Bloqueo Equipos Moviles 2015 Sulfuro - Oxido. Rev2.pdf

APLICACIN DE BLOQUEO DE ENERGIA EQUIPOS MOVILES

FEBRERO

2015

Sistema de Gestin Integrado Centinela

Procedimiento Operacional

CEN-MIN-SMM-TRA-003

Versin 00

2 Slo los documentos que se encuentran en Intranet se establecen como oficiales, vigentes y vlidos. Una vez impreso este

documento deja de ser un documento controlado.

ELABORADO POR

Jose Allendes Herrera Lder de Monitores Tcnicos y Capacitacin Gerencia Mina Enero 2015

REVISADO POR

Leonardo Roman Vega Jefe de Mantencin Sulfuros Gerencia Mina Enero 2015 Jorge Castillo Jimenez Jefe de Mantencin xidos Gerencia Mina Enero 2015

AUTORIZADO POR

Juan Lopez Cordero Superintendente de Mantencin Gerencia Mina Enero 2015



Control de Cambios

Versin Detalle de la Modificacin Fecha

00 Reemplaza a procedimiento ESP-MINA-MANTENIMIENTO MINA-PRO-001

Agosto 2012

Prxima Revisin

Marzo 2017



INDICE

1.0 PROPOSITO ............................................................................................................................................. 5

2.0 ALCANCE ................................................................................................................................................ 5

3.0 RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................... 5

4.0 DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 6

5.0 EQUIPOS Y MATERIALES ...................................................................................................................... 7

6.0 DESCRIPCIN PROCEDIMIENTO AISLACIN Y BLOQUEO .............................................................. 8

7.0 OLVIDO DE RETIRO DE BLOQUEO, PERIDA DE LLAVE DE BLOQUEO Y/O PRDIDA

DE BLOQUEO. .................................................................................................................................................. 20

8.0 REVISIN DE CONTROL INTERNO ..................................................................................................... 21

9.0 ANEXOS ................................................................................................................................................. 22



1.0 PROPOSITO

Establecer un procedimiento para la intervencin de los equipos mviles, asegurando la aislacin, bloqueo y verificacin efectiva de la contencin de energas que puedan ser potenciales de causar fatalidades por la liberacin descontrolada de estas.

El presente procedimiento especifico, se ajusta a los requerimientos del Reglamento de Aislacin, Bloqueo y Control de energa cero de Minera Centinela GSSO-R001, de Septiembre de 2014.

2.0 ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal, que con motivo de sus funciones deba intervenir los equipos mviles en las reas de trabajo de Minera Centinela, tanto para el personal propio, empresas contratistas, proveedores y otros.

3.0 RESPONSABILIDADES

3.1 Superintendente Mantencin Mina a) Asegurar la vigencia y actualizacin del presente procedimiento. b) Vigilar permanentemente el cumplimiento del presente procedimiento para las reas de

mantenimiento Minas, como dueo de los riesgos, realizando un liderazgo activo, asegurando que se investiguen y resuelvan todas las no conformidades.

c) Revisar anualmente la gestin del cumplimiento del presente procedimiento. d) Proveer los recursos que el procedimiento demande en su rea de responsabilidad.

3.2 Jefe de Mantenimiento a) Vigilar la implementacin necesaria para la correcta y oportuna aplicacin del presente

procedimiento, los reglamentos y documentos asociados, asegurar que se investiguen y se resuelvan todas las no conformidades.

b) Administrar y asignar los recursos necesarios para gestionar la aplicacin de este procedimiento, como dueo de los controles de los riesgos.

c) Asegurar que la lnea de Supervisin, identifique las nuevas situaciones potencialmente peligrosas surgidas como consecuencia de modificaciones introducidas en la operacin, estableciendo controles operacionales a los peligros identificados.

d) Verificar de forma aleatoria, que se aplique correctamente el presente procedimiento. 3.3 Jefe de Turno

a) Difundir e instruir el presente procedimiento al personal de su cargo, dejando registro escrito bajo firma de la correspondiente difusin.

b) Realizar observaciones peridicas de la aplicacin de este procedimiento. c) Controlar que el personal a su cargo propio o de empresas colaboradoras apliquen los

controles sobre las condiciones establecidas en este procedimiento. d) Verificar que el personal a su cargo propio o de empresas colaboradoras posea todos los

elementos necesarios para la aplicacin de este procedimiento, y que estos se encuentren buenas condiciones de uso.

e) Mantener el debido control de entrada y salida de los candados de bloqueo departamental y de visita actualizando permanentemente el panel de control.



f) Controlar de manera aleatoria la confeccin y aplicacin de las herramientas de evaluacin del riesgo (AR 360) identificando los requerimientos sobre el uso de aislacin y bloqueo.

g) Reportar e investigar la nula o deficiente aplicacin de este procedimiento por parte del personal a su cargo propio o de empresas colaboradoras.

h) Rotular los candados de bloqueo personal, departamental y de visitas, aplicando el nmero de llave en el cuerpo del candado asegurando la debida coincidencia entre ambos elementos.

i) Mantener actualizado el libro de control de entrega de candados de bloqueo debidamente firmado por los usuarios.

j) Realizar el debido mantenimiento del panel de control y de los candados asegurando que estos elementos se encuentren en buenas condiciones de uso.

3.4 Personal Mantenedor y de Empresas Colaboradoras

a) Aplicar en su totalidad el presente procedimiento en la intervencin de equipos mviles en el interior del taller, exterior de taller, interior mina o en cualquier lugar asignado para la intervencin.

b) Identificar los peligros mediante la aplicacin de la metodologa establecida. c) Reportar todos los incidentes que se produzcan en la actividad definida y en aquellas que

se adicionen. d) El candado de bloqueo personal es de uso particular y de carcter intransferible, solo lo

puede aplicar o desaplicar el usuario asignado para el candado el cual tiene un nmero de registro nico para el usuario el que ser registrado al momento de la entrega de este elemento.

e) Mantener en buen estado de uso el candado y accesorios entregados para la conformacin del candado de bloqueo personal.

f) No transferir a ninguna persona el candado de bloqueo, ni tampoco entregar la llave para retirado por otra persona, esta accin es considera como una falta grave.

g) En caso de extravo del candado de bloqueo personal, departamental o de visitas, o de la llave de estos segn corresponda, se debe informar de manera inmediata al Jefe de Turno, este ltimo es el nico autorizado para proceder a la reposicin de estos elementos.

4.0 DEFINICIONES

Para todos los efectos de este procedimiento, las palabras o frases que se indican a continuacin, tendrn el siguiente significado.

4.1 Aislamiento: Accin de interrumpir el suministro de energa de un equipo o instalacin, antes de que ste sea bloqueado, para ser intervenido en forma segura. Esto debe hacerse efectivo en todas las fuentes de energa del equipo o sistema a controlar, asegurando su aislamiento energtico total. 4.2 Energa Residual: Todo tipo de fuente de energa (elctrica, mecnica, hidrulica, neumtica u otra), almacenada o acumulada que puede permanecer en un equipo, maquinaria o sistema, una vez que ha sido aislado, apagado, desconectado, desactivado de su fuente principal, y que puede originar una condicin potencial de dao.



4.3 Prueba de energa cero: Accin ejecutada para verificar la ausencia de todo tipo de energas (directas o residuales) que estn presentes en los equipos o sistema a intervenir. 4.4 Bloqueo: Accin destinada a evitar mediante un elemento fsico y tangible, el que se materializa con la instalacin de un dispositivo mecnico (candado, tenaza y tarjeta de identificacin), el accionamiento de todos los mecanismos que suministran los distintos tipos de energa de operacin al equipo que se requiere intervenir. En cada accin de bloqueo se debe verificar la ausencia de energa, es decir, energa cero. El bloqueo debe asegurar el aislamiento permanente del equipo a intervenir. 4.5 Bloqueo Departamental: Dispositivo de aislamiento de energa, no personal, que permite mantener un equipo o instalacin aislado de la energa durante procesos de abandono programado. Los bloqueos departamentales solo deben poseer una solo llave con un cdigo numrico nico el cual debe estar grabado sobre el candado y debidamente registrado, este dispositivo se debe usar en las siguientes condiciones solamente: a) Equipos fuera de Servicio: Sin Atencin, el equipo queda sin personal, o a la espera de

repuestos. b) Relevos o cambio de turno: Cuando el equipo queda sin atencin producto del trmino

de la jornada laboral.

4.6 Bloqueo Personal: Dispositivo de aislamiento de energa que permite proteger la integridad fsica de una persona que interviene un equipo o instalacin. Este bloqueo es personal e intransferible, solo debe poseer una llave nica con un cdigo numrico que debe estar grabado en el candado y registrado.

4.7 Operador de Bloqueo: Es el dueo de la energa en Minera Centinela. Para el caso de los Equipos Mina contenidos en el presente procedimiento, ser el Mecnico y/o Elctrico (Mantenedor Mina), segn Reglamento Aislacin, Bloqueo y Control de energa cero GSSO-R001.

5.0 EQUIPOS Y MATERIALES

5.1 Equipos Candados para bloqueo personal, con llave nica

e intransferible. Rotulado numerado en llave y candado. Candados para bloqueo departamental, con llave

nica y transferible (solo entre Supervisores). Rotulado numerado en llave y candado. Pinzas de seguridad portacandados y

multiplicadoras de candados. Dispositivo de bloqueo de vlvulas u otras.

5.2 Materiales / Herramientas Tarjeta de bloqueo personal. Tarjetas de bloqueo departamental.



Letreros de trabajo con equipo energizado.

6.0 DESCRIPCIN PROCEDIMIENTO AISLACIN Y BLOQUEO

6.1 Generalidades a) Cada trabajador que de acuerdo a sus funciones

deba intervenir un equipo, sistema u otro, obligatoriamente deber contar con una tarjeta de bloqueo personal, un candado para bloqueo con llave nica y pinza multiplicadora. Respecto a las otras llaves que traen los candados de bloqueos, cada supervisor es responsable de su eliminacin.

b) El color de los candados a utilizar ser de acuerdo a las siguientes especialidades y reas a cargo:

Mecnicos, electromecnicos (Mantenedores Mina) Amarillo Elctrica, instrumentacin y control automtico Rojo Operaciones Azul Otras reas: Servicios, SSO, Administracin, Visitas, etc. Negro Departamental Verde

c) Todos los candados de bloqueo deben

acompaarse por sus respectivas tarjetas de identificacin, (personales o departamentales). d) El trabajador puede negarse a ejecutar una

actividad cuando identifique que existen fallas en la aplicacin de este procedimiento o condiciones sub estndar que dificulten la aislacin y bloqueo de los equipos. La actividad se deber detener y se informar al Supervisor directo, quin deber evaluar, analizar y tomar los controles necesarios para realizar un trabajo seguro.

6.2 Proceso de aislacin y Bloqueo

Antes de comenzar con el trabajo realice AR 360 con la participacin de todos los integrantes de las tareas y asegure condiciones del rea de trabajo.

6.2.1 Previo al procedimiento, considerar:

1. Informar a todos los trabajadores involucrados a estas tareas sobre los pasos consecutivos, peligros, tipo de riesgo y medidas de control, evitando posibles incidentes. Se deber dejar un registro escrito sobre la difusin de ste procedimiento.

2. Los involucrados deben contar con todos y cada uno de los elementos de proteccin personal para desarrollar la tarea. Ante cualquier desviacin se deber dar aviso al Jefe de Turno (art. 53 D.S.594; art.32 D.S. 132).

3. Preparacin del rea de trabajo.

4. Inspeccin visual al entorno.

6.2.2 Bloqueo en intervenciones en taller, interior mina e instalaciones Antes de intervenir un equipo energizado ya sea elctricamente, con presencia de energas

neumticas, hidrulicas, cinticas o residuales provenientes de las mismas, el personal responsable de la intervencin de equipos, tanto en taller, como en interior mina, as como de otros vehculos, equipos o instalaciones que requieran ser bloqueados, donde se debe contener la



fuente de energa ya sea desde el corta corriente, llave de paso o vlvula de corte de tal forma de eliminar el flujo de energa hacia punto de intervencin.

Si no se encuentran los medios para instalar un bloqueo, el trabajo o actividad debe detenerse hasta evaluar los riesgos y determinar la mejor forma de aislamiento y bloqueo de energa. Esta responsabilidad es del Jefe de Turno. Todo lo detallado anteriormente dar cumplimiento al artculo N 52 incisos primero, decreto supremo N132 Reglamento de Seguridad Minera.

En el proceso de bloqueo de energas de los equipos Mviles (camiones de extraccin,

tractores sobre orugas, tractores sobre neumticos, cargadores frontales, motoniveladoras, retroexcavadoras, camin aljibe), no es obligatorio el uso del libro de registro de bloqueo, debido a que el punto de control de las energas es nico.

6.2.3 Casos particulares de Camiones de Extraccin

Camiones de extraccin Caterpillar 797 B y F con motor en servicio: Antes de detener el motor el mantenedor debe asegurar que se realice la descarga de la

energa hidrulica contenida en los acumuladores de los sistemas de direccin y frenos, esto ocurre en los 90 segundos siguientes de poner la llave de contacto en la posicin de apagado y se debe escuchar el sonido particular que emite el aceite a presin al retornar al estanque hidrulico, pasados los 90 segundos debe ingresar al sistema de monitoreo VIMS para los 797B y ADVISOR para los 797F y revisar las lecturas de presin de los acumuladores de direccin y frenos, esta lectura debe indicar 0 psi (0 Kpa).

Una vez realizada la comprobacin de la descarga de estos acumuladores, debe proceder a la instalacin del tipo de candado de bloqueo de acuerdo con la definicin indicada en el presente procedimiento (departamental o personal) por parte del Jefe de Turno o Lder que designe.

Camiones de extraccin Caterpillar 797 B y F con Motor detenido:

El mantenedor debe ingresar al sistema de monitoreo VIMS para los 797B y ADVISOR para los 797F y revisar las lecturas de presin de los acumuladores de direccin y frenos, esta lectura debe indicar 0 psi (0Kpa).

Una vez realizada la comprobacin de la descarga de estos acumuladores, se debe proceder a la instalacin del tipo de candado de bloqueo, de acuerdo con la definicin indicada en el presente procedimiento (departamental o personal, segn corresponda) por parte del Jefe de Turno o Lder que designe.

Camiones de extraccin Caterpillar 793 C y F:

Los camiones de este modelo cuentan con un interruptor que corta el suministro de energa elctrica a todo el camin, aqu se instala una tenaza y un candado, de esta forma el equipo se encuentra asegurado contra movimientos del motor Disel por partida o arranque, esto se debe aplicar cada vez que se intervenga un equipo, sin embargo se debe comprobar que no exista energa elctrica antes que ingresen los mantenedores al equipo girando la llave de contacto en la cabina del operador a la posicin de Encendido y Arranque, no energizndose en tablero de instrumentos y accionando la partida del motor disel.



Tenga en consideracin que si no se realiza lo anteriormente indicado, y en la eventualidad que alguna falla est presente en los dispositivos que interactan para la descarga automtica de los acumuladores de direccin y frenos cuando se detiene el motor del camin, los sistemas de direccin y frenos quedaran con aceite bajo presin lo que eventualmente puede causar la proyeccin de aceite a presin sobre el personal tcnico que intervenga alguna manguera o ducto de los sistemas de direccin y frenos.

SI TIENE DUDAS DETENGA LA ACTIVIDAD E INFORME AL SUPERVISOR.

Puntos de Bloqueos de Camiones de extraccin

Camin de extraccin Caterpillar 797 B, (cortacorriente):

Camin de extraccin Caterpillar 797 F, (cortacorriente)

Camin de extraccin Caterpillar 793 D y F, (cortacorriente)



6.2.4 Para el caso particular de los Equipos de Apoyo:

Antes de detener el motor los tcnicos deben asegurar que los implementos estn apoyados en el suelo, o sobre estructuras de soporte en el caso que se deba realizar algn cambio de componente, en ningn caso los implementos deben quedar elevados por los cilindros hidrulicos del equipo, esta condicin dejara el aceite del sistema del implementos bajo presin, una vez que los implementos se encuentran apoyados en el suelo, detenga el motor y mueva todas las palancas de control de implementos con la finalidad de aliviar cualquier presin hidrulica residual en el sistema.

Una vez realizado lo indicado en el punto anterior, proceda a la instalacin del tipo de

candado de bloqueo de acuerdo con la definicin indicada en el presente procedimiento (departamental o personal, segn corresponda) por parte del Jefe de Turno o Lder que se designe.

Instalacin del dispositivo de Bloqueo:

Para los equipos mviles con llave corta corriente

La llave del dispositivo corta corriente ubicada en el equipo debe ser llevada a la posicin APAGADO, y ser retirada y se deber poner el bloqueo departamental o el bloqueo del lder de la tarea, posterior a esta accin se deber proceder a instalar el dispositivo bloqueo de los interventores. La llave del corta corriente es responsabilidad del Supervisor que instala el bloqueo departamental o del lder responsable de la tarea, que es el que pone el primer bloqueo. Posterior a esta accin deber verificar potencial cero en el equipo a intervenir.

Para los equipos mviles sin llave corta corriente

Para los equipos que no cuentan con dispositivo de llave corta corriente, se deber poner el accionador corta corriente en la posicin de apagado, solo en esta posicin se puede instalar el dispositivo de bloqueo, que para este caso particular se ha definido el candado de bloqueo departamental, una vez instalado este dispositivo en el corta corriente, la llave debe ser retirada desde el candado cerrado, La llave del corta corriente es responsabilidad del Supervisor que instala el bloqueo departamental o del lder responsable de la tarea. Posterior a esta accin se deber proceder a instalar el dispositivo de bloqueo con la instalacin del candado de bloqueo personal que interviene.



Camin Aljibe Caterpillar 777 F, (cortacorriente):

Camin Aljibe 769D

Tractor sobre ruedas Caterpillar 834 G y 834 H, (cortacorriente):



Tractor de ruedas 854

Tractor sobre orugas Caterpillar D9R D10R y D 10T , (cortacorriente):



Cargadores Frontales 994 D

Cargadores Frontales Flota F



Cargador Frontal con accesorio Enrolla Cable Caterpillar 980, (cortacorriente):

Motoniveladora Caterpillar 16M, 16H, 24M, (cortacorriente):

Motoniveladora 16H y 16M

Motoniveladora 24M



Tablero Elctrico interior y exterior Taller (Panel de Control Sectorizado o general):

6.3 Casos especiales de aplicacin de Bloqueo

6.3.1 Para los diagnsticos, testeos y pruebas dinmicas Para realizar las actividades de diagnsticos, testeos o pruebas dinmicas con el equipo energizado, se deber instalar un letrero de PELIGRO EQUIPO ENERGIZADO en un lugar visible cercano al corta corriente del equipo, solo los mantenedores o personal designados para la realizacin de estas actividades instalara su dispositivo de bloqueo personal en el letrero y no otro. 6.3.2 Para los equipos mviles que quedan sin atencin

Cuando el equipo quede sin atencin o cuando se realizan los respectivos relevos y cambios de turnos se debe instalar el candado departamental por el Jefe de Turno y/o Lder, dejando registro escrito.

6.3.3 Para la Inspeccin de Equipos

Para el desarrollo de la inspeccin visual de equipos, no ser necesario que se utilice un bloqueo departamental, solo es obligatorio el uso de bloqueo personal, antes de la instalacin del bloqueo personal se deben realizar las comprobaciones de energas cero indicadas anteriormente de acuerdo al modelo del equipo. Si las condiciones de inspeccin del equipo requieren de intervencin de equipo posterior, generando la detencin sin operador, se debe instalar el bloqueo departamental.

6.3.4 Para los diagnsticos, testeos, pruebas dinmicas e instalaciones con Energa

Esta actividad solo debe ser ejecutada por personal autorizado y calificado para intervenir equipos y/o instalaciones con energa presente. Para el desarrollo de estas actividades todos los integrantes deben participar en la confeccin de un Anlisis de Riesgos del Trabajo de la actividad y anlisis del procedimiento de trabajo (guardando registro de la difusin y anlisis) y aplicacin del control de cada tarea, de acuerdo a la AR 360.



Realizado el anlisis de riesgos del trabajo, se debe instalar el letrero de PELIGRO EQUIPO ENERGIZADO. Este letrero debe estar posicionado en la parte delantera de los equipos o en un lugar visible tanto en taller como en terreno. El uso de este letrero se considera como la indicacin que se estn realizando tareas de alto riesgo por lo que se debe instalar el dispositivo de bloqueo personal y solo lo deben instalar los mantenedores o personal designado para la realizacin de estas actividades, no se debe instalar ningn otro candado de bloqueo que no sea el personal.

El retiro sin la autorizacin del encargado del rea ser considerado como violacin de dispositivo de seguridad. Ver Figura 4 y 6

Figura 4

Figura 5

Figura 6

6.3.5 Condicin del Operador Mina



Por intervencin o inspeccin del equipo, el Operador Mina debe estar fuera de la lnea de conos o medio de segregacin del rea. Si es requerido el apoyo del Operador Mina en la inspeccin o intervencin del equipo, deber tomar conocimiento en AR 360 identificando el riesgo del no uso de bloqueo. Si las condiciones de intervencin del equipo requieren de movimientos de operacin con energa, el operador podr participar sin la postura de bloqueo, solo en el desarrollo de movimientos coordinados en forma oral y visual con el personal a cargo de la intervencin o inspeccin. Para estos casos se deber considerar la aplicacin del artculo N54, decreto supremo N132.

6.4 Administracin y control bloqueos departamentales

El Jefe de Turno es el encargado de administrar y controlar el panel de Candados de Bloqueo Departamental, durante las 24 horas, quienes debern seguir el siguiente procedimiento. (Ver Figura 7). Cada bloqueo departamental posee cdigo de identificacin, al igual que la llave (mismo cdigo). Antes de entregar un bloqueo departamental, el Jefe de Turno debe registrar en el casillero correspondiente al equipo o instalacin, nombre del responsable del manejo del bloqueo (lder) y fecha de retiro del panel. Para el caso de los cambios de turno diarios; el Jefe de Turno, cuando le sea solicitada la llave para retiro del departamental, este debe registrar en el panel de control, el nombre del nuevo responsable del retiro de la llave del candado departamental.

Para el caso de los cambios de turno salientes a descanso, el Jefe de Turno saliente debe registrar el nombre del Jefe de Turno entrante en todos los casilleros de candados utilizados. Los casos de extravos de llaves, el Jefe de Turno deber informar de manera inmediata al Jefe de Transportes, quien emitir un informe de incidente no significativo dentro de las primeras 24hrs. y deber dar curso a lo dispuesto en el Reglamento de Aislacin, Bloqueo y Control de Energa Cero GSSO-R001.



Figura 7

Si las condiciones de equipos llevan necesariamente a dejar bloqueado un equipo en terreno, el Jefe de Turno deber instalar este dispositivo de bloqueo departamental y devolver la llave al panel de control en la ubicacin asignada para el equipo sin atencin, dejando registro en el panel de control el nombre de la persona responsable del turno que ingresa o de ser turno de bajada a descanso, indicar el nombre del jefe de Turno entrante.



7.0 OLVIDO DE RETIRO DE BLOQUEO, PERIDA DE LLAVE DE BLOQUEO Y/O PRDIDA

DE BLOQUEO.

Olvido de Retiro de Bloqueo

Si el evento considera que un trabajador deje puesto un dispositivo bloqueo y se retire a las instalaciones de descanso en faena, el responsable del equipo o instalacin debe agotar todos los medios para ubicar al trabajador y llevarlo hasta el punto para el retiro del bloqueo en forma personal.

Si el requerimiento de ubicacin del trabajador es nulo y se comprueba en control de acceso de Minera Centinela que efectivamente el trabajador se retir de la faena, se aplicar el corte del candado, segn Reglamento de Aislacin, Bloqueo y Control de Energa Cero GSSO-R001. .

Prdida de Llave de Bloqueo y Prdida de Bloqueo

El extravo de la llave de candado de bloqueo o del dispositivo de bloqueo o partes de este, ya sea departamental, personal o de visita debe ser reportado como un incidente al Jefe de Turno. Este incidente debe ser registrado en la hoja de vida del trabajador para control interno. En el caso de los cambios de turno, por bajada a descanso del personal y vistos los requerimientos de la operacin y la nula opcin de recuperar la llave del bloqueo y/o la asistencia del trabajador (por ausencia comprobada), se debe aplicar el corte del bloqueo de acuerdo al siguiente procedimiento:

CORTE DE BLOQUEO

Para dar inicio al corte del bloqueo se debe contar con la autorizacin del Jefe de Mantenimiento, los trabajos en el punto deben ser detenidos y comunicado al personal la razn por la cual se realizar el presente proceso. El Jefe de Turno debe estar en pleno conocimiento y en presencia para verificar como ministro de Fe el corte del candado de bloqueo. Esta informacin debe ser canalizada por Jefe de Turno hacia los superiores a cargo del rea de responsabilidad de la Superintendencia de Mantenimiento Mina. En el informe de incidente debe registrar la asistencia del lder de grupo de mantencin mina y firmado tambin por l. El proceso de corte del candado de bloqueo debe ser dirigido por el Jefe de Turno en todo momento. La reposicin del candado de bloqueo ser por medio de solicitud de candado del afectado y autorizado por el Jefe de Turno a Paol de Herramientas, quien proceder a la entregado de un nuevo candado y realizara el registro indicado en este procedimiento.

Este evento debe ser difundido al personal de los turnos para que exista comunicacin formal, quedando registrado en un formado tipo de reunin de seguridad. Este documento ser de ayuda para cerrar el incidente en el sistema de gestin antirion.



8.0 REVISIN DE CONTROL INTERNO

La Superintendencia de Control Interno y Riesgo, podr efectuar una revisin del cumplimiento de

ste procedimiento, verificando la existencia de los controles necesarios para mitigar posibles

riesgos.

Los informes de Control Interno sern entregados al Gerente de Administracin y Finanzas y al

Gerente General.

A los Gerentes, Subgerentes y Superintendentes que corresponda, se les informarn las

observaciones detectadas, para que generen las acciones correctivas sobre aquellos aspectos que

no tienen una eficiente administracin de riesgo, con los controles aplicados.



9.0 ANEXOS

ANEXO N1, Registro de entrega de Candados de Bloqueos Personales.

Nombre Trabajador RUT N Candado Color Firma Recepcin

Documents

Bloqueo Equipos Moviles 2015 Sulfuro - Oxido. Rev2.pdf