Bogor, 21-22 Januari 2016

RAPAT EVALUASI REALISASI CAPAIAN KINERJA, RKA dan IKK TAHUN 2015,

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA 2016 SERTA

PEMBAHASAN RENSTRA BLI DAN RENSTRA SATKER

OVERVIEW PROGRAM LITBANG 2015

Didasarkan pada Renstra BLI 2015-2019 dan Renja BLI 2015, serta PK antara Kepala Badan dan Menteri LHK 2015

Mendukung 3 Sasaran Strategis KLHK 3 sasaran program (SP) dan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) 6 kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), tahun

2015 ditargetkan 15 IKK Dilaksanakan di 20 Satker BLI, dengan target kinerja yang

sudah ditandatangani dalam PK 2015 antara Kepala satker dan Kepala Badan Litbang dan Inovasi

Pagu Anggaran Rp. 398,956,170,000

No Kegiatan Jumlah IKK Pelaksana

1 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 3 Puslitbang Hutan

2 Penelitian dan pengembangan Peningkatan Nilai

Tambah Hasil Hutan

2 Puslitbang Hasil Hutan

3 Penelitian dan Pengembangan kualitas lingkungan

dan pengelolaan laboratorium lingkungan

4 Puslitbang Kualitas Dan Laboratorium Lingkungan

4 Penelitian dan pengembangan Sosekjak dan

Perubahan Iklim

3 Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan Dan Perubahan Iklim

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

1 Sekretariat

6 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit

Litbang LHK di Daerah (15 Satker Daerah)

3 15 Satker UPT

PROGRAM LITBANG

Secara Substantif, IKK yang terkait dengan kegiatan penelitian di Puslitbang mencakup kegiatan-kegiatan penelitian di UPT

TARGET ACARA

1. Memastikan tercapainya target kinerja pada tingkat program, kegiatan, dan satker

2. Diperolehnya Evaluasi Capaian Kinerja 2015 sebagai bahan perbaikan Kinerja 2016

3. Penandatanganan PK 2016 antara Kepala Satker dengan Kepala Badan 4. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan 2016 khususnya terkait dengan sistem

keuangan 5. Memastikan seluruh satker sedang atau sudah berproses menyusun

Renstra sesuai dengan Permen LHK No 40/2015 6. Melihat konsistensi terhadap Renstra BLI 7. Menyepakati target waktu penyelesaian penyusunan Renstra

REALISASI ANGGARAN SATKER BLI (SP2D) TA. 2015 PER 20 JANUARI 2016

NO SATKER PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN

1 BPK MAKASSAR 15,876,925,000 15,673,481,511 98,72 203,443,489 2 BPK PALEMBANG 14,859,245,000 14,578,854,207 98,11 280,390,793 3 BP2D SAMARINDA 15,537,546,000 15,209,872,941 97,89 327,673,059

4 BPK AEKNAULI 13,171,546,000 12,863,374,412 97,66 308,171,588 5 BPTKSDA SAMBOJA 12,410,156,000 11,976,064,045 96,50 434,091,955

6 BPTA CIAMIS 11,830,419,000 11,382,147,547 96,21 448,271,453

7 BPTKPDAS SOLO 14,575,447,000 13,985,296,187 95,95 590,150,813 8 BPTPTH BOGOR 13,386,997,000 12,796,513,667 95,59 590,483,333

9 BPTSTH KUOK 9,620,695,000 9,074,235,969 94,32 546,459,031 10 BBPBPTH YOGYAKARTA 32,143,817,000 30,152,276,042 93,80 1,991,540,958

11 BPTHHBK MATARAM 11,021,820,000 10,244,745,706 92,95 777,074,294 12 PUSLIT HASIL HUTAN 10,632,601,000 9,837,740,574 92,52 794,860,426 13 BPK BANJARBARU 14,026,872,000 12,899,786,386 91,97 1,127,085,614

14 BPK MANADO 9,732,964,000 8,934,208,560 91,79 798,755,440 15 BPK MANOKWARI 14,245,609,000 12,935,416,715 90,80 1,310,192,285

16 BPK KUPANG 12,741,162,000 11,320,658,869 88,85 1,420,503,131 17 P3H 31,353,934,000 26,909,695,324 85,83 4,444,238,676 18 P3KLL 23,182,886,000 17,013,298,600 73,39 6,169,587,400

19 P3SEKPI 22,211,184,000 15,960,335,720 71,86 6,250,848,280 20 SEKRETARIAT 85,046,406,000 75,453,583,456 88,72 9,592,822,544

21 SATKER DILIKUIDASI 11,347,939,000 11,342,966,571 99,96 4,972,429 JUMLAH BLI 398,956,170,000 360,544,553,009 90,37 38,411,616,991

SUMBER: monev.anggaran.depkeu.go.id/2015/eselon/bi tanggal 20 Januari 2016

MEKANISME

Hari ke-1

• Kepala Satker memaparkan:

1. Capaian kinerja dan RKA 2015

2. Konsep Perjanjian Kinerja 2016

3. Khusus untuk Satker Pusat memaparkan pula capaian IKK dibawah kegiatannya sebagai capaian Renja BLI 2015 dan Renstra BLI 2015-2019 tahun pertama

4. Kendala dan tindak lanjut yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 2015

• Diskusi dan arahan pimpinan atas paparan Kasatker

• Penandatanganan PK antara Kasatker dengan Kabadan

• Paparan umum penyelenggaraan akuntansi keuangan akrual basis

Hari ke-2

• Arahan Kepala Badan untuk persiapan penyusunan LK 2015 dan pelaksanaan kegiatan 2016

• Rapat dibagi 2 komisi

• Kepala Satker memaparkan Draft Renstra untuk mendapatkan tanggapan

• Rapat pleno

TERIMA KASIH

JADWAL PAPARAN HARI PERTAMA

SESI I: 09.30 WIB SESI II: 10.30 BPK MAKASSAR BPTKPDAS SOLO BPK PALEMBANG BPTKSDA SAMBOJA BPK AEKNAULI BPTSTH KUOK BPTPTH BOGOR BPTHHBK MATARAM BPTA CIAMIS BPK BANJARBARU Moderator: Sekbadan

Moderator: Sekbadan

SESI III: 13.00 SESI IV: 14.00 BPK MANADO PUSLIT HASIL HUTAN BPK MANOKWARI P3H BPK KUPANG P3KLL BBPBPTH YOGYAKARTA P3SEKPI BP2D SAMARINDA Moderator: Sekbadan

SEKRETARIAT Moderator: Kepala Badan

( REFORMASI )

BIROKRASI

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN PER-UU-AN

PENATAAN/ PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN TATA LAKSANA

PENATAAN MANJEMEN SDM

PENGUATAN AKUNTABILITASKI

NERJA

PENGUATAN PENGAWASAN

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK RB

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(AKIP)

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA

CAPAIAN KINERJA

REVIEW & EVALUASI KINERJA (INTERNAL & EKSTERNAL)

PERUBAHAN STRATEGIS ! Nilai akuntabilitas kinerja memberikan kontribusi terhadap nilai 26% dari nilai RB K/L

PermenPANRB No. 12/2015

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terhadap Besaran Tunjangan Kinerja

Range Nilai Level Keputusan Besaran TK

0-10 0 Tdk diberi TK 0

11-30 1 Tdk diberi TK 0

31-40 2 Diberi TK 40%

41-50 2 Diberi TK 45%

51-60 3 Diberi TK 50%

61-70 3 Diberi TK 55%

71-80 4 Diberi TK 65%

81-90 4 Diberi TK 75%

91-100 5 Diberi TK 100%

11

NO. ESELON I TAHUN 2014

NO. ESELON I TAHUN 2014

NILAI PREDIKAT NILAI PREDIKAT

1. DITJEN PHPL 81,51 A 8. DITJEN PSKL 79,91 BB

2. DITJEN PDASHL 84,68 A 9. DITJEN PPI 60,69 B

3. DITJEN KSDAE 83,76 A 10. DITJEN PSLB3 - -

4. DITJEN PKTL 69,56 B 11. DITJEN PPKL 55,78 CC

5. BADAN LITBANGSI 84,99 A 12. ITJEN 82,30 A

6. BADAN P2SDM 95,43 AA 13. SETJEN 70,97 BB

7. DITJEN PHLHK 61,42 B

Pelaksanaan SAKIP Eselon I lingkup KLHK

“Setiap elemen kegiatan (judul penelitian, pengembangan, pilot iptek, dan elemen-elemen kegiatan dalam dukungan manajemen, harus direncanakan agar secara berjenjang

mendukung sasaran kegiatan, program, sastra, RPJMN dan Nawa Cita, untuk kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan berlaku, terukur dan termonitor pelaksanaan

sehingga mencapai target yang telah ditetapkan”