38
ACARA PEMBUKAAN LOKAKARYA PNPM-MANDIRI TINGKAT KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2008 INEPARE - ENDE JUMAD, 19 Desember 2008

Bahan Paparan Pa Sek (Pnpm-mp) Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan Peltihan PNPM

Citation preview

  • ACARA PEMBUKAANLOKAKARYA PNPM-MANDIRITINGKAT KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2008INEPARE - ENDEJUMAD, 19 Desember 2008

  • PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009Drs. GREGORIUS GADI(SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN ENDE)(PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009)

  • PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2009SUBSTANSI APBD KABUPATEN ENDE 2009

  • Latar BelakangAmandemen Keempat UUD NRI 1945Tidak ada GBHNPemilihan Presiden secara langsungPemilihan Kepala Daerah secara demokratisUU 23/2003 tentang Pemilihan PresidenMengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, ProgramUU 32/2004 tentang Pemerintah Daerahdesentralisasi dan otonomi daerahPemilihan Kepala Daerah Secara LangsungPemantapan kedudukan ProvinsiReformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003 Tentang Keuangan NegaraPenyusunan RAPBN berpedoman pada RKPPenyusunan RAPBD berpedoman pada RKPDUU 1/2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN

  • Landasan FilosofisCITA-CITA NASIONAL sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;TUJUAN NASIONAL dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;TUGAS POKOK SETELAH KEMERDEKAAN adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

  • bahanbahan

  • PROSES PERENCANAAN1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2.Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana3.Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

  • KEBIJAKANBANGNAS & KEUDA

    KEBIJAKAN UMUMAPBD &Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

    RPJMD PANITIA ANGGARAN DPRD Sosialisasi kpd Masy

    RKA SKPD

    RAPBDPerda APBDKlarifikasi RAPBDPengajuan Raperda APBDPENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD

    PEMDA

    DPRD

    RKPD

    KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNANNASIONAL (RKP)

    EVALUASI KINERJAMASA LALUPersetujuan Raperda APBDPERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD SATKERRENJA-SKPDRENSTRA SKPDJaring asmaraMUSRENBANGDA

    TIM ANGGARAN PEMDASATKERSATKEREvaluasi Raperda APBD

  • Visi dan misi daerah yang termuat dalam RPJP daerah

    Visi dan misi pimpinan (Gubernur/Bupati) yang tercermin dalam RPJM daerah

    Program dan kegiatan tahunan dalam RKPD yang telah dijabarkan dari RPJM

    Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

  • Menyusun RKP daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM

    Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan RKA-PPKD

    Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

    Penyusunan Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

  • TAHAP I Penyusunan RKP Daerah

  • Penyusunan dan Penetapan RKP/D

  • RKPDaerahRancanganKUA dan PPASKepala daerahTAPDPembicaraanPendahuluan KUA dan PPASTAPD - DPRDKesepakatanKUA dan PPASDPRD-Kep DaerahNota Kesepakat-an KUA-PPAS Kep DaerahDPRDRAPBD &RancanganPenjabaranDPRDSosialisasiSurat Edaran:RKA-SKPDRKA-SKPDRKA-PPKDAkhirMeiAwalJuniTengahJuniakhirJuliAwalAgustusMinggu IOktoberAkhirNopember

  • APBDRKPDPOSISI KUAKUARancanganKerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan tahunan Dan rencana kerja yangTerukur dan pendanaannyaTAHAP II PENYUSUNAN KUA

  • STRUKTUR KUA: Permendagri 59/2007I. PendahuluanII. Kerangka Ekonomi Makro DaerahAsumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBDIV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahV. Penutup

  • Penyusunan asumsi dasar APBD;Titik Krusial Penyusunan KUAPerkiraan kondisi yang akan terjadi;Kebijakan penganggaran dan perkiraan penerimaan.Laju inflasi,

    pertumbuhan ekonomi regional, Tingkat pengangguran regional dan

    Asumsi lain yang relevan dengan kondisi di daerah.

  • APBDRKPDPOSISI PPASKUAppasTAHAP II PENYUSUNAN PPAS

  • Prioritas program yang harus dibiayai;MENGAPA PPASAcuan RKA-SKPD;Acuan penentuan plafon anggaran;

  • Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;TAHAPAN PENYUSUNAN PPASMenentukan urutan program untuk masing-masing urusan; Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

  • STRUKTUR PPASPermendagri 59/2007I. PendahuluanII. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Prioritas Belanja DaerahIV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan pemerintahan dan program dan kegiatanV. Plafon Anggaran Menurut OrganisasiVI. Rencana Pembiayaan DaerahVI. Penutup

  • RKA-SKPD dan RKA-PPKD

    Masing-masing mempunyai format yang berbeda

    RKA-SKPD hanya memuat program dan kegiatan

  • TAHAPAN SAMPAI SAAT INI : PEMBAHASAN RANCANGAN APBDRKPD : PERDA NO 8 TAHUN 2008KU-APBD : NOTA KESEPAKATAN PEMKAB ENDE DENGAN DPRD KAB ENDE NOMOR : 19 /HK/2008 DAN 17/DPRD/2008PPAS : NOTA KESEPAKATAN PEMKAB ENDE DENGAN DPRD KAB ENDE NOMOR : 20 / HK/ 2008 DAN 19 / DPRD /2008PERMENDAGRI 32/2008 TENTANG PENYUSUNAN APBD 2009

  • Mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasiKecenderungan arah kebijakan pemerintah (pusat)Kondisi existing unit-unit penghasil lainnyaPerkiraan kenaikan 4,22 % atau sebesar Rp 431.752.922.812

    Chart1

    17134166318

    411145545519

    4748536975

    Sales

    STRUKTUR PENDAPATAN

    95%

    Sheet1

    Sales

    PAD17134166318

    PERIMBANGAN411145545519

    LAIN PEND YANG SYAH4748536975

    To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  • PRIORITAS BELANJA DAERAHPRIORITAS :PROSES DINAMIS DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN PADA SAAT TERTENTU YANG DINILAI PALING PENTING, DENGAN DUKUNGAN KOMITMENMEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA DAERAHDITETAPKAN BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA YANG DOMINAN YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM RKPD DAN KEBIJAKAN UMUM APBDPENENTUAN PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN :SKALA DAN BOBOT PELAYANAN BERSADARKAN URGENSI DAN JANGKAUAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKATKEMAMPUAN UNTUK MEMPERLANCAR ATAU MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TINGKAT PELAYANAN YANG DIHARAPKAN DALAM KU-APBDKETERSEDIAAN SUMBER DAYA DAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

  • PERMENDAGRI 59/2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 86 : TAHAPAN PENETAPAN PPAS :MENENTUKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHMENENTUKAN PRIORITAS PROGRAM UNTUK MASING-MASING URUSANMENYUSUN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK MASING-MASING PROGRAM/KEGIATAN

  • MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKATDENGAN SASARAN :MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PEMBUKAAN LAPANGAN PEKERJAANMENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN MASYARAKAT PERDESAANMENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

    DILAKSANAKAN OLEH 15 SKPD, TERDIRI DARI 83 PROGRAM2. MEWUJUDKAN MASY YANG ADIL, SETARA DAN BERBUDAYADENGAN SASARAN :MENINGKATNYA RASA AMAN DAN DAMAIMENINGKATKAN KEADILAN DAN PENEGAKAN HUKUMMENINGKATKAN KEADILAN GENDER, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAKTERPELIHARANYA BUDAYA LOKALMENDORONG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI

    DILAKSANAKAN OLEH 4 SKPD, TERDIRI DARI 10 PROGRAM

  • 3. PENGEMBANGAN OTDA YANG MANDIRI DAN PERCEPATAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI DI DAERAHDENGAN SASARAN :MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN OTDAMENINGKATKAN PELAYANAN BIROKRASI DI DAERAHMENGOKOHKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PAD MELALUI PEMBAHARUAN SISTEM PERPAJAKAN SERTA RETRIBUSI DAERAH

    DILAKSANAKAN OLEH 7 SKPD, TERDIRI DARI 20 PROGRAM

  • MENENTUKAN PRIORITAS PROGRAM UNTUK MASING-MASING URUSANDIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN : MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASY DALAM UPAYA MEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN UMUM YANG LAYAK DAN PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL1. URUSAN WAJIB1. URUSAN PILIHAN URUSAN YANG SECARA NYATA ADA DI DAERAH DAN BERPOTENSI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN KONDISI, KEKHASAN DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

  • Urusan Wajib PemerintahanPendidikanKesehatanPekerjaan umumPerumahan rakyatPenataan ruangPerencanaan pembangunanPerhubunganLingkungan hidupPertanahanKependudukan & CapilPemberdayaan perempuanKB & keluarga sejahteraSosialTenaga kerjaKoperasi & UKMPenanaman modalKebudayaanPemuda & Olah RagaKesatuan bangsa & politik DNPemerintahan umumKepegawaianPemberdayaan masy. & desaStatistikArsipKomunikasi & informasiBELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp 286.733.119.860,-BELANJA LANGSUNG : Rp 121.586.109.000,-Rp 408.319.228.860,- terdiri atas

  • Urusan Pilihan PemerintahanPertanianKehutananEnergi dan sumberdaya mineralPariwisataKelautan dan perikananPerdaganganPerindustrianTransmigrasiBELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp 11.881.062.452,-BELANJA LANGSUNG : Rp 11.552.631.500,-Rp 23.433.693.952,- terdiri atas

  • TOTAL BELANJA (wajib + pilihan) : Rp 431.752.922.812Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Rp 298.614.182.312Rp 133.138.740.500

    Chart1

    298614182312

    133138740500

    PROPORSI BELANJA (DATA PPAS)

    Sheet1

    PROPORSI BELANJA (DATA PPAS)

    B. TIDAK LANGSUNG298614182312

    B.LANGSUNG133138740500

    To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  • RENDAHNYA KEMAMPUAN FISIKAL DAERAH MENGAKIBATKAN TINGGINYA KETERGANTUNGAN TERHADAP DANA PERIMBANGAN.

    DISISI LAIN PERUNTUKAN ALOKASI DASAR DANA PERIMBANGAN (KHUSUS DAU), UNTUK MEMENUHI BELANJA PEGAWAI, MENGAKIBATKAN BANYAKNYA PROGRAM YANG ADA DI RKPD (BELANJA LANGSUNG/ PEMBANGUNAN) BELUM DAPAT DIAKOMODIR SELURUHNYA

    MEKANISME JADWAL PERENCANAAN BELUM SESUAI DENGAN REGULASI, SEBAGAI AKIBAT FAKTOR-FAKTOR SEPERTI KETERLAMBATAN JADWAL, KESIAPAN SDM APARATUR UNTUK MEMPERSIAPKAN DOKUMEN, RENDAHNYA KOMITMEN BERSAMA DLL

  • PENINGKATAN KEMAMPUAN FISICAL DAERAH PEMBENAHAN SISTEM PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAHPENINGKATAN INVESTASI, MELALUI KEMUDAHAN PROSEDUR PERIJINAN, MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM, MEMPERTINGGI INSENTIF INVESTASI DAN UPAYA PENINGKATAN SDM DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MEMBANGUN KOMITMEN SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

  • (Hal terpenting bagi pemerintah bukannya melaksanakan apa yang sudah dilakukan orang lain dengan cara yang sedikit lebih baik atau sedikit lebih buruk, melainkan melaksanakan apa yang saat ini belum sama sekali dilakukan).J. M. KEYNES (1883 1946)The End of Laissez-FaireSekian dan Terima Kasih

  • URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPLAFON ANGGARAN 2009DAN ORGANISASIBELANJA TIDAKBELANJA LANGSUNGJUMLAHLANGSUNG2456URUSAN WAJIBPendidikanDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 125,865,923,497 42,036,500,000 167,902,423,497 Kesehatan - Dinas Kesehatan 16,323,451,088 10,536,000,000 26,859,451,088 Rumah Sakit Umum Daerah 8,910,010,565 5,496,500,000 14,406,510,565 Pekerjaan Umum - Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil 4,144,303,131 20,503,496,000 24,647,799,131 Kantor Pertamanan dan Kebersihan - 500,000,000 500,000,000 Perumahan - Kimpraswil - - - Penataan Ruang - Dinas Tata Ruang - - - Perencanaan Pembangunan - Bappeda 1,599,863,569 1,750,000,000 3,349,863,569 Badan Penelitian dan Pengembangan - 200,000,000 200,000,000 Perhubungan - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2,450,823,969 2,646,400,000 5,097,223,969 Lingkungan Hidup - Badan Lingkungan Hidup Daerah 926,814,250 1,438,813,000 2,365,627,250

  • URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPLAFON ANGGARAN 2009DAN ORGANISASIBELANJA TIDAKBELANJA LANGSUNGJUMLAHLANGSUNGKependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,218,344,380 500,000,000 1,718,344,380 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBadan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,049,076,419 1,714,400,000 3,763,476,419 SosialDinas Sosial 1,235,817,102 500,000,000 1,735,817,102 Ketenagakerjaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,084,284,359 850,000,000 2,934,284,359 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1,426,227,476 750,000,000 2,176,227,476 Penanaman Modal - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah - 200,000,000 200,000,000 ( BKPMD ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlind.Masy. 2,186,343,093 1,500,000,000 3,686,343,093 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1,459,400,958 800,000,000 2,259,400,958

    ****