22
Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader

Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader

  • Upload
    butch

  • View
    65

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader. Minskade intäkter i utjämningssystemet Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och statsbidraget Världsekonomins utveckling. Orosmoln. Satsningar som kan minska kostnader på sikt. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Bättre folkhälsa och bättre vård

till lägre kostnader

Page 2: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Orosmoln• Minskade intäkter i utjämningssystemet• Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och

statsbidraget• Världsekonomins utveckling

Page 3: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Kraftsamling 2012• Satsningar som kan minska kostnader på sikt.• Äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa

effektiviseringar och samverkan.• Processförbättringar inom alla områden.

Page 4: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Hälso- och sjukvård• Psykiatrisk vård • Ögonsjukvård• Tillgänglighet 7 till 5• Hälsosamtal (6+2)

• Utökat vårdval• 1177• Neonatalvård• Cancervård

Page 5: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Finansiering av förstärkningarmotsvarande ca 80 mnkrHöjt högkostnadsskydd 34 mnkr

Ändrade regler sjukresor 12 mnkr

Effektiviseringskrav 0,5% 45 mnkr

Löne- och inflationskompensation

Page 6: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

ResultatbudgetBudget 2012 Plan 2013 Plan 2014

Verksamhetens intäkter 1 656 1 687 1 716Verksamhetens kostnader -9 568 -9 808 -10 099Avskrivningar -318 -334 -345Verksamhetens nettokostnad -8 230 -8 455 -8 728

Skatteintäkter 6 514 6 715 6 985Kommunal utjämning och statsbidrag 2 086 2 024 1 942

Finansiella intäkter 200 210 220Finansiella kostnader -290 -284 -324

Årets resultat 280 210 95

Page 7: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

JusteringarBudget 2011 1 586 mkrJusteringar, mkr:Barnhälsovård -4,0TeleQ +2,4Basläkemedel -7,1Medicinsk diagnostik +1,4Summa justeringar -7,3Budget efter justeringar 1 579 mkr

Page 8: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Post, mkr Budget efter

justeringar

Uppräkning Budget efter uppräkning

Personal 800 2,97% 24 824

Övrigt 399 1,6% 6 405

Läkemedel 380 -4,5% -17 363

Summa 1 579 13,0 1 592

Justeringar och uppräkningar

Page 9: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Uppräkning personalkostnader

• SKL:s bedömer att lönekostnaderna för Landstingssektorn 2012 ökar med 2,5%

• Sociala avgifter ökar från 42,2% till 42,63%• Kompensation för höjd IT-skatt från 2,9% till 3,15%• Viktat 2,97%

Page 10: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Justering läkemedel• Vårdpengen och vårdenhetens ersättning indexeras årligen

utifrån Landstingets beräknade löne- och prisförändringar. • I indexeringen ingår även justering för prisutvecklingen på

basläkemedel i riket. Vårdpengen justeras med ett års eftersläpning om den faktiska prisutvecklingen avviker mot den beräknade.

Page 11: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Justering basläkemedel

Beräknad prisutveckling 2011 +2%

Faktiskt prisutvecklingen i riket 2011 -2%

Justerad prisutveckling -4%

Beräknad prisutveckling 2012 -0,5%

Justering basläkemedel 2012 -4,5%

Page 12: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Budget vårdval 2012Ram 2012 efter uppräkningar 1 592 mkrBefolkningsutveckling +8,0Hälsosamtal +6,0Högkostnadsskydd (halv effekt 2012):Läkemedel (1 800–2 200 kr) -10,1Öppenvård (900–1 100 kr) -2,8Effektivisering 0,5% -8,0

Summa justeringar -6,9Budget vårdval 2012 1 585 mkr

Page 13: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Budget 2012 Andel

Vårdpeng (ålder, ACG och CNI) 1 367 450 85%Täckningsgrad 63 763 4%Resultatrelaterad ersättning 50 677 3%Frikort 53 196 3%ST-läkare 35 633 2%Läkaransvar i särskilda boenden 10 364 1%Vård i glesbygd 8 000 0%Deltagande i utvecklings- och

kvalitetsarbeten6 170 0%

Hälsokurva 6 000 0%Tolk 3 303 0%Summa 1 604 556 100%

Ersättningsmodell vårdval

Page 14: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Utrymme för fler ST-läkare

• Det finns utrymme för fler än de 48 ST-läkare som Landstinget just nu betalar ersättning för inom vårdval.

Page 15: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Förändringar 2012• ACG 25% av ålder.• Jourpeng inkluderad i vårdpengen.• Oförändrade belopp för resultatrelaterade ersättningar.• Oförändrat avdrag för besök hos sjukgymnast.• Sänkta avdrag för besök, recept och sjukvårdande behandling hos

taxeläkare.• All utomlänsfakturering via Landstinget?

Page 16: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Åldersgrupp Poäng 2011 Belopp Budget0-24 0,3 687 kr 71 000 507 kr25-44 0,6 1 374 kr 111 905 717 kr45-64 1 2 290 kr 196 170 610 kr65-79 2,3 5 268 kr 249 596 536 kr80- 6,2 14 201 kr 284 828 528 krErsättning per poäng     913 501 898 krACG 1 901 kr 304 277 491 krÅlder och ACG     1 217 779 389 krCNI (1,0 poäng) 1 291 kr 214 902 245 krÅlder, ACG och CNI     1 432 681 635 krSärskilda boenden     65 231 300 krVårdpeng     1 367 450 334 kr

Vårdpeng 2012

Page 17: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Införande av ACGNuvarande ersättning för ålder (85% av vårdpengen)

ersätts med ACG:

2011 = 100% ålder

2012 = 75% ålder, 25% ACG

2013 = 50% ålder, 50% ACG

2014 = 25% ålder, 75% ACG

2015 = 100% ACG

Page 18: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Systematiskt förbättringsarbete

Ersättning kopplad till enheternas inlämning av:• Handlingsplan, mars• PGSA-hjul, augusti• Redovisning, december

Page 19: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Fakta

• Kontinuerlig revision av Fakta-dokument. • Fakta-dokumenten fastställs av MPG primärvård.• Vid oklarheter eller oenighet lyfts dokumenten till

sjukvårdens ledningsgrupp.

Page 20: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Kvalitetsindikatorer 2012• Tillgänglighet

Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 5 kronor/invånareBesök hos läkare inom 5 dagar, 15 kronor/invånare

• LäkarkontinuitetAndel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kronor/invånare

• LäkemedelsförskrivningAntibiotika 20 kronor/invånare

• Senior AlertMål ej klart, 20 kronor/invånare

• PreventionLevnadsvanor ska dokumenteras hos 50% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen, tobak 5 kronor/invånare, fysisk aktivitet 5 kronor/invånare, mat 5 kronor/invånare, alkohol 5 kronor/invånare

Page 21: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

Aktuell uppföljning• Systematiskt förbättringsarbete,

PGSA-hjul 1 december• Handlingsplaner avvikelser, 1 december• Utvecklingskraft primärvård 14 december• Mall för avtal med underleverantörer• Schema för uppföljningsbesök 2012

Page 22: Bättre folkhälsa  och bättre vård  till lägre kostnader

På gång• Regelbok 2012, LF 22-23 november• SOSFS 2011:9, 1 januari 2012• Chefläkare för primärvården• 1177 telefonrådgivning• Tillgänglighet, fem dagar• Fakta – nya dokument och justeringar• Hemvård i kommunal regi 2013• Vårdvalsforum 10 november