BILANCIO DI PREVISIONE - Home :: Comune di Calusco d'Adda · Data di stampa: 26/03/2015 Pagina 2 di 40. PARTE I - ENTRATA (segue) Codice e Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 Annotazioni SOMME

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2015

Modello n. 2(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per comuni ed unioni di comuni

CALUSCO D'ADDA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015Bilancio di previsione

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa

0,000,00

0,000,00Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,000,00

Avanzo di amministrazione 0,00 171.700,00 26.300,00 0,00 198.000,00

Fondi Non Vincolati 0,00 165.154,00 198.000,000,0032.846,00

Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 0,00 6.546,00 0,006.546,000,00

1

ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo I

1 01 CATEGORIA 1ª - Imposte

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI)

124.067,15 170.000,00 120.000,0050.000,000,001010117

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE 1.192.131,00 1.128.486,00 1.120.000,008.486,000,001010118

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 420.000,00 430.000,000,0010.000,001010119

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 45.322,97 45.000,00 45.000,000,000,001010125

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI)

0,00 0,00 10.000,000,0010.000,001010128

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) VERIFICHE E CONTROLLI

0,00 0,00 1.000,000,001.000,001010129

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI)

0,00 0,00 100,000,00100,001010130

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

1.764,05 0,00 0,000,000,001010135

40Pagina 2 di Data di stampa: 26/03/2015


Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 650.000,00 670.000,00 730.000,000,0060.000,001010300

Totale CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,0058.486,0081.100,00

1 02 CATEGORIA 2ª - Tasse

TARES 784.443,18 0,00 0,000,000,001020240

TARES TRIBUTO PROVINCIALE 35.116,09 10.000,00 0,0010.000,000,001020241

TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 0,00 785.000,00 787.000,000,002.000,001020245

TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE 0,00 30.000,00 30.000,000,000,001020246

Totale CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,0010.000,002.000,00

1 03 CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10.588,00 9.000,00 9.000,000,000,001030315

FONDO DI SOLIDARIETA' 793.914,75 621.747,00 464.727,00157.020,000,001030321

DIRITTI DI ESCAVAZIONE 67.238,78 100.000,00 100.000,000,000,001030333

Totale CATEGORIA 3ª 871.741,53 730.747,00 573.727,00157.020,000,00

1 01 CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,000,0022.614,00

1 02 CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,008.000,000,00

1 03 CATEGORIA 3ª 871.741,53 730.747,00 573.727,00157.020,000,00

Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie

Totale Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00165.020,0022.614,00



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

2

ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA

REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI

DELEGATE DALLA REGIONE

Titolo II

2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO

17.413,33 17.414,00 14.340,003.074,000,002010420

CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE

29.685,03 16.796,00 16.800,000,004,002010425

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 438.009,77 62.120,00 1.000,0061.120,000,002010430

Totale CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 32.140,0064.194,004,00

2 05 CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI

0,00 0,00 750,000,00750,002050648

CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI 10.338,71 31.000,00 23.700,007.300,000,002050649

CONTRIBUTO DA COMUNI PER BIBLIOTECA 0,00 500,00 0,00500,000,002050650

FINANZIAMENTI SCADUTI IMPORTI RESIDUALI 0,00 4.735,00 0,004.735,000,002050660

TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE EX CIRCOLARE 4

46.088,55 45.000,00 70.000,000,0025.000,002050665

TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE 6.086,72 6.000,00 4.000,002.000,000,002050675

TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO

69.027,20 41.194,00 20.000,0021.194,000,002050680

GETTITO IRPEF 5 PER MILLE 1.529,83 1.300,00 1.300,000,000,002050695



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNUALITA' MUTUO

13.312,00 13.312,00 0,0013.312,000,002051422


2 01 CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 32.140,0064.190,000,00

2 05 CATEGORIA 5ª 146.383,01 143.041,00 119.750,0023.291,000,00

Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione

Totale Titolo II 631.491,14 239.371,00 151.890,0087.481,000,00

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo III

3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici

DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

78.766,68 77.500,00 72.500,005.000,000,003010325

DIRITTI DI SEGRETERIA 1.214,85 11.000,00 8.000,003.000,000,003010700

DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI 2.282,14 3.000,00 3.000,000,000,003010702

DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI

31.528,49 30.000,00 32.000,000,002.000,003010705

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 6.558,36 7.000,00 6.000,001.000,000,003010715

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE

292.137,29 360.000,00 180.000,00180.000,000,003010735

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

0,00 0,00 50.000,000,0050.000,003010736



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO

0,00 0,00 100.000,000,00100.000,003010737

PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO

0,00 0,00 100.000,000,00100.000,003010738

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)

18.800,00 19.000,00 19.000,000,000,003010755

PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA)

54.583,43 50.000,00 52.000,000,002.000,003010756

PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)

8.686,00 7.000,00 0,007.000,000,003010757

PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

15.288,84 19.000,00 20.120,000,001.120,003010769

PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO 60.308,12 0,00 0,000,000,003010770

PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI 0,00 1.800,00 3.000,000,001.200,003010889

PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE 2.275,00 3.000,00 3.000,000,000,003010890

CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI 2.568,48 4.400,00 4.400,000,000,003011370

CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 56,61 2.000,00 2.500,000,00500,003011375

RIFUSIONE SPESE 0,00 100,00 100,000,000,003011380

CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

0,00 1.000,00 0,001.000,000,003011461

PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

17.423,80 9.000,00 19.520,000,0010.520,003011470


3 02 CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente

CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI 194.799,84 194.800,00 194.800,000,000,003021000

CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

103.542,44 100.000,00 100.000,000,000,003021010



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 71.826,78 100.000,00 60.000,0040.000,000,003021011

CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE 41.239,18 3.660,00 85.000,000,0081.340,003021012

CANONE GESTIONE C.D.I. 0,00 17.000,00 17.000,000,000,003021013

FITTI REALI DI IMMOBILI 20.504,70 20.500,00 19.000,001.500,000,003021015

FITTI ATTIVI DI TERRENI 34.749,86 34.500,00 34.500,000,000,003021016

RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 4.000,00 3.000,00 3.000,000,000,003021020

PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO 0,00 0,00 1.200,000,001.200,003021030

SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE

36.732,48 37.982,00 37.982,000,000,003021060


3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti

INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI

0,00 0,00 300,000,00300,003031104

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.851,78 2.000,00 100,001.900,000,003031105

INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

361,68 255,00 100,00155,000,003031106

Totale CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,002.055,00300,00

3 04 CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,003041110

Totale CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,00

3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversi



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 1.720,65 15.000,00 10.000,005.000,000,003051390

INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00 1.000,000,001.000,003051393

INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE 0,00 0,00 2.000,000,002.000,003051394

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 7.796,44 15.000,00 12.000,003.000,000,003051395

RIMBORSI PER ELEZIONI 0,00 0,00 20.000,000,0020.000,003051396

IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE 0,00 0,00 52.000,000,0052.000,003051397

CONCORSO SPESA ASILO NIDO 11.800,00 12.000,00 12.000,000,000,003051400

CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO 84.137,00 28.000,00 28.000,000,000,003051401

CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 37.810,16 36.600,00 0,0036.600,000,003051405

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE 43.000,00 44.251,00 44.251,000,000,003051410

ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 3.300,00 13.060,000,009.760,003051435

CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO 6.423,09 7.000,00 6.100,00900,000,003051445

CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI

0,00 0,00 24.000,000,0024.000,003051450

CONCORSO SPESE SVILUPPO COMMERCIALE 817,00 0,00 0,000,000,003051465

CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI 47.749,10 48.000,00 42.600,005.400,000,003051466

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTIVITA' CULTURALI

0,00 0,00 12.150,000,0012.150,003051467


3 01 CATEGORIA 1ª 592.478,09 604.800,00 675.140,000,0070.340,00

3 02 CATEGORIA 2ª 507.395,28 511.442,00 552.482,000,0041.040,00

3 03 CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,001.755,000,00

3 04 CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,00

Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

3 05 CATEGORIA 5ª 241.253,44 209.151,00 279.161,000,0070.010,00

Totale Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,001.755,00193.390,00

4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONI DI CREDITI

Titolo IV

4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 8.600,00 150.000,00 150.000,000,000,004011640

ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI 52.140,06 0,00 100.000,000,00100.000,004011660

ALIENAZIONE QUOTE PATRIMONIO 0,00 0,00 2.900,000,002.900,004011670

Totale CATEGORIA 1ª 60.740,06 150.000,00 252.900,000,00102.900,00

4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI

0,00 52.500,00 0,0052.500,000,004031735

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

0,00 5.500,00 7.920,000,002.420,004031750

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

0,00 0,00 25.000,000,0025.000,004031755

Totale CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 32.920,0052.500,0027.420,00

4 05 CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) 0,00 3.000,00 3.000,000,000,004051771



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.)

71.748,14 120.000,00 220.000,000,00100.000,004051773

PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA)

32.224,67 50.000,00 50.000,000,000,004051775

PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)

32.462,52 50.000,00 80.000,000,0030.000,004051776

MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO

36.718,20 77.000,00 97.000,000,0020.000,004051778

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

0,00 15.000,00 15.000,000,000,004051780

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO 0,00 0,00 18.000,000,0018.000,004051781

Totale CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 483.000,000,00168.000,00

4 01 CATEGORIA 1ª 60.740,06 150.000,00 252.900,000,00102.900,00

4 03 CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 32.920,0025.080,000,00

4 05 CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 483.000,000,00168.000,00

Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Totale Titolo IV 233.893,59 523.000,00 768.820,0025.080,00270.900,00

5

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Titolo V

5 03 CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti

CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI

0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,005032076

Totale CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

5 03 CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00

Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Totale Titolo V 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00

6

ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo VI

6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

102.147,13 150.000,00 150.000,000,000,00

6 02 Ritenute erariali 212.020,75 300.000,00 300.000,000,000,00

6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 15.276,36 25.000,00 25.000,000,000,00

6 04 Depositi cauzionali 9.105,00 30.000,00 30.000,000,000,00

6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 32.367,80 80.000,00 280.000,000,00200.000,00

6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

3.797,52 10.000,00 10.000,000,000,00

6 07 Depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 5.000,000,000,00

Totale Titolo VI 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




Risorsa

Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00142.406,000,00

Titolo II 631.491,14 239.371,00 151.890,0087.481,000,00

Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,000,00191.635,00

Titolo IV 233.893,59 523.000,00 768.820,000,00245.820,00

Titolo V 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00

Titolo VI 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00

6.288.025,53 6.758.002,00 703.885,00 229.887,00 7.232.000,00Totale

Riepilogo dei titoli

Avanzo di amministrazione 198.000,000,0026.300,00171.700,000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.288.025,53 6.929.702,0 0 730.185,00 229.887,00 7.430.000,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI



InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,000,000,00

1

SPESE CORRENTI

Titolo I

01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 380,46 282,00 600,000,00318,001010102

Prestazione di servizi 83.392,48 83.865,00 82.000,001.865,000,001010103

Trasferimenti 0,00 0,00 500,000,00500,001010105

Imposte e tasse 6.111,63 6.100,00 6.100,000,000,001010107

89.884,57 90.247,00 89.200,001.047,000,00Totale

Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Personale 174.346,22 195.520,00 165.900,0029.620,000,001010201

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.782,61 5.352,00 6.150,000,00798,001010202

Prestazione di servizi 55.281,53 33.497,00 52.356,000,0018.859,001010203

Trasferimenti 1.780,96 3.010,00 1.800,001.210,000,001010205

Imposte e tasse 8.921,55 11.080,00 8.500,002.580,000,001010207

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 1.362,00 100,001.262,000,001010208

247.112,87 249.821,00 234.806,0015.015,000,00Totale



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

Personale 117.950,59 120.300,00 118.000,002.300,000,001010301

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 880,42 1.200,00 810,00390,000,001010302

Prestazione di servizi 3.844,52 8.851,00 7.872,00979,000,001010303

Imposte e tasse 8.036,71 8.700,00 8.100,00600,000,001010307

130.712,24 139.051,00 134.782,004.269,000,00Totale

Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Personale 111.580,04 134.300,00 111.300,0023.000,000,001010401

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 913,04 1.700,00 1.150,00550,000,001010402


Trasferimenti 900,00 1.000,00 1.000,000,000,001010405

Imposte e tasse 7.623,79 9.350,00 7.600,001.750,000,001010407

Oneri straordinari della gestione corrente 6.770,38 10.000,00 10.000,000,000,001010408

149.565,96 181.378,00 156.800,0024.578,000,00Totale

Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



Trasferimenti 238,50 300,00 500,000,00200,001010505

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.159,62 4.900,00 4.600,00300,000,001010506

Imposte e tasse 6.084,99 9.732,00 10.000,000,00268,001010507



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Oneri straordinari della gestione corrente 177,69 0,00 0,000,000,001010508

82.884,97 96.895,00 98.010,000,001.115,00Totale

Servizio 01 06 - Ufficio tecnico

Personale 233.179,61 252.300,00 232.600,0019.700,000,001010601

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.292,43 3.099,00 5.830,000,002.731,001010602


Imposte e tasse 15.273,25 17.582,00 15.200,002.382,000,001010607

271.610,97 299.279,00 277.660,0021.619,000,00Totale

Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Personale 80.031,85 81.300,00 88.100,000,006.800,001010701



Trasferimenti 2.475,00 2.310,00 2.310,000,000,001010705

Imposte e tasse 7.315,93 8.713,35 9.000,000,00286,651010707


94.460,95 96.981,35 116.724,000,0019.742,65Totale

Servizio 01 08 - Altri servizi generali

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.352,44 1.126,00 5.200,000,004.074,001010802


Utilizzo di beni di terzi 4.869,87 4.861,00 3.000,001.861,000,001010804



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 27.501,57 26.700,00 22.930,003.770,000,001010806

Imposte e tasse 0,00 0,00 1.210,000,001.210,001010807


Fondo svalutazione crediti 0,00 5.000,00 217.000,000,00212.000,001010810

Fondo di riserva 0,00 8.762,65 34.232,000,0025.469,351010811

243.604,39 249.830,65 479.532,000,00229.701,35Totale

1.309.836,92 1.403.483,00 1.587.514,000,00184.031,00Totale Funzione 01

03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01 - Polizia municipale

Personale 217.281,51 197.000,00 187.700,009.300,000,001030101



Imposte e tasse 14.550,15 14.200,00 13.300,00900,000,001030107


295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00Totale

295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00Totale Funzione 03

04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01 - Scuola materna





Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Trasferimenti 77.871,00 78.000,00 78.100,000,00100,001040105


Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040107

Oneri straordinari della gestione corrente 1.067,83 0,00 0,000,000,001040108

188.289,99 180.300,00 183.700,000,003.400,00Totale

Servizio 04 02 - Istruzione elementare



Trasferimenti 10.000,00 10.000,00 10.000,000,000,001040205

Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040207

Oneri straordinari della gestione corrente 1.150,44 0,00 0,000,000,001040208

105.663,32 100.520,00 100.600,000,0080,00Totale

Servizio 04 03 - Istruzione media



Trasferimenti 3.300,00 3.300,00 3.300,000,000,001040305


Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040307

132.103,33 127.300,00 118.200,009.100,000,00Totale

Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 1.100,00 600,00500,000,001040502



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso


Trasferimenti 28.164,94 30.600,00 30.600,000,000,001040505

Imposte e tasse 8.098,51 8.700,00 10.000,000,001.300,001040507

112.110,16 105.272,00 81.200,0024.072,000,00Totale

538.166,80 513.392,00 483.700,0029.692,000,00Totale Funzione 04

05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Personale 72.699,76 73.700,00 73.300,00400,000,001050101



Trasferimenti 4.809,00 7.396,00 8.000,000,00604,001050105


Imposte e tasse 4.840,26 5.200,00 5.500,000,00300,001050107


135.781,54 140.006,00 142.020,000,002.014,00Totale

Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Personale 48.821,79 49.620,00 50.320,000,00700,001050201

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.000,67 700,00 1.100,000,00400,001050202


Trasferimenti 26.700,00 16.000,00 14.000,002.000,000,001050205



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Imposte e tasse 7.659,86 10.500,00 10.200,00300,000,001050207


156.544,19 161.977,00 168.027,000,006.050,00Totale

292.325,73 301.983,00 310.047,000,008.064,00Totale Funzione 05

06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 01 - Piscine comunali

Prestazione di servizi 0,00 0,00 9.150,000,009.150,001060103

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 138.055,000,00138.055,001060104

Imposte e tasse 3.619,50 5.500,00 35.060,000,0029.560,001060107

3.619,50 5.500,00 182.265,000,00176.765,00Totale

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Prestazione di servizi 432,25 517,00 300,00217,000,001060203

Trasferimenti 58.400,00 45.400,00 33.000,0012.400,000,001060205

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.690,21 800,00 0,00800,000,001060206

Imposte e tasse 0,00 0,00 400,000,00400,001060207

60.522,46 46.717,00 33.700,0013.017,000,00Totale

Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Trasferimenti 2.400,00 3.000,00 4.000,000,001.000,001060305

2.400,00 3.000,00 4.000,000,001.000,00Totale



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

66.541,96 55.217,00 219.965,000,00164.748,00Totale Funzione 06

08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

Personale 92.567,03 90.400,00 62.000,0028.400,000,001080101

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.290,51 16.900,00 15.900,001.000,000,001080102



Imposte e tasse 6.312,57 6.550,00 4.950,001.600,000,001080107


218.460,47 216.800,00 176.400,0040.400,000,00Totale

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi



Oneri straordinari della gestione corrente 21.036,75 24.276,00 0,0024.276,000,001080208

216.074,09 259.576,00 226.600,0032.976,000,00Totale

434.534,56 476.376,00 403.000,0073.376,000,00Totale Funzione 08

09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso


Trasferimenti 42.262,75 66.709,00 63.870,002.839,000,001090105


47.193,50 71.284,00 66.785,004.499,000,00Totale

Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Prestazione di servizi 652,07 662,00 700,000,0038,001090203

652,07 662,00 700,000,0038,00Totale

Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile

Trasferimenti 4.000,00 4.000,00 4.000,000,000,001090305

4.000,00 4.000,00 4.000,000,000,00Totale

Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato



Trasferimenti 5.000,00 5.300,00 5.300,000,000,001090405


Imposte e tasse 0,00 6.510,00 21.000,000,0014.490,001090407

22.160,49 22.915,00 39.050,000,0016.135,00Totale

Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso


Trasferimenti 35.116,09 40.000,00 30.000,0010.000,000,001090505

815.925,07 825.000,00 817.000,008.000,000,00Totale

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.



111.679,24 63.300,00 64.500,000,001.200,00Totale

1.001.610,37 987.161,00 992.035,000,004.874,00Totale Funzione 09

10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori



Trasferimenti 7.579,27 15.000,00 15.000,000,000,001100105


38.079,27 46.500,00 46.500,000,000,00Totale

Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani


Trasferimenti 0,00 20.597,00 0,0020.597,000,001100305



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

255.354,70 50.897,00 31.650,0019.247,000,00Totale

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Personale 127.278,55 121.800,00 74.200,0047.600,000,001100401



Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 500,000,000,001100404

Trasferimenti 103.884,08 108.180,00 102.800,005.380,000,001100405


Imposte e tasse 10.192,69 11.522,00 8.410,003.112,000,001100407


750.498,56 823.772,00 834.511,000,0010.739,00Totale

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.822,63 5.000,00 4.000,001.000,000,001100502


Trasferimenti 4.000,00 6.200,00 8.000,000,001.800,001100505


Imposte e tasse 2.711,02 6.000,00 7.100,000,001.100,001100507

Oneri straordinari della gestione corrente 1.294,53 900,00 2.000,000,001.100,001100508

59.447,35 72.800,00 69.310,003.490,000,00Totale

1.103.379,88 993.969,00 981.971,0011.998,000,00Totale Funzione 10



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi


Imposte e tasse 653,60 2.000,00 2.000,000,000,001110207

25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00Totale

25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00Totale Funzione 11

12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 12 01 - Distribuzione gas

Imposte e tasse 35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,001120107

35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00Totale

35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00Totale Funzione 12

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

1.309.836,92 1.403.483,00 1.587.514,000,00184.031,00

03 Funzioni di polizia locale 295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 538.166,80 513.392,00 483.700,0029.692,000,00

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 292.325,73 301.983,00 310.047,000,008.064,00

06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 66.541,96 55.217,00 219.965,000,00164.748,00

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 434.534,56 476.376,00 403.000,0073.376,000,00

Riassunto TITOLO I - Spese correnti



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

1.001.610,37 987.161,00 992.035,000,004.874,00

10 Funzioni nel settore sociale 1.103.379,88 993.969,00 981.971,0011.998,000,00

11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00

12 Funzioni relative a servizi produttivi 35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00

Totale Titolo I 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00122.339,00370.987,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo II


Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Acquisizione di beni immobili 10.000,00 42.000,00 8.000,0034.000,000,002010501

10.000,00 42.000,00 8.000,0034.000,000,00Totale

Servizio 01 08 - Altri servizi generali

Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 10.000,000,000,002010801

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 10.000,00 15.000,000,005.000,002010805

Incarichi professionali esterni 25.000,00 0,00 0,000,000,002010806

Trasferimenti di capitale 3.167,70 19.000,00 21.400,000,002.400,002010807

28.167,70 39.000,00 46.400,000,007.400,00Totale

38.167,70 81.000,00 54.400,0026.600,000,00Totale Funzione 01



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01 - Polizia municipale


0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,002030105

0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00Totale

0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00Totale Funzione 03

04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01 - Scuola materna

Acquisizione di beni immobili 0,00 20.000,00 10.000,0010.000,000,002040101


996,16 0,00 0,000,000,002040105

996,16 20.000,00 10.000,0010.000,000,00Totale

Servizio 04 02 - Istruzione elementare

Acquisizione di beni immobili 0,00 289.250,00 282.000,007.250,000,002040201


1.500,00 5.000,00 0,005.000,000,002040205

Incarichi professionali esterni 40.000,00 0,00 28.000,000,0028.000,002040206

41.500,00 294.250,00 310.000,000,0015.750,00Totale

Servizio 04 03 - Istruzione media




Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso


2.500,00 5.000,00 0,005.000,000,002040305

27.815,44 23.000,00 5.000,0018.000,000,00Totale

70.311,60 337.250,00 325.000,0012.250,000,00Totale Funzione 04

05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche



0,00 0,00 2.500,000,002.500,002050105

Incarichi professionali esterni 5.000,00 2.700,00 0,002.700,000,002050106

35.000,00 20.700,00 12.500,008.200,000,00Totale

Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Acquisizione di beni immobili 8.500,00 0,00 5.000,000,005.000,002050201


0,00 15.000,00 28.000,000,0013.000,002050205

Incarichi professionali esterni 0,00 3.100,00 0,003.100,000,002050206

8.500,00 18.100,00 33.000,000,0014.900,00Totale

43.500,00 38.800,00 45.500,000,006.700,00Totale Funzione 05

06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Servizio 06 01 - Piscine comunali


10.000,00 0,00 0,000,000,002060105


32.445,00 0,00 0,000,000,00Totale

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti



Trasferimenti di capitale 0,00 13.000,00 13.000,000,000,002060207

8.627,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00Totale

41.072,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00Totale Funzione 06

08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

Acquisizione di beni immobili 44.172,06 93.000,00 145.000,000,0052.000,002080101


5.000,00 0,00 0,000,000,002080105

49.172,06 93.000,00 145.000,000,0052.000,00Totale

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi




Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Incarichi professionali esterni 0,00 6.000,00 5.000,001.000,000,002080206

10.000,00 6.000,00 85.000,000,0079.000,00Totale

59.172,06 99.000,00 230.000,000,00131.000,00Totale Funzione 08

09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Incarichi professionali esterni 0,00 27.000,00 0,0027.000,000,002090106

Trasferimenti di capitale 173,00 54.400,00 180,0054.220,000,002090107

173,00 81.400,00 180,0081.220,000,00Totale

Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato

Acquisizione di beni immobili 181.776,56 0,00 0,000,000,002090401


201.776,56 0,00 0,000,000,00Totale

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.



31.999,08 0,00 0,000,000,002090605

37.998,84 10.000,00 3.000,007.000,000,00Totale

239.948,40 91.400,00 3.180,0088.220,000,00Totale Funzione 09



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona



25.000,00 0,00 0,000,000,002100405

Trasferimenti di capitale 0,00 5.500,00 7.920,000,002.420,002100407

31.468,72 60.500,00 20.920,0039.580,000,00Totale

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 10.000,000,0010.000,002100501


6.500,00 0,00 10.000,000,0010.000,00Totale

37.968,72 60.500,00 30.920,0029.580,000,00Totale Funzione 10


38.167,70 81.000,00 54.400,0026.600,000,00

03 Funzioni di polizia locale 0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 70.311,60 337.250,00 325.000,0012.250,000,00

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 43.500,00 38.800,00 45.500,000,006.700,00

06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 41.072,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 59.172,06 99.000,00 230.000,000,00131.000,00

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

239.948,40 91.400,00 3.180,0088.220,000,00

Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

10 Funzioni nel settore sociale 37.968,72 60.500,00 30.920,0029.580,000,00

Totale Titolo II 530.141,14 733.950,00 760.000,00161.650,00187.700,00

3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo III


Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,003010303

612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00Totale

612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00Totale Funzione 01


612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00

Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

Totale Titolo III 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00

4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo IV

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 102.147,13 150.000,00 150.000,000,000,004000001

Ritenute erariali 212.020,75 300.000,00 300.000,000,000,004000002

Altre ritenute al personale per conto di terzi 15.276,36 25.000,00 25.000,000,000,004000003



Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME


VARIAZIONI




chiuso

Restituzione di depositi cauzionali 9.105,00 30.000,00 30.000,000,000,004000004

Spese per servizi per conto di terzi 32.367,80 80.000,00 280.000,000,00200.000,004000005

Anticipazione di fondi per il servizio economato 3.797,52 10.000,00 10.000,000,000,004000006

Restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 5.000,000,000,004000007

Totale Titolo IV 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00

Titolo I 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,000,00248.648,00

Titolo II 530.141,14 733.950,00 760.000,000,0026.050,00

Titolo III 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00

Titolo IV 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00

6.619.531,09 6.929.702,00 500.298,00 0,00 7.430.000,00Totale


Disavanzo di amministrazione 0,000,000,000,000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.619.531,09 6.929.702,00 500.298,00 0,00 7.430.000,00


SPESE CORRENTI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di

consumo e/o di materie prime

21 3 4

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

5

Trasferimenti

6

Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

7

Imposte e tasse

Oneri straordinari

della gestione corrente

Ammortamenti di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

Totale

1312111098

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0,00 600,00 82.000,00 0,00 500,00 0,00 0,006.100,00 0,00 89.200,00

Segreteria generale, personale e organizzazione

165.900,00 6.150,00 52.356,00 0,00 1.800,00 0,00 100,008.500,00 0,00 234.806,00

Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

118.000,00 810,00 7.872,00 0,00 0,00 0,00 0,008.100,00 0,00 134.782,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

111.300,00 1.150,00 25.750,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,007.600,00 0,00 156.800,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 500,00 82.410,00 0,00 500,00 4.600,00 0,0010.000,00 0,00 98.010,00

Ufficio tecnico 232.600,00 5.830,00 24.030,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.200,00 0,00 277.660,00

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

88.100,00 2.300,00 15.014,00 0,00 2.310,00 0,00 0,009.000,00 0,00 116.724,00

Altri servizi generali 0,00 5.200,00 195.420,00 3.000,00 0,00 22.930,00 540,001.210,00 0,00 479.532,00

34.232,00217.000,00Totale .............. 715.900,00 22.540,00 484.852,00 3.000,00 6.110,00 27.530,00 65.710,00 10.640,00 0,00 1.587.514,00

Funzioni di polizia locale

Polizia municipale 187.700,00 6.810,00 57.010,00 0,00 0,00 0,00 600,0013.300,00 0,00 265.420,00

Polizia amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Totale .............. 187.700,00 6.810,00 57.010,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 600,00 0,00 265.420,00

Funzioni di istruzione pubblica

Scuola materna 0,00 700,00 95.600,00 0,00 78.100,00 9.100,00 0,00200,00 0,00 183.700,00

Istruzione elementare 0,00 13.200,00 77.200,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00200,00 0,00 100.600,00

Istruzione media 0,00 700,00 79.600,00 0,00 3.300,00 34.400,00 0,00200,00 0,00 118.200,00

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

0,00 600,00 40.000,00 0,00 30.600,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 81.200,00

Totale .............. 0,00 15.200,00 292.400,00 0,00 122.000,00 43.500,00 10.600,00 0,00 0,00 483.700,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche 73.300,00 13.300,00 32.820,00 0,00 8.000,00 9.100,00 0,005.500,00 0,00 142.020,00

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

50.320,00 1.100,00 92.407,00 0,00 14.000,00 0,00 0,0010.200,00 0,00 168.027,00

Totale .............. 123.620,00 14.400,00 125.227,00 0,00 22.000,00 9.100,00 15.700,00 0,00 0,00 310.047,00


SPESE CORRENTI (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di


21 3 4



5

Trasferimenti

6


finanziari diversi

7

Imposte e tasse

Oneri straordinari



Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

Totale

1312111098

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali 0,00 0,00 9.150,00 138.055,00 0,00 0,00 0,0035.060,00 0,00 182.265,00

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

0,00 0,00 300,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00400,00 0,00 33.700,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.000,00

Totale .............. 0,00 0,00 9.450,00 138.055,00 37.000,00 0,00 35.460,00 0,00 0,00 219.965,00

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

62.000,00 15.900,00 80.750,00 0,00 0,00 12.800,00 0,004.950,00 0,00 176.400,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi

0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,000,00 0,00 226.600,00

Totale .............. 62.000,00 15.900,00 305.750,00 0,00 0,00 14.400,00 4.950,00 0,00 0,00 403.000,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 2.915,00 0,00 63.870,00 0,00 0,000,00 0,00 66.785,00

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700,00

Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.000,00

Servizio idrico integrato 0,00 500,00 4.500,00 0,00 5.300,00 7.750,00 0,0021.000,00 0,00 39.050,00

Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 787.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0,00 817.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.

0,00 1.500,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 64.500,00

Totale .............. 0,00 2.000,00 858.115,00 0,00 103.170,00 7.750,00 21.000,00 0,00 0,00 992.035,00

Funzioni nel settore sociale

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

0,00 500,00 30.500,00 0,00 15.000,00 0,00 500,000,00 0,00 46.500,00

Strutture residenziali e ricovero per anziani

0,00 0,00 31.650,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 31.650,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

74.200,00 9.720,00 573.831,00 500,00 102.800,00 65.050,00 0,008.410,00 0,00 834.511,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 4.000,00 36.700,00 0,00 8.000,00 11.510,00 2.000,007.100,00 0,00 69.310,00

Totale .............. 74.200,00 14.220,00 672.681,00 500,00 125.800,00 76.560,00 15.510,00 2.500,00 0,00 981.971,00


SPESE CORRENTI (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di


21 3 4



5

Trasferimenti

6


finanziari diversi

7

Imposte e tasse

Oneri straordinari



Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

Totale

1312111098

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 25.920,00

Totale .............. 0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 25.920,00

Funzioni relative a servizi produttivi

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.128,00 0,00 35.128,00

Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,00 0,00 0,00 35.128,00

TOTALI .............. 1.163.420,00 91.070,00 2.829.405,00 141.555,00 416.080,00 178.840,00 219.358,00 13.740,00 217.000,00 34.232,00 5.304.700,000,00




12

Totale

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitù onerose

21 3 4

Acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia

Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature

tecnico- scientifiche

5

Incarichi professionali

esterni

6

Trasferimenti di capitale

7

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitali

Concessioni di crediti e

anticipazioni

111098


per realizzazioni in economia


8.000,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

46.400,00Altri servizi generali 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,0021.400,00 0,00 0,00

54.400,0018.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00

Funzioni di polizia locale

8.000,00Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

8.000,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni di istruzione pubblica

10.000,00Scuola materna 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

310.000,00Istruzione elementare 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000,00 0,00 0,00

5.000,00Istruzione media 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

325.000,00297.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

12.500,00Biblioteche, musei e pinacoteche 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

33.000,00Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

5.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

45.500,0015.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

0,00Piscine comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

63.000,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00

63.000,0050.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


12

Totale

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitù onerose

21 3 4

Acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia

Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature

tecnico- scientifiche

5

Incarichi professionali

esterni

6

Trasferimenti di capitale

7

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitali

Concessioni di crediti e

anticipazioni

111098


per realizzazioni in economia

145.000,00Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

85.000,00Illuminazione pubblica e servizi connessi

80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00

230.000,00225.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

180,00Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00180,00 0,00 0,00

0,00Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

3.000,00Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

3.180,003.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

Funzioni nel settore sociale

20.920,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.920,00 0,00 0,00

10.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

30.920,0023.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

0,00Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni relative a servizi produttivi

0,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI .............. 631.000,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 33.000,00 42.500,00 0,00 0,000,00 760.000,00


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


7

Totale

6

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Rimborso di prestiti obbligazionari

54

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

2

Rimborso per anticipazioni di cassa

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso di finanziamenti a breve termine

1 3


565.300,000,000,00565.300,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

0,00

565.300,000,000,00565.300,000,00Totale .............. 0,00

565.300,000,000,00565.300,000,00TOTALI .............. 0,00


4321

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati d i PREVISIONE

CompetenzaSPESACompetenzaENTRATE

3.846.827,00Titolo I - Entrate tributarie

Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione

151.890,00

Titolo III - Entrate extratributarie 1.519.283,00

6.286.820,00Totale entrate finali......................

Titolo V -

Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi

Entrate derivanti da accensione di prestiti 145.180,00

800.000,00

7.232.000,00Totale ......................

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 768.820,00

Avanzo di amministrazione 198.000,00

7.430.000,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo I - Spese correnti 5.304.700,00

Titolo II - Spese in conto capitale 760.000,00

6.064.700,00Totale spese finali......................

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

565.300,00

800.000,00

Totale ...................... 7.430.000,00

0,00

7.430.000,00TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 0,00


(-)

4321

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

NOTE SUGLI EQUILIBRICompetenzaRISULTATI DIFFERENZIALI

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III 5.518.000,00

Spese correnti 5.304.700,00

Differenza...................... 213.300,00

Quote di capitale amm.to dei mutui 565.300,00

Differenza *...................... -352.000,00

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) 6.484.820,00

Spese finali (disav. + titoli I + II) 6.064.700,00

Finanziare

Impiegare 420.120,00Saldo netto da

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

* La differenza di 352.000,00 è finanziata con

8.000,001) entrate correnti destinate ad investimenti

-100.000,002) alienazione per estinzione antic.

-260.000,003) oneri urbanizzazione per spesa corrente

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbrodell'ente


Comune di

Calusco D'addaProvincia di Bergamo

RelazionePrevisionaleProgrammatica

2015/2017

INDICE GENERALE

Premessa................................................................................................................4

Sezione 1................................................................................................................51.1 – Popolazione..................................................................................................61.2 – Territorio......................................................................................................81.3 – Servizi.........................................................................................................9

1.3.1 - Personale..............................................................................................9 1.3.2 – Strutture..............................................................................................11 1.3.3 – Organismi gestionali................................................................................13 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di .....................................................15programmazione negoziata.................................................................................15 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....................................................................16

1.4 – Economia insediata.......................................................................................17

Sezione 2..............................................................................................................182.1 – Fonti di finanziamento....................................................................................19

2.1.1 – Quadro riassuntivo..................................................................................192.2– Analisi delle risorse.........................................................................................22

2.2.1 – Entrate tributarie...................................................................................22 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti..............................................................25 2.2.3 – Proventi extratributari.............................................................................27 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale........................................................28 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.............................................................29 2.2.6 – Accensione di prestiti..............................................................................30 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..................................................31

Sezione 3..............................................................................................................32 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizioprecedente........................................................................................................33 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.........................................................34 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....................................................35Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 200......................................................................39Spesa prevista per la realizzazione del programma 200...................................................41Programma numero 300 'POLIZIA LOCALE'....................................................................43Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 300......................................................................45Spesa prevista per la realizzazione del programma 300...................................................46Programma numero 400 'ISTRUZIONE PUBBLICA'.............................................................47Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 400......................................................................48Spesa prevista per la realizzazione del programma 400...................................................49Programma numero 500 'CULTURA E BENI CULTURALI'......................................................50Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 500......................................................................52Spesa prevista per la realizzazione del programma 500...................................................53

Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 2

Programma numero 600 'SPORT E TEMPO LIBERO'...........................................................54Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 600......................................................................56Spesa prevista per la realizzazione del programma 600...................................................57Programma numero 800 'VIABILITA''............................................................................58Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 800......................................................................59Spesa prevista per la realizzazione del programma 800...................................................60Programma numero 900 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO'....................................61Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 900......................................................................63Spesa prevista per la realizzazione del programma 900...................................................64Programma numero 910 'SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'.....................................................65Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 910......................................................................66Spesa prevista per la realizzazione del programma 910...................................................67Programma numero 930 'VERDE PUBBLICO'...................................................................68Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 930......................................................................69Spesa prevista per la realizzazione del programma 930...................................................70Programma numero 950 'NETTEZZA URBANA'.................................................................71Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 950......................................................................72Spesa prevista per la realizzazione del programma 950...................................................73Programma numero 1000 'INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE'............................................74Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1000....................................................................76Spesa prevista per la realizzazione del programma 1000..................................................77Programma numero 1001 'SERVIZI CIMITERIALI'..............................................................78Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1001....................................................................79Spesa prevista per la realizzazione del programma 1001..................................................80 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....................................................81

Sezione 4..............................................................................................................82 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o inparte)...............................................................................................................83 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi............................................84

Sezione 5..............................................................................................................85

Sezione 6..............................................................................................................90


PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione

dell'attività dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di

ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a

individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre

presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi

obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse

implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative

risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare

bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di

delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro

normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è

ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più

difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la

capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo

sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale

documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati

dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una

organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato,

proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei

dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che

l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.


SEZIONE 1

Caratteristiche generali della

popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei

servizi dell'ente


1.1 – Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 7973

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) 8386

Di cui:

Maschi 4222

Femmine 4164

Nuclei familiari 3410

Comunità / convivenze 3

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2013 8386

1.1.4 – Nati nell'anno 69

1.1.5 – Deceduti nell'anno 81

Saldo naturale 8374

1.1.6 – Immigrati nell'anno 311

1.1.7 – Emigrati nell'anno 244

Saldo migratorio 67

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 8358

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 684

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 726

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 / 29 anni) 1443

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 3929

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 1576

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,86%

2010 0,73%

2011 0,88%

2012 0,81%

2013 0,82%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,82%

2010 0,81%

2011 0,86%

2012 0,84%

2013 0,96%


1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 10086

Entro il 0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che

un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento

demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che

la politica degli investimenti.


1.2 – Territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 8

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 3

1.2.3 - Strade

Statali km: 0 Provinciali km: 4,5 Comunali km: 34

Vicinali km: 14 Autostrade km: 0

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato Adottato delibera di CC n. 42 del 12/10/2011

Piano regolatore approvato Approvato delibera di CC n. 7 del 16/03/2012

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

si no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

si no

1.3 – Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. IN SERVIZIO NUMERO

A 0 0

B 4 4

B3 6 4

C 19 17

D 9 6

D3 5 4

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 35

fuori ruolo 0

1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALEN° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICAN° IN SERVIZIO

B 2 2

B3 1 1

C 4 3

D 2 2

D3 1 1

1.3.1.4 – Area economico - finanziaria



B3 2 2

C 1 1

D3 1 1

1.3.1.5 – Area di vigilanza



B 1 1

C 4 3

D 1 1

1.3.1.6 – Area demografica / statistica



C 3 3

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscuadeve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono,

nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una

elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori

fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli

organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti

di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla

valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale

accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO INCORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.1 – Asili nido n° 0 postin° 30

posti n°30

posti n°30

posti n°30

1.3.2.2 – Scuole materne n° 0 postin° 242

posti n°242

posti n°242

posti n°242

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 0 postin° 430

posti n°430

posti n°430

posti n°430

1.3.2.4 – Scuole medie n° 0 postin° 301

posti n°301

posti n°301

posti n°301

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 postin° 30

posti n°30

posti n°30

posti n°30

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 32 32 32 32

- nera 20 20 20 20

- mista 44 44 44 44

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 38 38 38 38

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

hq 9,5 hq 9,5 hq 9,5 hq 9,5

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 1720 n° 1720 n° 1720 n° 1720

1.3.2.13 – Rete gas in km 45 45 45 45

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0

- civile 49680 49680 49680 49680

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff.ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

1.3.2.17 – Veicoli n° 8 n° 8 n° 8 n° 8

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 44 n° 44 n° 44 n° 44

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)

si si si sino no no no



si si si si

si si si si

no no no no

no no no no

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che

forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi

per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi

o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio

o producono utili di esercizio;

➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti,

beneficiari dell'attività;

➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta

competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di

strutture.

1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.3.1 – Consorzi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/iParco Adda Nord

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

Comuni del territorio

1.3.3.2.1 – Denominazione AziendaAzienda Speciale Consortile isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

24 Comuni del Territorio

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i...

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i...

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

Unica Servizi SpA

Uniacque SpA

Hidrogest SpA 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comuni del territorio

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

...

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi...

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 – Altro (specificare) Anita s.r.l.

Linea Servizi s.r.l.

G.Eco s.r.l.

Unigas Distribuzione s.r.l.

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

● l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi

strumentali interni;

● l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per

queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla

costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di

capitali ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel

gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per

i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che

regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una

forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al

mercato.

1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 – Accordo di programmaOggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

-

Se già operativo indicare la data disottoscrizione

...

1.3.4.2 – Patto territorialeOggetto

...


...


...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

-

Se già operativo indicare la data disottoscrizione

...

1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...


...

in corso di definizione

già operativo


...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

…

1.3.5 – Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 – Economia insediata

...

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture,

boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni

prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

- Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei

bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il

settore primario.

- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende

le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può

essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del __________

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti

Agricoltura

Industrie Alimentari

Industrie Tessili

Industrie Legno

Editoria e Stampa

Fabbricazione Prodotti Chimici

Produzione di Metalli e loro Leghe

Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori

Imprese Edili

Alberghi e Ristoranti

Sanità e altri servizi Sociali

Istruzione

Altri Servizi Pubblici

Imprese non rientranti nelle altre categorie

TOTALE 0 0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica

2.1 – Fonti di finanziamento

2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATEEsercizio anno 2012

(accertamenticompetenza)

Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)

Esercizio in corso(previsione)

Previsione del bilancioannuale

1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento della

colonna 4 rispetto allacolonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie3.348.284,31 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00 3.986.827,00 3.985.817,00 -3,57%

Contributi etrasferimenti correnti 145.781,52 631.491,14 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00 -36,55%

Extratributarie2.359.464,60 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,00 1.545.118,00 1.544.873,00 14,43%

TOTALE ENTRATECORRENTI 5.853.530,43 5.679.417,38 5.556.252,00 5.518.000,00 5.669.495,00 5.668.240,00 -0,69%

▪ Proventi oneri diurbanizzazione destinatia manutenzioneordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00%

▪ Avanzo diamministrazioneapplicato per spesecorrenti 56.158,22 44.258,01 0,00 0,00

19










1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATEUTILIZZATE PER SPESECORRENTI E RIMBORSOPRESTITI (A)

5.909.688,65 5.723.675,39 5.556.252,00 5.870.000,00 5.669.495,00 5.668.240,00 5,65%

Alienazione di beni etrasferimenti di capitale 478.766,16 60.740,06 223.000,00 218.820,00 170.000,00 160.000,00 -1,87%

Proventi diurbanizzazione destinatia investimenti 202.261,79 173.153,53 300.000,00 198.000,00 0,00 0,00 -34,00%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo diamministrazioneapplicato per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamentoinvestimenti 0,00 287.247,55 171.700,00 198.000,00

TOTALE ENTRATEC/CAPITALE DESTINATE AINVESTIMENTI (B) 681.027,95 521.141,14 773.450,00 760.000,00 170.000,00 160.000,00 -1,74%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

20










1 2 3 4 5 6 7

TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C)

6.590.716,60 6.244.816,53 6.329.702,00 6.630.000,00 5.839.495,00 5.828.240,00 4,74%

21


2.2– Analisi delle risorse

2.2.1 – Entrate tributarie

2.2.1.1









1 2 3 4 5 6 7

Imposte 2.495.912,57 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,00 2.596.100,00 2.596.100,00 0,93%

Tasse 0,00 819.559,27 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 -0,97%

Tributi speciali ed altreentrate proprie 852.371,74 871.741,53 730.747,00 573.727,00 573.727,00 572.717,00 -21,49%

TOTALE 3.348.284,31 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00 3.986.827,00 3.985.817,00 -3,57%

2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICIGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)Esercizio in corso

Esercizio bilancioprevisione annuale

Esercizio in corsoEsercizio bilancio

previsione annualeEsercizio in corso


ICI I^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

22


ALIQUOTE ICIGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)Esercizio in corso


Esercizio in corsoEsercizio bilancio

previsione annualeEsercizio in corso


TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'anno 2012 ha visto introdotte importanti innovazioni nell'ambito dei tributi locali, continuate per tutto il 2013 ed il 2014.E' venuto meno il blocco delle tariffe e delle aliquote di cui all'art. 77/bis della legge n. 133/2008. Contemporaneamente, il D. Lgs. n. 23/2011 ed il

D.L. 201/2011,hanno imposto una riduzione dei trasferimenti erariali; ulteriormente appesantita dall'art. 16 c. 6 DL 95/2012 cd Spending review e dalD.L. 66/2014 c.d. Decreto Renzi.

La novità principale (dal 2012)è stata costituita dalla introduzione, in luogo dell'ICI dell'Imposta Municipale propria sperimentale. Era tornata adessere tassata l'abitazione principale e relative pertinenze, venuta meno a partire dal 01/01/2008 in conseguenza del D.L. 93/2008 e nel 2013 abolita perla prima e parzialmente per la seconda rata in seguito ai D.L. 102 e D.L. 133.del 2013.

L'impianto normativo della nuova imposta è costituito dal D.L. n. 201/2011, dal D. Lgs. n. 23/2011, dalla L. n. 44/2012 e dalle norme richiamatedel D. Lgs. n. 504/1992.

La base imponibile è costituita dal possesso di fabbricati, terreni ed aree edificabili.Per l' anno 2013 , la legge di stabilità ha previsto che tutto il gettito IMU, diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di

competenza comunale. Per garantire la neutralità della manovra viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed istituito un fondo di solidarietàcomunale.

Con la Legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) viene istituita l'imposta unica comunale (IUC), la stessa si basa su due presupposti: il possessodi immobili collegato alla loro natura e l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali. La IUC è composta dall'IMU dovuta dal possessore di immobili econ le esclusioni indicate nelle normative precedentemente richiamate; dalla TASI riferita ai servizi indivisibili e dalla TARI destinata a finanziare i costidel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) conferma in linea generale la normativa IMU eccetto per i terreni agricoli montani, la TASI e laTARI.

Vengono allo stato attuale confermate, come espressa volontà dell'Amministrazione di non effettuare aumenti tariffari, le aliquote in vigore nel2014 nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale soggetta e dello 0,9 % per gli altri immobili ivi compresi i fabbricati D ai fini Imu; nella misuradello 0,2% per l'abitazione principale soggetta a Tasi e per la Tari le tariffe in vigore a far data dal 2010.

Prosegue l' attività di accertamento e controllo, intrapresa sistematicamente dall'Ufficio nel corso degli anni 2011/2012 e 2013.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: istituito dal 2013 è alimentato da una quota di Imu che ogni ente deve versare allo Stato ed è pari al 38,22%del gettito standard stimato. Per il 2015 il fondo di solidarietà comunale è ridotto a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 66/2014 estese dalla

23


legge di stabilità a tutto il 2018; dall'incremento del taglio già disposto dal D.L. 95/2012 a valere dal 2015 e dall'ulteriore riduzione disposta dal c. 435della L. 190/2014 che per il comparto enti locali vale 1.200 milioni di euro annui.

IRPEF: si tratta di un'addizionale a favore del comune, con disciplina e normativa nazionale. La previsione è stata ricavata e aggiornata dai datiforniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esigenze di bilancio hanno portato all'aumento della misura del prelievo, fissata per l' anno 2008 all'0.7 punti percentuale e confermata negli esercizi successivi. Anche per il 2015 viene confermata l'aliquota in vigore.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: restano confermate le tariffe in vigore nell’esercizio 2007. Le stimesono state allineate alle riscossioni ed all’accertamento dell’anno precedente. Si conferma sostanzialmente invariato il gettito relativo all' Imposta e alDiritto sulle Pubbliche Affissioni, a conferma del trend riscontrato negli ultimi anni.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

...

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespitiimponibili.

Il gettito previsto per l’esercizio 2015 comprende lo storico, l’incremento fisiologico derivante dall'espansione prevista della base imponibile, dal

consolidamento dei risultati conseguiti dall’attività di controllo e di accertamento condotta dall’Ufficio.

IRPEF: la rendicontazione è effettuata sulla base delle comunicazioni informatiche fornite dal Ministero.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.Giusi Mantecca – Responsabile dell’Ufficio Finanziario. e responsabile del procedimento ICI/IMU, nella figura di categoria C presente nell’Ufficio.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Sono confermate le gestioni dirette dell’Imposta comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed al Canone per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche.

Dal 01/01/2003 è stato istituito il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di natura patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, concontestuale abolizione della Tosap di cui al D.Lgs. n. 507/1993, Capo II.

24


2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1






Previsione delbilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenticorrenti dallo Stato 18.021,33 485.108,13 96.330,00 32.140,00 17.800,00 17.800,00 -66,64%

Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti daparte di organismi comunitari einternazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da altrienti del settore pubblico 127.760,19 146.383,01 143.041,00 119.750,00 119.750,00 119.750,00 -16,28%

TOTALE 145.781,52 631.491,14 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00 -36,55%

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.Le risorse attribuite ai comuni, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale ex D.Lgs 23 del 2011 si sono

trasformate da trasferimenti ad entrate proprie allocate al Titolo 1°.Permane al Titolo 2° il contributo per fondo sviluppo investimenti sui mutui contratti nel passato e che cesserà nel 2015 ed una quota dovuta ai minoriintroiti addizionale comunale.

25


2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore....

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).Tramite Azienda Speciale Consortile vengono trasferite somme destinate ad interventi socio assistenziali ed in particolare ex Circolare 4.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli....

26


2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1








alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 1.437.164,72 592.478,09 604.800,00 675.140,00 675.140,00 675.140,00 11,63%

Proventi dei beni dell'Ente 562.584,19 507.395,28 511.442,00 552.482,00 620.282,00 620.282,00 8,02%

Interessi su anticipazioni e crediti 3.171,12 2.213,46 2.255,00 500,00 500,00 500,00 -77,83%

Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 356.544,57 241.253,44 209.151,00 279.161,00 249.196,00 248.951,00 33,47%

TOTALE 2.359.464,60 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,00 1.545.118,00 1.544.873,00 14,43%

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffeper i servizi stessi nel triennio.

Le entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai costi sostenuti dall'ente nell'erogazione dei servizi comunali si riducono a seguitodella esternalizzazione della gestione del Centro diurno integrato. 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolareriguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dei beni dell'ente aumentano per il canone della gestione della piscina in previsione dell' entrata a regime in seguito alla

sistemazione della stessa tramite la procedura del leasing in costruendo.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.Si mantengono le convenzioni con altri enti per la gestione dell'asilo nido e centro disabili.

27


2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1








alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 459.770,16 60.740,06 150.000,00 252.900,00 150.000,00 150.000,00 68,60%

Trasferimenti di capitale dalloStato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale dallaRegione 0,00 0,00 58.000,00 32.920,00 10.000,00 10.000,00 -43,24%

Trasferimenti di capitale da altriEnti del settore pubblico 18.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da altrisoggetti 202.261,79 173.153,53 15.000,00 33.000,00 10.000,00 0,00 120,00%

TOTALE 681.027,95 233.893,59 223.000,00 318.820,00 170.000,00 160.000,00 42,97%

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Si confermano le previsione delle alienazioni dell'immobile ad uso residenziale di proprietà sito in Piazza San Fedele, oltre a due terreniagricoli di proprietà siti nella zona di Via Adda e varie. A seguito di normative favorevoli che concedono la possibilità alle amministrazioni di incentivare la trasformazione dei diritti di superficie indiritti di proprietà fino al compimento del 50% del costo, sono stati previsti in bilancio € 100.00,00. Vengono inseriti un contributo regionale concesso per la sistemazione impianti sportiti, un contributo richiesto alla Fondazione Cariplo perper sistemazione centro civico e attività culturali e un contributo Italcementi per acquisto attrezzature parco giochi.

2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni....

28


2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1








alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri diurbanizzazione 202.261,79 173.153,53 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00 50,00%

TOTALE 202.261,79 173.153,53 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00 50,00%

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La stima è stata effettuata sulla base dell'attestazione del Responsabile del Settore Tecnico in data 23.03.2015. Prorogata dalla L. 190/2014

c. 536 la possibilità di utilizzare i proventi dei permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 75% l' Amministrazione

ha ritenuto visti i notevoli tagli subiti di utilizzare il 57,77% degli oneri per le manutenzioni degli immobili.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.... 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.... 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

...

29


2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1








alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%

Emissione di prestitiobbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

E' stato inserito un mutuo FRISL concesso da Regione Lombardia a tasso zero per adeguamento della scuola elementare.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spesecorrenti comprese nella programmazione triennale.

...


30


2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1








alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.L'ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.


31

SEZIONE 3

Programmi e progetti

32

3.1 – Considerazioni generali e motivatadimostrazione delle variazioni rispettoall'esercizio precedente

...

33

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionalidell'ente

...

34


3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma

Programma

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Spese correntiSpese per

investimentoTotale


investimentoTotale


investimentoTotale

Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200 2.164.964,00 0,00 54.400,00 2.219.364,00 2.192.399,00 0,00 15.000,00 2.207.399,00 2.208.499,00 0,00 15.000,00 2.223.499,00

300 265.420,00 0,00 8.000,00 273.420,00 279.020,00 0,00 0,00 279.020,00 279.020,00 0,00 0,00 279.020,00

400 483.700,00 0,00 325.000,00 808.700,00 456.600,00 0,00 0,00 456.600,00 456.600,00 0,00 0,00 456.600,00

500 285.597,00 24.000,00 45.500,00 355.097,00 245.747,00 0,00 10.000,00 255.747,00 229.647,00 0,00 0,00 229.647,00

600 81.910,00 138.055,00 63.000,00 282.965,00 77.820,00 276.110,00 0,00 353.930,00 77.820,00 276.110,00 0,00 353.930,00

800 391.300,00 0,00 230.000,00 621.300,00 375.800,00 0,00 0,00 375.800,00 375.800,00 0,00 0,00 375.800,00

900 132.533,00 0,00 180,00 132.713,00 106.533,00 0,00 0,00 106.533,00 106.533,00 0,00 0,00 106.533,00

910 39.050,00 0,00 0,00 39.050,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,00

930 64.500,00 0,00 3.000,00 67.500,00 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00

950 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00

1000 912.661,00 0,00 20.920,00 933.581,00 916.961,00 0,00 10.000,00 926.961,00 916.961,00 0,00 10.000,00 926.961,00

1001 69.310,00 0,00 10.000,00 79.310,00 51.310,00 0,00 0,00 51.310,00 51.310,00 0,00 0,00 51.310,00

Totali 5.707.945,00 162.055,00 760.000,00 6.630.000,00 5.608.890,00 276.110,00 35.000,00 5.920.000,00 5.608.890,00 276.110,00 25.000,00 5.910.000,00

35


Programma numero 200 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Responsabile Sigg. MAURI – MANTECCA - BARBERA

Descrizione del programmaAMMINISTRAZIONE GENERALE

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguireMotivazione delle scelte

Finalità da conseguireCoerentemente con le linee strategiche definite dall'amministrazione, l'attività dell'ente dovrà essere volta al funzionamento ottimale della macchinaamministrativa nel suo complesso tramite razionalizzazione della struttura. In particolare: Servizio segreteria: il servizio dovrà assicurare attività di supporto agli organi istituzionali e ai vari settori per attività di carattere generale. Inparticolare dovrà curare l'attività amministrativa e di rappresentanza degli organi di governo (Sindaco, Consiglio comunale e Giunta comunale), delleCommissioni consiliari (in quanto istituite), della segreteria del Sindaco. Dovrà altresì assicurare attività di informazione al cittadino, l'aggiornamento del sito web e dei pannelli informatici, la pubblicazione del periodicoinformativo comunale, l'accesso agli atti.Ufficio protocollo: dovrà assicurare la registrazione dei documenti ricevuti dall'Ente e relativa assegnazione/smistamento agli uffici competenti Per laregistrazione e la classificazione dei documenti in uscita l'Ente ha adottato un modello decentrato che prevede la partecipazione attiva di più soggetti inogni settore. Tale attività è stata regolamentata con il Manuale di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 23/03/2015.Servizi demografici: il servizio dovrà assicurare la corretta tenuta e aggiornamento del registro della popolazione, la registrazione e la trascrizione degliatti di stato civile e adempimenti conseguenti, la tenuta delle liste elettorali e relativi adempimenti di legge. Assicurare il rilascio di atti, documenti ecertificazioni previste dalla legge.

36


Servizio Ragioneria: - ha il compito di garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria in coerenza con gliobiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l’assistenza ed il supporto agli altri settori dell’Ente nella gestione dellerisorse e dei budget loro assegnati,, si occupa della gestione economica, finanziaria, di programmazione della contabilità, della -gestione delpersonale , del servizio economato e dei servizi fiscali.

Servizio Personale: il servizio dovrà assicurare la gestione giuridico-amministativa del personale e relativo trattamento economico accessorio. Gestisce ladotazione organica, la programmazione del fabbisogno del personale, cura le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale e dilavoratori socialmente utili, adotta i relativi atti gestionali. Cura le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Servizio tributi: si occupa della gestione dell'IMU/ICI, della TASI, della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni, del Canoneoccupazione suolo pubblico, Tariffa rifiuti ed altri tributi comunali.

Servizio opere pubbliche e lavori pubblici e informatica: Si occupa della gestione lavori pubblici e approvvigionamento servizi e forniture.Coordinamento progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Ente

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata: Si occupa della gestione degli strumenti urbanistici e attuativi, dell'insieme dei procedimenti edilizi e del rilascio diprovvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa.

Servizio gestione e manutenzione Patrimonio-Tutela del Territorio e Ambiente-Attività Produttive: Si occupa della gestione tecnico-amministrativa delleattività di manutenzione degli immobili di proprietà comunale e per la tutela dell'ambiente; della gestione delle procedure per le autorizzazioni e gliadempimenti delle imprese operanti nel territorio comunale. Gestione delle procedure relative alla Protezione Civile.

In generale, il personale assegnato ai servizi di cui sopra dovrà tendere, in armonia con le scelte programmatiche, ad espletare le attività di competenzaattraverso un' ampia flessibilità organizzativa e gestionale, elevato standard qualitativo delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità edefficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato ponendo in essere, laddove possibile, tutte le iniziative utili a ridurre lespese correnti anche mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione secondo le disposizioni vigenti.Ogni servizio dovrà assumere iniziative tese a favorire la graduale attuazione delle disposizioni previste del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD.Nell'organizzazione dell'intero settore dovrà essere valorizzata la comunicazione, sia interna che esterna, quale strumento di trasparenza ecatalizzazione di un clima collaborativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione agevolando, in particolare, le relazioni con icittadini.

Erogazione di servizi di consumoRisorse umane da impiegare

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Risorse strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

38


Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 200

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTIDI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 54.400,00 15000 15.000,00

TOTALE (A) 54.400,00 15.000,00 15.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 45.500,00 45.500,00 45.500,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 45.500,00 45.500,00 45.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.119.464,00 2.146.899,00 2.162.999,00

● Altre

39



TOTALE (C) 2.119.464,00 2.146.899,00 2.162.999,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.219.364,00 2.207.399,00 2.223.499,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

40


Spesa prevista per la realizzazione del programma 200

Anno 2015

Spesa correnteSpesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valorepercentualesul totale

spese finalititoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su

totale Entità (b)

Percentuale sutotale

Entità (c) Percentuale su

totale

2.164.964,00 97,55% 0,00 0,00% 54.400,00 2,45% 2.219.364,00 33,47%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

2.192.399,00 99,32% 0,00 0,00% 15.000,00 0,68% 2.207.399,00 37,29%

41


Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

2.208.499,00 99,33% 0,00 0,00% 15.000,00 0,67% 2.223.499,00 37,62%

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Programma numero 300 'POLIZIA LOCALE'

Responsabile Sig.CORTESE SALVATORE

Descrizione del programmaPOLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelteAttiva la prevenzione, il Controllo e la repressione delle violazioni dei Regolamenti e delle normevigenti nei compiti d' istituto nelle materie del Codice della Strada (anche con utilizzo distrumentazione tecnologica), ecologia e ambiente e in generale relative ai comportamenti diconvivenza civile nell'utilizzo del territorio. Attiva, sia di propria iniziativa che su segnalazione,l' attività di controllo nelle materie edilizia ed urbanistica effettuando sopralluoghi con propriopersonale e su programmazione anche con personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Interviene ad effettuare la bonifica del territorio in riferimento ai veicoli in stato di abbandono ecatalogabili come rifiuti; mentre opera nelle attività di polizia giudiziaria nell'ambito dell'infortunistica stradale, nella prevenzione dei reati connessi alla circolazione stradale e ai veicoli diprovenienza furtiva.

Effettua le indagini sia nell'attività delegate dalla Procura della Repubblica che per tutte quellesituazioni di prevenzioni di atti di P.G., acquisisce le denunce per la trasmissione e la segnalazione alSistema d'Indagine Nazionale.

Utilizza strumentazione tecnologica: per videosorveglianza, per il controllo e la repressione di attivandalici, di comportamenti a disturbo della quiete pubblica, avvalendosi anche di personale diPolizia Locale, eventualmente nell'ambito della convenzione da attivarsi con i comuni limitrofi, sia inorario diurno che in orario serale/notturno o festivo.

Interviene nelle manifestazioni presenti sul territorio, anche coordinando personale volontario.

All'attività sul territorio si attiva parallela attività d' ufficio dei procedimenti di PoliziaAmministrativa; attiva controlli sulle unità produttive sia per gli esercizi in sede fissa che per lagestione del mercato settimanale; gestisce l' emanazione di ordinanze di regolamentazione dellacircolazione e di messa a norma della segnaletica; emette pareri in merito al posizionamento dellapubblicità; rilascia le autorizzazioni delle occupazioni di suolo pubblico e verifica i cantieri stradali.

Verifica l' applicazione delle normative sugli immigrati, attraverso i controlli anagrafici, come pure ilcomportamento delle persone sul territorio, tenendo conto dei risvolti sociali, sia in ambito delleproblematiche di pubblica sicurezza che di contrasto all'abusivismo commerciale.

43

Finalità da conseguireInvestimentoMantenimento degli standards di controllo sul territorio con presenza del personale di Polizia Locale sianei compiti d' istituto che nelle attività di iniziativa, nell' ambito degli indirizzi ricevuti per l'eserciziodelle funzioni di competenza ed eventualmente in convenzione con altri uffici di Polizia Locale. E' previstauna espansione del sistema di videosorveglianza attraverso la maggiore copertura di zona.Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare...

Risorse strumentali da utilizzare...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...

44



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00


● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00


● ALTRE ENTRATE 6.250,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 6.250,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 156.250,00 158.000,00 158.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 110.920,00 121.020,00 121.020,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 110.920,00 121.020,00 121.020,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 273.420,00 279.020,00 279.020,00


45

Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 300

Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

265.420,00 97,07% 0,00 0,00% 8.000,00 2,93% 273.420,00 4,12%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

279.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 279.020,00 4,70%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

279.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 279.020,00 4,71%

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Programma numero 400 'ISTRUZIONEPUBBLICA'

Responsabile Sig.ra MENDOLA MINA

Descrizione del programmaISTRUZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelteIn riferimento alle attività educative delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo gradopresenti sul territorio, viene confermato da parte del Comune il proprio supporto operativo,manutentivo e come sponsor privilegiato dei supplementi educativi, avendo scelto un ruolopropositivo e di stimolo ad una crescente funzione educativa integrata della scuola e della comunità.L' obiettivo è pertanto di garantire nel tempo le risorse sufficienti ad assicurare quanto sopradescritto, e in particolare, da un lato i servizi di mensa, libri di testo Scuola Primaria, assistenzaeducativa ai disabili etc. e dall'altro a supportare il funzionamento degli uffici scolastici. Inoltre siprevede anche il concorso a tutto una serie di attività parascolastiche, in collaborazione con leAssociazioni del territorio che rispondono ad obiettivi educativi condivisi. Continua inoltre lacollaborazione con le scuole paritarie del territorio e le proposte d'integrazione tra scuola,associazioni e comunità. Inoltre si dà attuazione alle nuove norme regionali (dote scuola) e siprosegue il percorso di applicabilità della nuova legge regionale (19/07) in collaborazione con lerisorse territoriali e la promozione di un tavolo di lavoro interistituzionale.Continua la promozione ed il sostegno per una scuola di musica, con il coinvolgimento delle scuole,del territorio, al fine di creare una banda musicale del paese e al fine di dare opportunità maggiori dicrescita ed arricchimento ai giovani del territorio.

Prosegue la collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martinoal fine di poter arricchire e qualificare maggiormente l'offerta formativa territoriale (citiamo adesempio il servizio psicopedagogico e la mediazione culturale, etc.).

Finalità da conseguireInvestimentoSono previsti interventi minimali di manutenzione straordinaria degli edifici delle scuole materne esecondaria, mentre per quanto riguarda la scuola primaria è previsto l’intervento risolutivo diadeguamento della struttura alla normativa antincendio, già programmato nel 2014 e da realizzarsinel corso dell'anno 2015.

Erogazione di servizi di consumo



Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 6.100,00 6.100,00 6.100,00

● REGIONE 145.180,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 179.820,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 331.100,00 6.100,00 6.100,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 52.000,00 52.000,00 52.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

● ... 425.600,00 398.500,00 398.500,00

TOTALE (C) 425.600,00 398.500,00 398.500,00



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Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

483.700,00 59,81% 0,00 0,00% 325.000,00 40,19% 808.700,00 12,20%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

456.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 456.600,00 7,69%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

456.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 456.600,00 7,70%

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Programma numero 500 'CULTURA E BENICULTURALI'

Responsabile Sig.ra MAURI PATRIZIA

Descrizione del programmaCULTURA E BENI CULTURALI

Motivazione delle scelteIl programma si riferisce alla gestione della biblioteca e delle attività culturali.

Si conferma per l'anno 2015 e per triennio 2015/2017, l'importanza che l'Amministrazione comunaleattribuisce ai servizi culturali assicurati dalla biblioteca e dall'ufficio cultura.

I servizi dovranno operare al fine di promuovere il territorio e la partecipazione dei Cittadini, delleAssociazioni e delle Attività produttive attraverso la programmazione di eventi legati alla tradizionecaluschese e di iniziative rivolte a riqualificare l’offerta culturale locale anche attraverso laconcessione di patrocini a manifestazioni, iniziative e progetti ritenuti apprezzabili.La produzione dicultura vuole essere uno strumento condiviso che possa operare anche per realizzare obiettivi diaggregazione, comunicazione e radicamento.La politica culturale si concentrerà su nuovi servizi da offrire al cittadino attraverso la bibliotecapotenziando le sue dotazioni informatiche e multimediali, la connessione wi-fi gratuita per gli utentied in particolare attraverso l’arricchimento delle sezioni prescolare, ragazzi, adulti, studentiuniversitari e proponendo attività di avvicinamento alla lettura anche nelle scuole.

Compatibilmente con le risorse finanziarie (anche derivanti da sponsorizzazioni) previo accordi alivello sovraccomunale, è volontà dell’Amministrazione realizzare eventi funzionali alla “Fiera delLibro” per la promozione della lettura.

Per l’anno 2015 e nel triennio 2015/2017, operando in uno spirito di sussidiarietà rispetto allaproduzione culturale delle associazioni e dei gruppi organizzati, con forme di coordinamento esostegno indiretto con patrocini, messa a disposizione di spazi e strutture adeguate per agevolareautonome iniziative, si tenderà, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale assegnatoal settore a:

� programmare, anche con forme diverse di partecipazione, le tradizionali iniziative delCarnevale, Notte Bianca e Palio della Bora;

� a favorire nuove e ricorrenti attività culturali tese a coinvolgere ogni fascia di età ed inparticolare le scuole e i giovani (visite cultuali, mostre, cinema, teatro, etc.);

� proseguire ed ottimizzare la realizzazione del “calendario unico” degli eventi ed iniziativedelle Associazioni, Contrade e Attività produttive del territorio;

Viene confermata la piena partecipazione del Comune al Sistema Bibliotecario Area Nord-OvestProvincia di Bergamo quale rete bibliotecaria provinciale, con l’intento di incrementare la quantità ela qualità dell’offerta, di realizzare economie di scala, ma anche di rendere più omogenei nelterritorio bergamasco i servizi erogati all’utenza da ciascuna biblioteca di pubblica lettura.

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Stante i prospettati mutamenti legislativi sul ruolo della Provincia e le contingenze economiche, laProvincia di Bergamo ha deciso di dismettere l’erogazione dei servizi di catalogazione e interprestitooltre agli strumenti per la gestione degli stessi a decorrere dall’anno 2014. Tali servizi sono statipresi in carico dai cinque sistemi bibliotecari della bergamasca approvando convenzione nella qualesi demanda al Comune di Seriate il ruolo di ente capofila per l’espletamento delle procedureamministrative riguardanti l’acquisizione di beni e servizi .

Finalità da conseguireInvestimentoNegli investimenti è prevista, oltre alla quota annuale per la manutenzione straordinaria del centrocivico, anche un intervento di riqualificazione riguardante interventi strutturali e attrezzature afronte di contributi richiesti alla Fondazione Cariplo.

Erogazione di servizi di consumo...




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ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 57.650,00 29.000,00 19.000,00

TOTALE (A) 57.650,00 29.000,00 19.000,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 6.000,00 6.000,00 6.000,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 291.597,00 220.747,00 204.647,00



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Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

285.247,00 80,30% 24.500,00 6,90% 45.500,00 12,81% 355.247,00 5,36%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

245.747,00 96,09% 0,00 0,00% 10.000,00 3,91% 255.747,00 4,32%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

229.647,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 229.647,00 3,89%

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Programma numero 600 'SPORT E TEMPOLIBERO'

Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE

Descrizione del programmaSPORT E TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelteProgramma relativo agli impianti sportivi la cui gestione è affidata a realtà esterne al Comune con lequali ci si propone di sviluppare un crescente rapporto di coordinamento, di crescita e di promozionedello sport inteso anche nella sua funzione sociale.

L’Amministrazione comunale intende continuare, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, aconcedere patrocini e contributi economici a sostegno delle varie iniziative a carattere sportivo,anche se in misura limitata rispetto all’anno 2013, proposte dalla Polisportiva o da altre realtàpresenti sul territorio.

La finalità è quella di promuovere e favorire una crescente attività sportiva anche in collaborazionecon le Scuole presenti sul territorio senza perdere di vista l’ottica sovraccomunale in ordine alcoordinamento della promozione di discipline sportive e complementari.

L’attività dell’assessorato allo Sport e al Tempo Libero programmata per l’anno 2014 e nel triennio2014/2015 consiste:

� nel sostenere la Polisportiva Caluschese attraverso le convenzioni in essere favorendo lacrescita e lo sviluppo dell’attività sportiva rivolta a bambini, giovani e adulti;

� nel sostenere e promuovere, in collaborazione con le scuole e le associazioni, la realizzazionedi iniziative anche a carattere sovraccomunale (es. Giochi della Gioventù, Mini Olimpiadi)favorendone la programmazione;

� sostegno e promozione dei Gruppi di Cammino nati a Calusco nell’anno 2013 in collaborazionecon l’Asl;

� promuovere la fruibilità degli impianti sportivi comunali.

Finalità da conseguireInvestimentoL' investimento per il triennio 2014/2016 consiste nel rendere operativa la ristrutturazione el' ampliamento della piscina comunale attraverso l'esecuzione del contratto di leasing.

Erogazione di servizi di consumo


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55



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 173.000,00 154.000,00 154.000,00

TOTALE (A) 173.000,00 154.000,00 154.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 109.965,00 199.930,00 199.930,00



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Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

81.910,00 28,95% 138.055,00 48,79% 63.000,00 22,26% 282.965,00 4,27%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

77.820,00 21,99% 276.110,00 78,01% 0,00 0,00% 353.930,00 5,98%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

77.820,00 21,99% 276.110,00 0,00% 0,00 0,00% 353.930,00 5,99%

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Programma numero 800 'VIABILITA''


Descrizione del programmaVIABILITA'

Motivazione delle scelteTale programma si riferisce essenzialmente alla manutenzione ordinaria di strade e piazze, allapubblica illuminazione ed alle spese per la sicurezza della circolazione. Le spese del triennioconfermano la politica di manutenzione ed interventi su tratti minori con consolidamento neltriennio, fermo restando che nel terzo anno si prevede di operare con interventi radicali diriqualificazione nella zona centrale del paese.

Finalità da conseguireInvestimentoOltre alla normale manutenzione straordinaria di strade e di pubblica illuminazione è prevista laristrutturazione completa della pubblica illuminazione dell'area Centro di Calusco con nuovi corpi aled, mentre è prevista la nuova costruzione di un parcheggio a raso a servizio della ristrutturatapiscina comunale.





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ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 230.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 230.000,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 93.750,00 93.750,00 93.750,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 297.550,00 282.050,00 282.050,00



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Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

391.300,00 62,98% 0,00 0,00% 230.000,00 37,02% 621.300,00 9,37%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

375.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375.800,00 6,33%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

375.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375.800,00 6,34%

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Programma numero 900 'URBANISTICA EGESTIONE DEL TERRITORIO'


Descrizione del programmaURBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelteLe spese correnti del servizio in oggetto sono relative alla quota di partecipazione del Comune alConsorzio Parco Adda ed al Consorzio Comunità dell' Isola, i cui importi sono stabili in quantocontenuto negli statuti dei singoli Consorzi. Si aggiunge inoltre la quota che il Comune deve versarealla Provincia ai sensi della L.R.14/98 che prevede il trasferimento di una quota pari al 15% deglioneri di escavazione introitati dal Comune per l'esercizio di competenza. La quota calcolata sullabase degli oneri di escavazione stimati per il 2011 è pari a Euro 18.000,00.

Sportello unico alle imprese

Si conferma in surroga alla Camera di Commercio di Bergamo il Suap comunale presso il quale leaziende, le imprese in genere, potranno accedere per attivare, modificare, chiudere la propriaattività.

Questo lavoro implica una forte rete di collaborazione con la Camera di Commercio e con le diversecomponenti il “mondo istituzionale” di riferimento.

L' attivarsi "fisico”, internamente e non in surroga, sarà possibile nel momento in cui il SistemaInformatico del Comune sarà pienamente operativo, con l' interscambio di informazioni tra i diversiuffici direttamente on – line.

E per la cui costruzione sono già stati effettuati investimenti e per la cui definitiva attivazione sonogià previsti fondi di competenza.

Per tali motivazioni implementato il nuovo sit comunale in grado di dialogare con il "neonato"geoportale, si procederà con la realizzazione di tutte le procedure in "back-office", tali per cui siriesca a creare l'interfaccia utente necessaria per gestire tutte le pratiche (SUAP e SUE) direttamenteon-line.

Finalità da conseguireInvestimento

...


61




62



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 180,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 180,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 19.520,00 19.520,00 19.520,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 113.013,00 87.013,00 87.013,00



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Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

132.533,00 99,86% 0,00 0,00% 180,00 0,14% 132.713,00 2,00%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

106.533,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.533,00 1,79%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

106.533,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.533,00 1,80%

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Programma numero 910 'SERVIZIO IDRICOINTEGRATO'


Descrizione del programmaSERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Motivazione delle scelteLe spese correnti rimangono in linea con gli esercizi precedenti e sono finalizzate al mantenimentodell'esistente, con la valutazione attraverso studi di settore di eventuali interventi straordinarianecessari per le eliminazione delle maggiori criticità esistenti sulla rete.

Finalità da conseguireInvestimentoNel corso dell'anno 2015 verrà completato l'intervento relativo al collettore della zona Montello, oltreai piccoli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento degli standards diservizio.





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ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 39.050,00 35.400,00 35.400,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



66


Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

39.050,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.050,00 0,59%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

35.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.400,00 0,60%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

35.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.400,00 0,60%

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Programma numero 930 'VERDE PUBBLICO'


Descrizione del programmaVERDE PUBBLICO

Motivazione delle scelteL' importo delle spese correnti finalizzato alla manutenzione del verde dipende da contratti dimanutenzione continuativi con importi già definiti.






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ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 3.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 3.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 64.500,00 54.300,00 54.300,00



69


Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

64.500,00 95,56% 0,00 0,00% 3.000,00 4,44% 67.500,00 1,02%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

54.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.300,00 0,91%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

54.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.300,00 0,92%

70

Programma numero 950 'NETTEZZA URBANA'


Descrizione del programmaNETTEZZA URBANA

Motivazione delle scelteIl Comune, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani è in regime di Tari. Per l’anno 2015, lagestione esterna, resta confermata alla società G.Eco. in house, con partecipazione privata al 40%,nella quale è confluito il ramo d’azienda specifico di Linea Servizi, società in house con capitaliinteramente pubblici, con l' approvazione del nuovo contratto di servizio e del nuovo capitolatoprestazionale per il servizio in oggetto.


...





71



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 817.000,00 817.000,00 817.000,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



72


Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 12,32%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 13,75%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 13,78%

73

Programma numero 1000 'INTERVENTI NELSETTORE SOCIALE'

Responsabile Sig. OLIVA PIETRO

Descrizione del programmaINTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

Motivazione delle scelteInfanzia e minori, servizio di assistenza a favore di indigenti, di anziani e di disabili e lecollaborazioni con il volontariato caratterizzano l' attività dei servizi sociali classici. Gli interventisocio-assistenziali e socio-educativi vengono realizzati in base ad una logica progettuale, andando,laddove necessario e opportuno, a prevedere anche la realizzazione di progetti individualizzati. Unadelle finalità principali è quella di promuovere sul territorio la creazione e il sostegno di unacomunità che sia in grado di prendersi cura di sé stessa.Il consolidamento di risorse a favore di questo programma sottintende la volontà di continuare e diintensificare gli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di promozione del benessereattraverso un piano di regolamentazione dei servizi e la valorizzazione delle Associazioni. Si cercainoltre di utilizzare strumenti idonei, che permettano una gestione sempre più efficace ed efficientedi detti servizi.Voci di entrata sono costituite principalmente dai contributi regionali (es.:fondo sociale regionale,contribuzione costi utenze e dalla compartecipazione dei costi ai servizi dei Comuni convenzionati).La gestione dell'asilo nido comunale, trattandosi di un servizio a domanda individuale, prevede unapartecipazione alla spesa, dei Comuni che si sono associati per l' utilizzo della struttura.Altro servizio a valenza sovracomunale è rappresentato dal Servizio territoriale disabili, denominatoT.I.D.A., che prevede una compartecipazione economica da parte dei Comuni convenzionati.Per quanto riguarda il Centro Diurno Integrato, il servizio viene svolto tramite concessione che mirada un lato a preservare gli aspetti qualitativi del servizio e ampliare l'offerta e dall'altro ad otteneremaggiori agevolazioni per i cittadini residenti.Per la gestione dei servizi socio-assistenziali ci si avvale dell'Azienda Speciale Consortile IsolaBergamasca e Bassa Valle S.Martino, quale Ente strumentale dei Comuni.


...




74


75



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 1.300,00 1.300,00 1.300,00

● REGIONE 7.920,00 10.000,00 10.000,00

● PROVINCIA 23.700,00 23.700,00 23.700,00




● ALTRE ENTRATE 107.000,00 94.000,00 94.000,00

TOTALE (A) 139.920,00 129.000,00 129.000,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 122.220,00 122.220,00 122.220,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 671.441,00 675.741,00 675.741,00



76


Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

912.661,00 97,76% 0,00 0,00% 20.920,00 2,24% 933.581,00 14,08%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

916.961,00 98,92% 0,00 0,00% 10.000,00 1,08% 926.961,00 15,61%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

916.961,00 98,92% 0,00 0,00% 10.000,00 1,08% 926.961,00 15,63%

77

Programma numero 1001 'SERVIZICIMITERIALI'


Descrizione del programmaSERVIZI CIMITERIALI

Motivazione delle scelteL' importo delle spese correnti è in linea rispetto all'esercizio precedente

Finalità da conseguireInvestimentoE’ prevista la realizzazione di un intervento di nuova costruzione di 160 loculi e 16 tombe doppie giàprogrammate, progettate e finanziate nel corso dell’anno 2011/12, ma che fisicamente verrannorealizzate nel corso dell’anno 2015.





78



ENTRATE SPECIFICHE

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00




● ALTRE ENTRATE 10.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 10.000,00 0,00 0,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 19.000,00 19.000,00 19.000,00


● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 50.310,00 32.310,00 32.310,00



79


Anno 2015


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

69.310,00 87,39% 0,00 0,00% 10.000,00 12,61% 79.310,00 1,20%

Anno 2016


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

51.310,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.310,00 0,86%

Anno 2017


Totale (a+b+c)





totale Entità (b)



totale

51.310,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.310,00 0,87%

80


3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazionedel programma

(1)

Previsione pluriennale di spesaLegge di finanziamento eregolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO(Totale della previsione pluriennale)

Anno dicompetenza

1° annosuccessivo

2° annosuccessivo

Quote dirisorse

generaliStato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP +CR.SP. +Ist. Prev.

Altriindebitamenti

Altre entrate

200 2.209.416,00 2.207.399,00 2.223.499,00 6.419.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.900,00

300 273.420,00 279.020,00 279.020,00 352.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.500,00

400 808.700,00 456.600,00 456.600,00 1.222.600,00 18.300,00 145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.820,00

500 355.247,00 255.747,00 229.647,00 716.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.650,00

600 292.965,00 373.930,00 373.930,00 559.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00

800 621.300,00 375.800,00 375.800,00 861.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.250,00

900 132.713,00 106.533,00 106.533,00 287.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.740,00

910 39.050,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.850,00

930 67.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

950 817.000,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.000,00

1000 933.581,00 926.961,00 926.961,00 2.022.923,00 3.900,00 27.920,00 71.100,00 0,00 0,00 0,00 661.660,00

1001 79.310,00 51.310,00 51.310,00 114.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

81


SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli

anni precedenti e considerazioni sullo stato di

attuazione

82


4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anniprecedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione(oggetto dell'opera)

Codice funzione eservizio

Anno di impegno fondi

ImportoFonti di finanziamento(descrizione estremi)Totale Già liquidato

0,00 0,00

83

4.2 – Considerazioni sullo stato diattuazione dei programmi

…

84

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici (art. 12, comma

8, Decreto Legislativo 77/1995)

85

Classificazione funzionale1 2 3 4 5 6 7

8Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,gestione econtrollo

Giustizia Polizia localeIstruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sportivoe ricreativo

Turismo

Viabilità eillumin.pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasportopubblico

(servizio 03)Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 693.475,30 0,00 222.462,62 0,00 119.669,23 0,00 0,00 92.597,99 0,00 92.597,99

di cui:

- oneri sociali 145.082,20 0,00 47.498,83 0,00 25.891,38 0,00 0,00 21.569,59 0,00 21569,59

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 499.176,10 0,00 62.782,21 324.674,45 130.421,00 613,50 0,00 264.188,82 0,00 264.188,82

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 5.385,72 0,00 0,00 119.335,94 25.900,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 1.455,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 454,85 0,00 0,00 33.064,94 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 5.385,72 0,00 0,00 119.335,94 25.900,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 32.661,19 0,00 0,00 56.571,11 9.582,78 1.690,21 0,00 27.267,92 0,00 27.267,92

8. Altre spese correnti 70.328,45 0,00 15.435,17 15.223,14 12.754,25 5.153,69 0,00 27.504,92 0,00 27.504,92

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 1.301.026,76 0,00 300.680,00 515.804,64 298.327,26 55.257,40 0,00 411.559,65 0,00 411.559,65

(continua)

Classificazione funzionale 9Gestione territorio e dell'ambiente

1011

Sviluppo economico12 13


Ediliziaresidenziale

pubblica(servizio 02)

Servizioidrico

(servizio 04)

Altre(servizi 01,03, 05, 06)

TotaleSettoresociale

Industria eartigianato(servizi 04 e

06)

Commercio(servizio 05)

Agricoltura(servizio 07)

Altre(servizi da 01

a 03)Totale

Serviziproduttivi

Totalegenerale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 127.354,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.559,33

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 26.822,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.864,03

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 652,07 5.403,35 1.048.932,93 1.054.988,35 816.461,55 0,00 0,00 0,00 49.553,58 24.776,79 0,00 3.178.082,77

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278,65

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 9.724,39 101.664,18 111.388,57 108.925,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.735,43

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 9.724,39 51.657,10 61.381,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.381,49

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,69

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 33.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.544,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 15.918,10 15.918,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.437,89

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 9.724,39 101.664,18 111.388,57 114.203,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.014,08

7. Interessi passivi 0,00 15.215,37 0,00 15.215,37 81.781,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.770,42

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841,52 0,00 0,00 0,00 -24.416,58 360,21 38.906,90 205.508,25

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 652,07 30.343,11 1.150.597,11 1.181.592,29 1.159.642,95 0,00 0,00 0,00 25.137,00 25.137,00 38.906,90 5.287.934,85

(continua)

Classificazione funzionale1 2 3 4 5 6 7

8Viabilità e trasporti


Amministrazion,gestione econtrollo

Giustizia Polizia localeIstruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sportivoe ricreativo

Turismo

Viabilità eillumin.pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasportopubblico

(servizio 03)Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 22.772,51 0,00 0,00 30.838,14 2.928,20 110.355,38 0,00 145.879,56 0,00 145.879,56

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 0,00 6.996,16 2.928,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 12.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 12.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 35.698,74 0,00 0,00 30.838,14 2.928,20 110.355,38 0,00 145.879,56 0,00 145.879,56

TOTALE GENERALE SPESA 1.336.725,50 0,00 300.680,00 546.642,78 301.255,46 165.612,78 0,00 557.439,21 0,00 557.439,21

(continua)

Classificazione funzionale 9Gestione territorio e dell'ambiente

1011

Sviluppo economico12 13


Ediliziaresidenziale

pubblica(servizio 02)

Servizioidrico

(servizio 04)

Altre(servizi 01,03, 05, 06)

TotaleSettoresociale

Industria eartigianato(servizi 04 e

06)

Commercio(servizio 05)

Agricoltura(servizio 07)

Altre(servizi da01 a 03)

TotaleServizi

produttiviTotale

generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 59.978,69 24.007,89 83.986,58 49.363,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.123,38

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 1.177,33 1.177,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.101,69

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165,00 0,00 0,00 8.165,00 0,00 8.165,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 102.713,45 0,00 0,00 102.713,45 0,00 205.639,68

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.713,45 0,00 0,00 102.713,45 0,00 102.713,45

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 110.878,45 0,00 0,00 110.878,45 0,00 213.804,68

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 59.978,69 114.007,89 173.986,58 49.363,01 0,00 110.878,45 0,00 0,00 110.878,45 0,00 659.928,06

TOTALE GENERALE SPESA 652,07 90.321,80 1.264.605,00 1.355.578,87 1.209.005,96 0,00 110.878,45 0,00 25.137,00 136.015,45 38.906,90 5.947.862,91

SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla

coerenza dei programmi rispetto

ai piani regionali di sviluppo, ai

piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione

90

91

BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2015 - 2017

Modello n. 9(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

RisorseAccertamenti

ultimo esercizio chiuso

1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni

esercizio in corso

4

201720162015

0,00162.265,00

0,0081.760,00

0,0080.505,00

0,000,00

0,000,00

0,00 171.700,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00Avanzo di amministrazione

di cui

Fondi Non Vincolati 0,00 165.154,00 0,00198.000,00 198.000,000,00

Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 0,00 6.546,00 0,000,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte correnteFondo pluriennale vincolato di parte capitale

TITOLO IENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1ª - Imposte

117 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI)

124.067,15 170.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 360.000,00

118 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE 1.192.131,00 1.128.486,00 1.260.000,001.260.000,001.120.000,00 3.640.000,00

119 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 420.000,00 430.000,00430.000,00430.000,00 1.290.000,00

125 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 45.322,97 45.000,00 45.000,0045.000,0045.000,00 135.000,00

128 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI)

0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00

129 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) VERIFICHE E CONTROLLI

0,00 0,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00

130 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI)

0,00 0,00 100,00100,00100,00 300,00

135 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

1.764,05 0,00 0,000,000,00 0,00




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

300 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 650.000,00 670.000,00 730.000,00730.000,00730.000,00 2.190.000,00

Totale CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.596.100,002.596.100,002.456.100,00 7.648.300,00

CATEGORIA 2ª - Tasse

240 - TARES 784.443,18 0,00 0,000,000,00 0,00

241 - TARES TRIBUTO PROVINCIALE 35.116,09 10.000,00 0,000,000,00 0,00

245 - TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 0,00 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00

246 - TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE 0,00 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00

Totale CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00

CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate t ributarie proprie

315 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10.588,00 9.000,00 9.000,009.000,009.000,00 27.000,00

321 - FONDO DI SOLIDARIETA' 793.914,75 621.747,00 463.717,00464.727,00464.727,00 1.393.171,00

333 - DIRITTI DI ESCAVAZIONE 67.238,78 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00


Totale Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.985.817,003.986.827,003.846.827,00 11.819.471,00

TITOLO IIENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE

DALLA REGIONE




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

420 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO

17.413,33 17.414,00 0,000,0014.340,00 14.340,00

425 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE

29.685,03 16.796,00 16.800,0016.800,0016.800,00 50.400,00

430 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 438.009,77 62.120,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00

Totale CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 17.800,0017.800,0032.140,00 67.740,00

CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

648 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI

0,00 0,00 750,00750,00750,00 2.250,00

649 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI 10.338,71 31.000,00 23.700,0023.700,0023.700,00 71.100,00

650 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER BIBLIOTECA 0,00 500,00 0,000,000,00 0,00

660 - FINANZIAMENTI SCADUTI IMPORTI RESIDUALI 0,00 4.735,00 0,000,000,00 0,00

665 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE EX CIRCOLARE 4

46.088,55 45.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 210.000,00

675 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE 6.086,72 6.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00

680 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO

69.027,20 41.194,00 20.000,0020.000,0020.000,00 60.000,00

695 - GETTITO IRPEF 5 PER MILLE 1.529,83 1.300,00 1.300,001.300,001.300,00 3.900,00

1422 - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNUALITA' MUTUO

13.312,00 13.312,00 0,000,000,00 0,00





RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

Totale Titolo II 631.491,14 239.371,00 137.550,00137.550,00151.890,00 426.990,00

TITOLO IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici

325 - DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

78.766,68 77.500,00 72.500,0072.500,0072.500,00 217.500,00

700 - DIRITTI DI SEGRETERIA 1.214,85 11.000,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00

702 - DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI 2.282,14 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00

705 - DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI

31.528,49 30.000,00 32.000,0032.000,0032.000,00 96.000,00

715 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 6.558,36 7.000,00 6.000,006.000,006.000,00 18.000,00

735 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE

292.137,29 360.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00 540.000,00

736 - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00

737 - PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO

0,00 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00

738 - PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO

0,00 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00

755 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)

18.800,00 19.000,00 19.000,0019.000,0019.000,00 57.000,00

756 - PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA)

54.583,43 50.000,00 52.000,0052.000,0052.000,00 156.000,00




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

757 - PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)

8.686,00 7.000,00 0,000,000,00 0,00

769 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

15.288,84 19.000,00 20.120,0020.120,0020.120,00 60.360,00

770 - PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO 60.308,12 0,00 0,000,000,00 0,00

889 - PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI 0,00 1.800,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00

890 - PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE 2.275,00 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00

1370 - CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI 2.568,48 4.400,00 4.400,004.400,004.400,00 13.200,00

1375 - CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 56,61 2.000,00 2.500,002.500,002.500,00 7.500,00

1380 - RIFUSIONE SPESE 0,00 100,00 100,00100,00100,00 300,00

1461 - CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

0,00 1.000,00 0,000,000,00 0,00

1470 - PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

17.423,80 9.000,00 19.520,0019.520,0019.520,00 58.560,00


CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente

1000 - CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI 194.799,84 194.800,00 194.800,00194.800,00194.800,00 584.400,00

1010 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

103.542,44 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00

1011 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 71.826,78 100.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 180.000,00

1012 - CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE 41.239,18 3.660,00 154.000,00154.000,0085.000,00 393.000,00

1013 - CANONE GESTIONE C.D.I. 0,00 17.000,00 17.000,0017.000,0017.000,00 51.000,00

1015 - FITTI REALI DI IMMOBILI 20.504,70 20.500,00 19.000,0019.000,0019.000,00 57.000,00




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

1016 - FITTI ATTIVI DI TERRENI 34.749,86 34.500,00 34.500,0034.500,0034.500,00 103.500,00

1020 - RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 4.000,00 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00

1030 - PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO 0,00 0,00 0,000,001.200,00 1.200,00

1060 - SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE

36.732,48 37.982,00 37.982,0037.982,0037.982,00 113.946,00


CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e credit i

1104 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI

0,00 0,00 300,00300,00300,00 900,00

1105 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.851,78 2.000,00 100,00100,00100,00 300,00

1106 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

361,68 255,00 100,00100,00100,00 300,00

Totale CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,00500,00500,00 1.500,00

CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

1110 - DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,000,0012.000,00 12.000,00

Totale CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 0,000,0012.000,00 12.000,00

CATEGORIA 5ª - Proventi diversi




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

1390 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 1.720,65 15.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00

1393 - INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00

1394 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE 0,00 0,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00

1395 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 7.796,44 15.000,00 12.000,0012.245,0012.000,00 36.245,00

1396 - RIMBORSI PER ELEZIONI 0,00 0,00 20.000,0020.000,0020.000,00 60.000,00

1397 - IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE 0,00 0,00 52.000,0052.000,0052.000,00 156.000,00

1400 - CONCORSO SPESA ASILO NIDO 11.800,00 12.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 36.000,00

1401 - CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO 84.137,00 28.000,00 28.000,0028.000,0028.000,00 84.000,00

1405 - CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 37.810,16 36.600,00 0,000,000,00 0,00

1410 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE 43.000,00 44.251,00 44.251,0044.251,0044.251,00 132.753,00

1435 - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 3.300,00 0,000,0013.060,00 13.060,00

1445 - CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO 6.423,09 7.000,00 6.100,006.100,006.100,00 18.300,00

1450 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI

0,00 0,00 0,000,0024.000,00 24.000,00

1465 - CONCORSO SPESE SVILUPPO COMMERCIALE 817,00 0,00 0,000,000,00 0,00

1466 - CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI 47.749,10 48.000,00 42.600,0042.600,0042.600,00 127.800,00

1467 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTIVITA' CULTURALI

0,00 0,00 19.000,0019.000,0012.150,00 50.150,00


Totale Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.544.873,001.545.118,001.519.283,00 4.609.274,00

TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali

1640 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 8.600,00 150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 450.000,00

1660 - ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI 52.140,06 0,00 0,000,00100.000,00 100.000,00

1670 - ALIENAZIONE QUOTE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,000,002.900,00 2.900,00


CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla reg ione

1735 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI

0,00 52.500,00 0,000,000,00 0,00

1750 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

0,00 5.500,00 10.000,0010.000,007.920,00 27.920,00

1755 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

0,00 0,00 0,000,0025.000,00 25.000,00

Totale CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 10.000,0010.000,0032.920,00 52.920,00

CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

1771 - PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) 0,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00

1773 - PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.)

71.748,14 120.000,00 0,000,00220.000,00 220.000,00

1775 - PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA)

32.224,67 50.000,00 0,000,0050.000,00 50.000,00

1776 - PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE 32.462,52 50.000,00 0,000,0080.000,00 80.000,00




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

SECONDARIA)

1778 - MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO

36.718,20 77.000,00 0,000,0097.000,00 97.000,00

1780 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

0,00 15.000,00 0,000,0015.000,00 15.000,00

1781 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO 0,00 0,00 0,0010.000,0018.000,00 28.000,00

Totale CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 0,0010.000,00483.000,00 493.000,00

Totale Titolo IV 233.893,59 523.000,00 160.000,00170.000,00768.820,00 1.098.820,00

TITOLO VENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti

2076 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI

0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00

Totale CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00

Totale Titolo V 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00




RisorseAccertamenti


1 2 3 5 6 7 8

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

4

201720162015

6.329.702,00

171.700,00

5.913.310,97

0,00

Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.985.817,003.986.827,003.846.827,00 11.819.471,00

Titolo II 631.491,14 239.371,00 137.550,00137.550,00151.890,00 426.990,00

Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.544.873,001.545.118,001.519.283,00 4.609.274,00

Titolo IV 233.893,59 523.000,00 160.000,00170.000,00768.820,00 1.098.820,00

Titolo V 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00

5.913.310,97 6.158.002,00 6.432.000,00 5.839.495,00 5.828.240,00 18.099.735,00Totale


Avanzo di amministrazione 198.000,000,000,00

TOTALE GENERALE 5.920.000,00 5.910.000,00 360.265,00

198.000,00

6.630.000,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 80.505,00 81.760,00 162.265,00




2

Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi

1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive

esercizio in corso

5

201720162015

Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE

TITOLO ISPESE CORRENTI

736.416,71 783.720,00 739.950,00739.950,00727.600,00 2.207.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00736.416,71 783.720,00 727.600,00 739.950,00 739.950,00 2.207.500,00

1 - Personale

16.396,15 15.274,00 22.140,0022.140,0022.540,00 66.820,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.396,15 15.274,00 22.540,00 22.140,00 22.140,00 66.820,00

2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

461.553,69 465.053,00 470.187,00470.006,00485.302,00 1.425.495,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461.553,69 465.053,00 485.302,00 470.006,00 470.187,00 1.425.495,00

3 - Prestazione di servizi

4.869,87 4.861,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.869,87 4.861,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

4 - Utilizzo di beni di terzi

5.394,46 6.620,00 6.110,006.110,006.110,00 18.330,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.394,46 6.620,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 18.330,00

5 - Trasferimenti

32.661,19 31.600,00 27.530,0027.530,0027.530,00 82.590,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.661,19 31.600,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 82.590,00

6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

59.367,85 71.257,35 65.510,0065.510,0065.710,00 196.730,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.367,85 71.257,35 65.710,00 65.510,00 65.510,00 196.730,00

7 - Imposte e tasse

7.705,40 11.635,00 10.640,0010.100,0010.640,00 31.380,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.705,40 11.635,00 10.640,00 10.100,00 10.640,00 31.380,00

8 - Oneri straordinari della gestione corrente




2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015


0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00

10 - Fondo svalutazione crediti

0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00

11 - Fondo di riserva

1.324.365,32 1.403.783,00 1.620.199,001.604.099,001.599.664,00 4.823.962,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.324.365,32 1.403.783,00 1.599.664,00 1.604.099,00 1.620.199,00 4.823.962,00

Totale Titolo I-Spese correnti (A)

TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 52.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0010.000,00 52.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

1 - Acquisizione di beni immobili

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Incarichi professionali esterni

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

3.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,003.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,00

7 - Trasferimenti di capitale

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

38.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,0038.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,00

Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)




2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015


TITOLO IIISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00

3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti

612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00

Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C )

1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00COSVT

38.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,001.974.756,94 2.024.483,00 2.219.364,00 2.207.399,00 2.223.499,00 6.650.262,00

Totale Programma ( A + B + C )




2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: POLIZIA LOCALE


217.281,51 197.000,00 201.300,00201.300,00187.700,00 590.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00217.281,51 197.000,00 187.700,00 201.300,00 201.300,00 590.300,00

1 - Personale

7.593,14 7.700,00 6.810,006.810,006.810,00 20.430,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.593,14 7.700,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 20.430,00


55.025,69 52.898,00 57.010,0057.010,0057.010,00 171.030,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.025,69 52.898,00 57.010,00 57.010,00 57.010,00 171.030,00


14.550,15 14.200,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.550,15 14.200,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00

7 - Imposte e tasse

956,24 895,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00956,24 895,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00


295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295.406,73 272.693,00 265.420,00 279.020,00 279.020,00 823.460,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: POLIZIA LOCALE

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00295.406,73 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00 831.460,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA


13.616,62 15.700,00 15.200,0015.200,0015.200,00 45.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.616,62 15.700,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 45.600,00


338.326,35 319.192,00 265.400,00265.400,00292.400,00 823.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00338.326,35 319.192,00 292.400,00 265.400,00 265.400,00 823.200,00


119.335,94 121.900,00 121.900,00121.900,00122.000,00 365.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119.335,94 121.900,00 122.000,00 121.900,00 121.900,00 365.800,00

5 - Trasferimenti

56.571,11 47.900,00 43.500,0043.500,0043.500,00 130.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056.571,11 47.900,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 130.500,00


8.098,51 8.700,00 10.600,0010.600,0010.600,00 31.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.098,51 8.700,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 31.800,00

7 - Imposte e tasse

2.218,27 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.218,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00538.166,80 513.392,00 483.700,00 456.600,00 456.600,00 1.396.900,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.315,44 327.250,00 297.000,00 0,00 0,00 297.000,0025.315,44 327.250,00 297.000,00 0,00 0,00 297.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

4.996,16 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.996,16 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

40.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0040.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

70.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,0070.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00


538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00COSVT

70.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00608.478,40 850.642,00 808.700,00 456.600,00 456.600,00 1.721.900,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: CULTURA E BENI CULTURALI


121.521,55 123.320,00 100.520,00101.820,00123.620,00 325.960,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121.521,55 123.320,00 123.620,00 101.820,00 100.520,00 325.960,00

1 - Personale

9.991,29 14.100,00 14.400,0014.400,0014.400,00 43.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.991,29 14.100,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 43.200,00


106.966,86 116.067,00 86.227,00100.927,00100.777,00 287.931,00COSVT

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00106.966,86 116.067,00 124.777,00 100.927,00 86.227,00 311.931,00


31.509,00 23.396,00 8.000,008.000,0022.000,00 38.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.509,00 23.396,00 22.000,00 8.000,00 8.000,00 38.000,00

5 - Trasferimenti

9.582,78 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.582,78 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00


12.500,12 15.700,00 11.400,0011.500,0015.700,00 38.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.500,12 15.700,00 15.700,00 11.500,00 11.400,00 38.600,00

7 - Imposte e tasse

254,13 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00254,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00COSVT

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00292.325,73 301.683,00 309.597,00 245.747,00 229.647,00 784.991,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: CULTURA E BENI CULTURALI


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

38.500,00 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038.500,00 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 15.000,00 30.500,00 10.000,00 0,00 40.500,000,00 15.000,00 30.500,00 10.000,00 0,00 40.500,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.000,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

43.500,00 38.800,00 45.500,00 10.000,00 0,00 55.500,0043.500,00 38.800,00 45.500,00 10.000,00 0,00 55.500,00


292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00COSVT

43.500,00 38.800,00 69.500,00 10.000,00 0,00 79.500,00335.825,73 340.483,00 355.097,00 255.747,00 229.647,00 840.491,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SPORT E TEMPO LIBERO


432,25 517,00 300,00300,009.450,00 10.050,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432,25 517,00 9.450,00 300,00 300,00 10.050,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,000,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,00


60.800,00 48.400,00 37.000,0037.000,0037.000,00 111.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.800,00 48.400,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00

5 - Trasferimenti

1.690,21 800,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.690,21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.619,50 5.500,00 40.520,0040.520,0035.460,00 116.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.619,50 5.500,00 35.460,00 40.520,00 40.520,00 116.500,00

7 - Imposte e tasse

66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00COSVT

0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,0066.541,96 55.217,00 219.965,00 353.930,00 353.930,00 927.825,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,006.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SPORT E TEMPO LIBERO

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

24.794,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024.794,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

41.072,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,0041.072,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00


66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00COSVT

41.072,66 13.000,00 201.055,00 276.110,00 276.110,00 753.275,00107.614,62 68.217,00 282.965,00 353.930,00 353.930,00 990.825,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: VIABILITA'


73.238,63 90.400,00 67.300,0067.300,0050.300,00 184.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0073.238,63 90.400,00 50.300,00 67.300,00 67.300,00 184.900,00

1 - Personale

16.290,51 16.900,00 12.900,0012.900,0015.900,00 41.700,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.290,51 16.900,00 15.900,00 12.900,00 12.900,00 41.700,00


270.907,19 313.850,00 275.750,00275.750,00305.750,00 857.250,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00270.907,19 313.850,00 305.750,00 275.750,00 275.750,00 857.250,00


27.267,92 24.400,00 14.400,0014.400,0014.400,00 43.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.267,92 24.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 43.200,00


6.312,57 6.550,00 5.450,005.450,004.950,00 15.850,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.312,57 6.550,00 4.950,00 5.450,00 5.450,00 15.850,00

7 - Imposte e tasse

21.189,34 24.276,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.189,34 24.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00


415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00415.206,16 476.376,00 391.300,00 375.800,00 375.800,00 1.142.900,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: VIABILITA'

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

54.172,06 93.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,0054.172,06 93.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

59.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,0059.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00


415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00COSVT

59.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00474.378,22 575.376,00 621.300,00 375.800,00 375.800,00 1.372.900,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


35.249,90 18.972,00 27.535,0027.535,0027.535,00 82.605,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.249,90 18.972,00 27.535,00 27.535,00 27.535,00 82.605,00


46.262,75 70.709,00 41.870,0041.870,0067.870,00 151.610,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046.262,75 70.709,00 67.870,00 41.870,00 41.870,00 151.610,00

5 - Trasferimenti

35.781,44 37.128,00 37.128,0037.128,0037.128,00 111.384,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.781,44 37.128,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 111.384,00

7 - Imposte e tasse

0,00 915,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00


117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117.294,09 127.724,00 132.533,00 106.533,00 106.533,00 345.599,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00


117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00COSVT

173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00117.467,09 209.124,00 132.713,00 106.533,00 106.533,00 345.779,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


494,43 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00494,43 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


1.450,69 1.005,00 1.500,001.500,004.500,00 7.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.450,69 1.005,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00


5.000,00 5.300,00 5.300,005.300,005.300,00 15.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00

5 - Trasferimenti

15.215,37 9.600,00 7.100,007.100,007.750,00 21.950,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.215,37 9.600,00 7.750,00 7.100,00 7.100,00 21.950,00


0,00 6.510,00 21.000,0021.000,0021.000,00 63.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.510,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00

7 - Imposte e tasse

22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.160,49 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT

201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00223.937,05 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: VERDE PUBBLICO


1.552,27 1.500,00 1.500,001.500,001.500,00 4.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.552,27 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00


110.126,97 61.800,00 52.800,0052.800,0063.000,00 168.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.126,97 61.800,00 63.000,00 52.800,00 52.800,00 168.600,00


111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.679,24 63.300,00 64.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,005.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

31.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0037.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: VERDE PUBBLICO

111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT

37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00149.678,08 73.300,00 67.500,00 54.300,00 54.300,00 176.100,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: NETTEZZA URBANA


780.808,98 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00780.808,98 785.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 2.361.000,00


35.116,09 40.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.116,09 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

5 - Trasferimenti

815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00


815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE


127.278,55 121.800,00 78.200,0078.200,0074.200,00 230.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00127.278,55 121.800,00 74.200,00 78.200,00 78.200,00 230.600,00

1 - Personale

8.783,10 10.650,00 10.220,0010.220,0010.220,00 30.660,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.783,10 10.650,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 30.660,00


716.591,75 562.320,00 635.981,00635.981,00635.981,00 1.907.943,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00716.591,75 562.320,00 635.981,00 635.981,00 635.981,00 1.907.943,00


500,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


111.463,35 143.777,00 117.800,00117.800,00117.800,00 353.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.463,35 143.777,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 353.400,00

5 - Trasferimenti

68.828,13 70.100,00 65.050,0065.050,0065.050,00 195.150,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.828,13 70.100,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00 195.150,00


10.192,69 11.522,00 8.710,008.710,008.410,00 25.830,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.192,69 11.522,00 8.410,00 8.710,00 8.710,00 25.830,00

7 - Imposte e tasse

294,96 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00294,96 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.043.932,53 921.169,00 912.661,00 916.961,00 916.961,00 2.746.583,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,006.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,000,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,0031.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00


1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00COSVT

31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,001.075.401,25 981.669,00 933.581,00 926.961,00 926.961,00 2.787.503,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SERVIZI CIMITERIALI


3.822,63 5.000,00 3.000,003.000,004.000,00 10.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.822,63 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00


34.665,46 42.200,00 19.700,0019.700,0036.700,00 76.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.665,46 42.200,00 36.700,00 19.700,00 19.700,00 76.100,00


4.000,00 6.200,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 6.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

5 - Trasferimenti

12.953,71 12.500,00 11.510,0011.510,0011.510,00 34.530,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.953,71 12.500,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 34.530,00


2.711,02 6.000,00 7.100,007.100,007.100,00 21.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.711,02 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00

7 - Imposte e tasse

1.294,53 900,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.294,53 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.447,35 72.800,00 69.310,00 51.310,00 51.310,00 171.930,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Programma: SERVIZI CIMITERIALI

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,006.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT

6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0065.947,35 72.800,00 79.310,00 51.310,00 51.310,00 181.930,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Organi istituzionali, partecipazione e de centramento


380,46 282,00 200,00200,00600,00 1.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00380,46 282,00 600,00 200,00 200,00 1.000,00


83.392,48 83.865,00 82.585,0081.955,0082.000,00 246.540,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.392,48 83.865,00 82.000,00 81.955,00 82.585,00 246.540,00


0,00 0,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

5 - Trasferimenti

6.111,63 6.100,00 6.100,006.100,006.100,00 18.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.111,63 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 18.300,00

7 - Imposte e tasse

89.884,57 90.247,00 89.385,0088.755,0089.200,00 267.340,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0089.884,57 90.247,00 89.200,00 88.755,00 89.385,00 267.340,00


89.884,57 90.247,00 89.385,0088.755,0089.200,00 267.340,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0089.884,57 90.247,00 89.200,00 88.755,00 89.385,00 267.340,00

Totale Servizio ( A + B + C )




2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Segreteria generale, personale e organizz azione


174.346,22 195.520,00 150.600,00150.600,00165.900,00 467.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00174.346,22 195.520,00 165.900,00 150.600,00 150.600,00 467.100,00

1 - Personale

6.782,61 5.352,00 6.150,006.150,006.150,00 18.450,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.782,61 5.352,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 18.450,00


55.281,53 33.497,00 52.356,0052.356,0052.356,00 157.068,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.281,53 33.497,00 52.356,00 52.356,00 52.356,00 157.068,00


1.780,96 3.010,00 1.800,001.800,001.800,00 5.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.780,96 3.010,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00

5 - Trasferimenti

8.921,55 11.080,00 8.900,008.900,008.500,00 26.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.921,55 11.080,00 8.500,00 8.900,00 8.900,00 26.300,00

7 - Imposte e tasse

0,00 1.362,00 100,00100,00100,00 300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.362,00 100,00 100,00 100,00 300,00


247.112,87 249.821,00 219.906,00219.906,00234.806,00 674.618,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00247.112,87 249.821,00 234.806,00 219.906,00 219.906,00 674.618,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Segreteria generale, personale e organizz azione

247.112,87 249.821,00 219.906,00219.906,00234.806,00 674.618,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00247.112,87 249.821,00 234.806,00 219.906,00 219.906,00 674.618,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione


117.950,59 120.300,00 125.700,00125.700,00118.000,00 369.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117.950,59 120.300,00 118.000,00 125.700,00 125.700,00 369.400,00

1 - Personale

880,42 1.200,00 810,00810,00810,00 2.430,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00880,42 1.200,00 810,00 810,00 810,00 2.430,00


3.844,52 8.851,00 7.822,007.822,007.872,00 23.516,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.844,52 8.851,00 7.872,00 7.822,00 7.822,00 23.516,00


8.036,71 8.700,00 8.650,008.650,008.100,00 25.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.036,71 8.700,00 8.100,00 8.650,00 8.650,00 25.400,00

7 - Imposte e tasse

130.712,24 139.051,00 142.982,00142.982,00134.782,00 420.746,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00130.712,24 139.051,00 134.782,00 142.982,00 142.982,00 420.746,00



612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00


612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

742.936,16 678.751,00 731.282,00731.282,00700.082,00 2.162.646,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00742.936,16 678.751,00 700.082,00 731.282,00 731.282,00 2.162.646,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione delle entrate tributarie e servi zi fiscali


111.580,04 134.300,00 118.000,00118.000,00111.300,00 347.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.580,04 134.300,00 111.300,00 118.000,00 118.000,00 347.300,00

1 - Personale

913,04 1.700,00 1.150,001.150,001.150,00 3.450,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00913,04 1.700,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 3.450,00


21.778,71 25.028,00 25.750,0025.750,0025.750,00 77.250,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.778,71 25.028,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 77.250,00


900,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

5 - Trasferimenti

7.623,79 9.350,00 8.100,008.100,007.600,00 23.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.623,79 9.350,00 7.600,00 8.100,00 8.100,00 23.800,00

7 - Imposte e tasse

6.770,38 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.770,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00


149.565,96 181.378,00 164.000,00164.000,00156.800,00 484.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149.565,96 181.378,00 156.800,00 164.000,00 164.000,00 484.800,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione delle entrate tributarie e servi zi fiscali

149.565,96 181.378,00 164.000,00164.000,00156.800,00 484.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149.565,96 181.378,00 156.800,00 164.000,00 164.000,00 484.800,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimonial i


286,55 485,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00286,55 485,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


70.937,62 81.478,00 72.410,0072.410,0082.410,00 227.230,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.937,62 81.478,00 82.410,00 72.410,00 72.410,00 227.230,00


238,50 300,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00238,50 300,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

5 - Trasferimenti

5.159,62 4.900,00 4.600,004.600,004.600,00 13.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.159,62 4.900,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 13.800,00


6.084,99 9.732,00 6.700,006.700,0010.000,00 23.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.084,99 9.732,00 10.000,00 6.700,00 6.700,00 23.400,00

7 - Imposte e tasse

177,69 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00177,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


82.884,97 96.895,00 84.710,0084.710,0098.010,00 267.430,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0082.884,97 96.895,00 98.010,00 84.710,00 84.710,00 267.430,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimonial i

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0010.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0010.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


82.884,97 96.895,00 84.710,0084.710,0098.010,00 267.430,00COSVT

10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0092.884,97 138.895,00 106.010,00 84.710,00 84.710,00 275.430,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Ufficio tecnico


233.179,61 252.300,00 250.500,00250.500,00232.600,00 733.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00233.179,61 252.300,00 232.600,00 250.500,00 250.500,00 733.600,00

1 - Personale

3.292,43 3.099,00 5.830,005.830,005.830,00 17.490,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.292,43 3.099,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 17.490,00


19.865,68 26.298,00 24.030,0024.030,0024.030,00 72.090,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.865,68 26.298,00 24.030,00 24.030,00 24.030,00 72.090,00


15.273,25 17.582,00 16.450,0016.450,0015.200,00 48.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.273,25 17.582,00 15.200,00 16.450,00 16.450,00 48.100,00

7 - Imposte e tasse

271.610,97 299.279,00 296.810,00296.810,00277.660,00 871.280,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00271.610,97 299.279,00 277.660,00 296.810,00 296.810,00 871.280,00


271.610,97 299.279,00 296.810,00296.810,00277.660,00 871.280,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00271.610,97 299.279,00 277.660,00 296.810,00 296.810,00 871.280,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


80.031,85 81.300,00 93.850,0093.850,0088.100,00 275.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.031,85 81.300,00 88.100,00 93.850,00 93.850,00 275.800,00

1 - Personale

2.508,20 2.030,00 2.300,002.300,002.300,00 6.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.508,20 2.030,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00


2.129,97 2.436,00 15.014,0015.014,0015.014,00 45.042,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.129,97 2.436,00 15.014,00 15.014,00 15.014,00 45.042,00


2.475,00 2.310,00 2.310,002.310,002.310,00 6.930,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.475,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 6.930,00

5 - Trasferimenti

7.315,93 8.713,35 9.400,009.400,009.000,00 27.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.315,93 8.713,35 9.000,00 9.400,00 9.400,00 27.800,00

7 - Imposte e tasse

0,00 192,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00


94.460,95 96.981,35 122.874,00122.874,00116.724,00 362.472,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094.460,95 96.981,35 116.724,00 122.874,00 122.874,00 362.472,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

94.460,95 96.981,35 122.874,00122.874,00116.724,00 362.472,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094.460,95 96.981,35 116.724,00 122.874,00 122.874,00 362.472,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Altri servizi generali


1.352,44 1.126,00 5.200,005.200,005.200,00 15.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.352,44 1.126,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00


209.123,18 203.300,00 189.920,00190.369,00195.420,00 575.709,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209.123,18 203.300,00 195.420,00 190.369,00 189.920,00 575.709,00


4.869,87 4.861,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.869,87 4.861,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00


27.501,57 26.700,00 22.930,0022.930,0022.930,00 68.790,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.501,57 26.700,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 68.790,00


0,00 0,00 1.210,001.210,001.210,00 3.630,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 3.630,00

7 - Imposte e tasse

757,33 81,00 540,000,00540,00 1.080,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00757,33 81,00 540,00 0,00 540,00 1.080,00


0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00


0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Altri servizi generali

243.604,39 249.830,65 497.932,00482.462,00479.532,00 1.459.926,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00243.604,39 249.830,65 479.532,00 482.462,00 497.932,00 1.459.926,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

3.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,003.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

28.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,0028.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,00


243.604,39 249.830,65 497.932,00482.462,00479.532,00 1.459.926,00COSVT

28.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,00271.772,09 288.830,65 525.932,00 497.462,00 512.932,00 1.536.326,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Polizia municipale


217.281,51 197.000,00 201.300,00201.300,00187.700,00 590.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00217.281,51 197.000,00 187.700,00 201.300,00 201.300,00 590.300,00

1 - Personale

7.593,14 7.700,00 6.810,006.810,006.810,00 20.430,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.593,14 7.700,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 20.430,00


55.025,69 52.898,00 57.010,0057.010,0057.010,00 171.030,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.025,69 52.898,00 57.010,00 57.010,00 57.010,00 171.030,00


14.550,15 14.200,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.550,15 14.200,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00

7 - Imposte e tasse

956,24 895,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00956,24 895,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00


295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295.406,73 272.693,00 265.420,00 279.020,00 279.020,00 823.460,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Polizia municipale

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT

0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00295.406,73 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00 831.460,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Scuola materna


519,05 700,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,05 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00


95.239,70 92.500,00 84.600,0084.600,0095.600,00 264.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.239,70 92.500,00 95.600,00 84.600,00 84.600,00 264.800,00


77.871,00 78.000,00 78.000,0078.000,0078.100,00 234.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077.871,00 78.000,00 78.100,00 78.000,00 78.000,00 234.100,00

5 - Trasferimenti

13.592,41 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.592,41 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00


0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00

7 - Imposte e tasse

1.067,83 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.067,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


188.289,99 180.300,00 172.600,00172.600,00183.700,00 528.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00188.289,99 180.300,00 183.700,00 172.600,00 172.600,00 528.900,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Scuola materna

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


188.289,99 180.300,00 172.600,00172.600,00183.700,00 528.900,00COSVT

996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00189.286,15 200.300,00 193.700,00 172.600,00 172.600,00 538.900,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Istruzione elementare


12.549,40 13.200,00 13.200,0013.200,0013.200,00 39.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.549,40 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 39.600,00


81.963,48 77.320,00 69.200,0069.200,0077.200,00 215.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081.963,48 77.320,00 77.200,00 69.200,00 69.200,00 215.600,00


10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

5 - Trasferimenti

0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00

7 - Imposte e tasse

1.150,44 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.150,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


105.663,32 100.520,00 92.600,0092.600,00100.600,00 285.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00105.663,32 100.520,00 100.600,00 92.600,00 92.600,00 285.800,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 289.250,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,000,00 289.250,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Istruzione elementare

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

40.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0040.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

41.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,0041.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00


105.663,32 100.520,00 92.600,0092.600,00100.600,00 285.800,00COSVT

41.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00147.163,32 394.770,00 410.600,00 92.600,00 92.600,00 595.800,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Istruzione media


548,17 700,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00548,17 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00


85.276,46 84.500,00 72.600,0072.600,0079.600,00 224.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.276,46 84.500,00 79.600,00 72.600,00 72.600,00 224.800,00


3.300,00 3.300,00 3.300,003.300,003.300,00 9.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00

5 - Trasferimenti

42.978,70 38.800,00 34.400,0034.400,0034.400,00 103.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.978,70 38.800,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00


0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00

7 - Imposte e tasse

132.103,33 127.300,00 111.200,00111.200,00118.200,00 340.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00132.103,33 127.300,00 118.200,00 111.200,00 111.200,00 340.600,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.315,44 18.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0025.315,44 18.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Istruzione media

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,002.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

27.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0027.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


132.103,33 127.300,00 111.200,00111.200,00118.200,00 340.600,00COSVT

27.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00159.918,77 150.300,00 123.200,00 111.200,00 111.200,00 345.600,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Assistenza scolastica, trasporto, refezio ne e altri servizi


0,00 1.100,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00


75.846,71 64.872,00 39.000,0039.000,0040.000,00 118.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.846,71 64.872,00 40.000,00 39.000,00 39.000,00 118.000,00


28.164,94 30.600,00 30.600,0030.600,0030.600,00 91.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028.164,94 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 91.800,00

5 - Trasferimenti

8.098,51 8.700,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.098,51 8.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

7 - Imposte e tasse

112.110,16 105.272,00 80.200,0080.200,0081.200,00 241.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112.110,16 105.272,00 81.200,00 80.200,00 80.200,00 241.600,00


112.110,16 105.272,00 80.200,0080.200,0081.200,00 241.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112.110,16 105.272,00 81.200,00 80.200,00 80.200,00 241.600,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Biblioteche, musei e pinacoteche


72.699,76 73.700,00 47.200,0048.500,0073.300,00 169.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072.699,76 73.700,00 73.300,00 48.500,00 47.200,00 169.000,00

1 - Personale

8.990,62 13.400,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.990,62 13.400,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00


34.781,94 31.210,00 30.820,0030.820,0032.820,00 94.460,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.781,94 31.210,00 32.820,00 30.820,00 30.820,00 94.460,00


4.809,00 7.396,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.809,00 7.396,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

5 - Trasferimenti

9.582,78 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.582,78 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00


4.840,26 5.200,00 4.000,004.100,005.500,00 13.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.840,26 5.200,00 5.500,00 4.100,00 4.000,00 13.600,00

7 - Imposte e tasse

77,18 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


135.781,54 140.006,00 112.420,00113.820,00142.020,00 368.260,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00135.781,54 140.006,00 142.020,00 113.820,00 112.420,00 368.260,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Biblioteche, musei e pinacoteche


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

30.000,00 18.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0030.000,00 18.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

35.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,0035.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00


135.781,54 140.006,00 112.420,00113.820,00142.020,00 368.260,00COSVT

35.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00170.781,54 160.706,00 154.520,00 113.820,00 112.420,00 380.760,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Teatri, attivita' culturali e servizi div ersi nel settore culturale


48.821,79 49.620,00 53.320,0053.320,0050.320,00 156.960,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048.821,79 49.620,00 50.320,00 53.320,00 53.320,00 156.960,00

1 - Personale

1.000,67 700,00 1.100,001.100,001.100,00 3.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,67 700,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00


72.184,92 85.157,00 55.707,0070.407,0068.407,00 194.521,00COSVT

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0072.184,92 85.157,00 92.407,00 70.407,00 55.707,00 218.521,00


26.700,00 16.000,00 0,000,0014.000,00 14.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026.700,00 16.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

5 - Trasferimenti

7.659,86 10.500,00 7.400,007.400,0010.200,00 25.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.659,86 10.500,00 10.200,00 7.400,00 7.400,00 25.000,00

7 - Imposte e tasse

176,95 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00176,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


156.544,19 161.977,00 117.527,00132.227,00144.027,00 393.781,00COSVT

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00156.544,19 161.977,00 168.027,00 132.227,00 117.527,00 417.781,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Teatri, attivita' culturali e servizi div ersi nel settore culturale

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

8.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,008.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 15.000,00 28.000,00 10.000,00 0,00 38.000,000,00 15.000,00 28.000,00 10.000,00 0,00 38.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

8.500,00 18.100,00 33.000,00 10.000,00 0,00 43.000,008.500,00 18.100,00 33.000,00 10.000,00 0,00 43.000,00


156.544,19 161.977,00 117.527,00132.227,00144.027,00 393.781,00COSVT

8.500,00 18.100,00 57.000,00 10.000,00 0,00 67.000,00165.044,19 180.077,00 201.027,00 142.227,00 117.527,00 460.781,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Piscine comunali


0,00 0,00 0,000,009.150,00 9.150,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,000,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,00


3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0035.060,00 115.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.619,50 5.500,00 35.060,00 40.120,00 40.120,00 115.300,00

7 - Imposte e tasse

3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0044.210,00 124.450,00COSVT

0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,003.619,50 5.500,00 182.265,00 316.230,00 316.230,00 814.725,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

22.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

32.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Piscine comunali

3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0044.210,00 124.450,00COSVT

32.445,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,0036.064,50 5.500,00 182.265,00 316.230,00 316.230,00 814.725,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport ed a ltri impianti


432,25 517,00 300,00300,00300,00 900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432,25 517,00 300,00 300,00 300,00 900,00


58.400,00 45.400,00 33.000,0033.000,0033.000,00 99.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0058.400,00 45.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00

5 - Trasferimenti

1.690,21 800,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.690,21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 400,00400,00400,00 1.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00

7 - Imposte e tasse

60.522,46 46.717,00 33.700,0033.700,0033.700,00 101.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.522,46 46.717,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 101.100,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,006.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

2.349,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.349,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport ed a ltri impianti

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

8.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,008.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00


60.522,46 46.717,00 33.700,0033.700,0033.700,00 101.100,00COSVT

8.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,0069.150,12 59.717,00 96.700,00 33.700,00 33.700,00 164.100,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Manifestazioni diverse nel settore sporti vo e ricreativo


2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

5 - Trasferimenti

2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Viabilita', circolazione stradale e servi zi connessi


92.567,03 90.400,00 68.600,0068.600,0062.000,00 199.200,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092.567,03 90.400,00 62.000,00 68.600,00 68.600,00 199.200,00

1 - Personale

16.290,51 16.900,00 12.900,0012.900,0015.900,00 41.700,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.290,51 16.900,00 15.900,00 12.900,00 12.900,00 41.700,00


79.936,48 81.350,00 60.750,0060.750,0080.750,00 202.250,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079.936,48 81.350,00 80.750,00 60.750,00 60.750,00 202.250,00


23.201,29 21.600,00 12.800,0012.800,0012.800,00 38.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023.201,29 21.600,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 38.400,00


6.312,57 6.550,00 5.450,005.450,004.950,00 15.850,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.312,57 6.550,00 4.950,00 5.450,00 5.450,00 15.850,00

7 - Imposte e tasse

152,59 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00152,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


218.460,47 216.800,00 160.500,00160.500,00176.400,00 497.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00218.460,47 216.800,00 176.400,00 160.500,00 160.500,00 497.400,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Viabilita', circolazione stradale e servi zi connessi

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

44.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,0044.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

49.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,0049.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00


218.460,47 216.800,00 160.500,00160.500,00176.400,00 497.400,00COSVT

49.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00267.632,53 309.800,00 321.400,00 160.500,00 160.500,00 642.400,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi


190.970,71 232.500,00 215.000,00215.000,00225.000,00 655.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190.970,71 232.500,00 225.000,00 215.000,00 215.000,00 655.000,00


4.066,63 2.800,00 1.600,001.600,001.600,00 4.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.066,63 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00


21.036,75 24.276,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.036,75 24.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00


216.074,09 259.576,00 216.600,00216.600,00226.600,00 659.800,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00216.074,09 259.576,00 226.600,00 216.600,00 216.600,00 659.800,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0010.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

10.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0010.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi

216.074,09 259.576,00 216.600,00216.600,00226.600,00 659.800,00COSVT

10.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00226.074,09 265.576,00 311.600,00 216.600,00 216.600,00 744.800,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Urbanistica e gestione del territorio


4.930,75 3.660,00 2.915,002.915,002.915,00 8.745,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.930,75 3.660,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 8.745,00


42.262,75 66.709,00 37.870,0037.870,0063.870,00 139.610,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.262,75 66.709,00 63.870,00 37.870,00 37.870,00 139.610,00

5 - Trasferimenti

0,00 915,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00


47.193,50 71.284,00 40.785,0040.785,0066.785,00 148.355,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047.193,50 71.284,00 66.785,00 40.785,00 40.785,00 148.355,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Urbanistica e gestione del territorio

47.193,50 71.284,00 40.785,0040.785,0066.785,00 148.355,00COSVT

173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,0047.366,50 152.684,00 66.965,00 40.785,00 40.785,00 148.535,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Edilizia residenziale pubblica locale e p iani di edilizia economico-popolare


652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00


652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00


652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizi di protezione civile


4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

5 - Trasferimenti

4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizio idrico integrato


494,43 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00494,43 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


1.450,69 1.005,00 1.500,001.500,004.500,00 7.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.450,69 1.005,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00


5.000,00 5.300,00 5.300,005.300,005.300,00 15.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00

5 - Trasferimenti

15.215,37 9.600,00 7.100,007.100,007.750,00 21.950,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.215,37 9.600,00 7.750,00 7.100,00 7.100,00 21.950,00


0,00 6.510,00 21.000,0021.000,0021.000,00 63.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.510,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00

7 - Imposte e tasse

22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.160,49 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizio idrico integrato

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT

201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00223.937,05 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizio smaltimento rifiuti


780.808,98 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00780.808,98 785.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 2.361.000,00


35.116,09 40.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.116,09 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

5 - Trasferimenti

815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00


815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.


1.552,27 1.500,00 1.500,001.500,001.500,00 4.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.552,27 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00


110.126,97 61.800,00 52.800,0052.800,0063.000,00 168.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.126,97 61.800,00 63.000,00 52.800,00 52.800,00 168.600,00


111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.679,24 63.300,00 64.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

5.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,005.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

31.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0037.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.

111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT

37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00149.678,08 73.300,00 67.500,00 54.300,00 54.300,00 176.100,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


0,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


30.500,00 30.500,00 30.500,0030.500,0030.500,00 91.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 91.500,00


7.579,27 15.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 45.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.579,27 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

5 - Trasferimenti

0,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


38.079,27 46.500,00 46.500,0046.500,0046.500,00 139.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.079,27 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00


38.079,27 46.500,00 46.500,0046.500,0046.500,00 139.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.079,27 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Strutture residenziali e ricovero per anz iani


255.354,70 30.300,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 30.300,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00


0,00 20.597,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Trasferimenti

255.354,70 50.897,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 50.897,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00


255.354,70 50.897,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 50.897,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Assistenza, beneficenza pubblica e serviz i diversi alla persona


127.278,55 121.800,00 78.200,0078.200,0074.200,00 230.600,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00127.278,55 121.800,00 74.200,00 78.200,00 78.200,00 230.600,00

1 - Personale

8.783,10 10.150,00 9.720,009.720,009.720,00 29.160,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.783,10 10.150,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 29.160,00


430.737,05 501.520,00 573.831,00573.831,00573.831,00 1.721.493,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00430.737,05 501.520,00 573.831,00 573.831,00 573.831,00 1.721.493,00


500,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


103.884,08 108.180,00 102.800,00102.800,00102.800,00 308.400,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00103.884,08 108.180,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 308.400,00

5 - Trasferimenti

68.828,13 70.100,00 65.050,0065.050,0065.050,00 195.150,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.828,13 70.100,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00 195.150,00


10.192,69 11.522,00 8.710,008.710,008.410,00 25.830,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.192,69 11.522,00 8.410,00 8.710,00 8.710,00 25.830,00

7 - Imposte e tasse

294,96 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00294,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Assistenza, beneficenza pubblica e serviz i diversi alla persona

750.498,56 823.772,00 838.811,00838.811,00834.511,00 2.512.133,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750.498,56 823.772,00 834.511,00 838.811,00 838.811,00 2.512.133,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,006.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,000,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,0031.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00


750.498,56 823.772,00 838.811,00838.811,00834.511,00 2.512.133,00COSVT

31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00781.967,28 884.272,00 855.431,00 848.811,00 848.811,00 2.553.053,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizio necroscopico e cimiteriale


3.822,63 5.000,00 3.000,003.000,004.000,00 10.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.822,63 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00


34.665,46 42.200,00 19.700,0019.700,0036.700,00 76.100,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.665,46 42.200,00 36.700,00 19.700,00 19.700,00 76.100,00


4.000,00 6.200,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 6.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

5 - Trasferimenti

12.953,71 12.500,00 11.510,0011.510,0011.510,00 34.530,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.953,71 12.500,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 34.530,00


2.711,02 6.000,00 7.100,007.100,007.100,00 21.300,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.711,02 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00

7 - Imposte e tasse

1.294,53 900,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.294,53 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.447,35 72.800,00 69.310,00 51.310,00 51.310,00 171.930,00






2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,006.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT

6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0065.947,35 72.800,00 79.310,00 51.310,00 51.310,00 181.930,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Fiere, mercati e servizi connessi


24.867,08 14.650,00 23.920,0023.920,0023.920,00 71.760,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024.867,08 14.650,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 71.760,00


653,60 2.000,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00653,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

7 - Imposte e tasse

25.520,68 16.650,00 25.920,0025.920,0025.920,00 77.760,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.520,68 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 77.760,00


25.520,68 16.650,00 25.920,0025.920,0025.920,00 77.760,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.520,68 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 77.760,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

Servizio: Distribuzione gas


35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00

7 - Imposte e tasse

35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00


35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00




RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2 015 - 2017

2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015


1.275.736,95 1.316.240,00 1.187.270,001.188.570,001.163.420,00 3.539.260,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.275.736,95 1.316.240,00 1.163.420,00 1.188.570,00 1.187.270,00 3.539.260,00

1 - Personale

78.540,14 87.324,00 86.670,0086.670,0091.070,00 264.410,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078.540,14 87.324,00 91.070,00 86.670,00 86.670,00 264.410,00


2.912.105,78 2.738.874,00 2.679.390,002.693.909,002.805.405,00 8.178.704,00COSVT

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,002.912.105,78 2.738.874,00 2.829.405,00 2.693.909,00 2.679.390,00 8.202.704,00


5.369,87 5.361,00 3.500,003.500,003.500,00 10.500,00COSVT

0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,005.369,87 5.361,00 141.555,00 279.610,00 279.610,00 700.775,00


418.881,59 466.302,00 375.980,00375.980,00416.080,00 1.168.040,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00418.881,59 466.302,00 416.080,00 375.980,00 375.980,00 1.168.040,00

5 - Trasferimenti

224.770,42 206.000,00 178.190,00178.190,00178.840,00 535.220,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00224.770,42 206.000,00 178.840,00 178.190,00 178.190,00 535.220,00


153.133,85 183.067,35 220.718,00220.818,00219.358,00 660.894,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00153.133,85 183.067,35 219.358,00 220.818,00 220.718,00 660.894,00

7 - Imposte e tasse

33.912,87 39.121,00 13.740,0013.200,0013.740,00 40.680,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.912,87 39.121,00 13.740,00 13.200,00 13.740,00 40.680,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015

0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00


0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00


5.102.451,47 5.056.052,00 5.020.590,005.020.590,005.142.645,00 15.183.825,00COSVT

0,00 0,00 162.055,00 276.110,00 276.110,00 714.275,005.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00 5.296.700,00 5.296.700,00 15.898.100,00



0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

328.510,24 555.250,00 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00328.510,24 555.250,00 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

76.995,24 48.000,00 53.500,00 10.000,00 0,00 63.500,0076.995,24 48.000,00 53.500,00 10.000,00 0,00 63.500,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

121.294,96 38.800,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00121.294,96 38.800,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

3.340,70 91.900,00 42.500,00 25.000,00 25.000,00 92.500,003.340,70 91.900,00 42.500,00 25.000,00 25.000,00 92.500,00


0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT

530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00





2


1 3 4 6 7 8 9

AnnotazioniTOTALE


esercizio in corso

5

201720162015


612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00


612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00


Riepilogo dei Titoli

T 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00 5.296.700,00 5.296.700,00 15.898.100,00Titolo I

T 530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00Titolo II

T 612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00Titolo III


TOTALE GENERALE 6.244.816,53

0,00

6.329.702,00 6.630.000,00

0,000,00

5.920.000,00

0,00

5.910.000,00

0,00

18.460.000,00

0,00T

T

18.460.000,005.910.000,005.920.000,006.630.000,006.329.702,006.244.816,53TTotale



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

1 2 3

Impegni ultimo esercizio chiusoProgramma

4 5 7 8 9

TOTALE


esercizio in corso

6

201720162015

CO200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00IN 38.167,70 81.000,00 15.000,0015.000,0054.400,00 84.400,00T2 1.974.756,94 2.024.483,00 2.223.499,002.207.399,002.219.364,00 6.650.262,00

CO300 - POLIZIA LOCALE 295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00IN 0,00 13.000,00 0,000,008.000,00 8.000,00T2 295.406,73 285.693,00 279.020,00279.020,00273.420,00 831.460,00

CO400 - ISTRUZIONE PUBBLICA 538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00IN 70.311,60 337.250,00 0,000,00325.000,00 325.000,00T2 608.478,40 850.642,00 456.600,00456.600,00808.700,00 1.721.900,00

CO500 - CULTURA E BENI CULTURALI 292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00SV 0,00 0,00 0,000,0024.000,00 24.000,00T1 292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00309.597,00 784.991,00IN 43.500,00 38.800,00 0,0010.000,0045.500,00 55.500,00T2 335.825,73 340.483,00 229.647,00255.747,00355.097,00 840.491,00

CO600 - SPORT E TEMPO LIBERO 66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00SV 0,00 0,00 276.110,00276.110,00138.055,00 690.275,00T1 66.541,96 55.217,00 353.930,00353.930,00219.965,00 927.825,00IN 41.072,66 13.000,00 0,000,0063.000,00 63.000,00T2 107.614,62 68.217,00 353.930,00353.930,00282.965,00 990.825,00

CO800 - VIABILITA' 415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00IN 59.172,06 99.000,00 0,000,00230.000,00 230.000,00T2 474.378,22 575.376,00 375.800,00375.800,00621.300,00 1.372.900,00




1 2 3


4 5 7 8 9

TOTALE


esercizio in corso

6

201720162015

CO900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00IN 173,00 81.400,00 0,000,00180,00 180,00T2 117.467,09 209.124,00 106.533,00106.533,00132.713,00 345.779,00

CO910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00IN 201.776,56 0,00 0,000,000,00 0,00T2 223.937,05 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00

CO950 - NETTEZZA URBANA 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00IN 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T2 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00

CO930 - VERDE PUBBLICO 111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00IN 37.998,84 10.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00T2 149.678,08 73.300,00 54.300,0054.300,0067.500,00 176.100,00

CO1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00IN 31.468,72 60.500,00 10.000,0010.000,0020.920,00 40.920,00T2 1.075.401,25 981.669,00 926.961,00926.961,00933.581,00 2.787.503,00

CO1001 - SERVIZI CIMITERIALI 59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00IN 6.500,00 0,00 0,000,0010.000,00 10.000,00T2 65.947,35 72.800,00 51.310,0051.310,0079.310,00 181.930,00




1 2 3


4 5 7 8 9

TOTALE


esercizio in corso

6

201720162015

COTotali dei Programmi (Tit. I - II e III) 5.714.675,39 5.595.752,00 5.608.890,005.608.890,005.707.945,00 16.925.725,00SV 0,00 0,00 276.110,00276.110,00162.055,00 714.275,00T1 5.714.675,39 5.595.752,00 5.885.000,005.885.000,005.870.000,00 17.640.000,00IN 530.141,14 733.950,00 25.000,0035.000,00760.000,00 820.000,00T2 6.244.816,53 6.329.702,00 5.910.000,005.920.000,006.630.000,00 18.460.000,00


TOTALE GENERALE (T2 + T3) 6.244.816,53

0,00

6.329.702,00 6.630.000,00

0,000,00

5.920.000,00

0,00

5.910.000,00

0,00

18.460.000,00

0,00T3

TT

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbrodell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE


Allegato n. 9 - Bilancio di previsioneal D.Lgs 118/2011

ENTRATE


TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno

2015Previsioni dell'anno

2016Previsioni dell'anno 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 0,00

0,00

198.000,000,00

1.007.769,26

80.505,00

0,00

81.760,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenzaprevisioni di competenza

previsioni di cassa

171.700,000,00

1.319.742,06

0,00

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

852.569,59 3.227.486,00 3.252.100,00 3.392.100,00 3.392.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.102.789,000,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

47.666,12 621.747,00 464.727,00 464.727,00 463.717,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 512.327,000,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

900.235,71 3.849.233,00 3.855.817,0010000 3.716.827,00 3.856.827,00previsioni di competenza


TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

38.070,71 188.371,00 77.890,00 63.550,00 63.550,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 115.890,000,00

20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Impr ese 43.814,53 51.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 117.500,000,00

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 81.885,24 239.371,00 137.550,0020000 151.890,00 137.550,00previsioni di competenza


85Pagina 1 di


TITOLOTIPOLOGIA







TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

34.899,04 360.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 464.000,000,00

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 448,01 2.255,00 500,00 500,00 500,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 940,000,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da ca pitale 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 12.000,000,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate corre nti 54.554,77 209.151,00 279.161,00 249.196,00 248.951,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 813.823,57 1.424.648,00 1.641.873,0030000 1.616.283,00 1.642.118,00previsioni di competenza


TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 73.000,00 65.920,00 20.000,00 10.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 65.920,000,00

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capital e 0,00 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 450.000,000,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 50.000,00 523.000,00 160.000,0040000 768.820,00 170.000,00previsioni di competenza


85Pagina 2 di


TITOLOTIPOLOGIA







TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 78.750,00 0,0060000 145.180,00 0,00previsioni di competenza


TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 0,00 0,00 0,0070000 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di gi ro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 0,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 485.000,000,00

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 3.559,54 158.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 351.559,540,00

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.559,54 643.000,00 833.000,0090000 833.000,00 833.000,00previsioni di competenza


1.849.504,06 6.758.002,00 6.628.240,00TOTALE TITOLI 7.232.000,00 6.639.495,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 9.072.344,54

1.849.504,06 6.929.702,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.430.000,00 6.720.000,00previsioni di competenza


0,00

1.319.742,06

85Pagina 3 di

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestio ne01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

13.253,10 previsione di competenza

previsione di cassa

90.247,00 89.200,00

97.799,23

88.755,00 89.385,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 725,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.255,00 2.510,00 630,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 13.253,10 previsione di competenza

previsione di cassa

90.247,00 89.200,00

97.799,23

88.755,00 89.385,00di cui già impegnato 725,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.255,00 2.510,00 630,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02


previsione di cassa

249.821,00 240.206,00

259.821,00

225.306,00 225.306,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 22.031,67di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

300,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 42.082,58 previsione di competenza

previsione di cassa

249.821,00 240.206,00

259.821,00

225.306,00 225.306,00di cui già impegnato 22.031,67di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

300,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0103 03

85Pagina 4 di







2017



previsione di cassa

139.051,00 134.782,00

135.486,40


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


previsione di cassa

139.051,00 134.782,00

135.486,40


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0104 04


previsione di cassa

181.378,00 151.400,00

156.496,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


previsione di cassa

181.378,00 151.400,00

156.496,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0105 05


previsione di cassa

91.995,00 93.410,00

98.910,00

80.110,00 80.110,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 38.524,69di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

37.033,98 0,00

0,00


previsione di cassa

42.000,00 8.000,00

29.300,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 5 di







2017


Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


previsione di cassa

133.995,00 101.410,00

128.210,00

80.110,00 80.110,00di cui già impegnato 38.524,69di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

37.033,98 0,00

0,00

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06


previsione di cassa

299.279,00 277.660,00

288.187,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Ufficio tecnico 29.864,46 previsione di competenza

previsione di cassa

299.279,00 277.660,00

288.187,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0107 07


previsione di cassa

93.968,00 113.724,00

118.369,54


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


previsione di cassa

93.968,00 113.724,00

118.369,54


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

85Pagina 6 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Risorse umane0110 10


previsione di cassa

900,00 100,00

100,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

900,00 100,00

100,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11


previsione di cassa

235.168,00 228.200,00

282.770,00


52.493,31 2.522,96

0,00


previsione di cassa

39.000,00 46.400,00

53.997,00

15.000,00 15.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 11 Altri servizi generali 82.361,63 previsione di competenza

previsione di cassa

274.168,00 274.600,00

336.767,00


52.493,31 2.522,96

0,00

85Pagina 7 di







2017


Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

230.516,66

previsione di cassa

previsione di competenza 1.462.807,00

1.521.236,17

1.383.082,00 1.350.146,00 1.350.867,00di cui già impegnato 178.063,94di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 48.105,00 49.360,00 47.480,00

89.827,29 2.522,96

0,00

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01


previsione di cassa

272.693,00 265.420,00

267.608,00


11.682,72 11.682,72

0,00


previsione di cassa

13.000,00 8.000,00

46.352,40


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 54.182,48 previsione di competenza

previsione di cassa

285.693,00 273.420,00

313.960,40


11.682,72 11.682,72

0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 54.182,48

previsione di cassa

previsione di competenza 285.693,00

313.960,40

273.420,00 279.020,00 279.020,00di cui già impegnato 28.814,50di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00

11.682,72 11.682,72

0,00

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01


previsione di cassa

180.300,00 183.700,00

209.720,00


280,60 0,00

0,00


previsione di cassa

20.000,00 10.000,00

10.000,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 8 di







2017


Totale programma 01 Istruzione prescolastica 26.109,75 previsione di competenza

previsione di cassa

200.300,00 193.700,00

219.720,00


280,60 0,00

0,00

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non universitaria

0402 02


previsione di cassa

227.820,00 218.800,00

264.480,00


506,30 0,00

0,00


previsione di cassa

317.250,00 315.000,00

253.810,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


previsione di cassa

545.070,00 533.800,00

518.290,00


506,30 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06


previsione di cassa

61.300,00 37.400,00

52.885,00


109,80 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 15.583,02 previsione di competenza

previsione di cassa

61.300,00 37.400,00

52.885,00


109,80 0,00

0,00

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07


previsione di cassa

43.972,00 43.800,00

52.653,46


0,00 0,00

0,00

85Pagina 9 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 8.853,46 previsione di competenza

previsione di cassa

43.972,00 43.800,00

52.653,46


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 135.808,68

previsione di cassa


843.548,46

808.700,00 456.600,00 456.600,00di cui già impegnato 189.051,51di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

896,70 0,00

0,00

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse storico

0501 01


previsione di cassa

36.900,00 21.550,00

25.350,00


61,00 0,00

0,00


previsione di cassa

18.100,00 33.000,00

72.235,00

10.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico


previsione di cassa

55.000,00 54.550,00

97.585,00


61,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0502 02


previsione di cassa

269.983,00 293.097,00

314.067,00


16.975,53 0,00

0,00

85Pagina 10 di







2017



previsione di cassa

20.700,00 12.500,00

55.678,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


previsione di cassa

290.683,00 305.597,00

369.745,00


16.975,53 0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

115.014,00

previsione di cassa


467.330,00


17.036,53 0,00

0,00

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01


previsione di cassa

68.217,00 232.965,00

245.965,00


45.400,00 0,00

0,00


previsione di cassa

13.000,00 63.000,00

78.561,25

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 13.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sport e tempo libero 29.223,38 previsione di competenza

previsione di cassa

81.217,00 295.965,00

324.526,25


58.400,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Giovani0602 02


previsione di cassa

4.000,00 12.000,00

15.380,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 11 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 3.382,08 previsione di competenza

previsione di cassa

4.000,00 12.000,00

15.380,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e temp o libero 32.605,46

previsione di cassa


339.906,25


58.400,00 0,00

0,00

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativ a08

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01


previsione di cassa

2.070,00 2.070,00

2.070,00


2.065,83 0,00

0,00


previsione di cassa

81.400,00 180,00

5.731,32


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 5.724,32 previsione di competenza

previsione di cassa

83.470,00 2.250,00

7.801,32


2.065,83 0,00

0,00

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0802 02


previsione di cassa

662,00 700,00

700,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 12 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


previsione di cassa

662,00 700,00

700,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa 5.724,32

previsione di cassa


8.501,32


2.065,83 0,00

0,00

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territori o e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0902 02


previsione di cassa

120.414,00 117.115,00

144.365,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

10.000,00 3.000,00

17.511,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


previsione di cassa

130.414,00 120.115,00

161.876,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Rifiuti0903 03


previsione di cassa

785.000,00 787.000,00

911.000,00

787.000,00 787.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

85Pagina 13 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 126.111,69 previsione di competenza

previsione di cassa

785.000,00 787.000,00

911.000,00

787.000,00 787.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04


previsione di cassa

22.915,00 39.050,00

43.950,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

479.926,97


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 484.827,03 previsione di competenza

previsione di cassa

22.915,00 39.050,00

523.876,97


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0905 05


previsione di cassa

12.100,00 12.100,00

12.100,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


previsione di cassa

12.100,00 12.100,00

12.100,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 14 di







2017


Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

652.859,68

previsione di cassa


1.608.852,97


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05


previsione di cassa

476.376,00 403.000,00

482.263,00


9.760,00 9.760,00

0,00


previsione di cassa

99.000,00 230.000,00

527.728,11


0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 391.378,88 previsione di competenza

previsione di cassa

575.376,00 633.000,00

1.009.991,11


9.760,00 9.760,00

0,00

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 391.378,88

previsione di cassa


1.009.991,11


9.760,00 9.760,00

0,00

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01


previsione di cassa

4.000,00 4.000,00

4.000,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 15 di







2017


Totale programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.000,00 4.000,00

4.000,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00

previsione di cassa


4.000,00


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famigl ia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1201 01


previsione di cassa

125.250,00 156.500,00

202.060,00


15.680,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


previsione di cassa

125.250,00 156.500,00

202.060,00


15.680,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02


previsione di cassa

365.914,00 327.720,00

365.055,00


72.507,11 0,00

0,00


previsione di cassa

15.500,00 20.920,00

51.635,00

10.000,00 10.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

85Pagina 16 di







2017


Totale programma 02 Interventi per la disabilità 68.645,06 previsione di competenza

previsione di cassa

381.414,00 348.640,00

416.690,00


72.507,11 0,00

0,00

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03


previsione di cassa

148.602,00 194.750,00

235.826,00


59.202,70 58.769,60

0,00


previsione di cassa

45.000,00 0,00

3.269,60


0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 45.339,04 previsione di competenza

previsione di cassa

193.602,00 194.750,00

239.095,60


59.202,70 58.769,60

0,00

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1204 04


previsione di cassa

8.500,00 7.000,00

14.680,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


previsione di cassa

8.500,00 7.000,00

14.680,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06


previsione di cassa

8.000,00 8.000,00

8.000,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 17 di







2017



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

8.000,00 8.000,00

8.000,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1207 07


previsione di cassa

221.903,00 171.691,00

197.456,40


36.247,00 36.247,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


previsione di cassa

221.903,00 171.691,00

197.456,40


36.247,00 36.247,00

0,00

PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 08


previsione di cassa

26.000,00 22.000,00

23.600,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 3.198,00 previsione di competenza

previsione di cassa

26.000,00 22.000,00

23.600,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09

85Pagina 18 di







2017



previsione di cassa

72.800,00 69.310,00

75.420,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 10.000,00

305.189,71


0,00 0,00

0,00

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 311.754,64 previsione di competenza

previsione di cassa

72.800,00 79.310,00

380.609,71


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famiglia 512.482,98

previsione di cassa


1.482.191,71


183.636,81 95.016,60

0,00

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1402 02


previsione di cassa

16.650,00 25.420,00

36.790,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

15.646,39


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


previsione di cassa

16.650,00 25.420,00

52.436,39


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04

85Pagina 19 di







2017



previsione di cassa

0,00 500,00

500,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 500,00

500,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit à 27.023,57

previsione di cassa


52.936,39

25.920,00 25.920,00 25.920,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti ener getiche17

PROGRAMMA Fonti energetiche1701 01


previsione di cassa

35.128,00 35.128,00

35.128,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

35.128,00 35.128,00

35.128,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

previsione di cassa


35.128,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 20 di







2017


MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01


previsione di cassa

8.762,65 34.232,00

34.232,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

8.762,65 34.232,00

34.232,00


0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02


previsione di cassa

5.000,00 217.000,00

0,00


0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

5.000,00 217.000,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa


34.232,00


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Debito pubblico50

85Pagina 21 di







2017


PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 02


previsione di cassa

539.700,00 565.300,00

565.300,00

588.300,00 588.300,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


previsione di cassa

539.700,00 565.300,00

565.300,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa


565.300,00


0,00 0,00

0,00

MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01


previsione di cassa

643.013,35 833.000,00

895.069,16

833.000,00 833.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 64.192,18 previsione di competenza

previsione di cassa

643.013,35 833.000,00

895.069,16


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 64.192,18

previsione di cassa


895.069,16


0,00 0,00

0,00

85Pagina 22 di







2017


TOTALE MISSIONI 2.221.788,89

previsione di cassa


9.182.183,94

7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00di cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.221.788,89

previsione di cassa


9.182.183,94


373.305,88 118.982,28

373.305,88 118.982,28

0,00

0,00

85Pagina 23 di


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI


TITOLOTIPOLOGIA







Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 0,00

0,00

198.000,000,00

1.007.769,26

80.505,00

0,00

81.760,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenzaprevisioni di competenza

previsioni di cassa

171.700,000,00

1.319.742,06

0,00

0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

900.235,71 3.849.233,00 3.716.827,00 3.856.827,00 3.855.817,00TITOLO 1previsioni di cassa 4.615.116,00

previsioni di competenza

0,00

20000 Trasferimenti correnti 81.885,24 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00TITOLO 2previsioni di cassa 233.390,00


0,00

30000 Entrate extratributarie 813.823,57 1.424.648,00 1.616.283,00 1.642.118,00 1.641.873,00TITOLO 3previsioni di cassa 2.423.279,00


0,00

40000 Entrate in conto capitale 50.000,00 523.000,00 768.820,00 170.000,00 160.000,00TITOLO 4previsioni di cassa 818.820,00


0,00

60000 Accensione di prestiti 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00TITOLO 6previsioni di cassa 145.180,00


0,00

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 7previsioni di cassa 0,00


0,00

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.559,54 643.000,00 833.000,00 833.000,00 833.000,00TITOLO 9previsioni di cassa 836.559,54


0,00

85Pagina 24 di


TITOLOTIPOLOGIA







TOTALE TITOLI 1.849.504,06 6.758.002,00 6.628.240,007.232.000,00 6.639.495,00

1.849.504,06 6.929.702,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.430.000,00 6.720.000,00





0,00

1.319.742,06

85Pagina 25 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017




previsione di cassa

5.013.038,65 5.271.700,00

5.715.243,03

5.263.700,00 5.263.700,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 1.143.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00

360.305,88 118.982,28

0,00

1.392.607,73 previsione di competenza

previsione di cassa

733.950,00 760.000,00

2.006.571,75

35.000,00 25.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 13.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00

0,00


previsione di cassa

539.700,00 565.300,00

565.300,00

588.300,00 588.300,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

643.013,35 833.000,00

895.069,16

833.000,00 833.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE TITOLI 2.221.788,89

previsione di cassa


9.182.183,94


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.221.788,89

previsione di cassa


9.182.183,94


373.305,88 118.982,28

373.305,88 118.982,28

0,00

0,00

85Pagina 26 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL





2017



230.516,66 previsione di competenza 1.462.807,00 1.383.082,00 1.350.146,00 1.350.867,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui già impegnato 178.063,94

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 48.105,00 49.360,00 47.480,00

89.827,29 2.522,96

previsione di cassa 1.521.236,170,00

54.182,48 previsione di competenza 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezzadi cui già impegnato 28.814,50


11.682,72 11.682,72

previsione di cassa 313.960,400,00

135.808,68 previsione di competenza 850.642,00 808.700,00 456.600,00 456.600,00Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studiodi cui già impegnato 189.051,51

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

896,70 0,00


115.014,00 previsione di competenza 345.683,00 360.147,00 260.647,00 234.547,00Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali di cui già impegnato 56.148,03


17.036,53 0,00


32.605,46 previsione di competenza 85.217,00 307.965,00 378.930,00 378.930,00Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e temp o liberodi cui già impegnato 68.164,16


58.400,00 0,00


5.724,32 previsione di competenza 84.132,00 2.950,00 2.770,00 2.770,00Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizi a abitativadi cui già impegnato 2.065,83


2.065,83 0,00


652.859,68 previsione di competenza 950.429,00 958.265,00 915.415,00 915.415,00Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 41.687,47


0,00 0,00


85Pagina 27 di







2017


391.378,88 previsione di competenza 575.376,00 633.000,00 377.100,00 377.100,00Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitàdi cui già impegnato 95.980,19

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,009.760,00 9.760,00


0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Totale MISSIONE 11 Soccorso civiledi cui già impegnato 4.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


512.482,98 previsione di competenza 1.037.469,00 987.891,00 953.271,00 953.271,00Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famigliadi cui già impegnato 492.722,76

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00183.636,81 95.016,60


27.023,57 previsione di competenza 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit àdi cui già impegnato 0,00



0,00 previsione di competenza 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche di cui già impegnato 0,00



0,00 previsione di competenza 13.762,65 251.232,00 259.753,00 275.132,00Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamentidi cui già impegnato 0,00



0,00 previsione di competenza 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00Totale MISSIONE 50 Debito pubblicodi cui già impegnato 0,00



64.192,18 previsione di competenza 643.013,35 833.000,00 833.000,00 833.000,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzidi cui già impegnato 0,00



85Pagina 28 di







2017


2.221.788,89 previsione di competenza 6.929.702,00 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE MISSIONIdi cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00

373.305,88 118.982,28

previsione di cassa 9.182.183,94

2.221.788,89 previsione di competenza 6.929.702,00 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE SPESEdi cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00

373.305,88 118.982,28

previsione di cassa 9.182.183,94

0,00

0,00

85Pagina 29 di


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTODEL BILANCIO

2015

ENTRATE SPESE 2016 2017

COMPETENZAANNO DI


2015

2016 2017

CASSAANNO DI


2015

CASSAANNO DI


2015

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.007.769,26

198.000,00 0,00 0,00

81.760,0080.505,000,00

4.615.116,00 3.716.827,00 3.856.827,00 3.855.817,00

233.390,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00

2.423.279,00 1.616.283,00 1.642.118,00 1.641.873,00

818.820,00 768.820,00 170.000,00 160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.090.605,00 6.253.820,00 5.806.495,00 5.795.240,00

145.180,00 145.180,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

836.559,54 833.000,00 833.000,00 833.000,00

9.072.344,54 7.232.000,00 6.639.495,00 6.628.240,00

10.080.113,80 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00

897.929,86

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

5.715.243,03 5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00

2.006.571,75 760.000,00 35.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali ........ 7.721.814,78 6.031.700,00 5.298.700,00 5.288.700,00

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

565.300,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

895.069,16 833.000,00 833.000,00 833.000,00

9.182.183,94 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00

9.182.183,94 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00

85Pagina 30 di


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA ANNO 2016


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

1.007.769,26

81.760,0080.505,000,00

5.485.000,00 5.636.495,00 5.635.240,00

0,00 0,00 0,00

5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00

80.505,00 81.760,00 79.880,00217.000,00 235.000,00 250.000,00

-366.320,00 -145.000,00 -145.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 374.320,00 145.000,00 145.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 8.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

14.320,00 10.000,00 10.000,00

565.300,00 588.300,00 588.300,00



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

100.000,00 135.000,00 135.000,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 135.000,00 135.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O EFFETTO SULL ’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

85Pagina 31 di


BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015



P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

198.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

374.320,00 145.000,00 145.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitaledi cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

914.000,00 170.000,00 160.000,00

8.000,00 0,00 0,00

760.000,00 35.000,00 25.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00 0,00 0,00

14.320,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

85Pagina 32 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014

Entrate già accertate nell'esercizio 2014Uscite già impegnate nell'esercizio 2014Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

370.922,86

6.018.188,125.928.296,41

116.484,54

-60.162,29

637.461,40

0,000,00

0,000,00

637.461,40

+

+-

+/-

+/-

=

+-

+/--/+

=

- Fondo pluriennale vincolato 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 0,00

Parte accantonata

5.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2014

B) Totale parte accantonata 5.000,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

85Pagina 33 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli da specificare

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 632.461,40

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015

0,00Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:

85Pagina 34 di

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessiviImputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

20172016

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Quota del fondo pluriennale vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2014, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio

2015 e rinviata all'esercizio 2016 e

successivi

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2015


dell'esercizio 2014

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 2.510,00 630,00 0,00 3.140,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 18.300,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0,00 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 24.750,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 21.600,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 0,00 57.450,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 18.450,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e di gestione

0,00 0,00 0,00 46.850,00 49.360,00 47.480,00 0,00 143.690,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 40.800,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 40.800,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85Pagina 35 di





definita


20172016


dell'esercizio 2015





successivi



all'esercizio 2015


dell'esercizio 2014

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 22.200,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 22.200,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

85Pagina 36 di





definita


20172016


dell'esercizio 2015





successivi



all'esercizio 2015


dell'esercizio 2014

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 21.300,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 21.300,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 12.900,00

0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e famiglia

0,00 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 12.900,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i energetiche

17

0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85Pagina 37 di





definita


20172016


dell'esercizio 2015





successivi



all'esercizio 2015


dell'esercizio 2014

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 79.250,00 81.760,00 79.880,00 0,00 240.890,00

85Pagina 38 di

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2015

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO(c)

% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.571.000,00

0,001.571.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00

0

0,00

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per

cassa

0,00

0

0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati

per cassa

0,00

0

0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 464.727,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 2.035.727,00 0,00 0,001000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

85Pagina 39 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 77.890,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 77.890,00 0,00 0,002000000


37.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 856.640,00 36.342,06 4,319201

180.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 430.000,00 0,00 41,860465

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 136.210,00 0,28 0,000000

Totale TITOLO 3 1.422.850,00 36.342,34 217.000,003000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

85Pagina 40 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 25.000,00

25.000,000,000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00

0

0,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,000,000,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00

0

0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 252.900,00 0,00 0,000000

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 450.000,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 4 702.900,00 0,00 0,004000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

217.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 4.239.367,00 36.342,34 217.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 36.342,34

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00

85Pagina 41 di





BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)



0,001.571.000,00


0,00

0

0,00


0,000,00


cassa

0,00

0

0,00


0,000,00


per cassa

0,00

0

0,00






Totale TITOLO 1 2.035.727,00 0,00 0,001000000


85Pagina 42 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)






0,000,00


0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 63.550,00 0,00 0,002000000







Totale TITOLO 3 1.460.685,00 54.985,49 235.000,003000000



85Pagina 43 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,000,000,00



0,00

0

0,00


0,000,000,00



0,00

0

0,00


0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 4 150.000,00 0,00 0,004000000






Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

235.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 3.709.962,00 54.985,49 235.000,00



85Pagina 44 di





BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)



0,001.571.000,00


0,00

0

0,00


0,000,00


cassa

0,00

0

0,00


0,000,00


per cassa

0,00

0

0,00






Totale TITOLO 1 2.034.717,00 0,00 0,001000000


85Pagina 45 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)






0,000,00


0,00

0

0,00

Totale TITOLO 2 63.550,00 0,00 0,002000000







Totale TITOLO 3 1.460.440,00 70.000,21 250.000,003000000



85Pagina 46 di



BILANCIO(c)



(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE


FONDO (*)(b)


BILANCIO (a)

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,000,000,00



0,00

0

0,00


0,000,000,00



0,00

0

0,00


0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

Totale TITOLO 4 150.000,00 0,00 0,004000000






Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

250.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 3.708.707,00 70.000,21 250.000,00



85Pagina 47 di

Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI







2017


MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07


previsione di cassa

0,00 0,00

7.653,46


0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 7.653,46 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

7.653,46


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 7.653,46

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

7.653,46

0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famigl ia12

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famiglia 0,00

previsione di cassa


0,00


0,00 0,00

0,00

85Pagina 48 di

Allegato f) - Bilancio di previsione






2017


TOTALE MISSIONI 7.653,46

previsione di cassa


7.653,46


0,00 0,00

0,00

85Pagina 49 di

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

Totaledi cui entrate non

ricorrenti

Previsioni dell'anno2016

di cui entrate non ricorrenti

Totale


di cui entrate non ricorrentiTotale


1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi ass imilati 3.252.100,00 0,00 3.392.100,00 0,00 3.392.100,00 0,00

1010106 Imposta municipale propria 1.130.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 54.100,00 0,00 54.100,00 0,00 54.100,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 431.000,00 0,00 431.000,00 0,00 431.000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amminist razioni Centrali 464.727,00 0,00 464.727,00 0,00 463.717 ,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 464.727,00 0,00 464.727,00 0,00 463.717,00 0,00

3.716.827,00 0,00 3.856.827,00 0,00 3.855.817,00 0,00TOTALE TITOLO 11000000


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amm inistrazioni pubbliche 77.890,00 0,00 63.550,00 0,00 63. 550,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 33.440,00 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imp rese 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00

85Pagina 50 di



DENOMINAZIONE



ricorrenti



Totale



151.890,00 0,00 137.550,00 0,00 137.550,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

894.622,00 0,00 962.422,00 0,00 962.422,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 242.140,00 0,00 242.140,00 0,00 242.140,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 652.482,00 0,00 720.282,00 0,00 720.282,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da c apitale 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate corr enti 279.161,00 0,00 249.196,00 0,00 248.951,00 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 190.101,00 0,00 172.951,00 0,00 172.951,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 87.060,00 0,00 74.245,00 0,00 74.000,00 0,00

1.616.283,00 0,00 1.642.118,00 0,00 1.641.873,00 0,00TOTALE TITOLO 33000000


4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 65.920,00 33.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

85Pagina 51 di



DENOMINAZIONE



ricorrenti



Totale



4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 32.920,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di ben i materiali e immateriali 252.900,00 0,00 150.000,00 0, 00 150.000,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 250.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capita le 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050100 Permessi da costruire 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

768.820,00 33.000,00 170.000,00 10.000,00 160.000,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine

145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tes oriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00

85Pagina 52 di



DENOMINAZIONE



ricorrenti



Totale



9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00

833.000,00 0,00 833.000,00 0,00 833.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000

7.232.000,00 33.000,00 6.639.495,00 10.000,00 6.628.240,00 0,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

85Pagina 53 di

Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015

101

Redditi da lavoro

dipendente

Altre spese per redditi da capitale

108 109

Rimborsi e poste correttive

delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a

carico dell'ente

102

Acquisto di beni e servizi

103

Trasferimenti correnti

104

Trasferimenti di

tributi (solo per le

Regioni)

105

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese correnti

110


01

Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 81.345,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.200,001.255,00

Segreteria generale02 160.200,00 8.100,00 58.506,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 240.206,0011.500,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 110.300,00 7.550,00 8.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.782,008.250,00


04 104.600,00 7.100,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 151.400,001.800,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 6.700,00 27.910,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.410,0058.300,00

Ufficio tecnico06 214.700,00 13.950,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.660,0019.150,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 82.350,00 5.600,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.724,006.150,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

Altri servizi generali11 0,00 1.210,00 197.520,00 0,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 0,00 228.200,006.540,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

672.150,00 56.310,00 448.137,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.328.682,00112.945,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 174.100,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 265.420,0013.600,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

174.100,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 265.420,0013.600,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 200,00 96.300,00 78.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 183.700,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 400,00 170.700,00 13.300,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 218.800,000,00

85Pagina 54 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 37.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 3.200,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,0010.000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 600,00 307.600,00 122.000,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 483.700,0010.000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 1.700,00 15.250,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 21.550,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 116.720,00 13.500,00 124.377,00 22.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 293.097,007.400,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

116.720,00 15.200,00 139.627,00 22.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 314.647,007.400,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 400,00 147.505,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.965,0035.060,00

Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 400,00 159.505,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.965,0035.060,00


08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 0,00 0,00 67.415,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.115,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 5.000,00 5.300,00 0,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 39.050,0021.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00

85Pagina 55 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 859.415,00 67.100,00 0,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 955.265,0021.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 55.400,00 4.450,00 321.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 403.000,007.100,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

55.400,00 4.450,00 321.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 403.000,007.100,00


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00


12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00

Interventi per la disabilità02 0,00 100,00 318.470,00 3.500,00 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 327.720,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 1.300,00 133.050,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 194.750,001.000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 70.200,00 5.710,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.691,004.300,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 4.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 100,00 40.700,00 8.000,00 0,00 0,00 11.510,00 0,00 2.000,00 69.310,007.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

70.200,00 7.210,00 675.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 956.971,0012.800,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00

85Pagina 56 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.232,0034.232,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00217.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.232,00251.232,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.088.570,00 97.470,00 2.999.775,00 386.080,00 0,00 0,00 178.840,00 0,00 12.700,00 5.271.700,00508.265,00

85Pagina 57 di




101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01

Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 79.645,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.755,002.510,00



03 118.000,00 8.100,00 8.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.982,008.250,00


04 111.300,00 7.600,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 158.600,001.800,00


Ufficio tecnico06 232.600,00 15.200,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.810,0019.150,00


07 88.100,00 6.000,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.874,006.150,00


Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00



694.900,00 59.410,00 434.336,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.335.146,00107.360,00


03



187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00


04



85Pagina 58 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110




0,00 600,00 280.600,00 121.900,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 456.600,0010.000,00


05



02 94.920,00 9.300,00 100.377,00 8.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 229.097,007.400,00


94.920,00 11.000,00 115.627,00 8.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 250.647,007.400,00


06


Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00


0,00 400,00 288.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.930,0040.120,00


08



02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00


0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00


09


02 0,00 0,00 57.215,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.915,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00



05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00

85Pagina 59 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


0,00 0,00 846.215,00 41.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 915.415,0021.000,00


10



62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00





12


01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00




04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00



07 74.200,00 6.010,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.991,004.300,00




74.200,00 7.510,00 657.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 943.271,0012.800,00


14


02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00



0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00

85Pagina 60 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.753,0024.753,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.753,00259.753,00


85Pagina 61 di




101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


01

Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 82.155,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.385,00630,00



03 118.000,00 8.100,00 8.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.982,008.250,00


04 111.300,00 7.600,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 158.600,001.800,00


Ufficio tecnico06 232.600,00 15.200,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.810,0019.150,00


07 88.100,00 6.000,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.874,006.150,00


Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00



694.900,00 59.410,00 436.397,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.335.867,00106.020,00


03



187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00


04



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101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110




0,00 600,00 280.600,00 121.900,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 456.600,0010.000,00


05



02 93.620,00 9.200,00 85.677,00 8.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 212.997,007.400,00


93.620,00 10.900,00 100.927,00 8.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 234.547,007.400,00


06


Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00


0,00 400,00 288.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.930,0040.120,00


08



02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00


0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00


09


02 0,00 0,00 57.215,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.915,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00



05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00

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101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


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Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


0,00 0,00 846.215,00 41.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 915.415,0021.000,00


10



62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00





12


01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00




04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00



07 74.200,00 6.010,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.991,004.300,00




74.200,00 7.510,00 657.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 943.271,0012.800,00


14


02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00



0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00

85Pagina 64 di


101

Redditi da lavoro

dipendente


108 109



Imposte e tasse a

carico dell'ente

102


103


104

Trasferimenti di


Regioni)

105


Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100


110


17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.132,0025.132,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.132,00275.132,00


85Pagina 65 di



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201

Investimenti fissi lordi

202

Contributi agli investimenti

203

Trasferimenti in

conto capitale

204

Altre spese in conto capitale

205

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

200

Acquisizioni di attività

finanziarie

301

Concessione crediti di breve

termine

302

Concessione crediti di

medio - lungo termine

303

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

300

Altre spese per

incremento di attività

finanziarie

304


01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 15.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


15.000,00 33.000,00 0,00 6.400,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Polizia locale e amministrativa01 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Istruzione prescolastica01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 66 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


02 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 67 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 13.000,00 0,00 7.920,00 0,00 20.920,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 23.000,00 0,00 7.920,00 0,00 30.920,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17

Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 68 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 717.500,00 13.000,00 14.320,00 180,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 69 di






Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01




03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 70 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


08



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 71 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17


85Pagina 72 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 73 di






Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


01




03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 74 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


08



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 75 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00





12


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


14


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


17


85Pagina 76 di



Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

201


202


203

Trasferimenti in

conto capitale

204


205


CAPITALE

200


finanziarie

301


termine

302



303

TotaleSPESE PER


300

Altre spese per


finanziarie

304


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

85Pagina 77 di


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionari

401

Rimborso prestiti a breve

termine

402

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

403

Rimborso di altre forme di

indebitamento

404

Totale

400


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00

85Pagina 78 di





obbligazionari

401


termine

402


medio lungo termine

403


indebitamento

404

Totale

400





85Pagina 79 di





obbligazionari

401


termine

402


medio lungo termine

403


indebitamento

404

Totale

400





85Pagina 80 di


SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015


Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

833.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 485.000,00 348.000,00

833.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 485.000,00 348.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 485.000,00 348.000,00 833.000,00

85Pagina 81 di




Totale

701 702 700






85Pagina 82 di




Totale

701 702 700






85Pagina 83 di


PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il

bilancio



SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 1.088.570,00 1.113.720,00 1.112.420,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 97.470,00 97.170,00 97.070,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.999.775,00 2.999.679,00 2.987.040,00

104 Trasferimenti correnti 386.080,00 345.980,00 345.980,00

107 Interessi passivi 178.840,00 178.190,00 178.190,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 12.700,00 12.700,00 12.700,00

110 Altre spese correnti 508.265,00 516.261,00 530.300,00

100 5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00TOTALE TITOLO 1


201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 15.000,00 15.000,00 15.000,00

202 Investimenti fissi lordi 717.500,00 10.000,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 13.000,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 14.320,00 10.000,00 10.000,00

205 Altre spese in conto capitale 180,00 0,00 0,00

200 760.000,00 35.000,00 25.000,00TOTALE TITOLO 2

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 565.300,00 588.300,00 588.300,00

400 565.300,00 588.300,00 588.300,00TOTALE TITOLO 4

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 485.000,00 485.000,00 485.000,00

702 Uscite per conto terzi 348.000,00 348.000,00 348.000,00

700 833.000,00 833.000,00 833.000,00TOTALE TITOLO 7

85Pagina 84 di


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il

bilancio



7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE

85Pagina 85 di

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BILANCIO DI PREVISIONE - Home :: Comune di Calusco d'Adda · Data di stampa: 26/03/2015 Pagina 2 di 40. PARTE I - ENTRATA (segue) Codice e Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 Annotazioni SOMME