Upload
vanlien
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
URUSANBELANJA TIDAK LANGSUNG
1 41 Kelurahan/ Desa 216,250,000 216,250,000 220,000,000 220,000,000 100 216,250,000Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Kec Temanggungdan Kec Parakan
Tercapainya penurunanRTM di 41 Kel/Desa
Tercapainyapenurunan RTM di41 Kel/Desa
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
51
2 12 Desa 1,000,000,000 837,500,000 650,000,000 650,000,000 100 2,340,000,000
3 3 846,600,000 846,600,000 846,600,000 846,600,000 100 846,600,000Masyarakat (SLBM)Belanja Hibah Sanitasi LingkunganBerbasis
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan sanitasi di 3Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Belanja Hibah Pamsimas (APBN)
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersih dansanitasi di 12 Desa
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa
Masyarakat (SLBM)
84,660,000
4 Keserasian RT/RW 1 ls 325,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 100 350,000,000Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung(WajibRetribusiKebersihan /Persampahan)
Kesadaran masyarakatakan pengelolaansampah meningkat
PengelolaanSampah meningkatwilayahnya, danberkurangtimbulanya
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan sanitasi di 3Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa
51
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
6 40 KSM 400,000,000 400,000,000 250,000,000 250,000,000 100 500,000,000
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung(WajibRetribusiKebersihan /Persampahan)
Kesadaran masyarakatakan pengelolaansampah meningkat
PengelolaanSampah meningkatwilayahnya, danberkurangtimbulanya
Belanja Hibah Peningkatan KualitasLingkungan
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Berdirinnya KSMpengelola sampah sekalalinkungan di daerahrawan sampah
Setiap LingkunganRawan samaphmemiliki KSM yangmengelola sampahmandiri
52
7 10 Desa 500,000,000 750,000,000 7,900,000,000 7,900,000,000 100 2,500,000,000
8 1000 unit 1,014,000,000 1,014,000,000 100 7,000,000,000
Total belanja Tidak Langsung 3,372,510,000
BELANJA LANGSUNG
1 12 bulan 70,000,000 60,000,000 60,000,000 43,267,899 72 120,000,000
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Mewujudkan sarana danprasarana aparaturPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya air dan listrikKabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP) (APBN )
Tersedianya infrastrukturyang memadai bagimasyarakat Perdesaan
KabupatenTemanggung
Tersedianya infrastrukturyang memadai bagimasyarakat Perdesaan di10 Desa
Tersedianyainfrastruktur yangmemadai bagimasyarakatPerdesaan di 10Desa
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(APBN) Tercapainya Pembangunan
Perumahan yang Layak bagiMasyarakat
KabupatenTemanggung
TercapainyaPembangunan 1000Rumah yang Layak bagiMasyarakat
TercapainyaPembangunan 1000Rumah yang Layakbagi Masyarakat
Berdirinnya KSMpengelola sampah sekalalinkungan di daerahrawan sampah
2 12 bulan 150,000,000 139,985,800 132,489,600 95,090,123 72 279,998,000operasional
3 12 bulan 15,000,000 12,000,000 12,000,000 11,992,700 100 24,000,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
52
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 14,999,500 14,578,000 14,569,300 100 29,156,000
5 12 bulan 30,000,000 24,996,900 23,619,900 11,411,400 48 47,239,800
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
53
6 12 bulan 5,000,000 3,000,000 3,000,000 2,997,000 100 6,000,000
7 12 bulan 29,790,000 28,500,000 14,895,000 14,670,000 98 29,790,000
8 12 bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 3,600,000
9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30,000,000 23,000,000 23,724,000 22,986,500 97 47,448,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
10 12 bulan 50,000,000 39,995,000 48,920,000 48,892,400 100 97,840,000
11 12 bulan 6,000,000 3,985,000 3,985,000 3,810,000 96 7,970,000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
53
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
12 Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 629,995,000 629,995,000 625,750,500 493,234,000 79 782,188,125
1 12 bulan 27,999,963 27,999,963 28,000,000 27,220,000 97
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur 56,000,000
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur (Penataan halaman danperbaikan pagar Kantor)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
54
2 12 bulan 15,000,000 11,000,000 11,000,000 10,935,000 99 22,000,000
3 1 Kegiatan 80,400,000 - 80,389,000 58,130,000 72 80,400,000
4 7 unit 56,000,000-
- -
1 Pembangunan Jalan
-Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000
Program Pembangunan Jalan danJembatan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur
Pengadaan pakaian khusus hari - haritertentu
DPU Temanggung Peningkatan DisiplinAparatur
Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan peralatan Komputer dan printeruntuk Sekretariat & UPTD
DPU Temanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur
KabupatenTemanggung
Mewujudkan sarana danprasarana aparatur (Penataan halaman danperbaikan pagar Kantor)
-Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000
-Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang
Kec.Temanggung 1 km 550,000,000- Jalan Medono-Pingit Kec.Pringsurat 1.25 Km 750,000,000
-Jalan Penghubung Walitelon Utara dgKedungumpul Tmg Kec.Temanggung 1 km 600,000,000
-Jalan Dsn.Sobokerto-Mangli-Dsn.Soborejo Kec Pringsurat 3,1 km 1,500,000,000
- Jalan Tembus Batursari-Jambu Kec.Kledung 0,2 km 500,000,000
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
54
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-Jalan Tembus Gejagan sampaiJl.Lingkar Kec.Ngadirejo 985x3 m 1,000,000,000
-Jalan Tembus Depokharjo-Campuranom Kec. Parakan 700x3 m 230,000,000
- Jalan Selopampang-Bulan Kec. Selopampang 970 m 500,000,000
-Pemb.Saluran Drainase Jl.Mungseng-Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo m 300,000,000
- Rabat beton dsn Kemusu Kec. Wonoboyo 1,6 x 0,12 x 800m 100,000,000- Jalan Dakaran-Tlogopucang Kec. Kandangan 1 Km 500,000,000- Jalan Lingkar Candiroto Kec. Candiroto 0.3 Km 200,000,000- Jalan Ngabean-Pitrosari Kec. Candiroto 1 Km 550,000,000- Jalan Malebo-Gemawang Kec. Gemawang 1.2 Km 700,000,000- Jalan Kemloko-Klepu Kec. Kranggan 1 Km 550,000,000- Rabat Beton Ds.Tening Kec. Wonoboyo 0.5 Km 300,000,000- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
55
- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000- Jalan Bolang-Gentan Kec. Kranggan 1 Km 500,000,000- Jalan Pendowo - Ngropoh 400,000,000- Jalan Candisari-Langgeng Kec. Tlogomulyo 1 Km 550,000,000
2 Pembangunan Jembatan 3,244,620,000 2,554,487,000 2,338,205,865 92 6,561,500,000
- Pembangunan Jembatatan KaliParangan Kec. Bulu 6x4x5 m 750,000,000
-
Pembangunan Jembatan KaliBengengeng Dsn.WonotopoDs.Sidoarjo Dsn.Wonotopo 1 Unit 600,000,000Kec. Candiroto Ds.Sidoarjo
-
Pembangunan Jembatan Kali TengahDsn.Kalitengah Ds. Pringsurat
Dsn.Kalitengah 1 Unit 200,000,000Ds.Pringsurat
-Pembangunan Jembatan Kali WaluhDs. Klepu Kec.Kranggan Ds. Klepu 1 Unit 400,000,000
Kec.Kranggan
-
Pembangunan Jembatan KaliWatusemar Ds.Nglorog Kec.Pringsurat
Ds.Nglorog 1 Unit 350,000,000Kec.Pringsurat
-
Pembangunan Jembatan KaliDunglong Ds.Greges Kec.Tembarak
Ds.Greges 1 Unit 700,000,000
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
-
Pembangunan Jembatan KaliDunglong Ds.Greges Kec.Tembarak
Ds.Greges 1 Unit 700,000,000Kec.Tembarak
-Pembangunan Jembatan KaliLegoksari Ds.Selopampang Ds.Selopampang 1 Unit 525,000,000Kec.Selopampang
3 Pembangunan Jalan Perdesaan
55
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
- Jalan Wonokerso-Bagusan Kec Tembarak 1.25 Km 750,000,000 7,884,870,000 2,513,000,000 2,264,533,810 90 5,005,000,000- Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo Kec.Selopampang 1 Km 550,000,000- Jalan Batursari-Pateken Kec.Candiroto 1 Km 550,000,000
-Rabat beton Dsn.Kemiri-Kali sengi -Ds.Getas Kec.Kaloran 0,5 km 350,000,000
-
Peningkatan Jln Rabat BetonDs.Ketitang, Ds.Jombor, Ds.Giyono
Kec.Jumo 1,000,000,000- Pengaspalan Jl. Ds. Candisari 500,000,000- Betonisasi Jl. Dsn. Malebo Kec. Kandangan 2000x2 m 150,000,000
-Peningkatan Jl. Dsn. Krajan-Klepu-Dsn.Pingit Lawang Kec. Pringsurat 1500 m 750,000,000
-Rabat Beton Dsn.Gentan Kali Mayung-Klowok Kidul Kemloko Kec. Kranggan 1500 m 400,000,000
- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
56
- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000- Jalan Geblok-Kaloran Geblok, Kaloran 1 Km 550,000,000- Jalan Sucen-Karangseneng Sucen Gemawang 0.7 Km 400,000,000- Jalan Karanggedong-Katekan Kataan, Ngadirejo 1.2 Km 650,000,000
-Jalan Kembangsari-Plumutan-Kalisanten Kec. Kandangan 0.25 Km 200,000,000
- Jalan Tlogowungu-Muncar Tlogowungu 0.25 Km 200,000,000
-Rabat Beton Dsn.Klowok KidulKemloko Kranggan Kec.Kranggan 0.25 Km 200,000,000
- Rabat Beton dringo Tlogopucang Kec.Kandangan 0.25 Km 300,000,000
-Jalan Tanjungsari-Kemloko-Kranggan
Kemloko, Kranggan 0.25 Km 200,000,000
5 Peningkatan Jembatan
-Pembangunan Jembatan Kali MlokoPlosogaden Kec.Candiroto 1 Unit 600,000,000 2,423,227,500 - - - 1,540,000,000
-Pembangunan Jembatan SeketokDsn.Nglarangan Kec.Wonoboyo 1 Unit 400,000,000
-Anggel Jembatan Kali Datar diMranggen Tengah Kec.Bansari 225,000,000
-Pembangunan Jembatan SasakKarangtejo Kec.Kedu 1 Unit 700,000,000
-
Peningkatan Jembatan Kali TepusenDs.Tepusen Kec.Kandangan
Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang-
Peningkatan Jembatan Kali TepusenDs.Tepusen Kec.Kandangan
Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000Kec.Kandangan
-
Peningkatan Jembatan Kali RowoDs.Candiroto Kec.Candiroto
Ds.Candiroto 1 Unit 200,000,000Kec.Candiroto
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
56
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-
Peningkatan Jembatan Kali PacarDs.Gilingsari Kec.Temanggung
Ds.Gilingsari 1 Unit 700,000,000Kec.Temanggung
-
Peningkatan Jembatan Kali DISoropadan Ds.SoropadanKec.Pringsurat Ds.Soropadan 1 Unit 200,000,000
Kec.Pringsurat
-Peningkatan Jembatan HadiproyoJl.Purbosari-Giripurno Kec.Ngadirejo 750,000,000
6 6 Ruas 350,000,000 620,000,000 1,820,164,500 1,688,798,707 93 385,000,000
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(Pendampingan dan DAK)
KabupatenTemanggung
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
57
7 Peningkatan Jalan- Jalan Tretep-Nglarangan Nglarangan, Tretep 1 Ruas 550,000,000 15,973,105,000 1,029,569,025 965,693,175 94 9,735,000,000
-Peningkatan Jalur Lambat Badran-Bengkal Kec.Kranggan 1 Ruas 750,000,000
-Peningkatan Jalan Caturanom-Purborejo Kec. Bansari 1 Ruas 1,000,000,000
-Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo
Kec.Tretep 1 Ruas 750,000,000
-Peningkatan Jalan Beton Ngropoh-Karangwuni Kec.Kranggan 1 Ruas 400,000,000
-Peningkatan Jalan Simpar-Pesantren
Kec.Tretep 1 Ruas 1,250,000,000- Jalan Jumprit-Sibajag Sibajag, Candiroto 1 Ruas 900,000,000
-Peningkatan Jalan Tepusen-Tegowanuh Kec.kaloran 1 Ruas 750,000,000
- Jalan Greges-Banaran Greges, Tembarak 1 Ruas 500,000,000- Jalan Kebraman-Wonosroyo Wonosroyo, Kedu 1 Ruas 450,000,000- Jalan Campurejo-Wates Campurejo, Tretep 1 Ruas 1,000,000,000- Jalan Menggoro-Kemloko Kemloko, Tembarak 1 Ruas 600,000,000- Jalan Bulu-Wanutengah Gondosuli, Bulu 1 Ruas 500,000,000- Jalan Pare-Madyocondro Pare Kranggan 1 Ruas 400,000,000- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000- Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari Jamusan, Jumo 1 Ruas 500,000,000- Jalan Plosogaden-Candiroto Muneng, Candiroto 1 Ruas 500,000,000- Jalan Bantir-Rejosari Kec. Wonoboyo 1 Ruas 750,000,000- Jalan Sanggrahan-Kwarakan Kramat, Kranggan 1 Ruas 600,000,000- Jalan Kwarakan-Wonokerso Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 500,000,000- Jalan Wanutengah-sanggen- Gandurejo Kec. Bulu 1 Ruas 750,000,000- Jalan Tleter-Kwarakan Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 550,000,000- Jalan Lempuyang-Tretep Tretep 1 Ruas 750,000,000
57
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong
1 6 UPTD 300,000,000 200,000,000 89,928,000 88,067,700 98 300,000,000
2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Parakan, Maron-Kandangan, KotaKranggan,Kebraman Muncar,lingk. Candiroto (jl.Ngadirejo-jumpritdan rehab platdeker), DIPanjaitan,menggora-kemloko
TercapainyaPembangunan/rehabilitasi 6 Saluran Drainase/gorong-gorong
TercapainyaPembangunan 1Saluran Drainase/gorong-gorong
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pemeliharaan saluran drainase/gorong -gorong
KabupatenTemanggung
TercapainyaPemeliharaan SaluranDrainase/ gorong-gorong6 UPTD
TercapainyaPemeliharaanSaluran Drainase/gorong-gorong 6UPTD
58
2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000
1 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 590,500,000 590,475,000 50,000,000 46,450,950 93 590,500,000
2- Talud Traji - Sukomarto Traji 1 Unit 350,000,000 550,000,000 804,680,000 604,496,340 75 792,000,000- Talud Jl. Desa Pandemulyo Pandemulyo 1 Unit 350,000,000- Talud Jalan Bengkal-Gambasan Ds Kebonagung 1 Unit 130,000,000
Kec.Selopampang
-Talud Jalan Madureso-Tembarak
Ds Lungge 1 Unit 120,000,000Kec.Tembarak
- Talud Jalan Muntung-Jumo Kec Jumo, 1 Unit 120,000,000Kec.Candiroto
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Parakan, Maron-Kandangan, KotaKranggan,Kebraman Muncar,lingk. Candiroto (jl.Ngadirejo-jumpritdan rehab platdeker), DIPanjaitan,menggora-kemloko
TercapainyaPembangunan/rehabilitasi 6 Saluran Drainase/gorong-gorong
TercapainyaPembangunan 1Saluran Drainase/gorong-gorong
Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mengamankaninfrastruktur irigasi
Mengamankaninfrastruktur irigasi
Pembangunan Turap/Talud PengamanJalan
Kec.Candiroto- Talud Jalan Ngadirejo-Tegong Kec.Ngadirejo 1 Unit 100,000,000- Talud Jalan Kedu - Tegong Ngadimulyo 1 Unit 100,000,000
Kec.Kedu- Talud Jalan Purwosari-Kramat Ds Kramat 1 Unit 150,000,000
Kec.Kranggan
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
58
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 247,990,000 - - - 220,000,000
-
Pemel.Jembatan dan PembuatanDrainase Larangan Luwok-Tretep
Kec.Bejen 1 Unit 350,000,000
-Pemb. Angel Kali Brangkongan DsNglondong Kec.Parakan 1 Unit 250,000,000
-Pemeliharaan Jembatan Kali MangutDs.Gondosuli Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000
-
Pemeliharaan Jembatan Kali LunyuDs.Banaran Kec.Gemawang
Kec.Gemawang 1 Unit 225,000,000
-Pemeliharaan Jembatan Kali KuarDs.Putat Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
59
2 1 Kegiatan 3,000,000,000 2,499,992,500 2,681,410,000 2,493,106,803 93 2,750,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 19,800,000 10,625,800 54 55,000,000
2 1 Kegiatan 100,000,000 99,313,000 74,965,000 68,940,915 92 110,000,000KabupatenTemanggung
Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan dan alat -alat berat
Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan danalat - alat berat
KabupatenTemanggung Laboratorium dan Alat -
alat berat yang siappakai
Laboratorium danAlat - alat berat yangsiap pakai
Pemeliharaan Rutin Jalan dan PrasaranaJalan
KabupatenTemanggung
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratoriumkebinamargaan
KabupatenTemanggung
Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan dan alat -alat berat
Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan danalat - alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang
3 Kegiatan Pengadaan Alat Berat 1,650,000,000- Backhoe loader 1 Unit 1,150,000,000 - - - -- Dump truck 1 Unit 350,000,000 - - - -
dan Jaringan Pengairan Lainnya1 1 Kegiatan 619,983,000 619,983,000 555,895,000 546,892,000 98 619,983,000
Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pembangunan jaringan air bersih/air minum KabupatenTemanggung
Tercukupinya kebutuhanair bersih untukmasyarakat
Tercukupinyakebutuhan air bersihuntuk masyarakat
KabupatenTemanggung Laboratorium dan Alat -
alat berat yang siappakai
Laboratorium danAlat - alat berat yangsiap pakai
59
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-Pembuatan DAM (pembangunansarana air bersih) 98,000,000
4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 99,200,000 91,812,175 93KabupatenTemanggung Terkendalinya
pengaturan debit air
Operasional dan Pemeliharaan Bendungdan Jaringan Irigasi
Tercukupinyakebutuhan air irigasiuntuk masyarakat
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
Tercukupinya kebutuhanair bersih untukmasyarakat
Tercukupinyakebutuhan air bersihuntuk masyarakat
60
5 549,204,300 160,000,000 157,560,000 98 1,925,000,000
-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Belik Ds Mojotengah 1 Paket 450,000,000
Kec.Kedu
-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Jragan Ds Jragan 1 Paket 250,000,000
Kec.Tembarak
-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Kedung Tarung Ds Bejen 1 Paket 350,000,000
Kec.Bejen
-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Jlegong Desa Jlegong 1 Paket 250,000,000
Kec.Bejen
-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Aji Gambasan Desa Gambasan 1 Paket 200,000,000
Kec.Selopampang
-Perbaikan Bendung dan JaringanIrigasi Seglagah Desa Kebonsari 1 Paket 250,000,000
Kec.Wonoboyo
6 1 Kegiatan 50,000,000 24,487,900 25,000,000 24,507,750 98 25,000,000
Operasional dan Pemeliharaan Bendungdan Jaringan Irigasi
Tercukupinyakebutuhan air irigasiuntuk masyarakat
Tercukupinya kebutuhanair irigasi untukmasyarakat
Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaanpetani pemakai air (P3A)
KabupatenTemanggung
Pemahaman terhadappetani pemakai airtentang pemeliharaanjaringan irigasi
Pemahamanterhadap petanipemakai air tentangpemeliharaanjaringan irigasi
7 1 Kegiatan 609,091,600 609,091,600 613,500,000 529,620,370 86 670,000,760(WISMP)Pendampingan Water Resources andirrigation sector managemen program
KabupatenTemanggung Terbangunnya
infrastruktur irigasi Terbangunnyainfrastruktur irigasi
KabupatenTemanggung
Pemahaman terhadappetani pemakai airtentang pemeliharaanjaringan irigasi
Pemahamanterhadap petanipemakai air tentangpemeliharaanjaringan irigasi
60
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
8 Terpeliharanya 14 Paket 302,500,000 334,259,500 503,025,000 406,905,592 81 Terpeliharanya 332,750,000saluran irigasi saluran irigasi
9 1 Kegiatan 110,527,000 143,112,200 91,934,200 71,963,277 78 121,579,700(Pendampingan DAK non DR)
10 1 Kegiatan 450,720,000 550,850,000 31,100,000 31,100,000 100 388,850,000
11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93
Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi 1,925,000,000
Pembangunan Bendung dan JaringanIrigasi
Tercukupinya kebutuhanair untuk irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan airbersih/air minum
KabupatenTemanggung
Terbangunnya sarana airbersih di perdesaan
Terbangunnyasarana air bersih diperdesaan
Water Resources and irrigation sectormanagemen program (WISMP)
KabupatenTemanggung Tercukupinya kebutuhan
air untuk irigasi
Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi
Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi(Pendampingan DAK non DR)
KabupatenTemanggung
61
11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93
Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi 1,925,000,000
-Rehab Irigasi pertanian Kel Kebonsarike Kel Manding 265,000,000
-Pembangunan Dam Penahan Kali
Dsn.Tawangsari - 1 unit 75,000,000Purwodadi
- Rehab DAM Kerokan/Belik Mati Kerokan Kutoanyar 700,000,000
- Pembangunan Irigasi Sekledung Dsn.Piyak Kedungngumpul 1000 m 200,000,000
- Pembangunan Bendung Salam Ds Salamsari 1 Paket 500,000,000Kec.Kedu
-Pembangunan Bendung Kali Ketek
Desa Banjarsari 1 Paket 300,000,000Kec.Bejen
- Pembangunan Bendung Siledah Desa Padurejo 1 Paket 350,000,000Kec.Jumo
-Pembangunan Bendung Kedung Kutut
Desa Kaloran 1 Paket 300,000,000Kec.Kaloran
-Pembangunan Bendung Silempong
Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000
Pembangunan Bendung dan JaringanIrigasi
Tercukupinya kebutuhanair untuk irigasi
-Pembangunan Bendung Silempong
Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000Kec.Wonoboyo
12 1 Kegiatan 187,080,100 - 187,080,100 173,450,000 93 205,788,110
13 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - 50,000,000Fasilitasi Forum Daerah Aliran SungaiKabupaten Temanggung
KabupatenTemanggung
Agar masyarakat lebihmemahami fungsi DAS
Agar masyarakatlebih memahamifungsi DAS
Pembangunan Infrastruktur Air Minum KabupatenTemanggung
Tercukupinya kebutuhanair bersih masyarakat Tercukupinya
kebutuhan air bersihmasyarakat
61
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 0 - - 986,640,000 15,261,598,500 13,263,909,456 87 - -
KabupatenTemanggung
Agar masyarakat lebihmemahami fungsi DAS
Agar masyarakatlebih memahamifungsi DAS
Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat TumbuhPembangunan Gedung-Gedung Pemberdayaan masyarakat
dan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
TercapainyaPembangunan SaranaPrasarana Pemerintah
62
2 Penataan Rest Area Kledung Kec.Kledung 1 Lokasi 1,200,000,000 1,199,800,000 1,174,760,000 1,054,506,300 90 1,200,000,000
1 10 Desa 100,000,000 97,833,400 150,560,300 123,059,800 82 100,000,000
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Terwujudnya penataankawasan yangrepresentatif
Terwujudnyapenataan kawasanyang representatif
Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan
Fasilitasi Pembangunan InfrastrukturPedesaan (PPIP)
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastruktur Perdesaan
Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastrukturPerdesaan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
2 405 75,000,000 73,891,500 121,998,250 105,611,500 87 75,000,000Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
PeningkatanKeberdayaan masyarakatdalam aksi bersamapenanggulangankemiskinan
Desa/Kelurahan
PeningkatanKeberdayaanmasyarakat dalamaksi bersamapenanggulangankemiskinan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastruktur Perdesaan
Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastrukturPerdesaan
62
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 Ls 900,000,000 899,250,000 298,010,000 283,675,290 95 900,000,0001
Meterisasi dan Instalasi Penerangan JalanUmum Meningkatkan Kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung LPJU yang efektif dan
efisien
LPJU yang efektifdan efisien
Program Pengembangan PrasaranaPerkotaan
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Kelancaran operasionalpemeliharaan LPJU
Kelancaranoperasionalpemeliharaan LPJU
Pemeliharaan lampu Penerangan JalanUmum (LPJU)
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
PeningkatanKeberdayaan masyarakatdalam aksi bersamapenanggulangankemiskinan
PeningkatanKeberdayaanmasyarakat dalamaksi bersamapenanggulangankemiskinan
63
2 1 Ls 1,000,000,000 998,450,000 448,325,000 375,091,965 84 1,000,000,000
3 2 unit 30,000,000 29,500,000 10,000,000 - - 30,000,000
4
-Rehabilitasi Kantor KelurahanKowangan dan Jurang - - - - - - 410,000,000 402,279,500 98 - -
- - - - -
-Rehabilitasi Kantor UPT DPU Parakan
Kec Parakan 1 unit 288,750,000 - - - - - -
Pemeliharaan Gedung - GedungPemerintah Daerah
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tercapainya Rehabilitasi1 unit Aula DPU
Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor UPT DPUParakan
Meterisasi dan Instalasi Penerangan JalanUmum Meningkatkan Kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung LPJU yang efektif dan
efisien
LPJU yang efektifdan efisien
Pembangunan panggung reklameMeningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
TercapinyaPembangunan 2Panggung Reklame
TercapinyaPembangunan 2Panggung Reklame
-Rehabilitasi Kantor KelurahanMadureso Kel Madureso 1 unit 210,000,000 - - - - - -
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor UPT DPUParakan
Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor KelurahanMadureso
63
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
-Rehabilitasi Kantor UPT DPUKranggan Kec Kranggan 1 unit 105,000,000 - - - - - -
-Rehabilitasi Eks Kawedanan Candiroto
Kec Candiroto 1 unit 250,000,000 - - - - - -
-Rehabilitasi Gedung Pelayanan UPTKec Pringsurat Kec Pringsurat 1 unit 105,000,000 - - - - - -
Tercapainya RehabilitasiEks KawedananCandiroto
Rehabilitasi 1 unitGedung Pelayanan UPTKec Pringsurat
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tercapainya Rehabilitasi1 unit Kantor UPT DPUKranggan
64
-Rehabilitasi Talud dan Kantor SatpolPP Kec Temanggung 1 unit 262,500,000 - - - - - -
-
Fasilitasi Pengembangan Prasaranadan sarana Aksesibilitas Pada
Kab Temanggung 1 unit 50,000,000 - - - - - -Bangunan Gedung
-Pembangunan gedung pertemuan dangarasi pemadam Kec Temanggung 1 unit 928,000,037 - - - - - -kebakaran
Data LPJU seKabupatenTemanggung
Rehabilitasi 1 unitGedung Pelayanan UPTKec PringsuratTercapainya RehabilitasiTalud dan Kantor SatpolPP
TercukupinyaAksesibilitas padaGedung/Fasilitas Umum
Kelancaran dalampelayanan kebakaran diKabupaten Temanggung
Pendataan LPJU
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung Data LPJU se
Kabupaten Temanggung
5 1 Ls 100,000,000 - - - - 100,000,000 Data LPJU seKabupatenTemanggung
Program Pembangunan danRehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar
Pendataan LPJU
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung Data LPJU se
Kabupaten Temanggung
64
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 Ds.Menggoro - Tembarak 500 m 750,000,000 - - - - - -
2 Desa Gemawang 2000 m 200,000,000 - - - - - -
3 Kec.Temanggung 650 m 350,000,000 - - - - - -Walitelon (m)
4 Kec.candiroto
5 Pembangunan Trotoar - - - - 650,000,000 565,000,000 2,587,722,000 2,523,490,000 98 - -
-Pembangunan Trotoar ParakanKauman
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pembangunan Lanjutan Trotoar DsMenggoro - Tembarak (m)
Pembangunan Trotoar Desa Gemawang(m)Pembangunan Trotoar Jalan Hayam Wurukdan jalan tembus Maron -
Pembangunan Trotoar (lanjutan) (m)
65
-Pembangunan Trotoar ParakanKauman
-Pembangunan Trotoar dan drainasetentara genie pelajar
6 - - - - - 1,925,000,000 - - - - -
7 6 UPTD 400,000,000 350,000,000 98,344,550 97,406,550 99 400,000,000
1 202,500,000 202,500,000 170,000,000 149,274,950 88 202,500,000
216,250,000
2 Kabupaten 1 Kegiatan 1,250,000,000 1,000,000,000 - - - 1,500,000,000Temanggung
41 Kelurahan/Desa Tercapinya fasilitasi
PNPM Perkotaan di41 Kel/ Desa
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Meningkatkan Kualitasdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatkanKualitas danpelestarianlingkungan hidup
Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl.DIpanjaitanRehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Kabupaten
TemanggungTercapainyaPemeliharaan Trotoar 6UPTD
TercapainyaPemeliharaanTrotoar 6 UPTD
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Lingkungan
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Pendampingan PNPM perkotaan Kec Temanggungdan Kec Parakan
Tercapainya fasilitasiPNPM Perkotaan di 41Kel/ Desa
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Temanggung
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Meningkatkan Kualitasdan pelestarianlingkungan hidup
MeningkatkanKualitas danpelestarianlingkungan hidup
65
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1 2 keg 30,000,000 34,000,000 10,000,000 9,996,500 100 30,000,000
Program Perumahan Perumahan
Program Pemberdayaan JasaKonstruksi
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Meningkatkanpemahaman dankewajiban tentang JasaKonstruksi
Pembinaan Jasa Konstruksi KabupatenTemanggung
Meningkatkanpemahaman dankewajiban tentangJasa Konstruksi
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
66
1 1000 unit 100,000,000 49,995,000 - - - 100,000,000
2 20 Kecamatan 50,000,000 - - - - - -Pendataan / Pemetaan Kawasan KumuhPerkotaan dan Permukiman
KabupatenTemanggung
Tercapainya Pendataan /Pemetaan KawasanKumuh Perkotaan danPermukiman di 20kecamatan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Program Perumahan Perumahan
Fasilitasi Pemugaran Pemukiman RumahTidak Layak Huni
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
KabupatenTemanggung
Tercapainya FasilitasiPembangunanPerumahan yang Layakbagi Masyarakat
TercapainyaFasilitasiPembangunanPerumahan yangLayak bagiMasyarakat
1 12 Desa 100,000,000 100,000,000 98,400,000 85,435,000 87 100,000,000Miskin
Tercapainyafasilitasi PAMSIMASuntuk 12 Desa
Tercapainya Pendataan /Pemetaan KawasanKumuh Perkotaan danPermukiman di 20kecamatan
Program Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Penyediaan Sarana Air Bersih dan SanitasiDasar Teruttama Bagi Masyarakat
KabupatenTemanggung
Tercapainya fasilitasiPAMSIMAS untuk 12Desa
66
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
1,000,000,000 330,000,000
2 6 Lokasi 75,000,000 40,000,000 39,193,000 35,727,000 91 40,000,000
84,660,000
3 1 Lokasi 50,000,000Fasilitasi SPPID Penataan kawasanPermukiman
Penataan KawasanPermukiman
KabupatenTemanggung
Tertatanya kawasanpermukiman
Tercapainyafasilitasi PAMSIMASuntuk 12 Desa
Pendampingan Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat (SLBM)
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Tercapainya fasilitasiSLBM untuk 3 Desa danSanimas 3 lokasi
Tercapainyafasilitasi SLBM untuk3 Desa
Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah
Tercapainya fasilitasiPAMSIMAS untuk 12Desa
67
1 1 Ls 125,000,000 99,375,000 300,000,000 287,663,800 96 150,000,000
1 Ls 150,000,000 - 59,995,200 58,509,085 98 200,000,0002
3 - - - 120,000,000 - - - - -Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran KabupatenTemanggung
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
KabupatenTemanggung
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
KabupatenTemanggung
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Operasional Pemadam Kebakaran
Penataan KawasanPermukiman
KabupatenTemanggung
Tertatanya kawasanpermukiman
Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran
4 1 Ls 1,175,000,000 - 1,295,000,000 1,223,774,000 94 1,400,000,000 Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
KabupatenTemanggung
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemadam Kebakaran
KabupatenTemanggung
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran danpembelian alatsosialisasi pemadamkebakaran
67
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
2 Kecamatan 40 Desa/ Kel 30,000,000 19,630,000 - - - 30,000,0001
1 1 ls 400,000,000 300,000,000 250,000,000 248,651,575 99 450,000,000persampahan
Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana
KabupatenTemanggung
Beroperasinya Saranadan prasarana di TPASanggrahan
BeroperasinyaSarana danprasarana di TPASanggrahan
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran
Program Pengendalian PemanfaatanRuang
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup
TerlaksananyaPendataan PemanfaatanRuang di 40 Desa/ Kel
TerlaksananyaPendataanPemanfaatan Ruangdi 40 Desa/ Kel
Monitoring dan Pengendalian Ruang
Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran danpembelian alatsosialisasi pemadamkebakaran
68
1 ls 250,000,000 198,500,000 175,000,000 167,193,000 300,000,0002
3 Revitalisasi Prasarana persampahan Kab. Temanggung 4 ls 100,000,000 100,000,000 86,420,000 84,380,000 98 100,000,000
4 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik Kab. Temanggung 1 ls 1,350,000,000 800,000,000 684,107,800 674,284,489 99 1,350,000,000
Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)
Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)
KabupatenTemanggung
Terwujudnya Kota diKabupaten Temanggungyang bersih dan Heigenis
Terwujudnya Kota diKabupatenTemanggung yangbersih dan Heigenis
Pemeliharaan kebersihan kota
Terwujudnya Pelayananyang Prima kepadaMasyarakat
TerwujudnyaPelayanan yangPrima kepadaMasyarakat
Beroperasinya Saranadan prasarana di TPASanggrahan
BeroperasinyaSarana danprasarana di TPASanggrahan
5 Kab Temanggung 1 ls 50,000,000 30,000,000 19,250,000 14,505,000 75 60,000,000Temanggung
Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)
Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)
Fasilitasi bantuan keserasian RT/RWKabupaten
Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam polahidup sehat dan peranserta masyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan
Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalampola hidup sehat danperan sertamasyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan
68
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
6 Kab. Temanggung 1 ls 50,000,000 - - - - 75,000,000
7 Pengadaan Mobil Tinja 450,000,0008 Kab. Temanggung 1 unit 600,000,000 550,000,000 479,492,300 433,030,900 90 650,000,000Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Pengelolaan sampah
yang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih
Pengelolaansampah yang efektif,efisien dan lebihberguna danmenciptakanlingkungan yangbersih
Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam polahidup sehat dan peranserta masyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan
Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalampola hidup sehat danperan sertamasyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan
Fasilitasi Bantuan Hibah PeningkatanKualitas Lingkungan
Meningkatnya kualitaslingkungan di kawasanpermukiman
Meningkatnyakualitas lingkungandi kawasanpermukiman
69
8 Kab. Temanggung 1 unit 600,000,000 550,000,000 479,492,300 433,030,900 90 650,000,000
9 Pengadaan Alat Angkut Sampah Kab. Temanggung 1 unit 250,000,000 170,000,000 - - - 350,000,000
10 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 80,000,000 - - - - - -
11 Lungge 1 unit 400,000,000 - - - - 500,000,000Peningkatan dan Pengembangan TPSdan/atau TPST 3R
Pengelolaan sampahsejak dari sumber,sehingga umur TPAmenjadi panjang
Pengelolaansampah sejak darisumber, sehinggaumur TPA menjadipanjang
Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Pengelolaan sampahyang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih
Pengelolaansampah yang efektif,efisien dan lebihberguna danmenciptakanlingkungan yangbersih
Kelancaran operasionalpengelolaanpersampahan
Kelancaranoperasionalpengelolaanpersampahan
Pembuatan sistem informasi persampahan Pengelolaan sampahyang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih
11 Lungge 1 unit 400,000,000 - - - - 500,000,000
1 Kab. Temanggung 30 orang 300,000,000 250,000,000 150,000,000 148,888,300 99 650,000,000
Peningkatan dan Pengembangan TPSdan/atau TPST 3R
Pengelolaan sampahsejak dari sumber,sehingga umur TPAmenjadi panjang
Pengelolaansampah sejak darisumber, sehinggaumur TPA menjadipanjang
Program Peningkatan pengendalian PolusiPemeliharaan kebersihan kawasan pusatkota Temanggung Meningkatkan Kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup Kota Temanggung yangbersih dan sehat
Kota Temanggungyang bersih dansehat
69
Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
Kota Temanggung 1 Paket 400,000,000 300,000,000 - - - 500,000,0001
2 Kota TemanggungKota Temanggung yangindah dan sehat 1 Paket 1,000,000,000 950,000,000 - - - Kota Temanggung yang indah dan sehat1,000,000,000
3 1 unit 350,000,000Pengadaan Mobil tanki Operasionalpemeliharaan taman
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) Meningkatkan Kualitas dan
pelestarian lingkungan hidup
Kota Temanggung yangindah dan sehat
Kota Temanggungyang indah dansehat
Penataan dan pemeliharaan RTH
Pembangunan RTH
Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup Kota Temanggung yang
bersih dan sehat
Kota Temanggungyang bersih dansehat
70
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 79,156,796,700 56,451,413,563 44,091,795,725 59,669,081,495
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG 82,529,306,700 56,451,413,563 59,669,081,495
70