Upload
phamquynh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
TAHUN 2018
Tahun 2017
i
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
I.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1
I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah ............................................................ 1
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ............................................. 2
I.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya .................................................................................. 5
I.2. Landasan Hukum ................................................................................................ 6
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
dan Kewenangan Perangkat Daerah ......................................................... 6
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan
Penganggaran............................... ................................................................ 6
I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 8
I.4. Sistematika Penulisan ......................................................................................... 8
BAB II. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ................ 10
II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. .............................................. 10
II.1.1 Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ................... 10
II.1.2 Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah ... ............................................14
II. 1.2a. Hal- hal Positif yang sudah Berhasil Ditingkatkan oleh Perangkat Daerah...........................................................................................................15
II. 1.2b. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi terkait Pelayanan oleh Perangkat Daerah......................................................................................................... 16
II. 1.2c. Kondisi/prediksi Pelayanan Perangkat Daerah yang Diharapkan ke Depan............................................................................................................16
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah. ................................................................................. 17
II.2.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
dengan Renja Perangkat Daerah 2016-2017 ................................................. 17
II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2016-2017 .......................... 31
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. ............. 42
II.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .................................................................. 43
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan ........................................................................ 43
II.3.3 Peluang dan Tantangan .................................................................................. 43
II.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah ............................... 44
ii
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. ..................................... 45
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................... 46
III.1.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota
dalam RKPD 2018 ............................................................................................... 46
III.2. Visi, Misi ,Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah ................... 53
III.2.1 Visi, Misi Pelayanan Perangkat Daerah ......................................................... 53
III.2.2 Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah.......................................................53
III.2.3 Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah....................................................54
III.3. Program dan Kegiatan. ....................................................................................... 54
III.3.1 Faktor- Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Program dan Kegiatan.. .......................... ............... ................................55
III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan..................................... 55
BAB IV. PENUTUP ...... ...................................................................................................62
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016- 2021................................................................................. 19
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-202...................................................................................... 22
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Kerjasama s/d Tahun 2017.................................... 32
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RKPD 2017 ................................48
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ...............................56
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah……………………. 4
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .. 5
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi
Kerjasama .... ..............................................................................13
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang
dapat disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek Satuan
Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya
dan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Kerjasama. Rencana Kerja
Bagian Kerjasama Kota Surabaya tahun 2018 merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang kerjasama
daerah agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang telah ditetapkan.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat
ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD.
2
I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang dirumuskan dalam Renja Bagian Administrasi Kerjasama tahun
2018 ini disusun berdasarkan:
a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah,
orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan
agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
Perangkat Daerah yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Perangkat
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja
Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini Perangkat Daerah,
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.
Tahap penetapan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan
3
dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat
Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di
lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
4
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
5
I.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Perangkat Daerah) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah
(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2. Renja Perangkat Daerah
disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang
akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Gambar 1. 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Alokasi anggaran yang dikelola Satuan Kerja tercermin dalam RKA
yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja
Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra
Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka
waktu lima tahunan.
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis
dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan
dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya
6
keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan
tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk
kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk
mengukurnya.
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Beberapa peraturan perundangan yang dijadikan pedoman Bagian
Administrasi Kerjasama dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah antara lain:
A. Peraturan terkait perencanaan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional;
7
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya
Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun
2018.
B. Peraturan terkait penganggaran:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negera/ Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.
8
I.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Bagian Administrasi Kerjasama tahun
2018 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun dimana di dalamnya
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Bagian Administrasi Kerjasama.
Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2018 adalah untuk:
1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Bagian
Administrasi Kerjasama tahun 2018;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian
Administrasi Kerjasama melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan tahun sebelumnya;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Kinerja Bagian
Administrasi Kerjasama.
I.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) 2018 Bagian Administrasi Kerjasama ini disusun
menjadi 4 (empat) bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja Perangkat Daerah diantaranya Latar Belakang
penyusunan Renja, Dasar Hukum terkait dengan penyusunan
Renja, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja, dan
Sistematika Penyusunan Renja Bagian Administrasi
Kerjasama 2018
9
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat tentang kajian terhadap hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat
Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan.
Bab IV Penutup
10
BAB II
ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian Administrasi Kerjasama merupakan Perangkat Daerah yang
bernaung di bawah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Tugas
utama Bagian Administrasi Kerjasama adalah membentuk atau
memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya
dengan mitra pemerintah daerah lain baik di dalam maupun di luar negeri
serta dengan pihak ketiga di dalam atau luar negeri. Termasuk di dalam
tugas Bagian Administrasi Kerjasama adalah memberikan bimbingan,
konsultasi dan koordinasi kepada Perangkat Daerah yang akan
membangun kerjasama dan menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
untuk dilaporkan pada pemerintah pusat dan provinsi.
II.1.1 Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada pasal 22, 23
dan 24 Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang kerjasama luar negeri,
kerjasama dalam negeri, dan pelaporan dan evaluasi kerjasamayang
meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Administrasi Kerjasama mempunyai fungsi
1. pelaksanaan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan
yang menjadi bidang tugasnya;
2. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan pemerintah
kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri;
3. pelaksanaan perumusan kerjasama/kemitraan antara pemerintah
kota dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar negeri;
4. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara
pemerintah kota dengan pemerintah daerah maupun lembaga di luar
negeri;
5. pelaksanaan pelayanan administrasi ijin perjalanan dinas luar negeri;
6. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan dengan
pemerintah daerah, dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga
pemerintah;
7. pelaksanaan perumusan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah
daerah, dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga pemerintah di
tingkat kota;
8. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan
pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan dengan lembaga
pemerintah;
9. pelaksanaan pembentukan Sekretariat Kerjasama/Badan Kerjasama
Daerah;
10. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dalam
Sekretariat Kerjasama/Badan Kerjasama Daerah/Asosiasi kerjasama
antar daerah di dalam negeri;
11. pelaksanaan penyusunan evaluasi kerjasama pemerintah kota
dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga di dalam negeri,
dengan lembaga pemerintah di dalam negeri, dan dengan lembaga
di luar negeri;
12. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah di dalam dan luar
negeri kepada provinsi;
12
13. pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak
ketiga di dalam negeri, dengan lembaga pemerintah di dalam negeri,
dan dengan lembaga di luar negeri kepada provinsi;
14. pelaksanaan pengelolaan pelayanan Rumah Bahasa;
15. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
16. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian Dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan
pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di
luar negeri;
3. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kerjasama/kemitraan
antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan
lembaga di luar negeri;
4. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara
pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di
luar negeri;
5. menyiapkan bahan pelayanan administrasi ijin perjalanan dinas luar
negeri;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
13
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan
dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga
pemerintah di tingkat kota;
3. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kerjasama/kemitraan
dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga
pemerintah di tingkat kota;
4. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan
pemerintah daerah, dan dengan pihak ketiga dan dengan lembaga
pemerintah;
5. menyiapkan bahan pembentukan Sekretariat Bersama/Badan
Kerjasama Daerah;
6. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dalam
Sekretariat Bersama/Badan Kerjasama Daerah/Asosiasi Kerjasama
antar daerah di dalam negeri;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kerjasama pemerintah kota
dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga di dalam negeri
dengan lembaga pemerintah di dalam negeri dan dengan lembaga di
luar negeri;
3. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah di
dalam dan luar negeri kepada provinsi;
4. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah
kota dengan pihak ketiga di dalam negeri, dengan lembaga
pemerintah di dalam negeri dan dengan lembaga di luar negeri
kepada provinsi;
5. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, administrasi umum,
kepegawaian dan keuangan;
14
Kepala Bagian
Administrasi
Kerjasama
Kepala Sub Bagian
Kerjasama Luar Negeri
Kepala Sub Bagian
Kerjasama Dalam Negeri
Kepala Sub Bagian
Pelaporan dan Evaluasi
Kerjasama
6. menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana perkantoran;
7. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan Rumah Bahasa;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Maka, berdasarkan penjelasan di atas, struktur organisasi Bagian
Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dipimpin
seorang Kepala Bagian yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-
masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, seperti
yang tergambar dalam bagan di bawah ini:
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah
Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 44 Tahun 2016
II.1.2 Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah
Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, pelayanan Bagian
Administrasi Kerjasama dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu
pelayanan administratif terhadap aparatur Pemerintah Kota Surabaya
dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan administratif
diwujudkan melalui pelayanan kepada Perangkat Daerah lain yang akan
membentuk maupun melaksanakan kerjasama daerah. Bagian
Administrasi Kerjasama juga memberikan pelayanan kepada pejabat dan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang akan
15
melaksanakan tugas untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar,
workshop ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama
Kota Surabaya.
Sedangkan pelayanan publik diwujudkan melalui pengelolaan
rumah bahasa yang menyediakan pengajaran bahasa asing secara
gratis bagi warga Kota Surabaya. Dengan pengajar sukarelawan dari
berbagai lembaga seperti universitas, asosiasi masyarakat asing,
mahasiswa asing yang sedang belajar di Kota Surabaya dsb., saat ini
ada 13 bahasa asing yang diajarkan di Rumah Bahasa, diantaranya
Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman,
Bahasa Spanyol, Bahasa Thailand, Bahasa Belanda, Bahasa Perancis,
Bahasa Arab, Bahasa Rusia, Bahasa Korea, Bahasa Indonesia dan
Bahasa Jawa.
Sementara itu, dari segi penggunaan sumber daya, di Bagian
Administrasi Kerjasama dapat dilakukan efisiensi. Pegawai Bagian
Administrasi Kerjasama terdiri dari 20 PNS dan 12 tenaga kontrak.
Dengan jumlah pegawai tersebut, Bagian Administrasi Kerjasama dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan optimal.
II.1.2a Hal-hal Positif yang sudah Berhasil Ditingkatkan oleh Perangkat
Daerah
Sebagai Perangkat daerah yang bernaung di bawah Sekretariat
Daerah, Bagian Administrasi Kerjasama memfasilitasi dan mendukung
proses kerjasama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lain.
Dari tahun ke tahun, Bagian Administrasi Kerjasama berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan, beberapa hal positif yang sudah
berhasil ditingkatkan oleh Perangkat Daerah antara lain:
1. Tertib administrasi pelaksanaan kerjasama;
2. Manfaat nyata yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama spt CSR,
peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, peningkatan kuaitas
pendidikan, dll.
16
II.1.2b Masalah dan Tantangan yang Dihadapi terkait Pelayanan oleh
Perangkat Daerah
Permasalahan dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh Bagian
Administrasi Kerjasama antara lain:
1. Belum meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan
diplomasi;
2. Terbatasnya jumlah tenaga analis dalam perencanaan dan evaluasi
kerjasama;
3. Belum tersusunnya database dan sistem informasi kerjasama;
4. Belum terukurnya keberhasilan kinerja kerjasama dan SOP evaluasi
Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya fasilitasi/ tindak lanjut kerjasama bidang
perdagangan;
6. Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam tindak lanjut kerjasama.
II.1.2c Kondisi/prediksi Pelayanan Perangkat Daerah yang Diharapkan ke
Depan
Dari beberapa hasil pemaparan mengenai kondisi pelayanan
Bagian Administrasi Kerjasama di atas, maka kondisi/ prediksi
pelayanan yang diharapkan ke depan adalah:
1. Terlaksananya tindak lanjut kerjasama (termasuk kerjasama bidang
perdagangan) yang telah ditandatangani untuk mendapatkan
manfaat dari kerjasama;
2. Terbentuknya kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra-
mitra di dalam negeri dan di luar negeri;
3. Tersedianya database pelaksanaan kerjasama daerah Kota
Surabaya yang akurat sebagai bahan pelaporan dan evaluasi
kerjasama;
4. Tersedianya peta komoditas dan potensi perdagangan Kota
Surabaya;
5. Terumuskannya instrumen pengukuran keberhasilan kinerja
kerjasama.
17
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
II.2.1 Keterkaitan antara Renstra 2016-2021 dengan Renja 2016-2017
Seperti yang telah disebutkan dalam bab I, Rencana Kerja
Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra
Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka
waktu lima tahunan. Dengan demikian program dan kegiatan yang
direncanakan dalam Renja merupakan perwujudan program dan
kegiatan dalam Renstra yang berpedoman pada RPJMD.
Dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016- 2021 dituangkan visi
dan misi Kota Surabaya selama lima tahun sebagai berikut:
Visi Misi
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
18
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Visi dan misi Kota Surabaya seperti tersebut di atas kemudian
dijabarkan dalam program-program pembangunan yang kemudian
dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing- masing.
Untuk mendukung Visi kota Surabaya dimaksud, Bagian
Administrasi Kerjasama mendapatkan tanggung jawab untuk ikut
mensukseskan ketercapaian Misi 7 yakni Mewujudkan Surabaya sebagai
pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
dan Misi 8 yakni Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dukungan terhadap pencapaian kedua misi tersebut diwujudkan melalui
pelaksanaan dua program pembangunan yaitu Program Kerjasama
Bidang Perdagangan dan Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah dengan indikator dan target capaian yang terukur
setiap tahun selama periode Renstra seperti yang tertuang dalam tabel
di bawah ini:
19
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
No Program
Indikator
Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kondisi
Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada akhir periode
RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1. Program Kerjasama Bidang Perdagangan
1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani
0% 42.86% 57.14% 71.43% 85.71% 100% 100%
2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
0% 66.67% 75% 80% 83.33% 85.71% 85.71%
2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 42.86% 42.86%
2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%
3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
22.22% 42.10% 60% 75% 85% 100% 100%
20
Dengan melaksanakan indikator kinerja seperti yang tercantum
dalam tabel di atas, Bagian Administrasi Kerjasama dapat mendukung
tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan kerjasama dapat mendukung
penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya. Pelaksanaan
kerjasama menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama dapat menjalin
kerjasama dengan berbagai mitra di dalam dan di luar negeri, baik
kabupaten/ kota maupun lembaga/ pihak ketiga. Jalinan kerjasama
dengan mitra daerah/ lembaga di dalam dan di luar negeri tersebut turut
mendukung pencapaian visi Kota Surabaya sebagai kota yang berdaya
saing global.
Surabaya sebagai kota berdaya saing global maksudnya adalah
Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung
pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan
yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta
mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
Visi tersebut di atas kemudian diimplementasikan dalam beberapa
misi yang menjadi arah untuk perencanaan pembangunan. Diantara
sekian misi, misi yang menjadi tautan Bagian Administrasi Kerjasama
dalam merencanakan program adalah Misi 7 yakni Mewujudkan
Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau
dan internasional dan Misi 8 yakni Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Dalam mendukung pencapaian misi 7, Bagian Administrasi
Kerjasama mewujudkannya melalui perumusan Program Kerjasama
Bidang Perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bidang yang
sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan mitra-mitra
kabupaten/kota dalam dan luar negeri. Bentuk dukungan terhadap misi
ini dilaksanakan melalui fasilitasi penjajakan/ pembentukan kerjasama
21
perdagangan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah
daerah di dalam dan luar negeri serta para stakeholder dari dunia usaha
dan perdagangan. Bagian Administrasi Kerjasama juga memfasilitasi
keikutsertaan Kota Surabaya dalam pameran-pameran perdagangan
yang diselenggarakan oleh mitra kerjasama. Dengan demikian, promosi
potensi perdagangan dan produk unggulan Kota Surabaya dapat
diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas dan sekaligus
membuka peluang- peluang kerjasama perdagangan.
Sementara, dalam mendukung pencapaian misi 8, Bagian
Administrasi Kerjasama mewujudkannya melalui perumusan Program
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Kerjasama antar
pemerintah daerah di dalam dan luar negeri selama ini telah
dilaksanakan dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surabaya.
Melalui pelaksanaan kerjasama daerah, Pemerintah Kota Surabaya dan
mitra kerjasama dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan dalam
berbagai bidang terkait tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan
lingkungan, manajemen SDM dan aparatur, tata kota, e-government dll.
Program pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan secara
lebih nyata menjadi kegiatan yang yang dilaksanakan setiap tahun
anggaran dan dituangkan dalam Renja Bagian Administrasi Kerjasama
seperti dalam tabel berikut ini:
22
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
Pemerintah Kota
Surabaya (seluruh OPD) 100%
Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
65%
23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
65%
Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
65%
2.1.2.01.
02.0026
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Bagian
Administrasi Kerjasama
9 dokumen
2.1.2.03 Kebijakan, Pelayanan Publik dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.03.10
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
Bagian Administrasi Kerjasama, Kota Surabaya dan Kab/Kota Mitra Kerjasama
80%
24
Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat
50%
Jumlah MoU yang Dievaluasi
22.22%
2.1.2.03.
10.0001
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
Bagian Administrasi
Kerjasama, Kota Surabaya dan Kab/Kota Mitra Kerjasama
100%
2.1.2.03.
10.0002
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi pengiriman delegasi pendidikan ke luar negeri
Kota Surabaya dan Kota Mitra
Kerjasama 100%
2.1.2.03.
10.0003
Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Luar Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri
Kota Surabaya dan Kota Mitra
Kerjasama 100%
25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2.03.
10.0004
Fasilitasi/pembentukan
Kerjasama Antar Lembaga
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar lembaga
Kota Surabaya dan Kab/Kota lokasi Mitra Kerjasama
100%
2.1.2.03.
10.0005
Penyusunan Kajian dan Laporan Kerjasama
Persentase keberhasilan
penyusunan kajian dan laporan kerjasama
Kota Surabaya 100%
2.1.2.03.
10.0006
Fasilitasi Delegasi
Internasional di Dalam Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi delegasi internasional di dalam
negeri
Kota Surabaya 100%
26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2.03 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang
ditindaklanjuti
Bagian Administrasi Kerjasama, Kota Surabaya dan Kab/Kota Mitra Kerjasama
42.86%
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
33.33%
Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
42.10%
2.1.2.03.
07.0001
Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri
Kota
Surabaya 10 Kegiatan
2.1.2.03.
07.0002
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan
Kota Surabaya dan
Kab/Kota Mitra
Kerjasama
16 Lembaga
27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2.03.
07.0003
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan
Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan
Kota Surabaya dan
Kota Mitra Kerjasama
4 Lembaga
2.1.2.03.
07.0004
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri
Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri
Kota Surabaya dan
Kota Mitra Kerjasama
68 orang
2.1.2.03.
07.0005
Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Kota
Surabaya 6 Dokumen
2.1.2.03.
07.0006
Penyusunan road map kerjasama daerah
Jumlah dokumen road map kerjasama daerah
Kota
Surabaya 1 Dokumen
2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani
Kota Surabaya dan
Kab/Kota Mitra
Kerjasama
42.86%
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
66.67%
2.1.2.03.
08.0001
Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Perdagangan
Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti
2 Lembaga
28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemerintah Kota Surabaya
70%
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
Pemerintah
Kota Surabaya 72%
2.2.2.02.
01.0042
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Persentase
Keberhasilan
Penyediaan Barang
Dan Jasa Perkantoran
Bagian Administrasi Kerjasama 100%
2.2.2.02.
01.0012
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang
dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
Bagian Administrasi Kerjasama 8 Jenis
29
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4
5 6 7 8 9
2.2.2.02.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indeks kepuasan karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemerintah Kota Surabaya (seluruh OPD) 70%
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
67.95%
2.2.2.02. 03.0011
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase
Keberhasilan
Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Perkantoran
Bagian Administrasi Kerjasama
100%
2.2.2.02.02 Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Kedinasan
Persentase
pemanfaatan aset
Pemerintah Kota Surabaya (seluruh OPD)
91%
Persentase sistem
informasi Pemerintah
Kota Surabaya yang
diintegrasikan dengan
sistem informasi
barang daerah
20%
Persentase kendaraan
yang berfungsi
dengan baik
77%
30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian Kinerja
Lokasi Target
Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase gedung
pemerintahan dalam
kondisi baik
74.36%
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
100%
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
100%
2.2.2.02. 02.0012
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dikelola
Bagian Administrasi Kerjasama 19 Unit
31
Tabel 2.3 di atas menunjukkan program dan kegiatan beserta
indikator kinerja pada tahun 2016 dan 2017. Sebagian besar program
dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak
jauh berbeda. Namun demikian, pada tahun 2017 Bagian Administrasi
Kerjasama mendapatkan tambahan tanggung jawab untuk
melaksanakan 2 program baru yakni Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Program Kerjasama Bidang Perdagangan.
Selain itu juga terdapat perbedaan dalam indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur capaian program dan kegiatan yang telah
direncanakan
II.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2016-2017
Dalam bab ini akan dikemukakan kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2016 dan perkiraan capaian
tahun 2017 mengacu pada APBD tahun 2017. Data tersebut kemudian
dikaitkan dengan pencapaian terget Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, Bagian
Administrasi Kerjasama dapat mencapai target capaian kinerja sesuai
yang telah ditetapkan dalam Renstra Bagian Administrasi Kerjasama dan
RPJMD kota Surabaya.
Pada tahun 2015 dan 2016 Bagian Administrasi Kerjasama dapat
mencapai, bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam
RPJMD dan Renstra. Dan diharapkan hasil maksimal tersebut dapat
terus dipertahankan pada implementasi RPJMD dan Renstra tahun
2016-2021. Rekapitulasi capaian kinerja Bagian Administrasi Kerjasama
dari tahun 2015-2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini:
32
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Kerjasama s/d Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
1 WAJIB
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Waktu pelaksanaan
penyediaan 8 jenis
kebutuhan Barang dan
Jasa Perkantoran
12 bulan
1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Waktu pelaksanaan
pemeliharaan 2 jenis
sarana dan prasarana
perkantoran
12 bulan
1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase MoU
kerjasama antar
Pemerintah Daerah
yang ditindaklanjuti
dengan program kerja
100%
1.20.25.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Kegiatan
Pembentukan dan
Tindak Lanjut
Kerjasama Antar
Daerah
13 Kegiatan
33
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
1.20.25.0002 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
Jumlah Delegasi
Pendidikan yang
Difasilitasi Ke Luar
Negeri
79 Orang
1.20.25.0003 Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Luar Negeri
Jumlah Kegiatan
Pembentukan dan
Tindak Lanjut
Kerjasama Luar
Negeri
17 Kegiatan
1.20.25.0004 Fasilitasi/pembentukan
Kerjasama Antar
Lembaga
Jumlah Kegiatan
Pembentukan dan
Tindak Lanjut
Kerjasama Dengan
Lembaga atau Instansi
di Dalam Negeri
19 Kegiatan
1.20.25.0005 Penyusunan Kajian
Dan Laporan
Kerjasama
Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun
6 Dokumen
1.20.25.0006 Fasilitasi Delegasi
Internasional Di Dalam
Negeri
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi Delegasi
Internasional di Dalam
Negeri yang
Dilaksanakan
13 Kegiatan
34
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan
dan pelaporan
dokumen perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
100%
100% - -
Persentase PD lingkup
bidang kesejahteraan
rakyat dan aparatur
pemerintahan yang
dokumen perencanaan
tahunannya
berkualitas
65%
65%
- -
Persentase PD lingkup
bidang fisik dan
prasarana yang
dokumen perencanaan
tahunannya
berkualitas
65%
65% - -
35
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
Persentase PD lingkup
bidang ekonomi yang
dokumen perencanaan
tahunannya
berkualitas
65%
65% - -
2.1.2.01.
02.0026
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 Dokumen
9 Dokumen 9
Dokumen 100%
2.1.2.03 Kebijakan, Pelayanan Publik dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.03.10
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
80% 83.92% 104%
Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat
50% 75% 150%
Jumlah MoU yang Dievaluasi
22.22% 40.83% 183%
2.1.2.03.
10.0001
Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Antar Daerah
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
100% 124.54%
36
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
2.1.2.03.
10.0002
Fasilitasi Pengiriman
Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi pengiriman delegasi pendidikan ke luar negeri
100% 74.44%
2.1.2.03.
10.0003
Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Luar Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri
100% 112.5%
2.1.2.03.
10.0004
Fasilitasi/pembentukan
Kerjasama Antar Lembaga
Persentase keberhasilan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar lembaga
100% 150%
2.1.2.03.
10.0005
Penyusunan Kajian dan Laporan Kerjasama
Persentase keberhasilan
penyusunan kajian dan laporan kerjasama
100% 100%
2.1.2.03.
10.0006
Fasilitasi Delegasi
Internasional di Dalam Negeri
Persentase keberhasilan fasilitasi delegasi internasional di dalam
Negeri
100% 110%
37
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
2.1.2.03 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama antar
Pemerintah Daerah
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang
ditindaklanjuti
42.86%
42.86%
42.86%
100%
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
33.33%
33.33% 33.33% 100%
Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
42.10%
42.10% 42.10% 100%
2.1.2.03.
07.0001
Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri
10 Kegiatan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
100%
2.1.2.03.
07.0002
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan
16 Lembaga
16
Lembaga 16
Lembaga
100%
2.1.2.03.
07.0003
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan
Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan
4 Lembaga
4 Lembaga 4
Lembaga
100%
38
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
2.1.2.03.
07.0004
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri
Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri
68 Orang
68 Orang 68 Orang 100%
2.1.2.03.
07.0005
Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
6 Dokumen
6 Dokumen 6
Dokumen
100%
2.1.2.03.
07.0006
Penyusunan road map kerjasama daerah
Jumlah dokumen road map kerjasama daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani
42.86%
42.86% 42.86% 100%
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
66.67%
66.67% 66.67% 100%
2.1.2.03.
08.0001
Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Perdagangan
Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti
2 Lembaga
2 Lembaga 2
Lembaga 100%
2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
39
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70% - -
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72%
- - -
2.2.2.02.
01.0042
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Persentase
Keberhasilan
Penyediaan Barang
Dan Jasa Perkantoran
100% 100% 100%
2.2.2.02.
01.0012
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang
dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan 8 Jenis
8 Jenis 8 Jenis 100%
2.2.2.02.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indeks kepuasan karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70% - -
40
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
67.95% - -
2.2.2.02. 03.0011
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
Keberhasilan
Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Perkantoran
100% 100% 100%
2.2.2.02.02 Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Kedinasan
Persentase
pemanfaatan aset 91%
91% - -
Persentase sistem
informasi Pemerintah
Kota Surabaya yang
diintegrasikan dengan
sistem informasi
barang daerah
20%
20% - -
Persentase kendaraan
yang berfungsi dengan
baik
77%
77% - -
Persentase gedung
pemerintahan dalam
kondisi baik
74.36%
74.36% - -
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
100%
100% - -
41
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran s/d
Tahun 2015
Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2017 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
100%
100% - -
2.2.2.02. 02.0012
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dikelola
19 Unit
19 Unit 19 Unit 100%
42
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kota Surabaya telah secara aktif melaksanakan hubungan
kerjasama dengan kota-kota dan lembaga pihak ketiga di dalam dan di
luar negeri. Kerjasama yang dilaksanakan tersebut didasarkan atas
prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama
dalam pemenuhan kebutuhan daerah.
Selama menjalin kerjasama, banyak program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan. Namun, sampai saat ini jalinan kerjasama tersebut
dirasa masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-
kendala yang dihadapi.
Disamping itu, mulai tahun 2017, Bagian Administrasi Kerjasama
bertanggung jawab atas satu program baru yakni Program Kerjasama
Bidang Perdagangan. Tentunya banyak aspek yang perlu dipelajari dan
dipersiapkan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik
sehingga dapat mendapat capaian yang maksimal.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis gambaran pelayanan
Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja
Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Isu-isu tersebut antara lain:
1. Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri;
2. Kuatnya citra positif dan banyaknya potensi Surabaya yang bisa
dikerjasamakan (baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder
kerjasama lainnya);
3. Kurang meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan
diplomasi;
4. Kontribusi Bagian Administrasi Kerjasama dalam keberhasilan
pencapaian Misi 7 Pemerintah Kota Surabaya yakni mewujudkan
Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional;
43
5. Implementasi dari peta jalan (road map) pengelolaan kerjasama
daerah yang telah tersusun.
II.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
Di awal tahun periode Renstra, Bagian Administrasi Kerjasama
dapat mencapai, bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Bagian Administrasi
Kerjasama Tahun 2016-2021 seperti yang tercantum dalam tabel 2.4 di
atas.
II.3.2 Permasalahan dan Hambatan
Berdasarkan analisis dan evaluasi kelembagaan yang telah
dilaksanakan, permasalahan dan hambatan yang dialami Bagian
Administrasi Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
antara lain:
1. Belum meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan
diplomasi;
2. Terbatasnya jumlah tenaga analis dalam perencanaan dan evaluasi
kerjasama;
3. Belum tersusunnya database dan sistem informasi kerjasama;
4. Belum terukurnya keberhasilan kinerja kerjasama dan SOP evaluasi
Perangkat Daerah terkait kerjasama;
5. Belum optimalnya fasilitasi/ tindak lanjut kerjasama bidang
perdagangan;
6. Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam tindak lanjut kerjasama.
II.3.3 Peluang dan Tantangan
Sejak dibentuk pada tahun 2005, Bagian Administrasi Kerjasama
Kota Surabaya telah menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini terbukti
dengan bertambahnya jumlah mitra kerjasama daerah Kota Surabaya
baik di dalam maupun di luar negeri. Indikator lainnya adalah, Bagian
Administrasi Kerjasama turut berperan mempromosikan Kota Surabaya
dalam lingkup nasional dan internasional melalui event-event yang
44
dihadiri serta diselenggarakan di Kota Surabaya sehingga semakin
banyak kota ataupun lembaga yang tertarik untuk bekerjasama dengan
Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, peluang-
peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Administrasi Kerjasama antara lain:
1. Citra positif dan potensi Kota Surabaya yang bisa dikerjasamakan
(baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder kerjasama lainnya
seperti universitas, pelabuhan, sekolah, dll.)
2. Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri;
4. Banyaknya penawaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari
pihak ketiga;
5. Telah tersusunnya peta jalan (road map) pengelolaan kerjasama
daerah Pemerintah Kota Surabaya.
Namun demikian, diantara sejumlah peluang yang mendukung
peningkatan pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dipungkiri juga akan
adanya beberapa tantangan. Berikut ini diantara tantangan-tantangan
yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan kerjasama:
1. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kerjasama
yang kurang sinkron;
2. Belum optimalnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti
kerjasama yang telah terbentuk.
II.3.4 Isu- Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan analisis SWOT dan evaluasi kelembagaan yang
telah dilaksanakan mengacu pada kinerja pelayanan Perangkat Daerah
pada tahun- tahun sebelumnya, maka isu- isu strategis terkait pelayanan
pada Bagian Administrasi Kerjasama antara lain:
1. Banyaknya penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri;
2. Kuatnya citra positif dan banyaknya potensi Surabaya yang bisa
dikerjasamakan (baik oleh Perangkat Daerah dan stakeholder
kerjasama lainnya);
45
3. Kurang meratanya kompetensi SDM PNS dalam komunikasi dan
diplomasi;
4. Kontribusi Bagian Administrasi Kerjasama dalam keberhasilan
pencapaian Misi 7 Pemerintah Kota Surabaya yakni mewujudkan
Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional;
5. Implementasi dari peta jalan (road map) pengelolaan kerjasama
daerah yang telah tersusun.
6. Belum tersusunnya database dan sistem informasi kerjasama;
7. Belum terukurnya keberhasilan kinerja kerjasama dan SOP evaluasi
Perangkat Daerah terkait kerjasama.
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya Tahun 2017,
Bagian Administrasi Kerjasama tidak mendapatkan masukan dan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat Kota Surabaya
46
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah, berikut dapat kita perhatikan Tujuan,
Sasaran, Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Kerjasama yang disusun
dalam Renja Tahun 2018 sebagai berikut:
III.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota dalam
RKPD 2018
Visi pembangunan Kota Surabaya dalam RKPD 2018
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1 adalah “SURABAYA KOTA
SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL
BERBASIS EKOLOGI”. Bagian Administrasi Kerjasama dalam hal ini
memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut dalam dua misi,
yaitu Misi 7: Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dan Misi 8:
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi tersebut
didukung oleh Bagian Administrasi Kerjasama melalui pencapaian tujuan
dan sasaran sebagai berikut:
No. Misi Tujuan Sasaran
1. Misi 7: Mewujudkan
Surabaya sebagai
pusat penghubung
perdagangan dan jasa
antar pulau dan
internasional
Meningkatkan arus
perdagangan
internasional dan
antar pulau dari
dan menuju
Surabaya
Meningkatnya
jaringan bisnis (G to
G dan G to B) jasa
dan perdagangan
komoditi barang
dalam skala
internasional dan
antar pulau yang
ditunjang dengan
pusat pelayanan
informasi yang
terintegrasi
47
2. Misi 8: Memantapkan
tata kelola
pemerintahan yang
baik
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
Meningkatkan tata
kelola administrasi
pemerintahan yang
baik
Garis besar visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Surabaya dalam
RKPD Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
48
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RKPD 2017
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
Meningkatkan distribusi pangan
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
49
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha
Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau
Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Meningkatkan kualitas udara dan air
50
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
Meningkatkan upaya konservasi energi
Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan budaya lokal
Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat
Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya
Peningkatan sistem manajemen city logistik
Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
51
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Memantapkan kemandirian keuangan daerah
Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Meningkatkan produktivitas koperasi
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global
Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan
52
VISI KOTA MISI KOTA TUJUAN SASARAN
Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
53
III.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah
III.2.1 Visi, Misi Pelayanan Perangkat Daerah
Visi Pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2018 adalah
“Terselenggaranya/ terfasilitasinya kerjasama daerah (dalam dan luar
negeri)”. Visi tersebut mengandung maksud antara lain:
1. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang
mampu menjembatani pelaksanaan kerjasama daerah antara
Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam maupun
luar negeri.
2. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang
tanggap terhadap peluang dan kebutuhan akan kerjasama dengan
mitra di dalam maupun luar negeri.
3. Menjadikan Bagian Administrasi Kerjasama sebagai satuan kerja yang
bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menangani
kerjasama dengan mitra di dalam maupun luar negeri.
Misi Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2018 adalah:
1. menyelenggarakan/ memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri
dengan mitra pemerintah daerah maupun pihak ketiga.
2. menyediakan database kerjasama daerah sebagai bahan
pengambilan kebijakan.
III.2.2 Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah
Tujuan Strategis Renja Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2018
adalah:
1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan
perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar
pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang
terintegrasi.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
54
III.2.3 Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah
Sasaran Strategis Renja Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2018
adalah:
1. Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra
kerjasama di dalam dan luar negeri.
2. Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang
saling menguntungkan dan memberikan manfaat.
III.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan rencana aksi untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program
dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program
dan kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD Kota Surabaya Tahun
2018.
Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Kerjasama yang akan
dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdiri dari:
1. Program Kerjasama Bidang Perdagangan, dengan kegiatan
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan
kegiatan:
a. Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri;
b. Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non
Perdagangan;
c. Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non
Perdagangan;
d. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri;
e. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah;
f. Penyusunan Road Map Kerjasama Daerah.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah;
55
5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan, dengan kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran.
III.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kerjasama
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 disusun berdasarkan pada
perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi
daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II.
III.3.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD Kota Surabaya
tahun 2018, Bagian Administrasi Kerjasama melaksanakan program 5
(lima) program seperti yang tercamtum dalam sub bab III.3. Kelima
program tersebut kemudian direalisasikan menjadi beberapa kegiatan.
Gambaran rinci mengenai program, kegiatan dan total kebutuhan
dana/pagu indikatif Bagian Administrasi Kerjasama untuk tahun 2018
dan prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai
berikut
56
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Surabaya Nama Perangkat Daerah: Bagian Administrasi Kerjasama
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
Pemerintah Kota
Surabaya (seluruh OPD)
100% APBD - 100% -
Persentase PD lingkup bidang kesra dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
57
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
2.1.2.01.
02.0029
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Bagian Administrasi Kerjasama
8 Dokumen
83.391.500 APBD - 8 Dokumen
87.561.075
2.1.2.03 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
Kota Surabaya
dan Kab/Kota
mitra kerjasama
42.86% 11.848.554.816 APBD - 42.86% 12.440.982.557
58
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
33.33% 33.33%
Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
60% 75%
2.1.2.03. 07.0001
Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri
Kota Surabaya
10 Kali 963.598.610 APBD - 10 Kali 1.011.778.541
2.1.2.03. 07.0002
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi
Kota Surabaya dan Kab/ Kota Mitra Kerjasama
16 Lembaga
986.384.611 APBD - 16 Lembaga
1.035.703.842
2.1.2.03. 07.0003
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan
Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi
Kota Surabaya dan Kota
Mitra Kerjasama
4 Lembaga
1.430.386.600 APBD - 4 Lembaga
1.501.905.930
2.1.2.03.
07.0004
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri
Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri
Kota Surabaya dan Kota Mitra KS
58 Orang 8.095.704.275 APBD - 58 Orang 8.500.489.489
59
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.2.03. 07.0005
Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi
Bagian Administrasi Kerjasama
21 Lembaga
224.789.700 APBD - 21 Lembaga
236.029.185
2.1.2.03. 07.0006
Penyusunan road map kerjasama daerah
Jumlah dokumen road map kerjasama daerah
Bagian Administrasi Kerjasama
1 Dokumen
147.691.020 APBD - 1 Dokumen
155.075.571
2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani
Kota Surabaya dan Kab/ Kota Mitra Kerjasama
57.14% 217.799.500 APBD - 71.43% 228.689.475
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
75% 80%
2.1.2.03. 08.0001
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan
Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti
Kota Surabaya dan Kab/ Kota Mitra Kerjasama
2 Lembaga
217.799.500 APBD - 2 Lembaga
228.689.475
2.2
60
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Pemerintah Kota
Surabaya (seluruh OPD)
74% APBD - 76% -
2.2.2.02. 01.0012
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Bagian Administrasi Kerjasama
100% 1.166.894.913 APBD - 100% 1.225.239.659
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase pemanfaatan aset
Pemerintah Kota
Surabaya (seluruh OPD)
92% APBD - 93% -
Persentase sistem informasi pemkot surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah
40% 60% -
Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
79% 81% -
61
Kode Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
80.77% 87.18% -
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% -
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100% -
2.2.2.02. 02.0012
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Bagian Administrasi Kerjasama
52 Unit 173.714.447 APBD - 52 Unit 182.400.169
62
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun Anggaran 2018 ini
disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018. Selanjutnya dukungan dari semua pihak
akan sangat berperan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian
Administrasi Kerjasama.
Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan
akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat kota Surabaya
terutama dalam pembangunan kota dan warga kota. Selain itu dengan
koordinasi yang baik di antara stakeholder akan sangat mendukung
pelaksanaan kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan.
Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan agar
pelaksanaan kerjasama dapat benar-benar memberikan nilai positif bagi
Pemerintah Kota Surabaya khususnya bagi seluruh warga kota Surabaya. Kami
juga berharap bahwa Rencana Kerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun
2018 ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di Kota Surabaya melalui
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan utamanya dalam menjalin dan
menindaklanjuti kerjasama dengan instansi/institusi di dalam maupun di luar
negeri yang akan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kerjasama Kota
Surabaya.
Surabaya, 29 Agustus 2017
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA,
Dra. Dewi Wahyu Wardani, M.Si Pembina Tingkat I
NIP 196703011995032002