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BILAN D’ACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTS. EXERCICE 2008. I/ Le service transports. 1/MODALITES DE GESTION. EN REGIE DIRECTE:. 5 lignes régulières du réseau le Vingt la L25 spéciale vacances la L27 Beaune/Vignoles en circulation les mercredis après-midi. EN MARCHES :. - PowerPoint PPT Presentation
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BILAN D’ACTIVITES DU BILAN D’ACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTSSERVICE TRANSPORTS
EXERCICEEXERCICE
20082008
I/ Le service transportsI/ Le service transports
• 53 circuits scolaires 53 circuits scolaires primaires et secondaires (dont 51 transférés par le CG21 et 2 par le CG71)• 1 ligne régulière principale 1 ligne régulière principale Beaune/Chagny/Nolay (section de la ligne 44 transférée par le CG21)• 2 lignes régulières secondaires 2 lignes régulières secondaires (Savigny/Beaune et Meloisey/Beaune) en circulation les mercredis après-midi• la L26 du réseau la L26 du réseau Le VingtLe Vingt
EN REGIE DIRECTE:EN REGIE DIRECTE:• 5 lignes régulières 5 lignes régulières du réseau le Vingt • la L25 spéciale vacances• la L27 Beaune/Vignoles en circulation les mercredis après-midi
EN EN MARCHESMARCHES::
1/MODALITES DE GESTION
2/ MODALITES D’ORGANISATION HUMAINEEN REGIE:EN REGIE:
• Vice-Président en charge des transports: Jean-Luc BECQUETBECQUET• Directeur Environnement Transports: François BOURGUENOLLEBOURGUENOLLE• Responsable du Service Transports: Lucéa CHEVALIERCHEVALIER• Responsable de la Régie Transports: Franck LETISSIERLETISSIER• Adjoint au Responsable de la Régie Transports: Jean-Marc
JANISSETJANISSET• 9 chauffeurs de bus9 chauffeurs de bus
EN MARCHES:EN MARCHES:• Keolis Val-de-Saône• Danh Tourisme• Linck• Transdev• Spahr• Transmontagne• Transarc• Rapides de Saône-et-Loire
CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES PRIMAIRES
CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES SECONDAIRES
CARTE DES LIGNES REGULIERES
Un autobus MASTER DURISOTTI d'une capacité totale de 25 places
ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008
Consommation moyenneen 2008 Energie
Kilométres parcourus en 2008
Volume consommé en 2008
4019 TJ 21 17 ans 311 624 13,51 L /100 GO 13 035 1 179
II/Moyens techniques de la II/Moyens techniques de la RégieRégie
Un autobus OMNINOVA MULTIRIDER d'une capacité totale de 23 places
Un autobus MERCEDES CITO d'une capacité totale de 67 places
ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008
Consommation moyenneen 2008 Energie
Kilomètres parcourus en 2008
Volume consomméen 2008
4116 WB 21 7 ans 159 451 24,21 L /100 ES/GPL 28 759 6 965,10
ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008
Consommation moyenneen 2008 Energie
Kilomètres parcourusen 2008
Volume consomméen 2008
5424 VZ 21 8 ans 318 719 30,30 L /100 GO/E 28 326 8 584,17
Un autobus VAN-HOOL A 320 d'une capacité totale de 114 places
Deux autobus VOLVO 7700 d'une capacité totale de 104 places
ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008
Consommation moyenneen 2008 Energie
Kilomètres parcourusen 2008
Volume consomméen 2008
1432 WJ 21 6 ans 236 855 49,50 L /100 GO 37 348 18 489,29
ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008
Consommation moyenneen 2008 Energie
Kilomètres parcourusen 2008
Volume consomméen 2008
5762 XH 21 2 ans 72 949 48,11 L /100 GO 36 503 17 564,121737 XS 21 6 mois 23 395 43,93 L/100 GO 21 795 10 278,60
III-Données techniquesIII-Données techniques
Origine et Destination
Distance par tour
Nombre de tour par
jour
Nombre de jour de
fonctionnement annuel
Kilométrage total annuel
Kilométrage jour
Evaluation consommatio
n Volume carburant
Montant € TTC
Ligne 21Aprr Gare Collège Monge 20,3 10 286 58 058 203 42,64
24 755,93
31 192,47
Ligne 22
Challanges gare salle Bernard Giroux 16,2 10 198 32 076 162 42,64
13 677,20
17 233,27
Ligne 23Gigny gare collège Monge 14,9 10 198 29 502 149 42,64
12 579,65
15 850,36
Ligne 24
Gare centre ville St Jacques Hôpital Lycée Marey 14,5 9 286 37 323 130,5 18,86
7 039,11
8 869,28
Doublage
Ligne 21 /Ligne 27 9,7 7 144 9 778 67,9 46,65
4 561,44
5 747,41
Ligne 25 Ligne vacances 19,6 7,5 88 12 936 147 46,02
5 953,15 7 500,97
Ligne 26 Collège Ferry 7,5 4 175 5 250 30
Total 184 923
68 566,48
86 393,76
Prix moyen du litre de GO année 2007: 0,97 € TTC
Prix moyen du litre de GO année 2008:
1,26€ TTC
COUT ANNUEL 2008
base coût horaire d'un agent à l'heure: 21€50
LIGNE 21 67 516,88 €LIGNE 22 63 539,60 €LIGNE 23 51 689,23 €LIGNE 24 44 167,88 €LIGNE 25 12 738,32 €LIGNE 26
DOUBLAGE 41 286,45 €
TOTAL 280 938,35 €
EVALUATION DU COUT DU PERSONNELEVALUATION DU COUT DU PERSONNEL
FREQUENTATION MOYENNE DES LIGNESFREQUENTATION MOYENNE DES LIGNES
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12 Moyenne journalièr
e par ligne
de 7h20 à 8h20
de 8h20 à 9h20
de 9h20 à 10h20
de 10h20 à 11h20
de 11h20 à 12h20
de 12h20 à 12h40
de 13h20 à 14h20
de 14h20 à 15h20
de 15h20 à 16h20
de 16h20 à 17h20
de 17h20 à 18h20
de 18h20 à 18h40
Ligne 21 93 31 27 18 56 50 46 40 63 17 441Doublag
e 54 24 24 32 6 24 3 167Ligne 22 73 35 20 19 51 51 28 33 63 23 396Ligne 23 84 30 14 19 38 47 17 27 56 21 353Ligne 24 9 9 9 14 7 15 14 17 13 3 110
Total par tour
2008304 129 70 65 159 31 180 106 114 205 98 6 1467
Total par tour
2007235 103 53 42 132 24 119 73 79 151 70 7 1088
Ligne FERRY Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Moyenne
journalière par ligne
de 7h27 à 7h37 de 12h10
à 12h20de 13h27 à 13h37 de 17h10
à 17h20
2008 14 12 10,5 14,5 51
2007 12 10 8 10 40
nombre moyen de voyage/jour 2008
2 646
nombre moyen de voyage/jour 2007 2 449
Pas de service sur ces horaires
IIV- Données financièresV- Données financièresa) Les charges 2005 2006 2007 2008
I/ Fonctionnement - Charges de personnel 346 858 € 348 591 € 316 178 € 305 092 €
- Charges à caractère général 101 139 € 106 689 € 104 226 € 304 089 €- Charges exceptionnelles 13 949 € 14 284 € 2 418 € 8 380 €- Atténuation des produits 922 € 206 € 117 € 61 €
II/ Investissement
- acquisition bus 212 692 € 140 038 €- remboursement d'emprunt 34 727 € 28 765 €
total charges 670 358 € 786 425 €b) Les produits
- recettes tarifaires 25 918 € 31 067 € 26 739 € 30 070 €- transfert de résultat 18 656 € 0 € 30 298 € - Versement transport 459 693 € 494 322 € 479 818 € 526 288 €- Atténuation des charges 10 293 € 0 € 6 264 € 0 €- Transfert emprunt VdB 260 000 € 0 €- Excédent VdB 205 000 € 0 €
total produits 1 008 119 € 556 358 €
LES INVESTISSEMENTSLES INVESTISSEMENTS
LE VERSEMENT TRANSPORTLE VERSEMENT TRANSPORT
En 2008, environ 250 entreprises sont assujetties au versement transport avec un potentiel de 526 288€ (périmètre et taux inchangés avec le changement d’AOT au 1er janvier 2007).
- Livraison au mois de juin 2008 du bus urbain VOLVO (104 places) commandé en 2007
- Equipement de tous les bus urbains du réseau Le Vingt du système d’informatique embarquée (SIE), garantie d’un meilleur suivi (GPS) et d’une optimisation de la qualité du service
- Report sur le budget 2009 de l’achat d’un grand véhicule urbain (110 places) et d’un petit véhicule (25 places) pour le réseau le Vingt
V- Tarification 2008V- Tarification 2008 tarif zone 1= Beaune
tarif zone 2= hors PTU
Plein tarif Le billet 1 € 2 €Le carnet de 10 billets 7,30 € 14,60 €Tarif réduit enfants jusqu'à 14 ans et bénéficiaires de la CMU depuis le 1er septembre 2004 Le billet 0,40 € 0,80 €Le carnet de 10 billets 3,60 € 7,20 €La carte enfants de 2 à 6 ans 8,50 € 17 €Abonnements Abonnement mensuel (de 27 à 65 ans) 18,50 € 37 €Plus de 65 ans
en heures creuses gratuit 1 €en heures pleines 1 € 2 €
Invalides et anciens combattantssur présentation de justificatif gratuit gratuitPersonnes handicapées le trajet 0,40€ 0,80€l'accompagnateur (sur présentation justificatif) 0,40€ 0,80€Sorties groupes scolaires/petite enfancependant les heures creuses groupes d'enfants des crèches collectives et famliales, de la halte-garderie, du RAM, des centres sociaux et de leurs accompagnateurs gratuit gratuitClasses des établissements scolaires gratuit gratuitCorrespondants étrangers (sur présentation justificatif) gratuit gratuitheures creuses: de 8h30 à 11h30 - de 14h30 à 17hheures pleines: de 7h30 à 8h30 - de 11h30 à 14h30 - de 17h à 18h
PATCH « TRANSPORT » 2008PATCH « TRANSPORT » 2008(de 3 ans, ou scolarisé dans le primaire, à 27 ans, quelle que soit la domiciliation)
Validité 10 mois 2005/2006 2006/2007 2007/2008- 1 er patch 50,00 € 51,00 € 31,00 €- 1er patch CMU 25,00 € 25,50 € 15,50 €- 2 ème patch 35,00 € 35,70 € 21,70 €- 2ème patch CMU 17,50 € 17,85 € 10,85 €- 3 ème patch gratuit gratuit gratuit
En 2007, à la suite du transfert de compétence transport, le tarif du patch a été revu à la baissepuisque certaines prestations spécifiques à la Ville de Beaune ont été retirées des avantages.
PRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAUPRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAU
2 005 2006 2 007 2008
BILLET Plein tarif 4 647 7 691 8 957 10 671Tarif réduit 3 600 4 003 4 775 4 835
CARNET Plein tarif 1 670 2 790 3 090 2 630Tarif réduit 920 2 540 2 590 2 480
ABONNEMENT Plein tarif 5 2 4 11Tarif réduit 2 2 0 0
TOTAL DES TITRES 10 844 17 028 19 816 20 627RECETTES TITRES (€) 7 174 11 330 13 025 € 14 851PATCHS 476 477 535 535RECETTES PATCHS (€) 20 073 19 737 15 500 € 15 600€TOTAL DES RECETTES 27 247 31 067 28 525 € 30 450€VERSEMENT TRANSPORT (€) 459 693 494 322 479 818 € 526 288 €KILOMETRAGE TOTAL 199 906 198 845 183 168 184 923CARBURANT (€) 71 369 79 572 83 282 € 87 987€CONSOMMATION MOYENNE 36 36 36 36
VIII-Evolutions du règlement en VIII-Evolutions du règlement en 20082008
• Délibération du 15 septembre 2008: Délibération du 15 septembre 2008: gratuité des transports intra-communaux, dans la limite des places disponibles
• Délibération du 1Délibération du 1erer décembre 2008: décembre 2008: adaptation de la carte de secteur en faveur des lycéens des communes de Chassagne-Montrachet CorpeauEbaty Saint-Aubin Puligny-Montrachet Santenay
pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à Beaune sans frais de transport supplémentaires