BOLETIN OFICIAL - Comodoro Rivadavia · 2 AVISO DE LICITACION Licitación Pública: N° 16/12 Obra: “RED DE GAS NATURAL ZONA SUR OESTE”. Presupuesto oficial: $ 985.000.00 (Pesos

BBBOOOLLLEEETTTIIINNN OOOFFFIIICCCIIIAAALLL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 09 de Agosto 2012 Nº 063

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal

SR. NESTOR JOSÉ DI PIERRO

Vice Intendente Sr. CARLOS ALBERTO LINARES

Secretaria de Gobierno y Función Pública Sr. ALBERTO RICARDO GAITAN Secretaría General y Relaciones Comunitarias Sra. GRACIELA VIVIANA IZQUIERDO Secretario de Cultura y Turismo Sr. DANIEL VLEMINCHX Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

Dr. DIEGO ALEJANDRO TOURIÑAN Secretario de Infraestructura, Obras y Serv. Públicos

Ing. ABEL HORACIO BOYERO Secretaria de Desarrollo Humano y Familia Sra. ANA MARIA LLANOS MASSA Asesor Letrado Dr. OSCAR RICARDO P. HERRERA Secretaria de Seguridad Sr. CARLOS ALBERTO MARSO Agencia Descentralizada Comodoro Deportes Prof. LUCIO RODRIGUEZ

TRIBUNAL DE CUENTAS Carlos Ignacio Jurich

Eduardo Gastón Acevedo Osvaldo Daniel Gonzalez

CONCEJALES - PJ CONCEJALES - UCR CONCEJALES - FPV

Marcelo Rey José E. Gaspar Juan Pablo Luque Viviana Almirón Pablo Alejandro Martínez Viviana Navarro

Néstor D. Espinosa Mario Alberto Soto Alicia Dubreuil Juan Carlos Vargas

Silvia Beatriz García Sonia Pereyra

INDICE

Resoluciones Nº 1918/12 hasta 2070/12 Ordenanzas Nº 10.303-1/12 , 10.487/12 , 10.491/12

Licitación Pública: N° 16/12 Resolución N° 29/12 T.C.M., Resolución N° 30/12 T.C.M.

Dirección Gral. de Impresiones Oficiales

(Subsecretaría de la Función Pública – Sec. de Gobierno y Función Pública) Horario de atención: Lunes a Viernes de 8,00 a 13,00 hs

Complejo Ing. Luís A. Huergo Km.3.-Tel: 4559050 – Comodoro Rivadavia – Chubut Correo electrónico: [email protected] - [email protected] Página Oficial: http://www.comodoro.gov.ar/boletinoficial

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AVISO DE LICITACION Licitación Pública: N° 16/12 Obra: “RED DE GAS NATURAL ZONA SUR OESTE”. Presupuesto oficial: $ 985.000.00 (Pesos Novecientos Ochenta y Cinco Mil). Consulta y venta de Pliegos: Dirección de Contrataciones - Calle Mitre 837 - 1° Piso - Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en horario de atención al público hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura. - Lugar de la Apertura: Calle Moreno 815 - 1° Piso Municipalidad de Comodoro Rivadavia. - Fecha de Apertura: 22 de Agosto de 2012 a las 12:00 hs. Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos.- Garantía de Oferta: 1 % del presupuesto oficial (Pesos Nueve Mil Ochocientos Cincuenta) $ 9.850,00.- Capacidad Técnico- Financiera anual, minima y necesaria a presentar: $1.970.000,00- Sección Ingeniería.- Valor del Pliego: $ 985,00 (Pesos Novecientos Ochenta y Cinco).

RESOLUCION Nº 29/12 T.C.M

Art 1°. Autorizar a abonar la diferencia de pasaje aéreo, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) Comodoro Rivadavia con fecha 07/06/12 cuyo pasajero es el señor Carlos I. Jurich, por un importe de $1.148,45.

Art 2°. De forma RESOLUCION Nº 30/12 T.C.M

Art 1°. Apruébese las compensaciones de las sub-partidas de las partidas principales contempladas en el Presupuesto Año 2012 del Tribunal de Cuentas Municipal, conforme se detalla en el Anexo I de la presente Resolución.

Art 2°. De forma ANEXO I

RESOLUCION Nº 1918-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR una beca a cada uno de los beneficiarios detallados en el Anexo I que forma parte de la presente

por las actividades desarrolladas en el Sistema de Estacionamiento Medido, dispuesto por la Ordenanza N° 9035/07.

Art 2°. El monto total general de las becas otorgadas por el mes de JULIO de 2012, asciende a la suma de $ 85.145 (Pesos Ochenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco) distribuidos entre cada uno de los beneficiarios de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I de la presente

Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la cuenta especial creada por la Ordenanza referida en su Artículo 5°.

Art 4°. Refrendarán la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 1919-12 (30-07-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar a favor del Sr.

Coordinador de la Oficina de Defensa del Consumidor Dr. Roberto ARIAS, la suma de $800 (PESOS OCHOCIENTOS) en concepto de gastos de combustible, con cargo a rendir, por el viaje que realizo a la ciudad de Trelew los días 02 y 03 de julio de 2012, según lo dispuesto por Resolución N° 1569/12.-

Art 2°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3°. De forma RESOLUCION Nº 1920-12 (30-07-2012)

Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar a los agentes Alba Sierpe DNI. N° 17.380.710 — Int.1321, categoría 21; y a la Srta., Carolina Nieva (contratada) DNI. N° 28.603.686; 8 (ocho) días de viáticos, con motivo de acompañar y asistir a los abuelos seleccionados, a la Unidad Turística de Embalse ubicada en la provincia de Córdoba, desde el día 14 al 21 de Agosto del corriente año.

Art 2°. Lo dispuesto en el Art. 1° de la presente resolución será Imputado a la partida correspondiente de gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Cultura y Turismo y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Sr., Ricardo Fernández, DNI. N° 14.470.359- Int.960, categoría 18; 4 (cuatro) días de viáticos mas $3.000 (pesos tres mil) para gastos de combustible; con motivo de asistir a la “2° Fecha del Campeonato Santacruceño Provincial de Patín 2012”, desde el 03 al 06 de Agosto del corriente año, en la ciudad de Río Gallegos.




Art 1°. AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Asesor Letrado Dr. Oscar HERRERA, dos (02) días de viáticos más la suma de Pesos Ochocientos ($800.-) en concepto de gastos de combustible con cargo a rendir, con motivo de su traslado a la ciudad de Rawson los días 31 de Julio y 01 de Agosto del cte. año, en misión oficial.-

Art 2°. IMPUTESE el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero en la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.-

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Art 3°. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1923-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Un Mil ($1.000,00) a favor de 02 (dos) BENEFICIARIOS por un

monto de Pesos Quinientos ($500.00) cada uno detallados en el Anexo I adjunto por las actividades desarrolladas en el Barrio 30 de Octubre, mes de JULIO/12 con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución -

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes —Subpartida de Actividades No Lucrativas-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


RESOLUCION Nº 1924-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Catorce Mil Quinientos ($14.500,00) a favor de 19 (diecinueve)

BENEFICIARIOS por un monto de Pesos Quinientos ($500,00) cada uno, 2 (dos) BENEFICIARIOS por un monto de $1.000,00 y 2 (dos) TALLERISTA por un monto de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00), detallados en el Anexo I adjunto, mes de JULIO/12, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abasolo, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución -

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputara a la Partida de Transferencias Corrientes —Subpartida de Actividades No Lucrativas -



RESOLUCION Nº 1925-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Ocho mil ($8.000,00) a favor de 16 (Dieciséis) BENEFICIARIOS

por un monto de Pesos Quinientos ($ 500,00) cada uno, detallados en el Anexo I adjunto, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abasolo mes de JULIO/12, con el alcance de los cónsiderandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes —Subpartida de Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión


RESOLUCION Nº 1926-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR una suma de dinero por un monto total de pesos de siete mil setecientos pesos ($7.700),

pagaderos en una cuota, a favor de la Lic. Martina Calfu D.N.I. 18.237.000, Destinado a sufragar los gastos de alimentación y generales de los 7 niños, niñas y adolescentes que viven en el Pequeño Hogar.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr., Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1927-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Siete Mil Novecientos ($7.900,00) a favor de 13 (Trece)

BENEFICIARIOS por un monto de Pesos Trescientos ($ 300,00) cada uno ,2 (dos) OPERADORES por un monto de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00) y 1(Uno) TALLERISTA por un monto de Pesos Un Mil ($1.000,00), detallados en el Anexo I adjunto, mes de Julio/12, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abásolo, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes —Subpartida de Actividades No Lucrativas.-



RESOLUCION Nº 1928-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $5.000.- (Pesos Cinco Mil) con cargo a rendir; a favor de la Asociación

Chubutense de Karate Deportivo representada por su Presidente Daniel Alejandro MORONCINI DNI. N° 23.905.230 para solventar gastos que genere la participación en la 4° fecha del circuito nacional del Campeonato Argentino de Karate Deportivo durante los días 15 y 16 de Septiembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.-

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente serán imputados a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1°. MODIFICAR dicha Resolución Municipal N° 1604/12 donde dice:

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Art 2°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. MODIFICAR la Resolución Municipal N° 1309/12, en el Anexo I, Orden 15, donde dice:

Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 1931-12 (30-07-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar la suma total de Pesos

Cinco Mil Cuatrocientos ($5.400,00) a favor del Sr. NICOLAS Daniel DNI 30.550.258 y la Sra. MESAS, Elena Isabel DNI 30.853.570 a fin de cumplimentar lo dispuesto en Nota N° 426/12 del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, según los considerados descriptos en la presente Resolución; donde cada uno percibirá como se detalla a continuación. NICOLAS Daniel DNI 30.550.258: $2.400,00 (pesos dos mil cuatrocientos) a pagar en Tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ochocientos ($800,00) MESAS, Elena Isabel DNI 30.853.570: $3.000,00 (pesos tres mil) a pagar en Tres (3) cuotas guales, mensuales y consecutivas de Pesos Mil ($1.000,00).

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subpartida Actividades No Lucrativas.

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr., Secretario de -Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 4.000 (Pesos Cuatro Mil) con cargo a rendir, a favor de la Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia representado por el Presidente Señor TODOROFF Sergio DNI 20.843.342 para solventar gastos de traslado y alojamiento que genere la participación de la Delegación de Waterpolo en la “Liga Patagónica 2012” durante los días 10,11 y 12 de Agosto del corriente año en la ciudad de Esquel (Chubut).


Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR una BECA a la Srta. CELESTE ANABEL HERNANDEZ — DNI 36.614.190, por la suma de $ 2.600.- (Pesos Dos Mil Seiscientos) mensuales, a partir del 01 de Julio de 2012 y hasta el 30 de Septiembre de 2012, siendo el monto total de $ 7.800.- (Pesos Siete Mil Ochocientos), en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2°. EL gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. -

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. ADICIONAR, por única vez la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($2.900,00) correspondiente al contrato de locación de obra de fecha 01 de abril de 2012 al 30 de junio de 2012 del Sr. Samuel Eduardo Ovejero (D.N.I. 30.053.036).-

Art 2°. A través de la Subsecretaria de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, deberá instrumentarse el acta acuerdo respectiva a los fines de reformular el contrato de locación de obra de fecha 01 de abril de 2012 al 30 de junio de 2012, que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el Art.1° de la presente.

Art 3°. AUTORICESE, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el articulo primero de la presente.

Art 4°. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Cultura y Turismo, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800,00) a las personas detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, por las actividades realizadas en el Pequeño Hogar durante el mes de Julio de 2012.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr., Secretario de


ANEXO I

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RESOLUCION Nº 1936-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos dos mil ($2.000), a favor de Lazzaro Patricia D.N.I.

20.870.789 por las tareas Desarrolladas, en el mes de Junio de 2012. Art 2°. Imputar lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 1937-12 (30-07-2012) Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $1.500 (Pesos Un Mil Quinientos) con cargo a rendir, a favor del Círculo de Caza

Mayor “General Lagos”, representado por el Presidente Sr. Javier Orlando GAITAN DNI 26.415.969 para solventar gastos de participación en los Torneos de Tiro Práctico “Aniversario de la Independencia” y “4° Fecha del Torneo TFA” a desarrollarse en Rosario y en Buenos Aires, los días 14 y 21 de Julio del corriente año.-


Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública,


Art 1°. OTORGAR, un subsidio con cargo a rendir de Tres mil seiscientos pesos ($3.600) a la Sra., Gladis Mabel Herrera — DNI. N° para solventar los gastos que le demande la realización de un documental histórico cuyo tema será SOMISA en la localidad de San Nicolás — Pcia. De Bs. As y un cortometraje en el Cementerio de Recoleta dentro del Proyecto “Chau Roca”.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, se imputara a la partida de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura y Turismo y el Sr., Secretario de Economía.

Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1939-12 (30-07-2012) Art 1°. AUTORIZAR, Comisión de Servicio y a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar

tres (3) días de viáticos a favor, del Señor Raúl Aguirre D.N.I. 16.033.749 Interno 582, Categoría 24 y del Señor Roberto Daniel Aybar D.N.l. 26.533.336 Interno N° 2350 Categoría 13, más la suma de Pesos Mil doscientos ($1.200) en concepto de gastos de combustible con cargo a rendir.

Art 2°. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art 1°. APROBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 03 de Abril de 2012 entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la empresa GRESUCO S.A., en relación a la obra “RECICLAJE EX ESTACION FERROVIARIA Y PLAZOLETA SAN MARTIN, Licitación Pública N° 46/2010 SIO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Primera Redeterminación de Precios, es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 253.819,24).

Art 2°. IMPUTAR el Monto de la Primera Redeterminación de Precios en la Partida: OBRAS PUBLICAS; Subpartida: INFRAESTRUCTURA URBANA PRODUCTIVA; Ítem: REDETERMINACION; N° 1200330115.

Art 3°. REFRENDARÁN la presente Resolución, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APROBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 20 de Abril de 2012 entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la empresa RIGEL S.R.L., en relación a la obra “PLAZA DE LOS FERIANTES Y PRODUCTORES DE MARICULTURA EN CALETA CORDOVA”, Licitación Pública N° 41/2010 SIO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Primera Redeterminación de Precios, es de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($85.928,81).

Art 2°. IMPUTAR el Monto de la Primera Redeterminación de Precios en la Partida: OBRAS PUBLICAS; Subpartida: OBRAS EN EJECUCION; Ítem: REDETERMINACION.

Art 3°. REFRENDARÁN la presente Resolución, el Señor Secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos y, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APROBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 27 de diciembre de 2011 entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la empresa EDISUD S.A., en relación a la obra “PAVIMENTO ARTERIAS VARIAS BARRIO HUMBERTO BEGHIN”, Licitación Pública N° 15/10 SIO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Primera Redeterminación de Precios, es de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTIDOS, CON SETENTA Y CINCO CTVOS. ($731.022,75).

Art 2°. IMPUTAR el Monto de la Primera Redeterminación de Precios en la Partida: OBRAS PUBLICAS; Subpartida: FONDOS DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA; Ítem: REDETERMINACION; N° 1200340113.


Art 4°. De forma

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RESOLUCION Nº 1943-12 (30-07-2012) Art 1°. APROBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 20 de Abril de 2012 entre la Secretaría de Infraestructura, Obras

y Servicios Públicos y la empresa RIGEL S.R.L., en relación a la obra “AMPLIACION DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN CEMENTERIO OESTE, ADECUACION ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EN DEPENDENCIAS DE SERVICIO Y BAÑOS PUBLICOS”, Licitación Pública N° 44/10 SIO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Primera Redeterminación de Precios, es de PESOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TRECE CENTAVOS ($ 92.930,13).

Art 2°. IMPUTAR el Monto de la Primera Redeterminación de Precios en la Partida: OBRAS PUBLICAS; Subpartida: OBRAS EN EJECUCION; Ítem: REDETERMINACION.



Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al artículo 7° de la Ordenanza N° 9799/10, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas conforme al siguiente detalle: DESAFECTAR ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES PARTIDA: ADQUISICION DE BIENES Subpartida: 1200010021 REPUESTOS $5.000.- PARTIDA: SERVICIOS Subpartida: 1200010110 ALQUILERES DE INMUEBLES $10.000.- AFECTAR ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES PARTIDA: OTROS GASTOS Subpartida: 1200010610 GASTOS MENORES POR CAJA CHICA $15.000.-

Art 2°. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el importe de (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y uno); ($ 3.451.00) correspondiente a la Factura “C” N° 0001-00000002 de la Sra. MANSILLA Nanci, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 1946-12 (30-07-2012) Art 1°. MODIFICAR la Resolución Municipal N° 1752/12, en el Anexo I, Orden 26, donde dice:

Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 1947-12 (31-07-2012) Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del día 01 de Julio de 2012 al Sr. ADUR, Rodrigo Sebastián (int.

2678 — Leg. 2797) en el cargo de Auxiliar de Tesorería — Cajero Pagador, Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del suplemento previsto en el Art. 38° Inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1° , el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.10) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat.18).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APROBAR el Pliego de Condiciones Generales y Cláusulas Particulares del llamado a Licitación Pública para el “Desarrollo de Implementación del Sistema Integrado de Administración Tributaria Municipal” en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el expediente municipal Nro. 1515/12

Art 2°. AUTORIZAR a la Dirección General de Administración Patrimonial a realizar el llamado a Licitación Pública para el Desarrollo de Implementación del Sistema integrado de Administración Tributaria Municipal.

Art 3°. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1949-12 (31-07-2012) Art 1°. DAR, de baja por renuncia presentada por razones de índole personal, a partir del día 23 de Julio de 2012, a

la agente Municipal Sra. Sandra Mariela JARA, DNI. N° 21.355.531, int. N° 0966, Legajo N° 1755, en la Subsecretaria de Recursos Humanos, categoría 22 de la Planta Permanente.

Art 2°. Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.-

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Art 3°. REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO las facturas detalladas en el Anexo l que forma parte de la presente Resolución, por un importe total de 63.665,60 (PESOS SESENTA Y TRES MIL SESISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS) a favor de a Empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2°. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoria Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 3°. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado al presupuesto de gastos en vigencia. Art 4°. REFRENDARAN la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de


ANEXO I RESOLUCION Nº 1951-12 (31-07-2012)

Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en los distintos sectores de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior

Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 1952-12 (31-07-2012) Art 1°. PRORROGAR, el plazo de los contratos de locación de obra del personal detallado en el ANEXO I de la

presente, del 01 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2012.- Art 2°. AUTORICESE, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a realizar las adecuaciones

presupuestarias necesarias que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el articulo primero de la presente.-

Art 3°. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Sr. Secretario de Seguridad, Sr. Secretario de Cultura y Turismo, y la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias.


RESOLUCION Nº 1953-12 (31-07-2012) Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Patricia SOTO GIMENEZ, para cumplir funciones en la

Dirección General de Cultura, dependiente de la Secretaria de Cultura y Turismo, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el periodo 01 de Agosto de 2012 al 30 de Setiembre de 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de la persona contratada de acuerdo al artículo anterior.

Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Art 4°. Refrendará la presente el Señor Secretario de Cultura y Turismo, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. RENOVAR, el Contrato de Locación de Obra, de la Sra. Sabrina NoeI BAULDE, DNI. N° 35.659.383, para cumplir funciones en la Secretaria General y Relaciones Comunitarias, por el lapso de 06 (seis) mes, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.-

Art 2°. Los gastos que demande lo dispuesto en el Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Art 3°. Refrendará la presente la Señora Secretaria General y Relaciones Comunitarias, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del día 01 de Julio de 2012 a la agente MIROGLIO, Mireya (lnt. 511 — Leg. 283), a cargo de la Dirección General de Auditoría dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° Inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente la categoría de revista (Cat.23) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat.24).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente, el Sr. Secretario de Gobierno Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4°. De forma

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RESOLUCION Nº 1956-12 (31-07-2012) Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, por la suma de ($25.000,00) Veinticinco mil pesos, a favor de la

Sra., María Juana Cereceda — DNI. N° 11.372.441 destinado a solventar los gastos que demande la presentación de la Escuela de Danzas “El Camaruco” de esta ciudad, en el “Festival Des Cultures Du Monde De Vairon — Chartreuse” que se realizará en Francia, el 32° “Festival del Caribe” en Cuba y el “Festival del Fuego y la Serpiente” que se realizará en La Habana y Varadero.

Art 2°. Los gastos que demande lo establecido en el Artículo 1° de la presente serán imputados de la cuenta Especial N° 1200060/0 -- Cuenta de Terceros — Expte., N° 2436-IAS/2012 del Instituto de Asistencia Social.

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. ADICIONAR, la suma mensual de pesos que se detalla en el ANEXO I de la presente a los contratos de locación de obra del 01 de abril de 2012 al 30 de junio de 2012 de la Sra. DIAZ, Verónica Elizabeth (D.N.l. 25.722.050), Sr. Rojas Nicolás Damián (D.N.I. 31.773.146), Sra. YAPURA, Claudia Isabel (D.N.l. 21.540.043), Sr., BARRETO, Alejandro A. (D.N.l. 29.231.629), Sra. LEIVA, Sonia (DNI 18.416.788), Sr. GOMES DOS RAMOS José D. (DNI 18.013.594), Sr., DOMINGUEZ Cesar Luis (D.N.l. 27.020.282), Sr. NAVARRO, Rubén del C. (DNI 21.489.445), Sra. CHAVEZ, Cintia Sabrina (D.N.I. 28.193.561), Sr. KRAUSE, José Ernesto (D.N.l. 25.962.025), Sr. MENDEZ, Daniel Esteban (D.N.l. 26.509.836), Sr. JONES Juan Carlos (D.N.l. 20.541.708) y Sra. SANCHEZ, María Macarena (D.N.l. 28.637.535).-

Art 2°. A través de la Subsecretaria de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, deberá instrumentarse el acta acuerdo respectiva a los fines de reformular los contratos de locación de obra vigente que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el articulo primero de la presente.

Art 3°. AUTORICESE, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias que posibiliten el cumplimiento de los dispuesto en el articulo primero de la presente.-

Art 4°. REFRENDARAN, la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 1958-12 (31-07-2012) Art 1°. Rechazar el Reclamo Administrativo incoado en contra de las Resoluciones Nro. 2108/2010 y Resolución Nro

0739/11. Art 2°. Se deniega la Reclamación Resarcitoria conforme las causas indicadas en los considerandos respectivos. Art 3°. REFRENDARÁ el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1959-12 (31-07-2012) Art 1°. CONTRATAR, en forma directa con la Empresa Surgas S.A. la provisión de “Carga de 5.600 garrafas de 10

Kg. Cada una con gas licuado- Empresa Surgas S.A.”, en el marco de lo dispuesto por el Art.54, Inc. F) de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente 2760/12, S.D.H y E., y en el considerando respectivo

Art 2°. El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la Cuenta Especial N°:1200060/0.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. CONFIRMAR, a partir de la presente al agente JOSE MEDINA (lnt.2337 leg. 2548) en la Cat. 15 en el cargo de Asistente Tareas Generales en la Dirección Pañol y Control General de Operaciones en Planta de la Dirección General de Ejecución de Obras de Arquitectura dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

Art 2°. REFRENDARÁN la presente, el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. CONFIRMAR, a partir de la presente, al agente Julio César Mariman (int. 1076 — Leg. 1201) en la Categoría 21 en el Departamento Laboratorio en la Dirección General de Pavimento y Conservación dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.



Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Ramón Alberto BARRIONUEVO, DNI. N° 14.672.170, para cumplir funciones en la Dirección General de Transito, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 02 (dos) meses, durante el periodo 01 de Agosto de 2012 al 30 de Setiembre de 2012.-

Art 2°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art.1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Art 3°. Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-

Art 4°. De forma

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RESOLUCION Nº 1963-12 (31-07-2012) Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir

funciones en la Secretaria de Seguridad, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

Art 2°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art.1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Art 3°. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Seguridad, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 1964-12 (31-07-2012) Art 1°. DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del

día 01 de Agosto de 2012, a la agente Municipal Sra. Gladys Mercedes DUARTE, DNI. N° 5.447.200, lnt. N° 976, Legajo N° 987, División Transporte Público en la Dirección General de Transporte, de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, categoría 19 de la Planta Permanente.-

Art 2°. Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de haberes le correspondan.-



Art 1°. DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Agosto de 2012, a la agente Municipal Sra. Lidia Elena SOWYN, DNI. N° 6.438.717, Int. N° 229, Legajo N° 219, Directora Administrativa en la Dirección General de Transporte, de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, categoría 23 de la Planta Permanente. -

Art 2°. Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de haberes le correspondan.



Art 1°. DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Agosto de 2012, al agente Municipal Sr. Sergio TRIVINO, DNI. N° 14.672.122, int. N° 1041, Legajo N° 1856, Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad y Protección Patrimonial, de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, categoría 15 de la Planta Permanente.

Art 2°. Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3°. REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. CONFIRMAR, a partir de la presente, a las agentes que a continuación se detallan como titulares de la Categoría 15 en la Dirección de Mayordomía dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos: María, Villalobos (Int. 2571 Leg.2715) Susana, Mayorga (lnt. 2572 Leg.2716) Mónica, Chacana (Int. 2573 Leg.2717)



Art 1°. TRASLADAR, en Comisión de Servicios, a partir del 02 de julio de 2012, a la agente Leonor Margarita María Arriola (lnt.1208 Leg.1264) Cat 23 de la Secretaria General y de Relaciones Comunitarias a la Subsecretaria de Recursos Humanos — Secretaría de Gobierno y Función Pública.

Art 2°. Lo dispuesto en el Art.1° no generará cambio en su situación de revista. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitaria, el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1969-12 (31-07-2012) Art 1°. DECLARAR de Interés Municipal la realización de las II Jornadas Patagónicas del Instituto Oscar Masotta,

bajo el título “La dignidad del sujeto en el Siglo XXI, qué dicen y hacen los psicoanalistas”, el próximo 28 y 29 de septiembre, en el Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior no implicará erogación alguna para el Municipio.- Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública.- Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1970-12 (31-07-2012) Art 1°. DAR POR CUMPLIMENTADO EL PACTO COMISORIO, inserto en la Escritura N° 131, por haber cumplido

con la presentación de la Documentación Técnica.

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Art 2°. A los efectos de NOTIFICAR al Sr. Carrillo, Mario Francisco DNI N° 5.413.913, se tendrán por validas las que se realicen al domicilio Calle Cardenal Sammore N° 90 del B° Standard Norte, de esta ciudad.

Art 3°. REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1971-12 (31-07-2012) Art 1°. RESCINDIR ANTICIPADAMENTE, a partir del día 16 de Abril de 2012, el contrato de locación celebrado

entre la Corporación Municipal y el Sr. MADER, por el inmueble ubicado en calle Dorrego 1398 de esta ciudad.

Art 2°. PRACTIQUESE, por Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, liquidación, imputación y pago de los importes pendientes de pago con motivo del contrato de locación mencionado en el artículo anterior y de su rescisión anticipada.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Público y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DECLARAR de INTERES CULTURAL, la participación del Grupo de Danzas “Revivir” al Festival Internacional denominado “Carlos Paz de Fiesta”, que se llevará a cabo durante los días 22, 23, 24 y 25 de Agosto de 2012 en la ciudad de Carlos Paz — Córdoba.

Art 2°. Lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente no implica erogación alguna por parte de esta Municipalidad. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1973-12 (31-07-2012) Art 1°. DECLARAR de Interés Municipal el lanzamiento en esta ciudad, por segunda vez consecutiva, de la

Campaña Nacional de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), bajo el lema “Reuma, ¿quién sos?”, que se llevará a cabo del 01 al 13 de Octubre del corriente año.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior no implicará erogación alguna para el Municipio.- Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1974-12 (31-07-2012) Art 1°. OTORGAR a la Empresa Patagonia Argentina SRL un subsidio de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

MIL CIENTO DOCE ($537.112) por ajustes de costos meses Marzo y Abril de 2012, en un todo de acuerdo a la Ordenanza N° 8827/07 y a los considerandos de la presente.-

Art 2°. Lo dispuesto en el Art. 1° se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia.- Art 3°. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Público y el Señor Secretario de


RESOLUCION Nº 1975-12 (31-07-2012) Art 1°. MODIFICAR el artículo N°1 de la Resolución N° 1491/12 DONDE DICE y la suma de $800,00 (PESOS

OCHOCIENTOS) en concepto de combustible, con cargo a rendir DEBE DECIR: y la suma de $304,00 (PESOS TRESCIENTOS CUATRO), en concepto de pasajes terrestres (ida y vuelta) a la ciudad de Rawson con cargo a rendir.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía y Finanzas.-


Art 1°. APROBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 12 de Abril de 2012 entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la empresa RIGEL S.R.L., en relación a la obra “CENTRO INFORMACION PUBLICA”, Licitación Pública N° 34/2010 SIO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Primera Redeterminación de Precios, es de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTYA Y UN CENTAVOS ($ 5.642.784,61).

Art 2°. IMPUTAR el Monto de la Primera Redeterminación de Precios en la Partida: OBRAS PUBLICAS; Subpartida: FONDOS DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA; Ítem: REDETERMINACION.

Art 3°. REFRENDERÁ la presente Resolución, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APROBAR el Primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la obra por contrato: “REFACCION VEREDAS ESTACIONAMIENTO TERMINAL DE OMNIBUS”, que ejecuta la Empresa Contratista RIGEL S.R.L., cuyo monto asciende a $74.880,37 (Pesos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta con treinta y siete centavos), y dado que el monto del contrato original es de $ 514.239,75 ( Pesos quinientos catorce mil doscientos treinta y nueve con setenta y cinco centavos) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 589.120,12 (Pesos quinientos ochenta y nueve mil ciento veinte con doce centavos), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 14,56% (catorce con cincuenta y seis por ciento).-

Art 2°. OTORGAR a la obra: “REFACCION VEREDAS ESTACIONAMIENTO TERMINAL DE OMNIBUS”, que ejecuta la Empresa Contratista RIGEL S.R.L., una ampliación de plazo de ejecución de 15 (quince) días corridos, los cuales se adicionarán al plazo original de obra. Por lo tanto la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 25/03/12.

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Art 3°. IMPUTAR el monto de este Primer Cuadro Comparativo en la Partida: INFRAESTRUCTURA VIAL Subpartida: REFACCION Y REPARACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS del presupuesto municipal vigente.

Art 4°. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS B° STELLA MARIS” MZ 906 lote 17; MZ 907 lote 15; MZ 908-A lotes3, 4, 19, y 22; MZ 910 lote 4 y11; MZ 920 lotes 6 y 15; MZ 922 lote 8 y MZ 98 lote 16. - Licitación Privada N° 13/11, que ejecuta la Empresa Contratista “PEDRO ABEL LEIVA”.- Cuyo monto es de $ (-) 176.821,00 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos veintiuno con cero centavos), y dado que el monto del contrato original es de $ 587.300,42 (pesos quinientos ochenta y siete mil trescientos con cuarenta y dos centavos) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 410.479,42 (pesos cuatrocientos diez mil cuatrocientos setenta y nueve con cuarenta y dos centavos), lo que representa una disminución con respecto al contrato original de 30,11 % (treinta con once por ciento).

Art 2°. REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR, una beca a cada una de las personas mencionadas en el ANEXO I, de la presente resolución asignándoles a cada una de ellas la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) mensuales por tres (3) meses a partir del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2012, siendo el monto total de PESOS DIESCIOCHO MIL ($18.000), en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.-

Art 2°. Los gastos originados por la presente se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.- Art 3°. REFRENDARÁ, la presente el Sr. de Gobierno y Función Publica y el Señor Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión.- Art 4°. De forma


Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.487/12 Art 2°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 1981-12(01-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar en el período Julio de 2012,

el monto de Pesos Ciento Siete Mil ($107.000,00) a favor de los treinta y tres (33) beneficiarios detallados en el Anexo I, en concepto de pago de becas el cual, forma parte de la presente Resolución.-

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N°1200060/0.- Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr, Secretario de

Economía. Finanzas y Control de Gestión.- Art 4°. De forma


Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, por la suma de ($3.000,00) Tres mil pesos, a favor del Sr., Ramírez Bernardo — DNI. N°13.564.492 destinado a solventar los gastos que le demandó la organización del 2° Encuentro Nacional e Internacional de Payadores, que se realizó durante el mes de Julio del cte. año.

Art 2°. Los gastos que demande lo establecido en el Artículo 1° de la presente será imputado de la cuenta Especial N° 1200060/0 - Cuenta de Terceros — Resolución N° 0581/12 — Expte, N° 2583-IAS/12 del Instituto de Asistencia Social.

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la Sub- Cuenta Cooperadoras Escolares, del FAEM del mes de Junio 2012 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo l de la presente, con los montos allí establecidos.

Art 2°. APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB — Cuenta “Bibliotecas Populares” del FAEM del mes de junio 2012, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art 3°. PAGUESE, a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada el servicio de Conectividad dé Internet banda ancha y Wi-Fi, correspondiente al mes de Junio 2012, de cada Establecimiento Educativo, que se detallan en el Anexo III.

Art 4°. Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativa, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/02.

Art 5°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 6°. De forma ANEXO I ANEXO II ANEXO III

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RESOLUCION Nº 1984-12 (01-08-2012) Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, la Factura B N° 0002-00000001 de fecha 03 de Abril del corriente año,

por el importe de $210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), presentada por la Empresa SURBYTE SRL.; en el Despacho de la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos , con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. Lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Partida 1200010000 Gastos de Funcionamiento — 1200010500 Reparación y Mantenimiento 1200010510 Reparación y Mantenimiento de Edificios correspondiente al presupuesto en vigencia.-

Art 3°. Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada, iníciese el Sumario Administrativo, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.-

Art 4°. REFRENDARÁN la presente el Señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR, un subsidio de pesos tres mil ($3.000,00) con cargo a rendir, a la Sra., Beatriz C. de Svoboda — Coordinadora del Grupo de Danzas “Revivir” - D.N.l. N° 3.264.821 para solventar los gastos que les demande el viaje que realizarán al Festival Internacional denominado “Carlos Paz de Fiesta”, que se llevará a cabo durante los días 22, 23, 24 y 25 de Agosto de 2012 en la ciudad de Carlos Paz — Córdoba.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, se imputara a la partida de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1986-12 (01-08-2012) Art 1°. DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el XXII Encuentro Comité de Integración Austral que se realizará en la

ciudad de Comodoro Rivadavia, los días 02 y 03 de Agosto de 2012. Art 2°. Lo dispuesto en el Artículo 1° no representará erogación alguna al Municipio. Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de la Secretaría de Gobierno y Función Pública. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1987-12 (01-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar el monto de Pesos Seis Mil

($6.000,00), a favor de los Licenciados SRA. CASTRO MARTIN, María Martha DNI.14.943.540 y Sr. FIAMBERTI, Hugo, según se detalla en el Articulo 2°y 3° de la presente Resolución, ambos disertantes de la Jornada “Desafío y Diversidad”, realizado en nuestra ciudad el día 22 de Junio del Corriente año.-

Art 2°. DEPOSITAR según lo Resuelto en el Artículo 1° a la Lic. CASTRO MARTIN, María Martha la suma de pesos Cuatro Mil ($4.000,00), en la Caja de Ahorros Nro. 90665727, CBU.: 0110009930000906657279, C.U.I.T, Nro. 27-14943540-4, del Banco de la Nación Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art 3°. DEPOSITAR según lo Resuelto en el Artículo 1°, al Lic. FIAMBERTI, Hugo la suma de pesos Dos Mil ($2.000,00), en la Caja de Ahorros Nro. 00860210626946, CBU.: 0110021130002106269465; C.U.I.T. Nro. 20-12643102-4, deI Banco de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Art 4°. LO dispuesto en el artículo anterior, se imputará a la Cuenta Especial N° 1200060/0 Art 5°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr, Secretario de


RESOLUCION Nº 1988-12 (01-08-2012) Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I para cumplir

funciones en los distintos sectores de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el periodo 01 de Julio de 2012 al 30 de Setiembre de 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.


Art 4°. Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 1989-12 (01-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Sr. Víctor Raúl

Trautman, DNI.N° 22.632.804- lnt.1689, categoría 21; 4 (cuatro) días de viáticos, con motivo de asistir a la “2° Fecha del Campeonato Santacruceño Provincial de Patín 2012”, desde el 03 al 06 de Agosto del corriente año, en la ciudad de Río Gallegos.




Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR SECRETARIA DE TIERRAS Y HABITAT 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3.103.779,35-

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1200010001 ADQUISICION DE BIENES $ 11.727,00.- 1200010010 Bienes Primarios $ 11.727,00.- 1200010100 SERVICIOS $ 221.982,00.- 1200010110 Alquiler de Inmuebles $ 221.982, 00,- 1200010200 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL $ 16.675,00.- 1200010220 Cortesía y Homenaje $ 13.915,00.- 1200010230 Diarios $ 2.760.00.- 1200010300 SERVICIOS VARIOS $ 1.296.658,00.- 1200010320 Viáticos y Estadía $ 39.122,00.- 1200010340 Locaciones de Obra $1.257.536,00.- 1200010600 OTROS GASTOS $1.557.379,65.- 1200010610 Gastos Menores por Caja Chica $ 68.389,35.- 1200010620 Otros Servicios $1.488.348.00.-

TOTALES A DESAFECTAR $3.1 03.779,35.- AFECTAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 3.103.779,3&- 1200010001 ADQUISICION DE BIENES $ 11.727,00.- 1200010010 Bienes Primarios $ 11.727,00.- 1200010100 SERVICIOS $ 221.982,00.- 1200010110 Alquiler de Inmuebles $ 221.982,00.- 1200010300 SERVICIOS VARIOS $ 1.313.333,00- 1200010320 Viáticos y Estadía $ 55.797,00- 1200010340 Locaciones de Obra $1 .257.536, 00.- 1200010600 OTROS GASTOS $1.557.379,65.- 1200010610 Gastos Menores por Caja Chica $ 268.389,35- 1200010620 Otros Servicios $1 .288.348.00.-

TOTAL A AFECTAR $ 3.103.779,35.- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 1991-12 (02-08-2012) Art 1°. ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 07/12., referente a la Obra: “DRENAJE NAPA FREATICA

BARRIO MARIANO MORENO”, a la Empresa SERVICIOS GENERALES YENUA del Sr. Álvaro Liempichun por un monto de $274.139,24 (Pesos Doscientos setenta y cuatro mil ciento treinta y nueve con veinticuatro ctvs.) que se imputará a la Partida: 1200300200 Obras de Infraestructura - Subpartida: 1200300201 Drenaje napa freática del presupuesto Municipal en vigencia.

Art 2°. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 1992-12 (02-08-2012) Art 1°. PROCEDER a contratar a la Empresa VIAL PATAGONIA S.R.L. mediante Contratación Directa N° 09/2012 el

alquiler de 150 horas de maquina topadora, por un monto total de $193.500,00 afectado al “ACONDICIONAMIENTO DE SECTOR SIN MENSURA- ZONA KM. 5” monto que se imputará al Programa: Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos - Partida: 1200400109 — Fondo del Hábitat Social - Subpartida: 1200400110 — Programa de Ordenamiento, Construcción y Completamiento del presupuesto Municipal en vigencia.

Art 2°. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 3°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 1993-12 (02-08-2012) Art 1°. PROCEDER a contratar a la Empresa RIGEL S.R.L. mediante Contratación Directa N°12/2012 para la

“REFACCION Y COMPLETAMIENTO EN OBRAS DE BAÑOS PUBLICOS ACCESIBILIDAD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CEMENTERIO OESTE” por un monto total de $221.464,70 que se imputará al Programa: Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos - Partida: 1200350200 — Servicio Publico de cementerio - Subpartida: 1200350201 - Obras de Reparación y Mantenimiento del presupuesto Municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº 1994-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaria General y de Relaciones Comunitarias 1200010001 ADQUISICION DE BIENES 1200010010 BIENES PRIMARIOS $ 1.750.00 AFECTAR Secretaria de Gobierno y Función Pública

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1200010300 SERVICIOS VARIOS 1200010330 CAPACITACION Y CURSOS $ 1.750.00

Art 2°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría General y de Relaciones Comunitarias, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión,


Art 1°. OTORGAR Consorcio de Administración del Centro de Alto de Rendimiento — Complejo Deportivo Luis A. Huergo un Subsidio de $186.395,10 (Pesos Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Cinco con Diez: Centavos) para que se destine al pago de Haberes y Cargas Sociales correspondientes al mes de Julio de 2012 del Personal del Club ingeniero Luis A. Huergo UTEDyC.

Art 2°. Los importes totales citados en el artículo primero responden a la información generada por el Consorcio de Administración del Centro de Alto Rendimiento- Club Luis A. Huergo planillas que se adjuntan como anexos I y II correspondiente a los importes a pagar en los conceptos allí mencionados al personal del Club Ingeniero Luis A. Huergo- UTEDyC en un todo de acuerdo con los considerandos respectivos.

Art 3°. IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento del artículo Primero en la Partida de Actividades no Lucrativas del presupuesto de gastos en vigencia.

Art 4°. REFRENDERAN la presente resolución el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.

Art 5°. De forma ANEXO I ANEXO II

RESOLUCION Nº 1996-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR un subsidio a favor de Ios Beneficiarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución

por un monto de Pesos: Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Ocho ($644.948) destinados al Pago de Becas Deportivas y de Mantenimiento correspondientes a mes de Julio del año 2012.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputara a la Partida de Transferencias Corrientes, Sub-Partida Actividades No Lucrativas.

Art 3°. REFRENDARAN la presente Resolución el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


RESOLUCION Nº 1997-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR una beca a cada una de las personas detalladas el Anexo I de la presente resolución para las

actividades realizadas en el marco del Proyecto “Centro de Día para Adultos Mayores”, durante el mes de julio de 2012, por un monto total de Pesos trece mil cien,($13.100).

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de



Art 1°. DECLARAR de Legítimo Abono las facturas que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución, al CORREO ARGENTINO - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. por la suma total de Pesos Treinta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro con ochenta y ocho centavos ($ 34.574,88), en un todo de acuerdo a los considerados expuestos.

Art 2°. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida Servicios — Correo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3°. Por el Área de Sumarios, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, evalúese el inicio del Sumario Administrativo, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.

Art 4°. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión; y el Señor de Gobierno y Función Pública.


RESOLUCION Nº 1999-12 (03-08-2012) Art 1°. DECLARAR DE LEGÍTIMO ABONO Las Facturas detalladas en Anexo N° I por el importe de $ 114.522,20

(Pesos Ciento Catorce Mil Quinientos Veintidós con Veinte ctvos) a favor de la Firma IGD S.A. Comunicación y Medios con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. Los gastos que demande el cumplimiento del Artículo 1° serán imputados al presupuesto correspondiente. Art 3°. Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, iníciese el correspondiente Sumario

Administrativo conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad. Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Economía y Finanzas y Control de Gestión y la

Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias.- Art 5°. De forma


Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.303-1/12 Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2001-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría Economía, Finanzas y Control de Gestión a CONTRATAR DIRECTAMENTE a la

firma Gestión Ambiental Clean Patagonia SRL, para realizar doce (12) traslados de residuos patológicos al

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horno pirolítico que la Empresa SER-ES Servicios Especiales posee en la ciudad de Trelew, por un monto de pesos ochenta y ocho mil con 00/100 ($ 88.000,00).

Art 2°. NOTIFIQUESE a la empresa adjudicataria lo resuelto en esta. Art 3°. LO DISPUESTO en el artículo anterior se imputará a la partida Fondo con Afectación Específica del

presupuesto en vigencia. Art 4°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr.

Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 5°. De forma

RESOLUCION Nº 2002-12 (03-08-2012) Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO La Factura “B” N° 0002-00000650 por la suma de Pesos; $36.000.00

(Pesos Treinta y Seis Mil) a favor de la Firma Sudestada S.R.L. con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. Los gastos que demande el cumplimiento del Artículo 1° serán imputados al presupuesto vigente correspondiente.-

Art 3°. Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, iníciese el correspondiente Sumario Administrativo conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.-

Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaria General y Relaciones Comunitarias.


Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO La Factura “B” N° 0002-00000651 por la suma de Pesos; $30.000.00 (Pesos Treinta Mil) a favor de la Firma Sudestada S.R.L. con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. Los gastos que demande el cumplimiento del Artículo 1° serán imputados al presupuesto vigente correspondiente.-

Art 3°. Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, iníciese el correspondiente Sumario Administrativo conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.-

Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaria General y Relaciones Comunitarias.


Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos Quince Mil ($15.000,00) a favor de treinta (30) adolescentes detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, por las actividades realizadas en el proyecto “Acompañamiento a Adolescentes y Jóvenes en estado de vulnerabilidad psicosocial y/o conflicto con la Ley penal”, durante el periodo Julio 2012.-

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de



Art 1°. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en los Anexo I, II y III por el monto Total de Pesos Veintinueve Mil Trescientos Tres ($29.303.00), los cuales forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas,

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4°. De forma ANEXO I ANEXO II

ANEXO III RESOLUCION Nº 2006-12 (03-08-2012)

Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Finanzas, Economía y Control de Gestión 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010200 Comunicación Institucional 1200010220 Cortesía y Homenaje $30.000.00.-

TOTAL A DESAFECTAR $30.000.00.- AFECTAR Secretaría de Finanzas, Economía y Control de Gestión 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010001 Adquisición de Bienes 1200010031 Útiles de Oficina $30.0000.-

TOTAL A AFECTAR $30.000,00.- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2007-12 (03-08-2012) Art 1°. ADJUDICAR la Licitación Pública N° 04/12 Obra: “BACHEO Y REPAVIMENTACION —PRIMERA ETAPA”, a

la Empresa RIGEL SRL. por un monto de $36.285.410,82 (Pesos Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta

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y Cinco Mil Cuatrocientos Diez con Ochenta y Dos centavos), el cual se imputara según el siguiente detalle: La suma de $31.968.750,00 al Convenio suscripto entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia; la suma $1.000.000,00 a la Sub. Partida: 1200350006 Bacheo en Varias cuadras del Ejercicio actual y la diferencia $3.316.660,82 se contemplara como contrapartida a incorporar en el Proyecto Presupuestario año 2013 autorizado por Resolución N° 1671/12 de fecha 10 de Julio de 2012.



RESOLUCION Nº 2008-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, a favor de la Asociación Vecinal B°JUAN XXIII, representada por

el Sr. Francisco Gutiérrez DNI 11.467.514 en su carácter de Presidente de la Asociación Vecinal, por un monto de Pesos Cuatro Mil ($4.000,00), con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias. -

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos Ciento Veinte Tres Mil ($123.000,00) a favor de las Treinta y Siete (37) personas detalladas en el Anexo I por las actividades realizadas en el proyecto “Acompañamiento a “Adolescentes y Jóvenes en estado de vulnerabilidad psicosocial y/o conflicto con la Ley penal”, durante el periodo Julio 2012 por los montos detallados en él.-

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N°1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de



Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos cuatro mil ($4.000) al Lic. Alejo Damián Recalde por las actividades realizadas en el Pequeño Hogar; durante el mes de julio de 2012.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará en la Cuenta Especial N° 120006010. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr, Secretario de


RESOLUCION Nº 2011-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de Pesos VEINTIOCHO MIL ($28.000), pagaderos en una (1) cuota

mensual de cuatro mil pesos ($ 4.000) a cada una de las personas detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, por las actividades realizadas; durante el mes de JULIO del año 2012.

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr, Secretario de



Art 1°. AUTORIZAR, Comisión de servicio y a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar cinco (5) días de viáticos a favor, de la Lic. Valencia Alejandra D.N.I. 22.255.156 Categoría 22, Interno 1232; y al Lic., Carlos Sebastián Núñez DNI: 25.720.800, agente contratado categoría equivalente a 20, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2°. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo1° de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto ce Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $4.000 (Pesos Cuatro Mil) con cargo a rendir a favor del Club Social Deportivo y Cultural “Torino” representado por el Señor Presidente Omar Alfredo Cárcamo D.N.l N° 12.593.572, para solventar gastos que demande la obra eléctrica en el predio deportivo ubicado frente a la ex caballeriza en el B° General Mosconi.


Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de Economía. Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021100 Equipamiento $40.000,00.-

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TOTAL A DESAFECTAR $40.000,00.- AFECTAR Secretaría General y de Relaciones Comunitarios 1200021000 BIENES DE CAPITAL 1200021100 Equipamiento $40.000,00.-

TOTAL A AFECTAR $40.000,00.- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra.

Secretaria de la Secretaria General y de Relaciones Comunitarias. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2015-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N°10.303/11, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos. 1200350000 TRABAJOS PUBLICOS 1200350100 Mantenimiento de Espacios Públicos 1200035105 Reparación y Limpieza de Pluviales $750.000,00.-

TOTAL A DESAFECTAR $750.000,00.- AFECTAR Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos 1200035000 TRABAJOS PUBLICOS 1200350300 Servicios por Administración 1200350307 Movimiento de Suelo y Enripiado $750.000,00.-

TOTAL A AFECTAR $750.000,00.- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2016-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR, un subsidio de pesos Seis mil ($6.000) al Sr., Peregrino Escobar Guevara — Presidente Interino

de la Asociación Civil Colectividad Boliviana “TINKUNAKU” — DNI. N°18.760.851 para llevar a cabo lo proyectos y actividades que se encuentran desarrollando, como agasajos a madres, niños y acompañamiento permanente a los dos cuerpos de danzas, como así también a la murga que lleva el nombre de dicha Asociación.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, se imputara a la partida de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2017-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR a la empresa TRANSPORTE DIADEMA S.A. los subsidios correspondientes a los meses Junio y

Julio de 2012 cuya suma total es de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000), a fin de mantener el cuadro tarifario del Transporte Público de Pasajeros, en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia. Art 3°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario

de Gobierno y Función Pública. – Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2018-12 (03-08-2012) Art 1°. MODIFICAR el anexo I de la resolución nro. 4027/2011 DONDE DICE:

Art 2°. REFRENDARÁ la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2019-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR la comisión de preadjudicación de la Licitación Pública N°10/2012 para la Obra: “AMPLIACION

SEDE ADULTOS MAYORES”, la cual quedará conformada de la siguiente manera: Por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos:

Arq. Patricia CHINNI. Arq. Paula IVANOVIC. Por la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Cdra., Nora CABALEIRO. Por Asesoría Letrada Dra. Mariela GUTIERREZ. La Comisión deberá expedirse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación.-

Art 2°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2020-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR la comisión de preadjudicación de la Licitación Pública N°11/12 Obra: “MENSURAS EN SECTOR

DEL CENTENARIO KM.17 Y KM.18 ZONA 32 ACCESO NORTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA”, la cual quedara conformada de la siguiente manera:

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Por la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos Agr. Liliana García de CANTALLOPS. Agr. Julio GOMEZ Por la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Cdra. Nora CABALEIRO. Por Asesoría Letrada Municipal.- Dra. Adriana MATA. La Comisión deberá expedirse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación.-

Art 2°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2021-12 (03-08-2012) Art 1°. HACER LUGAR PARCIALMENTE, al reclamo efectuado por el agente municipal MAZA Gabino (lnt. 1762-Leg

2270) Cat. 18 (Expte.Adm.5786-M-2007), reconociéndose la cantidad de DIECISEIS (16) años de antigüedad correspondiente al periodo trabajado en las empresas Y.P.F.S.A. y PETROQUIMICA S.A.

Art 2°. ABONAR al agente MAZA Gabino (lnt. 1762. Leg 2270) Cat.18 en concepto de antigüedad, desde el 18 de octubre de 2002 a la fecha, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.-

Art 3°. A través de la Dirección General de Recursos Humanos deberá realizarse parte correspondiente para su liquidación a través de la Dirección de Sueldos.-

Art 4°. Los gastos que impliquen la implementación de la presente serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 5°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. AUTORIZAR la Transferencia de la Licencia de auto-remis N° 185 a favor de la Señora Sandra Mónica Villagrán - DNI 20.212.749 - previa presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección Gral. de Transporte dependiente de la Subsecretaría de Control Operativo.

Art 2°. Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión (Dirección Gral. de Rentas) se procederá al pago del Canon de Transferencia equivalente en 125.000 módulos.- ($6.250).-

Art 3°. Por la Secretaría de Gobierno y Función Pública por intermedio de la Dirección General de Transporte - se efectuará las tramitaciones y confeccionará la documentación correspondiente de acuerdo a normas legales vigentes

Art 4°. REFRENDARÁ, la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Publica – Art 5°. De forma

RESOLUCION Nº 2023-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR al agente GARCIA, Miguel int. N° 1885 Comisión de Servicio (permiso de viaje) para trasladarse

a la localidad de Paso de Indios desde el día 25 al 27 de julio de año en curso a realizar una Capacitación en la disciplina Lucha, en el marco del desarrollo deportivo de los Juegos Evita 2012.

Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2024-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR al agente GARCIA, Miguel int. N° 1885 Comisión de Servicio (permiso de viaje) para trasladarse

a la ciudad de Puerto Madryn desde el día 3 al día 5 de agosto del año en curso a realizar una Capacitación en la disciplina Lucha, en el marco del desarrollo deportivo de los Juegos Evita 2012,

Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2025-12 (03-08-2012) Art 1°. MODIFICAR, el Art 1° y Art 2 ° de la Resolución Nro 3771/11. DONDE DICE Dirección General Medica”

DEBE DECIR “Técnico Adjunto” - Art 2°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Gobierno y

Función Pública y la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2026-12 (03-08-2012) Art 1°. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- por un monto total de Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil

($298.000,00), a favor de las Ciento Noventa y Dos (192) personas detalladas en el Anexo I, II y III, por los valores detallados en él, el cual forma parte de la presente Resolución.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subpartida Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. –

Art 4°. De forma ANEXO I ANEXO II ANEXO III

RESOLUCION Nº 2027-12 (03-08-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas y Control de Gestión a otorgar 02 (DOS) días de

viáticos, a favor de la Bioquímica Lidia AMAYA, dependiente de la Dirección General de Bromatología y Veterinaria, categoría 20 de la planta permanente, quien viajará a la ciudad de Buenos Aires los días 10 y 11 de Agosto de 2012, a fin de participar en el Segundo Modulo del “Curso Microbiología de los Alimentos a realizarse en dicha ciudad.

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 1° a la partida correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

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Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas Control de Gestión a abonar el importe de pesos Cuatro Mil ($4.000,00) a favor del Jefe de División Canes, Sub Oficial Mayor Sr Juan Carlos GOMEZ, titular del Documento N° 16.756.774; con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas -

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500,00), a favor de la Sra. MARTINEZ, Romina Andrea DNI 35.384.872, pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500,00), con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. Renovar, las Becas de la Sra. FIGUEROA, Silvana DNI.N° 33.467.010 y del Sr. MANQUELEF, Andrés DNI. N° 36.334.168, quienes cumplen funciones en el Programa de Gobierno Abierto dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Publica PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales a partir del 01 de Julio de 2012 hasta el 30 de Setiembre del 2012.-

Art 2°. Los gastos en el artículo precedente, se imputaran a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 2031-12 (03-08-2012) Art 1°. Renovar, la beca de la Sra. PALACIOS, Paola Silvana, DNI. N° 36.334.168, quien cumple funciones en la

Dirección General de Recursos Humanos —Subsecretaria de Recursos Humanos- dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Publica, asignando la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales, a partir del 01 de Julio del 2012 hasta el al 30 de Setiembre del 2012.-

Art 2°. Los gastos en el artículo precedente, se imputaran a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de



funciones en los Tribunales de Faltas N° 1 y 3, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior


Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 2033-12 (03-08-2012) Art 1°. RENOVAR el contrato de Locación de Obra, de la Sra. Natalia Soledad CARRIZO, D.N.I. N° 30.008.482, para

cumplir funciones en la Secretaria General y Relaciones Comunitarias, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-


Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Art 4°. Refrendarán la presente resolución la Señora Secretaria General y Relaciones Comunitarias, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión-


Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicio Públicos, por el lapso de seis (06) meses durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.



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Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 2035-12 (03-08-2012) Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra, de las personas, que se detallan en el Anexo I, para cumplir

funciones en la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior


Art 4°. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión-



funciones en los distintos sectores de la Secretaria de Cultura y Turismo, por el lapso de seis (06) meses, durante periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.


Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Cultura y Turismo, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.



funciones en los distintos sectores de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.-


Art 4°. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión-


RESOLUCION Nº 2038-12 (03-08-2012) Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra, de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir

funciones en la Secretaria General y Relaciones Comunitarias, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.


Art 4°. Refrendaran la presente resolución la Señora Secretaria General y Relaciones Comunitarias, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión



funciones en los distintos sectores de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.





RESOLUCION Nº 2040-12 (03-08-2012) Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra, de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir

funciones en la Asesoría Letrada Municipal, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-


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Art 4°. Refrendarán la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión



funciones en la Secretaria de Seguridad, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-



Art 4°. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Seguridad, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión



funciones en los distintos sectores del Ente Autárquico Comodoro Deportes, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.


Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.



RESOLUCION Nº 2043-12 (03-08-2012) Art 1°. PROCEDER a abonar la Ayuda Económica No Remunerativa, de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($320,00)

a cada uno de los Beneficiarios que cumplieron tareas en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (PREMU) durante el mes de JULIO/2012. Anexo resumen liquidación Premu,

Art 2°. PROCEDERA la Secretaria de Economía, Finanzas y Control a la liquidación de la Ayuda Económica No Remunerativa a los Beneficiarios a través del sistema de pago directo, en un todo de acuerdo al listado de Beneficiarios adjunto a la presente.

Art 3°. PODRA ampliar el Servicio Municipal de Empleo, la nomina adjunta hasta el cupo máximo de 180 (ciento ochenta) Beneficiarios aprobados.

Art 4°. REALIZAR las erogaciones correspondientes al pago de las Ayudas Económicas No Remunerativas estipulados en la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 43.520,00) para un total de 136 Beneficiarios que serán atendidos con fondos de la Partida Actividades No Lucrativas, del Presupuesto en vigencia.

Art 5°. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.


RESOLUCION Nº 2044-12 (03-08-2012) Art 1°. FÍJESE por el período del 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, una Pensión Graciable, con carácter

intransferible, para las mujeres sostén de familia que se encuadren en los considerando precedentes. Art 2°. La nómina de estos beneficiarios es la que se detalla a continuación:

91 ALAMAT MARIA ANGELA DNI 18290044 92 CAMPOS ZAPATA ROSA AURA DNI 92820379 93 COLON ADELINA DNI 10028017 94 LAMAS YOLANDA MARGARITA DNI 27481037 95 PAZ MARIA CRISTINA DNI 22333978 96 SALVO SALVO MARIA ELENA DNI 92804286 97 VASQUEZ MARIA SOLEDAD DNI 24078751

Art 3°. El monto del beneficio será de trescientos treinta pesos ($330.-) mensuales por persona, que serán imputados a la partida del Presupuesto en vigencia. -

Art 4°. Refrendarán la presente la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar la suma total de pesos Cuarenta Mil ($40.000,00) con cargo a rendir, pagaderos en Cuatro Cuotas mensuales, a partir del 01 de Julio hasta el 31 de Octubre, a favor de Cuatro (4) beneficiarios detallados en el Anexo I, por los valores expresados en él; según los considerados descriptos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputara a la Cuenta Especial N° 1200060/0.- Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. – Art 4°. De forma

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Art 1°. OTORGAR una beca por un monto total de pesos SEIS MIL ($ 6.000) a favor de las personas detalladas en el Anexo I, los que forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno, por las tareas desarrolladas, en el mes de Julio de 2012.

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de



Art 1°. RENOVAR el contrato de Locación de Obra, de la Sra. Karina Irene WOODLEY, DNI: 22.053.017 para cumplir funciones en la Subsecretaria de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de tres (03) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 30 de Septiembre de 2012.





Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Daniel ULLOA, DNI: 29.658.455 para cumplir funciones en la Dirección General de Cultura, dependiente de Cultura y Turismo por el lapso de 02 (dos) meses durante el periodo 01 de Agosto de 2012 al 30 de Setiembre 2012 -



Art 4°. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Cultura y Turismo, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. FIJESE por el período del 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, una Pensión Graciable, con carácter intransferible, para todas las personas de la Tercera Edad que se encuadren en los considerando precedentes.

Art 2°. La nómina de estos beneficiarios es la que se detalla a continuación. 98 ACOSTA MARTA NOEMI DNI 6438690 99 AGUILA AGUILA ATILIO del CARMEN DNI 92094333 100 AGUILAR BARRIENTOS ALICIA del CARMEN DNI 18853270 101 ALVARADO MARIA ISABEL DNI 6243609 102 BARRIONUEVO JOSE LORETO DNI 8150229 103 BERROCAL BERROCAL JAIME del CARMEN DNI 92913095 104 BORDON JULIO ARMANDO DNI 6954991 105 CAlCO SANCHEZ JOSE CELSO DNI 93654875 106 CANIUMAN RAMON DNI 7817932 107 CARCAMO BORQUEZ ABEL FEDERICO DNI 93143837 108 CARDE NAS MANSILLA JOSE OLIVAR DNI 92750225 109 CONSTANZO NESTOR RUBEN DNI 7821309 110 CONTRERAS LEVIN ARMANDO SANTOS DNI 92372412 111 CUYUL LEVIPANI MARIA EDUVINA DNI 94286173 112 DECUNTO CARLOS ALBERTO VICENTE DNI 8573836 113 DOMINGUEZ BARRIA MARTA IDA DNI 92518245 114 GALAZ FACUNDO DNI 10027918 115 GALLARDO BLANCA DNI 6376925 116 GARCIA OYARZO MARIA ESTELA DNI 92907497 117 GOMEZGOMEZARMANDO DNI 12530177 118 GOMEZ GOMEZ BENEDICTO FREDY DNI 93624145 119 GUENEL COÑUECAR MARIA OFELIA DNI 92661802 120 HARO GUZMAN FELIX DNI 92783983 121 HERNANDEZ URIBE ESTEBAN DNI 94106238 122 HIDALGO MANUEL CARLOS DNI 6302304 123 LIZAMA IBARRA PURÍSIMA DNI 94286633 124 MAMANI NORMA ANGÉLICA DNI 6438769 125 MANQUICHEO LEPIO SANTIAGO ENRIQUE DNI 93165638 126 MARADONA ORLANDO HORACIO DNI 10215223 127 MAYORGA MAYORGA JUAN SALOMON DNI 94135132 128 MONTIAN NAZARIO DNI 7815703 129 OJEDA GONZALEZ PEDRO DNI 92906950 130 OYARZUN CARLOS ALBERTO DNI 12040511 131 PEDROZO OLIVERA JUAN DOMINGO DNI 7707389

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132 PEREYRA SUSANA DEL CARMEN DNI 6183087 133 RAMOS AGUSTIN MIGUEL DNI 7817444 134 REZER MARIA TERESA DNI 10028505 135 SALDIVIA PEREZ CARLOS ENRIQUE DNI 18839570 136 SAN MARTIN REYES LUIS ANTONIO DNI 92849103 137 SANDOVAL ARMANDO BENIGNO DNI 7888980 138 SOTO MALDONADO SILVIO DNI 92846908 139 TALMA ARTEAGA JOSE AMADOR DNI 18729551 140 TORRES VILLEGAS ELI GILDER DNI 18736837 141 TORRES VIVANCO HUMBERTO del CARMEN DNI 13777421 142 UNQUEN UNQUEN PEDRO CIRO DNI 94565394 143 URBANO VINET EULOGIO DNI 18881713 144 VELASQUEZ AVEN_ DAÑO JUAN ANDRES DNI 92442986 145 VERA BENITO OSCAR DNI 8311245 146 VERA JUAN ANTONIO DNI 94772765 147 VERDURAS MARIA ROSARIO DNI 61031477 148 VIDAL MANSILLA JOSE EDOLINDO DNI 92308974 149 VILLARROEL MIRTA CORINA DNI 10146210 150 ZARATE MARIA ANTONIA DNI 6146465

Art 3°. El monto del beneficio será de trescientos treinta pesos ($330.-) mensuales por persona, que serán imputados a la partida del Presupuesto en vigencia.-

Art 4°. Refrendarán la presente la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. FÍJESE por el período del 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, una Pensión Graciable, con carácter intransferible, para todas las personas con discapacidad que se encuadren en los considerando precedentes.

Art 2°. La nómina de estos, beneficiarios es la que se detalla a continuación: 1 AGUILAR EZEQUIEL LUCAS DNI 42408669 2 AGUILAR GOMEZ HECTOR EVANGELISTA DNI 92874286 3 AGUILAR MONTAÑA MARIA LASTEMIA DNI 92720961 4 ALBORNOS ENRIQUE NICOLAS DNI 7994582 5 ALVARADO GODOY JOSE SALVADOR DNI 18780675 6 BARRETO ARNOLDO DNI 8312790 7 BAYON VICTOR RODOLFO DNI 7816443 8 BORDON VICTOR JESUS DNI 34089610 9 CAMARA MONICA GRACIELA DNI 14075355 10 CANERO JESUS ISMAEL DNI 22483258 11 CARCAMO ARR1AGADA BRUNILDA ESTER DNI 92566173 12 CARDENAS MARIIA DEL CARMEN DNI 11518696 13 CARTAMAN AGRlPINA DNI 94345914 14 CASTILLO CRISTIAN ALEJANDRO DNI 31513770 15 COLIBORO CHIGUAY FLORENCIO DEL CARMEN DNI 92356827 16 CONTRERAS ER1C JONATAN DNI 31261291 17 CORREA ARSENIO DNI 13564045 18 COSTICHI MABEL DNI 11846193 19 CUMILLANCA MARINA LILIANA DNI 28018995 20 CURRAMIL IGNACIO NICOLAS DNI 17967092 21 DA SILVA MARIEL CAROLINA DNI 36709405 22 FIGUEROA JOSE OSCAR DNI 23439012 23 FRANCO MIGUEL ANGEL DNI 14672595 24 GATICA JORGE ENRIQUE DNI 16363181 25 GIMENEZ ELISA BEATRIZ DNI 12237618 26 GOMEZ BERTA MABEL DNI 30936427 27 GONZALEZ OSCAR ENRIQUE DNI 20237130 28 GUTIERREZ NOELIA VERONA DNI 35047268 29 HARO EDUARDO MARIANO DNI 29007238 30 HARO VELASQUEZ, JOSE EFRAIN DNI 93684191 31 HERNANDEZ BARRIENTOS LONDINO DEL CARMEN DNI 92394694 32 HERNANDEZ LUIS ALBERTO DNI 12041073 33 HERNANDEZ ORTEGA GABRIEL DNI 14075493 34 HERNANDEZ TALMA MARIA LUZ DEL CARMEN DNI 18839555 35 IGNACIO PEREZ ARIADNA MILENA DNI 47597588 36 JARA BRUNILDA DEL CARMEN DNI 12879785 37 LABAT RODOLFO IGNAC1O DNI 11116803 313 LABRIN NEIRA NELSON ALEJANDRO DNI 92539571 39 LILLO ANGELICA EDITH DNI 21819002 40 LLANCALAHUEN ADRIANA SOLEDAD DNI 36307417 41 LOHAIZA SANDRA ADRIANA DNI 14672807 42 MANSILLA MANSILLA MARIA ASUNCION DNI 18768379 43 MARTINEZ FLORENCIA DNI 35598587 44 MASEBERG EVA ELIZABETH DNI 6554768

24

45 MAYORGA RAMON DNI 7819864 46 MESA JUAN ALFREDO DNI 22700038 47 MILILLO MARIA DEL CARMEN DNI 5754384 48 MONSALVEZ ELISA RUTINA DNI 12041660 49 MONTESINOS DELIA ESTHER DNI 17887004 50 MOONEY EVA ROSA DNI 14282627 51 NAGUIL CONEY TITO HECTOR DNI 92077574 52 NIETO PEDRO ENOR DNI 13817514 53 OLIVETTI SILVIA NANCY DNI 24615002 54 ORTEGA EDGARDO DE LA CRUZ DNI 14470735 55 OSSES MAGDALENA MABEL DNI 10769046 56 OVIEDO RAMOS BENEDICTO DNI 92039049 57 PAILLAMAN VERONICA LORENA DNI 29858468 58 PAIRO FIDELIA DEL CARMEN DNI 16200397 59 PAIRO KARINA ALEJANDRA DNI 24125020 60 PALACIOS NICOLAS LEANDRO DNI 36307110 61 PEREZ LAGOS FILOMENA RAQUEL DNI 92697028 62 PEREZ RODRIGUEZ BENITO LUIS DNI 13212181 63 QUELIN DIAZ LUIS ALBERTO DNI 93689826 64 QUIDEL OSVALDO DNI 11518267 65 QUIROGA ALEJANDRA EDITH DNI 25585080 66 RASQUELA SOLEDAD DEL CARMEN DNI 31440998 67 REMENTERIA MARIA SILVIA DNI 11769405 68 RIFFO CID JUAN ANTONIO DNI 93106032 69 RIOS JAVIER EDUARDO DNI 27841796 70 ROSAS DELIA ELIZABETH DNI 13814603 71 RUARTE CRISTINA ELIZABETH DNI 25722009 72 SALAZAR RAMOS DIONEL LEONARDO DNI 51402722 73 SEPULVEDA BRAVO HÉCTOR ÁQUILES DNI 92903881 74 SEPULVEDA GLADYS DNI 16757284 75 SERON DEBORA NATALIA DNI 33616087 76 URIBE RUIZ SHARON NOEMI DNI 93941113 77 URQUIZA NORA RAQUEL DNI 16200119 78 URQUIZA SANDRA SUSANA DNI 18042202 79 URRA INGRID VIVIANA DNI 26128416 80 VALLEJOS JUAN CARLOS DNI 10677583 81 VARAS BLANCA HORTENCIA DNI 16363415 82 VARGAS MANCILLA JUAN CARLOS DNI 92918051 83 VELASQUEZ NICOLAS ALBERTO DNI 35383078 84 VERA MANCILLA AMELIA DEL CARMEN DNI 93091926 85 VERA PAREDES OLGA ELENA DNI 92546382 86 VILLACORTA IRMA del VALLE DNI 10412077 87 VILLEGAS JUAN DNI 27598790 88 VILLEGAS RUIZ RODOLFO HIPOLITO DNI 93351532 89 ZAPATA FEDERICO SEGUNDO DNI 11223470 90 ZORZOLI RAMONA ITATI DNI 6375448

Art 3°. El monto del beneficio será de trescientos treinta pesos ($330.-) mensuales por persona, que serán imputados a la partida del Presupuesto en vigencia.-

Art 4°. Refrendarán la presente la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.491/12.- Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública.- Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2052-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 01 de Junio de 2012, al señor MANSILLA, Roberto A. Int. N°

2312 — Legajo N° 2529, como Personal Operativo de la División Herrería (Dirección de Mantenimiento de Edificios) de la Dirección General de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 13 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 18 ).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública; el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 01 de Marzo de 2012, al señor BARRIA, Hugo Int. N° 0316 — Legajo N° 1814, a cargo del Departamento Reconstrucción Monumentos de la Dirección Mantenimiento de Espacios Públicos de la Dirección General de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

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Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 20).-



Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 01 de Junio de 2012, al señor CHAILE, Enzo Gabriel lnt. N° 2650 — Legajo N° 2747, a cargo de la División de Mantenimiento Canales de la Dirección de Mantenimiento Pluviales de la Dirección General de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista A-10 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 18 ).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública; el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1°. RENOVAR, la beca a la Sra. MONDINGER, Vanesa DNI. N° 28.637.601 quien presta servicio en la Dirección General de Proyectos de Redes Publica Sistema Hídrico - Subsecretaria de Obras Publica dependiente de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales a partir del 01 de Julio 2012 al 30 de Setiembre de 2012.

Art 2°. Los gastos en el artículo precedente, se imputaran a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr Secretario

de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2056-12 (03-08-2012) Art 1°. TRASLADAR a partir del 01 de Agosto del corriente año a la agente municipal ARANDA, Andrea Viviana Cat.

15 (Int. 2394 - Leg. 2617) de la Dirección General de Emergencia Socio Habitacional de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia a la Dirección General de Ejecución Obras Arquitectura de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2°. Lo dispuesto en el Art.°1 no implicará modificación de la situación de revista del agente municipal citado.- Art 3°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión, la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.-


Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Secretaria de Cultura y Turismo, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.


Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art.1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución el Señor Secretario de Cultura y Turismo, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 2058-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria a partir del 01 de Julio de 2012 al agente Municipal Oscar Per (lnt.1124, Leg.

1956) a cargo de la Dirección General de Comunicaciones y Energía dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1° , el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.21) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 24).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura. Obras y Servicios Públicos, Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. MODIFICAR las funciones del agente SANDOVAL, Hugo Oscar Cat. 18 int. 0288 — Leg. 0608 de Chofer Flota Pesada a Cortador de Césped y Podador en Zona Norte en la Dirección General de Parques y Paseos dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.-

Art 2°. Lo dispuesto en el Art.1° no implicará modificación de la situación de revista del agente municipal citado.- Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Economía,

Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4°. De forma

26

RESOLUCION Nº 2060-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria hasta que se reintegre su titular a la agente BARRIA, Beatriz (Int.2378 - Leg.

2596) en el cargo de Técnico Difusión , dependiente de la Dirección de Adultos Mayores, Subsecretaria de Bienestar Social y Familia, Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1° el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.13) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (cat.20).-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. RENOVAR los contratos de Locación de Obra, de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Secretaria de Cultura y Turismo, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre 2012.-



Art 4°. Refrendarán la presente resolución el Señor Secretario de Cultura y Turismo, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión-


RESOLUCION Nº 2062-12 (03-08-2012) Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Sra. Sandra del Carmen NOPAY, para desempeñar tareas

de Atención Publico en la Dirección de Audiencias y Relaciones Institucionales dependiente de la Secretaria General y de Relaciones Comunitarias, por el lapso de seis (6) meses, durante el periodo de 01 de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.



Art 4°. REFRENDARAN la presente resolución la Sra. Secretaria General y Relaciones Comunitarias, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. RECTIFICAR los datos detallados en el Anexo I -renglón 81- de la Resolución N° 1918/12 , por los siguientes:

Art 2°. AGREGAR al Anexo I de la normativa mencionada en el Artículo precedente, el renglón N° 103 cuyos datos

personales y monto proporcional de la beca a percibir por el mes de Julio, corresponderá al beneficiario que se indica:

Art 3°. Refrendarán la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de


RESOLUCION Nº 2064-12 (03-08-2012) Art 1°. OTOGAR, UNA BECA A LA Srta. Daniela LEVIÉ DNI.N° 29.342.842, asignándole la suma de PESOS MIL

SETECIENTOS ($1.700) mensuales a partir del 01 de Julio y hasta el 31 de Diciembre del corriente año, siendo el monto total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200), en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2°. Lo dispuesto en el Art. 1° de la presente resolución será imputado a la partida correspondiente de gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública, el Secretario de Cultura y Turismo y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DESIGNAR a partir del 01 Julio de 2012 y hasta tanto se reintegre su titular, al señor CONTRERAS, Alexis D. int. N° 2310 — Legajo N° 0531, a cargo del Departamento Suministros y Depósito (Dirección de Mantenimiento Vehicular) dependiente de la Dirección General de Mantenimiento Flota Vehicular de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente Municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21).-


Art 4°. De forma

27

RESOLUCION Nº 2066-12 (03-08-2012) Art 1°. DESIGNAR, a partir del 02 de Mayo de 2012 hasta el 10 de Junio de 2012 a la señora OYARZO, Mirta del

Carmen (lnt. N°0680 — Leg. N°0291), en la Dirección del Museo Regional Profesor Antonio Garcés, Subsecretaria de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1° , el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.21) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (cat.22).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura y Turismo, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 01 de Marzo de 2012, al señor LANIZANTE, Omar int. N° 1324 — Legajo N°1827, a cargo de la División Herrería (Dirección de Mantenimiento de Edificios) de la Dirección General de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 19 ).-



Art 1°. DESIGNAR en forma provisoria, a la agente TRAVERSA, Viviana (int. ,2768 — Leg. 2872) en el cargo de Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Social y Familia, Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1° el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.20) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (cat.23).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 01 de Junio de 2012, al señor PEDROSA, Juan Manuel, int. N° 2246 — Legajo N° 2473, en el Departamento de Desarrollo de Proyectos Especiales de la Dirección General de Informática dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. DECLARAR de Legítimo Abono las facturas que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución, a “EL BONVI” , por la suma total de Pesos Siete Mil Trescientos Ochenta ($7.380), en un todo de acuerdo a los considerados expuestos.

Art 2°. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado a la Partida Servicios — Correo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3°. Por el Área de Sumarios, dependiente de la Asesoría Letrada Municipal, evalúese el inicio del Sumario Administrativo, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.

Art 4°. REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión; y el Señor de Gobierno y Función Pública, Señor Secretario de Seguridad.


Ordenanza Nº 10.303-1/12 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Artículo 1º: PROCEDASE a reestructurar las fuentes de financiamiento según se detalla en el Anexo I, e

incorporando al Presupuesto General los Saldos resultantes de los Fondos de las Cuentas Especiales provenientes de Ejercicios anteriores, que a continuación se detallan; de conformidad con la distribución de los Anexos y artículos establecidos respectivos:

AJUSTES INICIALES DEL EJERCICIO 40.229.739 PRIMA DE PROTECCION AMBIENTAL (5.845) FONDO TRANSPORTE DE RESIDUOS BIO- PATOLÓGICOS 20.111

SEM (33.291) FONDO HABITAT SOCIAL 983.142

28

INFRAESTRUCTURA URBANA 14.003.952 FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMER CIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (25.256)

EJES ESTRATEGICOS 25.286.926 TOTAL RECURSOS INICIALES 40.229.739

Artículo 2º: MODIFICASE la Ordenanza Nro. 10.303/11 relativa al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia del período fiscal 2012, en función de lo enunciado en los artículos siguientes.

Artículo 3º: APRUEBASE el incremento y las modificaciones en la suma de PESOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 30.217.904), del total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en los Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo III)

$ 28.079.842

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Anexo IV) $ 3.537.420

BIENES DE CAPITAL (Anexo V) $ 2.410.000

OBRAS PUBLICAS (Anexo VI) $ 18.939.492

TRABAJOS PUBLICOS (Anexo VII) $ (1.350.000)

FONDOS ESPECIFICOS (Anexo VIII)

$ (12.635.209)

SERVICIO DE HIGIENE URBANA $ 1.100.000

SEGURIDAD URBANA $ (500.000)

TRANSFERENCIAS A ENTES AUTARQUICOS (ANEXOS XIII Y XIV)

$ 5.609.645

FONDO DE RECONVERSION ECONOMICA $ (14.973.286)

Artículo 4º: APRUEBASE el incremento y las modificaciones del total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al CONCEJO DELIBERANTE para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en el Anexo XI en la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 8.000.475,00)

GASTOS DE PERSONAL (Anexo XI) $ 8.000.475

Artículo 5º: APRUEBASE el incremento y las modificaciones del total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en el Anexo XII en la suma de PESOS DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 2.011.360)

GASTOS DE PERSONAL (Anexo XI) $ 2.011.360

Artículo 6º: APRUEBASE el incremento y las modificaciones del total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al ENTE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en el Anexo XIII en la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000)

GASTOS DE PERSONAL (Anexo XIII) $ (500.000)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo XIII) $ 1.500.000

Artículo 7º: APRUEBASE el incremento y las modificaciones del total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES para el año Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en el Anexo XIV en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 4.609.645)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo XIV) $ 284.460

29

TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Anexo XIV) $ 4.325.185

Artículo 8º: DEJASE sin efecto las Ordenanzas Nº 9302/08 (Fondo Hábitat Social), SUSPENDASE en forma excepcional , a partir del 1º de Agosto de 2012 hasta Diciembre de 2013, la Ordenanza 7802/02 (Fondo Municipal para la Reconversión Económica), y sus modificatorias Nº 7802-1/05 y 7802-2/08; DEROGUESE el Art. 44: 1er y 2do párrafo, de la Ordenanza Nº 8382/05 (Fondo de Residuos Patogénicos), el art. Nº 9 de la Ordenanza 9035/07 (Sistema de Estacionamiento Medido), el art. Nº 47 de la Ordenanza Nº 8787/06 (Fondo Registro Municipal Comercialización Bebidas Alcohólicas), el art. 1º, 2º, 3º y 6º de la Ordenanza Nº 7548/01 (Fondo Transporte residuos Peligrosos), y MODIFIQUESE el art 4º de la Ordenanza Nº 7548/01 (Fondo Transporte residuos Peligrosos) quedando redactado de la siguiente manera:

“Créase la Prima por Protección y Seguro de Contingencia Ambiental. La prima será de un monto fijo bimestral equivalente a 5.000 módulos previstos en la Ordenanza Impositiva Anual, que deberá ser abonada antes del día diez de los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre de cada año, por las personas físicas o jurídicas que resulten ser generadores, manipuladores, operadores, transportistas, tratantes y receptores para disposición final, de sustancias y/o residuos peligrosos, que desarrollen actividad en el ejido de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Dicho pago habrá de efectivizarse en la forma y con los alcances que determine la reglamentación a dictarse.”

Artículo 9º: De existir diferencias en los saldos resultantes por aplicación del Art.1º, AUTORIZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones necesarias previa aprobación por el Concejo Deliberante.

Artículo 10º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Resultado

Financiero:

ADECUACION DE RECURSOS $ 40.229.739

ADECUACIONDE EROGACIONES $ 40.229.739

FUENTES DE FINANCIAMIENTO $ 0

Artículo 11º: AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, los Aportes que con destino específico realicen los Organismos Nacionales o Provinciales por Resolución con comunicación de los mismos al Concejo Deliberante.

Artículo 12º: ESTABLECESE el número de Planta Permanente del Municipio en un mil trescientos (1300) y Planta Transitoria en trescientos (300).

Artículo 13º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOTERCERA REUNIÓN, DECIMA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 02 DE AGOSTO DE 2012.-

ANEXO I

ANEXO I - RECURSOS DESCRIPCION PARTIDAS TOTAL PRESUPUESTO

RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS IMPUESTOS

IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO AUTOMOTOR INGRESOS BRUTOS TOTAL IMPUESTOS 0

TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES TASA AL COM.E INDUSTRIA INMUEBLES (TERMINAL) SERVICIO LABORATORIO LIBRETA SANITARIA DERECHO DE OFICINA OCUPACION TIERRAS FISCALES CEMENTERIOS AUTOREMISES ABASTO DER.CONST.LINEA Y NIVEL OCUPACION VIA PUBLICA DESINFECCION VEHICULOS ESPECTACULOS PUBLICOS HABILITACIONES Y TRANSF DE NEGOCIOS MULTAS VARIAS DERECHOS DE VENTAS AMBULANTES INGRESOS VARIOS PATENTE DE CONSTRUCTORES MENSURAS VARIAS TASA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CANON TASA HIGIENE URBANA T.H.U. (MCR.)

30

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CANON POR TASA DE HIGIENE URBANA CANON POR OCUP. DE TIERRA FIS. EXP.DE HIDROC.(Ex VeDePin) TASAS RESIDUOS BIOPATOGENICOS 266.894PRIMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD AMBIENTAL 53.672SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO 742.472MULTAS DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0CANON REGISTRO MUNICIPAL COMERC. BEBIDAS ALCOHOLICAS 60.417VENTA DE TIERRAS FISCALES 1.748.708TASA DE EMBARQUE TERMINAL DE OMNIBUS 500.000TOTAL DE TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES 3.372.163

TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA TASAS RESIDUOS BIOPATOGENICOS -266.894PRIMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD AMBIENTAL -53.672SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO -742.472MULTAS OFICINA DEL CONSUMIDOR 0FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERC. BEBIDAS ALCOHOLICAS -60.417FONDO HABITAT POPULAR -1.748.708TASA DE EMBARQUE TERMINAL DE OMNIBUS -500.000TOTAL DE TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA -3.372.163

OTROS INGRESOS TRIBUNALES DE FALTAS RECUPERO DE OBRAS FACILIDADES DE PAGO TOTAL DE OTROS INGRESOS 0

TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS 0RECURSOS EXTRAORDINARIOS

RENTAS DE TITULOS E INTERESES TOTAL DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 0RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES

COOPARTICIPACION FEDERAL REGALIAS PETROLERAS REGALIAS GASIFERAS REGALIAS HIDROELECTRICAS APORTES TESORO NACIONAL APORTES TESORO PROVINCIAL

REC. OTRAS JURID.C/AFECT. ESPECIFICA FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09

TOTAL DE RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES 0

*** TOTAL GENERAL INGRESOS *** 0ANEXO II - GASTOS DE PERSONAL - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA

ITEM

Poder Ejecut

ivo

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA

GENERAL Y

RELACIONES

COMUNITARIAS

SECRETARIA DE SEGURI

DAD

SECRETARIA DE GOBIER

NO Y FUNCIO

N PUBLIC

A

SECRETARIA

ECONOMIA,

FINANZAS Y

CONTROL DE

GESTION

SECRETARIA DE DESARR

OLLO HUMANO

Y FAMILIA

ASESORIA

LETRADA

SECRETARIA DE

CULTURA, COMUNICACIÓN Y TURISMO

GASTOS PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0PLANTA TRANSITORIA 0 0 0 0 0 0 0 0SUELDOS BASICOS Y SAC ASIGNACIONES FAMILIARES

HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES 0 0 0 0 0 0 0 0APORTES PATRONALES

31

ANEXO III - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM

Poder Ejecutivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU

RA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA GENERAL Y

RELACIONES COMUNITARIA

S

SECRETARIA DE GOBIERNO

Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA FINANZAS,

ECONOMIA Y CONTROL DE

GESTION

SECRETARIA DE

DESARROLLO HUMANO Y

FAMILIA

SECRETARIA DE

SEGURIDAD

ASESORIA

LETRADA

SECRETARIA DE

CULTURA, COMUNICA CIÓN Y TURISMO

AGENCIA COMODORO TURISMO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.079.842 7.539.678 1.824.608 2.996.518 13.247.005 2.178.700 310.628 10.000 1.067.705 -1.095.000

ADQUISICION DE BIENES 1.480.000 200.000 - 200.000 1.030.000 -

50.000 - - -

BIENES PRIMARIOS 200.000 630.000 50.000

REPUESTOS

UTILES DE OFICINA 400.000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.000

SERVICIOS 10.493.134 800.000 - - 9.693.134 - - - -

ALQUILER DE INMUEBLES

ELECTRICIDAD Y AGUA 400.000 2.000.000

GAS

TELEFONO 400.000 1.700.000

CORREO 5.993.134

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

COMUNICACION INSTITUCIONAL 1.465.000 - 1.525.000 - - - - - -60.000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.030.000

CORTESIA Y HOMENAJE 495.000 -60.000

DIARIOS

SERVICIOS VARIOS 11.164.680 4.939.678 299.608 2.121.518 446.843 2.178.700

260.628 - 947.705 -30.000

PASAJES

VIATICOS Y ESTADIA -30.000

CAPACITACION Y CURSOS

LOCACIONES DE OBRAS 2.389.678 299.608 2.121.518 446.843 2.178.700 260.628

947.705

LEASING

CONTRATACION EQUIPO VIAL Y A 2.550.000

SEGUROS Y COMISIONES - - - - - - - -

SEGUROS

COMISIONES

REPARACION Y MANTENIMIENTO 600.000 600.000 - - - - - -

REP. Y MANT. DE EDIFICIOS 300.000

REP. Y MANT. DE OBRAS

REP. Y MANT. VEHICULAR 300.000

OTROS GASTOS 2.877.028 1.000.000 - 675.000 2.077.028 -

10.000 120.000 -1.005.000

GASTOS MENORES POR CAJA CHIC 200.000

OTROS SERVICIOS 675.000 1.877.028 120.000 -360.000

TASAS E IMPUESTOS VARIOS

5.000 RECOLECCION DE RESIDUOS PATO 1.000.000 GASTOS DE FUNCION. PREDIO FERIAL

PROYECTOS ESPECIALES -220.000 MARKETING Y PROMOCION TURIST -425.000

SUSCRIPCIONES 5.000

32

ANEXO IV - TRANFERENCIAS CORRIENTES - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA

ITEM

Poder Ejecuti

vo

SECRETARIA

GENERAL Y DE

RELACIONES

COMUNITARIAS

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA


SECRETARIA DE GOBIER

NO Y FUNCIO

N PUBLIC

A

SECRETARIA

ECONOMIA,

FINANZAS Y

CONTROL DE

GESTION

SECRETARIA DE DESARR

OLLO HUMANO

Y FAMILIA

SECRETARIA DE

CULTURA, COMUNICACIÓN Y TURISMO

SECRETARIA DE SEGURI

DAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.537.420

- 342.000

2.570.420

840.000 -

-215.000

-

ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS

3.212.420 342.000

2.570.420

300.000

ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS-SEM

540.000

PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIEN

-

EMERGENCIA HABITACIONAL

-

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

-215.000

ANEXO V - BIENES DE CAPITAL - PODER EJECUTIVO

ANEXO V BIENES DE CAPITAL

PARTIDA SUBPARTIDA

ITEM Poder

Ejecutivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


SECRETARIA GENERAL Y DE RELACIONES

COMUNITARIAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL

DE GESTION

SECRETARIA DE

DESARROLLO HUMANO Y

FAMILIA

ASESORIA LETRADA

SECRETARIA DE CULTURA,

COMUNICACIÓN Y TURISMO

ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES

SECRETARIA DE

SEGURIDAD

ENTE DE CONTROL

DE SERVICIOS PUBLICOS

1200021000 BIENES DE CAPITAL 2.410.000 1.000.000 - - 1.000.000 - 30.000 280.000 - 100.000 -

1200021100 EQUIPAMIENTO 1.000.000 300.000 30.000 280.000 100.000

1200021300 SOFTWARE 700.000

COLECCIONES Y BIBLIOGRAFIA

ANEXO VI - OBRAS PUBLICAS

DENOMINACION DE LA OBRA MONTO

TOTAL DE LA OBRA

2.012 EJECUCION AÑO 2013

EJECUCION AÑO 2014

RENTAS GENERALES 18.939.492 18.939.492 0 0

PLANIFICACION DE OBRAS 500.000 PLANIFICACION Y PROYECTOS DE OBRAS 500.000

CONTRAPARTE DE OBRA -500.000

CONTRAPARTE DE OBRA -500.000 OBRAS EN EJECUCION 50.000 BACHEO VARIAS CUADRAS PAVIMENTACION EN PASAJES VARIOS DESAGUE PLUVIAL Bº QUIRNO COSTA

PROGRAMA HABITAT SOCIAL REDES DE GAS NATURAL 01/2009 BACHEO PAVIMENTO DE HORMIGON AMPLIACION INSTALACIONES ADM. CEMENTERO OESTE, ADEC EST. REDETERMINACION DE PRECIOS ATENUADORES DE VELOCIDAD COMPLEMENTO DE TRAMA Bº BELGRANO NUEVO (PAVIMENTACION) PLAYON DEPORTIVO BARRIO LAS FLORES DEPOSITO SUMINISTRO CAB. VIGIL. OFIC. Y AMPL TALLER KM 5 REFACCION Y REP COMPLEJO DEPORTIVO HUERGO AMPLIACION REDES DE GAS 02/2010 REDES DE GAS NATURAL Bº BERLLA VISTA NORTE CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN VARIOS BARRIOS MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CALLE MAIPU RED DE GAS LOS TRES PINOS OBRAS VARIAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 50.000 OBRAS DE ARQUITECTURA -582.197

REDES PEATONALES ESCALERAS URBANAS Y MUROS DE CONTENCION EMERG. -500.000 NUEVA SEDE DE SERVICIOS GENERALES ZONA SUR -1.000.000 CENTRO VISITANTES FARO -650.000 AMPLIACION CENTRO DE DIA Y ADULTOS MAYORES Bº PUEYRREDON -25.000 RECICLAJE CHALET HUERGO -1.425.000 CENTRO DE PROMOCION BARRIAL EVITA -450.000 CLUB HUERGO AMPLIACION BAÑOS PUBLICOS -740.000 CEPTUR ACCESIBILIDAD 1° PISO -75.000 REFACCION MIGRACIONES -330.000

33

CERCAMIENTO DE LA CANCHA AUXILIAR CLUB ARGENTINO B° DIADEMA -60.000,00 COLOCACION DE JUEGOS PARA PLAZA B° PALAZZO -60.000,00 REFACCION DE PLAZA GAS DEL ESTADO -60.000,00 PROYECTO EJECUT IGLESIA "MOVIMIENTO CRISTIANO Y MISIONERO B° C. CORDOVA" -40.000,00 PROTECCION Y PINTURA EXTERNA CPB B° DON BOSCO -220.000,00 PROTECCION VENTANTAS BIBLIOTECA SOFIA MOL DE MILTON B° DON BOSCO -35.000,00 COMPRA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES B° 25 DE MAYO -35.000,00 CONSTRUCCION PLAZA EN LOTE 1 MZA 128 B° MORENO -300.000,00 REFACCION PLAZA EN CALLES M. RIBOTA Y FRAY LUIS BELTRAN B° DIV. PROV. -100.000,00 REFACCION PLAZA MZA 68 B° MORENO -250.000,00 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO VERDE MZA 79/197 B° GRAL MOSCONI -165.000,00 COLOCACION DE JUEGOS INATILES-JARDIN Nº 417 B° LAPRIDA -30.000,00 PROYECTO EJECUTIVO VESTUARIOS CLUB LAPRIDA (HOCKEYFEMENINO) B° LAPRIDA -40.000,00 PROYECTO EJECUTIVO BIBLIOTECA POPULAR B° LAPRIDA -50.000,00 REFACCION DE PLAYON DEPORTIVO B° JOSE FUCHS -200.000,00 CONSTRUCCION SUM (CTRO JUB B° OESTE/PROG ADULT MAY)( 1° ETAPA) B° 13 DE DIC RECONSTRUCCION DE PISO VECINAL B° CEFERINO -110.000,00 REACONDICIONAM. DE ESP RECREATIVO PZA HERNAN SOTO B° MAXIMO ABASOLO -225.000,00 AMPLIACION CPB B° SAN MARTIN -400.000,00 CERCADO DEL PLAYON B° QUIRNO COSTA -110.000,00 AMPLIACION CPB B° ISIDRO QUIROGA -400.000,00 TERMINAL DE OMINIBUS 287.952,00 UTILERO PLAZA SCALABRINI ORTIZ 18.138,00 AMPLIACION ASOCIACION VECINAL B° 25 DE MAYO 196.317,00 CENTRO COMUNITARIO B° CENTENARIO 513.633,00 ESCALERA ACCESO A DOMICILIO CALLE FLORENCIO SANCHEZ 57.589,00 ANFITEATRO CLTURAL PLAZA B° LAS ORQUIDEAS 252.000,00 SENDAS PEATONALES Y BICISENDAS 993.580,00 PLAZA SOLARI 400.000,00 PLAZA INTEGRACION 600.000,00 PLAZA 1° MAYO 350.000,00 CONSTRUCCION DE PLARON B° COVICUP 400.000,00 RECUPERACION PARQUE CLUB HUERGO 10.000,00 CONSTRUCCION DE VEREDAS 200.000,00 PLAYON DEPORTIVO CPB LOS GRILLITOS 260.984,00 TRABAJO VARIOS EN MODULO NORTE 10.000,00 CPB EVITA AMPLIACION 900.000,00 REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD 500.000,00 REPARACION ESCALERA LOS GRILLITOS 90.784,00 AMPLIACION SUM Bº 30 DE OCTUBRE 200.000,00 AMPLIACION CPB B° 30 DE OCTUBRE 400.000,00 ASCENSOR 385.000,00 OBRA DEFENSA COSTERO-TALUD- PLAZA FERIANTES C. CORDOVA 416.826,00 OBRAS VARIAS DE ARQUITECTURA 10.000,00 ESTADIO MUNICIPAL REFACCION 50.000,00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0 13.825.974

DRENAJES DE NAPA FREATICA VARIOS SECTORES 0 COMPLEMENTO y REMEDIACION DE BASURALES Y ESCOMBRERAS 0 RED DE GAS VARIOS SECTORES 0

LOTES CON GESTION DE SERVICIO 3.500.000 URBANIZACIONES VARIAS CON GESTION DE SERVICIO 28.450 INTERVENCION EJE GRAL. MOSCONI 1º ETAPA 100.000 CONSTRUCCION EDIF MUNICIPAL LABORATORIO DE AGUA 6.337,90 REDES DE GAS NATURAL VS BARRIOS 6.396.966 E.R.P. B° CIVICO 100.000 RECICLADO EX-ESTACION FERROCARRIL Y PLAZOLETA GRAL. SAN MARTIN 385.936 NUEVA SEDE ADMINIST. MUNICIPAL Bº GRAL. MOSCONI 1.639.887 REDETERMINACIONES 1.668.396 OBRAS VIALES 5.645.715 INTERTRABADOS 1.000.000

MUROS DE CONTENCION EN B° ALTOS DE LA CIUDAD 1.000.000 MURO DE SOSTENIMIENTO Y CONTROL DE ALUVIONES 85.715 PLUVIAL MURO Y CORDON CUENTA CALLE MISIONES 400.000 PAVIMENTO Y BACHEO B° PETROBELLI 750.000 MURO DE CONTENCION PJE RIO CHUBUT 120.000 MURO DE MAMPUESTO Y PAVIMENTO B° LOS PATOS 90.000 PAVIMENTO DE HORMIGON POR ADMINISTRACION 2.200.000

OBRAS VIALES 0 OBRAS VIALES VARIAS. REP DE CORDONES CUNETA Y COL DE RED DE VEL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y AMBIENTAL 0 0 0 0 COLECTOR MAXIMO DEL SUR INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA -14.975.974 -14.975.974 0 0

URBANIZACIONES VARIAS CON GESTION DE SERVICIO -3.628.450 INTERVENCION EJE GRAL. MOSCONI 1º ETAPA -600.000 CONSTRUCCION EDIF MUNICIPAL LABORATORIO DE AGUA -6.337,90 REDES DE GAS NATURAL VS BARRIOS -6.396.966 E.R.P. B° CIVICO -650.000 RECICLADO EX-ESTACION FERROCARRIL Y PLAZOLETA GRAL. SAN MARTIN -385.936 NUEVA SEDE ADMINIST. MUNICIPAL Bº GRAL. MOSCONI -1.639.887 REDETERMINACIONES -1.668.396

FONDOD E INNOVACION Y DIVERSIFICACION PRODUCTIVA 0 0 0 0C.I.D. MARICULTURA NUEVO PARQUE IND. 2º ETAPA PARQUE DE INVESTIGACION e INNOVACION TECNOLOGICO P.I.I.T.C.O.R. PAVIMENTO EN ARTERIAS VARIAS Bº HUMBERTO BEGHIN AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE LAS ENERGIAS CENTRO DE INFORMACION PUBLICA REDETERMINACIONES

OTROS FONDOS CONVENIOS PARTICULARES -2.712.800 -2.712.800 0 0RED VIAL -2.712.800 -2.712.800 0 0

PAVIMENTACION 100 CUADRAS -2.220.000 PAVIMENTACION AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE -492.800

TOTALES

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 1.600.000 0 1.600.000 0FONDO PARA EL HABITAT SOCIAL 0 0 0 0

34

PROGRAMAS DE ORD. CONS. Y COMPLET. Del HABITAT SOCIAL PROYECTOS DE AUTOCONST. ASISTIDA PROYECTOS DE VIVIENDAS PREFABRICADAS PARA EMERGENCIAS GESTION LOTES Y SERVICIOS

FONDO FEDERAL SOLIDARIO - ORD. 9356/09 1.600.000 0 1.600.000 0 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PASANTE 2010 -1.904.700

CONSTRUCCION DE SUM B° 30 DE OCTUBRE -420.000 CONSTRUCCION DE SENDERO KM 5 -180.000 MURO DE CONTENCION DIVINA PROVIDENCIA -550.000 CORDON CUNETA Y APERTURA DE CALLES -150.000 ORDENAMIENTO DE TRANSITO, SENALIZACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD -485.700 CONSTRUCCION DE PLAZAS Y PLAYONES CONSTRUCCION DE VADOS DE ACCESIBILIDAD -119.000

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PASANTE 2011 -3.572.000

ORDENAMIENTO DE TRANSITO -207.000 SEÑALIZACION DE CALLES -322.000 COMPRA DE BANCO DE CARPINTERIA -3.000 COLOCACION DE JUEGOS -20.000 CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUEGOS -68.000 CONSTRUCCION DE ALETAS DE HORMIGON -20.000 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO -16.000 CPNSTUCCION DE GARITAS -11.000 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA -50.000 CONSTRUCCION DE GARITAS -88.000 REFACCION BOULEVARD -30.000 CONSTRUCCON PORTAL DE INGRESO CALETA CORDOVA -40.000 CONSTRUCCION ESPACIO VERDES COVICUP -50.000 CONSTRUCCION BOULEVARD USINA -60.000 REFACCION ASOCIACION VECINAL LAPRIDA -100.000 VIVIENDA PREFAVRICADA SCOUT NTRA SRA DE LUJAN -80.000 DRENAJE CANCHA CLUB SAN MARTIN -30.000 PROGRAMA DE INTEGRACION DEPORTIVO Y CULTURAL AREA 12 -19.500 RELEVAMIENTO Y CENSO AREA 12 -20.000 ESTUDIO TECNICO RELEVAMIENTO DE PROYECTO CORREDOR TURISTICO AREA 12 -20.000

CONSTRUCCION DE VEREDA PARA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA B° PALAZZO -22.000 CONSTRUCCION DE PAREDON EN CENTRO DE JUBILADOS B° PALAZZO -174.000 RECUPERACION DE ESPACIO RECREATIVO B° RESTINGA ALI ( FRENTE A LA PLAYA) -200.000 MURO DE CONTENCION "CLUB NAUTICO" B° CENTRO -120.000 CONSTRUCCION DE VEREDAS B° GRAL MOSCONI PLAZA CENTENARIO(1° ETAPA) -150.000 REFACCION DE VESTUARIOS - CAOJ - B° SARMIENTO -120.000 CONEXIÓN DE GAS CAOJ B° SSARMIENTO -50.000 CONSTRCCION DE CIRCUITO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS B° SARMIENTO -60.000 CONSTRUCCION DE ESCALERA B° LAPRIDA -70.000 VEREDA Y DARSENA- LA PLATA Y CARRERO PATAGONICO - B° JUAN XXII -92.000 VEREDA ACCESO ESCUELA N° 183- B° JUAN XXIII -80.000 PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CPB B° 30 DE OCTUBRE -85.000 ESCALERA LISANDRO DE LA TORRE B° ISIDRO LABRADOR -12.500 VEREDA PERIMETRAL PLAZA 1° DE MAYO (1° ETAPA) B° JUAN XXIII -90.000 AMPLIACION JARDIN N° 447 (50 MTS) B° SAN CAYETANO -150.000 CONSTRUCCION DE ESCALERA ZONA DE QUINTAS B° MAXIMO ABASOLO -231.000 CONSTRUCCION Y REFACCION DE GARITAS B°MAXIMO ABASOLO y SAN CAYETANO -76.000 REFACCION DE JGOS EN PZA LISANDRO DE LA TORRE Y J. AZURDUY-B° I. QUIROGA -60.000 CONSTRUCCIONES DE PLAYON DEPORITVO - GRAL MOSCONI Mz.8 (1º ETAPA) -170.000 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS EXT. DE BOULEVARD- AV.RIVADAVA E/ ALEM Y VTE -105.000 REFACCION DE POLIDEPORTIVO JUAN XIII -50.000 CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO BELLA VISTA SUR (1º ETAPA) -150.000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 -3.993.000 CONSTRUCCION DE GARITAS (10) -150.000 DEMARCACION DE SEC DE ACC A RAMPAS Y LOMOS DE BURRO PARA TODO EL AREA -50.000 REPARACION DE VEREDES INTERNAS EN PLAZA SARMIENTO -45.000 ACONDICIONAMIENTO DE BOULEVARD -260.000 CONSTRUCCION SENDA PEATONAL -200.000 CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CANASTOS COMUNITARIOS -26.000 CONSTRUCCION Y COLOCACION DE GARITAS -136.000 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASEO COSTERO -60.000 CONSTRUCCION DE SENDEROS LATERALES Y FORESTACION -125.000 CONSTRUCCION CORDON CUNETA 1.500m- -430.000 MEJORAMIENTO DE CALLES CON INTERTRABADO- -250.000 CONSTRUCCION DE RAMPA Y REFACCION DE ESCALERA, VECINAL -130.000 SENDA PEATONAL -240.000 REFACCION DE VEREDAS, PARROQUIA SAGRADO CORAZON -120.000 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PASAJES PEATONALES -200.000 CONSTRUCCION DE RAMPA "CLUB 13 DE DICIEMBRE" -60.000 CONSTRUCCION Y REFACCION DE ESCALERAS (CANT.5) -131.000 ARREGLO INTEGRAL DE PASAJES -200.000 RELEVAMIENTO PLNIALTRIMETRICO Y CONSTRUCCION 1° ETAPA CORDONES CUNETA -250.000 PROYECTO EJECUTIVO VEREDA PERIMETRAL LICO GRAL ROCA -50.000 MEJORAMIENTO DE BOULEVARD EN AV. LISANDRO DE LA TORRE -80.000 CONSTRUCCION DE SENDA PEATONAL -800.000 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 12.128.900 1.600.000 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VARIOS -700.000 RED DE AGUA Y CLOACA EN VARIOS BARRIOS PLUVIAL CALETA CORDOVA 0 PLUVIAL QUIRNO COSTA RED COLECTORA CLOACAL PARQUE INDUSTRIAL 1.674.000 DRENAJE NAPA FREATICA EN Bº BELLA VISTA SUR 288.900 DRENAJE NAPA FREATICA VARIOS SECTORES 1.000.000 PLUVIAL RUTA 3 ACCESO SUR 1.850.000 ENTUBAMIENTO CANAL RODRIGUEZ PEÑA OESTE 1.800.000 CANAL REVESTIDO B° INDUSTRIAL 2.000.000 1.600.000 CANAL KM 12 1.460.000 DRENAJE COLECTOR AVDA PEDRAZA Y CHILE 120.000 ADVEGAMIENTO B° DORA GARCIA 1.800.000 PLUVIAL B° INDUSTRIAL 836.000 INFRAESTRUCTURA VIAL -2.659.200 PAVIMENTACION EN PASAJES VARIOS -832.000 PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION 500 CUADRAS 1º ETAPA -2.290.000 PAVIMENTO POR ADMINISTRACION PLAN REPARACION DE CALZADAS -250.000 BACHEO EN VARIAS CUADRAS -1.600.000 REFACCION Y REPARACION TERMINAL DE OMNIBUS RED PEATONAL AV. RIVADAVIA -450.000 MURO DE CONTENCION EN BARRIO DIVINA PROVIDENCIA 652.800 PAVIMENTACION AVENIDA GATICA E EUSTAUIO MOLINA Y CALLE 638 2.110.000

35

ANEXO VII - TRABAJOS PUBLICOS

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM

Poder Ejecutivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


TRABAJOS PUBLICOS -1.350.000 -1.350.000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO - CONSTRUCCION DE LOMOS DE BURRO BACHEO EN VARIAS CUADRAS REP. Y MANT. CALZADA HORMIGON MANTENIMIENTO CALZADA HOMIGON - REP. Y MANT. CALZADA ASFALTICA - PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - - REPARACION Y LIMPIEZA DE PLUVIALES MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FORESTACION SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIO - - OBRAS DE REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE NICHOS, MUROS Y VEREDAS PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIOS POR ADMINISTRACION -1.350.000 PROVISION DE MATERIALES PROVISION DE MANO DE OBRA PROVISION DE HORMIGON MOVIMIENTO DE SUELDOS Y ENRRIPIADO DE CALLES -1.350.000 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELO -

ANEXO VIII - FONDOS ESPECIFICOS

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA -12.635.209 FONDO PARA RECONVERSION ECONOMICA INFRAESTRUCTURA URBANA EJES ESTRATEGICOS

FONDO TRANSPORTE RESIDUOS BIOPATOGENICOS -1.849.925 FONDO HABITAT SOCIAL -6.860.048 FONDO DE SIST. EST. MEDIDO -2.883.236 FONDO FEDERAL SOLIDARIO PRIMA DE PROTECCION AMBIENTAL

FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS -542.000

FONDO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS -500.000

ANEXO IX-RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

N° Causa

Importe a Pagar

1 FERREYRA DE LAS CASAS IGNACIO c/ COSTILLA RAUL ORLANDO -95.000 2 CAUSA RIVAS MONICA c/ HCD Y OTROS s/ DAÑO Y PERJUICIOS 3 CAUSA ROCCO DE BOCHI IRIS c/ MCR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS 4 CAUSA TRONCOSO MARIA c/ MCR s/ DEMANDA LABORAL 5 CAUSA TORES MACIL c/ MCR s/ ORDINARIO 6 CAUSA DOS SANTOS PIRES IDALIO C/ MUNIC. DE CRO. RIV. 7 CAUSA YPF S.A. c/ MCR s/ ORDINARIO 8 CAUSA MOLINA ANGELICA LEONOR c/ MCR s/ SUMARIO 9 CAUSA PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. c/ MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

36

10 CAUSA NICOLAS TORRACA CONSTRUCCIONES c/ MCR s/ ORDINARIO 11 CAUSA CORES FRANCISCO A. c/ MCR s/ SUMARIO 12 CAUSA DANNIAUX AMELIA LAURA c/ MCR s/ ORDINARIO 13 CAUSA HUANQUITRIPAY, ELSA c/ MCR s/ ORDINARIO 14 CAUSA RODRIGUEZ MARCELA c/ MCR s/ ORDINARIO 15 CAUSA GOMEZ CARLOS A. Y OTRO c/ MCR s/ ORDINARIO 14 CAUSA NIETO GILDA ALEJANDRA c/ MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

15 EJECUCIONES FISCALES 16 ACUERDOS O SENTENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 95.000

0

ANEXO X - AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA DEUDA 0

SECTOR FINANCIERO

SECTOR FINANCIERO INTERNACIONAL 0

BID-Equipamiento Vial Capital Intereses 0

BID-Mejoramiento Vial Capital Intereses 0

BID-Pavimentación Av. 10 de Noviembre Capital Intereses 0

BID-Adquisición de tres camiones regadores Capital Intereses 0

BID-Reingeniería de la Gestión Municipal Capital Intereses 0

SECTOR NO FINANCIERO 0

I.P.V.y D.U. - Obras Delegadas ENHOSA - Sistema de Desagües Cloacales - Barrio Laprida

Capital

Intereses 0

OTRAS DEUDAS 0

Otras deudas ANEXO XI- CONCEJO DELIBERANTE

TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS 8.000.475 GASTOS DE PERSONAL 8.000.475 AUTORIDADES SUPERIORES 3.166.130

SUELDOS BASICOS Y SAC 3.166.130 SALARIO FAMILIAR PERSONAL DE PLANTA 1.604.864

37

SUELDOS BASICOS Y SAC 303.379 TITULOS Y COMPENSACIONES 1.213.497

SALARIO FAMILIAR 87.988 HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES 1.581.909 APORTES PATRONALES 1.581.909 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1.647.572 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1.647.572 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ADQUISICION DE BIENES - BIENES PRIMARIOS REPUESTOS UTILES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORTESIA Y HOMENAJE DIARIOS SERVICIOS VARIOS - PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS SEGUROS Y COMISIONES - SEGUROS REPARACION Y MANTENIMIENTO - REP. Y MANT. DE EDIFICIOS REP. Y MANT. VEHICULAR OTROS GASTOS - GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS GASTOS AUDIENCIA PUBLICA BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO

38

ANEXO XII - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS 2.011.360

GASTOS DE PERSONAL 2.011.360 AUTORIDADES SUPERIORES 785.092 SUELDOS BASICOS Y SAC 785.092 SALARIO FAMILIAR PERSONAL DE PLANTA 508.408 SUELDOS BASICOS Y SAC 127.574 TITULOS Y COMPENSACIONES 355.382 SALARIO FAMILIAR 22.600 HORAS EXTRAS 2.852 APORTES PATRONALES 409.452 APORTES PATRONALES 409.452 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 308.408 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 308.408GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0ADQUISICION DE BIENES 0 BIENES PRIMARIOS UTILES DE OFICINA SERVICIOS 0 ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO COMUNICACION INSTITUCIONAL 0 CORTESIA Y HOMENAJE SERVICIOS VARIOS 0 PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO 0 REP. Y MANT. DE EDIFICIOS OTROS GASTOS 0 GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS BIENES DE CAPITAL 0 EQUIPAMIENTO COLECC. BIBLIOTECA Y MUSEO

ANEXO XIII - ENTE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO

TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS 1,000,000

GASTOS DE PERSONAL (500,000)

AUTORIDADES SUPERIORES (500,000)

SUELDOS BASICOS Y SAC (500,000) SALARIO FAMILIAR 0

PERSONAL DE PLANTA 0

SUELDOS BASICOS Y SAC TITULOS Y COMPENSACIONES SALARIO FAMILIAR HORAS EXTRAS

APORTES PATRONALES 0

39

APORTES PATRONALES

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 0

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,500,000

ADQUISICION DE BIENES 1,500,000 BIENES PRIMARIOS 1,500,000 REPUESTOS UTILES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICIOS 0

ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO TRANSPORTE Y ALMACENAJE

COMUNICACION INSTITUCIONAL 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORTESIA Y HOMENAJE DIARIOS

SERVICIOS VARIOS 0 PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS CONTRATACION MAQ VIAL Y AUT

REPARACION Y MANTENIMIENTO 0 REP. Y MANT. DE EDIFICIOS REP. Y MANT. VEHICULAR

OTROS GASTOS 0

GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS

BIENES DE CAPITAL 0 EQUIPAMIENTO COLECC. BIBLIOTECA Y MUSEO

ANEXO XIV - ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES

TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS 4.609.645GASTOS DE PERSONAL 0 AUTORIDADES SUPERIORES 0 SUELDOS BASICOS Y SAC SALARIO FAMILIAR PERSONAL DE PLANTA 0 SUELDOS BASICOS Y SAC TITULOS Y COMPENSACIONES SALARIO FAMILIAR HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES 0 APORTES PATRONALES CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 0 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 284.460ADQUISICION DE BIENES 0

BIENES PRIMARIOS REPUESTOS

40

UTILES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS 70.000 ALQUILER DE INMUEBLES 70.000 ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO TRANSPORTE Y ALMACENAJE COMUNICACION INSTITUCIONAL 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORTESIA Y HOMENAJE DIARIOS SERVICIOS VARIOS 214.460 PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS 214.460 CONTRATACION MAQ VIAL Y AUT REPARACION Y MANTENIMIENTO 0 REP. Y MANT. DE EDIFICIOS REP. Y MANT. VEHICULAR OTROS GASTOS 0 GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS BIENES DE CAPITAL 0 EQUIPAMIENTO COLECC. BIBLIOTECA Y MUSEO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.325.185 ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.325.185 PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIEN EMERGENCIA HABITACIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Ordenanza Nº 10.487/12 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Artículo 1º: CREASE con carácter excepcional en el ámbito de la Administración Pública Municipal, el régimen de

personal transitorio, que se regirá de acuerdo con las disposiciones de la presente Ordenanza.- Artículo 2º: Se establece que el régimen que se crea por la presente, reemplaza a los contratos de locación de obra

suscriptos por la Administración Pública Municipal hasta Diciembre de 2010, destinados a la prestación de tareas administrativas, de servicios y profesionales equivalentes a las de los Agentes Públicos, desarrolladas en forma habitual, con imposición de cumplimiento de horarios no inferior a 35 horas semanales y que se mencionan en el ANEXO I y ANEXO II que forman parte de la presente. El Poder Ejecutivo Municipal queda facultado para incorporar a la Planta Transitoria Municipal, a las personas que brinden servicios bajo la modalidad de contratado por contrato de locación de obra celebrados a partir del mes de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2012, con las mismas características que las enunciadas en la primera parte de éste artículo y en la medida que se produzcan vacantes en aquélla.

Artículo 3º: Las personas que se mencionan en el ANEXO I y ANEXO II de la presente, serán incorporadas a la Planta Transitoria desde el 1º de Agosto de 2012, y percibirán por el cumplimiento de sus funciones, una remuneración mensual igual a la que perciben en la actualidad por el cumplimiento de sus funciones, tomando la Municipalidad a su cargo el costo mensual que impliquen los descuentos de Ley (Jubilación, Seguro Obligatorio, Obra Social para el Titular y grupo familiar).-

Artículo 4º: Las personas que pasan a formar parte de la Planta Transitoria del Personal Municipal, podrán ser incorporadas por concurso conforme a la Legislación vigente, en el transcurso de los tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente, a la Planta Permanente del Personal Municipal en el área que en su caso corresponda, de acuerdo a la organización del Estado Municipal y a sus necesidades, con la participación del sector gremial.

Artículo 5º: El Poder Ejecutivo Municipal queda facultado para dictar la reglamentación de la presente Ordenanza.- Artículo 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial,

regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOSEGUNDA REUNIÓN, NOVENA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 26 DE JULIO DE 2012.-

ANEXO I

41

42

43

44

ANEXO II

Ordenanza Nº 10.491/12 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Artículo 1º: OTORGAR diez (10) metros lineales de reserva de estacionamiento Exclusivo a “PETROMINERA

CHUBUT S.E”, las 24 horas sobre calle ROQUE SAENZ PEÑA Nº 796 de acuerdo a lo normado por Ordenanza Municipal Nº 4324/93.-

Artículo 2º: HACER excepción al pago mensual del canon correspondiente de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 4324/93.-

Artículo 3º: El Ejecutivo Municipal a través de la Dirección Gral. de Serigrafía y Señalización, deberá proceder a la adecuación e instalación de las señales respectivas, a los efectos de dar cumplimiento a lo normado en los artículos precedentes.-

Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOSEGUNDA REUNIÓN, NOVENA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 26 DE JULIO DE 2012-

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BOLETIN OFICIAL - Comodoro Rivadavia · 2 AVISO DE LICITACION Licitación Pública: N° 16/12 Obra: “RED DE GAS NATURAL ZONA SUR OESTE”. Presupuesto oficial: $ 985.000.00 (Pesos