Batch Dim 2011.1

CARGA BATCH PARA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2011

CONTRIBUYENTE

NOMBRE HIJOLE SA DE CV

RFC HIJ010101IJ5

CURP

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE MORALES NAVARRO OLAF

RFC MONO720101TW8

CURP MONO720101HDFRVL04

Instrucciones y Recomendaciones

Derechos Reservados, no se autoriza su venta o explotación sin autorización expresa del Titular.Este archivo es una idea y creación de: LCC Julio Daniel Reyes Rivero Cualquier duda, sugerencia o comentario enviarla a: [email protected], o al Telefono (771) 715 10 56,

1. No utilizar directamente este archivo, para poder utilizarlo en otras empresas o en caso de que se dañe una o varias formulas del mismo

2. Las lineas con sus formulas se acomodan automaticamente con solo anotar el número del trabajador a capturar o copiando y pegando el RFC uno por uno o en grupo

3. Si se copia y pegan datos de otra hoja de Excel se recomienda <pegado especial valores> para que no se vea afectado el formato de la plantilla

4. Una vez creada la linea seleccionar el Tema a llenar para habilitar las celdas que deberán capturadas. Ejemplo Tema 1 = Solo Ingresos por Salarios

5. En los titulos existen Comentarios de apoyo y ayuda para facilitar el llenado del formato, colocar el puntero del mouse para ver el comentario o seleccionar la celda de titulo

6. Asi mismo en en las lineas de los detalles se anotaron comentarios a efecto de facilicitar el analisis de cada caso

7. Carga Batch: para generar el archivo de la carga batch es necesario copiar las lineas de la columna "Carga Batch" a un Block de Notas, y con ése archivo hacer la importación al DIM

Campo -> 30,31,32 3 1 2 4 5

Tema Datos de identificación

RFC CURP (Opcional) Apellido paterno

1 1 MONO720101TW8 01 12 MONO720101HDFRVL04 MORALES2 2 MONA8201011A7 01 05 MONA820101MDFRVN09 MORALES3 3 MANO8506196M6 01 12 MANO850619HTCRRG09 MARES4 4 MANA7007215QA 01 12 MANA700721MYNRNL08 MARQUEZ5 5 VACA8006158C8 01 12 VACA800615MASRRN08 VARGAS6 6 BETA800615DQ1 01 05 BETA800615HCHLRR08 BELTRAN

Total 6

No. de Empleado

Tipo de Operación a

Registrar

Mes Inicial

Mes Final

A3

Número de Nomina o Secuencial para Control

B3

Elegir Tema Aplicable: 1 Sólo Salarios 2 Salarios y pagos por Separa. 3 Sólo pagos por Separación 4 Salarios y Asimilables 5 Sólo Asimilados 6 Todos los conceptos

6 7 8 9 10 y 11 12

Nombre(S)

NAVARRO OLAF 01 1 1NAVARRO ANA 01 2 1NARVAEZ OGCAR 01 2 1NONES ALMA 01 2 1CERON ANA 01 1 1TORRES ARTUDITO 01 2 1

Apellido materno (Opcional)

Área Geográfica del Salario

Mínimo

¿El patrón realizó Cálculo Anual?

1=SI 2=NO

Tabla de ISR Utilizada 1=2010

2=1991

Proporción del Subsidio aplicado

(Opcional)

J3

Area Geografica: 0 <SinSelección> 01 Área A 02 Área B 03 Área C

K3

¿Realiza Cálculo Anual: 0 <Sin Selección> 1 SI 2 NO

L3

Tabla Utilizada: 0 <Sin Selección> 1 2009 2 1991

13 14 15 16 17 a 25 26

2 0 092 0 092 0 092 B 092 B 092 B 09

-

¿El Trabajador es

Sindicalizado? 1=SI 2=NO

Si es asimilado a salario indique

la clave (Oblig)

Entidad Federativa

donde prestó servicios (Oblig)

RFC (1) del otro patrón (Opcional)

RFC (2) del otro patrón (Opcional)

Monto de las Aportaciones Voluntarias Efectuadas

N3

¿Es Sindicalizado?: 0 <Sin Selección> 1 SI 2 NO

O3

Clave Asimilado: 0 <Sin Selección> A Sociedad Cooperativa B SC o AC C Consejo Directivo, Vigilancia Consultivo o Comisarios D Comisionistas E Honorarios Asimilables F Otros E Honorarios Asimilables F Otros G Ing. en Acciones ó T. Valor

P3

Entidades Federativas: 01 Ags 0�2 BC 03 BCS 04 Cam 05 Coa 06 Col 07 Chp 08 Chh 09 DF 10 Dgo 11 Gto 12 Gro 13 Hgo 14 Jal 15 Méx 16 Mich 17 Mor 18 Nay 19 NL 20 Oax 21Pue 22 Qro 23 QR 24 SLP 25 Sin 26 Son 27 Tab 28 Tam 29 Tlax 30 Ver 31 Yuc 32 Zac

S3

Art. 231-A RLISR:

27 28 29 33 34 35

Pagos por separación una sola Exibición

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0

Indique si el patrón aplicó el monto de las

Aport. Vol. en el cálculo del Impto.

(Oblig)

Monto de las Aport. voluntarias

deducibles para Trab. que realizarán su

Decl.

Monto de las aportaciones voluntarias

deducibles aplicadas por el patrón

Esp-1

Ingresos totales por pago en

parcialidades

Monto diario Perc por Jub, Pens o Hab de retiro en Parc

Cant que Hub. Rec de no ser por pagos por

Sep, Jub o Pens

T3

Indicar: 0 <Sin Selección> 1 SI 2 No

X3

: Sumar mes a mes los pagos de la empresa por este concepto

Y3

: Monto recibido entre el numero de días de precepción

Z3

: aplicable a declaraciones 2005 hacia atras

36 37 38 39 40 41 42

Pagos por separación una sola Exibición

Número de días

0 00 00 00 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0

Monto pagado en una

exhibición

Ingresos exentos por Separación

Ingresos gravables

Ingresos acumulables

Ingresos no acumulables

Impuesto retenido por Separación

AA3

: En caso de Haberlo convenido con el patron, en su caso no se llenan los campos anteriores

AB3

: Solo aplica para 2005 y anteriores

AC3

Art. 140 RLISR: No se pagara ISR cuando no exceda de 90 días

AE3

Art. 112: El equivalente al ultimo sueldo mensual ordinario

43 44 45 46 47 48 49

Otros pagos por separación

0 025,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,00025,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,000

0 00 0

25,000 12 10,000 15,000 5,000 500 10,00075,000 36 30,000 45,000 15,000 1,500 30,000

Monto total pagado de otros

pagos por separación

Número de años de servicio del

trabajador

Ingresos exentos otros


Ingresos gravados otros


Ingresos acumulables

(último Sue Men Ord)

Impuesto Corresp al

último sueldo mensual Ord

Ingresos no acumulables

otros pagos por separación

AH3

: Primas de Antigüedad e indemnizaciones

AI3

Art. 109 fX LISR: Se debe considerar como un año todo periodo que exceda de 6 meses

AJ3

Art. 109 X LISR: 90 días por cada año de servicio

AL3

Art. 112 LISR:

AM3

: considero que Disminuido con el Subsidio

50 51 52 53 54 55 56

Asimilados

0500 0500 0

30,000 4,500 030,000 4,500 030,000 4,500 0

1,000 90,000 13,500 0 0 0

Impuesto retenido otros


Ingresos asimilados a

salarios

Impuesto retenido por

pagos a asimilables

¿Se Ejer la opción del Empl. para

adquirir Acc. o títulos valor?

(Oblig)

Valor de mercado de las

acciones o títulos valor al

ejercer la opción

Precio establecido al otorgarse la

opción de Ing en Opc o Tít

valor

Ingreso acumulable

Asimilables por pagos en acciones

AR3

¿Acciones o Titulos? 0 <Sin Selección> 1 SI 2 NO Art. 110 VII LISR

AT3

Art. 110-A LISR: Precio establecido por el empleador o por una parte relacionada (Valor de mercado)

57 58 59 60 61 62 63

Sueldos y Salarios

Viáticos exentos

50,000 5,000 1,000 50050,000 5,000

50,000 5,000 1,000

50,000 5,000 1,000 5000 200,000 0 20,000 3,000 0 1,000


pagos a asimilables por

acciones

Sueldos gravados

Sueldos exentos

Gratificación anual gravada

Gratificación anual exenta

Viáticos gravados

AX3

No se utiliza: NO existen conceptos de sueldos y/o salarios exentos

AZ3

Aguinaldo 109-XI: 30 dias del SMG A 57.46 ->$1,723.80 B 55.84 -> 1,675.52 C 54.47 -> 1,634.10

BB3

Viaticos 109-XIII: Viaticos comprobados o Regla I.3.12.2 RM Hasta un 20% sin exceder de 15 mil

64 65 66 67 68 69 70

PTU gravada

0 0 0 0 0 0 0

Tiempo extra gravado

Tiempo extra exento

Prima vacacional

gravada

Prima vacacional

exenta

Prima dominical gravada

Prima dominical exenta

BD3

Tiempo Extra 109-I: Que no exceda límite LFT, SM (Todo exento) los que exceden 50% exento

BF3

P. Vac. 109-XI: 15 dias SMG A 57.46 ->$861.90 B 55.84 -> 837.60 C 54.47 -> 817.05

BH3

Art. 109 XI LISR: Exents hasta por un SMG por cada domingo laborado

71 72 73 74 75 76 77

Previsión social y Otros

PTU exenta

0 0 0 0 0 0 0

Reembolso gastos médicos

gravados

Reembolso gastos médicos

exentos

Fondo de ahorro gravado

Fondo de ahorro exento

Caja de ahorro gravada

Caja de ahorro exenta

BJ3

PTU 109-XI: 15 dias SMG A 57.46 ->$861.90 B 55.84 -> 837.60 C 54.47 -> 817.05

BL3

Reemb GM 109-IV: Los que se concedan de manera General

BN3

109 VIII y 31 XII LISR 42 RLISR: En forma Gral., Montos de aportación iguales, no exceda de 13% del salario, ni 1.3 el SMGA, Solo retirar una vez por año

BP3

No aplica: No lo genera el empleador la administran los trabajadores

78 79 80 81 82 83 84

0 0 0 0 0 0 0

Vales de despensa gravados

Vales de despensa exentos

Ayuda gastos funeral gravada

Ayuda gastos funeral exenta

Contribuciones pagadas por el

patrón gravadas

Contribuciones pagadas por el

patrón exentas

Premios por puntualidad

gravados

BR3

Previsión Social:

BT3

Art. 109 IV: Aplica como el reembolso de gastos médicos

BV3

Art. 109 IX: Cuotas de Seguridad Social pagadas por el patron estan exentas

85 86 87 88 89 90 91

0 0 0 0 0 0 0

Premios por puntualidad

exentos

Prima seguro de vida gravada

Prima seguro de vida exenta

Gastos médicos mayores

gravados

Gastos médicos mayores exentos

Vales para restaurante gravados

Vales para restaurante

exentos

BX3

No existen: No estan previstos en la LEY

BZ3

Previsión Social:

CB3

Previsión Social:

CD3

Previsión Social:

92 93 94 95 96 97 98

0 0 0 0 0 0 0

Vales para gasolina

gravados

Vales para gasolina exentos

Vales para ropa gravados

Vales para ropa exentos

Ayuda para renta gravada

Ayuda para renta exenta

Ayuda para útiles escolares

gravada

CF3

Previsión Social:

CH3

Previsión Social:

CJ3

Art. 137 RLISR: Se consideran ingresos por salarios

99 100 101 102 103 104 105

0 0 0 0 0 0 0

Ayuda para útiles escolares

exenta

Ayuda para lentes gravada

Ayuda para lentes exenta

Ayuda para transporte gravada

Ayuda para transporte

exenta

Cuotas sindicales gravadas

Cuotas sindicales exentas

CL3

Previsión Social:

CN3

Previsión Social :

CP3

Art. 137 RLISR: Se consideran ingresos por salarios

CR3

Previsión Social:

106 107 108 109 110 111 112

0 0 0 0 0 0 0

1 Sólo si usted hizo el cálculo anual

Subsidios por incapacidad gravados

Subsidios por incapacidad

exentos

Becas para trabajador o

hijos gravadas

Becas para trabajador o

hijos exentas

Pagos de otros patrones1 gravados

Pagos de otros patrones1 exentos

Otros pagos por salarios

gravados

CT3

Previsión Social:

CV3

Previsión Social:

CX3

No duplicar los Exentos:

113 114 115 116 117 118 119

Resumen de Sueldos y Salarios

55,000 1,500 055,000 0 3,320

0 055,000 1,000 3,320

0 055,000 1,500 3,320

0 220,000 4,000 9,960 0 0 0

Otros pagos por salarios exentos

Suma de ingreso gravado

Suma de ingreso exento

Impuesto retenido

durante el ejercicio (Oblig)


otros patrones

Saldo a favor Deter en el Ejerc que declara, Q se compensará

o Sol Dev

Saldo a favor del ejercicio anterior no

compensado

DE3

Art. 116 LISR y 8vo del decreto Subsidio: Saldo a favor determinado por el patrón en el cálculo anual

120 121 122 123 124 125 126

0 56,500 7970 55,0000 00 56,0000 00 56,500

0 0 0 0 224,000 0 797

∑ de las Cant por concepto de

Créd al Sal le Corresp al Trab

Crédito al salario

entregado en efectivo al trabajador

Total de previsión social

Suma de ingresos

exentos de previsón social

Suma de ingresos por

sueldos y salarios

Impuesto local sobre sueldos

retenido

Monto del subsidio para el

empleo entregado en

efectivo

DG3

: No Aplica para 2010

DH3

: No Aplica para 2010

DJ3

Art. 8 5to p., 31 XII, 109 IV,VI,VIII: exento 10 VSMAG

DL3

: Aplicable solo a Entidades que tengan dicho impuesto como Chihuahua y Guanajuato

DM3

Art. 8vo III e Decreto del Subsidio: Sumatoria del entregado en efectivo

127 128 129

Cálculo del ISR Resumen ISR

56,500 1,500 0 55,000 0 3,45480,000 10,000 0 60,000 10,000 025,000 10,000 0 5,000 10,000 086,000 1,000 0 85,000 0 030,000 0 0 30,000 0 1,653

111,500 11,500 0 90,000 10,000 0389,000 0 325,000 30,000 5,107 0

Ingresos por Sueldos

Salarios y conceptos Asimilables

Ingresos Exentos de

Salarios

Total de las aportaciones voluntarias deducibles

Ingresos Acumulables

Totales

Ingresos No Acumulables

Totales

ISR conforme a la tarifa anual

Subsidio acreditable

DN3

: No viene como campo de la carga batch pero en el formato es la suma de las percepciones

DO3

: Suma de ingresos Exentos de cada tema

130 131 132 133 134

0 0 0 4,5000 0 3,8200 0 5000 0 7,820

1,653 1,653 4,5000 0 7,820

0 1,653 0 24,460 0 4,500

Subsidio no acreditable

Impuesto sobre ingresos

acumulables

Impuesto sobre ingresos no acumulables

Impuesto Sobre la Renta

Causado en el ejercicio que

declara

Impuesto Retenido al

Contribuyente

Impuesto local a los ingresos por

sueldos y salarios

Monto del Subs para el empleo que le Corresp

al Trab en el Ejer

DV3

Impuesto S/Ingresos Acumulables: El Impuesto a cargo del contribuyente se disminuira con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondan al contribuyente

EA3

Art. 8vo III e Decreto del Subsidio: Sumatoria del subsidio de la tabla (No el entregado)

Resumen de cálculo

ISR del Ejercicio Sep Asi Sal

3,454 4,500 0 0 0 500000 0 0 0 0 0||| 50000|0 0 0 0 0 0||||0 0 0 0 0 3000050000|

1,653 0 1,653 4,500 2,847 300000 0 0 0 0 0|||| 3000050000

5,107 2,847

Suma del Subsidio

Calculado en cada nómina Campo 134

Diferencia ISR (-) Subsidio

Impuesto Retenido

Diferencia a cargo o

(a Favor)

EB3

Cálculo ISR: Conforme a la tarifa Anual

EC3

Campo: 134

ED3

Diferencia ISR - Sub: En caso de que El subsidi o sea mayor no se devolvera al empleado

EE3

Campos: 42,50,52,57,116,117

Carga Batch

Carga Batch Salarios No.

01|12|MONO720101TW8|MONO720101HDFRVL04|MORALES|NAVARRO|OLAF|01|1|1|0||2|0|09101|05|MONA8201011A7|MONA820101MDFRVN09|MORALES|NAVARRO|ANA|01|2|1|0||2|0|09|201|12|MANO8506196M6|MANO850619HTCRRG09|MARES|NARVAEZ|OGCAR|01|2|1|0||301|12|MANA7007215QA|MANA700721MYNRNL08|MARQUEZ|NONES|ALMA|01|2|1|0||2|B|09|||401|12|VACA8006158C8|VACA800615MASRRN08|VARGAS|CERON|ANA|01|1|1|0||2|501|05|BETA800615DQ1|BETA800615HCHLRR08|BELTRAN|TORRES|ARTUDITO|01|2|1|0||2|B6

CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)

Anexo 1 - Identificacion del TrabajadorMes Inicial / Mes Final 1 12

MORALES NAVARRO OLAFRFC: MONO720101TW8 CURP: MONO720101HDFRVL04

Área Geográfica del Salario Mínimo Área AIndicar si el patrón realizó cálculo anual? SITabla de ISR Utilizada 2010

Proporción del Subsidio Proporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en el ejercicio que declaProporción del subsidio calculada conforme a las disposiciones vigentes en 1991 Proporción del Subsidio aplicadoIndique si el trabajador es sindicalizado NOSi es asimilado a salarios, señale la clave correspondiente <Sin Selección>Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios 09 - Distrito Federal

Monto de las aportaciones voluntarias efectuadasIndique si el patrón aplicó el monto de las Aport. Vol. en el cálculo del Imptuesto <Sin Selección>Monto de las Aport. voluntarias deducibles para Trab. que realizarán su declaración Monto de las aportaciones voluntarias deducibles aplicadas por el patrón

Anexo 1 - Pagos por Separación

Ingresos totales por pago en parcialidades - Monto diario percibido por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Cantidad que hubiera recibido de no ser por pagos por Separación, Jubilación, Pensión o HabereMonto total pagado en una sola exhibiciónNúmero de díasIngresos exentos - Ingresos gravables - Ingresos acumulablesIngresos no acumulablesImpuesto retenido

OTROS PAGOS POR SEPARACIÓN (INCLUYENDO ENTRE OTROS PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONES)

Monto total pagado de otros pagos por separaciónNúmero de años de servicio del trabajadorIngresos exentosIngresos gravados - Ingresos acumulables (último sueldo mensual ordinario)Impuesto Correspondiente al último sueldo mensual 0rdinarioIngresos no acumulables - Impuesto retenido

Anexo 1 - Ingresos Asimilados a SalariosIngresos asimilados a salariosImpuesto retenido durante el ejercicio¿Se Ejer la opción del Empl. para adquirir Acc. o títulos valor? (Oblig) <Sin Selección> Valor de mercado de las acciones o títulos valor al ejercer la opciónPrecio establecido al otorgarse la opción de Ing en Opc o Tít valorIngreso acumulableImpuesto retenido durante el ejercicio5

Anexo 1 - Pagos del Patrón Efectuados a sus Trabajadores Sueldos y Salarios Gravados ExentosSueldos, salarios, rayas y jornales gravado 50,000 Gratificación anual 5,000 1,000 Viáticos y gastos de viaje 500 Tiempo extraordinarioPrima vacacionalPrima dominicalParticipación de los trabajadores en las utilidades (PTU) Previsión social y otros Gravados ExentosReembolso de gastos médicos, dentales y hospitalariosFondo de ahorroCaja de ahorroVales de despensaAyuda para gastos de funeral Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón

En su caso señale el RFC num 1 del otro patrón En su caso señale el RFC num 2 del otro patrón

PAGOS POR SEPARACIÓN JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES O EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (INCLUYE INGRESOS POR ACCIONES)

Premios por puntualidadPrima seguro de vidaSeguro de gastos médicos mayores Vales para restauranteVales para gasolinaVales para ropaAyuda para rentaAyuda para artículos escolares Dotación o ayuda para anteojos Ayuda para transporteCuotas sindicales pagadas por el patrón Subsidios por incapacidadBecas para trabajadores y/o sus hijos Pagos efectuados por otros empleadores (sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual) Otros ingresos por salarios

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOSSuma del ingreso por sueldos y salarios 55,000 1,500 Impuesto retenido durante el ejercicio que declara - Impuesto retenido por otro(s) patrón(es) durante el ejercicio que declaraSaldo a favor determinado en el ejercicio que declara, que se compensará o Sol DevSaldo a favor del ejercicio anterior no compensado durante el ejercicio que declara Suma de las cantidades que por concepto de crédito al salario le correspondió al trabajador Crédito al salario entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que declara Monto total de ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social Suma de ingresos exentos por concepto de prestaciones de previsión social - Suma de ingresos por sueldos y salarios 56,500 Impuesto local a los Ing. por sueldos, salarios y en Gral. por un Serv. personal Sub. retenido Monto del subsidio para el empleo entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que 797

Impuesto sobre la Renta (Resumen)Total de Ingresos por sueldos salarios y conceptos asimilables 56,500 Ingresos exentos 1,500 Total de las aportaciones voluntarias deducibles - Ingresos acumulables 55,000 Ingresos no acumulables - ISR conforme a la tarifa anual 3,454 Subsidio acreditableSubsidio no acreditableMonto del subsidio acreditable fracción III (sólo para 2001) Monto del subsidio acreditable fracción IV (sólo para 2001) Impuesto sobre ingresos acumulables - Impuesto sobre ingresos no acumulablesImpuesto sobre la renta causado en el ejercicio que declara - Impuesto retenido al contribuyente - Impuesto local a los ingresos por sueldos y salariosMonto del subsidio para el empleo que le correspondio al trabajador en el ejercicio 4,500

DATOS DEL RETENDEDOR

RFC: HIJ010101IJ5 CURP: HIJOLE SA DE CV

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

RFC: MONO720101TW8 CURP: MONO720101HDFRVL04MORALES NAVARRO OLAF

SELLO DEL RETENEDOR (En caso de tenerlo) FIRMA DEL CONTRIBUYENTE FIRMA DEL RETENEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL

Campo -> 1 2 3 4

Datos de identificación

No. RFC CURP

1 MANO9902146M9 MONA820101MDFRVN09 01 12

Total 1

Mes Inicial

Mes Final

5 6 7 8

Temas

MARES NARVAEZ OGCAR 1 1 1

Apellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social

Dividendos o utilidades

distribuídos 0=Sin Selec 1=SI 2=NO

Remanente distribuíble 0=Sin Selec 1=SI 2=NO

Otros pagos y retenciones 0=Sin Selec 1=SI 2=NO

9 10 11 12

Dividendos o Utilidades Distribuidos

Tipo de dividendo o utilidad distribuído

A - PROVIENE DE CUFIN 10,000 13,889 3,889

10,000 13,889 3,889

Monto del dividendo o

utilidad distribuído

Monto del dividendo o

utilidad acumulable

Monto del ISR acreditable

13 14 15 16

Remanente Distribuible

AV DE LOS PINOS 125 CENTRO CP 42087 HIDALGO 33.33 1,000 1,000

1,000 1,000

Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa)

Porcentaje de participación

Monto del remanente que le corresponde

Impuesto retenido (en su

caso)

17 18 19 20

Otros Pagos y retenciones

Clave del pago

G1 - OTROS 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

Monto del interés nominal, tratándose de

intereses

Pagos Prov efectuados por

la Fiduc., tratándose de

Arrend en fideicomiso

Deducciones Corresp

(tratándose de Arrend en

fideicomiso)

21 22 23 24 25

OTRO 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000

Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros')

Monto de la operación o

actividad gravada para

efectos del ISR



efectos del IVA



efectos del IEPS


actividad exenta para efectos del

ISR

26 27 28 29 30

ISR retenido IVA retenido IEPS retenido

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



IVA



IEPS

Carga Batch

Carga Batch Salarios Num

MANO9902146M9|MONA820101MDFRVN09|01|12|MARES NARVAEZ OGCAR|1|11

CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS

Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero Registro Federal de Contribuyentes Clave única de registro de población (sólo personas físicas) Mes InicialMes FinalEjercicioApellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS Tipo de dividendo o utilidad distribuídoMonto del dividendo o utilidad distribuídoMonto del dividendo o utilidad acumulableMonto del ISR acreditable

Domicilio del socio o accionista (calle, número, código postal, entidad federativa)

REMANENTE DISTRIBUIBLE Porcentaje de participaciónMonto del remanente que le correspondeImpuesto retenido (en su caso)

OTROS PAGOS Y RETENCIONESClave del pagoMonto del interés nominal, tratándose de interesesPagos Prov efectuados por la Fiduc., tratándose de Arrend en fideicomisoDeducciones Corresp (tratándose de Arrend en fideicomiso)Especifique: tipo de pago (sólo si selecciono la clave G1. 'otros')Monto de la operación o actividad gravada para efectos del ISRMonto de la operación o actividad gravada para efectos del IVAMonto de la operación o actividad gravada para efectos del IEPSMonto de la operación o actividad exenta para efectos del ISRMonto de la operación o actividad exenta para efectos del IVAMonto de la operación o actividad exenta para efectos del IEPSISR retenidoIVA retenidoIEPS retenido

DATOS DEL RETENDEDOR

Registro Federal de Contribuyentes Clave única de registro de poblaciónApellido paterno, materno y nombre(s) o denominación o razón social

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Registro Federal de Contribuyentes Clave única de registro de poblaciónApellido paterno, materno y nombre(s)

SELLO DEL RETENEDOR (En caso de tenerlo)FIRMA DEL RETENEDOR O SU REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS

Anexo 2 - Datos de Identificación del Tercero MANO9902146M9

MONA820101MDFRVN090112

2010MARES NARVAEZ OGCAR

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS A - PROVIENE DE CUFIN

10,000 13,889 3,889

AV DE LOS PINOS 125 CENTRO CP 42087 HIDALGO

REMANENTE DISTRIBUIBLE 33.33

1,000 1,000

OTROS PAGOS Y RETENCIONESG1 - OTROS

1,000 1,000 1,000

OTRO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

DATOS DEL RETENDEDORHIJ010101IJ5

0HIJOLE SA DE CV

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGALMONO720101TW8

MONO720101HDFRVL04MORALES NAVARRO OLAF

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Tabla Anual de ISR Art. 177 LISR

Valor0.01 5,952.84 0.00 1.92% 0

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40% 150,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88% 288,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00% 3

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92% 4123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36% 5249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52% 6392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00% 7

89

1011121314151617181920212223242526272829303132

Valor0ABCDEFG

Valor

LímiteInferior

Límite Superior

CuotaFija

% p/aplicars/excedente

Regresar

123456

Cantidad de CamposCampos

327

39187

70134

Descripción<Sin Selección>01 - Aguascalientes02 - Baja California03 - Baja California Sur04 - Campeche05 - Coahuila06 - Colima07 - Chiapas08 - Chihuahua09 - Distrito Federal10 - Durango11 - Guanajuato12 - Guerrero13 - Hidalgo14 - Jalisco15 - Estado de México16 - Michoacán17 - Morelos18 - Nayarit19 - Nuevo León20 - Oaxaca21 - Puebla22 - Querétaro23 - Quintana Roo24 - San Luis Potosí25 - Sinaloa26 - Sonora27 - Tabasco28 - Tamaulipas29 - Tlaxcala30 - Veracruz31 - Yucatán32 - Zacatecas

Descripción<Sin Selección>Miembro Sociedades Coop. de Prod.Miembro de SC o ACConsejos, Comisarios y GerentesActividad Empresarial (Comisionistas)Honorarios asimiladosOtrosIngresos en acciones

Descripción

Regresar

Sólo SalariosSalarios y pagos por Separa.Sólo pagos por SeparaciónSalarios y AsimilablesSólo AsimiladosTodos los conceptos

Cantidad de CamposGrupo

GeneralesResumenSuma ParcialSeparaciónAsimiladosSueldos y SalariosTotal

Descripción0 <Sin Selección>A - PROVIENE DE CUFINB - NO PROVIENE DE CUFINC - REEMBOLSO O REDUCCIÓN DE CAPITALD - LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA MORALE - CUFINRE (Fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002)

Descripción00 <Sin Selección>A1 - SERVICIOS PROFESIONALESA2 - REGALIAS POR DERECHOS DE AUTORA3 - AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAA4 - SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTASB1 - ARRENDAMIENTOB2 - ARRENDAMIENTO EN FIDEICOMISOC1 - ENAJENACIÓN DE ACCIONESC2 - ENAJENACIÓN DE BIENES OBJETO DE LA LIEPS, A TRAVÉS DE MEDIADORES, AGENTES, REPRESENTANTES, CORREDORES, CONSIGNATARIOS O DISTRIBUIDORESC3 - ENAJENACIÓN DE OTROS BIENES, NO CONSIGNADA EN ESCRITURA PÚBLICAD1 - ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALESD2 - ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES, NO CONSIGNADA EN ESCRITURA PÚBLICAE1 - INTERESESE2 - OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADASF1 - PREMIOSG1 - OTROS

C2 - ENAJENACIÓN DE BIENES OBJETO DE LA LIEPS, A TRAVÉS DE MEDIADORES, AGENTES, REPRESENTANTES, CORREDORES, CONSIGNATARIOS O DISTRIBUIDORES

Documents

Batch Dim 2011.1