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PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
BIOGASOIL DOMINICANA .
PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS
PPRROODDUUCCCCIIOONN YY PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO DDEE HHIIGGUUEERREETTAA PPAARRAA LLAA
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Santo Domingo República Dominicana Octubre 2008
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
INTRODUCCION
Desde hace más de tres décadas se ha estado investigando con diferentes aceites
vegetales, la preparación de un combustible que sustituya o complemente a los
derivados del petróleo como medio principal para la generación de energia, la
justificación se basa dos razones principales: Primero, el agotamiento de las fuentes
petrolíferas a nivel mundial y segundo la alta contaminación del ambiente, que producen
la combustión de estos hidrocarburos. Con el uso del Biodiesel se reduce en un 100% las
emisiones de dióxido de carbono (C02) y del dióxido de azufre (SO2). El monóxido de
carbono (CO) se reduce de un 10-50% y todos los demás gases contaminantes se
reducen notablemente. Es 100% biodegradable, en contacto con el terreno, a los 21 días
desaparece toda traza del mismo sobre el terreno.
Basados en estas características y tomando en consideración el conocimiento y
desarrollo obtenido por Brasil en estas prácticas durante los últimos 10 años, un equipo
de promotores han decidido sinergizar las condiciones climatológicas de la Rep. Dom. y
Haiti con la cooperación técnica y experiencia brasileña, para el desarrollo de un proyecto
de producción de Biodiesel a partir de la siembra y procesamiento de la higuereta.
Basado en estas inquietudes e investigaciones preliminares se ha realizado el presente
estudio de Pre-factibilidad, tomando como información base, los datos de campo
compartido con los promotores del proyecto, así como las informaciones secundarias
recopiladas de organismos de reconocimiento mundial, cotizaciones de multinacionales
expertas en Biodiesel, visita a la zona de ejecución potencial del proyecto, una vez
validada cada una de las fuentes, se realizó un análisis focalizado a fin de poder
presentar los resultados de la manera más filtrada posible.
El aporte social a la zona fronteriza de República Dominicana asi como a las zonas
deprimida de haiti mediante la generación de empleos, reducción de pobreza,y mejoría de
calidad de vida de los residentes en ambos lados, es un fuerte motivo para que el
proyecto además de lo antes indicado sea desarrollado.
El estudio consta de 4 capítulos y está enfocado en base a dos grandes fases: una Fase
Agrícola y una Fase Industrial la cual incluye la Extracción de Aceite.
Como una forma de facilitar la lectura, se presentan cuadros, diagramas e ilustraciones de
procesos y metodología descriptiva de cada tópico tomado en cuenta.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
I GENERALIDADES
La eficiencia de la higuereta en cuanto a la producción de litros de aceite por hectárea, no
es la mejor, pero en el tipo de ambiente en que se desarrolla ésta planta si podríamos
decir que es muy superior a las demás oleaginosas. Supera en la producción de aceite a
los siguientes cultivos:
Soya 420 litros por Hectárea
Arbol de Tung 880 litros por Hectárea
Girasol 890 litros por Hectárea
Maní 990 litros por Hectárea
Es superada en la producción de aceite por el aguacate (2,460 litros por hect.), el coco
(2,510 litros por hect.) y por la reina de las oleaginosas, la palma africana (5,550 litros por
hect.).
Aunque la higuereta es superada en la producción de aceite por la palma africana, por 4
veces, hay que recordar las exigencias que en cuanto a pluviometría tiene la palma
africana. Por ese requisito está reservada para las zonas más lluviosas del país, a
diferencia de la higuereta que puede desarrollarse bien en zonas áridas, como las
señaladas en ésta exposición.
La higuereta es un factor de integración, es decir no crea competencia con la
producción de alimentos pues con esta se puede sembrar otros productos que no
afectan la agricultura tradicional.
Es interesante bajo cualquier punto de vista, el producir en el país aceite de higuereta
para la elaboración del Biodiesel, teniendo presente que con los actuales precios del
petróleo se hace muy rentable la producción de éste carburante. Nos haría independiente
en cuanto al abastecimiento de combustible, con un producto de mejor calidad ambiental,
de mejor conservación de los motores (duplica la durabilidad de los motores) y sobre todo
sería una fuente inagotable de combustible.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
1.1. ANTECEDENTES
En el año 2003, Biogasoil Dominicana inició los estudios de viabilidad de un proyecto
piloto de siembra de higuereta y producción de Biodiesel, haciendo pruebas en todo el
país con semillas genéticamente modificadas importadas desde Brasil. Además de esta
actividad, se envió al Ingeniero Sixto Bisonó a Brasil a especializarse en todas las
técnicas y los conocimientos necesarios acerca de la siembra de higuereta y el proceso
de producción de Biodiesel. La empresa ha dedicado 4 años de formación, el ensayo y
el desarrollo de potencial productores de higuereta para la producción de aceite y
Biodiesel. En aquella oportunidad se invitó al país al Eminente Profesor Expedito Parente,
inventor del Biodiesel en su fórmula actual, quien fue el primer científico en depositar una
patente mundial de biodiesel. Parente, Ingeniero Químico y Profesor Universitario, creo en
1977 el proceso de obtención del nuevo combustible que se veía promisor en aquellos
tiempos de crisis del petróleo. Hoy, su empresa TECBIO tiene entre sus clientes Brasil
Ecodiesel el más grande productor de Biodiesel de Brasil, Petrobras, Tomsa, Boeing,
Nasa y BIOGASOIL DOMINICANO S/A. Al concluir su visita a la República Dominicana,
Expedito Parente afirmo que el país tiene todas las condiciones para sembrar higuereta y
producir Biodiesel y por tanto se convirtió en asesor técnico del proyecto de Biogasoil
Dominicana.
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Crear entre República Dominicana y Haití una frontera de prosperidad, mediante un
esquema asociado de siembra, producción, procesamiento y comercialización de los
productos y subproductos de la higuereta con agricultores dominicanos y de los
municipios haitianos de la zona fronteriza.
1.3 LOS PROMOTORES DEL PROYECTO
ISMAEL PENA
El señor Peña, es un exitoso emprendedor y empresario que inició sus gestiones
comerciales en la provincia de Santiago, siendo miembro fundador de la asociación
pecuaria de mayor incidencia en las fijaciones de precios y gestión de oferta en la
República Dominicana denominado el “ Consejito” de Licey, además luego de poseer
sus primeros Supermercados, en 1988 fue fundador de la “Asociación Nacional de
Supermercados ” de la Ciudad de Nueva York, y posteriormente creo la cadena llamada
“compare” en Long Island , y 4 años más tarde fundó “PYM AgroTrading” empresa
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
dedicada a la exportación de productos agrícolas, siguiendo con su estilo exitoso durante
los siguientes 6 años adquirió 7 supermercados en los estados de New York, Connecticut,
Long Island y Massachusetts.
Mientras ha ido desarrollando su actividad empresarial en los Estados Unidos , ha
mantenido simultáneamente su enfoque orientado al desarrollo económico de la
República Dominicana donde ha creado la fundación Benéfica “Fundación Manuel Peña”
orientada a ayudar estudiantes y envejecientes, sin desenfocar la gestión empresarial
con la inversión en una empresa Norteamericana subsidiaria dedicada a las
telecomunicaciones denominada Digit Global.
Es el presidente del Proyecto.
DEBRAIR DA SILVA
El señor Da Silva, es un intelectual y diplomático que se desempeñó como cónsul
general del Brasil en República Dominicana egresado de la Universidad de la Sorbone de
Paris, con una base de formación en su natal Brasil en mecánica automotriz, es experto
en cooperación y relación internacional. Luego de más de 30 años de carrera
diplomática, cooperando con diferentes países tanto de América Latina, el Caribe, Europa
y África en la mejoría del desarrollo económico y social. Es creador del Foro Internacional
de (Acción Solidaria para el Desarrollo Social), aprobado por la Conferencia General de
la UNESCO, en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de
la Pobreza (1997 2006), Primera edición: noviembre de 2000, UNESCO, Paris. Además,
Organizó la mesa redonda por ocasión de la visita a la UNESCO del Profesor YUNUS,
creador del GRAMEEN BANK, de Bangladesh, con la presencia de la Reina de España.
Luego de participar activamente como asesor en materia de energía Renovable en la
República Dominicana y siendo conocedor de las potencialidades de este país para la
producción de Higuereta y conociendo los éxitos alcanzados por Brasil en la generación
de Biodiesel, inició los estudios pilotos y la definición de un proyecto de carácter
nacional con incidencia en los niveles de empleo, economía familiar y beneficios
macroeconómicos.
Es el Gerente General del Proyecto.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
SIXTO BISONO
El ingeniero Bisonó, es Agrónomo con Maestría en Economía Agrícola en la Universidad
de Wisconsin, además posee especialidad en manejo de rubros agrícolas en Ithaca
University, New York, así como formación en diversos aspectos de la gestión agrícola
realizando estudios en Londres, Holanda, Suiza, California, México, y otros países de
América Latina .
Durante más de 30 años ha estado involucrado en el desarrollo, dirección y asesoría de
proyectos agroindustriales tanto de comercialización local como para exportación.
Ha sido Director Ejecutivo del INDOTEC (Instituto Dominicano de Tecnología) así como
de la Dirección General de Normas y Sistemas entre otras carteras del Estado
Dominicano, en el ramo privado ha sido profesor a tiempo completo de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y asesor de importantes proyectos agrícolas
en todo el territorio de la República Dominicana.
El ingeniero Bisonó es el Gerente de Producción del proyecto.
El proyecto está basado en la sinergia de las cualidades empresariales del señor Pena,
la coordinación logística del señor Da Silva y la experiencia técnica del Ingeniero Bisonó.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
1.4 PLAN DE INVERSION
A N O S
UNID. CANTID. 0 1 2 3 4 CAPITAL PROPIO % FINANCIADO % TOTALES
I.- PREINVERSION
1.1 Capacitacion Tecnico en Brasil 170,000 170,000 0.0022 170,000
2.1 Capacitacion Productores 100,000 100,000 0.0013 100,000 3.1 Ensayo y adaptacion de
variedades 90,000 90,000 0.0012 90,000
4.1 Estudio dePre- Factibilidad 42,182 42,182 0.0005 42,182 5.1 Planos de construccion obras
civiles 15,000 15,000 0.0002 15,000
SUB-TOTAL PREINVERSION 417,182 417,182 0.0054 417,182
II.- INVERSION
FASE AGRICOLA* 2.1 Adquisicion de Terrenos ubicacion planta procesadora mts2 147,059 147,059 0.0019 147,059 2.2 Terrenos para recoger madera y siembra Leucaena mts2 235,294 235,294 0.0031 235,294
2.3 Terrenos para siembra Higuereta mts2 294,118 294,118 0.0038 294,118 2.4 Caldera matriz energetica extraccion 1,400,000 1,400,000 0.0182 1,400,000 2.5 Compra e instalacion Nave Industrial para extraccion mts2 1,350 117,923 117,923 0.0015 117,923
2.6 Compra de camion daihatsu 11,765 11,765 0.0002 11,765 2.7 Equipos y Maquinarias (ver cotizaciones santiesteban) 102,500 102,500 0.0013 102,500 2.8 Equipos e Implementos Menores 507 1,845 3,806 6,159 0.0001 6,159 2.9 Adquisicion camionetas doble Nissan 1.25 T. 4 84,800 84,800 0.0011 84,800
2.10 Motocicleta 5.6 Lts. 5 7,059 7,059 0.0001 7,059
SUB-TOTAL 2,401,024 1,845 3,806 0 0 2,406,675 0.0313 2,406,675
III.- FASE EXTRACCION DE ACEITE*
3.1 Modulo de Extraccion De Aceite 100Tm/dia 1 452,413 452,413 0.0059 452,413
3.2 Modulo de Extraccion De Aceite 750Tm/dia 1 13,000,000 13,000,000 0.1690 13,000,000
3.3 Camiones Kenworth T 370 7 a 9 Tm 10 173,188 259,782 432,970 865,940 0.0113 865,940
3.4 Camiones Kenworth T 370 15 a 20
Tm 10 199,984 299,976 499,960 999,920 0.0130 999,920
3.5 Camiones Kenworth T800 14/16 mts3 10 300,440 300,440 901,320 1,502,200 0.0195 1,502,200
3.6 Cotizacion tres reservorios de 40,0000 litros 12,000,000 12,000,000 0.1560 12,000,000
SUB-TOTAL EXTRACCION DE ACEITE 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 28,820,473 0.3747 28,820,473
IV.- FASE DE BIODIESEL*
4.1 Valor planta biodiesel 1 22,975,627 22,975,627 0.2987 22,975,628 4.2 Camiones cisterna Kenworth T
300 2,650 Gls. 10 1,255,700 1,255,700 0.0163 1,255,710
SUB-TOTAL 24,231,327 0 0 0 0 24,231,327 0.3151 24,231,338
V.- CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA
5.1 Preparacion de terrenos 825,294 3,480,588 4,575,000 0 0 8,880,882 0.1155 8,880,882
5.2 Insumos 625,891 2,639,628 3,469,614 0 0 6,735,133 0.0876 6,735,133
5.3 Mano de Obra 489,765 1,389,059 2,454,765 4,333,588 0.0563 4,333,588
5.4 Asesoria Tecnica 78,206 312,826 398,853 789,885 0.0103 789,885
SUB-TOTAL 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 20,739,488 0.2697 20,739,488
VI INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA
6.1 Mobiliarios 187,646 187,646 0.0024 187,646
6.2 Computadoras 57,420 57,420 0.0007 57,420
6.3Servidor 2,552 2,552 0.0000 2,552
6.4 Software Gestion (30 Usuarios) 40,194 40,194 0.0005 40,194
6.5 Configuracion Redes 8,932 8,932 0.0001 8,932
SUB-TOTAL 296,744 0 0 0 0 296,744 0.0039 296,744
TOTALES 55,491,458 8,684,144 12,736,287 0 0 23,860,090 31% 53,051,800 69% 76,911,900
31% 69%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
El plan de inversión, estima un aporte de 44% por parte de los promotores y un 56% por
parte del organismo financiador, lo cual establece un nivel de compromiso compartido de
la responsabilidad de éxito del proyecto.
1.4.1 PREINVERSION Está conformada, por todas las erogaciones relacionadas con las gestiones realizadas por
la empresa para la definición de inversión definitiva del proyecto, dentro de estas partidas
se encuentran : Ensayos biotecnológicos, talleres a productores a nivel nacional,
especialización de técnicos en Brasil, entre otras actividades, cubierta todas con recursos
propios, así como el costo del estudio de pre –factibilidad, cuyo precio ha sido compartido
con los fondos europeos para el desarrollo que aportaron el 65% por ciento de su costo.
1.4.2 FASE AGRICOLA
Esta será cubierta con fondos propios y abarca todo lo relativo a la actividad productiva
básica del proyecto, que inicia desde la adquisición de terrenos hasta la adquisición de
equipos tanto estático como de transporte, para la operatividad del proyecto.
1.4.3 FASE DE EXTRACCION
Contempla las inversiones a realizar en maquinarias y equipos requeridos para extraer
aceite, esta fase se espera sea totalmente financiada por una institución financiera
externa.
1.4.4 FASE DE BIODIESEL
Se refiere a las planta que permite la producción final de biodiesel con todos sus
adicionales, que orientan a la correcta producción, almacenaje y comercialización del
producto final, esta fase se espera sea financiada totalmente por una institución financiera
externa.
1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO FASE AGRICOLA
Este se refiere a los recursos financieros necesarios para la operatividad del proyecto
orientada tanto a recursos humanos como recursos productivos, los cuales serán
aportados en el primer año por los promotores y a partir del segundo año lo aportará el
mismo proyecto, por tanto se espera que este acápite sea cubierto totalmente con capital
propio, basado en la eficiencia del proyecto.
1.4.6 INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINAS
La adecuación de las áreas administrativas del proyecto, será cubierta por los promotores
e incluye todos los mobiliarios y equipos que garanticen una correcta y bien controlada
administración.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.1 JUSTIFICACION: Las políticas impulsadas por el gobierno de la República Dominicana en materia de
producción de energías renovables, la disponibilidad de recursos naturales (agua, suelo y
clima) y la importancia que para el país tiene la economía campesina, crean un clima
altamente favorable para la implementación de este proyecto.
Los recursos disponibles para el desarrollo de este proyecto transcienden las fronteras de
la República Dominicana e incluyen la región fronteriza con Haití que también dispone de
los recursos apropiados y suficientes para participar en la producción de materia prima
para el proyecto.
Este contribuirá a reducir la dependencia de hidrocarburos importados a través de la
producción de Biodiesel que irá sustituyendo de la manera gradual en porcentajes
significativos, la demanda de combustible del sector transporte e industrial tanto de la
República Dominicana como del vecino país de Haití.
Además, contribuirá a la participación activa de pequeños productores agrícolas de
zonas marginadas de la República Dominicana y Haití, constituyéndose en un modelo
ideal de lucha contra la pobreza en una de las regiones más pobres del continente.
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.2.1 OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar y poner en operación una estructura productiva sostenible y rentable
orientada a la producción de Biodiesel a través del cultivo y el procesamiento industrial
de la producción de higuereta, para contribuir a la sustitución de importaciones de
hidrocarburos, al uso de fuentes de energía renovables limpias y a reducir la pobreza en
regiones marginadas de la República Dominicana y Haití.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-Incrementar la producción de higuereta (Ricinus communis) mediante el apoyo a
pequeños agricultores asociados para incorporar nuevas áreas al cultivo.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
-Incrementar la producción y productividad del cultivo mediante la aplicación de un
paquete tecnológico que ha sido probado y adaptado a las condiciones agro-
climatológicas de las zonas del proyecto.
-Promover y fortalecer el modelo de Agricultura Familiar en las organizaciones
campesinas que participan en el cultivo de higuereta para la producción de materia prima
para el proyecto
-Coordinar esfuerzos institucionales para la optimación de los recursos disponibles para
llevar a cabo el proyecto
-Desarrollar y poner en operación una estructura operativa para el acopio y transporte de
la producción para la industrialización.
-Instalar y poner en operación una planta de procesamiento para la extracción de aceite
de Ricinus para atender a la demanda de la producción del proyecto.
-Instalar y poner en funcionamiento una planta de producción de Biodiesel a partir del
aceite de higuereta mediante el proceso de transesterificación.
-Reducir la dependencia externa de hidrocarburos, y promover la producción de energía
renovable como un modelo sostenible amigable con el medio ambiente.
-Reducir el nivel de pobreza en las comunidades rurales de la zona fronteriza del país.
-Generar beneficios para los promotores y accionistas del proyecto.
Metas:
Producir 90,000 galones de Biodiesel diario a partir del segundo año.
Reducir la importación de hidrocarburos en un 2% por ciento en el primer año
hasta alcanzar 5% cuando la planta entre en plena producción a partir del 3er año.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Incorporar a 25,000 familias al cultivo de higuereta hasta alcanzar un área de
siembra de 500,000 tareas en el tercer año.
Aumentar el nivel de ingreso de mas de 15,000 familias que viven bajo de la línea
de pobreza.
Lograr un volumen de producción de aceite de higuereta para la venta en el
mercado internacional de 13,373 toneladas métricas en el primer año, con
incremento a 64,800 toneladas a 115,800 toneladas en el segundo.
2.2.3 ESTRATEGIAS
La estrategia del proyecto consiste en potenciar la capacidad productiva para el cultivo
higuereta de la zona del proyecto, consistente en recursos naturales y humanos, con la
complementación de tecnología, recursos financieros y habilidades gerenciales para
alcanzar los objetivos del proyecto tanto en su fase agrícola como industrial.
A tal efecto se realizaran las siguientes tareas:
Estructurar un equipo gerencial para ejecutar las actividades de la fase agrícola
orientada al fomento del cultivo para asegurar la provisión de materia prima al
proyecto.
Formar y capacitar un Equipo de Técnicos agrícola para dar asesoría y apoyo a
los agricultores involucrados en el proyecto.
Provisión de semilla importada y otros insumos a los agricultores productores de
higuereta.
Crear un centro de producción de semillas certificadas.
Establecer acuerdos institucionales entre la empresa promotora del proyecto
Biogasoil Dominicana y las instituciones oficiales y privadas a fin coordinar
esfuerzos para viabilizar mecanismos de coordinación de los recursos disponibles
para la ejecución del proyecto.
Establecer contratos con compradores de productos terminados, aceite de
higuereta y/o Biodiesel para comercialización de producción de la empresa.
Establecer acuerdos con las empresas distribuidoras del combustible gas-oil a fin
de comercializar la producción de Biodiesel.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
ACTORES ENTRADAS PROCESO SALIDA CLIENTES ESQUEMA DEL SUBPROYECTO AGRÍCOLA
A GRICULTURA FAMILIAR: pequeños productores Asociados
Área de cultivo
Mano de obra
Producción de semilla de
higuereta
Almacenes de acopio de
plantas procesadoras de Biogasoil Dominicana
BIOGASOIL DOMINICANA INSTITUCIONES
INSUMOS
Servicio: - Insumos - Mecanización - Asistencia Técnica - Créditos
CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO PUBLICO Y PRIVADO
L A B O R E S
D E
C U L T I V 0
2.3 SUBPROYECTOS Y COMPONENTES
El proyecto se compone de dos (2) sub-proyectos que son:
Sub-proyecto agrícola y
Sub-proyecto agroindustrial
2.3.1 SUBPROYECTO AGRICOLA
El sub-proyecto agrícola comprende el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo
para garantizar la producción de higuereta que servirá de materia prima para la
extracción de aceite de Ricinus a partir del cual se obtendrá la producción de Biodiesel.
El sub-proyecto agrícola abarca los componentes:
Localización, áreas de cultivo y organización de la producción agrícola
Servicios de Apoyo a la Producción.
Acopio y transporte de la producción a la planta de procesamiento.
2.3.1.1 DESCRIPCIÓN SUB-PROYECTO AGRÍCOLA. Cuadro no. 1
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Generalidades del cultivo de higuereta (Ricinus Communis) La higuereta se adapta a regiones tropicales y subtropicales y soporta países templados
debido a su capacidad de soportar altas temperaturas y la capacidad de sus raíces de
extraer agua, se adapta a condiciones difíciles para otros cultivos.
En Brasil se cultiva en pequeñas y grandes extensiones familiares y su venta depende de
la existencia de una industria en la zona.
Los productos de la higuereta son:
Aceite, abono orgánico, seda, miel, cera parafinada, biogasoil entre otros.
Características Botánicas:
La higuereta pertenece a la familia Euforbiácea, puede ser cultivada en zona de poca
lluvia, con hojas de hasta 40 cms. captando la energía solar, flores femeninas en la parte
superior de la inflorescencia y masculina en la parte inferior, de polinización autogama y
cruzada en un 40%.
Los frutos pueden ser lisos o cubiertos por protuberancias en forma de espina
Los frutos pueden ser dehiscentes (que se abren) o indehiscentes (que no se abren)
El fruto es una semilla con un tegumento que cubre el endospermo, dentro del
endospermo se encuentran los cotiledones y el embrión, en la base de la semilla se
encuentran el carúnculo.
Clima y suelo
Las condiciones ideales de altura de 300 a 1500 metros, con lluvias desde 500 a 1000
milímetros al año, bien distribuidas durante el año, (en la fase vegetativa lluvias regulares
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
y en la fase de maduración poca lluvia. el exceso de lluvia favorece la aparición de
plagas y enfermedades
El cultivo se adapta a regiones semiáridas por sus raíces pivotantes que pueden alcanzar
de 3 hasta 6 metros de profundidad.
Las temperaturas ideales para el cultivo se encuentran en un rango de 20 a 30 grados
centígrados, soportando mínima de hasta 12 y máxima de 30 grados Celsius.
Las temperaturas de más de 40 grados producen:
Aborto de las flores
Reversión sexual de las flores
Reducción de aceite de la semilla
Las temperaturas por debajo de los 10 grados, producen:
Retardo de la germinación
Las plantas no producen semillas
El polen pierde su viabilidad
La cantidad de aceite en el grano es directamente proporcional a la cantidad de calor
recibido durante el ciclo vegetativo.
La luminosidad de 12 horas por días favorece su desarrollo. La planta también se adapta
a periodo de luz de menos de 5 horas por día.
Una mayor insolación con mayor cantidad de horas de luz por día aumenta la
productividad.
Debe evitarse el cultivo en áreas sombreadas que favorecen un desarrollo vegetativo
exagerado y una disminución de la cantidad de producción del grano.
Suelo:
El cultivo de la higuereta prefiere suelos profundos, bien drenados, bien estructurados y
no erosionados.
Los suelos arcillosos con poco drenaje son inadecuados para el cultivo, deben evitarse
zonas de inundación para el cultivo de higuereta.
Lo ideal es un suelo de alta fertilidad natural con, PH entre 6 y 6.8, de plano a
ligeramente inclinado, la abundancia de agua ocasiona poco desarrollo foliar.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.1.2 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO Las áreas de cultivo para la producción de higuereta (Ricinus Communis) Las comunidades seleccionadas para el establecimiento de las áreas de cultivo de
higuereta (Ricinus Communis), para el presente proyecto están ubicadas principalmente
en la región Suroeste de la República Dominicana y la Región Fronteriza con Haití.
Las comunidades seleccionadas son:
Comunidades
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
República Dominicana Provincia Elías Pina:
- Bánica
- Guanito
- Sabana Mula
- Hato Viejo
- Comendador
- Sabana Cruz
- El Llano San Juan de la Maguana:
- Jorgillo
- La Mata de Farfán
- Vallejuelo Provincia Bahoruco
- Neyba
- Loma del Panzo Provincia San José de Ocoa
Provincia Peravia:
- Los Manantiales Provincia Azua: República de Haití:
- Boc Banique
- Ti- Roseaux
- Cerca La Source
- Saltadero
- Los Cacaos
- Thomassique
- Velaquite
- San Muli
2
2
1
1
1
1
1
a 2
2
1
1
1
1
1
a
1
1
1
1
1
a
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE CULTIVO DEL PROYECTO República Dominicana La República Dominicana está ubicada en la sub región insular de las Antillas mayores
del Caribe y localizada ente las latitudes de los 17:00 y 20:00 Norte y latitudes las
latitudes de 68:71 y 72:00 Oeste. Ocupa la porción oriental de la isla Española la cual
comparte con la República de Haití, ocupando la dos tercera parte de la isla con una
extensión territorial de 48,670 Km 2 y una población de 8.6 millones de habitantes.
Características socioeconómicas de la zona del proyecto Las zonas de cultivo del Proyecto en la República Dominicana comprende principalmente
tres regiones que son: Región Suroeste en las provincias San Juan de la Maguana y
Elías Piña, Región Central Provincias Peravia y San José de Ocoa y Región Sur
Provincia Bahoruco (Neyba)
En estas cuatro provincias reside una población de aproximadamente 450,000 habitantes.
En general se estima que el 66% reside en la zona urbana y el 34 % en la zona urbana
(Estos no va o si) rural dedicándose esta última en su gran mayoría a la producción
agropecuaria.
Las áreas que se incorporarán al proyecto estarán situadas en comunidades que basan
su economía en la agricultura de subsistencia, registrándose niveles de pobreza que van
desde un 82% y 85 % en los casos de Elías Piña y Neyba de 70% y 75% en los casos de
Peravia y San José de Ocoa respectivamente.
Características agrícolas Suelo: Las áreas donde se llevara a cabo el cultivo de higuereta y los rubros agroalimentarios
comprende suelos marginales de una textura limo-arcillosa, con perfiles que van desde
poco profundo a profundo y de mediana fertilidad.
Clima: En general la República Dominicana por su complejidad fisiográfica presenta variación
climática con temperaturas promedio que van desde 28 grados Centígrado y hasta 18
grados Centígrados en las zonas montañosas (1,300 msnm que es eso). En las áreas
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
donde se llevará a cabo el proyecto se presentan temperaturas promedio de 26 grados
centígrados.
El régimen de lluvias del país va desde 480 mm en la hoya del lago Enriquillo en región
Suroeste del país hasta 2,300 mm anuales en la región Noreste. En la zona donde se
establecerá el cultivo de higuereta se presenta un régimen pluviométrico que va desde
780 a 1,300 mm anuales.
Haití La República de Haití, situada en la porción Oeste de la Isla La Española, ocupa una
superficie de 27,000 Km2, de los cuales el 75.8% son terrenos montañosos y solo 24.2%
son terrenos planos y ligeramente inclinados.
La población total de Haití alcanza los 8.7 millones de habitantes y se estima en 10
millones para el 2010.
Características socioeconómicas de las zonas del proyecto
En la República de Haití las áreas de cultivo de higuereta para el proyecto, estarán
localizada en las zonas rurales de la región Centre, que tiene una superficie de 3,675
Km2 que ocupa el 13% de la superficie total de Haití. Esta región tiene una población de
508, 199 habitantes, de los cuales 85.6% viven en la zona urbana y 14.4% residen en la
zona urbana. La densidad poblacional es de 138 hab./Km2. Con un PIB por habitante de
226 dólares anuales por habitantes, se estima que más de un 90% vive en condiciones
de pobreza de los cuales 54% atraviesa por la condición de pobreza extrema.
En un contexto de pobreza y baja productividad las explotaciones agrícolas, falta de
recursos monetarios y ausencia de servicios básicos se produce un importante éxodo
hacia las grandes ciudades y a la República Dominicana que no están en condiciones de
ofrecer oportunidades y servicios a una población creciente, el desarrollo agrícola tal
como se presenta en este proyecto, constituye un instrumento prioritario para preservar el
equilibrio en la distribución geográfica de los habitantes a través del mejoramiento de las
condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto y dinamización de la economía local.
. Cobertura sanitaria Establecimientos sanitarios Públicos 42% Privados 20% Mixtos 37.7% 0.16 médicos /10,000 habitantes
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0.17 enfermera /10,000 habitantes 1.7 Auxiliares/10,000 habitantes Servicios: Beneficiarios de los servicios de energía eléctrica 8.6% Líneas telefónicas 286 Esta región comprende las siguientes comunidades:
Comunidad superficie km2 Población total Hombres Mujeres
Belladere 47,425 24,626 22,799
Boucan carré 34,409 18,215 16,194
Cerca Carvajal 23,894 12,430 11,464
Cerca La Source 32,575 16,916 15,659
Hinche 51,898 25,992 25,506
Lascahobas 51,390 26,896 24,494
Maissade 42,833 22,211 20,622
Mirebalais 80,122 41,403 38,719
Saud-d-Eau 35,686 18,577 17,109
Sabanette 26,000 13,201 12,801
Tomassique 34,995 17,870 17,125
Características agrícolas En Haití, la zona del proyecto comprende 11 comunidades de la región Centre, situada en
frente de la provincia de Elías Piña de República Dominicana, donde existen más de
30,000 hectáreas aptas para el cultivo de higuereta y los otros rubros agroalimentarios
que se contemplan en el proyecto.
Son suelos bien drenados que en la mayoría de los casos tienen pendiente inclinado o
ligeramente inclinados con perfiles que van desde a poco profundo a profundo, con
estructura limo arcillosa y con PH que oscila entre ligeramente acido y próxima neutro,
que es el rango de PH requerido para el buen desarrollo de la higuereta Ricinus
Communis.
El régimen pluviómetro de esa zona varía de 8,00 a 1,000 mm anuales y las temperaturas
se sitúan entre los 20 a 33 grados centígrados, con un promedio anual de 26 grados
Celsius.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.1.4 ÁREAS DE SIEMBRA Y NÚMERO DE AGRICULTORES PARTICIPANTES
En cada una de las comunidades del proyecto son seleccionadas asociaciones que
agrupan entre 15 a 30 agricultores que dedicaran al cultivo de higuereta con un área
promedio de 20 tareas por agricultor.
En el primer año del proyecto serán sembradas alrededor de 50,000 tareas del cultivo de
higuereta que serán cultivadas con la participación de 2,500 pequeños productores
asociados, mientras que en el segundo año se incorporarán una 250,000 tareas para un
total de 300,000 donde participaran alrededor de 15,000 agricultores, para el tercer año se
proyecta que el área de cultivo del proyecto llegue a 505,000 tareas y a partir del tercer
año el área de siembra de higuereta para suplir los requerimientos de materia prima del
proyecto podrá estabilizarse en 505,000 de tareas.
2.3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE: SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
El componente de servicio de apoyo a la producción comprenderá tres sub-componentes
que son:
BIODIESEL
DOMINICANA
PROYECCION DEL AREA SEMBRADA DE HIGUERETA
(SUPERFICIE SEMBRADA EN TAREAS)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I. CULTIVO DE BIOGASOIL DOMINICANA 4,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Elías Pina 4,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Otras comunidades II. CULTIVO DE PRODUCTORES ASOC.
DOMINICANOS 21,000.00 115,000.00 395,762.50 395,762.50 395,762.50
Elías Pina:
Banica
San Juan
Vallejuelo
Neyba:
Loma del Panzo
Azua:
Los Manantiales
San José de Ocoa
La Malagueta
Barahona:
Canoa
Jaquimeye III. ÁREAS DE CULTIVOS PRODUCTORES
ASOC. HAITIANOS 25,000.00 125,000.00 99,237.50 99,237.50 99,237.50
Comunidades de Ti-Roseau
TOTAL AREA DE SIEMBRA 50,000.00 250,000.00 505,000.00 505,000.00 505,000.00
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Asistencia técnica
Suministro de insumos y créditos
Mecanización agrícola
Los sub-componentes de servicios de apoyo a la producción se describen a
continuación:
2.3.1.6 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES ASOCIADOS
a) Paquete tecnológico
La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas
entrenados en el dominio del paquete tecnológico que ha sido adaptado y probado para
el cultivo de higuereta en la zona del proyecto en República Dominicana y Haití.
El paquete tecnológico que ha sido probado con mejores resultados y que asegura los
niveles adecuados de producción y productividad del proyecto comprende las siguientes
recomendaciones técnicas:
- Las variedad de higuereta ( Ricinus commnis) que ha sido probada con resultados
satisfactorios de adaptabilidad y productividad en la isla de Santo Domingo es la
BRS-188 PARAGUAÇU, esta variedad se siembra en el Brasil a partir de los 300
metros sobre el nivel del mar y en la Rep. Dom. desde el nivel del mar hasta los
1,000 metros de altitud.
b) Características de la variedad:
1) Es de alto rendimiento con la floración entre 50 y 60 días después de plantada.
2) Inicio de la recolección a los 5 meses después de sembrada y luego recolectar
cada mes hasta completar el año. Se espera un rendimiento de unos 3 kilos de
semilla oro por mata. Durante el primer año se ejecutan 8 recolecciones.
3) Ciclo de vida de la mata, en Brasil unos 250 días, en la Rep. Dom. todo el año.
4) Contenido de aceite entre 48-52%.
5) Porte de la mata entre 1.70 a 2.10 metros de altura.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
6) En su segundo ciclo puede la mata aumentar los rendimientos en más de un 30% e
inicia su producción entre los 70 y 90 días después de la poda.
7) Esta variedad no suelta los granos cuando seca en el campo durante el proceso de
maduración de las hojas.
c) Requerimientos del cultivo El PH (grado de acidez de la solución del suelo) ideal del terreno debe estar entre 6 y 7.
No se recomiendan suelos que se encharquen o que presenten poca profundidad. Cualquier tipo de suelo es bueno siempre que tenga buen drenaje y que los niveles de
sales sean tolerables.
d) Siembra y labores de cultivo
Siembra:
1) Introducir la semilla en agua un día antes de la siembra y sembrar en las horas
frescas de la tarde siguiente.
2) Es preferible sembrar después de una lluvia.
3) La distancia entre siembra debe ser de 2X1metro en terreno de baja fertilidad o de
3X1metro para colocar cultivos intercalados.
4) En algunos lugares requiere de la práctica del deshije para que los racimos no
reduzcan su tamaño, ni el tamaño del grano.
5) La profundidad de siembra de la semilla debe ser entre 4 a 5 centímetros. Si la
siembra ocurre a una profundidad mayor se corre el riesgo de perder la semilla.
6) Si el suelo es bueno y la producción también, entonces se podría ensayar con una
poda a la altura de 30 centímetros del suelo y aplicando 4 onzas de abono mineral
según el análisis de suelo correspondiente al final del primer año de producción
con el fin de ahorrar la nueva siembra.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
e) Niveles de producción
En zonas muy secas de menos de 500 milímetros de lluvia al año, esta variedad puede
producir 400 a 700 libras por tarea y con una pluviometria de 700 a 1,200 milímetros al
año la variedad puede producir de 11 a 16 quintales de semilla oro por tarea. Siempre que
se cumplan las labores básicas del cultivo; (preparación de suelo, aporque, desyerbos,
fertilizantes, deshijes y las observaciones correspondientes al cultivo).
Puede llegar a producir unas 30 toneladas de materia orgánica por hectárea.
f) Fertilización.
1) A las 3 ó 4 semanas se debe resembrar y aplicar una onza de urea por mata.
2) Fertilizar de nuevo con una onza de abono 15-15-15 a las 6 semanas después de
la primera fertilización.
3) A las 3 semanas siguientes de la pasada fertilización, aplicar otra onza de 15-15-15
para que los racimos florales se inicien con más desarrollo. Otras alternativas de
fertilización en esta etapa del cultivo son las fórmulas 12-8-14 o 12-24-12.
4) Cada dos meses después de esta aplicación de abono se aplica una fórmula de
manera foliar como el Metalosate Multimineral con el Metalosate N_P_K orgánico,
para que la planta se mantenga respondiendo a los factores nutritivos con racimos
más grandes y homogéneos. Debo tener en cuenta que el abono foliar no debe
caer al suelo y por tanto la boquilla de la bomba debe ser el número 8002 para
asperjar una neblina sobre la hoja de la mata.
5) Se debe ejecutar pruebas sobre la mata para lograr que la misma desarrolle su
mayor potencial genético y aplicar según los resultados de los foliares anteriores y
diluir en un tanque ( 50 galones ) de agua limpia los siguientes productos:
- 300 cc Metalosate N_P_K orgánico
- 300 cc Metalosate Multimineral
- 150cc Metalosate de Zinc
6) Aplicarlo cada 6 semanas o cada 2 meses.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
7) Mantener la limpieza del terreno evitando las malas hierbas.
8) Mantener el área del tronco cubierta con desechos vegetales para conservar la
humedad en las zonas muy secas del país.
g) Control de Plagas y enfermedades
Las principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo son:
1) El hiedevivo o Nezara viridula es un insecto chupador y transmisor de virus, se
controla con cualquier insecticida organofosforado o endosulfan a razón de 300 cc
por tanque de 50 galones de agua limpia.
2) La esperancita o Empoasca spp. Se alimenta de la savia de las hojas.
3) El gusano de color marrón, gusano medidor, ácaro rayado y ácaro rojo. Su control
puede ser con Diazol a la dosis de 300 cc por tanque de 50 galones de agua.
h) Las enfermedades más comunes son las siguientes:
1) Presencia de hongos en los racimos
2) Pudriciones en el sistema radicular debido a período de lluvia prolongado,
3) Pudrición del tallo, manchas de cercospora y alternaria.
4) Control de enfermedades
5) El control de enfermedades se ejecuta con fungicidas a base de cobre, las
aplicaciones de fungicidas se recomienda cuando se apliquen los abonos foliares.
CULTIVO DE HIGUERETA VARIEDAD BRS 188
PARAGUACU PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES UN CICLO DE CULTIVO
M E S E S
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMANAS
SIEMBRA
RESIEMBRA Y APLICACIÓN DE ABONO
FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 15-15-15)
FERTILIZACIÓN SUELO (FORM 12-24-12)
APLIC. DE ABONO FOLIAR+FUNG.
APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG.
APLIC. ABONO FOLIAR+FUNG+INSECTICIDAS
APLICACIÓN DE ABONO
PRIMERA RECOLECCIÓN
RECOLECCIÓN
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
i) Equipo de técnicos agrícola
La asistencia técnica a los productores será ofrecida por un equipo de técnicos agrícolas
entrenados en el dominio del paquete tecnológico para lograr altos rendimientos en el
cultivo de higuereta.
BIODIESEL
DOMINICANA
PROYECCION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO
(NUMERO DE TECNICOS AGRICOLA REQUERIDOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
I. TECNICOS AGRICILA PARA BIODIESEL DOMINICANA 2
5
5
5
5
Elías Pina
Otras comunidades
II.TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.DOMINICANOS 11
58
198
198
198
Elías Pina:
Bánica, Sabana Mula
San Juan
Vallejuelo
Bahoruco:
Neyba
Azua:
Los Manantiales
San José de Ocoa
La Malagueta
Barahona:
Canoa
Jaquimeyes
III. TECNICOS AGRICOLA PARA AT A PROD.HAITIANOS 13
63
50
50
100
Comunidades de Ti-Roseau
TOTAL TECNICOS REQUERIDOS 25
125
253
253
303
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
A cada técnico agrícola le serán asignado 100 pequeños productores con un promedio de
20 tareas dedicada al cultivo de higuereta por agricultor, equivalente a 2,000 tareas de
cultivo controlado baja la asesoría directa de un técnico agrícola.
j) Criterio de selección y entrenamiento de técnicos agrícola
Los técnicos agrícolas serán seleccionados según los siguientes criterios :
Que procedan y residan en las comunidades donde serán asignados,
Que tengan conocimiento y vocación para la agricultura,
Que tengan habilidades de comunicación con los agricultores,
Que aprueben el curso de entrenamiento teórico práctico sobre el paquete
tecnológico del cultivo.
En cada comunidad serán seleccionados dos (2) candidatos al puesto de técnico agrícola
del proyecto y se seleccionara uno al final de entrenamiento
k) Entrenamiento a técnicos agrícolas
El entrenamiento a técnicos agrícolas será llevado a cabo mediante acuerdo entre la
empresa Biogasoil Dominicana y la Escuela “Fuente de Vida” Ubicada en la comunidad
de Vallejuelo San Juan de la Maguana y Dirigida por un equipo misionero religioso.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Tiempo de entrenamiento :1 semana
Costo de entrenamiento : RD$ 6,000 por participantes
Programa de entrenamiento : 6 Módulos del Paquete Tecnológico
Ejercicio práctico : Práctica de campo 2.3.1.7 SUMINISTRO DE INSUMOS Y CRÉDITOS a) Insumos:
La empresa ejecutora del proyecto importará de Brasil, semillas certificadas por la
compañía de Investigación EMBRAPA de Brasil para la producción de semilla libre de
mezcla parietal y con alto potencial genético.
Estas semillas serán importadas cada año para ser suministrada a los productores del
proyecto a razón de 0.25 Kilos por tareas. Además del suministro de semilla los
productores recibirán insumos en los casos estrictamente necesarios, los insumos a
suministrar serán fertilizantes foliares y pesticidas. Estos insumos serán suministrados en
condiciones de créditos para su devolución en especie o efectivo con la cosecha.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
b) Crédito agrícola:
La empresa ejecutora del proyecto Biogasoil Dominicana tiene un acuerdo con el Banco
Agrícola de la República Dominicana (Agrícola) para el otorgamiento de créditos a los
pequeños productores que lo requieran.
2.3.1.8 MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
Como parte de los servicios de apoyo a la producción la empresa ejecutora del proyecto
llevará a cabo un Programa de Mecanización Agrícola para ofrecer este servicio a los
productores asociados al proyecto.
El servicio de mecanización agrícola contará con una flotilla de 10 tractores agrícola
equipados de arados y rastra con capacidad de preparar 100 tareas al día equivalente a
143,000 tareas con un 50% de ocupación efectiva de los días de trabajo durante el año.
El servicio de mecanización agrícola será ofrecido a precio de costo con la recuperación
con la inversión y costos operacionales por lo que este servicio no significará un costo
real para el proyecto.
Anexo: Cuadro sobre los costos e ingresos del Programa de Mecanización Agrícola
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.1.9 COMPONENTE: ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE A LAS PLANTAS DE
PROCESAMIENTO.
a) Centros de acopio
Los centros de acopio serán edificaciones construidas para recibir la producción de
higuereta proveniente de los productores asociados al proyecto.
Para los fines de este proyecto serán construidos tres almacenes de acopio situados en
las áreas de mayor producción.
Estos almacenes de acopio están ubicados en las siguientes localidades:
Vallejuelo San Juan de la Maguana
Provincia Bahoruco
Provincia Azua de Compostela
Los centros de acopio serán naves construidas con piso de cemento y techo de aluzinc
con capacidad para almacenar 100 toneladas métricas (2,200 quintales) 100*22.
Cada centro de acopio tendrá una dimensión de 400 M2, que serán contribuidos a un
costo de 1500 / M2 equivalente a un costo total de RD$ 600,000 cada centro.
b) Recepción de la producción
La producción de higuereta en grano o en cápsula será recibida por la empresa de mano
de los productores en Centros de Acopios preparados y construidos para tales fines en
cada unas de las zonas de producción de material prima para el proyecto.
El producto podrá ser recibido en sacos de 50 kilos con un grado de humedad de no más
de 12%.
c) Transporte de la producción a las plantas de procesamiento
El transporte de la producción de las zonas de producción a las plantas procesadora, se
hará utilizando dos modalidades que son:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Transporte propio
Servicios de transporte contratado con las asociaciones de camioneros.
1 -Transporte Propio
Para el servicio de transporte propio la empresa ejecutora del proyecto dispondrá de una
flotilla de 2 camiones de 20 toneladas y 3 camiones pequeños de 15 toneladas.
Esta flotilla servirá de servicio estratégico para no depender exclusivamente del servicio
rentado para el abastecimiento de materia a la planta procesadora.
2 - Servicio de transporte suplido por asociaciones de camioneros El transporte servido por las asociaciones de camioneros será la modalidad que
transportará el mayor volumen del producción de materia prima de las zonas de
producción a las zonas a las plantas procesadoras ubicadas en la ciudad de Bánica,
Provincia de Elías Piña.
El costo de transporte de este servicio será de RD$ 9.00 / Tonelada Métrica /Kilómetro,
Estimando una distancia promedio de 100 km de las zonas de producción a la planta
procesadora se proyecta que el costo de transporte por tonelada métrica será de RD$ 900
equivalente/tonelada equivalente a RD$ 0.90 /kilo.
2.3.2 SUBPROYECTO PRODUCCION AGROALIMENTARIA 2.3.2.1 Descripción del sub-proyecto de producción agroalimentaria Este sub-proyecto será ejecutado de forma complementaria al proyecto de biodiesel y
estará orientado a promover y apoyar la producción agroalimentaria en asociación con el
cultivo de higuereta. Este apoyo será ofrecido a los pequeños productores que se
incorporarán a la producción de higuereta, por la empresa promotora del proyecto
Biogasoil Dominicana y las instituciones del sector agrícola de República Dominicana
(Secretaria de Estados de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano y Banco Agrícola),
bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaría ( recién creado por
el Gobierno Dominicano).
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.2 Alternativas de producción y la situación técnica Los resultados obtenidos de experiencias nacionales e internacionales han demostrado
que la higuereta (que es el cultivo principal de este proyecto) puede cultivarse de manera
intercalada con cultivos agroalimentario.
Para los fines de este proyecto se han seleccionado 8 renglones agroalimentarios que son
cultivados tradicionalmente en las zonas programadas para el cultivo de higuereta. Estos
renglones serán cultivos asociados con el cultivo de higuereta. Los cultivos
seleccionados son: Maíz (Zea mayz), habichuelas negras ( Phaseolus vulgaris),
habichuelas rojas ( phaseolus vulgaris), maní ( (Arachis hipogaea), girasol ( Helianthus
annum , auyama ( Cucurbita Pepo),Guandules (Cajanus Indicus) y Cebolla ( Allium cepa).
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
CULTIVOS ALIMENTARIOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION QQS 7,768.75 38,843.75 78,464.38 78,464.38 78,464.38
INGRESOS POR PRODUCCION 274,191 1,370,956 2,769,331 2,769,331 2,769,331
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529 367,647 742,647 742,647 742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 200,662 1,003,309 2,026,684 2,026,684 2,026,684
HABICHUELA ROJA
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION QQS 4,125.00 20,625.00 41,662.50 41,662.50 41,662.50
INGRESOS POR PRODUCCION 254,779 1,273,897 2,573,272 2,573,272 2,573,272
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529
367,647
742,647
742,647
742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION RD $ 181,250 906,250 1,830,625 1,830,625 1,830,625
HABICHUELAS NEGRAS
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION 4,125.00 20,625.00 41,662.50 41,662.50 41,662.50
INGRESOS POR PRODUCCION 165,441 827,206 1,670,956 1,670,956 1,670,956
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529 367,647 742,647 742,647 742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 91,912 459,559 928,309 928,309 928,309
GUANDULES
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION QQS EN CASACARA 13,750.00 68,750.00 138,875.00 138,875.00 138,875.00
INGRESOS POR PRODUCCION 220,404 1,102,022 2,226,085 2,226,085 2,226,085
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 73,529 367,647 742,647 742,647 742,647
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 146,875 734,375 1,483,438 1,483,438 1,483,438
MANI
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION 5,468.75 27,343.75 55,234.38 55,234.38 55,234.38
INGRESOS POR PRODUCCION 128,676 643,382 1,299,632 1,299,632 1,299,632
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 110,294 551,471 1,113,971 1,113,971 1,113,971
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 18,382 91,912 185,662 185,662 185,662
GIRASOL
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION 8,593.75 42,968.75 86,796.88 86,796.88 86,796.88
INGRESOS POR PRODUCCION 252,757 1,263,787 2,552,849 2,552,849 2,552,849
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 137,868 689,338 1,392,463 1,392,463 1,392,463
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 114,890 574,449 1,160,386 1,160,386 1,160,386
AUYAMA
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION 56,250.00 281,250.00 568,125.00 568,125.00 568,125.00
INGRESOS POR PRODUCCION 496,324 2,481,618 5,012,868 5,012,868 5,012,868
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 165,441 827,206 1,670,956 1,670,956 1,670,956
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 330,882 1,654,412 3,341,912 3,341,912 3,341,912
CEBOLLA
AREA SEMBRADA 3,125.00 15,625.00 31,562.50 31,562.50 31,562.50
VOLUMEN DE PRODUCCION 78,125 390,625 789,063 789,063 789,063
INGRESOS POR PRODUCCION 2,757,353 13,786,765 27,849,265 27,849,265 27,849,265
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCION 643,382 3,216,912 6,498,162 6,498,162 6,498,162
INGRESOS NETO DE LA PRODUCCION 2,113,971 10,569,853 21,351,103 21,351,103 21,351,103
AREAS SEMBRADA 25,000 125,000 252,500 252,500 252,500
VOLUMEN DE PRODUCCION 178,206 891,031 1,799,883 1,799,883 1,799,883
INGRESOS POR LA PRODUCCION 4,549,926 22,749,632 45,954,257 45,954,257 45,954,257
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.3 Beneficiarios del sub-proyecto: Los beneficiarios del éste proyecto serán los propios productores de semilla de
higuereta para la producción de biodiesel que en su mayoría son pequeños agricultores
que cultivan entre 15 y 50 tareas. Los beneficios económicos derivados de este sub-
proyecto vendrían a complementar los ingresos de estos productores como una forma de
incrementar la rentabilidad de las pequeñas unidades productivas vinculadas al proyecto.
2.3.2.4 Objetivos y metas del sub-proyecto de producción agroalimentaria Objetivo General Fomentar y apoyar la producción de alimentos a través de sistemas de cultivos asociados
intercalados con las plantaciones de higuereta para producción de biodiesel
Objetivos específicos
- Ofrecer asistencia técnica a los pequeños productores para el establecimiento de
cultivos agroalimentarios intercalados con el cultivo de higuereta.
- Proveer recursos para la compra de insumos para la producción de renglones
agroalimentarios.
- Ofrecer asistencia técnica a los productores asociados para la comercialización de
los productos agroalimentarios.
Metas: Establecer cultivos alimentarios en el 60% de la superficie que se dedicaran al cultivo de
higuereta, equivalente a 150,000 tareas en el segundo año y 300,000 tareas a partir del
3 año del proyecto.
Lograr una superficie de cultivo alimentario del 50% del área dedicada a cultivos
intercalados, equivalente a 75,000 tareas en el primer año y 150,000 en el segundo año
Producción de 24 toneladas métricas de alimentos en el segundo año y 49,088 a partir
del tercer año del proyecto
Lograr un valor de la producción de US$ 13 millones a en el segundo año y US$ 27
millones a partir del tercer año del proyecto
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Incrementar los beneficios de los pequeños productores asociados al proyecto en el
orden de los US$ 19 millones a partir del tercer año del proyecto.
1 hectárea equivale a 15.9 tareas
1 Tarea es equivalente a 628.8634 metros cuadrados
2.3.2.5 Costos del sub-proyecto de producción agroalimentaria Los requerimientos financieros para cubrir los costos de producción de los 8 renglones
agroalimentarios seleccionados ascienden a US$ 4 millones en el segundo año y US$
8.2 millones a partir del tercero.
Cabe destacar que alrededor de un 30% de los costos de producción de los renglones
agroalimentarios, correspondientes a labores de cultivo y mecanización serán cubiertos
en los costos de producción del cultivo de higuereta.
PARAMETROS TECNICOS CULTIVOS ALIMENTARIOS
CULTIVO REND
QQs/TA COSTO RD$/TA
PRECIO RD$/QQ
MAIZ 2.49 23.53 35.29
HABICHUELA ROJA 1.32 23.53 61.76
HABICHELA NEGRA 1.32 23.53 52.94
GUANDULES 4.4 23.53 16.03
MANI 1.75 35.29 23.53
AUYAMA 18 52.94 8.82
GIRASOL 2.75 44.12 29.41
CEBOLLA 25 205.88 35.29
2.3.2.6 Financiamiento: Los requerimientos financieros para el apoyo de los renglones agroalimentarios seran
canalizado a través de la banca privada y las instituciones de apoyo y financiamiento al
sector agrícola del país.
2,3,2.7 Viabilidad técnica:
TOTALES/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-AÑO 5
AREAS SEMBRADA (TAREAS)* 15,000 75,000 151,500
VOLUMEN DE PRODUCCION ( TM) 4,860 24,301 49,088
INGRESOS POR LA PRODUCCION US $ 2,729,956 13,649,779 27,572,554
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION US$ 810,662 4,053,309 8,187,684
INGRESOS NETOS TOTALES DE LA PRODUCCION US$ 1,919,294 9,596,471 19,384,871
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
La viabilidad técnica de estos cultivos está asegurada dado que las exigencias agro
climatológicas de estos cultivos coinciden en más de un 60% las zonas programadas
para el cultivo de higuereta (Ricinus communis), en las cuales ya existe tradición y
experiencia en el cultivo de estos renglones agroalimentarias.
2.3.2 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL
El componente agroindustrial comprende el conjunto de actividades y procesos
relacionados con la extracción de aceite a través de la higuereta en granos y su posterior
procesamiento mediante el procedimiento de la esterificación para la obtención de
Biodiesel.
Los componentes del sub-proyecto agroindustrial son:
Planta de extracción de aceite (Proceso de extracción y almacenamiento de
aceite).
Planta de producción de Biodiesel (Proceso de producción y almacenamiento de
Biodiesel).
2.3.2.1 PLANTA PROCESADORA DE HIGUERETA PARA EXTRACCION DE ACEITE 2.3.2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Macro localización La planta procesadora para la extracción de Aceite esta en la provincia de Elías Piña, en
la región fronteriza con Haití.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Micro localización
La planta procesadora para la extracción de aceite de higuereta está ubicada en la
comunidad de Bánica de la provincia de Elías Piña, ubicada a orilla del Rio Artibonito, en
la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana.
2.3.2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
Ubicación de la planta alejada de la ciudad para evitar problemas de alguna
contaminación ambiental.
Accesibilidad a las zonas de mayor producción de materia prima.
Facilidad de acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable
Facilidad de acceso de la empleomanía.
2.3.2.4 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE)
ANOS CAPACIDAD UTILIZACION REQUERIMIENTO
PROCESAMIENTO PLANTA T.M. %
DE MATERIA PRIMA
1 28,600.00 97.35 27,841
2 243,100.00 55.54 135,020
3 243,100.00 99.39 241,623
4 243,100.00 99.39 241,623
5 243,100.00 99.39 241,623
6 243,100.00 99.39 241,623
7 243,100.00 99.39 241,623
8 243,100.00 99.39 241,623
9 243,100.00 99.39 241,623
10 243,100.00 99.39 241,623
2.3.2.5 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS La maquinarias y equipos para la extracción de aceite comprenderán dos (2) módulos,
que podrán funcionar de manera separada y simultánea, y que sumado alcanzarán una
capacidad instalada de 850 toneladas métricas por día.
Los módulos para la extracción de aceite se describen a continuación:
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
A) Primer módulo:
El primer módulo es una planta, adquirida en Brasil en condiciones Half New, con
capacidad para procesar 100 toneladas métricas por día.
Este primer modulo de la planta extracción esta habilitada para trabajar con un sistema
de vapor por caldera y consta de las siguientes partes:
- 2 Limpiadores
- 2 Secadores
- 3 Sarandadas
- 2 Tostadores
- 2 Transportadores
- 2 Molinos
- 5 Prensas de Extracción
- 5 Motores
B) Segundo módulo:
El segundo es una planta de extracción de tecnología Brasileña, con una capacidad de
extracción de 750 toneladas métricas por día, que fue cotizada por la empresa Masiero
Industrial, S.A. de Brasil.
Esta planta está adaptada para trabajar por un sistema de vapor por caldera que estará
integrado al sistema del primer módulo.
C) Componentes y costo del primer módulo de la planta de extracción de aceite
PLANTA I: CAPACIDAD 100 TM/DIA
HALF NEW SET OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION
ITEM CANT. DESCRIPCION COSTOS US$
COSTOS RD$
PIECES OF EQUIPMENT FOR CASTOR-OIL PLANT EXTRATION
BIG SIFTS OF THE PRE CLEANNING
2 TRANSPORTS ELEVATORS OF 7.200 mm
TRANSPORTS GUTTER 8" INCHES X 15 MTS
PLAT FORM OF HEATERS
KIT OF PRECESSES MAZEIRO. P-1
5 MOTORS ARNO 35 HP
5 HEATERS 1,5 MTS X 2 MTS
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
5 MOTORS 15 HP
5 REDUCERS 1:20
3 PANELS OF CONTROL
5 ELECTRIC KEYS
15 MTS OF RUSK TRANSPORTER OF RESIDUE 8"
1 TRANSFORMER ELEVATOR OF RESIDUE
TRANSFORMER 500 KWAr
COMPRENSATING KEY
3 CERAMIC FUSES
1 PRESSES FILTER 760 mm
1 PISTON PUMP WITI
SEVERAL PIECES OF FIXATION AND BOLTS
THERMOMETERS AND MANOMETERS IN GENERAL
FILTER OF VAPOR OF 2"
LINE OF VAPOR OF THE FIRST PHASE./ REFINER ( PURGER)
1 TELL TANK OF CARBON WITH CAPACITY OF 30,000 LTS
TOTAL FOB 424,528.00
14,009,424.00
FLETE MARITIMO 12,375.00
408,375.00
TRANSPORTE INTERNO 3,244.18
107,057.94
TRADE 12,265.00
404,745.00
TOTAL C& F 452,412.18
14,929,601.94
COSTO TOTAL 452,412.18
14,929,601.94
Cuadro no. 2 Ojo con este cuadro revisar
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Componentes y costo del segundo modulo de la planta de extracción de aceite
PLANTA II: CAPACIDAD 750 TM/DIA
SECÇÃO 01 = EXTRAÇÃO MECÂNICA/TRATAMENTO DO ÓLEO: TASA/CAMBIO
ITEM QTDE ITEM QTDE. D E N O M I N A Ç Ã O COSTO US$
COSTOS RD$
1 1 ELEVADOR DE CANECAS PARA SEMENTE
2 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DOS COZINHADORES
3 5 COZINHADOR VERTICAL TIPO TV-200/6
4 5 PRENSA EXPELLER TIPO PE-200-A
5 1 ROSCA DE ÓLEO
6 1 SEPARADOR DE ÓLEO/BORRA
7 1 BOMBA DE ÓLEO BRUTO
8 1 SUPER DECANTER
9 1 TANQUE PULMÃO
10 1 BOMBA DE ÓLEO FILTRADO
11 1 SISTEMA DE BRANQUEAMENTO CONTÍNUO PARA ÓLEO DA PRENSAGEM.
12 1 BOMBA ALIMENTAÇÃO DO FILTRO-PRENSA
13 1 FILTRO-PRENSA
14 1 TANQUE PULMÃO
15 1 BOMBA DE ÓLEO BRANQUEADO
16 1 REDLER DE TORTA
18 1 RESFRIADOR HORIZONTAL DE TORTA
18 1 ESTRUTURA METÁLICA
19 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M.
SECÇÃO 02 = EXTRAÇÃO POR SOLVENTE
ITEM QTDE D E N O M I N A Ç Ã O
1 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO EXTRATOR ROTATIVO
2 1 EXTRATOR ROTATIVO
3 1 REDLER DE ALIMENTAÇÃO DO DESSOLVENTIZADOR-TOSTADOR
4 1 DESSOLVENTIZADOR-TOSTADOR COM CICLONE
5 1 DESTILARIA COMPOSTA DE: EVAPORADORES, CONDENSADORES, COLUNAS, TANQUES DE SERVIÇO, TROCADORES, SISTEMA DE ABSORÇÃO, BOMBAS E TUBULAÇÃO.
6 1 ESTRUTURA METÁLICA
7 1 PAINEL ELÉTRICO C.C.M.
SECÇÃO 03 = DEGOMAGEM COM TRATAMENTO DO ÓLEO
ITEM QTDE D E N O M I N A Ç Ã O
2 1 Sistema de branqueamento contínuo para óleo da extração por solvente.
ITEM QTDE D E N O M I N A Ç Ã O
1 1 Montagem Mecânica e elétrica, incluindo pré-montagem da extração por solvente em nossa fábrica.
13,000,000
429,000,000
Cuadro no. 3
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
SECADO DE LOS
FRUTOS
SEPARACION DE
LA CASCARA Y LA SEMILLAS
PRELIMPIEZA DE
LAS SEMILLAS
MOLIDO DE
CASCARA
ABONO ORGANICO COCIMIENTO DE
SEMILLAS
PRENSADO DE
SEMILLAS
TORTA GORDA
OLEO BRUTO
OLEO FINAL
2.3.2.6 PROCESO DE PRODUCCION DEL ACEITE DE HIGERETA
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE DE HIGUERETA
SECADO DE LOS FRUTOS
Después de realizada la cosecha de la Higuereta los frutos deben ser sometidos a un proceso de
secado con el objetivo de retirar el exceso de agua, permitir el mayor tiempo de almacenamiento y
mejor conservación. El secado de los frutos puede hacerse de forma natural con el sol o artificial
con maquinarias.
En el secado natural los frutos deben ser esparcidos en camadas de 5 a 10 centímetros de espesor de
manera que queden expuestas al sol y removerlas varias veces al día para un secado uniforme.
El secado artificial es recomendado para grandes áreas de cultivo superiores a las 50 hectáreas. En
este proceso se utiliza un secador mecánico con temperaturas controladas entre 50 a 55 grados
centígrado.
SEPARACION DE LA CASCARA Y LA SEMILLA
Este proceso es realizado a través de una maquina que separa las semillas y las cáscaras tomando en
cuenta la densidad de ambas cuando estas pasan por una corriente de aire.
PRELIMPIEZA DE LAS SEMILLAS
La pre-limpieza se hace a través de una maquina centrifuga que separa las semillas de los demás
residuos de cáscaras que quedan.
COCIMIENTO DE SEMILLAS
Luego de las semillas estar limpias son llevadas a las calderas para su cocimiento con condiciones
controladas de temperatura, humedad y vapor.
PRENSADO DE SEMILLAS
Las semillas cocidas con prensadas a través de una maquina continua donde se rompen las celular
brutas y es extraído el aceite en su mayor parte, el residuo de esa extracción puede volver a
prensarse y se obtiene la torta magra.
TORTA GORDA
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Es el resultado de la extracción del prensado de las semillas y servirá de materia prima para la
obtención del Óleo Bruto.
OLEO BRUTO
El Óleo Bruto es prensado y mezclado con agua y sometido a tratamiento a base de vapor,
enseguida pasa por un proceso de filtración y finalmente por una centrifuga para obtener el OLEO
FINAL.
PROCESO DE FABRICACION DE
ABONO DE CASCARA DE HIGUERETA
Luego de separar las semillas y las cáscaras estas últimas se utilizan para la producción de abono
orgánico que puede ser utilizado en las próximas plantaciones de Higuereta.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.7 SUBPROYECTO 2. EXTRACCIÓN DE ACEITE Y SUBPRODUCTOS DE LA HIGUERETA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE HIGUERETA SON
1) Aceite:
Que será mantenido en tanque de almacenamiento para su venta inmediata o para la producción
de Biodiesel.
El precio del aceite de higuereta en el mercado internacional se cotiza como un commodity.
2) La torta de higuereta:
Este producto es utilizado como fertilizante, el cual es considerado como un fertilizante orgánico
de primera categoría
El precio de la torta es de unos US$ 0.30 por kilo.
La torta puede ser utilizada como alimento animal, después de pasar por un proceso de
desintoxicación por la eliminación de la ricinas. Este proceso puede ser muy caro por lo que su
uso principal es como fertilizante.
3) La cáscara de la semilla de higuereta:
La cáscara de la semilla de higuereta resultante del proceso de extracción de aceite puede ser
utilizada para fabricación de briquetas que sirven como combustible para las calderas.
2.3.2.8 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE HIGUERETA
La extracción del aceite puede hacerse de forma mecánica o con empleo de solventes. La
Extracción mecánica consiste en aplastar las semillas separando el aceite del producto
restante, formando la llamada “torta”. Existen varios modelos de extractores mecánicos,
cada uno más adecuado a ciertos tipos de oleaginosas o a la capacidad de la instalación:
la prensa extractora que retira hasta 80% del aceite, la prensa tornillo un poco menos
eficiente y la prensa hidráulica manual que es la menos eficaz y retira tan solo un 60%-
65% del aceite.
Para obtener altas eficiencias de extracción (hasta 98%) con bajo costo, la extracción con
solvente es la más eficaz. En general, se emplea el hexano como solvente. Esta técnica
puede ser empleada después de la extracción mecánica o de forma aislada. El material
oleaginoso es saturado con solvente y el aceite se disuelve en el solvente. La torta es
separada de la fase líquida y después se hace la separación del solvente por destilación.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
El solvente es entonces reciclado para otra extracción. La torta posee aún un poco de
hexano que debe ser retirado antes de su uso para alimentación animal.
1) Limpieza de semillas:
Las semillas para ser procesadas deben estar libres de materias extrañas que puedan
perjudicar los equipos o reducir el rendimiento de aceite, son utilizadas mesas
oscilantes con un sistema de ventilación para retirar las impurezas a través de una
fuerza gravitacional que separa las partículas con diferentes pesos específicos.
2) Descascaramiento de semilla: Son utilizados equipos para retirar la cáscara de la
semilla.
3) Pesado (Pesagem)
Es realizado para controlar el rendimiento obtenido puede ser realizado antes del
descascarramiento.
4) Molido (Moagem).
Es utilizado para facilitar el cocimiento y prensado. El rompimiento del
descascaramiento puede ser suficiente en algunos casos.
5) Tostado o Cocimiento (Cozimento): Puede ser realizado en tanques cocedores
con control de temperatura con la finalidad de liberar las partículas de aceite
contenidas en las envolturas celulares para la extracción de aceite.
El cocimiento controlado también permite la eliminación de las toxinas. El cocedor está
construido con cámaras de vapor saturado. En caso de pequeñas producciones puede
ser realizado en fuego directo sin necesidad de calderas para generar vapor.
6) Prensado (prensagem):
El prensado puede ser continuo o discontinuo. En el prensado la masa es comprimida
por un eje helicoidal, que gira dentro de un recipiente por donde sale el aceite.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
El prensado discontinuo: La masa es prensado por un cilindro hidráulico dentro de un
recipiente. Este último es realizado para la extracción de aceite de higuereta en frió,
pues su funcionamiento permite operar a bajas temperaturas.
7) Filtrado de aceite:
Las partículas presentes en el aceite deben ser separadas ante de su almacenamiento
8) Molido de la torta: Después de la extracción de aceite la masa residual (torta)
puede ser molida homogenizar su granulometría. El molido puede ser realizado en
molino tipo mortero
2.3.2.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION
Ilustración No. 2 2.3.2.10 INGENIERÍA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL TERRENO:
HHiigguueerreettaa
LLiimmppiieezza IIMMPPUURREESSAA
ooOOJJOO
DDeessccaassccaarraammiieennttoo CCáássccaarraa
PPrreennssaaddoo
FFiillttrraaddoo
FFiillttrraaddoo
RReecceeppcciioonn
AAcceeiittee
Analisis
CCoocciimmiieennttoo
TTrraannssppoorrttee AAllmmaacceennaammiieennttoo
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Las edificaciones que alojarán las instalaciones industriales para la extracción aceite
comprenderán un área de 1,350 metros cuadrados. Estando diseñadas para alojar las dos
plantas de extracción del primero y segundo módulo.
Estas construcciones tendrán las siguientes características:
Altura mímica: 6 metros
Piso: Cemento
Techo y paredes: Aluzinc.
Dotación de las edificaciones industriales:
Sistema de vapor, energía eléctrica y agua potable.
Distribución de las áreas de construcción:
Las áreas de construcción de las instalaciones industriales estarán dividas en las
siguientes partes:
Almacén de semillas 700 M2
Laboratorios 15 M2
Distribución de equipos industriales 350 M2
Almacenamiento de aceite 60 M2
Almacenamiento de torta 200 M2
Otros 25 M2
2.3.2.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS O LAY OUT
La distribución de los equipos y maquinarias para la planta de extracción de aceite
estarán distribuidas acorde con el proceso de producción que comprende las siguientes
fases:
Almacenamiento de semilla, transporte de semilla a la planta extractora, limpieza,
descascaramiento, cocimiento, prensado, filtrado y almacenamiento de aceite.
Ver. Anexo de distribución de equipos
2.3.2.12 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PARA 10 AÑOS
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
PROGRAMA DE PRODUCCION PARA LOS PRIMEROS 10 ANOS DEL PROYEC TO
ANOS CAPACIDAD UTILIZACION SEMILLAS SEMILLAS PRODUCION
PROCESAMIENTO PLANTA T.M. PRODUCIDA PROCESADA ACEITE(T.M.) TORTA/PULPA CASCARA
%
1 28,600.00 97.35 27,841 27,841 13,364 8,352
5,568
2 243,100.00 55.54 135,020 135,020 64,810 40,506
27,004
3 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
4 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
5 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
6 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
7 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
8 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
9 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
10 243,100.00 99.39 268,470 241,623 128,866 80,541
53,694
Cuadro no. 4
Capacidad de extraccion de aceite
PARAMETROS TECNICOS Unidad Planta I Capacidad planta/dia 100
REND/ACEITE 48% Planta II Capacidad planta/dia 750
REND/TORTA/PULPA 30% Total capacidad de extracción 850
REND/ CASCARA 20%
CLICERINA 2%
TOTAL EN HORAS Y DIAS LABORABLES
PERIODO DIAS
LABORABLES HORA/TURNOS TURNOS HORAS/ANO
1 ANO 286 8 3
1 MES 23.83 8 3
1 DIA 24 8 3
HORAS/ANO 6,864
Cuadro no. 5
2.3.2.13 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CATEGORÍA Y CANTIDAD).
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Cargo Cantidades / turno
Director 1
Gerente Industrial 1
Gerente de Producción 1
Gerente de Mantenimiento 1
Supervisor de Producción 1
Supervisor de Laboratorio 1
Laboratorista 1
Supervisor PLC 1
Contralador PLC 2
Telefonista 1
Secretaria 1
Mecánicos 1
Tornero 1
Electricista 1
Facturita 1
Auxiliares Administrativos 2
Contador 1
Abogado 1
Operador de Máquinas (Extracción) 16
Auxiliar de Serv. Gral. (Extracción) 6
Operador de Caldera 2
Eng. De Seguridad de Trabajo 1
Técnico de Seguridad de Trabajo 1
Cuadro no.6 2.3.2.14 SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Localización de la planta Macro localización
La planta de producción de Biodiesel estará ubicada en la República Dominicana en el
complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana, que comprende además la planta de
extracción de aceite, localizada específicamente en la provincia de Elías Piña, en la
región fronteriza con la vecina República de Haití.
Microlocalización
El complejo agroindustrial de Biogasoil Dominicana, alojará la planta de Biodiesel,
ubicado exactamente a 3 Kilómetros del poblado de Bánica: un Municipio de la Provincia
de Elías Piña República Dominicana.
2.3.2.15 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
La localización de la planta de Biodiesel se justifica bajo las siguientes perspectivas:
Disponibilidad de la principal material prima aceite de higuereta proveniente de la
planta de extracción de aceite ubicada en el mismo complejo agroindustrial
Área de mayor producción agrícola de la principal fuente de la materia prima
higuereta, que abarca áreas de cultivo de República Dominicana y Haití.
Disponibilidad de mano de obra para la operatividad del proyecto.
2.3.2.16 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
Las principales materias primas de la planta productora de Biodiesel son:
Aceite de higuereta y otras oleaginosas
Metanol
Hidróxido de Sodio (NaOH) o Hidróxido de Potasio ( KOH)
La cantidad de materia prima para 1,000 kilos de aceite se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro no. 7
Materia Prima
Reactivo Peso Kgs
Aceite de ricinus 1,000.00
Metanol 140.00
Hidróxido de potasio 9.30
Total reactivos 1,149.30
Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.17 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
La primera etapa es la preparación de la materia prima. Esta etapa tiene como
objetivo crear las mejores condiciones para hacer efectiva la reacción de
transesterificación con alta tasa de conversión del aceite o grasa en Biodiesel.
Los aceites brutos necesitan ser desgomados. A veces, es necesario deshidratar
la materia prima; otras veces es necesario reducir su acidez,causada por FFA’s
(free fat acids – ácidos grasos libres) que pueden comprometer la reacción de
transesterificación y la calidad del Biodiesel; otras veces, es necesario retirar
materiales extrañas y sales de la materia prima.
La reacción de transesterificación propiamente dicha es la etapa de conversión
del aceite o grasa en Biodiesel. A cada molécula de triglicérido se adicionan tres
moléculas de metanol produciendo tres moléculas de alquil ésteres (Biodiesel) y
una molécula de glicerina.
Es necesario resaltar, que la transesterificación es una reacción reversible.
Entonces, para que la conversión en Biodiesel de los triglicéridos presentes en el
aceite sea alta, se necesita de metanol en exceso y un catalizador alcalino,
generalmente el hidróxido de sodio o de potasio.
Cantidad de Biodiesel obtenida por 1,000 kilos de aceite Cuadro no.8
Materia Prima Producto del proceso
Reactivo Peso Kgs Producto Peso Kgs
Aceite de ricinus 1,000.00 Biodiesel 942.40
Metanol 140.00 Glicerina+ impurezas 206.90
Hidroxido de potasio 9.30 ------ -
Total reactivos 1,149.30 Total productos 1,149.30
Fuente: CEPAL/ Candeia y Otros 2006
El Biodiesel producido en la transesterificación necesita ser purificado. Para que
los subproductos puedan ser aprovechados, el metanol debe ser recuperado de
la fase de glicerina y la glicerina, a su vez, debe ser purificada para poder ganar
condiciones de comercialización, la glicerina obtenida en la primera fase se
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
reduce un 10%, para alcanzar condiciones de máxima calidad para la
comercialización
El Biodiesel será distribuido para flotas o servicios que tengan su propio sistema
de almacenamiento. Será necesario que los distribuidores de combustibles y
estaciones de servicio estén integrados al proceso y preparados para almacenar
el Biodiesel, hacer la mezcla con diesel y atender a los consumidores
individuales
DISTRIBUCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN (DIAGRAMA DE FLUJO)
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Ilustracion no. 4
B I O GAOIL DOMINICANA
Sub - productos
Sub - productos
Sub - productos
ACEITE O GRASA
Degomagen
Desacidificacion
TRANESTERIFICACION
Separación de fases
Purificación de Biodiesel
BIODIESEL
Catalizador NaOH o KOH
Metanol Etanol
Deshidratación de Metanol
Concen trador de Glicerina
Purificación de Glicerina
GLICERINA
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
2.3.2.18 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DEL PROYECTO. La planta de producción de Biodiesel del proyecto contará con la tecnología de
flujo continuo, con una capacidad nominal de 100,000 galones diario, de
tecnología Española, con diseño, contracción e instalación bajo la firma
TOMSA, empresa con largo años de experiencia en las construcciones y
sistemas operacionales de dichas plantas.
Las instalaciones de esta planta cubrirán una extensión de terreno de 3
hectáreas y los equipos serán construidos con acero galvanizado con
durabilidad en condiciones de intemperie garantizada por más de 25 años, con
un programa de mantenimiento anual.
Las instalaciones de la planta de Biodiesel contarán de las siguientes partes:
Bombas y equipos de proceso
Instrumentación
Torre de refrigeración
Instalaciones eléctrica y alumbrado
Generación de vapor
Laboratorio
Acometida de agua
Almacenamiento de 15 días (1,5000.000 galones) para:
Biodiesel
Aceite y,
Glicerina
Obras civiles
Sistema de control automático.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Descripción de componentes de la planta de producción de Biodiesel ESTIMACION PVP TOTAL DE PLANTA
TASA/CAMBIO
DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EQUIPOS PVP(€)
EQUIPOS Y BOMBAS DEL PROCESO 3,180,000
ACCESORIOS DEL PROCESO
TUBERÍA Y VALVULERIA 98,000
INSTRUMENTACION 1,270,000
REPUESTOS 64,000
ALMACENAMIENTOS PARA 15 DIAS
BIODIESEL 786,000
ACEITE 796,000
GLICERINA 148,000
OTROS (COMBUSTIBLE, ETC) 160,000
OTRAS INSTALACIONES
INSTALACION ELECTRICA Y DE ALUMBRADO 320,000
INSTALACION CONTRAINCENDIOS 254,000
TORRES REFRIGERACION 476,000
GENERACION DE VAPOR 796,000
COMPRESORES 64,000
TUBERIAS INTERCONEXION 320,000
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 320,000
BASCULA 130,000
TALLERES 130,000
LABORATORIO 270,000
ACOMETIDAS AGUA, SANEAMIENTO, TELEFONO 318,000
SUBESTACION ELECTRICA 796,000
MONTAJES
SUPERVISION DEL MONTAJE DEL PROCESO 360,000
MONTAJE DE TUBERIA, EQUIPOS E INSTRUMENTACION 796,000
PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 318,000
CALORIFUGADO DE EQUIPOS Y TUBERIA 254,000
OBRA CIVIL
MOVIMIENTOS DE TIERRA MINIMOS (TERRENO LLANO) 120,000
ACCESO RODADO MINIMO (200 m) 150,000
URBANIZACION 650,000
ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES 1,180,000
EDIFICIOS VARIOS 480,000
INGENIERIA
INGENIERIA BASICA 96,000
INGENIERIA DE DESARROLLO 286,000
SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO 126,000
GESTION Y DIRECCION DE OBRA 636,000
OTROS
IMPREVISTOS 636,000
COSTES INDIRECTOS DE OBRA 98,000
TRANSPORTES 100,000
TOTAL COSTOS FOB 16,982,000
Flete y seguro (10% costo FOB) 1,698,200
TOTAL COSTO CIF 18,680,200
FUENTE : COTIZACION DE TOMSA
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Distribución de los equipos o Lay Out
Proceso Lurgi producción continua
Figura no.5
Aceite
Columna de
purificacion
Impureza+ metanol + Glicerina
Vapor de agua Evaporador agua glicerina
Catalizador
Metanol
Glicerina y agua
Glicerina Cruda
Recuperacion de
metanol
BIODISEL
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Requerimiento de recursos humanos
Cargo Cantidades / turno
Director 1 Gerente Industrial 1 Gerente de Produccion 1 Gerente de Mantenimiento 1 Surpervisor de Produccion 1 Supervisor de Laboratório 1 Laboratorista 1 Supervisor PLC 1 Contralador PLC 2 Telefonista 1 Secretária 1 Mecanicos 2 Tornero 1 Eletricista 1 Facturista 1 Auxiliares Administrativos 4 Contador 1 Abogado 1 Operador de Máquinas (Biodiesel) 30 Auxiliares de Sev. Gral. (Biodiesel) 15 Operador de Caldera 2 Eng. De Seguridad de Trabajo 1 Técnico de Seguridad de Trabajo 1 TOTALES
III ANALISIS DE MERCADO
3.1 EL MERCADO
El mercado de los biocombustibles, también se le denomina mercado de bio-
carburantes, los cuales son combustibles líquidos que se usan como sustitutos
de la gasolina y el gasoil de vehículos y que son obtenidos a partir de materia
prima de origen agrícola. Existen dos tipos de bio-carburantes:
Etanol se utiliza en vehículos como sustituto de la gasolina,
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Biodiesel, sustituto del gasoil
3.2 BIODIESEL
También denominado bio-gasóleo, que pueden mezclarse en cualquier
proporción y utilizarse en los vehículos diesel convencionales sin necesidad de
introducir modificaciones en los motores. El Biodiesel puede usarse en su forma
pura (100% Biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel regular
para su uso en motores de ignición a compresión.
El Biodiesel y el medio ambiente
Se trata de un combustible 100% vegetal y 100% biodegradable, es una
energía renovable e inagotable, no genera residuos tóxicos ni peligrosos.
Cumple con el protocolo de Kyoto, ya que reduce en un alto porcentaje la
contaminación atmosférica.
Las emisiones de CO2 son entre un 20 y un 80% menos que las producidas
por los combustibles derivados del petróleo tanto en el ciclo biológico en su
producción como en el uso. Asimismo, se reducen las emisiones de dióxido
de azufre en casi 100%.
La combustión de Biodiesel disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos
totales no quemados, y entre 75-90% en los hidrocarburos aromáticos.
No contiene ni benceno, ni otras sustancias aromáticas cancerígenas
(Hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos).
El Biodiesel, como combustible vegetal no contiene ninguna sustancia nociva,
ni perjudicial para la salud, a diferencia de los hidrocarburos, que tienen
componentes aromáticos y bencenos (cancerígenos).
3.2.1 ECONOMICAS
• Con los aceites vegetales, se contribuye de manera significativa al suministro
energético sostenible, lo que permite reducir la dependencia del petróleo,
incrementando la seguridad y diversidad en los suministros, así como el
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
desarrollo socioeconómico del área rural (producción de oleaginosas con fines
energéticos).
• El uso de Biodiesel puede extender la vida útil de motores porque posee un
alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste así como sus
gastos de mantenimiento. También es importante destacar el poder detergente
del Biodiesel, que mantiene limpios los sistemas de conducción e inyección del
circuito de combustible de los motores.
3.2.2 EN SEGURIDAD Y TRANSPORTE
• El transporte del Biodiesel es más seguro debido a que es biodegradable. En
caso de derrame de este combustible en aguas de ríos y mares, la
contaminación es menor que los combustibles fósiles.
• No es una mercancía peligrosa ya que su punto de inflamación por encima de
110º y su almacenamiento y manipulación son seguras.
• Por su composición vegetal, es amigable con el medio ambiente, es neutro con
el efecto invernadero, y es totalmente compatible para ser usado en cualquier
motor diésel, sea cual sea su antigüedad y estado.
• Se puede almacenar y manejar de la misma forma que cualquier combustible
diesel convencional por no más de 6 meses.
3.3 PRODUCTOS
La producción de Biodiesel a partir de la higuereta, genera una diversa gama de
sub-productos que poseen importantes cualidades que le permiten realizar
aportes económicos importantes al proyecto, dentro de los principales
subproductos están:
PRODUCTO/SUBPRODUCTO TIPO DE MERCADO
ACEITE DE HIGUERETA FARMACEUTICO/COSMETICO
GLICERINA FARMACEUTICO/INDUSTRIAL
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
TORTA/ CASCARA ABONO ORGANNICO
MADERA INDUSTRIAL
3.3.1 CARBURANTES EN REPUBLICA DOMINICANA
La República Dominicana consume 47,000.000 de barriles de petróleo y con
estos se producen unos dos mil millones de galones de distintos derivados de
este como son Fuel oil, Gasolinas Premium y regular, Gasoil Premium y regular,
GLP y otros carburantes.
3.3.2 BIODIESEL MUNDIAL
( En miles de toneladas)
Producción Mundial de Biodiesel
País 2002 2003 2004 2005 2006a
Canadá 1 3 3 43 76
Estados Unidos 50 67 83 250 336
Austria 25 32 57 85
Rep. Checa -- -- 60 133
Dinamarca 10 41 70 71
Francia 366 357 348 492
Alemania 450 715 1 035
1
669
Italia 210 273 320 396
Eslovaquia -- -- 15 78
España -- 6 13 73
Suecia 1 1 1 1
Reino Unido 3 9 9 51
Polonia -- -- -- 100
Australia 27 27 29 36 187
Japón 2 2 3 3 3
Brasil -- -- - 0,7 60,3
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
China -- 20 45 64 150
India -- -- -- -- 8
Malasia -- -- -- -- 135
Filipinas -- -- 29 29 58
Tailandia -- -- -- 79 100
Otros -- 20 80 348 689
Total 1 153 1 663 2 133
2
880 4 250
Fuente: CEPAL, 2007
a/proyectado
Volumen de Importaciones de Petróleo y sus Derivados
Republica Dominicana, periodo 2001-2005
Volumen Importación de petróleo y sus derivados en
barriles
Año 2001 2002 2003 2004 2005 %
Total
48,038,805
50,090,123
47,421,453
42,117,463
46,764,404 100%
I.-Petróleo Crudo y 32.48%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
Reconstituido 13,756,773 14,422,924 14,926,408 15,343,265 15,193,332
II.-Derivados
-Gas Licuado de Petróleo 5,925,077 5,758,256 5,430,301 6,424,994 7,396,454 15.81%
-Gasolina Para
Automotores 6,461,916 6,814,842 6,089,449 5,454,885 5,042,316 10.78%
-Avtur 1,240,295 557,931 1,225,847 1,544,675 1,428,505 3.05%
-Gasoil
10,271,725
10,906,956 7,862,765 7,838,210 7,875,646 16.84%
-Fuel Oil 9,469,132
10,491,511 7,749,571 3,170,043 6,055,758 12.94%
-Lubricantes 201,756 206,352 258,026 205,103 276,297 0.59%
-Gasolina para Aviación 9,350 40,565 12,719 6,860 9,504 0.02%
-Aceite Base 90,920 47,930 44,981 71,063 57,692 0.12%
-Asfalto 0 0 0 0 195,365 0.41%
-Gas Natural 0 0 3,275,723 1,372,554 2,924,746 6.25%
-Demás Combustibles 119,395 382,456 392,987 490,445 0 0%
-Los Demás Combustibles 0 0 0 0 308,790 0.66%
-Cemento Asfáltico 492,466 460,401 152,677 195,365 0 0.00%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Histórico de Precios 2006
Meses Combustibles
Gasoil
Regular
Gasoil
Premium
Gasolina
Regular
Gasolina
Premium
Ene 94.7 100.35 118.3 129.3
Feb 94.8 99.85 117 98.1
Mar 93.7 96.95 119.15 99.8
Abr 96.5 102.75 126.4 105.3
May 100.55 105.4 130.35 105.15
Jun 100.65 103.55 130.4 104.1
Jul 101 105 101 109.15
Ago 104.15 107.35 135.45 115.75
Sept 97.35 107.55 120.65 127.1
Oct 96.6 101.5 115.1 137.05
Nov 98.05 94.1 116.5 121
Dic 100.41 98.8 119.95 123.1
Promedio
Anual 97.7 102.125 119.55 112.45
Elaboración propia con datos del CNC
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
TIPO DE VEHICULO PARQ. VEHIC. %ASUMIDO
CANT. VEHIC.
KM . EST./ANO REND. CONS. ANNUAL DIAS/LABOR CONS/DIA %
AUTOBUSES
62,020.00 100%
62,020.00
90,000.00 10.00 558,180,000.00 300.00
1,860,600.00 41.55%
VOLTEOS
15,787.00 100%
15,787.00
60,000.00 10.00 94,722,000.00 300.00
315,740.00 7.05%
CARGA
285,530.00 75%
214,147.50
60,000.00 25.00 513,954,000.00 300.00
1,713,180.00 38.26% * MAQUINAS PESADAS
13,965.00 80%
11,172.00
1,800.00 7.00 2,872,800.00 300.00
9,576.00 0.21%
JEEP
144,351.00 35%
50,522.85
60,000.00 25.00 121,254,840.00 300.00
404,182.80 9.03%
AUTOMOVILES
575,386.00 3%
17,261.58
90,000.00 30.00 51,784,740.00 300.00
172,615.80 3.85%
OTROS
10,762.00 3%
322.86
60,000.00 35.00
553,474.29 300.00
1,844.91 0.04%
TOTALES
1,107,801.00
371,233.79
421,800.00 1,343,321,854.29
4,477,739.51 100%
Fuente: Elaboración Propia con datos de Impuestos Internos 2007
*Se tradujo a horas de trabajo
Consumo de Energía en Rep. Dom. Y Haiti
Atributo Rep. Dom. Haiti
Consumo de energía Per cápita 4.47 Brp/hab 1.44Brp/hab
Oferta total de energía primaria
25846.66 miles
BRP
11,146.6miles
BRP
Energía para Transporte 13,997 BRP 2,188 BRP
Energía para la Industria 9, 373 BRP 1,868 BRP
Energía Residencial Comercio y
Servicios 14,872 BRP 8,383 BRP
Energía, Agro, Pesca y Pecuaria 993 BRP 117 BRP
Capacidad de Refinación 52 miles BR/día
Fuente: OLADE, 2005
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.3 LOS PRECIOS
Fuente: elaboración propia con datos de
Los Precios estimados del Biodiesel son relativamente más bajos que los del
Diesel y haciendo una proyección de reducción de precios entre un 5% y un 10%
del Biodiesel con relación al Diesel se obtienen cifras que deben favorecer a la
demanda del Biodiesel, ya que como sabemos una de las barreras de entrada
más fuerte para el Biodiesel está en el hecho de la resistencia que genera la
percepción de los ajustes biológicos que tienen que hacer los consumidores en
la transición de pasar del uso de Diesel al Biodiesel y el precio podría
convertirse en uno de los factores facilitadores para el desarrollo de la
comercialización del Biodiesel en los primeros años de operaciones de Biogasoil
Dominicana.
Análisis Comparativo de Sensibilidad de
Precio
Meses/anio Precio 5% 10%
Gasoil Premium Ahorro Ahorro
Enero 100.35 5.01 10.03
Febrero 99.85 4.99 9.98
Marzo 96.95 4.84 9.69
Abril 102.75 5.13 10.27
Mayo 105.4 5.27 10.54
Junio 103.55 5.17 10.35
Julio 105 5.25 10.5
Agosto 107.35 5.36 10.73
Septiembre 107.55 5.37 10.75
Octubre 101.5 5.07 10.15
Noviembre 94.1 4.7 9.41
Diciembre 98.8 4.94 9.88
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Un indicador que podría sustentar esta estructura de precios se deriva del hecho
de que USA en el año 2006 el costo de producción de un litro de Biodiesel era
de $US0.55, lo que traducido a galones arrojaría un costo de $US2.07 lo que
sería un equivalente a RD$ 69.43, si se calcula a una tasa de RD$33.40 ojo
casi es 35.00 por dólar.
El análisis de precio tope de producción calculado para Biogasoil Dominicana es
de $US 0.32/litro, lo que se convierte en $US1.20 el costo del galón que
traducido a moneda local (RD$) a una tasa de RD$34 por dólar dá ojo casi es
35.00 por dólar un costo de RD$40.60 el galón.
Precios del Diesel
Años
2003 2004 2005 2006 2007
Meses
Enero 26.39 60.3 63.7 95.65 96.42
Febrero 28.12 68.11 65.95 93.57 99.87
Marzo 29.03 64.95 70.2 94.6 101.82
Abril 27.56 62.25 72.3 96.55 111
Mayo 29.97 69.15 71.95 96.55 111.3
Junio 33.67 75.3 72.5 101.9 111.22
Julio 37.25 75.65 75.7 101.9 115.45
Agosto 40.68 76.15 79 104.67 111.8
Septiembre 36.58 72.55 88.05 97.25 113.2
Octubre 41.22 75.55 9.05 64.91
Noviembre 48.39 71.8 93.8 95.7
Diciembre 51.03 63 90.85 96.2
Fuente: SEIC
Los precios del Diesel, como una consecuencia obligada del aumento en el
barril de crudo se incrementan, presentando esto una oportunidad de mercado
para el Biodiesel ya que, las proyecciones estiman que los precios del Biodiesel
podrían ser inferiores a los del Diesel.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
3.4 COMERCIALIZACION
Biogasoil Dominicana comercializará sus productos principal Biodiesel y todos
sus subproductos (glicerina, torta, y abono) en la República Dominicana y Haití.
Procesos de Comercialización de Productos y Sub-productos
El aceite resultante de los procesos de siembra y extracción de los primeros tres
años se comercializará en dos vertientes, una en el mercado local, a laboratorios
farmacéuticos y a procesadores de lubricantes, aditivos y otros productos
químicos y por otra parte a esos mismos segmentos de mercados
internacionales.
Canal para la distribución de Aceite de Higuereta
A partir del tercer año el aceite procesado por Bio-Gasoil Dominicana entra ya
como parte constitutiva del bio-diesel, como un producto por un lado, y por otro
lado como materia prima de los productos ya descritos (Medicamentos,
lubricantes y otros procesos químicos e industriales).
Las proporciones asignadas al proceso de bio-diesel y al suplido de materias
primas se hará en función de los objetivos de Bio-Gasoil Dominicana y de otros
aspectos como son los márgenes de contribución, los precios y otros.
Los canales de distribución en este nuevo escenario serían para el bio-diesel;
venta directa a empresas de transporte, comerciales e industriales, utilizando
Productor (Bio-Gasoil
Dominicana)
Comprador (Manufacturero Industrial de Aceite para
uso farmacéutico, automotriz y otros)
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
para el transporte del combustible a los camiones banqueros propiedad de Bio-
Gasoil Dominicana.
Un segundo canal estaría formado por los mayoristas de diesel quienes se
encargarían de hacer llegar el bio-diesel a empresas medianas y pequeñas que
hacen uso recurrente de este combustible.
Canal para la distribución a través de Distribuidores
Se debe destacar que uno de los factores que mas favorece al proyecto es la
Ley General de Electricidad 125-01 que otorga al tratamiento preferencial para
energía procedente de fuentes renovables, y la ley 57-07 de incentivo a las
energía renovables y regimenes especiales. La certificación de bonos de Kyoto
por la reducción de emisiones contaminantes y la ley de incentivo para promover
el desarrollo industrial de la región fronteriza.
La Comercialización de los Subproductos
La producción de aceites a partir de la higuereta genera varios subproductos que
agregan valor económico y social al proyecto. Estos son:
Cáscara de la semilla de higuereta
Torta de higuereta
Productor (Bio-Gasoil
Dominicana)
Intermediario (Mayorista de combustible)
Consumidor (Pequeñas y Medianas
empresas)
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Cáscara de la semilla de higuereta: ésta representa el 50% del peso de la
misma y para el primer año se estima una producción de alrededor de 6,531,200
Kg. de cáscara neta con el que se produce una cantidad similar de abono
orgánico, utilizado para controlar las plagas que afectan los bananos, que hoy en
día son tan demandados en parte de Europa.
Torta de higuereta: este producto generara para el primer año mas de US
$2,000,000 y se comercializara en productores y criadores de distintos ganados
de las distintas zonas del país.
3.5 MERCADO OBJETIVO
Empresas de transporte, industriales, turísticas, generadoras de energía y
demás consumidores del diesel como Combustible.
3.6 LA DISTRIBUCION Ojo con estos
Los canales de distribución que se utilizaran para la comercialización de
Biodiesel será de productor a consumidor, definiendo como consumidor
empresas industriales y empresas distribuidoras de combustible.
El mecanismo de transportación del producto se hará en camiones Tanqueros
propiedad de Biogasoil Dominicana que llevaran el producto hasta los
consumidores, fijando el Precio de transporte en función de los costos de
transportación, costos que resultan inferiores al de US$ 0.08 que se pagan a los
transportistas por galón de gasoil, pudiendo esto ser utilizado como parte de la
estrategia de precio del producto.
3.7 VALOR AGREGADO
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
Atractivo del Mercado y Fortaleza del Negocio
0
20
40
60
80
100
120
Precio más
bajos
Proteccion
ambiental
aporte social Ahorro Divisas incertidumbre
Valo
ració
n
Diesel Biodiesel
Biogasoil Dominicana pretende agregar a distintos sectores de la sociedad
dominicana; a lo largo de la cadena productiva del Biodiesel desde los
productores agrícolas asociados, los que se benefician del subsidio y de la
supervisión, la comunidad recibiendo los beneficios de los programas de
responsabilidad social, la sociedad en general con la reducción de emisiones de
gases dañinos al medio ambiente y el consumidor/comprador con la reducción
de precios, con la prolongación de la vida de los motores y las comunidades
fronterizas con la generación de empleos y la dinámica económica de la región.
SUBPRODUCTOS DE LA EXTRACCION DE ACIETE DE HIGUERETA
3.8 VALORACION DE CUALIDADES
VALORACION
CONCEPTO DIESEL BIODIESEL
Precios mas bajos 25 50
Proteccion ambiental 5 100
Aporte social 5 75
Ahorro Divisas 7 100
Incertidumbre 75 25
LA TORTA
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3.9 ANALISIS FODA
FORTALEZAS
1. Un equipo de trabajo bien entrenado y conocedor
del problema.
2. Un proyecto con estructura ganar, ganar, ganar.
3. El respaldo de Organismos Internacionales y de
acuerdos de protección al medio ambiente.
4. El apoyo de las localidades donde se desarrolla el
proyecto.
5. Incrementar la rentabilidad en la formación de
sub-productos.
6. La gran cantidad de proyectos similares que se
desarrollan en el mundo.
7. El incremento del Biodiesel con relación al diesel
en los mercado meta.
OPORTUNIDADES
1. Un mercado de demanda del producto básico
a procesar.
2. El conocimiento de los sectores del entorno
acerca de los beneficios del proyecto.
3. Comunidades muy deprimidas que pueden
ser favorecidas con el proyecto.
4. Las disposiciones de la Secretaria de medio
ambiente (norma para el control de
emisiones atmosféricas provenientes del
tráfico vehicular).
5. Certificaciones Intencionales que monitorean
los beneficios del producto.
6. El desarrollo de otras empresas con los sub-
productos del Biodiesel.
DEBILIDADES
1. El requerimiento de un modelo
administrativo/operativo muy complejo.
2. La dependencia en gran medida de un suplidor de
AMENAZAS
1. Sectores que afectados por las amenazas
del proyecto reaccionan de forma negativa.
2. La interpretación que pueda hacer el sector
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semillas internacional con mayor capacidad
negociadora que Biodiesel Dominicana.
3. La experiencia en otros países con pequeños
productores de Biodiesel.
4. Los suplidores de la materia prima son productores
subsidiados.
5. La cobertura de riesgos son costos más
importantes para Biodiesel Dominicana que para
los productores.
político y el gobierno.
3. El surgimiento de compradores de la materia
prima del Biodiesel.
3.10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Los resultados de la investigación realizada en compradores usuarios y clientes
potenciales (propietarios y gerentes de compañías de transporte, sindicatos de
camiones, distribuidores de Gasoil y chóferes de transporte pesados), orientan
en el sentido de que a nivel general no existe un conocimiento de tipo
consensuado acerca del Biodiesel, sus diferencias con el Diesel y las ventajas y
desventajas de uno sobre el otro. Por ejemplo el gerente de transportación de
AES entiende que Biodiesel no aporta beneficios al sector transporte sobre el
diesel en términos de rendimiento y de la protección del motor.
Otros entrevistados, uno transportista, dueño de estaciones de combustible y
vendedor de Gasoil a domicilio (Transporte Flores), considera, que aunque
parece ser beneficioso para el sector, tardaría un tiempo en ganar la confianza y
hacer los ajustes de los motores en la transición del uso del Diesel al Biodiesel.
Otro entrevistado (Transporte Alba) reporta creer que una persona que sea
propietario de un vehículo cuyo costo es de mas de 1.5 millones de pesos,
tendría que estar muy seguro de los resultados para hacer el cambio de Diesel a
Biodiesel.
A todo lo anterior se puede agregar que en los informes hay reportes que deben
definirse como diferentes y / o contradictorios, en el sentido de rendimiento,
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protección del motor, precio, percepción de posibilidad de uso y uso del
Biodiesel por parte de él o de su empresa.
Todos estos resultados indican que en personas que están vinculadas al uso del
Diesel y del Biodiesel no hay criterios ni afines, ni de consenso acerca del
biodiesel a nivel de los resultados obtenidos con el uso de este último.
El reporte anterior sugiere la puesta en ejecución de una compaña de publicidad
y de relaciones públicas orientadas a concienciar y educar a ese target y a toda
la población acerca del Biodiesel, de los beneficios que aporta y de lo confiable
que es éste como combustible.
Un aspecto importante de la medición de la demanda del Diesel, está en el
hecho de que la estimación de uso del diesel solo del parque vehicular de la
Republica Dominicana es de unos 4, 477,740 galones diarios y la capacidad
instalada de Biodiesel Dominicana para los primeros 5 años es de unos 95,000
G/S por día representado esto sólo un 2.12% del consumo del parque vehicular
y que a este consumo habría que agregar los consumos doméstico, industrial, el
de generación; que combinados los tres son mayores que el de el parque
vehicular.
3.11 LA DEMANDA
La demanda del Biodiesel es de carácter imperfecto, pues el productor de
biodiesel no necesariamente actúa como aceptador de precio, más bien lo hace
como precio-ofertante, pudiendo agregar a esto el hecho, que los compradores
no están bien informados acerca del producto y el Biodiesel desde el punto de
su posicionamiento no es un producto propiamente idéntico al Diesel; aunque
este aspecto podría cambiar o modificarse con la inclusión de variables legales
y/o gubernamentales.
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Otra interpretación que puede hacerse de estos resultados es que el
comportamiento de la curva de la demanda para Biodiesel es de carácter
decreciente (mayor precio, menor cantidad), esto se deriva de los resultados
reportados por la mayoría de entrevistados que entienden que por ser una oferta
nueva y tener la necesidad de ganar la confianza debe ser oferta de entrada con
precios menores a las que presenta el diesel.
La demanda del Biodiesel presenta características de tipo oligopólica, porque
tiene la presencia de muchos compradores y en la oferta hay sólo unos pocos
vendedores.
La confirmación de los reportes de la investigación recomienda la puesta en
ejecución de una estrategia de comunicación y marketing dirigida a catalizar el
proceso de conocimiento y de posicionamiento del Biodiesel frente a sus
públicos y para toda la población.
Un aspecto importante para la estimación de la demanda y que se debe tomar
en consideración, estriba en el hecho de que Biogasoil Dominicana, por su
naturaleza de proyecto de desarrollo, está protegida y amparada como ofertante
preferencial frente a otros cuya oferta sea igual o similar a la de éste.
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3.12 ANALISIS PEST DE LAS INFLUENCIAS DEL ENTORNO
FACTORES POLITICOS: POSITIVOS: -El proyecto ayuda directa e indirectamente al Estado. -La legislación de medio ambiente local e internacional favorecen al proyecto. -El Estado recauda impuestos a través de la nómina a empleados y el pago a suplidores y productores. -Los ingresos generados por productores asociados y por personas y familias del entorno le quitan presión a la situación política de la zona. NEGATIVOS: -Los resultados del proyecto podrían afectar a sectores muy poderosos y vinculados al Estado.
FACTORES SOCIO CULTURALES:
POSITIVOS: -La empresa se convierte en un agente de movilidad social. -Al proyecto se integran como productores asociados tanto productores independientes como asociaciones de campesinos, produciendo esto una sinergia social. de alguna manera vincula a Dominicanos y Haitianos generando bienestar para ambos. -La empresa amplia su radio de acción con labores sociales y educativas en las comunidades fronterizas. -Como consecuencia de todo lo anterior deben generarse cambios positivos en los estilos de vida de los habitantes fronterizos. NEGATIVOS: -Los programas sociales acarrean gastos para Biogasoil Dominicana.
FACTORES ECONOMICOS:
POSITIVOS: -La región se dinamiza económicamente con las operaciones de Biogasoil. -La empresa genera directa e indirectamente más de 50,000 empleos a familias fronterizas Dominicanas y Haitianas. -El producto final (Biodiesel) puede llegar al consumidor a un precio más bajo. NEGATIVOS: -Para subsidiar a productores Biogasoil tiene que recurrir a inversiones muy altas. -Aunque a tasas preferenciales para sus operaciones en los años 0 y 1 el proyecto tiene que apalancarse con financiamientos. -Los gastos de pre-inversión son altos.
Análisis PEST de las influencias del entorno
FACTORES TECNOLOGICOS:
POSITIVOS: -Los requerimientos de la empresa obligan a la utilización de recursos tecnológicos de los que se benefician miembros de la comunidad fronteriza. -Haciendo uso del Marketing Social mancomunados con organismos internacionales se pueden desarrollar programas tecnológicos que ayudan en la prosperidad de la comunidad. NEGATIVOS: -Los programas de desarrollo tecnológico tienen implícitos inversiones relativamente altas para Biogasoil Dominicana.
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3.13 ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO
AMENAZAS DE ENTRADA: -En sus inicios BIODIESL DOMINICANA no podrá usar economías de escala en la producción. -Sectores poderosos opuestos por intereses al éxito del proyecto. -Resistencia de los productores agrícolas dominicanos retrasando esto el logro del objetivo del cultivo de 500,000 tareas en el segundo año. -Voces autorizadas que cuestionan el Biodiesel y sus beneficios. -La resistencia de los usuarios a cambiar de diesel a biodiesl. -La presencia de otros proyectos de Biodiesel a base de otras oleaginosas.
-Necesidad de capital.
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: -El grado de rivalidad entre los competidores es muy bajo, pues las marcas de combustibles (Gasolina, Gasoil etc.) están regulados sus precios por una ley y la competencia entre combustibles es muy baja por las razones de su uso, con la excepción del GLP que está siendo utilizado cada vez mas como sustituto de la Gasolina. -Esta sustitución parece estar soportada en el hecho de que los motores de gasolina son de facil adaptación al GLP y este último es mucho más barato que la gasolina.
PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPETIDORES: -Los precio de los combustibles son estables por la ley y Biogasoil Dominicana tiene frente a sus clientes el poder de ofertar a precios más bajos por razones de costo. -Los clientes parecen tener un poder negociador pobre en lo referente a crédito, pues el mecanismo de venta del diesel es más descontado o créditos muy cortos. -Biogasoil presenta frente a sus clientes el hecho de que en el corto plazo no hay en el mercado muchos suplidores de Biodiesel.
-En cuanto a la distribución los clientes tienen mucho poder, pues los competidores de Biodiesel son responsables del transporte y esto obliga a Biodiesel Dominicana a hacer llegar el producto hasta los consumidores.
COMPETIDORES POTENCIALES: -El gasoil mismo, porque los consumidores tienen que vencer la resistencia al cambio. Otras formas de energía, algunas de ellas de menor costo en el mediano y largo plazo, como la solar, la eólica, y la hidroeléctrica, aunque todas tienen en común una fuerte inversión inicial y son o pueden ser afectados hasta por variables políticas y gubernamentales. -El Biodiesel proveniente de otros aceites o de otras oleaginosas. -El GLP, ya que por razones de su precio menor frente a otros carburantes ha ido produciendo un desplazamiento frente a la gasolina y en las áreas de transporte y generación industrial y domestica.
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES: -Débil desde el punto de vista que hasta este momento Biogasoil es el único competidor. -Fuerte desde la óptica de que son subsidiadas. -Débil en lo relativo a los precios, porque estos son fijados por Biogasoil Dominicana. -Dado que Biodiesel Dominicana tiene control de todo lo largo del cultivo, los asociados agrícolas están forzados a negociar con la empresa cuando las semillas están listas para su uso. -Frente a Embrapa (suplidor de semilla) Biogasoil Dominicana tiene varias debilidades: 1-Embrapa pone el precio de la semilla 2-Embrapa es el único suplidor de semilla con los estándares requeridos por Biogasoil.
AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: -Las amenazas de productos sustitutos para este caso ya fueron explicadas en los competidores potenciales que son otros carburantes y/o generadores de energía como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y el GLP.
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IV ANALISIS FINANCIERO
4.1 EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA
La evaluación financiera ha sido realizada por un periodo de 10 años, ya que este es el tiempo proyectado para el
financiamiento del proyecto. Para el análisis se utilizaron cuadros financieros que presentan los aspectos relativos a las
posibilidades financieras de proyecto y se identifican los posibles resultados para cada uno de los años.
4.2 CASH FLOW COMPILADO
El flujo libre resultante de este “Cash Flow Consolidado”, expresa valores negativos en los primeros dos periodos, que
ocurren cuando se hacen los mayores desembolsos para la instalación del Proyecto. A partir del tercer periodo (segundo
año de operación), el flujo final muestra un excedente de US$29,377,503; en el próximo año se alcanza la estimación
mayor de los 10 años proyectados, con un total de US$70,868,852. Habrá que puntualizar que precisamente en este
año, es cuando se empieza a producir y vender el Biodiesel y la glicerina.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE CAJA INICIAL
GASTOS DE CAPITAL 68,850,257.00 862,043.29 1,838,055.92 0.00 0.00
FASE AGRICOLA 18,196,161.33 1,845.29 3,805.92 0.00 0.00
FASE DE EXTRACCIION DE ACEITE 26,126,024.58 860,198.00 1,834,250.00 0.00 0.00
FASE DE BIODIESEL 24,231,327.08 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y MOBILIARIOS 296,744.01
CAPITAL DE TRABAJO 2,019,156.40 7,822,100.64 10,898,231.44 0.00 0.00
FASE AGRICOLA 2,019,156.40 7,822,100.64 10,898,231.44 0.00 0.00
FASE EXTRACCION DE ACEITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FASE DE BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FLUJO DE CAJA INICIAL 70,869,413.40 8,684,143.94 12,736,287.35 0.00 0.00
INGRESOS 14,773,574.40 73,984,680.00 166,027,891.82 162,848,117.03 165,490,264.98 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17
VENTA ACEITE DE HIGUERETA 11,912,908.80 59,956,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE TORTA 1,077,648.00 5,284,620.00 9,570,461.61 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00
VENTA DE CASCARA 1,783,017.60 8,743,644.00 15,834,763.75 13,192,615.80 15,834,763.75 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80
VENTA BIODIESEL 0.00 0.00 132,409,470.33 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09
VENTA DE GLICERINA 0.00 0.00 8,213,196.14 8,213,196.14 8,213,196.14 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29
COSTOS 12,926,486.10 35,137,650.62 100,145,220.34 102,211,942.49 109,113,050.87 115,982,357.39 123,616,997.64 131,629,087.22 140,595,570.66 150,189,707.93
COSTOS FASE AGRICOLA 1,295,063.16 2,051,863.55 2,622,605.03 2,622,605.03 2,847,590.57 2,924,658.04 3,050,769.36 3,185,250.60 3,330,163.60 3,485,220.52
COSTOS FASE DE EXTRACCIONB 11,631,422.93 33,085,787.07 65,253,335.29 65,873,297.28 70,313,541.80 74,964,531.04 79,913,202.90 85,025,514.16 90,888,216.71 97,161,308.43
COSTO FASE BIODIESEL 0.00 0.00 32,269,280.02 33,716,040.18 35,951,918.50 38,093,168.30 40,653,025.39 43,418,322.47 46,377,190.35 49,543,178.98
GASTOS: 704,252.57 749,395.83 797,699.12 849,383.64 904,686.08 904,510.89 967,826.65 1,035,574.52 1,108,064.74 1,185,629.27
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,294.12 12,084.71 12,930.64 13,835.78 14,804.28 15,840.58 16,949.43 18,135.88 19,405.40 20,763.77
COMUNICACION 42,352.94 45,317.65 48,489.88 51,884.17 55,516.07 59,402.19 63,560.34 68,009.57 72,770.24 77,864.15
ELECTRICIDAD 88,235.29 94,411.76 101,020.59 108,092.03 115,658.47 123,754.56 132,417.38 141,686.60 151,604.66 162,216.99
SUELDOS Y SALARIOS 500,521.41 535,557.91 573,046.96 613,160.25 656,081.47 702,007.17 751,147.67 803,728.01 859,988.97 920,188.20
CANTRATACION AUDITORIA CONTABLE EXTERNA 2,500.00 2,675.00 2,862.25 3,062.61 3,276.99 3,506.38 3,751.83 4,014.45 4,295.47 4,596.15
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA (DEPRECIACION) 59,348.80 59,348.80 59,348.80 59,348.80 59,348.80
GASTOS FINANCIEROS: 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74
INTERESES PRESTAMOS 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74
BENEFICIOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS -5,065,980.55 32,259,761.97 59,665,090.57 54,837,910.46 51,054,383.70 42,558,771.31 35,534,709.33 28,214,232.54 20,030,925.50
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS -5,065,980.55 32,259,761.97 59,665,090.57 54,837,910.46 51,054,383.70 42,558,771.31 35,534,709.33 28,214,232.54 20,030,925.50 11,323,410.24
READICCION DE DEPRECIACION 3,843,656.19 4,016,157.11 5,783,879.94 4,383,958.59 4,383,793.28 3,897,357.37 3,724,856.45 3,357,054.97 3,357,054.97 3,357,054.97
READICCION DE INTERESES 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74
FLUJO OPERATIVO 4,986,491.92 42,113,790.66 70,868,852.30 64,170,749.48 59,856,321.31 50,276,226.27 42,405,769.33 33,958,130.40 24,919,156.75 15,247,454.95
FLUJO LIBRE -70,869,413 -3,697,652 29,377,503 70,868,852 64,170,749 59,856,321 50,276,226 42,405,769 33,958,130 24,919,157 15,247,455
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.3 COSTO DE CAPITAL PONDERADO
Este cuadro presenta que el 69% de la Inversión Total será financiada por fuentes externas. Se consideró que el costeo
de este financiamiento sería un 12%; porcentaje muy superior a los costos promedios recientes y actuales del
endeudamiento. En función de estas variables, la ponderación del financiamiento por deuda resultó ser un 8.28%.
En cuanto a las fuentes externas o capital propio, se estimó que participarían en un 31% de la Inversión Total. El costo
de oportunidad de utilización de estos fondos ascendió a un 14%, considerando que la tasa libre de riesgo, los Bonos del
Tesoro de los Estados Unidos, es menor a un 6%; entonces la prima de riesgo estimada, para invertir en este proyecto,
es superior a un 8%. Dados estos elementos, la ponderación resultante del capital propio es de 4.34%.
La sumatoria final de estas ponderaciones o el costo de capital ponderado, con el cual se descontará el flujo libre de
efectivo, totaliza un 12.62%.
DESCRIPCION VALOR PROPORCION COSTO W.A.C.C
DEUDAS 53,051,800 69% 12% 8.28% CAPITAL PROPIO 23,860,090 31% 14% 4.34%
76,911,889.25 100% 12.62%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.4 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO
La Tasa Interna de Retorno (TIR) comienza a ser positiva a partir del tercer año de operación, con un porcentaje de
11.82%, en este mismo año el valor presente neto (VPN) no alcanza ser positivo, a causa de que el costo del capital
12.86% es aun mayor que la TIR para ese mismo año. No obstante, a partir del cuarto año el valor presente neto
empieza a ser positivo con US$33,479,677.35. En este período la TIR (29.06%), duplica el costo del capital.
El retorno alcanzado a lo largo de los años estimados asciende a 44.59%, con VPN, respectivo de $123,031,408.79.
El cuadro anterior además presenta el VPN, descontado al costo de oportunidad (14%) de los recursos propios, el uso de
este porcentaje como descuento disminuye el VPN del proyecto a US$113,105,642.41.
El índice de rentabilidad (PI) fue otra herramienta utilizada para evaluación financiera del Proyecto. Esta razón nos
muestra la pronunciada cobertura, calculada anualmente de los influjos descontados sobre las salidas actualizadas.
ANOS FLUJO LIBRE T.I.R MIRR V.P.N V.P.N OUTFLOWS INFLOWS V.P.N V.P.N PI
W.A.C.C. 14% OUTFLOWS INFLOWS INFLOWS/OUTFLOWS
0 -70,869,413 70,869,413.40 70,869,413.40 0.00%
1 -3,697,652 #VALUE! -
100.00% ($65,699,823.78) ($65,011,375.26) 8,684,143.94 4,986,491.92 78,564,336.80 $4,418,475.06 5.62%
2 29,377,503 -38.17% -37.05% ($45,261,430.73) ($45,182,397.31) 12,736,287.35 42,113,790.66 88,564,277.49 $37,484,265.53 42.32%
3 70,868,852 11.82% 11.95% ($1,573,190.62) ($3,222,347.58) 70,868,852.30 $86,788,845.41 98.00%
4 64,170,749 29.06% 25.09% $33,479,676.79 $30,105,928.87 64,170,749.48 $126,347,932.66 142.66%
5 59,856,321 37.15% 28.99% $62,451,361.37 $57,375,663.65 59,856,321.31 $159,044,070.87 179.58%
6 50,276,226 40.97% 29.46% $84,014,088.44 $77,467,920.10 50,276,226.27 $183,378,793.38 207.06%
7 42,405,769 42.92% 28.81% $100,129,568.54 $92,333,646.52 42,405,769.33 $201,565,998.32 227.59%
8 33,958,130 43.91% 27.76% $111,564,652.59 $102,776,041.34 33,958,130.40 $214,471,119.09 242.16%
9 24,919,157 44.39% 26.59% $119,000,084.81 $109,497,829.62 24,919,156.75 $222,862,412.97 251.64%
10 15,247,455 44.59% 25.42% $123,031,407.13 $113,105,642.41 15,247,454.95 $227,411,981.76 256.78%
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
El cuadro de ganancias y pérdidas presenta que las partidas de ventas de aceite de higuereta en los dos primeros años,
es el 81% de los ingresos totales, a partir del tercer año la venta de Biodiesel es la que tiene mayor porcentaje de las
ventas totales, oscilando entre un 80 y 82% durante los 10 años evaluados.
Los costos totales en función del ingreso representan en el primer año un 87%, siendo los costos de la fase de extracción
los de mayor participación con un 79% en este año, a partir de este periodo, los costos totales varían en la franja de un
47% de los ingresos, como porcentaje mínimo, hasta un 92% en el año 10.
Los gastos administrativos registran su mayor % en el primer año con un 4%, a partir de entonces en ninguno de los
periodos restantes alcanza el 1%.
Los costos financieros representan 42% de los ingresos en el primer año, descienden abruptamente a un 8% en el 2do;
la razón de esto es el gran incremento de los ingresos estimados para este año, con respecto a su predecesor. A partir
de este último, los intereses van disminuyendo por doble motivo, los aumentos de los ingresos y la amortización de la
deuda.
La utilidad neta es negativa en el primer año en un -34% de los ingresos, inmediatamente asciende a 44% de los
mismos, para oscilar después desde 36% hasta un 7% de las entradas, para el último año.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS: 14,773,574.40 73,984,680.00 166,027,891.82 162,848,117.03 165,490,264.98 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17 163,265,737.17
VENTA ACEITE DE HIGUERETA 11,912,908.80 59,956,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE TORTA 1,077,648.00 5,284,620.00 9,570,461.61 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00 7,973,559.00
VENTA DE CASCARA 1,783,017.60 8,743,644.00 15,834,763.75 13,192,615.80 15,834,763.75 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80 13,192,615.80
VENTA BIODIESEL 0.00 0.00 132,409,470.33 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09 133,468,746.09
VENTA DE GLICERINA 0.00 0.00 8,213,196.14 8,213,196.14 8,213,196.14 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29 8,630,816.29
COSTOS; 12,926,486.10 35,137,650.62 100,145,220.34 102,211,942.49 109,113,050.87 115,982,357.39 123,616,997.64 131,629,087.22 140,595,570.66 150,189,707.93
COSTOS FASE AGRICOLA 1,295,063.16 2,051,863.55 2,622,605.03 2,622,605.03 2,847,590.57 2,924,658.04 3,050,769.36 3,185,250.60 3,330,163.60 3,485,220.52 COSTOS FASE DE EXTRACCION 11,631,422.93 33,085,787.07 65,253,335.29 65,873,297.28 70,313,541.80 74,964,531.04 79,913,202.90 85,025,514.16 90,888,216.71 97,161,308.43
COSTOS FASE BIODIESEL 0.00 0.00 32,269,280.02 33,716,040.18 35,951,918.50 38,093,168.30 40,653,025.39 43,418,322.47 46,377,190.35 49,543,178.98
GASTOS: 642,403.76 687,372.03 735,488.07 786,972.24 842,060.29 901,004.51 964,074.83 1,031,560.07 1,103,769.27 1,181,033.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,294.12 12,084.71 12,930.64 13,835.78 14,804.28 15,840.58 16,949.43 18,135.88 19,405.40 20,763.77
COMUNICACION ] 42,352.94 45,317.65 48,489.88 51,884.17 55,516.07 59,402.19 63,560.34 68,009.57 72,770.24 77,864.15
ELECTRICIDAD 88,235.29 94,411.76 101,020.59 108,092.03 115,658.47 123,754.56 132,417.38 141,686.60 151,604.66 162,216.99
SUELDOS Y SALARIOS 500,521.41 535,557.91 573,046.96 613,160.25 656,081.47 702,007.17 751,147.67 803,728.01 859,988.97 920,188.20
COSTOS FINANCIEROS 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74
INTERESES 6,208,816.29 5,837,871.58 5,419,881.79 4,948,880.44 4,418,144.33 3,820,097.59 3,146,203.55 2,386,842.89 1,531,176.28 566,989.74
UTILIDAD BRUTA -5,004,131.75 32,321,785.77 59,727,301.62 54,900,321.87 51,117,009.49 42,562,277.69 35,538,461.15 28,218,247.00 20,035,220.96 11,328,006.39
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA -5,004,131.75 32,321,785.77 59,727,301.62 54,900,321.87 51,117,009.49 42,562,277.69 35,538,461.15 28,218,247.00 20,035,220.96 11,328,006.39
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO
Este cuadro muestra el ingreso de punto de equilibrio, a partir de los costos indirectos y variables calculados, el referido
ingreso es comparado con las ventas estimadas para así obtener la diferencia, ya sea déficit o excedente de ingresos en
las operaciones anuales del Proyecto.
El primero es el único en el que se registran pérdidas en las operaciones, por un valor US$40,519,272.96. Las ganancias
alcanzan su valor máximo en el tercer año, con un valor de US$150,359,246.83, luego los excedentes se estabilizan
sobre los ciento cuarenta millones de dólares.
Debemos puntualizar la disminución del punto de equilibrio en ventas a través de los años, la causa de esta situación es
la disminución de los costos variables e indirectos unitarios a medida que aumenta la producción.
Cobertura de Intereses
Esta razón expresa la capacidad del flujo operativo, después de impuestos y antes de los intereses, de cubrir los
compromisos financieros.
En el primer año esta razón no alcanza la unidad, es decir, el flujo operativo no cubre la totalidad de los intereses, porque
apenas llega a un 80% de la totalidad de los mismos.
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
En los años subsiguientes la cobertura es bastante holgada, llegando a cubrir los intereses, en el décimo año, hasta 27
veces su valor.
Cobertura de capital e intereses
Esta razón, además de los intereses incluye el capital que amortiza la deuda, en el primer año, el flujo operativo sólo
cubre el 55% del valor conjunto de capital e intereses, luego los resultados del flujo son ostensiblemente superior a los
compromisos de deuda.
ANO CVU C.I. P.E.V VENTAS DIFERENCIA
1 48,379,759.80 6,913,068.86 55,292,828.66 14,773,574.40 -40,519,254.26
2 5,958,270.28 6,587,267.41 12,545,537.69 73,984,680.00 61,439,142.31
3 9,451,058.93 6,217,580.92 15,668,639.85 166,027,891.82 150,359,251.98
4 9,773,898.83 5,798,264.08 15,572,162.91 162,848,117.03 147,275,954.12
5 10,301,861.74 5,322,830.41 15,624,692.15 165,490,264.98 149,865,572.83
6 11,589,087.57 4,724,608.48 16,313,696.05 163,265,737.17 146,952,041.12
7 12,826,739.72 4,114,030.21 16,940,769.93 163,265,737.17 146,324,967.24
8 14,239,487.43 3,422,417.41 17,661,904.84 163,265,737.17 145,603,832.33
9 16,368,013.75 2,639,241.02 19,007,254.77 163,265,737.17 144,258,482.41
10 20,130,372.26 1,752,619.00 21,882,991.26 163,265,737.17 141,382,745.91
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
4.7 VALOR AGREGADO POR FASES
Los cuadros anteriores pretenden delimitar los rendimientos que aportan cada una de las fases en las cuales se ha
dividido técnicamente el proyecto. Dada la situación, de que no todas las fases están necesariamente asociadas a un
flujo de ingreso por la venta directa de un producto, se utilizó el criterio de asignar ingresos porcentualmente
proporcionales a la participación en los costos totales de cada una de las fases.
Basado en los criterios citados anteriormente, la fase de extracción y la fase de Biodiesel resultaron con rendimientos
positivos, siendo éstos 79% y 35%, respectivamente.
VALORES AGREGADO FASE AGRICOLA
DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE CAPITAL 18,196,161 1,845 3,806 0 0 0 0 0 0 0 0
FASE AGRICOLA 18,196,161 1,845 3,806 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 0 0 0 0 0 0
FASE AGRICOLA 2,019,156 7,822,101 10,898,231 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO INICIAL 20,215,318 7,823,946 10,902,037 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS - COSTOS 185,054 2,268,473 1,725,337 1,555,833 1,471,311 1,192,317 978,499 765,565 536,968 303,435
INGRESOS EN FINCION DEL VALOR AGREGADO 1,480,117 4,320,336 4,347,942 4,178,438 4,318,901 4,116,975 4,029,269 3,950,816 3,867,132 3,788,656
COSTOS 1,295,063 2,051,864 2,622,605 2,622,605 2,847,591 2,924,658 3,050,769 3,185,251 3,330,164 3,485,221
FLUJO LIBRE -20,215,318 -7,638,892 -8,633,565 1,725,337 1,555,833 1,471,311 1,192,317 978,499 765,565 536,968 303,435
TIR #DIV/0!
PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCION DE BIODIESEL
VALORES AGREGADOS FASE EXTRACCION DE ACEITE
DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE CAPITAL
FASE DE EXTRACCION 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO
FASE DE EXTRACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO INICIAL 26,126,025 860,198 1,834,250 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS - COSTOS 1,662,034 36,578,557 42,928,300 39,078,650 36,330,041 30,561,341 25,631,247 20,435,623 14,655,163 8,459,196
INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO 13,293,457 69,664,344 108,181,635 104,951,948 106,643,583 105,525,872 105,544,450 105,461,137 105,543,380 105,620,504
COSTOS 11,631,423 33,085,787 65,253,335 65,873,297 70,313,542 74,964,531 79,913,203 85,025,514 90,888,217 97,161,308
FLUJO LIBRE -26,126,025 801,836 34,744,307 42,928,300 39,078,650 36,330,041 30,561,341 25,631,247 20,435,623 14,655,163 8,459,196
TIR 79%
VALORES AGREGADOS FASE BIODIESEL
DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE CAPITAL
FASE BODIESEL 24,231,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO
FASE BIODIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO INICIAL 24,231,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS - COSTOS 0 0 21,229,035 20,001,691 18,575,862 15,529,722 13,038,993 10,435,461 7,478,035 4,313,398
INGRESOS EN FUNCION DEL VALOR AGREGADO 0 0 53,498,315 53,717,731 54,527,781 53,622,890 53,692,019 53,853,784 53,855,226 53,856,577
COSTOS 0 0 32,269,280 33,716,040 35,951,919 38,093,168 40,653,025 43,418,322 46,377,190 49,543,179
FLUJO LIBRE -24,231,327 0 0 21,229,035 20,001,691 18,575,862 15,529,722 13,038,993 10,435,461 7,478,035 4,313,398
TIR 35%