UY BAN NHAN DAN·TiNH BAc ~N

86: lOt /BC-UBND

CONG HoA xX HOI CHiJNGHiA VIET NAM...DQcI~p - T\f do - H~nh phuc

Bac Kc;zn,ngay 1J5 thimg d'11am2016

"BAo cAo

Tinh hinh th\fc hi~n thu, chi ngan sach 6 thang dAu nam,ghii phap th\fC hi~n nhi~m V\l 6 tbang cuBi nam 2016

8au thang d~u nam 2016, tinh hiOOphat triSn kiOOt@- xfi hQi tren dia bantinh ti@ptl,Icco chuySn bi@ntich C\fCtren h~u h@tcac 1100V\fC.Ben c~oo do clingg~p OOiSukho khan, thach thuc OOu: san xu~t kiOO doaOO phl,;lch6i ch~m, thaiti@t,dich b~OOdiSn bi@nphuc t~p dfi tac dQng dSn san xu~t nong nghi~p va dais6ng OOandan. v6i s\f chi d~o diSu haOOquy@tli~t cua UBND tiOOva n6 I\fCquy@ttam cao cua chiOO quySn cac c~p, cac don vi, cac doaOO nghi~p va OOandan tren dia ban tiOOdfi d~t duQ'cOOUngk@tqua OOusau:

I. TINH HINH THljC HI¥N NHI¥M VV THU, CHI NGAN sAcHNHANudc 6 THANG DAu NAM.

1.V~ thu ngan sach.a.K~t qua thu ngan sach.Nam 2016, BQ Tai chiOOgiao d\f toan la 501.000 tri~u d6ng, trong do: thu

nQi dia 486.000 tri~u d6ng; thu xu~t OO~pkh&u 15.000 tri~u d6ng. HQi d6ngOOandan tinh giao d\f toan thu ngan sach tren dia ban 520.000 tri~u d6ng, trongdo: Thu nQi dia 486.000 tri~u d6ng, thu xu~t nh~p kh&u 21.000 tri~u d6ng, thux6 s6 ki@nthi@tquan ly qua ngan sach OOanu6c 13.000 tri~u d6ng. K@tqua th\fC

hi~n 6 thang d~u nam nhu sau:T6ng thu ngan sach nha nu6c tren dia ban 6 thang d~u nam u6c d~t

226.479 tri~u d6ng, b~ng 45,20/0 d\f toan Trung uong giao, b~g 43,6% d\f tmlntiOOgiao, tang 18,40/0so v6i cung leY nam 2015.

- Trong do:+Thu nQi dia u6c d~t 218.970 tri~u d6ng, b~ng 45,1 % d\f toan Trung uong

va d\f toan tiOOgiao, tang 24,20/0so v6i cung leY nam 2015.+ Thu xu~t OO~pkh&u u6c d~t 970 tri~u d6ng, b~ng 6,50/0d\f toan Trung

uong giao, b~ng 4,60/0d\f toan tiOOgiao. Nguyen OOand~t th~p do m~t hang xu~tkh&u chu y@uhi~n nay khong co hang dS xu~tkh&u (Cong ty TNHH mQt thanhvien Phiabjooc tc;ziThj tran Phil Thong scm xuat mgt hang xuat khdu bQt aCtsieumjn thuQc mgt hang xuat khdu chil y~u aa tc;zmngimg hoc;ztaQng). D6i v6i ho~tdQng nh~p Idl§.U t~i dia ban, Chll y@ula. nh~p d~u tu day chuyen may moc cuaCong ty TNHH NgQc Linh OOung g~n day vi~c nh~p kh&u dang bi ngung ti~.

1

_ Vi~c don d6c thu nq va xu ly nQ'thuS d6i v6i mQt s6 doanh nghi~p g~pkh6 khan, m~c du CO'quan thuS dfi thvc hi~n nhiSu bi~n phap nhu: tinh tiSn ch~mnQP, cu5ng chS thuS b~ng bi~n phap trich tiSn tir tai khmin tiSn gui cua doanhnghi~p t~i ngan hang; Thong bao h6a don khong con gia tri su d\lng; DS nghi SaKS ho~ch _ D~u tu thu h6i gi~y phep dang kY doanh nghi~p. Tuy nhien, doanhnghi~p khong nQp duqc tiSn thuS nQ ly do g~p kh6 khan vS tai chinh va c6 doanhnghi~p b6 kinh doanh, t~m ngung ho~t dQng ho~c dang trong t1nh tr~l1gcha pha

san.

"+ Thu ill x6 s6 kiSn thiStu6c d~t6.539 tri~ud6ng, b&ng50,3% d\f toan tinh giao.TiSn dQthu chua d~t muc binh quan so v6i d\f toan, mQt s6 khoan thu con

r~t kh6 khan nhu: thu tir doanh nghi~p nha nu6c trung uong 41,4%; doanhnghi~p nha nuac dia phuong 410/0; Khu V\fCngoai qu6c doanh 45,60/0; Thu tiSnsu d\lng d~t 280/0; thu c~p quySn khai thac khoang san 42,20/0 va thu khac ngansach 24,90/0 do ngu6n thu phat sinh th~p, thy nhien cung c6 mQt s6 khoan thu d~tkha nhu: thu tir khu v\fc doanh nghi~p c6 v6n d~u tu nu6c ngoai duqc 5.357tri~u d6ng, d~t 2678,70/0 d\f toan (thu thui xdy dvng co ban ilbi vai nha thau·nuac ngoai xdy dvng riha may cua C6ng ty TNHH NgQc Linh); TiSn thue d~t d~t64,80/0; L~ phi truac b~ d~t 58,90/0; ThuS thu nh~p ca nhan d~t 57,70/0; ThuS sud\lng d~t nong nghi~p d~t 54,70/0; ThuS bao v~ moi truang d~t 520/0.

TiSn dQ thu cua cac don vi cung khong d6ng d€u, ben c~nh mQt s6 it danvi thu d~t kha so v6i dv toan nhu: huy~n Na Ri d~t 57,70/0; huy~n Pac N~m d~t54,20/0, nhiSu don vi thu con d~t th~p nhu: Thanh ph6 B~c K~nd~t 36,20/0;huy~n Chq M6i d~t 35,70/0, huy~n Ngan San d~t 41,90/0; huy~n B~ch Thong d~t41 ,60/0; huy~n Chq D6n d~t 44,50/0; thu ngan sach d6i vai 11nhV\fCxay d\fng Co'ban va cac doanh nghi~p khai' thac khgang san g~p nhiSu kh6 khan.

(Chi tiit theo biJu sb 01, 02 ilinh kem)

b. Nhii'ng kh6 khan trong cong tile thu ngan sach 6 thang dau nam 2016.

Th\fChi~n chi d~o cua BQ Tai chinh, T6ng C\1CThuS va cua UBND tinh ngayill d~u nam Cljc ThuS tinh da chi d~o quySt li~t va triSn khai nhiSu bi~n phap thungan sach nha nuac tren dia ban, chu dQng ra soat cac ngu6n thu, don d6c thu nQP,xu ly nq dQng thuS. Tuy nhien, kSt qua thu ngan sach con d~t th~p so v6i d\f toan,tinh hinh thu ngan sach con g~p nhiSu kb6 khan do:

_ Tinh hinh ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua nhiSu doanh nghi~p v~ntrong tinh tr~ng kh6 khan, sfm xu~t c~m chling, nhiSu doanh nghi~p khong c6vi~c lam, ch~m tai Co'c~u, chuySn d6i nganh nghS; vi~c tieu th\1 san phftm cuamQt s6 doanh nghi~p khai th:k khoang san g~p kh6 khan do gia ban giam, trongnnh V\fCxay dvng CO'ban ngufm v6n giao h~n chS, tiSn dQ giai ngan d~t th~p. Tirnhfrng kh6 khan tren lam cho ngu6n thu trong 6 th{mg d~u nam phat sinh khong

nhiSu.

2

_ v'S thu ti'Sn su d\lng d~t: MQt s6 dia phuong chua tri@nkhai thlJc hi~nduQ'cdo chua xay dvng duQ'cquy d~t ho~c chua thlJc hi~n d~u gia quy'Sn su d\lng

d~t.

.,: .~

_ v'S cac khoan phi - l~ phi va thu khac ngan sach phat sinh it, khong congu6n thu 6n dinh. Ngu6n thu phat sinh tu phi bao v~ moi tWOng giam do mQt s6mo t~nndung khai thac, c~t giam san luqngdo khong tieu th\l duQ'csan phAm,mQts6 doanh nghi~p khong ch~p hanh nQp phi bao v~ moi twang khi thlJc hi~n sanl~p m~t b~ng v6i ly do dlJ an duQ'cpheduy~t khong co khoan kinh phi nay.

2. Chi ngan sach.T6ng chi ngan sach dia phuong 6 thang d~u nam u6c d~t 1.659.610 tri~u

d6ng/3.546.528 tri~u d6ng, b~ng 46,8 % dlJ toan giao d~u nam.(Chi ti~t theo bidu s6 03 ainh kern)

2.1. Chi d~u tu phat tri@n (kh6ng kd Chuang trinh rn1;lclieu Qubc gia,ngu6n vbn Trai phiiu Chinh phil) 6 thang u6c d~t 465 .202 tri~u d6ng, b~ng62,33% dlJ toan tinh giao d~u nam. Trong do: ngu6n can d6i ngan sach diaphuong u6c d~t 190.500 tri~u d6ng, b~ng 53,29% dlJ toan giao d~u nam; chi tungu6n trung uong b6 sung co m\lc tieu u6c d~t 128.000 tri~u d6ng, b~ng 46,810/0dlJ toan giao d~u nam. KSt qua giai ngan chi d~u tu xay dlJng co ban 6 thang d~unam cua tinhd~t kha la do tra nQ'v6n yay tin d\lng Uti dai dSn h~n d~t 67,91 0/0dlJ toan va giai ngan thanh toan tu ngu6n v6n yay Kho b~c Nha nu6c d~t 91,80/0.Ngu6n trung uong h6 trQ' co m\lc tieu chua d~t 500/0dlJ toan, chu ySu do cha.ykiSn thAm dinh cua BQ KS ho~ch - D~u tu nen ngu6n v6n duQ'cgiao mUQn1.

Trong sau thang d~u nam 2016 UBND tinh da chi d~o quySt li~t dAynhanh tiSn dQ giao kS ho~ch va giai ngan cac ngu6n v6n d~u tu xay dlJng co ban,d~c bi~t Uy ban nhan dan tinh da ban hanh QuySt dinh s6 728/QD-UBND ngay24/512016 v'Svi~c phe duy~t tiSn dQ giai ngan kS ho~ch v6n d~u tuxay dlJng coban nam 2016, trong do da yeu c~u cacchu d~u tu can cu vao tiSn dQ giai nganduQ'cphe duy~t d@chi d~o thl)'c hi~n dAynhanh tiSn dQthi cong va giai ngan v6nd~u tu xay dlJng co ban duQ'c giao; dinh kY da t6 chuc hQp giao ban v'Sxay dlJngco bim, phan cong cac nganh lien quan thuOng xuyen ki@mtra, giam sat tiSn dQ.

D6i v6i cong tac quySt toan cac dlJ an hoan thanh, Uy ban nhan dan tinh datich ClJCchi d~o thlJc hi~n Chi thi s6 27/CT-TTg ngay 27/12/2013 cua Thutuong Chinh phu v'Svi~c tang cUOng, dfiy m~nh cong tac quySt toan v6n d~u tucac dlJ an hoan thanh su d\lng v6n Nha nu6c. DSn nay toan tinh da xu ly dUQ'c245/291 dlJ an t6n dQng, d~t 84,10/0.MQt s6 chu d~u ill da nh~ ro trach nhi~m, tich

I Ngay 25/5/2016 m6i co Quy€t dinh s6 729/QD-UBND v6 vi¢c giao chi ti€t k€ ho~cll v6n b6 Sllng co

m\lc tieu tu ngan sach Trung uong nam 2016 (dQt 2)

3

cvc van cUQcd§ giai quySt cac dv an h03n thanh con t&nd<;mg~i don vi minh nhu:UBND cac huy~n: Pac N~n, Na Ri, ChQ'D&n,Dai phat thanh TruySn hinh, Sa LaodQng,Thuong binh va Xa hQi,Trung tam nuac sinh ho:;ttva v~ sinh moi twang nongthon. S6 dv an con t&n dQng chua phe duy~t quySt toan 1a 46/291 dv an, chu ySut?P tmng a mQt s6 chu dftu tu 1aBan QLDA Dftu tu xay dvng tinh (do sat nh(zp cacBan QLDA VuOn Qu6c gia Ba BJ, Sa Giao d1;lcva Dao t(lO,Sa Van h6a, ThJ thao vaDu Itch), UBND huy~n B:;tchThong, UBND huy~n ChQ'M6i, UBND huy~n Ba B§ va

UBND huy~n Thanh ph6 B~c K:;tn.2.2. Chi thuemg xuyen 6 thang uac d:;tt 1.163.648 d&ng, b&ng 45,670/0 dV

toan giao dftu nam. Chi thuemg xuyen ngan sach 6 thang dftu nam v~n con d:;ttth~p, chu ySu m6i chi thvc hi~n chi 1uong va cac chS dQ, chinh sach cho connguai; nhiSu nhi~m V\l, chuong trinh, dv an dang tiSn haOO cac buac chu~n bi(nhu dang tiSn hanh nghi~m thu, phe duy~t ho~c 1VachQn nha thftu, ... ) nen chuathvc hi~n duQ'c (d6i v6i 1100vvc chi sv nghi~p ho:;ttdQng moi truang mai chi d:;tt30,820/0,chi sv nghi~p kinh tS d:;tt37,470/0)..

Chi thuemg xuyen cO' ban dap ling yeu cftu thvc hi~n nhi~m V\l phat tri§nkinh tS _ xa hQi, qu6c phong, an ninh, dam bao cac ho:;tt dQng cua bQ may nhanuac tren dia ban va thvc hi~n dfty du cac chinh sach vS an sinh xii hQi. Thvchi~n Nghi quySt s6 01/NQ-CP ngay 07/01/2016 cua ChiOOphuva Cong van s63667/BTC-HCSN ngay 21/3/2016 cua BQ Tai chinh, Uy ban nhan dan dnh B~cK:;tnda ban hanh van ban chi d:;to,huang d~n cac dan vi, dia phuang trong toandnh nghiem tuc tri§n khai thvc hi~n nhi~m V\l chi thuang xuyen ngan sach nha

nuac nam 2016.D6i vai kinh phi thvc hi~n cac nhi~m V\l, chS dQ, chinh sach vS cO' ban da

duQ'c giao t:;tiQuySt dinh s6 2016/QD-UBND ngay 10/12/2015 cua UBND tinh,nen nhiSu dan vi, dia phuang da chu dQng tri§n khai th\fc hi~n theo dung ch(rcnang, nhi~m V\l cua dan vi minh. Tuy nhien, tir dftu nam dSn nay v~n con mQt s6dan vi chua chu dQng barn sat theo dV toan duQ'c giao d§ tri§n khai thvc hi~nnhi~m V\l cua dan vi minh, dS xu~t, trinh xin c~p b6 sung kinh phi ngoai dVtoangiao d~u nam nhiSu, d~n dSn vi~c quan 1y diSu hanh ngan sach cua dnh g~p

nhiSu kh6 khan.2.3. Chi Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia: Nam 2016 chi con thvc hi~n

Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia giam ngheo va bSn vung, Chuang trinh m\lctieu qu6c gia xay dVng nong thon maio Uac chi 6 thang dftu nam d:;tt 26.710tri~u d&ng, b&ng 14,34<% dv toano S6 u6c thvc hi~n d:;tt th~p do nam 2016Chuong trinh m\lc tieu Qu6c gia giao v6n mUQn,dSn nay Chuang trinh m\lc tieuqu6c giam ngheo mai giao duQ'c 42.043 tri~u d&ng/146.572 tri~u d&ng, Chuongtrinh m\lc tieu qu6c nong thon m6i giao duQ'c 18.400/39.700 tri~u d6ng, s6 v6n

4

o tri~u d6ng67.021 tri~u d6ng

chua giao chu ySu la v6n d~u tu phat tri~n, hi~n nay UBND tinh dang cha y kiSnth&mdinh cua BQ KS ho~ch - D~u tu.

D6i v6i ngu6n v6n trai phiSu chinh phu thvc hi~n Chuang trinh m\lc tieuqu6c gia xay dVng nong thon m6i nam 2016 duQ'c Trung uang thong bao v6ncho tinh la 67.000 tri~u d6ng. Uy ban nhan dan tinh dv kiSn phan b6 chi tiSt chocac cong trinh, dV an, tuy nhien hi~n nay tinh cling dang cha BQ KS ho~ch - D~utu, BQ Tai chinh va BQ chu qwin th&m dinh then quy dinh t~i Nghi dinh s6136/2015/ND-CP ngay 31/12/2015 cua Chinh phu vS huang d~n thi hanh mQt s6

diSu cua Lu~t d~u tu congo3. Tinh hinh sir d\lng d\l' phong ngan sach c§p doh.

_DlJ toan d~u nam: 21.182 tri~u d6ng._ DSn ngay 20/6/2016 dil phan b6: 9.840 tri~ud6ng (chi tdt thea biJu sa

04 ilinh kern)._ S6 con l~i: 11.342 tri~u d6ng.4. Tinh hinb sir d\lng Quy dl}'trfr tai chinh.S6 du ngay 31/12/2015: 36.881 tri~u d6ng.S6 b6 sung dS:Q,;-p.gay30/6/2016: 30.140 tri~u d6ng, trong do:_B6 sung tir dv't~an: 1.000 tri~u d6ng._Hoan t~m (rng: 28.743 tri~u d6ng._B6sung tir lili: 397 tri~u d6ngS6 dil su d\lng:S6 du dSn ngay 30/6/2016:5. Tinh hinh thl}'chi~n ki~n nghictia Ki~m toan nha nuo-c.

Ngay 03/3/2016, UBND tinh co Cong van s6 774/UBND-KTTH bao caokSt qua thvc hi~n kiSn nghi cua ki@mtoan nha nu6c, kSt qua thvc hi~n kiSn nghixu ly vS tai chinh d6i v6i ngan sach nam 2013 theo bi~u chi tiSt s6 05 gui kem.

II. nANH GIA KHA NANG THVC HIJtN nV ToAN THU, CHINGAN SACH NAM 2016.

1. Thu ngan sach~(Thea biJu chi tiit sa 06 va 07g(d kern)

Qua danh gia va phan tich cac ySu t6 anh huemg t6i thu ngan sach nhanu6c dlJ u6c nam 2016 thu ngan sach tren dia ban d~t 521.410 tri~u d6ng, b&ng104,10/0dlJ toan Trung uO'ng giao, b&ng 100,30/0 dv toan tinh giao. Trong do:Thu nQi dia u6c d~t 488.41 0 tri~u d6ng, b&ng 100,50/0 dv toan tinh giao. Tuynhien d@d~t duQ'c kSt qua tren thi chinh quySn cac c~p, d~c bi~t1a Co' quan thuSphai chi d~o quySt li~t, tri~t d~ khai thac ngu6n thu d~ bli d~p ngu6n thu thiSul-Wt,d6ng thai chinh quySn cac dia phuang phai thuang xuyen quan tam chi d~o,cac nganh lien quan ph6i hQ'Pch~t che v6i Co' quan thuS trong cong tac thu ngan

5

ri ---------------------------

II

sach, d~c bi~t cac dia phuang cin d~y nhanh va hoan thi~n cac thu wc hanhchinh d~ thl,fc hi~n dftu gia dftt, kip th"aithu ti~n sud\lng dftt theokS ho~ch.

2. Chi llgall sach. (Thea bi~u chi ait s6 03 giti kem):

Can cu VaGkSt qua thl,fChi~n 6 thang diu nam 2016 va kha nang thl,fChi~n cac nhi~m V\l, dl,f uac ca nam chi 3.962.929 tri~u d6ng/3.546.528 tri~ud6ng, b~ng 111,740/0 dl,f toan (Chit yiu la da trang nam Trung uang b6 sungthl!c hi?n chinh sach tiJn luong va cae ehinh saeh an sinh XQ h9i), cac nhi~m V\lchi thuang xuySn, chi diu tu tu ngu6n can d6i ngan sach dia phuang ca banhoan thanhva vuQt dl,ftoan giao.

Ngu6n vfm thuQc Chuang trinh m\lc tiSu qu6c gia phai co Sl,fquySt tamcao cua cac dan vi, dia phuang quan 1ythl,fc hi~n chuang trinh mai co kha nanghoan thanh dl,f toano Vi v~y, thu truemg cac ca quan, dan vi quan 1y thl,fChi~ncac chuang trinh m\lc tiSu qu6c gia phai kh~n truang d~y nhanh tiSn dQ thl,fchi~n cac chuang trinh m\lc tieu qu6c gia dam bao khong keo dai v6n sang namsau d~c bi~t 1.1ngu6n diu tu xay dl,fngca ban.

III.GIA.I PHAp THVC HIltN NHIJtM Vl) THU, CHI NGANSACHNHA Nudc 6 THANG CUOI NAM 2016.

1. Thu ngall sach.D~ phftn dftu hoan thanh nhi~m V\l thu nam 2016, trong 6 thang cu6i nam

2016, UBND tinh chi d~o cac dia phuang, dan vi thl,fc hi~n t6t nhfrng giai phap

chu ySu sau day:M9t la, t~p trung ra soat khai thac cac ngu6n thu phat sinh tren dia ban

nhu: cac khoan thuS, phi, 1~phi, thukhac ngan sach, cac khoan thu lien quandSn dftt dai d~ quan 1ythu dung, thu du nQp kip thai ngan sach nha nuac.

Hai la, ra soat cac khoan ng thuS theo ke khai, ngd(;mg thuS sau kSt 1u~nthanh tra, ki~m tra thuS, ng thuS sau quySt toan thuS nam 2015, d~ co bi~n phapdon d6c thu phu hqp, hi~u qua; tiSp t\lC thgc· hi~n cac bi~n phap cuo-ng chS ngthuS d6i vai cac khoan ng thuS day dua keo dai theo quy trinh quan 1y ng vacuang chS ng thuS.

Ba la, ra soat don d6c thu kip thai cac kho3n thuS, phi phat sinh theo kekhai thang, quy cua doanh nghi~p, s6 thuS l~p bQ d6i vai hQ kinh doanh, cackhoan thu tu dftt nhu: ti~n thue dftt, thuS su d\lng dftt phi nong nghi~p, ti~n cftpquy~n khai thac khoang san, h~n chS phat sinh ng thuS, phi maio

B6n la, tang cuang cong tac thanh tra, ki~m tra thuS theo kS ho~ch. Thl,fchi~n t6t cong tac ki~m soat kS khai thuS, quySt toan thuS cua cac t6 chuc, ca nhan,kip thai xu 1y cac truang hqp khong chftp hanh dung vi~c kS khai thuS, bao caoquySt toan thuS, bao cao tai chinh theo quy dinh.

6

Nam la, tang cUOng cong tac tuyen truySn, h6 t1'<;>'vS phap lu~t thuS chonguoi nQp thuS OO~tla cac chiOOsachmai. T6 chuc t~p hu~n chiOOsach thuS maicho can bQthuS cling OOunguoi nQpthuS.

Situ la, tang cUOng ph6i h<;>,pvai cac ngaOO lien quan t1'ong cong tac thuthuS, phi va xu ly vi ph~m vS thuS, phi t1'ong lInh V\fCd~t dai, khai thac khoangsan, xay dung cO'ban, ... d6ng thai ph6i hQ'Pthao gO-kh6 khan vuOOg m~c chodoaOOnghi~p thuQc 11nhV\fCquan lY·

Bay la, Chi cvc Hai quan B~c K~n tich C\fCtuyen truySn, huOOg d~n cacdoaOOnghi~p th\fc hi~n cac thu tvc thong quan t~i don vi dS bao dam thu~n ti~nt1'ongcong tac h6 t1'<;>',xu ly kip thai cac vuong m~c cua doaOOnghi~p g6p ph~ntang thu ngan sach OOanuac t1'endia ban.

2. Chi ngan sach.Nhi~m vv chi ngan sach 6 thang cu6i nam con 100, phai th\fc hi~n nhiSu

nhi~m vv quan t1'Qngc~p bach theo yeu c~u d~t 1'a,vi v~y yeu c~u cac dan vi, diaphuong phai chu dQng, tich C\fCt1'iSnkhai th\fc hi~n t6t cac giai phap sau:

M9t la, t6 chuc t1'iSn khai th\fc hi~n t6t theo tiOO th~n Nghi quySt s601/NQ-CP ngay 07/01/2016 cua ChiOOphu vS OOung OOi~mvv, giai phap chuySu chi d~o diSu haOOth\fc hi~n kS ho~ch phat t1'iSnkiOOtS - xa hQi va d\f toanngan sach ooa· nuac nam 2016; Cong van s6 3667/BTC-HCSN ngay 21/3/2016cua BQ Tai chiOOvS vi~c th\fc hi~n nhi~m vv chi thuOng xuyen ngan sach nbanuac nam 2016 theo Nghi quySt s6 01/NQ-CP ngay 07/01/2016 cua Chinh phu,Cong van s6 1472/UBND-KTTH ngay 20/4/2016 cua Uy ban nhan dan tiOOB~cK~n vS vi~c huOOg d~n th\fc hi~n nhi~m vv chi thuOng xuyen nam 2016 theoCong van s6 3667/BTC-HCSN ngay 21/3/2016 cua BQ Tai chinh.

Hai la, t6 chuc diSu hanh, quan ly chi ngan sach OOanuac ch~t che, tiStki~m, dung quy diOO,ch6ng lang phi; nang cao hi~u qua su dVng ngan sach OOanuac then dung tinh th~n Chi thi s6 22/CT-TTg ngay 03/6/2016 cua Thu tuangChiOOphu vS tang cuong chi d~o diSu hanh th\fC hi~n nhi~m vv tai chinh - ngansach nha nuac nam 2016, t1'ong d6:

_ CO' quan tai chiOOva Kho b~c OOanuac cac c~p: Tang cUOng cong tacquan ly, kiSm soat chi; kien quySt tir ch6i khong thanh toan, thu h6i dS b6 sungd\f phong ngan sach cac c~p d6i vai kinh phi thuOng xuyen da giad tir d~u n3.mcho dan vi d\f toan c~p I ma sau ngay 30/6/2016 chua phan b6 ho~c d6i vai cac1<.hoan1<.iOOphi mua s~m, sua chua da bi> td t1'ong d\f toan ngan sach d~u namnhung dSn ngay 30/6/2016 chua t1'iSnkhai thvc hi~n, chua thvc hi~n b~t ky congvi~c nao cua cong tac t6 chuc d~u th~u then quy dinh cua Lu~t D~u th~u va cac .

van ban huOOg d~n Lu~t._Quan 1y chi ngan sach nha nu:6cch~t che trong ph'iU11 vi dv to8.nduQ'c giao. Ra

soat kY cac nhi~m vv chi dS h~ chS t6i da b6 sung ngoai d\f toan va ung tru:ac ngan

7

sach. Ra soat, s~p xSp cac nhi~m V\l chi; h~ chS, c~t giam t6i da cac nhi~m V\l chichua thvc sv cfu1thiSt, c~p bach dS ~p trung v6n cho nhung m\lc tieu, nhi~m V\lquantn;mgcua dia phuong va thvc hi~n chinh sach an sinh xa hQi,

_ Thvc hi~n nghiem quy dinh cua Lu~t ,D&utu cong va cac van ban huangd~n quy dinh v@quan ly v6n d&utu, xu ly nQ'dQng xay dVng co ban tu ngufmngan sach nha nu6c va ngufm trai phiSu Chinh phu.

Ba la, duy tri, t6 chuc cac cUQcgiao ban thucmg xuyen vai cac chu d&utunh~m d~y nhanh tiSn dQ giai ngan cae ngu6n v6n d&utu. D6ng thai yeu c&ucacchu d&utu can cu van tiSn dQ giai ngan v6n d&utu xay dVng co ban da duQ'cUyban nhan'dan tinh phe duy~t t~i QuySt dinh,s6 728/QD-UBND ngay 24/5/2016,v6n Chuong trinh m\lc tieu qu6c gia, cac ngu6n v6nkhac da duQ'c giao dS t~ptrung chi d~o d~y nhanh tiSn dQthi cong va tiSn dQ giai ngan cac ngu6n v6n nay.Cac dv an, cong trinh khong dam bao thvc hi~n theo tiSn dQ da cam kSt UBNDtinh se thvc hi~n di~u chuySn v6n cho cac cong trinh, dV an khac. Thvc hi~n

, ph6i hQ'Pt6t giua cac nganh trong vi~c giai quySt nhung kho khan, vuang m~cd6i v6i ho~t 'dQng d&utu xay dVng co ban.

Bc5n la, tang cuang cong tac thanh tra, kiSm tra, giam sat tai chinh d6i vaicac sa, nganh c~p Hnh va dia phuong trong 11nh vvc quan ly ngan sach nhanuac, dam bao vi~c Slr d\lng v6n ngan sach nha nuac tiSt ki~m, hi~u qua, dungm\lc dich. Kip thai xu ly theo quy dinh cua phap lu~t d6i v6i nhung ca nhan vat~p thS vi ph~m theo kSt lu~n cua cac co quan co th~m quy@nv@thanh tra, kiSmtra, kiSm toano Thvc hi~n cong khai kSt qua thanh tra, kiSm tra, kiSm toan va kSt

qua xu lY·3. Cae giiii phap v~ xiI' If din d8i ngan saeh.Nam 2016 1a naln cu6i cua thai ki 6n dinh ngan sach giai do~n 2011-2015

keo dai, cac nhi~m V\lco ban da duQ'ccan d6i b6 tri kinh phi ttong dv tmln. Vi v~y,cac don vi, dia phuong phai chu dQng can d6i b6 tri ngu6n dS thvc hi~n cac

nhi~m V\l duQ'cgiao.PhAn dAu quySt li~t d@d~l1nbao can d6i thu, chi ngan sach dia phuong;

truang hQ'Pgiam thu ngan sach so v6i dV toan, phai chu dQng su d\lng cac ngu6nlvc tai chinh cua tUng dia phuong dS bli d~p; d6ng thai th\fC hi~n ra soat, s~p xSpl~i cac nhi~m V\l chi theo thu tv uu tien, c~t giam ho~c gianthai gian thvc hi~ncac nhi~m V\l chi chua thvc sv c~n thiSt, c~p bach, trong do phai Uti tien dambao ngu6n thanh toan cac khoan chi v@ti@nluong, cac khoan co tinh ch~t luong,chi qu6c phong, an riinh, dam bao an sinh xa hQi, ph\lc V\l san xuAt va kh~c ph\lch~u qua thien tai, dich b~nh, ... dS dam bao can d6i ngan sach cua tung dia

phuong.

8

IIi,

Cac dia phuang quan ly ch1[ttche ngubn dv phong ngan sach; chu dQng sud\mg dv phong ngan sach dia phuang dS phong, ch6ng, kh~c ph\lc h~u qua thientai, dich b~nh va cac nhi~m V\l quan trQng, c~p bach, dQt xu~t phat sinh theo quydinh. Truong- hqp dV kiSn thu cfm d6i ngan sach dia phuong (khong kS thu ti~nsu d\lng d~t) giam so vai dV toan, cac dia phuong truac m~t tl;tm gift ll;ti50%ngubn dV phong ngan sach dS chu dQng xu ly khi ngubn thu ngan sach diaphuong giam Ian theo dung tinh thfu1Chi thi s6 22/CT -TTg ngay 03/6/2016 cua

Thu tuang Chinh phu.4. Cong hie xay dl!ng k~ ho~eh pha,t tri~n kinh t~ - xa hqi va dl! toan

NSNN nam 2017.Cac dan vi, dia phuong triSn khai thvc hi~n t6t cong tac xay dVng kS

hOC;lChphat triSn kinh tS - xii hQi va dv toan ngan sach riha nuac nam 2017 theoChi thi s6 21/CT-TTg ngay 02/6/2016 cuaThu tuang Chinh phu v~ xay dVng KS .hOC;lChphat triSn kinh tS -xii hQi va dv toan ngan sach nha nuac nam 2017, cacvan ban cua BQ KS hol;tch va D~u tu, BQ Tai chinh v~ huang d~n xay dl,l'ngdv'toan ngan sach nha nuac nam 2017, Chi thi s6 10/CT-UBND ngay 27/6/2016cua UBND tinh vS xay dVng KS hol;tch phat triSn kinh tS - xii hQi va dv toanngan sach nha nuac nam 2017.

Tren day la bao cao tinh hinh thvc hi~n nhi~m V\l thu, chi ngan sach 6thang d~u nam, mQt s6 giai phap chu ySu thvc hi~n hi~n nhi~m V\l 6 thang cu6inam 2016, Uy ban nhan nhan tinh bao cao HQi dbng nhan dan tinh tl;tikYhQpthu2 HDND tinh kh6a IX, nhi~m ky 2016-2021./.

No'i nh{in:- TT Tinh uy;- TT HDND tinh;- TT UBND tinh;- £)l;li bi~u HDND tinh;_Ban KT &NS-HDND tinh;- So' T<> Sa KH&DT, ,- CI,ICThuS tinh;_Chi CI,ICHai quan B~c K~n;_Luu: VT, Pnguyen, Lan. MC

9

TM. UY BAN NHAN DANCHU TICH

Bi~u s6 01-o 1>..~ 1'1t KET QuA 1.10c THU NSNN 6 TRANG DAu NAM 2016

~f~:ij,\",iO sa 1.Ql;BC-UBND ngay 05 thang "/hlim 2016 euo Uy ban nMn don tinh Bae Kon) .z :l i" ,,).,\ \ J)VT: Trifu ttollK

\'~l;~~V-~"":'-\Jf))I}D\!' tOlln S& thu So sanh vo'i d"

So v6'i cung ky~ "",. u< I

A~-V" ,_: " _~toan (%).. ~••. "'" ~li. I--. ' ""-'~~:4, ,-!~~~:,'~~...~/J'

SoT ~---'-~an thuBQTC UBND UTH 6 S&tU'ong s6 tuy~t

giao Tinh thangCung ky BQTC Tiuh

d&i (%) d&i (+/-)

0 B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=3/4 8=3-4TBng thu (I+II+III) 501.000 520.000 226.479 191.242 45,2 43,6 118,4 35.237-----~-- -- ---- ...--- ---~._- ----- -----.-- -_._~-_._----..- --.-.--- _._ ...~.._-----

! Thu nQi dja 486.000 486.000 218.970 176.259 45,1 45,1 124,2 42.710-- ---- ------ ----- ---_.~- -----.------.- --.--------1 TIm ttl' DN QDTW 58.000 58.000 24.009 18.971 41,4 41,4 126,6 - 5.037-- ---- ----- ---- -'--- ----2 TIm tu DN QDDP 8.000 8.000 3.278 3.509 41,0 41,0 93,4 -231-- ------ - ---3 DN vBn DTNN 200 200 5.357 64 2.678,7 2.678,7 8.403,6 5.294----

---.---4 KIm vIle NQD 149.000 149.000 67.946 52.353 45,6 45,6 129,8 15.593---- ---------_._.~----- ---- --'--- ----- ----- ..--- ----'-----.-- ---..----------- --~._----_.._-- ------

Trang do: Thui mon bid 3.200 3.200 3.026 2.917 94,6 94,6 103,7 109,- ------- ---.---- -------- -,_.~._--..---.- .... --.---. --.----.---- .---

5 ThUl~thiJ nMp ea nhan 22.000 22.000 12.690 9.651 57,7 57,7 131,5 3.039----_.~ ---- ...-.-- ---.-.-- ----- ------- ----- ..-.---- ---.------- --.- .•....- ...----- -----6 T1m~ SD d<ltnong nghi~p 2.000 2.000 1.094 1.005 54,7 54,7 108,9 90--- -----.--- ---7 TIm ti§n SD d<lt 55.000 55.000 15.390 23.008 28,0 28,0 66,9 -7.618-- ----- ---- -----_.- -_._-8 Thu~ nhi d<lt/thu~ siXdl,mg d<lt phi 700 700 149 363 21,3 21,3 41,0 -214

---- -------9 Ti§n thue d<lt 7.000 7.000 4.535 3.658 64,8 64,8 124,0 877

--- --- -----_._~-------~_.10 Phi xang dau/Thu~ BVMT 63.000 63.000 32.773 12.168 52,0 52,0 269,3 20.605

--.--.---- ------ --_on- ---..11 llihi truoe b<;l 30.000 30.000 17.671 14.182 58,9 58,9 124,6 3.489

---- ---- ----- ------ __ on____

12 Thu phi, I~ phi 38.600 38.600 18.484 12.653 47,9 47,9 146,1 5.830--. --' .----- ---.-.-- ---.----.----- -----

13 Thu ti§n ban nM, thue nba 0 0 11 5 214,6 6-- ----- ------ -_._---- ----14 TIm khac ngan saeh 39.000 39.000 9.695 12.653 24,9 24,9 76,6 -2.958-- ----- ----IS Tim t<;lixii 500 500 405 295 80,9 80,9 137,4 110

-- ----- ----- ---- ..--- ------- ---- _ .._._ .•..__._--~--.-----16 Thu dp quy§n khai thae KS 13.000 13.000 5.486 11. 723 42,2 42,2 46,8 -6.237

-------. ---- ----- --.--- ------- ---.--.--- ..--- ----II Thu tir ho~t dQug XNK 15.000 21.000 970 11.875 6,5 4,6 8,2 -10.905---- -----.--.-- -- ---- -------.- ------- ____ ·on ----.-----.-- ---_ .._-~--.. ----...--- ----.-- -.-.---III TIm x6 s6 ki~u thi~t 0 13.000 6.539 3.108 50,3 210,4 3.431

10

KET QuA uac THU NSNN 6 THANG DAu NAM 2016(Kem theo Baa eao s6lPl./BC-UBND ngay 05 thang ~nam 2016 eila Uy ban nhan dan tinh Bile Kq.n)

DVT T." d~

----------------------------~I\

I

rl?U on2

S6 Dlf toan S6 thuSo sanhv6i

So v6'i cimg kydlf toan (%)

TT., s6Ten ooonvi

S6tuy~tBqTC Tinh UO'CTH 6tung ky BTC Tinh tU'oong

giao giao thangd6i (%)

oBi (+/-)

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=3/4 8=3-4~~,-~.~--'- --~~--- --.--------------- -..----.---.---- -.-- ...------.- . -----~ _ .._--_._----,-_ .._._~ --.-- ..---.--.,, .. - -,.------.-.- -----.------ --.... - u • ....... -. _._~'-' "~----

TAng thu (I+II+III) 501.000 520.000 226.479 191.242 45,2 43,6 118,4 35.237--- --- .. '- ---------.- ----- ----- --- ~~--- .. ------ -- ..------

I Tim nqi oja 486.000 486.000 218.970 176.259 45,1 45,1 124,2 42.711-.- ------ . .---- .---- ----.,- ---- -_._~._..- --'---"-

1 TP Bile K~n 96.000 96.000 34.786 32.439 36,2 36,2 107,2 2.347----- .. ---~- ----- ....

2 Huy~n B~ch Thong 13.650 13.650 5.680 4.906 41,6 41,6 115,8 774---- ---. ------ --.-------- --- --.- -.-. ----- .---.------- ~-----. ,'- -~_._.-- ....- --------------

3 Huy~n CIlQ' MO·i. 16.950 16.950 6.045 8.018 35,7 35,7 75,4 -1.973---. -- ---_._----, --------

4 Huy~n Chg Dan 68.600 68.600 30.509 25.598 44,5 44,5 119,2 4.9iO-- ~~---- ------- -_._-~ --~ --~ --- ----.

5 Huy~n Na Ri 16.220 16.220 9.361 7.793 57,7 57,7 120, I 1.568------- ---~---_.- ----- ..--- ----. -~-- t--~-----~_._._-_._--.-._-_._- -'--'-"-'--

6 Huy~n Ngan San 11.3 10 11.3 I0 4.738 6.596 41,9 4],9 71,8 -1.858-.- --------- .. ---.--- ---- --- -------~-~----

7 Huy~n Ba BS 19.980 19.980 9.940 7.194 49,8 49,8 138,2 2.746------ -_.~- .----- ------ ----- .---- _ .... --- ------- - - -----~---

8 Huy~n Pac N~m 5.900 5.900 3.197 3.135 54,2 54,2 102,0 63----- -------- ---~ ---- ---.- --- ----------.

9 VP C\lC ThuS 237.390 237.390 114.713 80.580 48,3 48,3 ]42,4 34.133----- --- .._------ --.- .~- ----------- ---~- -~----- ---- -----

II Thu tir ho~t oqng XNK 15.000 21.000 970 11.875 6,5 4,6 8,2 -10.905---- ----- -----. ~---- -.- --- - ------ -- ---

III Thu XSKT 0 13.000 6.539 3.108 50,3 210,4 3.431

11

KE~HI NSDP6 THA..NGDAUNAMvA uoe TH\fe HIJ);NNAM2016

~~~ ~~~~

Bieu s6 c

(Kem~~E: ff)2bc~~)~' BC-UBND ngay OS thang ,rniim 2016 cua Uy ban nhan dan tinh Bdc Kc;m}'\ . W14 ........",.:'1'":1) !oJ.~(;\' ,':'.' ·:·Y'L.t' '-z. :\.~~, .. _...... ,. /~Dcrn vi: Tri¢u a{mg.L "·.Y:~~:'::I~~~~/:). '-~;Y/

So sanh TH va KH (%)

KH giaoThl!c IfO'Cth l!C If eYCth l!C

Linh v1,l'cchi hi~n 5 hi~n hi~n nam TH5 If eYCTHdfiu nam

thang thang 6 2016 thang thang 6 IfeYcnannam nam 20162016 2016

,

1 2 3 4 5 6 7 8

TONG CHI 3.546.528 1.311.647 1.659.610 3.962.929 36,98% 46,80% 111,74°~~-----,-- -

A- Chi can d8i ngan ..sach 3.347.256 1.296.500 1.629.850 3.763.657 38,73~. -~~~~% 112,440/.---- -- ..

1- Chi dfiu tU' pltat tri~n 746.370 354.193 465.202 1.047.900 ....!7 ,46!1o 62,33% 140,400/.-- ---

I- Ngu6n ngan s,lch dia phuong can d6i 357.496 144.742 190.500 402.496 _.±~~.!~_~},_~2.~_1} 2,~.~.~..----

~<2hi h6Jrg ..<?acDN theo ch6 d9 0, --,._---~- - --,~----------"_.+.,-------~---._--------- ------.---,-- ...---..-- -------------

3- Chi tra ng g6c valai yay d<1utu CO' sa h~t<1ngtheo khoan 3 Di~u 8 Lu~t NSNN 61.404 41. 702 41.702 6L404 67,91% __ 67,21 o/~-.!QO,OO~-- .----- ------

4- Ngu6n b6 sung co ITII,IC tieu tu ngan sach 273.470 75.006 128.000 289.000 27,43% 46,81 % 105,68~trung uong

---- ~---- -------- ----5- Chi d<1utu tu v6n ngoai nuac 54.000 150.000 0,00% 0,00% 277,78~

6- Ngu6n khac 92.743 105.000 145.000- ---- ------ ----II- Chi thU'('mg xuyen 2.548.086 941.307 1.163.648 2.714.757 36,94% ._~,62~~ _106,54°~---- --- -----

1- Chi tr2: gia ~~c MH chinh sach 5.493 1.074 2.500 5.493 __ ~~,5~~ _~J15J_~ _~_Q.0,09~------- ------

2- Chi SN kinh t6 228.189 54.665 85.500 248.189 __~.~2.~~._n,~?~ ...!.98,Z60/..-- --~---3- Chi SN giao dvc dao t~o ~d~y ngh~ 1.034.744 395.844 477.000 1.079.744 38,2~%_ __ ~_§,1Oo/~__!.Q4,35~-- -----4- Chi SN y t6 292.756 105.497 130.100 312.756 36,04% 44,44% 106,830/.------ -

5- Chi SN khoa hQc cong ngh~ 11.261 3.380 4.600 10.600 ' 30,02% 40,85% 94,130/.

~~..f.hi SN ho~t.d9ng moi trU'ang 23.683 3.930 7.300 23.683 16,59% 30,82% 100,000/.---~ -7- C~.L~~_~an ~oa thOng tin 23.692 13.509 16.200 32.692 -2!~_?_~.___.t5~,}_8%__137,990/.- -

~.:_g.b~Ntl11 ~-"IC th@thao 6.047 2.633 3.200 6.547 ~!?~? ---..~~!.~~-~.__!Q?~~2~-- -~---- ---_. -.----- --..---.-----9- Chi SN phat thanh truy~n hlnh 23.783 11.812 14.500 28.783 49,67% _60,97% .....l2h0 20/.10- Chi dam bao XH 59.347 23.384 28.700 64.347 39,40% 48,36% 108,430/.

11- Chi quan Iy Mnh chinh 763.781 292.126 352.898 783.781 38,25% 46,20% 102,620/.12- Chi an ninh 12.539 10.470 12.600 29.000 83,50% IOO,4?% 231,280/.13- Chi qu6cJ,hong ___.____ 50.642 20.090 25.150 80.642 .....1~~~__.__~2.&6_<y?.}.?.2~~0/.---- --.---.-

l~:~I~i~.~~~<?nga.11..~~cl~._._._____________ .___ 4.198 2.893 3.400 8.500 68,91 % 80,99% 202,480/.-'--. -- .- .. -"- < •••• -------_ •.•.•. -. - •. - •• -.--,,- •• -- •. -.-. - -----.--.-.--.---- ...... - ..-.- -. ._,,-- ..... ---....

12

, Bi~u so C

,So'sanh'TH va KH (%)

KH giao Th,!c ITlYCth ,!C ITo'c th O'C , ., .TH5 IT6'cTHLinh v\l'c chi

d§u nam hi~n 5 hi~n hi~n namthang thang 6 2016 thang thang 6 ITo'cnarn

nam nam 20162016 2016

15- Chi thvc hi~n CCTL tu ngu6n tiSt ki~mthem 10% chi thucmgxuyen dp tinh 7,931 0-~ -_.. ----- .._~- ---------- ----- _.~_._,._-----~ f-----~- .'_0- -----_.~ _,. ___ u_ ----_.,-_._~

III- Chi b6 sung quy d,! tru' tai chinh 1,000 1.000 1.000 1,000 Jgo,ooo~~JOO,Q~~_ 100,00~----~-- --------'-- -.. ---- -------- ---

IV- D\l' phOng ngan sach 51,800 --_._~-- ------- ------ --- --.---- -'---B- Chi chO'o'ng trinh m\lc tieu qu&c gia,186.272 13.707 26.960 186.272 7,36% 14,47%chO'ang trinh 135

_100LQQ~~-~----------_._-_. -~----"- ----- ---- ~--_._~-_.-- -.----------- ..-- -- "-----

1. Cac chO'O'Dgtrinh m\lc tieu qu&c gia 186.272 13.584 26.710 186.272 _}-,-~J~~~_ !4,~~~~ _!OO,-QQ~--~~---- ----. -----------1.1. Chuang trinh giam ngheo 146.572 13.368 25.150 146.572 _-2J~~~_J.?,_l6% ..J.20,000/<------ ------1.2 Chuong trinh XD nong thOn mai 39.700 124 1.560 39.700 ~3J~% ~_~1_~~~ ..J.QQ,000/<~---- ---~ ---- --- --1.3 Chuang trinh m\lc tieu QG nuac s:;1chv~

92 200sinh MT nong thon--- --------- ------.--- -'---2. ChO'o'ng trinh An tofm lao dqng 0 0------ ..-" -----_.__ ._---~'-.-- - ---~------~ ----.----- ..--- ------- ----------- ------ ----. ---------- -~---~._----3. ChO'o'ng trinh 135 0 123 250-------~--------------~----------- -------~--_._-------- ------~-,-- ---------------.---- --..,-.-- u_._ ..___---'-'. .~-,-- -,,_ .."- -'.---'''-----.-

C- Chi d§u to' tir nguan thu x6 s&ki~n thi~t13.000 1.440 2.800 13.000 11,08% 21,54% 100,00%dO'Q'cquan If qua ngan sach nha nO'lYc

13

C/.l.~•.....• g.Q<A.

.....~>,

'CD>

....•.S

g: ~

0-

N

~>

0

~

•.....•0\

(J

I

~N0N•.....•

Z'0>.....

lr:/-BiSu s6 06

o~~. l"/ U'ac THU NAM 2016fremiiJ:ie'h' cao ,6l/Jl.iBC- UBND ngay ()5 thang'thum 2016 cuo Uy bon nhan dun tin}, Bdc Kgn}

~' 1 ~ y \ -.

~I ·t· ..;t{·i::~:I;\ ~ , D VT: Trifu dangz\~~-''fJ:; Dy' tmln s6 thu So sanh vo'i dy'

So vO'idmg ky

~

t') ;~~:,~~,~.~~..." ,',toan (%)

A-{~.~-o~ :.\~ ~e.... -; c~';khoan thuBQTC UBND true TH TH nam I. SB tuy~t

TBQTC Tinh SotU'O'ng-

giao Tinh 2016 2015 oBi (%) oBi (+/-)

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=3/4 8=3-4T8ng thu (I+II+III) 501.000 520.000 521.410 487.397 104,1 100,3 107,0 34.013

I Thu nQi oja 486.000 486.000 488.410 438.270 100,5 100,5 111,4 50.140Thu nQi oja trll' ti~n SD oat 431.000 431.000 432.410 397.701 100,3 100,3 108,7 34.709

1 Thu tLrDN QDTW 58,000 58,000 57,500 49,726 99,1 99,1 115,6 7.7742 Thu tLrDN QDE>P 8.000 8.000 7.700 7.150 96,3 96,3 107,7 5503 DN v6n E>TNN 200 200 5,180 1,573 2.590,0 2,590,0 329,4 3.6074 Khu v\fc NQD 149.000 149,000 143.500 140.840 96,3 96,3 101,9 2,660

Trang clo: Thud man bed 3.200 3.200 3.200 3.126 100,0 100,0 102,4 745 Thu6 thu nh?P ca nhan 22,000 22.000 22.800 18.037 103,6 103,6 126,4 4,7636 Thu6 SD oftt nong nghi~p 2,000 2.000 1.985 1.662 99,3 99,3 119,4 3237 Thu ti@nSD oft! 55.000 55.000 56,000 40.570 101,8 101,8 138,0 15.430

8 Thu~ nha oftt!thuS sir dvng oftt phi700 700 570 566 100,8 4NN

9 Ti@nthue oftt 7.000 7.000 7.500 8,607 107,1 107,1 87,1 -1.10710 Phi xfmg d~u!ThuS BVMT 63.000 63.000 63.000 40,746 100,0 100,0 154,6 22.25411 L~ phi tnrac b<;i 30,000 30,000 31,000 28,063 103,3 103,3 110,5 2,93712 Thu phi, 1~phi 38,600 38.600 42.000 45.077 108,8 108,8 93,2 -3,07713 Thu ti@nban nba, thue nha 0 0 15 226 6,6 -21114 Thu khac ngan sach 39.000 39.000 36.000 29.361 92,3 92,3 122,6 6.63915 Thut<;iixfi 500 500 660 5.873 132,0 132,0 11,2 -5,21316 Thu cftp quy@n khai thac KS 13.000 13,000 13.000 20,194 100,0 100,0 64,4 -7.194II Thu tlr ho~t o{lng XNK 15.000 21.000 20.000 37.001 133,3 95,2 54,1 -17.001III Thu x8 sB ki~n thi~t 0 13.000 13.000 12.126 100,0 107,2 874

15"

,~

. Bieu s6 01. Juac THU NAM 2016

(Kern theo Bao cao s6lf)'L;BC-UBND ngay O~ thang ?'narn 2016 clla Uy bannhdn ddn tinh BAc K(;m)

. D VT: Trieu i16ng

s6 Dl}' tmln s6 th u So sanh v6'iSo v6'i cimg ky

dl}' toan (%)TT Ten dOn vi "IT6'e TH s6

s6 tuy~tBQTC TinhTH 2015 BTC Tinh tU'l)'llggiao giao 2016

d6i (%) d6i (+/-)

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=3/4 8=3-4

T6ng thu (I+II+III) 501.000 520.000 521.410 487.397 104,1 100,3 107,0 34.013

I Thu nQi dia 486.000 486.000 488.410 438.270 100,5 100,5 111,4 50.140

1 TP B&c K~n 96.000 96.000 96.000 65.902 100,0 100,0 145,7 30.098

2 Huy~n B~ch ThOng 13.650 13.650 14.000 13.247 102,6 102,6 105,7 753

3 Huy~n Chq M6'i 16.950 16.950 16.950 16.627 100,0 100,0 101,9 323

4 Huy~n Chq D6n 68.600 68.600 68.600 62.351 100,0 100,0 110,0 6.249

5 Huy~n Na Ri 16.220 16.220 16.700 21.631 103,0 103,0 77,2 -4.931.

6 Huy~n Ngan San 11.310 11.310 12.100 12.460 107,0 107,0 97,1 -360

7 Huy~n Ba B~ 19.980 19.980 19.980 18.826 100,0 100,0 106,1 1.154

8 Huy~n Pac N?m 5.900 5.900 6.210 6.864 105,3 105,3 90,5 -654

9 VP Cvc Thu€ 237.390 237.390 237.870 220.362 100,2 100,2 107,9 17.508

II Thu tir ho~t dQng XNK 15.000 21.000 20.000 37.001 133,3 95,2 54,1 -17.001

III Thu XSKT 0 13.000 13.000 12.126 100,0 107,2 874

16