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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, /99CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965222/0001-52
WWlo'V.carazinho_rs.gov.br
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/12/2013
MOVIMENTAES DO CAIXAENTRADAS (DBITO) VALORES SAlDAS (CRDITO) VALORES
Receltas Oramentrias 0,00 Despesas Oramentrias 0,00
Receitas Extra..Qramentrlas 0,00 Despesas Extra-Oramentrlas 0,00
Retiradas de Bancos 0,00 Depsitos 8ancrios 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
Saldo Anterior 0,00 Saldo do cfja 0,00
SOMA 0,00 SOMA 0,00
MOVIMENTAES DOS CAIXAS/BANCOSCAIXA SAI.OO DEBITOS CROITOS SALDO
ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCOS SALOO DEBITOS CRDITOS SALDOANTERIOR DEPSITOS RETIRADAS ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 34.030,02 0,00 180,00 33.850,02
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 295799,32 1 048/2 43,310,31 253.537/3
TOTAL 329,829,34 1.048,72 43,490,31 287,387,75
TOTAL CAIXAlBANCOS 329,829,34 1,048,72 43.490,31 287.387,75
TRANSFERl:NCIAS BANCRIASDESCRiO
TOTAL
ESTORNO
0,00
TOTAL
0,00
BANCO
0,00
Tesourarla>ReJalfioS>Emts8ao de BofetJm cai2_emiSStx>IOO2,pflp Ermswr. Lucia:'la ITle{SLamperf De Souza Exerc~ 2013 Data~ 30- 12-2013. 10.'47.'22
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Rores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89965.22210001-52
m\IW. carazinho_ rs_gov. br
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TOOOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
RECEITAS ORAMENTARIASDESCRiO
TOTAL
Tesourari;pReJatrios>Emsso deBDIetim cai2_emissbofOO'l.p!lp frJis,sor:Lueia:?a ITlM Lampert De SOrJZa Exerc 2013 Data.'12.2013 -10:47:22
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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TOOOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
RECEITAS EXTRA-ORAMENTARIASOESCRIO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA
29836 -BANCOITAU-CAMARA
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAl 420}5 0.00 420.75 420,75
29444 RETENCOES. CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU
29'" BANCO ITAU CAMARA 0,00 -420,75 -420,75 -421J75
29585 - COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL
2958' BANCO ITAU - CAMARA 0,00 .22,50 -22,50 -22,50
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103
290 - CAPSEM SAUDe 6% 264,64 0,00 264,64 264.64
29836 BANCO ITAU - CAMARA
29836 - COTA RECEBIDA -IRRF SERVIOS 6225 0,00 62.25 62.25
29465 - CAPSEM - DIVERSOS
29465 - BANRJSUl CAMARA 0402334103 0,00 -264,64 -264,64 -264,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA
29836 . COTA RECEBlOA -ISS 2,00 0,00 2,00 2,00
TOTAL 149,64 -707,B9 0,00 4',75
&w.CIlfaZIlho
Tesouraria>Relatrios>EmiSSO de Boletim cai2_e~tJ0JC02php Emissor: Luciana Ine:s Lampert De Souza Erete: 20!3 Data: 30-12.2013- 1&47:22
http://www.carazinho.rs.gov_br
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Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ, 89,965222/0001-52
\\Iww.carazinho.rs.gov. br
BOLEtIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
DESPESAS ORAMENTRIASDESCRiO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA
2904' 8AN1~:lSUL CAMARA 0402334103 180,00 0,00 180,00 Ui.oo
298J6 - BANCO ITAU. CAMARA 31-409,76 0,00 31.'l{}9]6 31.409.76
298,. - BANCO ITAU CAMARA 0,00 -1.006,97 -1.006.97 -1.006,97
TOTAL J1.589,76 .1.006,97 J().S82,79 .,00
an.:ear;azi,"",o
TeSOU!aria>Re1afl1OS.oEmissllo de &:lIetim cai2_emissbolOO2.php E~_ Luda.?B Ines Lamp!fft De SollZ8 ExeJr:.. 2013 Data: 30- t2-2013 - 10:47.22
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Av Flores da Cunha, 199CARAZINHO- RS54-33302322 - CNPJ. 89.965.22210001-52
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BOLETIM OI: CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
~"OJ"~O'luclana Lampen de Soulilf:blano Pereira
DESPESAS EXTRA-ORAMENTRIASOESCRIO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO
29836 - BANCO ITAU CAMARA29045 -INSS 10.702,37 0,00 10.702,37 0.00
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICiPAIS 39,16 0,00 39.16 0,00
29463 INSS .RETENOeS AUTONOMOS 110,00 0,00 "0,00 0,0029483 - TOlECOR CORRETORA DE SEGUROS 154,58 0,00 154,58 0.00
29575 FARMCIAS 971,94 0,00 871,94 0,00
29585 - COTA RECEBIDA .IRRF PESSOAL 22.50 0,00 22.50 0,00
29587 - COTA RECEBIDA -ISS 2.01l 0,00 2.00 0,00
29589 - COTA RECEBIDA -IRRF SERVIOS O,O1l -2,00 -2,00 11.900,55
lOTAl 11,902,55 ...2,00 11.900.55 11.9OD.55
~)
?V,'~~r.~ReJatr/os>Emisso de BoIetfm cai2_omi:s:roolOO2_lJflp EmW;or: Lucia,1a 1~ Lilmpelt De Soaza Exerc: 2013 Dara: ~ 12.201J. 10-47:22
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li CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N": 244397Av Floresda CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO : 20/12/201354-33302322- 87.613.535/0001-16Dados do Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARA2INHO S A
Funo . 01 . LEGISLATIVA Endereo . AV. PATRIAProjJAtv 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municipio : CARA2INHO.RS CEP:Dotao 01.01.01.031.0001.2005.33390390000000001 Banco/Ag.lContaElemento 3.3.9.039.00.00.00 Telefone FaxOUlHOS SERVICOS DE I ~RCEIROS.PESSOA JURIOICARecurso 1- LIVRE [ Em".,,,,,,.. I1 V,Io, doEm".,,,,, ,1034/2013 2.161,44Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039430000 SERVlCOS DE ENERGIA ELETRICA 2.161,44 0,00 0,00 2,161,44Ref. Nota Fiscal nO; 18350. de 2311212013 2_161,44 0,00 0,00 2.161.44
TOTAL DA ORDEM 2.161.44SALDO ANlERIOR 2.161,44OUTRAS ORDENS 0.00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:
VLR REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ElETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 2.161,44
CONTADORlA GERAL PAGUE.SE TESOURARIA
~~COT'D~
CHEQUE N" ~. (;/;Q DATA2 3/ ~21fJ3\: A Ih, I.l. 6\lllL..OATA J:;' A1 /1)3
BANCO N' 11t.....L.U:,~ lonlal1Ol VI--""
DOCUMENTO N"
P d le\.egisl
----------------------------------------------
30bom,Banco Ita - Comprovante de Pagamento de concessionrias
0046 - ELETROCAR
Identificaco no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: ELETROCARAgncia: 9209 Conta: 10809.2
Dados do pagamento:
Cdigo de barras: 836500000218 614400460000 100051249041000076612134
Controle: 33570108092166356445
Valor do documento: R$ 2.161,44Infonmaes fornecidas pelo
pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:48 via Sispag. CTRL 999012374000063.Au1enticao:72BBC701737F2CBD16F589BD6751 CC561 EDBEA 1D
Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162.971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
http://www.itau.com.br.
Cdigo da UnidadeConsumidora:
I 766\._------Nome : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
CPF/CNPJ .. : 89.965.22210001-52 IElRG : OEndereo .. : AVEN FLORES DA CUNHA, 799Bairro : CENTRO Municlpio: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000
Cdigo para dbito em conta: 013400766 - 8
DADOS TCNICOSTransformador:Tenso Nominal:limite Inferior.limite Superior:
VALOR1.427,37
509,n18,35
83,61
122,34
TARIFA0,33800
QUANTIDADE4223
Vencimento: Valor Total no Vencimento:
05/01/2014 R$ 2.161,44Dbito em Conta: _SEM DBITO EM CONTA_
ClassificaoPODERES PUBLJCOS.Poder Pblico MunlcipaJ- Trifsico
DESCRiOCONSUMO DE ENERGIA ELETR1CAICMS
PISIPASEP
COFINS
CIP - CUSTEIO ILUMINAO PUBL
2039220/380201/348 v2311396 v
DADOS DE LEITURAMedidor 55063Falor Muttiplicaao kWh: 1Falorde Potncia: 0,98Faturamento: 1212013Anterior. 14/1112013Atual: 13/1212013
Dias de Faturamento: 29Previso da-Prxima: 14/01/2014
Apresentaao: 27/1212013leitura Anterior: 27.307Leitura Atual:' 31.530ConsumoMedido; 4.223Consumo Faturado: 4.223
Motivo da n6 leitura:
Trimestral Anual
RESERVADO AO FISCO
291B.468E.9042.3B47 .9E51.A09C.8FD6.1 FD9
ruso: R$ 854,35
R$ Dados Adicionais
5fJ9,77 N$U
1835 Emisso83'61 17/1212013 Impresso
TE: R$ 573,02 17/121201317:15
0,9 %4,1 %
A1iq.,,,.2.039,102.039,10
Base ClculoICMS 2.039,10
Demonstrativo Comp. da Fatura CFOPEnergia R$ 708,33 34,74 % 5258Distribuio R$ 597,55 29,30 %TransmissoR$ 65,76 3,22 % Cod. Atividade PISEncargos R$ 55.72 2,73 % COFINSTributos R$611,73 30,00%
o
HISTRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO
F"- Dias L"'"'" Consumo Pagamento1212013 29 31530 4.223 ',""1112013 31 27307 4.150 0211211310/2013 3' 23157 3.177 24110/130912013 29 '9980 4.020 231091130812013 ,. 15960 3.677 281061130712013 30 12083 3.405 30J07f130612013 33 667. 3_230 02107/130512013 29 5
766Cdigo da UnidadeConsumidora:
Av. Ptria, 1351- 8. Sommer - carazinho/RS -99500-000CNPJ: 88.446.034/0001-55 .IE : 025005039
central de Tele-Atendimento ao Cliente: 0800541 0099Nome CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHOCPF/CNPJ .. : 89.965.222/0001.52 IEIRG: O
Endereo .. : AVEN FLORES DA CUNHA, 799Bairro : CENTRO Municpio: CARAZINHO. RS - Cep: 99500-000
Nota Fiscal Conta de Energia Eltrica
000.018.350
2" Via
DADOS TCNICOSTransformador:Tenso Nominal:Limite Inferior:limite Superior:
VALOR
1.427,37
509,77
18,35
83,61
122,34
R$ 2.161,44
TARIFA
0,33800
05/01/2014
QUANTIDADE
4223
Cdigo para dbito em conta: 013400766 - 8
Vencimento: Valor Total no Vencimento:ClassificaoPOOERES PUBLICOS-?oder PUblico Municipal- Trilsico
Dbito em Conta: _SEM DEBITO EM CONTA_
DESCRiOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
ICMSPIS/PASEP
COFINS
CIP - CUSTEIO ILUMINAO PUBL
203922a138O2011348 v2311396 v
DADOS DE LEITURAMedidor 55063Fator Multiplicao kWh: 1Fator de Potncia: 0,98Faturamento: 1212013Anterior: 14/1112013Atual: 13/1212013
Dias de Faturamento: 29Previso da Prxima: 14/01/2014Apresentao: 27/1212013Leitura Anterior: 27.307Leitura Atual: 31.530Consumo Medido: 4.223Consumo Faturado: 4.223
Motivo da no leitura:
AnualTrimestralMensal
INDICADORES DE CONTINUIDADECONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 10/2013EUSD: 642,7
RESERVADO AO FISCO291 B.468E.9042.3B47.9E51.A09C.8FD6.1 FD9311
0,25Demons1rativo Comp. da FBlura CFOP Base Clculo Aliq. AS Dados AdicionaisEnergia R$ 708,33 34,74 % 5258 ICMS 2.039,10 25 % 509,n NSUDistribuio R$ 597,55 29,30 %
18 35 EmissoTransmissoR$ 65,76 3,22 % Cod. Atividade PIS 2.039,10 0,9 %HISTRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO Encargos R$55,72 2,73% COFINS 2.039,10 4,1 % 83'61 17/1212013
OI lo" Consumo Pagamento Tributos R$611,73 30,00 % ' Impresso1212013 29 31530 4223 ""'"TUSO:AS 854,35 TE: RS 573,02 231121201314:56
11/2013 31 27307 4.150 02/12/1310f2013 31 23157 3.1n 2411011309f2013 29 19980 4.020 23109/1308f2013 29 15960 3.8n 2&'0811307f2013 30 '2083 3.405 30107113061'2013 33 8678 3230 02107/1305f2013 29 5448 3.061 27105/130412013 29 2387 3.427 29104/130312013 31 98960 3.532 04104/"0212013 30 95428 3.948 05103/130112013 30 91480 3.470 28101/13Menor: 3.061 Maior. 4.223 Mdia Anual: 3.627
Prezado(a) ClienteA partir de 2014 vigorar o sistema de bandeiras tarifrias. A banoelra verae nao Implicara coorana aOIClonal. AS bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas,implicaro tarifas de maior 'Ialor, d9'lido ao maior custo de gerao. No ms de 1212013 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria A$ 0,03000I1
li' CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N": 001034Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/12/201354-33302322TIPO: ORDINRIO- B7.613.535IOOO1-16
rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor .13562 CNPJ.88446.034/0001-55
Nome CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S AFuno . 01 - LEGISLATIVAEndereo AV. PATRIA, 1351Subfuno. 031 - ACAO LEGISLATIVAMunlclplo . CARAZINHO-RS CEpo 99500000Programa 0001 - EXECUAO DA AAo LEGISLATIVA Telefone F.xProJ/AlIv 2005 - MANUTENAo GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
Rubrica 3.3.3.9.0.39.00.00.00PROCESSO DE COMPRA W 000000 SECo 00 EMPENHO W 339790OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso 1 -LIVRE AUTORIZAO W 213248 PROG. ADMIN (PA):I Valor Orado 190.000,00I1
SakkJ Anteno,32.947,13 ,Reduzido 4625
LIcitaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhado 2.161,44 ,I saldo Atual 30.785,69 ICaractertstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MAlERJAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.43.00.00. SERVICOS DE ENERGIA ELElR1CA1
2.161,44 2.161,44SERVIOS DE TERCEJROS-PESSOA JURID1CA (4223 kwH)
RESUMO: VLR REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ElETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTESANEXOS.
DESTINO:TOTAL 2.161,44
CONTA ....... PAGUE-SE TeSOURARIA(R;:O~~~iR'o "\QJJ.d:J. I CHEQUE N" DATA
1) DATA ,~/ lConlaOOI BANCO N'DOCUMENTO N"
11:Jt: tie legiSlativorII:: 11---
01 o Albino Ge1hardl NetD
or de ExpedIente~ Jairo Jalr Martins AGEtflE FINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiCPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOT AI. EMPENHADOR$ R$EM---'---'--- EM---'---'---CREDOR CREDOR
Emis$Or; fWOUZ8 Data: 2011212013 Hora' 12:00:00
"D"'d;;;"'
11 ~Banco lta - Comprovante de Pagamento
Titulas Outros BancosIdentificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debnada:Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agncia: 9209 Conta: 10809 2
Dados do pagamento:CPF/CNPJ: O
Nome do favorecido: CIEECdigo de barras: 03399161577000000120965337001021 359250000031800
Valor do documento: R$ 318,00Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 318,00Data de vencimento: 27/1212013
Informaes fornecidaspelo pagador:
Operao efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000082._ O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaes
por ele inseridas.Autenticao:6B66 F77EOF953AC088EBEDBE66930E34CDDE2401
Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agencia. Se preferir. ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Its: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa PostaI67.600, CEP
03162.971. DefIcientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
http://www.itau.com.br.
RECIBO DO SACADO Santander .SantandefCedente AgrncilVCdigo Cedente Nosw Nmero VencimentoCENTRO DE INTEG EMP ESC. CIEE
10011/1615700 000012065337-0 27/1212013Carteirn Esptt:idDoc. Quantidade Valor Vlllor Documento
CSR Outros 318,00Dam do Doeumento Nmero do DocmnenlO Especie Aceite Data Processamento
23/1212013 12065337 R$ N 23112/2013DemlJnslnltivo
Instrues
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZrNHO. CNPJ/CPF: 89965222000152FLORES DA CUNHA - predio, 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS
SacadolAvulist1
Autenticao mecniCll
______________________________________________ ~~~~i~_
-
.Santander 033-7 I 03399.1615770000.00120965337.001021359250000031800Local de Pagamrnlo Vencimento .
Pagar prderenc1almente no Grupo Santander 27/1212013Cedente CNPJ Agnc:iolCdigo do Cedente
CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE 92954957000195 10011/1615700Data do Documento Nmero do Documento I Es,*"ie Documento I ACei~ Dal;} do Pr0ct5Sl1menlO NoSS(l Nmero
23/1212013 12065337 Outros 23/12/2013 000012065337-0Uso do Banco Carteira IEspcie I-- I (~)Valo! (-) Valor do DocumentoCSR R$ 318,00Instrues (Tnlo de responsabilidade do cedente) (+) Outros Acr60:imos
Caixa: nao receber apos data de vencimentoNAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE (.) Desconto AbatimmtosCHEQUE,PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A H Oulrlls DeduesCOMPENSACAO.
(---)MoraIMulta
(-) Valor Cobrado318.00
Sacado CAMARA MUNICIPAL DF. CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152FLORES DA CUNHA. predio: 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS
Sacador/Avalista
I
1 ""EmISSOr. Ju&OUza Data: 2(j112/'1013 I-fors: 12.f)(lOO
/, CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 000610Av Flores da Cunna, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 31107/201354-.33302322
TIPO; ORDINARIO- 87.613.53510001-16rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAl DE VEREADORES Dadas do Credor;Unidade 01 CAMARA MUNICIPAl N Credor : 119022 CNPJ' 92.954.957/0028-05
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS.CIEE.Funo 01 . LEGISLATIVAEndereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Subfuno: 031 . ACAO LEGISLATIVA Munlcipio : CARAZINHO.RS CEP : 99500000Programa 0001. EXECUO DA AO LEGISLATIVA Telefone FaxProJ/AlIv 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL
Rubrica 3.3.3.9.039.00.00.00PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO N" 328227 IOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICARecurso 1. LIVRE AUTORIZAO N' 201179 PROC. ADMIN (PA):I Valor Orado 190.000,00
1iSaldo Anlerlor
66.105,36 IReduzido 4625LicitaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhatto 5.030,76 II SaldoAlual 61.074,60 ICaracterlstica Peculiar 000. NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERVIOS DE ESTAGIARIaS7
718,68 5.030,76SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOrCA (VLR REF. PAGTO. SERVIOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTQ. SERViOS ESTAGiARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO ,A DEZEMBRO CFE. CONTRATO01612013. TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO:TOTAL 5.030,76
CONTADO~GERAl ........ PAGUE.SE TESOURARIA~~(~NFERIOO~~\ I ,_' /1
CHEQUEN' DATA
DATA I.-/ Conla I V
Jit-BANCON'
DOCUMENTON"
tlt 1.'.' ~ o A1hinoGerhan:l'lNeto
~or de ~dienteAG~N1E FINANCEIROiro Jair Martins
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICiPIO DE CARAZlNHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADOR$ R$EM ---'---'--- EM ---'---'---CREDOR CREDOR
"'o"""",".o.c,,,,=,,"-, -------------------,N' Credor : 119022 CNPJ: 92954957002805Nome : CENTRO INTEGREM PRESA ESCOLA RS-CIEE .Endereo . AV. FLORES DA CUNHAMunicpio : CARAZINHO-RS CEP:8anco/Ag.lContaTelefone Fax
rgoUnidadeFunoProjlAtivDotaoElemento
5.030,7661012013
ORDEM DE PAGAMENTO N: 244251DATA DE EMISSO: 18/12/2013
CAMARA MUNICIPALAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
87.613.535/0001-16
: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL. 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL: 01.0101.031.0001.2005.3339039000000.0001. 3.3.9.0.39.00.00.00oumos SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
L-R_ec_u_rs_o__ 1_-_L_IVR__ E -' I Em""",,,Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039990100 SERVlCOS DE ESTAGIARIOS 718.68 0,00 0,00 718,68Ret. Nota Fiscal nO: contrato, ele 1811212013 718,68 0,00 0.00 718.68
TOTAL DA ORDEM 718,68
SALDO ANTERIOR 1.437,36OUTRAS ORDENS 3.593,40
VALOR RESTANTE 718,68
OBSERVAES:VlR REF. PAGTO. SERVios ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0,00
TOTAL O,"
LQUIDO DA ORDEM OE PACTO, 718,68
DATA
PAGUE-SE
I IJ3
TESOURARIA
CHEQUE N' ~ ~
.--i-_ 'BANCON' ~
DOCUMENTO N'
OATA
Pr te legislativoJ\lbino Gemardl NetD
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) 00 MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAl EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
"" ,1&012020\3 121:0
o
30horas
Banco Ita - Comprovante de PagamentoTtulos Outros Bancos
Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:CPF/CNPJ:
Nome do favorecido: CIEECdigo de barras: 0339916157 70000 001209 54386 901026 859210000071868
Valor do documento: R$ 718,68Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 718,68Data de vencimento: 23/1212013
Informaes fornecidaspelo pagador:
Operao efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987481000041._ O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaes
por ele inseridas.Autenticao:DB8CAE9CE5FS9413D1 CC8497DB4E61297236BEBO
li
Dvidas, sugestes e redamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa Ilau: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
http://www.itau.com.br.
RECIBO DO SACADO~Santander ~SantanderCedente AgniatCdgo Cedente Nosso Nmero VencimentoCENTRO DE l/IIjEG EMP ESC - elEE
1001111615700 000012054386-9 23/1212013Carteiro &pcie/Doc. Quantidade Valor Valor Doclll'tle'lllo
CSR Outros 718,68Data do Documento Nmero do Documentn Espcie Aceite Data Processamento
19/1212013 12054386 RS N 19/1212013Demonstnll:ivo
Instrues
S"",,, CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. CNP1/CPF, 89965222000152FLORES DA CUNHA - predio: 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS
SuClldolAvaJislll
AUteI\tiCllo mecinica
---------------------------------------------~~~~~~~8~Santander 033-7 I 03399.1615770000.00120954386.90102685921000007186
Loclll de Pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander 23/1212013Cedente CNPJ AgnciaICdigo do Cedente
CENTRO DE lNTEG EMP ESC - CIEE 92954957000195 10011 J 1615700Data do Documento Nmero do Documento [ Espcie Documento I ACei~ Data do Processamento Nosso Numero
19/1212013 12054386 Outros 1911212013 000012054386-9Uso do Banco Carteira TESP:; TQuantidade 11
Clusula 4" - Na conformidade da Lei nO.11.788/08, as partes convencionam e estabelecem: ~,aI Plano de Atividades do Estagirio: i'Horrio de Estgio
Total Carga Horria Total Carga HorriaDiria Semanal08:30 as 11 :30 e 13:30 as 16:30 006:00 028:00
rea de EstgioInicio do Estgio Final do EstgioSETOR JURIDICO 02/07/2013 01/01/2014
Supervisor u. C. : GISLAINE CHAGAS HUNNINGCargo: PROCURADORAGERAL DO ESTADOFormao: DIREITO
Orientador I.E.:JOSE CARLOS KRAEMER BORTOLOTTICargO:COORDENADOR
Principais AtividadesCONHECER A UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA IDENTIFICACAO DOS PROCEDIMENTOSREALIZADOS NA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS;AUXILIAR NA SEPARACAO DE DOCUMENTOS JURIDICOS;
AUXILIAR NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS.
.
Informaes ComplementaresNA SEXTA FEIRA REALIZARA O SEGUINTE HORARIO:08:00 AO 12:00
b) Bolsa auxilio: Ser obrigatoriamente paga ao estudante estagirio, pela concedente do estgio,bolsa auxilio mensal de R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).c) O valor da BAE poder variar de acordo com a freqncia do estudante ao estgio e est sujeita reteno do Imposto de Renda, conforme tabela de incidncia fixada pelo Ministrio da Fazenda queestiver em vigor.
d) Ser obrigatoriamente fornecido ao estudante estagirio. pela concedente do estgio. auxliotransporte na forma de DINHEIRO. R$ 78.00 por ms.e) Recesso: Ser concedido recesso remunerado de 30 dias ao estagirio com estgio de duraoigualou superior a um ano e. proporcionais aos de durao inferior a um ano: O recessoremunerado de 30 dias poder ser fracionado em dois perodos de 15 dias.
i
I
'I
I1
I
I
Clusula 5" - Nos termos da Lei n. 11.788/08. so obrigaes especficas das partes abaixodeciinadas:
5.1 -INSTITUiO DE ENSINO:
a) Celebrar o Termo de Compromisso de Estgio com seu educando e com a concedente doestgio. considerando as condies de sua adequao proposta pedaggica do curso, etapa emodalidade da formao escolar do estagirio e ao horrio e calendrio escoiar.b) Estabelecer o Plano de Atividades do Estagirio que consubstancie as condies/requisitossuficientes exigncia legal de adequao etapa e modalidade da formao escolar doESTAGIRIO.
CAMARA MUNICIPALAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N:DATA DE EMISSO:
TIPO:
00061031/07/2013ORDINARIO
87.613.53510001-16
rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFuno . 01 - LEGISLATIVASubfuno' 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograme 0001 - EXECUO OA AO LEGISLATIVAProjlAtiv 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPALRubrice 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDlCARecurso 1 LIVRE
rnD;;:ad;;:"'''''=C'''''''',,=,~-------------------''N Credor : 119022 CNPJ : 92954.957/0028-05Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.Endereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Munlclplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone Fax
AUTORIZAO N" 201179 PROG. ADMIN (PA):
I Valor OradO 190.000,00I1
5akloAnterlor 66.105,36
I Valor Empenflado 5.030,76I1
5aldoAtual 61.074,60
Reduzido 4625UcllaoModalidade de Licitao:Caracterfstica Peculiar
DISPENSA DE LICITAO000 - No SE APLICA
PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 32B227
QUANT MATERIAL OU SERV1O VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERVIOS DE ESTAGIARIOS7 718.68 5.030,76
SERVIOS DE TERCElROs..PESSOA JURIOICA (VLR REF. PAGTO. SERVIOS ESTAGIARlA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REf. PAGTO, SERVIOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO
01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO. TOTAL 5.030,76
DATA
PAGUE-SE
CHEQUEW
BANCON"DOCUMEtHO N"
TESOURARIA
DATA
Pr e egislalivoo Albino Gertlardt Neto
AGENTE FINANCBRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) 00 MUNiCPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADO
R$ R$EM , ,____ EM ' '___ _ _
CREDOR
Emissor. tusooza Data: flV1212013 Hora: 12.:00:00 l' ""
li CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244204Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 18/12/201354-33302322- 87.613.535/0001-16
Dadosdo Credor:rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 100061 CNPJ: 92885866000105Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL Nome : DPM-DELEGAES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTFuno . 01 - LEGISLATIVA Endereo . RUA DOS ANDRADASProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Munlclplo : PORTO ALEGRE-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 BancoJAg.lContaElemento 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone .512287933 Fa.oumos SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso l-LIVRE I Em,."h. N" II V,I. do E_. I10312013 12.650.00Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.150.00 0,00 0.00 1.150,00Ref. Nota Fiscal no: 98556, de 1311212013 1.150,00 0.00 0.00 1.150,00
TOTAL DA ORDEM 1.150,00SALDO ANTCRJOR 1.303,33OUTRAS ORDENS 11.346,57
VALOR RESTANTE 153,33
OBSERVAES;
VLR REF. PAGTO, SERVIOS TECNICOS PROASSIONAlS NAS AREAS JURIOlCAS, ADMINISTRAO DE PESSOAL, ORAMENTRIA. CONTBIL. LEGISLATIVA E DE
TREINAr..1ENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0.00
TOTAL 0,00 liQUIDO DA ORCEM DE PAGTO. 1.150,00
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAEMPE OE
~d~~ (\ Z J rz 2013 CHEQUEN' M. (fc, DA!'3 DEZ 2013F-BANCON' 'I~":I ";/ '----'\m"'" U DATA ,~ DOCUMENTON-
r !sid meLegislalivotio AlbInoGerhan:flNeto
~lj.~.'.
.='-Ali:: ae l:XJ)edienteAGENTEFINANCEIROJair Martins
RECIBO
RECEBI(EMOS) 00 MUNiclPIO DE CARAltNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDorrOT Al EMPENHADOR$ R$EM---'---'--- EM---'---'---
CREOOR CREDQR
1 'lo
o
30horas
Banco Ita - Comprovante de PagamentoTtulos Outros Bancos
Identifica!!o no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:
CPF/CNPJ:
Nome do favorecido: DPMCdigo de barras: 041921100806276000004 65230 041694 9 59390000113275
Valor do documento: R$ 1.132,75Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 1.132,75Data de vencimento: 10/0112014
Informaes fornecidaspelo pagador:
Opera!!o efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag. CTRL 399987461000033.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaespor ele inseridas.Autenticao:B5F67FC56F62811 E05D9F31 DC9524D2BFC3175D3
Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC ltau: 0800 728 0728 (lodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a OU'Iidoria Corporativa lta; 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162~971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
http://www.itau.com.br.
--------------------------------------------------------------------------Recibo do Sacado
DELEG PREF MUNICIPAIS LTOAAv. Pernambuco, 1001Porto Alegre ( RS
1.13275
Vaivr uOClIrn:nto
(o=) Valur cubrado
Espcie Ouamid;uk Ntlsso minero
R$ 00065230.56
(-'-) Outros acl-cscimJs("-) MNa I Multa
04192.1100806276.00000465230.041694959390000113275
65230Nnl:r'u do (\oCUrn.:nlo
Cedente
DELEGPREF MUNICIPAIS LIDA
(.) Desconlo" Abalim:nlOS i-) OutrJ.S dedues
Sacado
CARAZINHO-CM
.A,1IIClllic~5um:dniuInslrui)cs
Pagamf'nto referente: Nota Fiscal nO98556
- .-- _._.-- - - --- - ....--~.~-- ---- - ---- --- - -- - -- - _.-- --- ~ --~- - ~:.'~.:!:.11.!~~.21~.!..i.!.l!~~...:..._
Autenlica..,~o Ilcdnica_ FIcha de CompensaaoSacadorl A vai istn
1 ti I )1041-81.. 04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Local de pag;lln:nIO
Vcndm.'nwRede bancria. Aps o vencimento, apenas no Banrisul
10/01/2014Cedente
Agncia/Cdigo cecenteDELEG PREF MUNICIPAIS LIDA0100_B1062760.0.06Data do ,Jocumenll) NnX:i"Otlo(;urrrnlQ I Espcie doc. I ~ceilC Dai:! prOCeSSlll1Cnt Nus~o nUIIl:ro13/12/2013 65230 DM 00065230.56Uso do banco Caft:-ira
, ~~lCi~ I Q\lafl1iLlade Valor {"'-)Valor doculll::nloCCB
1.13275rnstru.-:..~ fTCXllJ de rcsrollSilbilidatle do cedente)
(o) Desconlo i ~\hiltinl'nto.~
Sr. Caixa: Este boleto poder se . recebido sem multa ou juros,(.) Oulm~ dedui.iesat o ltimo o dia til do ms de seu vencimento.
Aps a data de vencimento, somente poder ser pago nas Agncias do Banrisul.(+1 Mora,' MuhaNota Fiscal n 98556
(~)Outros uCftscirrus
(-) Valor l:ubrado
SacudoCARAZINHO..cM
I C,cL haixa-
W Im" m /I "'/1/1" 111111111/1/1 " ,,/I ,,/I I--------------------------------~-------~--------s~~~~~~~~~~~_
DATA LIMITE PARA EMISSO: 08/01/2017
-.-
N 98556NOTA fISCAL DE PREST"AO DE SERViOS
18VIA ICLIENTE
'-- J> II
13/1212013Dat.'l de Emlsslio;
Cdigo do Cllente:
CNPI: 92.885.888/0001-05 -Inscrio Munidp.lI: 474223Inscrio EstaduaL Isento
Inscrio Estadual:
,
DELEGAES DE PREHlTURAS MUNIClrAlS LTOAAv. Pernambuco,lool NavegantesCEP90240-004 Porto Alegre' RS
Fone: (51) 3027.3400. fax: (51) 3027.3401 [email protected] [email protected]
" ..~BP1@(Desde 1966
Nome/Razo social:
Endereo, CMARA MUNICIPAL
DElEGAOES DE PRlfEmJRAS MUNIOPAISSom",expe~ paradMdlrcoohedl1'leflt05
www.dpm_rs.com.br
1
II
1III
I
J1
I
VALOR uNrrARlo: rRO DOS SERVIOS:
U5
Recibo do Sacado
DELEG PREF MUNICIPAIS LIDAAv. Pernambuco. 1001Porto Alegre I RS
04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Espcie Quantidade Nosso mim:ro
1.13275
00065230.56Valor docUlrenlO
(=) Valor cobmdu
RS
(+) Outros acrscirms(+) Moral Multa
Nrrero do doeurrento65230
CedenteDELEG PREF MUNICIPAIS LIDA
(-) Desconto I Abutirn:ntos (-) Outl1lSdedues
SacadoCARAZINHO-eMInstrues Autenticao m:cnicaPagamento referente: Nota Fiscal nO98556__________________________________________________________S~~~~~~~~~~~_
!7 : . il:!9I IlL, '1041-81 04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Local de pagalll::nto VencirrentoRede bancria. Aps o vencimento, apenas no Banrisul 1010112014
Cedente Agncia/Cdigo cedente
DELEG PREF MUNICIPAIS LIDA 0100.81 062760.0.06Data do docurn::nto Nrrero docurrl:nto I ~~ecie doc. I ~celte Data processan'rnt Nosso nrrero13/12/2013 65230 00065230.56Uso do banco Carteira I ~~cie I Quantidade Valor (-) Valor docurrento
CCB 1.13275Instrues (Texto de responsabi Iidade do cedente) (-) De;:;conto I Abatirrentos
Sr. Caixa: Este boleto poder ser recebido sem multa ou juros, (-) Outra!::deduesat o ultimo o dia util do ms de seu vencimento.Aps a data de vencimento, somente poder ser pago nas Agncias do Banrisul. (+)Mora/MultaNota Fiscal nO98556
(+) Outros acrscinns
(=) Valor cobrado
SacadoCARAZINHO-eM
I Cd. baixaSacador/Avalista
Autenticao ll'rcnica - Ficha de Compensao
11111111111111111111111111111111111111111__________________________________________________________S~~~~~~~~~~~_
-_._-----------------------------------------------------e MARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSO:
TIPO:
0001030510212013ORDINARIO
SECo DO EMPENHO ND 313756PROCESSO DE COMPRA N" 000000
AUTORIZAO N" 186262 PROC. AOMIN (PA):
I Valor Orado 190.000,00 II Saldo Anlerlor 130.794,65I Valor Empenhado 12.650,00 II SaldoAlual 118144,65
rnD;;'d;;;"'''d;;;,rC''''''''''''c.~------------------- .N' Credor 100061 CNPJ: 92.88588810001.05Nome DPM-DELEGAOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTEndereo RUA DOS ANDRADAS, OMunlciplo PORTO ALEGRE.RS CEP: 90000000Telefone 512287933 Fax
89.965.222/0001.52
: 01 - CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Cmara Municipal01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 EXECUO DA AO LEGISLATIVA2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL3.3.3.9.03900.00.00OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA: 1. LIVRERec:urso
rgoUnidadeFuniloSubfuno:ProgramaProj/AtivRubrica
Reduzido . 4625LicitaoModalidade de Licitao: 0112013. LICITAO INEXIGiVELCaracteristica Peculiar : 000 ~NO SE APLICA
QUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAl.
3.3.3.9.0.39.05.00.00. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS11 1.150,00 12.650,00
SERVIOS DE TERCEfROS-PESSOAJURIDICA (VlR. REF. PAGTO. SERVIOS TECNICOS PROFISSIONAIS NASAREAS JURIDlCAS, ADMINISTRAO DE PESSOAL, ORAMENTRIA. CONTBIL, LEGISLATIV/\ E DETREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)
RESUMO:VlR. REF. PAGTO. SERViOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS JURIDICAS. ADMINISTRAO DE PESSOAL
ORAMENTRIA. CONTBIL. LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CON1RATO E DEMAIS
COMPROVANTES ANExOS
DESTINO: TOTAL 12.650,00
DATA
TESOURARIA
CHEQUEN"
PAGUE-SE
DATA ~ ~. _
BANCO N'DOCUMENTO N"
CONTADORIA G
Presidente le9lslativoO"o~oGemaroINem
AGEN' E FlNANCr;IRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiCPIO DE CARAZINHO. A IMPORTNC1AABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A-
( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALOOfTOTAl EMPENHADO
RS RSEM I '___ Ef./I ' I _
CREDOR
Emissor: lUsouza Data: OW2I2D13 Hera.' 12.00:00 l' VIa
26/02/2013 11:06 I__________'-J
/1 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 036240CARAZINHO54-33302322 Evento: 11 - DEPSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO
DATA VALOR23/12/2013 R$ 17,25
CGM100061. DPM-DELEGAES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT
DBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA
CRDITO29589 . COTA RECEBIDA .IRRF SERVtOS
HISTRICO
3 - VLR.REF.
N F 98556 DPM
CONTADORiA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA
D,ta
~Z 3,DEZ ZP13Banco
Ifj~:. Cheque DJ,.. Ct,C,Confarldo (I plretor de ExpedienteJairo Jair Martlns $fD,ta Z 3 DEZ 2013
Comador Presidente do legislativo --'-- , Agente FinanceiroLuclana Lampert de Souza 000 Albino Gerf1ardt Neto Fabiano Pereira
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$ EM ---'---'--- R$ EM ~ __ '___ I__ -
CREDOR
lI&(; 00
Cdgo do CUente:
- NHO
DILEGl:ES.IiEP!IDEJTIJ1i1,S MUNlaMIS LTOAAv, Petnambuco':JOOI'. Navegantes 'ap 9OZ4().{)Q4 POrto Alegre.i RS
fooe: (Sl}302.7.34(X). Fax: (SI.) 302:7.3401/[email protected];l,;bf - falCcono~pm"5'.tm-.br
' 0 D'Vl/12.. I 11 ~ '\-1 ~QD
te. J-..eMcRAMUNlCIPAl DE CARAZlNHO
Fronciele G. LeitsAv. Rores da Cunha. 799
9950().(JOO - CarazlnholRS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Estevo De LorenoVereador. PPCMARA MUNICIPAL DI
VlRIADDRII DI CARAZINHO
\
e-mail: [email protected] (54) 9632 3196 Ramal 220Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS
mailto:[email protected]://www.camaracrz.rs.gov.br
..Protocolo NO J(jol,+ 1';Hora: ~O~ar
Franclele G. leiteAv. Flores da Cunha, 799
99500-000 - GarazlnholRS
RELATRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE
Dia 10 de Dezembro de 2013.
No ltimo dia 10 por volta das 6:00 Horas, nos dirigimos a Porto
Alegre, para participar da audincia no Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul juntamente com a Comisso dos
Aposentados de Carazinho, tratar de assunto referente aos servidores
inativos.
Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente
Relatrio de Viagem.
~ ...............o I/..P'-
Vereador Paulino de Moura - SDD
Sistema de Recepo de Visitante - Atestado de visita Page I of 1
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande doSul
Atestado de visita
Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO , procedente dota) CM DECARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas n?,(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):
L Em 10 de dezembro de 2013, tendo como d,"stino(s) o(s) seto;'(es)/local(is) CONSULTORIATCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendopermanecido nas dependncias deste Tribunal das 10:46 s 11:26,
EDUARDO M}\RQUES BORBASupervisor dos Servios Administrativos
Atestado emitido em 10/12/2013, s 11 :26, pela recepcionista JENIFFER RUBIANI SOUZA SILVAMENDES
http://intraneUce-rs,gov,br/aplicprodlADM,PK_ADM _RV.PRC _ADM _RV_EMITE _'" 10/12/2013
r ...-- Sistema de Recepo de Vsltinte - Atestadb de vjsita Page I of ITribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul
Atestado de visita
Atesto, para os devidos fins, que PAULINO DE MOURA, procedente doCa) CM DECARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):
1. Em 10 de dezembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/Iocal(is) CONSULTORIATCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendopermanecido nas dependncias deste Tribunal das 10:37 s 11:26.
EDUARDO MARQUES BORBASupervisor dos Servios Administrativos
Atestado emitido em 10/12/2013, s 11:27, pela recepcionista ANDREIA DA SILVA FRAGA. NUNES
':'", .
'.-..l!
\
1 '"' 11 '" ''''1"'1. 1 ,.,
dMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DE CARAZINNO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Estevo De LorenoVereador. PP
~'J>O{JY)1\ 2/1?> IR'.'
Emissor lusouza Data.3flO1l2Df3 Hora. 1U1000
ti' CAMARAMUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 000610Av Flores da Cunha, 799CARAZlNHO DATA DE EMISSO: 31/07/201354-33302322TIPO: ORDINARIO
87.613.53510001_16rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor"
N Credor . 119022 CNPJ: 92954.957/0028-05Unidade 01 - CAMARA MUNICIPALNome : CENTRO INTEGREMPRESA ESCOLA RS-CIEE.Fun.Jlo 01 - LEGISLATIVAEndereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Subfuno: 031 - ACAO LEGISLATIVAMunlclpio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Programa 0001- EXECUAO DAAAO LEGISLATIVA Telefone FaxProjlAtiv 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL
Rubrica 3.3.3.90.39.00.00.00PROCESSO DE COMPRA N- 000000 SECo 00 EMPENHO N" 328227OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso 1 - LIVREAUTORIZAO N 201179 PROC. AOMIN (PA) :
Reduzido 4625 I Varor Orado 190.000,00 II Soldo Anlono, 66.105,36 IUcltaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhado 5.030,76 I' S_"",, 61.074,60 ICaracterlstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERViO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERViOS DE :ESTAGIARIOS7
718,68 5.030,76SERVlOS DE TERCElROS-PESSOA JURIDICA (VlR REF. PAGTO. SERViOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VlR. REF. PAGTO. SERViOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE CONTRATO01612013. TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO.TOTAL 5.030,76
CONTAI"V'l'."" r-"'n L PAGUE-SE TESOURARIA
(1ECQNFE ID:I~'1 \ (\ I
CHEQUE N DATAilirJ, ~DATA I/
I U BANCQN'.-I--- DOCUMENTON'-
P;e~d I legislaUvo
.O#/~ JJ:- ~OAlblno Gerl1ardl Neto( telor de Expedi1!nte
AGENTEFINANCEIROairO Jair Martins
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICipIO DE CARAZlNHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOT AL EMPENHADORS RSEM ---'---'--- EM ---'---'---CREDOR
CREDOR
1 ~,
I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244139Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 18/12/201354-3330232287.613.535/0001-16
Dadosdo Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor . 133271 CNPJ. 12406075000156Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome . GEOVANI SCHMITT 98345443087Funo . 01 -LEGISLATIVA Endereo .AV FLORES DA CUNHAProjlAtiv 2005 - MANUTENAO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municipio . CARA2INHO-RS CEPDotao 01.01.01.031.0001.20053339030000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento . 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone Fax
MATERIAL DE CONSUMORKUrsO 1 -LIVRE I Em"",,"'N" II Valor do -Empenl\Q I101712013 140,00Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALCO3339030250000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 140,00 0.00 0,00 140,00Ref. Nota Fiscal nO: 4051859. de 18/1212013 140,00 0.00 0.00 140,00
TOTAL DA ORDEM 140,00SALDO ANTERIOR 140,00OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:VLR. REF. AQUISIO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CFE. SOUCITAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0.00
TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 140,00
CONTAD~RAL ...... PAGUE-SE TESOURARIA
~('\ CONFERIOOO '\oJl I CHEQUEN- 0
~}" ... "':*""'I>! . ""-"'" - ~..,.....- .. ' - 4 - _. T ~ - ~f'" ~ ~;;-..,-;-.>o:.--p--..!''::::'~~~-;-,.,..,-rot;lo'r',-''':'''.o.~nI'''Jt''~l''''''-r"r-r:T~::''~~'''. ,
~
.... ~flo03lc~ 1~~:;2334t.o-l~I;~o1;;~N~bJ~. I:"40jQ~~ '~;,''.~"",,~.~o ~ G . -+';., /1 -"1:'" ---/I ---llqUflBquenUade. 7~c..... r~J Ir__ ' __ !I U -----'( I' I' ------
C RA MUNICIPAL DE CA~AZINHOA ~I OA FLORES DA CUNHA 799 , 1"","'"8991'>5222/0001-52 ,,",o 9' 7:fb2",L lENTE B'tH:ARI O DESOE 06/1 9
", ,0)(/ JAM;"
I' I 'ou sua ordem, t:.,
. ,
de20J13
I.1
REa:BEMQS DE GEOVA."I1 SCHMJTI 98345308' OS PRODUTOSISERVlOS CONSTA.'m:S DA NOTAFlSCAL INDICADA AO LADO NF57664/038945
30"oras
Banco Ita - Comprovante de Pagamento de concessionrias
0002 - BRASIL TELECOM-RS
Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: BRASIL TELECOM-RSAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:
Cdigo de barras: 846000000022 951600020014 212014201314 201163000007
Controle: 33570108092166356607
Valor do documento: R$ 295,16Informaes fornecidas pelo
pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000030.Autenticao:9E594A3E2F35D460729FD7FC994EAFOE096DF84F
Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. se preferir, ligue para o SAC ltali: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.rtau.com.br.Se no ficar satisfeito com a SOluo apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
http://www.rtau.com.br.
tr FIXO OiSA.Av. Borges de Madeiros. 512 CentroCEP 9002()'902 Porto Alegre - RSCNPJ Matriz: 76.535.764/0001.-43CNPJ: 76.S35.76410002~24 tE: 09612.845.833
Fatura de Servios de Telecomunicaes Pgina1XXXXl1 de000005
11,1, ,1,1,,, 1,1,11" ,11" ,li" ,11" ,11,,,1, "li
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORESAV FLORES DA CUNHA 00799CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS
Fatura: 1312.000641970Contrato Agrupador. 000.111.294-5 - 11Via
Demonstrativo da faturaSERVICOS MENSAIS
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAflAADAS LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
SERVICOSOI
SERVICOS EVENTUAIS
SERVICOSOI
DIVERSOS. OUTRAS EMPRESAS
DOCUMENTO FINANCEIRO
Valor CR$)57,60
0,0028,01
0,0059,45114,14
259,201,891,89
45,0045,00
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Valor a pagar 306,09 Data de vencimento:Valor de sua conta:
27/12/2013306,09
Nmero de seu telefone: 54 3330 2322
Ms de referncia: dezembro 2013
Perrodo: 1111112013a 10/1212013
Data de emisso: 15/12/2013
CARAZlNHO CAMARA DE VEREADORES
Nmero do Telefone: 54 3330 2322
Nmero da Fatura: 1312.000641970
Sequencial: 000111294 201312 01154I.E: 09612.845.833
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............................................................................................................................................ ~ ....
'JFIXO
NG Identificador para Debito Automtico; 000.111.294-5
846900000031060900020003111294201319201154000008
"111111~IIIIIIIIIIII HI~IUI IIIData de Vencimento
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27/12/2013
306,09
000109131015867
30horM
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Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome: BRASIL TELECOM-RSAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:Cdigo de barras: 846900000031 060900020003111294201319201154000008
Controle: 33570108092166356526
Valor do documento: R$ 306,09Informaes fornecidas pelo
pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:46 via Sispag. CTRL 999012374000022.Autenticao:68AE75B15892291241C670E95370629B5E86DC4A
Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: oaoo 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada. ligue para a Ouvidoria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800722 1722 (todos os dias. 24h).
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Fatura: 1312.000641971Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1~Via
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CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
INTERURBANOS
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Data de vencimento:Valor de sua conta:
27/12/2013243,94
Nmero de seu telefone: 54 3330 2578
Ms de referncia: dezembro 2013
Perodo: 11/1112013. 10/12/2013
Data de emisso: 15/12/2013
CARAZlNHO CAMARA DE VEREADORES
Nmero do Telefone: 54 33302578
Nmtno da Fatura: 1312.000641971
5equencial: 000111426 201312 01131I.E: 096/2.845.833
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............................................................................................................................................ ~ ....
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N Identificador para Dbito Automtico: 000.111.426-3
846700000025439400020004111426201310 20113100000 6
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27/12/2013
243.94
00010913/015873
Banco Ita - Comprovante de Pagamento de concessionrias
0002 - BRASIL TELECOM-RS
Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debttada:
Nome: BRASIL TELECOM-RSAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:Cdigo de barras: 846700000025 439400020004 111426201310201131000006
Controle: 33570108092166356879
Valor do documento: R$ 243.94Informaes fornecidas pelo
pagador:Operao efetuada em 2311212013 s 15:58:48 via Siseag. CTRL 999012374000014.Autenticao:132921OACAA933224FF6EA70C98A4B390A71 C2D9
DUvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). "
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1.100.0011312013
ORDEM DE PAGAMENTO N': 243933DATA DE EMISSO: 12/12/2013
,...,O""d""';cdo=C"'
30ttOm
Banco Ita - Comprovante de PagamentoTtulos Outros Bancos
Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809.2
Dados do pagamento:CPF/CNPJ: O
Nome do favorecido: INVIOLAVELCdigo de barras: 7489310941 1267310228670357831034 1 59440000009800
Valor do documento: R$ 98,00Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 98,00Data de vencimento: 15/0112014
Infonnaes fornecidaspelo pagador:
Operao efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag. CTRL 399987461000017.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaespor ele inseridas.Autenticao:190CD975660C6A3C91 C7DD6A8D7189E54DC5F953
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INFORMATIVO
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15/01/2014Agncia I Cdigo Beneficirio
0228.70.35783Nosso Nmero 09/412673.1
{+} utros SCtmos
Recibo do Pagador
(+)Mota/MuIta
(-) Outras dedueS
Vencimento
("') rdo doaJIDenw
98.00H Desconto I Abatimento
- Dala Processamento12/12/2013
InslNOesAPOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE R$ 0.17.PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.
:}~. ~-lxr\j=liu'~I"
local de pagamentoPAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI
BeneficirioINVIO VEL CARAZINHO.(54) 3329.6000DalaDocumento N~da Documento EspcieDoc.12/12/2013 0000192583 OS
Espcie MoedaREAL
\
/ {=J oPagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA. 79999500.000 CARAZINHO.RSSacltdor AvalistaRecebimento etrnV$ do ctlcqw N'"Do ballCOEsla quitao ' lem valilladllapO$ o pagal'l'l(!nto lia cheqllfl pelo banco pIIl1adOf.At (I ~n1o pegilvcl em qualquer agMda banclia.
Cdigo de Baixa:
Autenticao MecAnica
98.00
{-I Outras deduOes
(+) Mora / Multa
15/01/2014Agncia I C6cfigo BenefICirio
0228.70.35783Nosso NUmero 09/412673.1(=) valor do documento
Vencimento
(-I DesCOf1lo I Abatimento
Data Processamento12/12/2013EspCie Doc.OS
74893.10941 12673.102286 70357.831034 1 59440000009800,,\~ '0'" ='%I~~L@;."dlocal de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI~ Beneftciario~ INVIO VEL CARAZINHO.(54) 3329.6000":':'Data Documento N" do Documento; 12/12/2013 0000192583~ Espcie MREALi Instruesi APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%." APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE RS 0.17.~ PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.
(+) OutrosAascimos
{=} \falor Cobrado
"" I "" "I~II"" I "" I" II~~IIIIIIIIII~ ~
iPagar:tf~J Sacador Avalista
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA. 79999500.000 CARAZINHO. RSAutenticaAo Mecnica
Cdigo de Baixa:
FICHA DE COMPENSAAO
INVILVE~'/
INVIOLVEL CARAZINHO'ALARMES ELETRNICOS LTDA.F
Av. Ptria, 1080 .,CEP 99500-000. Carazinho ~RSFone: (54) 3329-6000 -[nser. Municipal: 97618
Inser. Est.: 02510115573' CNPJ: 10.388.30110001-98e-mail: [email protected]
;-------:--------.-------------illNOTAFISS~l,%mS/T,~~8PE SERViOS I'ViA.CLiENTE ~
r------..,,----------------~I,~I1 .-' /' EZErIBf,!J DE ?OU ~I
DATA: ::.'-:~\m~f"J' ~'II"1'-'-, f8~ [.;1-._, .._-...'"r".',~...'_...N..,..I..,-_' i"1{1(\I~,77r.; "NOME: ..,H~'lH 1..I~l ,',J,J ..L .. ' tiL, r. t. r, . "'.' ".' i ',,''''~'.).-' '~8'1;~~IJE'f\rrnt>f."1nr.\'rq Df~ CU",!Hr~~"799
ENDEREO: \ " "i.; ._-
r-,;Do;;"d""';-do=Cffid="';;;'~-------------------_,N'Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198Nome ,INVIOLAVEl CARAZINHO ALARMES ELETR LTUAEndereo . AV PATRIAMunicpio : CARAZINHO-RS CEP.Banco/AgJContaTelefone . 54 9116 34,4 Fax. ~ 33296000
rgoUnidadeFunoProjlAtivDotaoElemento
1100.0011312013
ORDEM DE PAGAMENTO N': 216695DATA DE EMiSSO: 27102/2013
CAMARA MUNICIPALAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
87.613.53510001-16
01 " CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 " CAMARA MUNICIPAL01 "LEGISLATIVA2001 " CONSERVAO DO PRDIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
. 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA
LR_oc_u_rs_o__ 1_"_L_IVR__ E J I Em","",""Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SAlDO3339039770000 VlGllANClA OSTENSIVA E MONITORADA 100,00 0,00 100,00 0,00Ref. Nota Fiscal n": 874,882. de 27/0212013 100,00 0,00 100,00 0.00
TOTAL DA ORDEM 100,00SALDO ANTERIOR 100,00OUTRAS ORDENS 1.000,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:VLR REF. PAGTO. SERVIOS DE VlGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS lEGISLATIVO, PREOIO ADtlllNISTRATIVO. GARAGEM E SEDE. EM 2013, CFE.
COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenes
AGENTE FINANCEIRO
OAl!' 3 DEZ 2013
TESOURARIA
CHEQUE N*
BANCON'DOCUMENTO N*
TOTAL 0,00
LiQUICO DA ORDEM DE PAGTO. 100,00
2013
0,00
PAGUE-SE
23 ODATA
TOTAL
Diretor de Expedienleifo Jair Martins
~,'"
CONTADORI
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE. A{ ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAl EMPENHADO
R$ RSEM J J___ EM J J _
CREDOR
1" via
'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 036239CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTODATA VALOR23/12/2013 R$ 2,00
CGM128586 .INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
DBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA
CRDITO29587 - COTA RECEBIDA -ISS
HISTRICO
3 - VLR.REF.
N F 001901 INVIOLAVEL
CONTADORIA GERAL PAGUE-5e TeSOURARIAData
~4 3 DEl 1013Banco
I;J li. .l-f..Cheque ~. rftConferido
O'n:t/lM.ExpedlenteJ ~Martlns
PQ--J _2 1DEZ ?013DataContador p\ jld nt do legh.liltlvo Agente FinanceiroLulana Lampert de Souu O~ Albino Gerhardt Neto Fabiano Perolra
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R$ EM ---'---'--- R$ EM ---'---'---
CREDOR
DE
I' VIA . CUENTE
, :- ~. ~:-. -!" j"...
,-o ,~. ,.--~-t;::,;.:.' ('DE
.:..i -.j ~ __'o -.
~.'-~.;'Y~.-~l.~~\.~eL.:I,~~:U. VI~~~~ELETRNJCOSLTDA.
3(.j;:'6'~..g~~",,-,:~~Ptl;lJ)ro,;CEP 99501}-000 - carazjnho - RSPri~"(5
rnD';;d;;;~C;d;;;oeC;;;"";;;or;;C.---------------------,
N' Credor : 5182 CNPJ 29979036026026Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereo . AV. PATRIAMunicipio . CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone . 543302414 Fax
rgoUnidadeFunoProj/AtivDotaoElemento
ORDEM DE PAGAMENTO NO: 244206DATA DE EMISSO: 18/1212013
200,001I v",,,, do Empe'''''
103112013
CAMARA MUNICIPALAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
87.613.535/0001.16
. 01 " CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 " CAMARA MUNICIPAL. 01 " LEGISLATIVA2001 "CONSERVAO DO PREDIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339047000000 00013.3.90.47.00.00.00OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
L.R_e_c_u_rs_o__ l_"_L_IVR__ E .J I Empe"'" N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339047180000 CONTR1BUICOES PREVlDENCIARIAS-SERVlCOS DE TERCEIR 200,00 0,00 0,00 200,00Ref. Nota FiSCal n": INSS. de 18/1212013 200,00 0,00 0,00 200,00
TOTAL DA ORDEM 200,00SALDO ANTERIOR 200,00OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:VLR. REF.CONTRIBUIO PATRONAl SOBRE SERVlOS AUTONOMO DE FISCAUZAO OBRA EXECUO CONSTRUO MUROS, CFE. COMPROVANTES ANExos
Repasses Dados das Retenes
TOTAL O,"
TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 200,00
DATA
PAGUE-SE
CHEQUE N"
Z 3 EZ lOl~BANCO N"
DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA Z 3 DEZ l013
P . e legislativobino Gerhardl Neto
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNCIPIQ DE CARAZJNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REfERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAl EMPENI-iAOO
RS R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
1" via
li 30hOl'MBanco Ita - Comprovante de Pagamento com cdigo de barras
0270 - GPS
Identificao no extrato: SISPAG TRIBUTOSDados da conta debitada:
Nome: CAMAAA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2
Dados do pagamento:Cdigo de barras: 858300003512 087402702404 289965222009 015220131277
Valor do documento: R$ 35.108,74Informaes fornecidas pelo
pagador:Operaco efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 999015443000014.
Obs.:
Autenticao:9COA8B01C55DA97969315CE64DCC077D887BCC5E
Duvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no 'M'VW.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h),
3. CDIGO DE PAGAMENTO 2402
4. COMPETNCIA 12/2013
PRliVIDNCIA SOCIAL
MINISTRIO DA PREVloNCIA SOCIAL. MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENClARIA _$RF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-521 . NOMEOU RAZo SOCIAL I ENDEREO I TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044
6 - VALOR INSS
7.
8 -
35.108,74
2 - VENCIMENTO(Uso exdusivo do INSS) 20/01/2014 9 - VALOR DE OUTRASENTIDADESATENO: vedada a utilizao de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resoluo publicada peta SRP. A receita que resultar valorinferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente nos mesessubsequentes, at que o total seja igualou superior ao valor mnimo fixado.
185830000351-2 1108740270240-4 1128996522200-9 1101622013127-7 I
"11 " "" 1111 "1111111111 " "1/11 " li I "" I li "" 111
10.ATM/MULTAEJUROS
11 - TOTAL
12 - AUTENTICAO BANCRIA
35.108,74
x -.-------------------------- ~ _
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA _SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS
3 - CDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETNCIA 12/2013
I'11W1bNCtA SOClA< GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL - GPS 5. IDENTIFICADOR 89,965.222/0001-521 - NOME OU RAZO SOCIAL I ENDEREO I TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044
6. VALOR INSS
7-
8-
35.108,74
ATENO: vedada a utilizao de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resoluo publicada pela SRP. A receita que resultar valorinferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente nosmeses subsequentes, at que o total seja igualou superior ao valor mnimo fixado.
"'~ 2. VENCIMENTO::J (Uso exclusivo do INSS)"'~zOC)
20/01/2014 9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES
10-ATM/MULTA EJUROS
11-TOTAL 35.108,74
185830000351-2 1108740270240-4 1128996522200-9 1101522013127-7 I
11'.111""11 "1/'/11111"" "" " "" "li "" li'
12 - AUTENTICAAo BANCRIA
}(-------------------------------------------------------------------------------------------
N~ DO RECIBO N~ DO TALAO
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTNOMO - RPA N~21NOME OU RAZO SOCIAL OA EMPRESA MATRrCULA (CI'IIPJOU INSS)
GMA /VII ('i\ u tJ; c.,i P4L. ."6 CAI/.,Ac; tJHO Z9 5 1;,5 .z,u.0001 5"~RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAAO DOS SERViOS
DE h5c..tl L;~AO DoS wiS /YlUI4:>S(UM MiL II,,&A;DISCRIMINATIVO ABAIXO:
SALRIO.BASE TAXA VALOR MXIMO P/REEMBOLSO
A IMPORTNCIA DE RS
ESPECIFICAAo
Aooo,oo),CONFORME
-R' _x20%=VALOR J REEMBOLSADO NO M5 I 5 A L D OCARRETEIRO (CLCULO 00 VALOR DO REEMBOLSO)
I VALOR DO SERVio PRESTADO.
11 REEMBOLSQ"% DE AT~ O SALRIO.BASE).
SOMA.
DESCONTOS
R$ 11000,00
Apllcar10%sobre o valor da mao-
CAMARA MUNICIPAL.Av Flores da Cunna, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N:DATA DE EMISSO:
TIPO:
00103118/12/2013ORDlNARIO
SEQ. 00 EMPENHO W 339590
PROC. ADMIN (PA):II SakloAntenor 2_666,00II saldo Atual 2.466,00
Dados 110Credor:N Credor : 5182 CNPJ: 29.97903610260-26 .Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereo : AV. PATRIA, 525Municpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone . 543302414 Fax
PROCESSO DE COMPRA W 000000
AUTORIZAO N" 213153
I Villl)f Ofado 3.000,00I Valor Empenhad'O 200,00
87.613.535/0001-16
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 01 . CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUi\O DAAi\O LEGISLATIVA
: 2001 - CONSERVAO DO PRDIO E DOS EQUIPAMENTOS3.3.3.904700.00.00OBRJGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS1 - LIVRERecurso
rgoUnidadeFunoSubfuno:ProgramaProjlAtivRubrica
Redu
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores dll CunhaCARAZINHO54-33302322
SLlP: 036181Evento: 13 - DEPSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
DATA18/12/2013
CGM5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VALORR$ 110,00
DBITO29463 INSS -RETENES AUTONOMOS
CRDITO29836 BANCO ITAU - CAMARA
HISTORICO
3 - VLR.REF.
INSS RETIDO RPA VINICIUS GIRARDELLO
--,----- Agllnte Fjnan~lroFllblllflO Penllfll
Z 3 DEZ Z013Data
Cheque
TESOURARIAPAGUE_SE
DotaCONTADORIA GERAL
/./ .Lucl81llllBmpllft de Souza
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICAOA_
R$. _ EM ' ' _ R$. _ EM ' ' _
CREDOR
H.O DO RECIBO H~ DO TALO
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTNOMO - RPA N~21,NOME OU RAZO SOCIAL DA EMPRESA MATRfCULA (Ct>.JPJOU INS:;;),"" - .. 25 5"5 2,U.oooj 5'bLJA MP, I'J A. /V>UN'O !'''fi... .1) c..~r.A:c;tJHj
DE F;Sc.tl L. iAyO DoS Dc>;S ml./t'..:oS,UM fi) d. I!.;&A;;'DISCRIMINATIVO ABAIXO:
SALRIO.BASE TAXA VALOR MXIMO P/REEMBOLSO
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAO DOS SERVioS
A IMPORTNCIA DE RS
l,CONFORME
ESPECIFICAAo
CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR 00 REEMBOLSO) -
Aplicar10%sobre o valor da mao-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado cor-respondera ao REEMBOLSO, respeitado como limite maximo ovalor regis1radono campo SALDO.
NMERO DE INSCRIAo
NO 'NSS nJ i> "13 (,9 11 -3NOCPF: 55A 3 h t- 32,0 n...
DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NUMEAO RGO EMISSOR
~Ob A40)'55 b S ::SS JI&S
SOMA.
~;jIJD
i>'3o, 0'0
,1000,00
R'
-R' _R$
R' .1CXJO, 00
A~O ,00R$ _
R'INS5
11 REEMBOLSO 10% DE ATE O SALRIO-BASE).
'V _
li'
I VALOR DO SERVio PRESTADO.
DESCONTOS
V _
SALDO
1(20%~
VAlOR J REEMBOLSADO NO M!S I
LOCAliDADE DATA NOME COMPLETO
Rei. 345 - Rotenrond $.A. - Brasil- CNPJ 96.734.769JOOO1-
Dados da Ordem de Pagto.
ORDEM DE PAGAMENTO N': 244434DATA DE EMISSO: 20/12/2013
12.484,34II V,I,,,. E""",,",
103512013
rrO;;;"iii"
,. '"Ermssor: 1lJSOUZa Dara.- 20/1212013 Hora: 12:00:00
/i CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 001035Av Flores da Cunha, 799 DATA DE EMISSO:CARAZlNHO 20/12/201354.33302322TIPO: ORDINARIO- 87.613.53510001-16 ,
rgo 01 - CAMARA MUNICIPAl DE VEREADORES Dados do Cl1!dor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL NCredor .5182 CNPJ: 29979.03610260-26
Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLATIVAEndereo : AV. PATRIA. 525Subfuno' 031 - ACAO LEGISLATIVA Munlclpio CARA2INHO-RS CEP .99500000Programa 0001 - EXECUO DA AO LEGISLATIVA Telefone : 543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAl
Rubrica 3.3.19.0.1300.00.00 I PROCESSO ~E COMPRA N~ 000000 SECo DO EMPENHO N" 339817OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE AUTORIZAAO W 213264 PROC. ADMIN (PA):I Valor Orado 300.000,00
"SaIOo Anhmol
46.892,78 IReduzldo 4610LicitaoModalidade de Ucitao' DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhaao 12484,34 II SaldoAlual 34.408,44 ICaracterfstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.13.02.03.00 .INSS. AGENTES POLlTlCOS1
12.484,34 12.484,34OBRIGAES PATRONAIS (VlR. REF. CONTRIBUiO PATRONAl AO INSS SOBRE fOLHA PAGTO. DEZEMBRODE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VlR. REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOCHA PAGTO. FOLHA DEZEMBRO DE 2013, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO.TOTAL 12.484,34
E?TADO DO RIO GRANDE DO SULCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVO 6ERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DEZEMBRO Df: 2013
CMARA MUNICIPAl DEVEREADORES DE CARAZINHO
fatura
VINICIUS GIRARDELLO
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)
RemunBase
1.000,00
Emp. ExtraSegurado
110,00
110,00
Emp.Or.Patronal
200,00
200,00
TOTAL AUTONOMOS 810,00
Folha Vereadores56.747,00 5.700,52 12.484,34
Folha Servidores Cargos em Comisso 48.934,184.655,55 10.765,52
FriasCCS0,00
Folha Contratos3.847,78 346,30 846,51
0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 109.528,9610.702,37 24.096,37
TOTAL DA FOLHA 85.108.74
LICENA MATERNIDADETOTAL GUIA A RECOLHER 85.10ls.74
:~.;,::~r~:~:r;c~~~~~;a~~~: :~:~~: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
http://www.camaracrz.rs.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Rores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SAlRIOPERloDO ; 12/2013VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL -lOTAO 40101 A40102
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0010 18 1440.00 SUBSIDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 9 246.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 36.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 1000 CONSIGNAO BANRISUL0670 2 60.00 FALTAS0713 1 1.00 PENSO ALIMENTCIA JUDICIAL VL0721 2 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 1 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 18 185.00 %INSS SI SALRIOR913 13 210.00 IRRF SOBRE SALRIO
IPROVENTOS IDESCONTOS I59.479,85
76,0010.014,B4
111,62322,77
2.732,B5678,00195,033B,30
5.700,522319,34
TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVDENCIABASE I.RRFEMPENHOSP,EXTRARETENCAODEDUCAODlFERENCA
59.479,85 22189.2737290.58
1856.747.0056747.00
0,000.000.000,00
37.290.58
PREVI:
BASE F.G.T.5-
0,00 INSS:
0,00 F.GTS. EMPR:
56.747,00 IpelRs Prev.3:
0,00
0.00 BASE PREV.4: 0.00
a~:~Pes:roat>RelatOriOS Financefros~Rfnvmo da FoltJa pes2_rewm0002.php Emissoc Luciana In~ Lamptt De Souza Exerr: 2013 Data: 18-12-.2013 - 1~_~:~1 Pg 111
http://www.carazinho.rs.gov.br
I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244435Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/12/201354-3330232287.613.535/0001-16
Dados 110Credor:rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor .5182 CNPJ: 29979036026026Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno . 01 - LEGISLATlVA Endereo . AV. PATRIAProJ/Aliv : 2005 - MANUTENAo GERAL DA CMARA MUNICIPAL Munlcipio : CARAZINHO-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 BancoJAg./ContaElemento . 3.1.9.0.13.00.00.00 Telefone .543302414 FaxOBRIGACOES PArRONAISRecurso 1 - LIVRE I Em,,""N' II Valor do Empenho I1036/2013 10765.52Dados da Ordem de Pagto.
ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO "lOO3319013020100 INSS - SERVIDORES 10.765,52 0,00 0,00 10.765,52Ref. Nota Fiscal nO: INSS, de 20/1212013 10.765,52 0,00 0.00 10.765,52
TOTAL DA ORDEM 10.765.52SALDO ANTERIOR 10.765,52OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:VLR REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PACTO. 10.765,52
~ONTADORIA GERAL"" PAGUE-SE TESOURARIA
(:-? f,{::';: ~I~ 3 . EZ LV13 CHEQUE 1'1" );U!. cIa,. OAT~.1 DEZ 2013~ I) DATA I IBANCON' ~
c6nladof
'+. OOCUMENTO N'
"'~de te Le slatlvoffl) J(:.
I.Jblno Gemaml Neto
~ANCEIRO( Jt:re10r de Expetliente
ro Jalr Martins
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO { )SAlDDrrOTAlEMPENHAOOR$ RSEM---'---'--- EM--~'---'---CREDOR CREDOR
1 ,.
1 ,.Em~ kJsouza Data: 2011212013 Hora: 12JJO.OO
/j CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N': 001036Av Flores ela Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/121201354-33302322TIPO: ORDINARIO
87.613.535JOOO1-16
Orgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DadClS {lo Credor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor . 5182 CNPJ. 29.979036/0260-26
Nome INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLA TNAEndereo . AV. PATRIA, 525Subfuno: 031-ACAO LEGISLATIVA Municipio . CARAZINHO-RS CEP .99500000Programa 0001 - EXECUAO DA AO LEGISLATIVA Telefone .543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL
Rubrica 3.31.9.0.1300.0000PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 339818 IOBRIGACOES PATRONAISRecurso l-LIVRE AUTORIZAO N" 213268 PROC. AOMIN (PA):IValor Orado
300.000,0011
SaldoAntelio,34408,44 I
ReduzidO 4610LicitaoModalidade de Licitao. DISPENSA DE LICITAO
I Valor Empenhado 10.765,52 I [ SaldoAlual 23.642,92 ICaracteristica Peculiar 000 . NAO SE APLICAQUANT MATERJAL ou SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.13.02.01.00 .INSS. SERVIDORES1
10.765,52 10.765,52OBRlGAES PATRONAIS (VLR REF. CONTRIBUiO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO.CARGOS EMCOMISSAO DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VlR. REF. CONTRIBUIO PATRONAl AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013. CFE. RESUMODA FOLHA E DEMAJS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO.TOTAL 10.765,52
CONTAD9 PAGUE-SE TESOURARIAEMG ~ONfERIDO ~I~.\;- CHEQUE N" DATA
DATA J IL/ c~1"~ u
,/} BANCO N"DOCUMENTOWpti~n~egistajWo
fl~:, o AI inoGemardl NetorpretOl de Expediente
AGENTEFINANCEIROJairoJair Martins
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICiP10 DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( )SALoorrOTAlEMPENHAOOR$ R$EM 1 I EM __ ~I__ ~I__ -
CREDOR CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO. RS54.33302322 . CNPJ' 89.965.22210001.52
WW1IV.carazinho_ rs.gOV. br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMG:NTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO: 12/2013VINCULO: GcAAl
RESUMO GERAL -LOTAO 40103A 40103
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I OESCRIO0001 19 2925.00 VENCIMENTO BASICO0600 2 000 SEGURO DE VIDA0602 3 3.00 VALE TRANSPORTE0604 11 354.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 3700 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 12.00 CONSIGNAO BANRISUL0612 2 51.00 CONSIGNAO ITAU0713 1 100 PENSO ALlMENTiclA JUDICIAL VL0721 18 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 3 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 19 18300 %INSS SI SALRIOR913 12 147.50 IRRF SOBRE SALRIO
IPROVENTOS IOESCONTOS I48934,18
55.58352,47
4775,3391,06163,77
1.604,75813.60
1.110,00759,86
4.655,551317,38
TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVDNCIABASE IRRFEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
48.934,18 15.699,3533.234.83
1948.934.1848.934,18
0,000,000,000,00
33234,83
PREVI:
BASE F.GTS_:
0,00 INSS'
0,00 F.G.T.S. EMPR:
48.934.18 IpelRs Prev.3
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
PessQaPRelatrio:s Financeirw;>Rewmo da Folha pes2Jesum0002.php Emissor: Luciams (ne$ Lampelf De So!JZi1 ExefL: 2Of3 Data: 18-12-2013 - 15:51J:52
1 ""
I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244438Av Flores da CunhaCARAZINHO DA TA DE EMISSO: 20/12/201354-3330232287.613.535/0001-16
Dados do Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLATNA Endereo .AV. PATRIAProjlAtiv 2005 - MANUTENAO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municpio . CARA2INHO-RS CEPoDotao 0101.01031.000 1.2005. 3319004000000 .0001 Banco/Ag.fContaElemento 31.9.0.04.0000.00 Telefone .543302414 FaxCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADORecurso 1-LNRE I Em,."", N" 11 V , d. Em,.,oh, I103712013 846.51Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO OESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3319004150000 OBRIGACOES PATRONAIS 846.51 0,00 0.00 846,51Ref. Nota Fiscal n": INSS. de 23/1212013
846,51 0.00 0,00 846.51
TOTAL DA ORDEM 846,51SALDO ANTERIOR 846,51OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAES:VLR. REI"".CONTRIBUIO PATRONAl AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS,
Repasses Dados das Retenes
TOTAL 0.00TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. I 846,51
CONT~G.RAL '" PAGUE.se TESOURARIA~~ ~ONFEt ) ~-~ OAT23 DEZ 2013Uh!\, /o()h 2 pEZ 2013, CHEQUE N
U DATA L:tad
1 vIaEt7lJSSOr lUsouza Data.2t:V1'Z12013 Hora, 12.(10.00
li CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N": 001037Av Flores da CUnha, 799CARAZINHODATA DE EMISSO: 20/12/201354-33302322
TIPO: ORDINARIO- 87.613.53510001_16rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dadtls do Credo!:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor . 5182 CNPJ.2997903610250_26Funo : 01 - LEGISLATNA Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereo :AV PATRIA.525Subfuno. 031 - ACAO LEGISLATNAMunidplo : CARA2INHO-RS CEP . 99500000Programa 0001- EXECUAo DA AO LEGISLATIVA Telefone : 543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
Rubrica 33.1.9.004.0000.00 I PROCESSO ~E COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 339821CONTRA TACA0 POR TEMPO DETERMINADORecurso 1-LNRE AUTORIZAAO W 213270 PROC. ADMIN (PA).I Valor orado 40000,00
"Saldo Anleor
5.736,10 IReduzido . 4593LicitaoModalidade de Ucitao DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhao 845,51
"Saldo Atual 5.889,59 ICaf8cterlstica Peculiar 000 - NO SE APLICA
QUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.04.15.00.00. OBR1GACOES PA TRONAIS1
846,51 846,51CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO (VLR REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHAPAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS DEZEMBRO DE 2013, CF. RESUMO DA FOLHA E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO. VLR. REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013. CFE, RESUMODA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO.TOTAL 846.51
,/CONTADORIA GERAl '\ PAGUE-SE TESOURARIAcrt\:CON'iDO.fI"r..1J CHEQUE W DATAI\' DATA I./ - donla401' V BANCON'
DOCUMENTON"
1
I'..~'.,I . ~"'-',t-lifttYU..I!l
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965.22210001-52
www.carazinllO.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SAl..RIOPERioDO . 12/2013VINCULO. GERAL
RESUMO GERAL - LOr AO 40104 A 40104
IRUBRICA I N.FUNC.I QUANT. I DESCRiO0001 2 330.00 VENCIMENTO BASICO0012 1 4000 INSALUBRIDADE0602 1 1.00 VALE TRANSPORTE0604 1 8_00 CONSIGNAO BANRISUL0721 1 000 PLANO EMPRESA CLAROR904 2 18.00 %INSS SI SALRIOR913 2 15.00 IRRF SOBRE SALRIO
IPROVENTOS I DESCONTOS I3307,88
539,9080,99
460,335,85
346,305,99
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONAAIOSBASE PREVIDNCIABASEI,R,RFEMPENHOSPEDRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
3.847,78 899,462.948.32
23847,783.847,78
0,000,000,000,00
2_948,32
PREVI:
BASEF.GTS;
0.00 INSS: 3.847.78 IpeJRs Prev.3:
0.00
0.00 BASE PREV.4: 0,00
PeMoaI>Relatrios FtnlmceiJot,"Resumo da Folha pes2Jesum0002...php Emissor: LucatIB /li&!!Lampett De Souza Exerc: 2013 Data: 18-12.2013. 16~OO__OO P:1g 1/1
http://www.carazinllO.rs.gov.br
'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores do Cunha SlIP: 036236CARAZINHO54_JJ302J22Evento: 13 - DEPSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO-
DATAVALOR
20/1212013R$ 10.702,37
CGM5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DBITO29045 - INSS
CRDITO29836 BANCOITAU.CAMARA
HISTRICO
3 - VLR.REF.
CONTRIBUiO SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013
CONTADORIA GERAL PAGUE_SE TESOURARIA
2 3"!::Z LU13 ",oco fiA;I 1
-cp ti '11 Jf... :D-d-. ~CheQue(Y;fii EJ:pelflente 1)1)o M-""'"Af'j _~ J DE;: lO13prl1J ldunm l legtslatl\/o Oula Agente Financeiroluaanlll Lampel1 c:le Souza tmJ Alntno Gertlanll Neto fWt8no Perefnl
V
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNlCIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA
R$ EM ___ 1___ 1___ R$ EM---'---'---
CREDOR
E~TADODO RIO GRANDE DO SULCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAl. DE CARAZINHO
DEZEMBRO DE 2013
"eSG""""O"",,,@ "o< ~,.... ~".. .
CMARA MUNICIPAL DIVEREADORES OI CARAlINHO
fatura
VINICIUS GIRARDELLO
Soma = (Falhai Segurados IPatronal)
RemunBase
1.000,00
Emp. ExtraSegurado
110,00
110,00
Emp.Or.Patronal
200,00
200,00
TOTAL AUTONOMOS 810,00
Folha Vereadores 56.747,005.700,52 12.484,34
Folha Servidores Cargos em Comisso 48.934,184.655,55 10.765,52
FriasCCS0,00
Folha Contratos3.847,78 346,30 846,51
0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 109.528,96 10.702,3724.096,37
TOTAL DA FOLHA 85.1M,74
LICENA MATERNIDADETOTAL GUIA A RECOLHER 85.1/
:~~::~r~:~:r~~~:@~~~;a~~~: =~~~a~:440 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO- RS.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
http://www.camaracrz.rs.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO
Av Flores da Cunha, (99CARAlINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965.22210001-52
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO: 12/2013VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL. lOTAO : 40103A40103www_C8razinho.rs.gov.br
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0001 19 2925.00 VENCIMENTO BASICO0600 2 0.00 SEGURO DE VIDA0602 3 3.00 VALE TRANSPORTE0604 11 354.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 37.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 12.00 CONSIGNAO BANRISUL0612 2 51.00 CONSIGNAO ITAU0713 1 100 PENSO ALIMENTCIA JUDICIAL VL0721 18 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0'124 3 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 19 163.00 %INSS SI SALRIOR913 12 147.50 IRRF SOBRE SALRIO
IPROVENTOS IDESCONTOS I48.934,16
55,56352,4'1
4.775.3391.06163,77
1.604,75613.60
1.110,00159,66
4.655.551.317.38
TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVlDNCIABASE I.RRFEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
48934,16 15.699,3533.234.63
1946.934,1846.934,16
0,000,000.000.00
33.234.83
PREVI:
BASE F.G.l.S.:
0,00 INSS:
0.00 F.G.l.S. EMPR:
48.934.18 IpelRSPrev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
PessoapRe/atol'iM Fintmceifo:;>Resumo da Folha peS2-'9SUmoo02..php Emi&;;:)r: LUdana IfIe$ tampert De Souza Exerc" 2(Jf3 Data: 18-12-2013. , .5:58:.52 Pag f/1
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89965.22210001-52
www.carazinho.rs.gov.br
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0010 18 1440.00 SUBSIDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 9 246.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 36.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 10.00 CONSIGNAO BANRISUL0670 2 60.00 FALTAS0713 1 1.00 PENSO ALlMENTiclA JUDICIAL VL0721 2 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 1 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 18 185.00 %INSS SI SALRIOR913 13 210.00 IRRF SOBRE SALRIO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO : 12/ 2013VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL-lOTAO 40101 A40102
IPROVENTOS I DESCONTOS I59479,85
76,0010.014,84
111.62322,77
2.732.85678,00195,0338,30
5.700,522.319,34
TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONARIOSBASE PREVIDNCIABASE IR.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODWERENCA
09.4(9,85 22189,2737.290,58
1856.747,0056.747,00
0,000,000,000,00
37.290,58
PREVI:
BASE F.G.T.S.:
0,00 INSS:
0,00 EG,T.S. EMPR:
56.747,00 fpeIRS Prev.3:
0,00
0.00 BASE PREV.4; 0,00
8sv:oano,.,,,,,
~RelBtriOs FimJncelros>Re=no da Folha pes2-,esum0()02.php Emls.sor: Ll1c;ana f~ Ulmpert De SolP. Exefr: 2Of] Data: 1lJ.12-2013 _ t:J:~::J1 PlJ9 f/f
http://www.carazinho.rs.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, ,99CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.22210001-52
WWl.V. carazinlJO. rs. gOV. br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPER[ODO: 12/2013VINCULO. GERAL
RESUMO GERAL. LOTAO 40104 A 40104
IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT_ I DESCRIAo0001 2 330.00 VENCIMENTO BASICO0012 1 40.00 INSALUBRIDADE0602 1 1.00 VALE TRANSPORTE0604 1 BOO CONSIGNAO BANRISUL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 2 18.00 %INSS SI SALRIOR913 2 15.00 IRRF SOBRE SALRIO
IPROVENTOS IDESCONTOS I3.307,88539,90
80.99460.335.85
348.305,99
lOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVIDENCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
3.847,78 899,462.948,32
23.847,783.847,78
0,000.000,000,00
2.948,32
PREVI:
BASE F.G.T.S. :
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.$. EMPR .
3.647,78 Ipe!Rs Prev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0.00
PessoaPRelatMos Financeiro:Re.sllTOOda Folha pes2Jesumooo2-php Emissor: Ludatlil Ines Lamperl De Souza Exerc 2013 Data: 18-'/2-2013 - 16:00:00 PiJg 1/1
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores do CunhaCARAlINHO54.33302321
----.:--....J
SLlP: 036250Evento: 1 - TRANSFERI:NCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
DATA23/12/2013
CGM2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
VALORR$ 2,00
DBITO29587 COTA RECEBIDA - ISS
CRDITO29836 BANCO ITAU - CAMARA
HiSTRICO
3 - VLR.REF.
ISS INVIOLAVEL NF 1679
CONTADORIA GERAL PAGUE_SEDoto
RECIBO
Banco
ChequE'
O1l1a
TESOURARIA
23 DEZ 2013, , Agunlll Flllll;llClfoFllbtllno Peft'fra
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA
R _ EM ' ' _
CREDOR
RS. _ EM ' ' _
I' VIA CUENTE
DE 201-3
UF F.':3~i"
Ij CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 241174Av Floresda CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 22/11/201354.33302322
87.613.535/0001-16Dadosdo Credor:
rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor :139868 CNPJ: 16917663000105Unidade 01 . CAMARA MUNICIPAL Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060Funo . 01 . LEGISLATIVA Endereo . R GOlAS I'Proj/Ativ . 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municpio : CARA2INHO-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento . 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone Fax
OUIROS SERVICOS lJE TERCEIROS-PESSOA JURIOICARecurso 1 -LIVRE I Em",,"", N" II V_" Em",,,, I933'2013 20,00Dados da Ordem de Paglo,
elEMENTO DESCRiO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUlOS 20,00 0,00 0.00 20,00Ref. Nota Fiscal n~ 121, de 2211112013 20,00 0,00 0,00 20,00
TOTAL DA ORDEM 20,00SALDO ANTERIOR 20.00OUTRAS ORDENS 0.00
VALOR RESTANTE 0.00
OBSERVAES:VLR REF. PAGTO. SERVIOS LAVAGEM AUrOMOVElllNEA CFE. SOLICITAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Rele nes
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00 LQUIDO DA ORDEM CE PAGTO. 20,00
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAr~'I :J CHEQUEN" COO 5(,2.- J- 3/1Z /13~ e--Irv Ia::r' Z DEZ 2013 DATAComallot U DATA
"""CO N' p,~~DOCUMENTO N'
r---J.\s i erll9ltegislalivo~.A" ~:_ o Albino GerhardlNeto 1XJ( Diretorde ~XPedienteIroJair Martins AGENTEFINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE AI ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOr AL EMPENHAOO !. GRS RS') (){j~.EM ___ '___ '___ EM ___ '___ '___, ~
CREDOR UEOOR"""
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ou sua ordem, L,,
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~,23" ~ ""'~i,CAMARA MUN~CIPAI. Dl: CRAZI~'AVEW1DA FI. RES OAJ CUNHA 799, " 1
C"lifr"' 89965222/0001 52 """" . '7'Th2\';L.I ENTE 9~""t-ICARI O DESOE 06/199 ' '
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0170.19 CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA. 1551CARAZ f NHO"RS , '
_1 B I BANCO 00 ESTAOO anrlsu DD RIO GRANOE DO SUL S,A,
RODRIGO KLEINLavagem e Polimento de Veculos
(Microempreendedor Individual - MEl)Tele Busca: (54) 9922-0398
R. Gois 253, B. Oriental - Carazinho{R5 - CEP 99500-000CNPJ 16.917.663/0001-05 Inse. Mun. 10.0509
121
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Estado: P7
NOTA FISCAL DE PRESTAO DE SERVIOData da Emissao: 11. f II f 20..LLCliente: (4,1-14... HUUIl-2Pr.x..End: tfl