outcome : Terjaganya fungsi alat-alat kantor % 100
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Input : Dana Rp. 190.742.000
Output : Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai % 100
Outcome : Meningkatnya fungsi gedung kantor % 100
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Input : Dana Rp. 110.900.000
Output : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Stel 257
Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas % 100
20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU
Input : Dana Rp. 35.000.000
Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Tahun 1
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur % 100
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input : Dana Rp. 13.850.000
Output : Tersusunnya LKj, RKT, Tapkin, IKU dan LPPD Tahun 1
Outcome : Terciptanya rumusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
% 100
22. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
Input : Dana Rp. 172.275.000
Output : - Tersusunnya data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Tersusunnya laporan piutang pajak daerah
Tahun 1
Outcome : Terciptanya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan laporan piutang pajak daerah
% 100
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 34
23. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah
Input : Dana Rp. 262.025.000
Output : - Terlaksananya evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Terlaksananya koordinasi dan rapat evaluasi - Tersusunnya buku profil pajak daerah dan retibusi
daerah
Bulan 9
Outcome : - Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah - Tersedianya buku profil pajak daerah dan retribusi
daerah
% 100
24. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Input : Dana Rp. 23.742.000
Output : Tersusunnya dokumen dan rencana kerja SKPD Tahun 1
Outcome : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan
% 100
25. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Input : Dana Rp. 371.069.000
Output : Terlaksananya penyuluhan pajak daerah dan tersusunnya peraturan pajak daerah
Tahun 1
Outcome : Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
% 100
26 Pengendalian Pajak Daerah
Input : Dana Rp. 854.400.000
Output : Terwujudnya pemeriksaan, penertiban reklame dan pengawasan terhadap objek pajak daerah
Tahun 1
Outcome : - Terciptanya tertib reklame - Terciptanya estetika kota
% 100
27. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Input : Dana Rp. 1.519.348.000
Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
Tahun 1
Outcome : Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD % 100
28. Penagihan Pajak Daerah
Input : Dana Rp. 938.250.000
Output : - Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim
- Terealisasinya jumlah tagihan dan tunggakan pajak daerah yang terkirim selama 1 tahun
Tahun 1
Outcome : Terwujudnya pembayaran pajak tepat waktu serta peringatan penerimaan pajak daerah
% 100
29. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
Input : Dana Rp. 355.700.000
Output : Terwujudnya sistem informasi yang memadai Tahun 1
Outcome : Meningkatnya kapasitas sistem informasi pajak daerah % 100
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 35
Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja, Input, Output dan Outcome. Keseluruhan
kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan walaupun untuk indikator
kinerja belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.
Dalam kerangka pengukuran kinerja digunakan penetapan indikator kinerja,
penetapan capaian kinerja pada pengukuran kinerja yang digunakan untuk
mengidentifikasi indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian kinerja
kegiatan / program / kebijakan dengan indikator sebagai berikut :
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat menghasilkan keluaran (output);
2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan dapat berupa fisik maupun non fisik;
3. Indikator hasil (outcome) adalah tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud
berdasarkan keluaran yang dihasilkan.
Secara umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki
Indikator Kinerja Utama (IKU) “Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Per
Tahun” dan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin
dari tercapainya Target Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017 sebesar Rp.
200.024.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 202.865.713.413,15 atau sebesar 101,42 %.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 36
Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017
NO Uraian Penerimaan Target Realisasi %
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB
Jumlah Pajak Daerah
Retribusi Jasa Usaha
Jumlah Retribusi Daerah
Denda Retribusi Jasa Usaha
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah
11.800.000.000,00
22.700.000.000,00
9.200.000.000,00
10.200.000.000,00
56.000.000.000,00
4.000.000.000,00
500.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
34.000.000.000,00
50.500.000.000
198.940.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
-
-
1.054.060.000,00
10.067.000.681,00
25.867.583.862,00
10.519.180.288,00
9.803.137.274,00
60.820.100.911,00
4.231.641.422,00
200.076.856,00
-
-
21.980.028.497,50
57.941.000.882,40
201.429.750.673,90
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
1.430.962.739,25
85,31
113,95
114,34
96,11
108,61
105,79
40,02
0
0
64,65
114,73
101,25
16,67
16,67
-
-
135,76
Jumlah Seluruh Penerimaan 200.024.060.000 202.865.713.413,15 101,42
Secara umum Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan penerimaan di Tahun 2017 sebesar 101,42 %.
Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu :
1. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak.
2. Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.
3. Penegakan hukum (Low Infocement) yang lemah.
4. Data Base Pajak belum sepenuhnya berbasis komputerisasi.
5. Sarana dan prasarana masih kurang.
6. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) masih rendah.
7. Penerapan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang menunggak belum tegas.
8. Sistem perpajakan daerah masih bersifat manual (belum computerized).
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 37
Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :
1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikut sertaan pegawai Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat / Bimbingan
Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
2. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada WP/WR agar dapat
ditingkatkan secara optimal.
3. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) melalui kegiatan
sosialisasi/penyuluhan.
5. Peninjauan kembali/merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal)
tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan maupun
kondisi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Memaksimalkan sistem computerized pajak daerah.
Sedangkan ikhtisar pencapaian masing – masing sasaran kegiatan pada tahun
2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO SASARAN TARGET REALISASI NILAI CAPAIAN
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Guna Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
11 kegiatan
7 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
5 kegiatan
11 kegiatan
7 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
5 kegiatan
100
100
100
100
100
100
100
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 38
Selanjutnya untuk capaian masing – masing sasaran dan kegiatan dapat diuraikan
sebagai berikut :
Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017
NILAI CAPAIA
N (%)
1. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Input : Dana Rp
229.530.000,- 371.069.000,- 347.324.600,- 93,60%
Output : Terlaksananya
penyuluhan pajak daerah dan tersusunnya peraturan pajak daerah
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terwujudnya
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
% 100 100 100 100%
2. Pengendalian Pajak Daerah
Input : Dana Rp 503.654.000,- 854.400.000,- 713.646.775,- 83,53%
Output : Terwujudnya pemeriksaan, penertiban reklame dan pengawasan terhadap objek pajak daerah
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : - Terciptanya tertib reklame
- Terciptanya estetika kota
% 100 100 100 100%
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Input : Dana Rp. 0,- 1.519.348.000,- 1.417.766.500,- 93,31%
Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD
% 100 100 100 100%
4. Penagihan Pajak Daerah
Input : Dana Rp. 0,- 938.250.000,- 516.099.225,- 55,01
%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 39
Output : - Terealisasinya
jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim
- Terealisasinya jumlah tagihan dan tunggakan pajak daerah yang terkirim selama 1 tahun
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terwujudnya
pembayaran pajak tepat waktu serta peringatan penerimaan pajak daerah
% 100 100 100 100%
5. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
Input : Dana Rp 0,- 355.700.000,- 334.239.500,- 93,97
%
Output : Terwujudnya sistem
informasi yang memadai
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Meningkatnya
kapasitas sistem informasi pajak daerah
% 100 100 100 100%
Dari kegiatan yang dilakukan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
a. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 371.069.000,- terealisasi Rp. 347.324.600,- atau
93,60 %.
b. Pengendalian Pajak Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 854.400.000,- terealisasi Rp. 713.646.775,- atau
83,53 %
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.519.348.000,- terealisasi Rp. 1.417.766.500,-
atau 93,31 %
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 40
d. Penagihan Pajak Daerah.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 938.250.000,- terealisasi Rp. 516.099.225,-
atau 55,01 %.
e. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 355.700.000,- terealisasi Rp. 334.239.500,-
atau 93,97 %.
Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016 TARGET
2017 REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Input : Dana Rp. 7.225.000,- 23.742.000,- 17.715.000,- 74,61%
Output : Tersusunnya dokumen dan rencana kerja SKPD
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan
% 100 100 100 100%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
Penyusunan rencana kerja SKPD.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 23.742.000,- terealisasi Rp. 17.715.000,- atau
sebesar 74,61 %.
Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input : Dana Rp 3.850.000,- 13.850.000,- 9.000.000,- 64,98%
Output : Tersusunnya LKj, RKT,
Tapkin, IKU dan LPPD Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terciptanya rumusan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
% 100 100 91,67 91,67%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 41
2. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
Input : Dana Rp 89.400.000,- 172.275.000,- 57.267..075,- 33,24%
Output : - Tersusunnya data
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Tersusunnya laporan piutang pajak daerah
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terciptanya laporan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan laporan piutang pajak daerah
% 100 100 100 100%
3. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah
Input : Dana Rp 0,- 262.025.000,- 134.055.000,- 51,16%
Output : - Terlaksananya evaluasi
terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- Terlaksananya koordinasi dan rapat evaluasi
- Tersusunnya buku profil pajak daerah dan retibusi daerah
Tahun - 1 1 100%
Outcome : - Evaluasi penerimaan
pajak dan retribusi daerah
- Tersedianya buku profil pajak daerah dan retribusi daerah
% - 100 90,01 90,01%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 13.850.000,- terealisasi Rp. 9.000.000,- atau
64,98%
b. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 172.275.000,- terealisasi Rp. 57.267..075,- atau
33,24 %
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 42
c. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 262.025.000,- terealisasi Rp. 134.055.000,- atau
51,16 %
Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016 TARGET
2017 REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan
Input : Dana Rp. 11.750.000,- 35.000.000,- 0,- 0%
Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
Tahun 1 1 1 0%
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
% 33,33 100 0 0%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
Penyusunan rencana kerja SKPD.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%.
Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Disiplin Aparatur :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016 TARGET
2017 REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Input : Dana Rp. 88.080.000,- 110.900.000,- 103.886.300,- 93,68%
Output : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas
Stel 244 257 241 100%
Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas
% 100 100 100 100%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 110.900.000,- terealisasi Rp. 103.886.300,- atau
sebesar 93,68 %.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 43
Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
Guna Peningkatan Kinerja Aparatur :
NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016
TARGET
2017
REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana Rp 357.280.000,- 489.000.000,- 433.256.400,- 88.60%
Output : Tersedianya kendaraan
operasional yang memadai Unit 2 1 1 100%
Outcome : Terselenggaranya dengan
baik kegiatan operasional kantor
% 100 100 100 100%
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
Input : Dana Rp 0,- 7.500.000,- 5.750.000,- 33,24%
Output : Tersedianya perlengkapan
gedung kantor yang memadai
Lembar 0 25 25 100%
Outcome : Meningkatnya
perlengkapan gedung kantor yang memadai
% 0 100 100 100%
3. Pengadaan Mebeleur
Input : Dana Rp 111.180.000,- 264.700.000,- 240.377.500,- 90,81%
Output : Terpenuhinya pengadaan
mebeleur kantor Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Tersedianya mebeleur
kantor % 100 100 100 100%
4. Pengadaan Peralatan Perkantoran
Input : Dana Rp 106.933.225,- 467.456.000,- 439.115.400,- 93,94%
Output : Terlaksananya peralatan
perkantoran Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Tersedianya peralatan
perkantoran % 100 100 100 100%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana Rp 301.204.235,- 464.150.000,- 341.589.045,- 73,59%
Output : Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional Tahun 48 1 1 100%
Outcome : Terjaganya mobilitas
pelaksanaan tugas % 100 100 100 100%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 44
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
Input : Dana Rp 34.314.000,- 113.600.000,- 57.272.034,- 50,42%
Output : Tersedianya jasa service
peralatan kerja Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terjaganya fungsi alat-alat
kantor % 87,12 100 100 100%
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Input : Dana Rp 0,- 190.742.000,- 189.026.000,- 99,10%
Output : Tersedianya rehab gedung
kantor yang memadai Tahun 0 1 1 100%
Outcome : Meningkatnya fungsi
gedung kantor % 0 100 100 100%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 489.000.000,- terealisasi Rp. 433.256.400,- atau
88,60 %
b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi Rp. 5.750.000,- atau 77 %
c. Pengadaan Mebeleur
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 264.700.000,- terealisasi Rp. 240.377.500,- atau
90,81 %
d. Pengadaan Peralatan Perkantoran
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 467.456.000,- terealisasi Rp. 439.115.400,- atau
93,94 %
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kedaraan Dinas/Operasional
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 464.150.000,- terealisasi Rp. 341.589.045,- atau
73,59 %
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 45
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 113.600.000,- terealisasi Rp. 57.272.034,- atau
50,42 %
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 190.742.000,- terealisasi Rp. 189.026.000,- atau
99,10 %
Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran :
No. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
2016 TARGET
2017 REALISASI
2017
NILAI CAPAIAN
(%)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Dana Rp. 7.409.090,- 9.500.000,- 9.284.400,- 97,73%
Output : Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terselenggaranya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun
% 100 100 100 100%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana Rp. 224.301.315,- 396.000.000,- 268.763.330,- 67,87%
Output : Pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor
% 93,97 100 100 100%
3. Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
Input : Dana Rp. 228.800.00,- 305.840.000,- 262.952.000,- 85,98%
Output : Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun
% 94,60 100 100 100%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Input : Dana Rp. 56.566.140,- 61.900.000,- 48.997.040,- 79,16%
Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta ahan pembersih
Tahun 1 1 1 100%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 46
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor
% 100 100 100 100%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana Rp. 148.631.000,- 213.128.000,- 199.966.700,- 93.82%
Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor
% 95,00 100 100 100%
6. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Input : Dana Rp 65.317.500,- 64.120.000,- 53.049.875,- 82,74%
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi
% 100 100 100 100%
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Input : Dana Rp 12.705.000,- 55.705.000,- 54.569.600,- 97.96%
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup
% 100 100 100 100%
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
Input : Dana Rp 18.285.000,- 23.700.000,- 3.375.000,- 14,24%
Output : Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per UU
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya surat kabar dan buku peraturan Per UU
% 91,58 100 50,00 50%
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana Rp. 17.977.000,- 11.000.000,- 5.653.400,- 51,39%
Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
% 100 100 100 100%
10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
Input : Dana Rp. 73.700.000,- 92.400.000,- 80.300.000,- 86,90%
Output : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor
Tahun 1 1 1 100%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 47
Outcome : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor
% 100 100 100 100%
11. Perjalanan Dinas
Input : Dana Rp. 411.011.958,- 520.000.000,- 461.518.988,- 88,75%
Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tahun 1 1 1 100%
Outcome : Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi
% 100 100 100 100%
Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.500.000,- terealisasi Rp. 9.284.400,- atau 97,73%
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 396.000.000,- terealisasi Rp. 268.763.330,- atau
67,87 %
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 305.840.000,- terealisasi Rp. 262.952.000,- atau
85,98 %
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 61.900.000,- terealisasi Rp. 48.997.040,- atau
79,16 %
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 213.128.000,- terealisasi Rp. 199.966.700,- atau
93,82 %
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 64.120.000,- terealisasi Rp. 53.049.875,- atau
82.74 %
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 55.705.000,- terealisasi Rp. 54.569.600,- atau
97.96 %
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 48
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 23.700.000,- terealisasi Rp. 3.375.000,- atau
14,24 %
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 11.000.000,- terealisasi Rp. 5.653.400,- atau
51,39 %
j. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 92.400.000,- terealisasi Rp. 80.300.000,- atau
86,90 %
k. Perjalanan Dinas
Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 520.000.000,- terealisasi Rp. 461.518.988,- atau
88,75 %
Dari 29 kegiatan tersebut diatas, dana yang dianggarkan tidak terserap habis
100% tetapi output / realisasi fisik mencapai 100% (telah dilaksanakan, dikarenakan
efisiensi anggaran).
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 49
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN, RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN RENCANA AKSI
Dana yang dianggarkan dalam masing – masing kegiatan dan realisasinya adalah
untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Adapun target sasaran dan
realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat dilihat sebagai berikut :
No. SASARAN TARGET
ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp) %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah Terwujudnya kesesuaian perencanaan Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja aparatur Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
4.038.767.000,-
23.742.000,-
448.150.000,-
35.000.000,-
110.900.000,-
1.997.148.000,-
1.753.293.000,-
3.329.076.600,-
17.715.000,-
200.322.075,-
0,-
103.886.300,-
1.706.386.379,-
1.448.430.333,-
82,43
74,61
44,70
0
93,68
85,44
82,61
JUMLAH 8.407.000.000,- 6.805.816.687,- 80,95
Dari tabel diatas total target anggaran dari masing-masing sasaran sebesar
Rp. 8.407.000.000,- mencapai realisasi Rp. 6.805.816.687,- atau sebesar 80,95%.
Selama tahun 2017, realisasi keuangan sebesar 80,95 % dengan realisasi fisik
sebesar 94,54 %. Hal ini menunjukkan bahwa BPPRD Kota Jambi terdapat efisiensi
anggaran sebesar 19,05 %.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 50
RENCANA AKSI
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2017 yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri serta dalam
rangka mewujudkan manajemen pemerintahaan yang efektif, efisien dan akuntabel yang
berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Aksi Badan Pengelolan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Aksi ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu
organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2017.
Rencana Aksi digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai
komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang
selanjutnya juga digunakan untuk Service Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun
Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan
Program / Kegiatan.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 51
RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
SA
SA
RA
N S
TR
AT
EG
IS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
PE
NA
NG
GU
NG
JAW
AB
KR
ITE
RIA
KE
BE
RH
AS
ILA
N
JADWAL KEGIATAN
KE
T
TRI1 TRI2 TRI3 TRI4 TRI 1 TRI2 TRI3 TW4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ter
capa
inya
Pen
ingk
atan
Pen
dapa
tan
Asl
i Dae
rah
dari
Sek
tor
Paj
ak d
an R
etrib
usi D
aera
h
Program : Peningkatan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan :
Terwujudnya kesadaraan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
71.94% 16.24% 11.82% 1 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksana nya penyuluhan pajak daerah, Tersusunnya peraturan pajak daerah
Melaksanakan penyuluhan pajak daerah ke kecamatan dan kelurahan, Menyusun buku peraturan pajak daerah
371.069.000,-
Kab
id P
enga
mba
ngan
dan
Eva
luas
i
Perumusan dan Pengkajian Perda sbyk 3 Perda dan 11 Perwal.
Melaksanak
an Sosialisasi Pajak Daerah ke Kecamatan dan dan Ke masyarakat
Sosialisasi Pajak Daerah sbyk 11 Pajak
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 52
Melaksanakan publikasi pajak daerah.
Publikasi Pajak Daerah melalui Media Elektronik, Spanduk, Billboard, Kendaraan hias dan media cetak, Banner dan iklan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Terciptanya estetika Kota
36.58% 25.65% 28.37% 9.40% 2 Pengendalian Pajak Daerah
Terwujudnya Pemeriksaan Penertiban reklame serta Pengawasan Terhadap Objek Pajak daerah
Melaksanakan Pemeriksa an dan Penertiban Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak
791.000.000,-
Kab
id P
enag
ihan
dan
Keb
erat
an
Meningkatkan PAD dan Terciptanya Estetika Kota
Terciptanya Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah
35.49% 26.83% 18.84% 18.84%
3.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
Melaksanakan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah
1,140,746,00
0,-
Kab
id P
enda
ftara
n, P
enda
taan
dan
Pen
etap
an
Penelitian /Verifikasi SSPD PBB/BPHTB 12 Bln sby 4.200 WP
Pendataan Objek Pajak Daerah selama 12 Bln
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 53
verifikasi adm dan lap terhdp SSPD sby 9.900 WP
Terwujudnya Pembayaran Pajak Tepat Waktu Serta Peningkatan Penerimaan Pajak
72.33% 10.32% 10.38% 6.97% 4.
Penagihan Pajak Daerah
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah
938,250,000 ,-
Kab
id P
enag
ihan
dan
Keb
erat
an 121.838
SPPT PBB
Merealisasi kan Jumlah Tagihan Dan Tunggakan Pajak
2.500 Surat
Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
90% 3.40% 3.40% 3.20% 5.
Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
Terwujudnya sistem informasi yang memadai
Memaksimal kan penggunaan sistem aplikasi pajak daerah
255,700,000,-
Kab
id. P
embu
kuan
dan
Pel
apor
an
Pembuatan Kartu RFID sby 1.000 Pcs,
Jasa Internet Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan sistem 2 Paket
Pembelian Digital Signage sbyk 1 paket
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 54
PENCAPAIAN RENCANA AKSI
REALISASI TRIWULAN I
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA JAMBI MARET TAHUN 2017
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD REALISASI PENERIMAAN
2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI % KET
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 1 Pajak Hotel 11,800,000,000.00 1,405,244,659.00 545,277,858.00 1,950,522,517.00 16.53% 1. Pajak Hotel rata-rata/bulan
4 1 1 1 2 Bintang Lima - - - -
4 1 1 1 3 Bintang Empat 4,000,000,000.00 478,860,939.00 170,002,377.00 648,863,316.00 16.22% Rp 983.333.333,-
4 1 1 2 4 Bintang Tiga 2,000,000,000.00 338,161,599.00 135,009,475.00 473,171,074.00 23.66%
4 1 1 3 5 Bintang Dua 2,100,000,000.00 207,931,751.00 66,328,816.00 274,260,567.00 13.06% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 6 Bintang Satu 800,000,000.00 67,042,682.00 26,221,910.00 93,264,592.00 11.66% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 5 7 Melati Tiga 2,000,000,000.00 204,896,788.00 92,949,980.00 297,846,768.00 14.89% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 7 8 Melati Dua 400,000,000.00 54,715,500.00 32,868,500.00 87,584,000.00 21.90%
4 1 1 8 9 Melati Satu 300,000,000.00 29,592,500.00 13,876,000.00 43,468,500.00 14.49%
4 1 1 1 12 Rumah Kost 200,000,000.00 24,042,900.00 8,020,800.00 32,063,700.00 16.03%
4 1 2 2 Pajak Restoran 22,200,000,000.00 4,019,850,674.00 1,815,767,599.00 5,835,618,273.00 26.29% 2. Pajak Restoran rata-rata/bulan
4 1 1 2 1 Restoran 15,300,000,000.00 2,688,632,739.00 1,126,787,298.00 3,815,420,037.00 24.94% Rp 1.850.000.000,-
4 1 2 2 2 Rumah Makan 3,500,000,000.00 584,672,193.00 329,488,987.00 914,161,180.00 26.12%
4 1 2 2 3 Café 700,000,000.00 307,726,369.00 134,504,887.00 442,231,256.00 63.18% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 2 4 Kantin/ Wr Kopi 1,700,000,000.00 425,536,973.00 193,336,901.00 618,873,874.00 36.40% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 2 5 Catering 1,000,000,000.00 12,454,400.00 27,419,675.00 39,874,075.00 3.99% Perda No. 05 Tahun 2016
4 1 1 2 5 Bar - 828,000.00 4,229,851.00 5,057,851.00
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 55
-
4 1 1 3 Pajak Hiburan 9,000,000,000.00 1,636,782,747.00 806,717,140.00 2,443,499,887.00 27.15% 3. Pajak Hiburan rata-rata/bulan
4 1 1 3 1 Tontonan Film/ Bioskop 3,600,000,000.00 794,802,617.00 360,337,784.00 1,155,140,401.00 32.09% Rp 750.000.000,-
4 1 1 3 2 Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana
15,000,000.00 3,820,000.00 370,000.00 4,190,000.00 27.93%
4 1 1 3 6 Diskotik 200,000,000.00 12,798,022.00 7,879,795.00 20,677,817.00 10.34% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 2 1 7 Karaoke 2,950,000,000.00 418,114,212.00 163,184,684.00 581,298,896.00 19.71% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 2 1 8 Club Malam (Pub) 400,000,000.00 49,437,850.00 3,633,000.00 53,070,850.00 13.27% Perda No.05 Tahun 2011
4 1 2 1 9 Sirkus / Akrobat/ Sulap 10,000,000.00 - 120,882,273.00 120,882,273.00 1208.82%
4 1 2 1 10 Permainan Bilyar 70,000,000.00 8,271,099.00 2,737,512.00 11,008,611.00 15.73%
4 1 2 1 14 Balap Kendaraan Bermotor 15,000,000.00 450,000.00 - 450,000.00 3.00%
4 1 2 1 15 Permainan Ketangkasan 840,000,000.00 187,155,439.00 74,609,221.00 261,764,660.00 31.16%
4 1 2 1 16 Panti Pijat/ Refleksi 525,000,000.00 71,954,214.00 40,918,358.00 112,872,572.00 21.50%
4 1 1 3 17 Mandi Uap / SPA 300,000,000.00 78,658,394.00 30,574,013.00 109,232,407.00 36.41%
4 1 1 3 18 Pusat Kebugaran/ Fitnes 50,000,000.00 3,155,900.00 1,590,500.00 4,746,400.00 9.49%
4 1 1 3 19 Pertandingan Olahraga 25,000,000.00 8,165,000.00 - 8,165,000.00 32.66%
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD
2017
REALISASI PENERIMAAN
% KET S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 4 Pajak Reklame 10,200,000,000.00 1,638,126,373.00 978,181,042.00 2,616,307,415.00 25.65% 4. Pajak Reklame rata-rata/bulan
4 1 1 4 1 Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron
7,600,000,000.00 1,160,525,750.00 672,067,720.00 1,832,593,470.00 24.11% Rp 850.000.000,-
4 1 1 4 2 Kain 900,000,000.00 167,520,504.00 126,086,310.00 293,606,814.00 32.62%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 56
4 1 1 4 3 Melekat/ Stiker 5,000,000.00 - - - 0.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 4 Selebaran 5,000,000.00 - 18,000.00 18,000.00 0.36% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 4 5 Berjalan 200,000,000.00 26,137,496.00 12,908,430.00 39,045,926.00 19.52% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 4 6 Udara 20,000,000.00 - - - 0.00%
4 1 1 4 11 Neon Box 1,470,000,000.00 283,942,623.00 167,100,582.00 451,043,205.00 30.68%
4 1 1 5 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 9,375,163,648.00 4,760,706,278.00 14,135,869,926.00 25.70% 5. PPJ rata-rata/bulan
4 1 1 5 1 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 9,375,163,648.00 4,760,706,278.00 14,135,869,926.00 25.70% Rp 4.583.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 7 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 661,937,955.00 313,087,900.00 975,025,855.00 24.38% 6. Pajak Parkir rata-rata/bulan
4 1 1 7 1 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 661,937,955.00 313,087,900.00 975,025,855.00 24.38% Rp 333.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 8 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 30,600,223.00 15,956,996.00 46,557,219.00 9.31% 7. Pajak Air Tanah rata-rata/bulan
4 1 1 8 1 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 30,600,223.00 15,956,996.00 46,557,219.00 9.31% Rp 41.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 9 Pajak Sarang Burung Walet
20,000,000.00 - - - 0.00% 8. Pajak Walet rata-rata/bulan
4 1 1 9 1 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - Rp 1.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 25 Tahun 2011
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 57
4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
280,000,000.00 - - - 0.00% 9. Pajak Mineral rata-rata/bulan
4 1 1 11 6 Tanah 25,000,000.00 - - - 0.00% Rp 23.333.333,-
4 1 1 11 7 Batu-Batuan 2,000,000.00 - - - 0.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 11 8 Pasir 253,000,000.00 - - - 0.00% Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 24 Tahun 2011
`KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD 2017
REALISASI PENERIMAAN
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI % KET
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
34,000,000,000.00 3,529,175,525.00 2,492,831,941.00 6,022,007,466.00 17.71% 10. P B B rata-rata/bulan
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
34,000,000,000.00 3,529,175,525.00 2,492,831,941.00 6,022,007,466.00 17.71% Rp 2.833.333.333,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 4 Tahun 2013
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 4,936,859,517.00 4,696,081,633.00 9,632,941,150.00 19.27% 11. B P H T B rata-rata/bulan
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 4,936,859,517.00 4,696,081,633.00 9,632,941,150.00 19.27% Rp 4.166.666.666,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 10 Tahun 2016
4 1 1 JUMLAH PAJAK DAERAH 197,000,000,000.00 27,233,741,321.00 16,424,608,387.00 43,658,349,708.00 22.16%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 58
4 1 2 2 1 Retribusi Pemak. Kekay. Milik Pemerintah Daerah
- Sewa Tanah - - - -
- Sewa Panggung Bilboard 30,000,000.00 - -
4 1 2 2 JUMLAH RETRIBUSI DAERAH
30,000,000.00 - - -
4 1 4 7 Pendapatan Denda Pajak 554,000,000.00 183,015,928.00 158,253,992.00 341,269,920.00 61.60%
4 1 4 7 1 - Hotel 2,500,000.00 6,773,073.00 1,158,256.00 7,931,329.00 317.25%
4 1 4 7 2 - Restoran 8,500,000.00 7,218,795.00 5,712,949.00 12,931,744.00 152.14%
4 1 4 7 3 - Hiburan 2,000,000.00 4,464,205.00 848,066.00 5,312,271.00 265.61%
4 1 4 7 4 - Reklame 40,000,000.00 33,175,935.00 1,392,884.00 34,568,819.00 86.42%
4 1 4 7 5 - Penerangan - - - -
4 1 4 7 6 - Mineral Bukan Logam - - - -
4 1 4 7 7 - Parkir 500,000.00 366,680.00 42,500.00 409,180.00 81.84%
4 1 4 7 8 - Air Tanah 500,000.00 317,260.00 169,572.00 486,832.00 97.37%
-PBB 500,000,000.00 130,699,980.00 148,929,765.00 279,629,745.00 55.93%
JUMLAH SELURUH PENERIMAAN
197,584,000,000.00 27,416,757,249.00 16,582,862,379.00 43,999,619,628.00 22.27%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 59
REALISASI TRIWULAN II 2017
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA JAMBI JUNI TAHUN 2017
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD REALISASI PENERIMAAN
% KET 2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 1 Pajak Hotel 11,800,000,000.00 3,643,112,078.00 914,388,800.00 4,557,500,878.00 38.62% 1. Pajak Hotel rata-rata/bulan
4 1 1 1 2 Bintang Lima - - - -
4 1 1 1 3 Bintang Empat 4,000,000,000.00 1,193,546,033.00 281,874,567.00 1,475,420,600.00 36.89% Rp 983.333.333,-
4 1 1 2 4 Bintang Tiga 2,000,000,000.00 994,373,300.00 266,428,663.00 1,260,801,963.00 63.04%
4 1 1 3 5 Bintang Dua 2,100,000,000.00 500,055,102.00 181,467,147.00 681,522,249.00 32.45% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 6 Bintang Satu 800,000,000.00 162,108,874.00 34,751,480.00 196,860,354.00 24.61% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 5 7 Melati Tiga 2,000,000,000.00 521,474,169.00 107,868,743.00 629,342,912.00 31.47% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 7 8 Melati Dua 400,000,000.00 145,669,500.00 19,357,000.00 165,026,500.00 41.26%
4 1 1 8 9 Melati Satu 300,000,000.00 69,500,000.00 14,244,500.00 83,744,500.00 27.91%
4 1 1 1 12 Rumah Kost 200,000,000.00 56,385,100.00 8,396,700.00 64,781,800.00 32.39%
4 1 2 2 Pajak Restoran 22,200,000,000.00 10,056,650,133.00 2,088,837,940.00 12,145,488,073.00 54.71% 2. Pajak Restoran rata-rata/bulan
4 1 1 2 1 Restoran 15,300,000,000.00 6,492,608,917.00 1,362,635,536.00 7,855,244,453.00 51.34% Rp 1.850.000.000,-
4 1 2 2 2 Rumah Makan 3,500,000,000.00 1,538,886,458.00 255,673,293.00 1,794,559,751.00 51.27%
4 1 2 2 3 Cafe 700,000,000.00 889,015,756.00 169,629,557.00 1,058,645,313.00 151.24% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 2 4 Kantin/ Wr Kopi 1,700,000,000.00 1,028,035,684.00 225,022,224.00 1,253,057,908.00 73.71% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 2 5 Catering 1,000,000,000.00 88,733,675.00 74,969,400.00 163,703,075.00 16.37% Perda No. 05 Tahun 2016
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 60
4 1 1 2 5 Bar - 19,369,643.00 907,930.00 20,277,573.00
-
4 1 1 3 Pajak Hiburan 9,000,000,000.00 4,376,264,438.00 605,832,023.00 4,982,096,461.00 55.36% 3. Pajak Hiburan rata-rata/bulan
4 1 1 3 1 Tontonan Film/ Bioskop 3,600,000,000.00 2,244,640,235.00 316,429,167.00 2,561,069,402.00 71.14% Rp 750.000.000,-
4 1 1 3 2 Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana
15,000,000.00 13,940,000.00 - 13,940,000.00 92.93%
4 1 1 3 6 Diskotik 200,000,000.00 39,838,986.00 2,161,704.00 42,000,690.00 21.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 2 1 7 Karaoke 2,950,000,000.00 961,945,958.00 115,060,031.00 1,077,005,989.00 36.51% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 2 1 8 Club Malam (Pub) 400,000,000.00 122,298,750.00 1,202,950.00 123,501,700.00 30.88% Perda No.05 Tahun 2011
4 1 2 1 9 Sirkus / Akrobat/ Sulap 10,000,000.00 120,882,273.00 - 120,882,273.00 1208.82%
4 1 2 1 10 Permainan Bilyar 70,000,000.00 18,653,933.00 3,673,123.00 22,327,056.00 31.90%
4 1 2 1 14 Balap Kendaraan Bermotor
15,000,000.00 450,000.00 - 450,000.00 3.00%
4 1 2 1 15 Permainan Ketangkasan 840,000,000.00 423,007,924.00 102,349,449.00 525,357,373.00 62.54%
4 1 2 1 16 Panti Pijat/ Refleksi 525,000,000.00 214,265,549.00 32,815,078.00 247,080,627.00 47.06%
4 1 1 3 17 Mandi Uap / SPA 300,000,000.00 179,866,130.00 21,509,486.00 201,375,616.00 67.13%
4 1 1 3 18 Pusat Kebugaran/ Fitnes 50,000,000.00 28,309,700.00 10,631,035.00 38,940,735.00 77.88%
4 1 1 3 19 Pertandingan Olahraga 25,000,000.00 8,165,000.00 - 8,165,000.00 32.66%
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD
2017
REALISASI PENERIMAAN % KET
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 4 Pajak Reklame 10,200,000,000.00 3,950,718,557.00 475,905,739.00 4,426,624,296.00 43.40% 4. Pajak Reklame rata-rata/bulan
4 1 1 4 1 Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron
7,600,000,000.00 2,799,752,906.00 322,233,975.00 3,121,986,881.00 41.08% Rp 850.000.000,-
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 61
4 1 1 4 2 Kain 900,000,000.00 439,442,282.00 83,824,714.00 523,266,996.00 58.14%
4 1 1 4 3 Melekat/ Stiker 5,000,000.00 - - - 0.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 4 Selebaran 5,000,000.00 18,000.00 - 18,000.00 0.36% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 4 5 Berjalan 200,000,000.00 46,605,474.00 23,111,784.00 69,717,258.00 34.86% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 4 6 Udara 20,000,000.00 - - - 0.00%
4 1 1 4 11 Neon Box 1,470,000,000.00 664,899,895.00 46,735,266.00 711,635,161.00 48.41%
4 1 1 5 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 23,775,891,128.00 5,031,472,199.00 28,807,363,327.00 52.38% 5. PPJ rata-rata/bulan
4 1 1 5 1 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 23,775,891,128.00 5,031,472,199.00 28,807,363,327.00 52.38% Rp 4.583.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 7 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 1,671,471,872.00 346,366,350.00 2,017,838,222.00 50.45% 6. Pajak Parkir rata-rata/bulan
4 1 1 7 1 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 1,671,471,872.00 346,366,350.00 2,017,838,222.00 50.45% Rp 333.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 8 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 81,434,468.00 18,601,612.00 100,036,080.00 20.01% 7. Pajak Air Tanah rata-rata/bulan
4 1 1 8 1 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 81,434,468.00 18,601,612.00 100,036,080.00 20.01% Rp 41.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 9 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00% 8. Pajak Walet rata-rata/bulan
4 1 1 9 1 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00% Rp 1.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 62
Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 25 Tahun 2011
4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
280,000,000.00 - - - 0.00% 9. Pajak Mineral rata-rata/bulan
4 1 1 11 6 Tanah 25,000,000.00 - - - 0.00% Rp 23.333.333,-
4 1 1 11 7 Batu-Batuan 2,000,000.00 - - - 0.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 11 8 Pasir 253,000,000.00 - - - 0.00% Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 24 Tahun 2011
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD
2017
REALISASI PENERIMAAN % KET
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
34,000,000,000.00 9,200,749,383.00 724,331,314.00 9,925,080,697.00 29.19% 10. P B B rata-rata/bulan
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
34,000,000,000.00 9,200,749,383.00 724,331,314.00 9,925,080,697.00 29.19% Rp 2.833.333.333,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 4 Tahun 2013
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 24,117,180,701.15 2,920,069,677.25 27,037,250,378.40 54.07% 11. B P H T B rata-rata/bulan
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 24,117,180,701.15 2,920,069,677.25 27,037,250,378.40 54.07% Rp 4.166.666.666,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 10 Tahun 2016
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 63
4 1 1 JUMLAH PAJAK DAERAH 197,000,000,000.00 80,873,472,758.15 13,125,805,654.25 93,999,278,412.40 47.72%
4 1 2 2 1 Retribusi Pemak. Kekay. Milik Pemerintah Daerah
- Sewa Tanah - - - -
- Sewa Panggung Bilboard 30,000,000.00 - - - 0.00%
4 1 2 2 JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 30,000,000.00 - - - 0.00%
4 1 4 7 Pendapatan Denda Pajak 554,000,000.00 568,541,781.00 49,291,850.00 617,833,631.00 111.52%
4 1 4 7 1 - Hotel 2,500,000.00 15,985,980.00 2,756,607.00 18,742,587.00 749.70%
4 1 4 7 2 - Restoran 8,500,000.00 26,375,864.00 4,019,237.00 30,395,101.00 357.59%
4 1 4 7 3 - Hiburan 2,000,000.00 10,935,962.00 282,083.00 11,218,045.00 560.90%
4 1 4 7 4 - Reklame 40,000,000.00 45,803,914.00 451,508.00 46,255,422.00 115.64%
4 1 4 7 5 - Penerangan - - - -
4 1 4 7 6 - Mineral Bukan Logam - - - -
4 1 4 7 7 - Parkir 500,000.00 7,138,375.00 901,625.00 8,040,000.00 1608.00%
4 1 4 7 8 - Air Tanah 500,000.00 1,098,067.00 85,499.00 1,183,566.00 236.71%
-PBB 500,000,000.00 461,203,619.00 40,795,291.00 501,998,910.00 100.40%
JUMLAH SELURUH PENERIMAAN
197,584,000,000.00 81,442,014,539.15 13,175,097,504.25 94,617,112,043.40 47.89%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 64
REALISASI TRIWULAN III 2017 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA JAMBI
SEPTEMBER TAHUN 2017
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD REALISASI PENERIMAAN
% KET
2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 1 Pajak Hotel 11,800,000,000.00 6,043,902,042.00 867,419,898.00 6,911,321,940.00 58.57% 1. Pajak Hotel rata-rata/bulan
4 1 1 1 2 Bintang Lima - - - -
4 1 1 1 3 Bintang Empat 4,000,000,000.00 1,985,425,740.00 257,253,689.00 2,242,679,429.00 56.07% Rp 983.333.333,-
4 1 1 2 4 Bintang Tiga 2,000,000,000.00 1,646,478,523.00 270,429,827.00 1,916,908,350.00 95.85%
4 1 1 3 5 Bintang Dua 2,100,000,000.00 947,890,775.00 166,986,583.00 1,114,877,358.00 53.09% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 6 Bintang Satu 800,000,000.00 246,823,385.00 31,748,334.00 278,571,719.00 34.82% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 5 7 Melati Tiga 2,000,000,000.00 804,051,919.00 91,636,365.00 895,688,284.00 44.78% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 7 8 Melati Dua 400,000,000.00 219,433,500.00 25,603,000.00 245,036,500.00 61.26%
4 1 1 8 9 Melati Satu 300,000,000.00 113,519,000.00 13,714,500.00 127,233,500.00 42.41%
4 1 1 1 12 Rumah Kost 200,000,000.00 80,279,200.00 10,047,600.00 90,326,800.00 45.16%
4 1 2 2 Pajak Restoran 22,200,000,000.00 16,745,304,902.00 2,249,271,660.00 18,994,576,562.00 85.56% 2. Pajak Restoran rata-rata/bulan
4 1 1 2 1 Restoran 15,300,000,000.00 10,945,461,607.00 1,369,700,677.00 12,315,162,284.00 80.49% Rp 1.850.000.000,-
4 1 2 2 2 Rumah Makan 3,500,000,000.00 2,301,003,519.00 374,997,288.00 2,676,000,807.00 76.46%
4 1 2 2 3 Café 700,000,000.00 1,466,705,141.00 191,163,599.00 1,657,868,740.00 236.84% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 2 4 Kantin/ Wr Kopi 1,700,000,000.00 1,739,093,207.00 214,388,992.00 1,953,482,199.00 114.91% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 2 5 Catering 1,000,000,000.00 257,545,000.00 82,499,400.00 340,044,400.00 34.00% Perda No. 05 Tahun 2016
4 1 1 2 5 Bar - 35,496,428.00 16,521,704.00 52,018,132.00
-
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 65
4 1 1 3 Pajak Hiburan 9,000,000,000.00 6,771,441,077.00 863,112,704.00 7,634,553,781.00 84.83% 3. Pajak Hiburan rata-rata/bulan
4 1 1 3 1 Tontonan Film/ Bioskop 3,600,000,000.00 3,738,258,736.00 458,146,667.00 4,196,405,403.00 116.57% Rp 750.000.000,-
4 1 1 3 2 Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana 15,000,000.00 28,690,000.00 400,000.00 29,090,000.00 193.93%
4 1 1 3 6 Diskotik 200,000,000.00 59,310,295.00 9,332,138.00 68,642,433.00 34.32% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 2 1 7 Karaoke 2,950,000,000.00 1,265,940,127.00 193,593,523.00 1,459,533,650.00 49.48% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 2 1 8 Club Malam (Pub) 400,000,000.00 131,540,150.00 28,768,600.00 160,308,750.00 40.08% Perda No.05 Tahun 2011
4 1 2 1 9 Sirkus / Akrobat/ Sulap 10,000,000.00 129,982,073.00 - 129,982,073.00 1299.82%
4 1 2 1 10 Permainan Bilyar 70,000,000.00 31,447,957.00 2,616,600.00 34,064,557.00 48.66%
4 1 2 1 14 Balap Kendaraan Bermotor 15,000,000.00 450,000.00 - 450,000.00 3.00%
4 1 2 1 15 Permainan Ketangkasan 840,000,000.00 765,423,751.00 74,602,415.00 840,026,166.00 100.00%
4 1 2 1 16 Panti Pijat/ Refleksi 525,000,000.00 319,099,555.00 47,579,436.00 366,678,991.00 69.84%
4 1 1 3 17 Mandi Uap / SPA 300,000,000.00 239,556,848.00 34,703,175.00 274,260,023.00 91.42%
4 1 1 3 18 Pusat Kebugaran/ Fitnes 50,000,000.00 53,576,585.00 13,370,150.00 66,946,735.00 133.89%
4 1 1 3 19 Pertandingan Olahraga 25,000,000.00 8,165,000.00 - 8,165,000.00 32.66%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 66
KODE REKENING
URAIAN PENERIMAAN
TARGET APBD 2017
REALISASI PENERIMAAN % KET
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 4 Pajak Reklame 10,200,000,000.00 5,741,096,963.00 753,215,300.00 6,494,312,263.00 63.67% 4. Pajak Reklame rata-rata/bulan
4 1 1 4 1 Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron 7,600,000,000.00 3,995,067,739.00 573,816,317.00 4,568,884,056.00 60.12% Rp 850.000.000,-
4 1 1 4 2 Kain 900,000,000.00 672,789,171.00 72,567,840.00 745,357,011.00 82.82%
4 1 1 4 3 Melekat/ Stiker 5,000,000.00 1,209,120.00 312,000.00 1,521,120.00 30.42% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 4 Selebaran 5,000,000.00 18,000.00 - 18,000.00 0.36%
Sebagaimana telah diubah atas Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 4 5 Berjalan 200,000,000.00 73,778,814.00 7,000,965.00 80,779,779.00 40.39%
4 1 1 4 6 Udara 20,000,000.00 3,240,000.00 - 3,240,000.00 16.20%
4 1 1 4 11 Neon Box 1,470,000,000.00 994,994,119.00 99,518,178.00 1,094,512,297.00 74.46%
4 1 1 5 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 39,325,501,885.00 5,277,186,659.00 44,602,688,544.00 81.10% 5. PPJ rata-rata/bulan
4 1 1 5 1 Pajak Penerangan Jalan 55,000,000,000.00 39,325,501,885.00 5,277,186,659.00 44,602,688,544.00 81.10% Rp 4.583.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 7 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 2,760,461,022.00 365,992,950.00 3,126,453,972.00 78.16% 6. Pajak Parkir rata-rata/bulan
4 1 1 7 1 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 2,760,461,022.00 365,992,950.00 3,126,453,972.00 78.16% Rp 333.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 8 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 134,850,314.00 15,819,164.00 150,669,478.00 30.13% 7. Pajak Air Tanah rata-rata/bulan
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 67
4 1 1 8 1 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 134,850,314.00 15,819,164.00 150,669,478.00 30.13% Rp 41.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 9 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00%
8. Pajak Walet rata-rata/bulan
4 1 1 9 1 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00% Rp 1.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 25 Tahun 2011
4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 280,000,000.00 - - - 0.00%
9. Pajak Mineral rata-rata/bulan
4 1 1 11 6 Tanah 25,000,000.00 - - - 0.00% Rp 23.333.333,-
4 1 1 11 7 Batu-Batuan 2,000,000.00 - - - 0.00% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 11 8 Pasir 253,000,000.00 - - - 0.00%
Sebagaimana telah diubah atas Perwal No. 24 Tahun 2011
` URAIAN PENERIMAAN
TARGET APBD REALISASI PENERIMAAN % KET
KODE REKENING 2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 34,000,000,000.00 13,784,348,365.00 4,093,754,738.00 17,878,103,103.00 52.58% 10. P B B rata-rata/bulan
52.58%
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 34,000,000,000.00 13,784,348,365.00 4,093,754,738.00 17,878,103,103.00 52.58% Rp 2.833.333.333,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 4 Tahun 2013
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 68
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 34,794,559,022.40 3,974,762,328.00 38,769,321,350.40 77.54% 11. B P H T B rata-rata/bulan
4 1 1 13 B P H T B 50,000,000,000.00 34,794,559,022.40 3,974,762,328.00 38,769,321,350.40 77.54% Rp 4.166.666.666,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 10 Tahun 2016
4 1 1 JUMLAH PAJAK DAERAH 197,000,000,000.00 126,101,465,592.40 18,460,535,401.00 144,562,000,993.40 73.38%
4 1 2 2 1
Retribusi Pemak. Kekay. Milik Pemerintah Daerah
- Sewa Tanah - - - -
- Sewa Panggung Bilboard 30,000,000.00 - - -
4 1 2 2 JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 30,000,000.00 - - -
4 1 4 7 Pendapatan Denda Pajak 554,000,000.00 845,076,777.00 175,203,035.25 1,020,279,812.25 184.17%
4 1 4 7 1 - Hotel 2,500,000.00 30,432,270.00 3,393,971.00 33,826,241.00 1353.05%
4 1 4 7 2 - Restoran 8,500,000.00 38,792,444.00 7,528,948.00 46,321,392.00 544.96%
4 1 4 7 3 - Hiburan 2,000,000.00 16,340,605.00 6,991,135.00 23,331,740.00 1166.59%
4 1 4 7 4 - Reklame 40,000,000.00 54,554,916.00 2,897,366.00 57,452,282.00 143.63%
4 1 4 7 5 - Penerangan - - - -
4 1 4 7 6 - Mineral Bukan Logam - - - -
4 1 4 7 7 - Parkir 500,000.00 9,746,501.00 49,320.00 9,795,821.00 1959.16%
4 1 4 7 8 - Air Tanah 500,000.00 1,931,915.00 7,470.00 1,939,385.00 387.88%
-PBB 500,000,000.00 693,278,126.00 154,334,825.25 847,612,951.25 169.52%
JUMLAH SELURUH
PENERIMAAN 197,584,000,000.00 126,946,542,369.40 18,635,738,436.25 145,582,280,805.65 73.68%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 69
REALISASI TRIWULAN IV 2017 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA JAMBI
SEPTEMBER TAHUN 2017
KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET APBD-P REALISASI PENERIMAAN
2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI % KET
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 1 Pajak Hotel 11,800,000,000.00 8,790,092,872.00 1,276,907,809.00 10,067,000,681.00 85.31% 1. Pajak Hotel rata-rata/bulan
4 1 1 1 2 Bintang Lima - - - -
4 1 1 1 3 Bintang Empat 4,000,000,000.00 2,780,472,107.00 452,810,354.00 3,233,282,461.00 80.83% Rp 983.333.333,-
4 1 1 2 4 Bintang Tiga 2,000,000,000.00 2,447,245,572.00 348,309,045.00 2,795,554,617.00 139.78%
4 1 1 3 5 Bintang Dua 2,100,000,000.00 1,457,625,625.00 184,732,167.00 1,642,357,792.00 78.21% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 6 Bintang Satu
800,000,000.00 342,761,810.00 34,731,137.00 377,492,947.00 47.19%
Sebagaimana telah diubah atas Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 5 7 Melati Tiga 2,000,000,000.00 1,193,373,928.00 199,570,451.00 1,392,944,379.00 69.65%
4 1 1 7 8 Melati Dua 400,000,000.00 303,199,300.00 28,489,500.00 331,688,800.00 82.92%
4 1 1 8 9 Melati Satu 300,000,000.00 154,000,000.00 15,923,500.00 169,923,500.00 56.64%
4 1 1 1 12 Rumah Kost 200,000,000.00 111,414,530.00 12,341,655.00 123,756,185.00 61.88%
4 1 2 2 Pajak Restoran 22,700,000,000.00 23,454,112,206.00 2,413,471,656.00 25,867,583,862.00 113.95% 2. Pajak Restoran rata-rata/bulan Rp 1.850.000.000,-
4 1 1 2 1 Restoran 15,300,000,000.00 15,142,190,681.00 1,482,058,905.00 16,624,249,586.00 108.66%
4 1 2 2 2 Rumah Makan 3,500,000,000.00 3,333,807,648.00 389,200,093.00 3,723,007,741.00 106.37%
4 1 2 2 3 Cafe 1,150,000,000.00 2,080,178,325.00 187,618,690.00 2,267,797,015.00 197.20% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 2 4 Kantin/ Wr Kopi 1,700,000,000.00 2,418,430,879.00 225,168,438.00 2,643,599,317.00 155.51% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 2 5 Catering 1,000,000,000.00 387,918,485.00 110,903,450.00 498,821,935.00 49.88% Perda No. 05 Tahun 2016
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 70
4 1 1 2 5 Bar 50,000,000.00 91,586,188.00 18,522,080.00 110,108,268.00 220.22%
-
4 1 1 3 Pajak Hiburan 9,200,000,000.00 9,640,260,613.00 878,919,675.00 10,519,180,288.00 114.34% 3. Pajak Hiburan rata-rata/bulan
4 1 1 3 1 Tontonan Film/ Bioskop 3,700,000,000.00 5,250,197,904.00 425,240,833.00 5,675,438,737.00 153.39% Rp 750.000.000,-
4 1 1 3 2 Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana 30,000,000.00 48,986,000.00 - 48,986,000.00 163.29%
4 1 1 3 6 Diskotik 200,000,000.00 107,769,815.00 18,391,463.00 126,161,278.00 63.08% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 2 1 7 Karaoke 2,950,000,000.00 1,892,258,190.00 208,991,940.00 2,101,250,130.00 71.23% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 2 1 8 Club Malam (Pub) 400,000,000.00 242,850,650.00 33,703,250.00 276,553,900.00 69.14% Perda No.05 Tahun 2011
4 1 2 1 9 Sirkus / Akrobat/ Sulap 10,000,000.00 129,982,073.00 - 129,982,073.00 1299.82%
4 1 2 1 10 Permainan Bilyar 70,000,000.00 43,452,168.00 7,586,980.00 51,039,148.00 72.91%
4 1 2 1 14 Balap Kendaraan Bermotor 15,000,000.00 450,000.00 - 450,000.00 3.00%
4 1 2 1 15 Permainan Ketangkasan 900,000,000.00 992,134,275.00 81,125,616.00 1,073,259,891.00 119.25%
4 1 2 1 16 Panti Pijat/ Refleksi 550,000,000.00 481,122,313.00 53,992,331.00 535,114,644.00 97.29%
4 1 1 3 17 Mandi Uap / SPA 300,000,000.00 347,025,590.00 39,855,862.00 386,881,452.00 128.96%
4 1 1 3 18 Pusat Kebugaran/ Fitnes 50,000,000.00 95,866,635.00 10,031,400.00 105,898,035.00 211.80%
4 1 1 3 19 Pertandingan Olahraga 25,000,000.00 8,165,000.00 - 8,165,000.00 32.66%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 71
TARGET APBD-P REALISASI PENERIMAAN KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN 2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI % KET
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 4 Pajak Reklame 10,200,000,000.00 8,663,294,593.00 1,139,842,681.00 9,803,137,274.00 96.11% 4. Pajak Reklame rata-rata/bulan
4 1 1 4 1 Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron 7,600,000,000.00 6,158,752,056.00 859,573,554.00 7,018,325,610.00 92.35% Rp 850.000.000,-
4 1 1 4 2 Kain 900,000,000.00 842,356,138.00 88,449,379.00 930,805,517.00 103.42%
4 1 1 4 3 Melekat/ Stiker 5,000,000.00 1,521,120.00 1,498,500.00 3,019,620.00 60.39% Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 4 4 Selebaran 5,000,000.00 18,000.00 - 18,000.00 0.36% Sebagaimana telah diubah atas
4 1 1 4 5 Berjalan 200,000,000.00 120,483,639.00 16,564,500.00 137,048,139.00 68.52% Perda No. 05 Tahun 2011
4 1 1 4 6 Udara 20,000,000.00 8,100,000.00 - 8,100,000.00 40.50%
4 1 1 4 11 Neon Box 1,470,000,000.00 1,532,063,640.00 173,756,748.00 1,705,820,388.00 116.04%
4 1 1 5 Pajak Penerangan Jalan 56,000,000,000.00 55,384,917,332.00 5,435,183,579.00 60,820,100,911.00 108.61% 5. PPJ rata-rata/bulan
4 1 1 5 1 Pajak Penerangan Jalan 56,000,000,000.00 55,384,917,332.00 5,435,183,579.00 60,820,100,911.00 108.61% Rp 4.583.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 7 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 3,859,791,122.00 371,850,300.00 4,231,641,422.00 105.79% 6. Pajak Parkir rata-rata/bulan
4 1 1 7 1 Pajak Parkir 4,000,000,000.00 3,859,791,122.00 371,850,300.00 4,231,641,422.00 105.79% Rp 333.333.333,-
Perda No. 07 Tahun 2016
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 72
4 1 1 8 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 183,514,669.00 16,562,187.00 200,076,856.00 40.02% 7. Pajak Air Tanah rata-rata/bulan
4 1 1 8 1 Pajak Air Tanah 500,000,000.00 183,514,669.00 16,562,187.00 200,076,856.00 40.02% Rp 41.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 9 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00%
8. Pajak Walet rata-rata/bulan
4 1 1 9 1 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 - - - 0.00% Rp 1.666.666,-
Perda No. 07 Tahun 2016
Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 25 Tahun 2011
4 1 1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20,000,000.00 - - - 0.00%
9. Pajak Mineral rata-rata/bulan
4 1 1 11 6 Tanah - - - - Rp 23.333.333,-
4 1 1 11 7 Batu-Batuan - - - - Perda No. 07 Tahun 2016
4 1 1 11 8 Pasir 20,000,000.00 - - - 0.00% Sebagaimana telah diubah atas
Perwal No. 24 Tahun 2011
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 73
` URAIAN PENERIMAAN
TARGET APBD-P REALISASI PENERIMAAN KODE REKENING 2017 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI % KET
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 34,000,000,000.00 21,451,616,139.50 528,412,358.00 21,980,028,497.50 64.65%
10. P B B rata-rata/bulan
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 34,000,000,000.00 21,451,616,139.50 528,412,358.00 21,980,028,497.50 64.65%
Rp 2.833.333.333,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 4 Tahun 2013
4 1 1 13 B P H T B 50,500,000,000.00 50,647,295,014.40 7,293,705,868.00 57,941,000,882.40 114.73% 11. B P H T B rata-rata/bulan
4 1 1 13 B P H T B 50,500,000,000.00 50,647,295,014.40 7,293,705,868.00 57,941,000,882.40 114.73% Rp 4.166.666.666,-
Perda No. 06 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah atas
Perda No 10 Tahun 2016
4 1 1 JUMLAH PAJAK DAERAH 198,940,000,000.00 182,074,894,560.90 19,354,856,113.00 201,429,750,673.90 101.25%
4 1 2 2 1 Retribusi Pemak. Kekay. Milik Pemerintah Daerah
- Sewa Tanah - - - -
- Sewa Panggung Bilboard 30,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 16.67%
4 1 2 2 JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 30,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 16.67%
4 1 4 7 Pendapatan Denda Pajak 1,054,000,000.00 1,315,723,831.25 115,238,908.00 1,430,962,739.25 135.76%
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 74
4 1 4 7 1 - Hotel 2,500,000.00 46,696,176.00 11,445,262.00 58,141,438.00 2325.66%
4 1 4 7 2 - Restoran 8,500,000.00 65,068,563.00 4,474,085.00 69,542,648.00 818.15%
4 1 4 7 3 - Hiburan 2,000,000.00 39,178,715.00 4,397,927.00 43,576,642.00 2178.83%
4 1 4 7 4 - Reklame 40,000,000.00 82,870,509.00 1,050,928.00 83,921,437.00 209.80%
4 1 4 7 5 - Penerangan - - - -
4 1 4 7 6 - Mineral Bukan Logam - - - -
4 1 4 7 7 - Parkir 500,000.00 10,403,631.00 184,405.00 10,588,036.00 2117.61%
4 1 4 7 8 - Air Tanah 500,000.00 2,261,930.00 29,991.00 2,291,921.00 458.38%
-PBB 1,000,000,000.00 1,069,244,307.25 93,656,310.00 1,162,900,617.25 116.29%
JUMLAH SELURUH
PENERIMAAN 200,024,000,000.00 183,395,618,392.15 19,470,095,021.00 202,865,713,413.15 101.42%
JAMBI, 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI
SUBHI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19630820 198603 1 009
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 75
KEGIATAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI
MOU dan Perjanjian Kerja Sama beberapa Bank untuk Pembayaran PBB
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 76
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 77
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 78
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 79
SOSIALISASI PAJAK DAERAH
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 80
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 81
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 82
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 83
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 84
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 85
Dalam proses meraih capain kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi Tahun 2017 secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.
Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah yang dikelola Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-
faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :
a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri
serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pemungut
Pajak dan Retribusi Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan
daerah.
c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
d. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
e. Adanya dukungan dana yang memadai.
f. Adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
g. Adanya dukungan pemerintah daerah.
h. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan
penerimaan pendapatan daerah.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai berikut :
a. Belum stabilnya perekonomian negara sehingga berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas.
c. Belum optimalnya sinergitas antara Instansi pengelola dan pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pajak daerah dan
retribusi daerah belum optimal.
e. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas.
f. Belum menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran berbasis online.
LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 86
BAB IV
PENUTUP
Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengelolaan sumber daya pelaksanaan program dan kebijakan yang dipercayakan kepada
setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian
tujuan dan sasaran stategis organisasi kepada stakeholder, yang dituangkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ).
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 yang merupakan Implementasi Instruksi
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana dan program kerja
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017.
Selanjutnya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak untuk
peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selanjutnya
sangat diharapkan.
Jambi, 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI
SUBHI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19630820 198603 1 009