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COMUNE DI TEOLO
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
POPOLAZIONE 2010 2011 Abitanti al 31 dicembre 8949 8992 maschi 4384 4396 femmine 4565 4596 giovani fino a 30 anni 2582 2485 adulti fino a 65 anni 4723 4854
anziani oltre 65 anni 1644 1653 immigrati 340 372 emigrati 253 395 nati 71 76 morti 59 80 cittadini stranieri residenti 475 519 maschi 187 212 femmine 278 305 minori 83 92 fam. al cens. 2001 2940 2940
fam. al 31/12/2011 3620 3667
POPOLAZIONEPOPOLAZIONE
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Abitanti 8217 8302 8243 8249 8274 8292 8419 8441 8532 8526 8744 8823 8850 8949 8992
7900
8100
8300
8500
8700
8900
Abitanti 8.992 nel 2011 + 43 rispetto al 2010
146041146041146041146041146041
146042146042146042146042146042
146081146081146081146081146081
147011147011147011147011147011
147012147012147012147012147012147013147013147013147013147013
147014147014147014147014147014
147023147023147023147023147023
147024147024147024147024147024
147051147051147051147051147051
147052147052147052147052147052147053147053147053147053147053
147054147054147054147054147054
147063147063147063147063147063
147064147064147064147064147064
GALZIGNANO TERME
MONTEGROTTO TERME
ROVOLON
SACCOLONGO
TEOLO
P ro v in c ia liK m . 28
C o m u n a liK m . 60
V ic in a liK m . 19
S T R A D Ekm . 1 07
Superficie 31,11 Kmq.
Aree verdi 2011 Aree verdi 2012
MQ 116.354 MQ 123.000
Rifiuti prodotti Anno 2011 Anno 2012
3.892 t. 3.961 t.
Differenziata 2011 2012
73,72 % 74,56 %
TERRITORIO
Isola ecologica Attiva dal 7/2000
Acquedotto Rete di 133 Km.
Fognatura nera Rete di 32 Km. Esistenti
Fognatura bianca
Rete di 26 Km. Esistenti
Depuratore Attivo dal 1998
Rete gas 67 Km.
Punti luce illuminazione pubblica
2.205 esistenti
SCUOLE
ISCRITTIA.S. 2013/2014
Infanzia statale 105Infanzia privatePiù nido integrato 180
Primaria n. 339 Secondaria I° n. 241
COMUNE DI TEOLO
Titolo 1 tributarie ,imu, ici, pubbliche affissioni,add.irpef add.energia elettrica TARES.
Titolo 2 trasferimenti e contributi dello stato regione enti pubblici
Titolo 3 extratributarie diritti segreteria, sanzioni,mensa scolastica, trasporto, COSAP, affitto caserma ,fiera Bresseo ,depurazione fognature
Titolo 4 trasferimenti di capitali alienazioni riscossione crediti
Titolo 5 mutui
Titolo 6 servizi per conto terzi
Totale EURO 7.704.743,60
Entrate previste anno 2013 tributarie
2012 2013IMPOSTEICI 150.000,00 65.000,00
Add. ENEL 0,00Add. IRPEF 525.000,00 525.000,00Compart. IVA 0,00Smalt. Rifiuti 840.276,00 1.021.922,00rimb min tarsu/tares 3.500,00 3.500,00IMU 2.009.152,00 2.565.000,00
TRIBUTI Pubb. Affissioni 30.000,00 32.000,00Add. ECA 83.327,00fondo riequi/solidar 134.969,85 137.318,23
TOTALE 3.776.224,85 4.349.740,23
Servizio di mensa scolastica (rimborso mensa docenti) 9.000,00€ 8.000,00€ Proventi centri estivi 34.000,00€ 19.500,00€ Diritti vari (segreteria, anagrafe) 48.100,00€ 46.100,00€ Sanzioni amministrative 10.000,00€ 4.000,00€ Sanzioni codice della strada 20.000,00€ 15.000,00€ Proventi servizi sociali - assistenza domiciliare - rimborsi affidi + serv. Dom. rimb pasti 15.385,27€ 15.500,00€ Proventi servizi cimiteriali 39.000,00€ 44.000,00€ Proventi Galleria civica - sala F.Bazzi e sala V.Muccioli 3.000,00€ 2.000,00€ Fitti di beni dell'Ente 119.500,00€ 51.426,65€ Altri (fiera,antenne, rimborso Case di Riposo, privati, mutui ETRA, Segreteria Rovolon, EDISON, Fondo rotativo, giornalino) ass. malattia - fiera - cosap - antenne 290.358,99€ 260.108,99€ Interessi su conto Tesoriere. Interessi su somme non prelevate di mutui in ammortamento
6.300,00€ 3.800,00€ TOTALE 594.644,26€ 469.435,64€
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Concessioni cimiteriali € 70.000,00
Oneri urbanizzazione € 280.000,00 Alienazione aree € 13.680,00 Contributo acquisto veicoli bi-fuel € 2.582,28 TOTALE € 366.262,28
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI
2012 2013Contributi Statali Generali 117.372,35€ 117.372,35€ Contributo Regionale, mutui, impianti sport.,libri di testo, Legge 28 Sociale, assistenza domiciliare
256.979,10€ 264.999,10€ Contributi da altri Enti . Provincia per Downhill, Parco educazione strad. Protezione Civile 19.400,00€ 21.440,00€
Totale 393.751,45€ 403.811,45€
RIEPILOGO ENTRATE
2012 2013Tributarie (Titolo I) 3.776.224,85 4.349.740,23Trasferimenti (Titolo II) 393.751,45 403.811,45Extra-tributarie (Titolo III) 594.644,26 469.435,64In conto capitale (Titolo IV) 440.000,00 366.262,28Da prestiti e anticipazioni (Titolo V) 900.000,00 900.000,00Servizi conto terzi (Titolo VI) 1.215.494,00 1.215.494,00avanzo di amministrazioneCOMPLESS. Comp. Ant. Cassa 7.320.114,56 7.704.743,60
ENTRATE RIEPILOGO
Trasferimenti5%
Extratributarie6%
Tributarie56%
In conto capitale5%
Da prest. E antic.12%
Serv. Conto terzi.16%
Chart Title
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti
21%
Extratributarie11%
Tributarie68%
Chart Title
MUTUI
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
20042009 2010 2011 2012
Debito residuo mutui 2011 : € 3.489.657,00 indebitamento procapite € 388,08
Debito residuo mutui 2012 € 3.062.412,70 indebitamento procapite € 342,78
Incidenza interessi su spesa corrente: 2007: 6,3% cons. 2012: 3,87% (media naz. 12,9% media reg. 11,2%)
SPESE DELL’ENTE
CORRENTI necessarie per il funzionamento dell’Ente e
all’erogazione dei servizi ai cittadini.
SI DISTINGUONOper tipologia di attività e settori di intervento
(cultura, sociale ecc.)
per categoria (personale , beni di consumo ecc.)
Spese correntiVoce 2012 2013
Funzioni Gen. Amm.ne e gestione 1.330.813,10 1.659.950,65Funzioni di polizia locale 110.550,00 107.450,00Funzioni di istruzione pubblica 424.300,00 402.500,00Funzioni relative alla Cultura 80.594,00 80.969,00Funzioni del settore sportivo 87.331,89 82.548,07Funzioni del settore turistico 12.000,00 1.000,00Funz. Viabilità e trasporti 665.714,84 674.606,27Gestione territorio e ambiente 1.089.497,48 1.125.140,03Funz. Settore sociale 745.846,28 794.433,14Funz. Sviluppo economico 70.500,00 57.800,00Totale 4.617.147,59 4.986.397,16
Spese correnti
Funz. Gen. Amm.me e gest.33%
Funzioni polizia locale2%
Funzioni di istruzione pubblica8%
Funzioni relative alla Cultura
2%Funzioni del settore
sportivo2%
Funzioni del settore
turistico0,5%
Funz. Viabilità e trasporti13%
Gestione territorio e ambiente23%
Funz. Settore sociale16%
Funz. Sviluppo economico1%
RIEPILOGO SPESE2012 2013
Spese correnti (Titolo I) 4.617.147,59 4.986.397,16Spese in conto capitale (Titolo II) 310.000,00 366.262,28Rimborso di crediti (Titolo III) 1.177.472,97 1.136.590,16Spese conto terzi 1.215.494,00 1.215.494,00TOTALE 7.320.114,56 7.704.743,60
Oneri di urbanizzazione
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
408,968
409,245
471,604
478,848
321,759
344,833474,779
320,230
381,640345,934
280,000
Destinazione oneri di urbanizzazione
BILANCIO 3
Previsione oneri di urbanizzazione 280.000,00
Contributi 8x1000 chieseRestituzione oneri
Attrezzature informaticheManut. Str. scuole elem.
Manut. Str. scuole medieManutenzione str. Strade
Manutenzione str. PatrimonioSegnaletica luminosa centri abitati
Interventi rete illuminazione pubblica
8.000,00 5.000,00 5.000,0020.000,0030.000,00
77.000,00 100.000,00
15.000,0020.000,000
ALIQUOTE I. M.U.
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 % ALIQUOTA DI BASE 0,76 %ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 0,20 %ALIQUOTA SECONDE CASE 0,95 %ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 1,06 %ALIQUOTA SECONDE CASE IN COMODATO GRATUITO 0,85%ALIQUOTA ABITAZIONI ANZIANI IN ISTITUTO 0,40 %ALIQUOTA ABITAZIONI DISABILI IN ISTITUTO 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI COOP EDILIZIE 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI IACP 0,40%
Detrazione ordinaria per abitazione principale € 200,00
Incremento detrazione abitazione principale per famiglie con portatori di handicap al 100% € 100,00
Detrazione per famiglie con figli < 26 anni € 50,00 x figlio entro il limite massimo di euro 400,00
TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZITARES
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2013
Componenti del nucleo familiare
€/mq anno €/anno Add. Prov Magg. Stato
1 componente € 0,1454/mq € 63,4046 5% € 0,30/mq
2 componenti € 0,1709/mq € 147,9442 5% € 0,30/mq
3 componenti € 0,1909/mq € 190,2140 5% € 0,30/mq
4 componenti € 0,2072/mq € 232,4838 5% € 0,30/mq
5 componenti € 0,2236/mq € 306,4560 5% € 0,30/mq
6 o più componenti € 0,2363/mq € 359,2932 5% € 0,30/mq
COSTO DELLA POLITICA LOCALESPESA COMPLESSIVA
2009 2010 2011 2012
103.427,63 105.937,00 104.056,77 76.326,34
TRASPORTO SCOLASTICO E MENSATRASPORTO SCOLASTICO
Costo del servizio € 162.270,00di cui a carico dell’Ente € 115.113,00a carico degli utenti € 47.073,00
MENSA SCOLASTICA
Costo annuo del servizio € 238.119,00di cui a carico dell’Ente € 11.100,00di cui a carico degli utenti € 227.019,00
Scuole Costo ditta Costo utenti Quota a carico del Comune
scuola d’infanziamerende
€ 4,52€ 0,39
scuole primarie, secondaria I°
€ 4,65
Adulti (insegnanti) € 4,65 € 4,65
Confronto con alcune misure significative
RAPPORTO ABITANTI / DIPENDENTI2007 265,302008 275,722010 285,48
2011 298,30 2012 297,00
DIPENDENTI AL 31/12/2011 n° 30DIPENDENTI AL 31/12/2012 n° 30
SPESE DEL PERSONALE + IRAPINCIDONO SULLA SPESA CORRENTE PER IL
23,34% (media naz. 32,6 - media reg. 30,4)
Grazie per l’attenzione