BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ... · rezervi i ostalih potraživanja i dugovanja, - o stanju i kretanju izvora stalnih sredstava. Prava iz obaveznog zdravstvenog

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

Finansijski plan

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

Tuzla, decembar 2013. godine

1. UVOD 1

1.1. Strateški ciljevi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 2

1.2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 4

1.2.1. 6

1.3. 8

1.3.1. 8

1.3.2. 9

1.3.3. 10

1.4. 10

1.4.1. 11

1.4.2. 12

1.4.3. 13

1.4.4. 14

1.4.6. 15

1.5. 16

1.6. 17

2 FINANSIJSKI POKAZATELJI 20

2.1. Prihodi i primici 20

2.1.1. Prihodi od poreza (doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje)

ekon. kod 710 000 20

2.1.2. Neporezni prihodi ekon. kod 720 000 22

2.1.3. Rizici po projekciji prihoda 23

2.2. 23

2.2.1. 25

3 OPERATIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 26

3.1. Neposredna zdravstvena zaštita 27

3.1.1. 29

3.1.1.1. Program primarne opće zdravstvene zaštite 30

3.1.1.2. Program porodične medicine 30

3.1.1.3. Program konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite vanbolničkog nivoa 31

3.1.1.4. Farmaceutske usluge 32

3.1.2. 33

3.1.2.1. Program konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite bolničkog nivoa 33

3.1.2.2. Program bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa 34

3.1.2.3. Program bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa 35

3.1.3. 36

3.2. 36

3.3. Usluge liječenja van Kantona 38

3.4. Program liječenja u inostranstvu 39

3.5. Program izdatka po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala 40

3.6. Zatezne kamate i troškovi spora 40

3.7. 40

3.8. 41

3.9. 41

3.9.1. 41

3.9.2. 42

3.9.3. 42

3.9.4. 42

3.10. Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite 43

3.11. Rashodi i kapitalni izdaci Stručne službe 43

3.11.1. Tekući rashodi Stručne službe 44

3.11.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih 44

3.11.1.2. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44

3.11.1.3. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 44

3.11.2. 45

3.12. Tekuća rezerva 46

4 JAVNOST RADA 46

47

DODATAK

II POSEBNI DIO

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada

Program bolničke zdravstvene zaštite

Program javno zdravstvene djelatnosti

Program lijekova

14

1.4.5.

Dodatni kriteriji i pripadajući dijelovi programa zdravstvene zaštite

I OPŠTI DIO

Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Metodologija programiranja i evaluacije

Izrada programa za područje Tuzlanskog kantona

Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog

Elementi za izradu Finansijskog plana

Demografski podaci

Rizici po projekciji rashoda

osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Program primarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKI PROPISI

Kapitalni izdaci

Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama

Program naknada plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite

Program naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite

Program Ostalih transfera pojedincima na području zdravstvenog osiguranja

SADRŽAJ

RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Zdravstvena zaštita

Osnove finansiranja

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze

Izrada programa zdravstvene zaštite

Finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguanja

Vanbudžetski fondovi

Programiranje zdravstvene zaštite

Ciljevi zdravstvene zaštite

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

1

I OPŠTI DIO

1. UVOD

Pravni osnov

Pravni osnov za uređivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite je regulisan Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakonom o lijekovima, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ustavom Bosne i Hercegovine, uređivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite dato je u nadležnost entiteta, te stoga ne postoji zakonska regulativa na nivou države koja građanima pod jednakim uslovima obezbjeđuje jednaka prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine podijeljena je nadležnost u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite između Federacije i kantona, a obim i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite direktno je ovisan o materijalnim mogućnostima kantona.

U skladu sa odredbama člana 18. stav 1. i člana 24. Zakona o budžetima, te člana 103. Zakona, Upravni odbor Zavoda donosi Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

U skladu sa članom 8. Zakona o budžetima, Finansijski plan čiji sadržaj propisuje Ministar finansija, sastoji se od općeg dijela i posebnog dijela u kojima su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u tekuće i razvojne programe.

Polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa članovima 11. i 18. Zakona o budžetima, prijedlog finansijskog plana mora sadržavati:

- prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim prihodima budžetskih korisnika),

- rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetsku godinu i naredne dvije) razvrstane po budžetskim klasifikacijama propisanim u računskom planu budžeta,

- planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku godinu i naredne dvije) za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,

- obrazloženje finansijskog plana i predviđenih potreba kako bi Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona moglo izvršiti pregled i analizu svih prijedloga budžetskih korisnika,

- plan razvojnih programa po godinama svakog budžetskog korisnika, a koji su utvrđeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima ili drugim propisima,

- plan nabavke stalne imovine koji obuhvata stalnu imovinu potrebnu za rad budžetskog korisnika i

- zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu. Izvanbudžetsko-fondovsko računovodstvo, poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i obrada podataka, interni računovodstveni nadzor, prikazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, procjenjivanje bilansnih pozicija, revalorizacija, finansijsko i budžetsko izvještavanje, predočenje finansijskih


2

izvještaja i evidentiranje imovine, zaduženosti i obaveza, regulisano je Uredbom Federacije o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Standardne budžetske klasifikacije, fondovsko računovodstvo, analitički kontni plan za budžet i budžetske korisnike, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, procjenjivanje bilansnih pozicija i popis imovine, obaveza i potraživanja uređeno je Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u F BiH.

U skladu sa članom 4. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH budžet/finansijski plan je obavezan obezbijediti podatke:

- o poreznim prihodima koji budu utvrđeni zakonom,

- o neporeznim prihodima kao što je dobit javnih i državnih preduzeća, prihod o administrativnih naknada i taksi, novčanih kazni te prihoda od kamata,

- o prihodima ostvarenim od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika, po posebnim propisima,

- o domaćim i inostranim donacijama, u gotovinskom i negotovinskom obliku,

- o tekućim izdacima, kao što su plaće, naknade, izdaci za materijale i usluge, tekući transferi i plaćanje kamata,

- o nabavci kapitalnih sredstava i kapitalnih transfera,

- o stanju i kretanju zajmova i udjela u glavnici, finansijske imovine, sredstava rezervi i ostalih potraživanja i dugovanja,

- o stanju i kretanju izvora stalnih sredstava.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena su zakonom a obim tih prava utvrđuje Parlament FBiH, na prijedlog Vlade FBiH, za svaku kalendarsku /fiskalnu/ godinu uključujući pritom i posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koji će se provoditi na teritoriji FBiH kao i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji FBiH. Parlament Federacije BiH je u toku 2009. godine donio Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (u daljem tekstu: Osnovni paket prava). Finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava zavisi od mogućnosti prihodovne strane Budžeta za fiskalnu godinu u kojoj se osnovni paket zdravstvenih prava donosi, a i od utvrđenih politika Vlade F BiH. Tačkom XV Osnovnog paketa prava utvrđeno je „da se jednakomjerno finansiranje nedostajućeg dijela finansijskih sredstava po kantonima za provođenje osnovnog paketa zdravstvenih prava po kantonima obavlja na načelima uzajamnosti i solidarnosti kroz Federalni fond solidarnosti, a na temelju Odluke koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra”. Za realizaciju Osnovnog paketa prava neophodno je obezbijediti dodatna sredstva na nivou F BiH i na nivou kantona. Odluku u smislu tačke XV Osnovnog paketa prava, Vlada Federacije BiH nije donijela, te stoga nisu obezbijeđena nedostajuća sredstva za implementaciju Osnovnog paketa prava u cijelosti.

1.1. Strateški ciljevi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Obavezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima


3

uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovu Zakona. U skladu sa članom 13. stav 1. Zakona sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju fondovi obaveznog zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja kantona saglasno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona osnovan je Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) obavezan je u procesu planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja finansijskog plana postupati u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Zakon o budžetima). Sredstva koja se prikupljaju u Zavodu koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa Zavoda, u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje i ostvarivanje/finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. U Strateškom planu razvoja zdravstva u F BiH u periodu od 2008. do 2018.godine inkomporirani su i ciljevi reforme u zdravstvu, koje je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO - World Healt Organization), kojima treba da se osigura:

Povećanje dostupnosti

dostupan zdravstveni sistem za sve građane, društveno prihvatljiv, utemeljen na načelima solidarnosti i pravičnosti, omogućujući raznim socijalnim grupama (posebno siromašnim) pristup garantiranom osnovnom paketu zdravstvenih prava i usluga;

Povećanje efikasnosti

efikasan i transparentan zdravstveni sistem usmjeren ka promociji zdravlja i prevenciji bolesti;

Povećanje sigurnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

sistem orijentiran ka kvalitetu, sa kontinuiranim razvojem kvaliteta zaštite i kliničkim nadzorom;

Povećanje solidarnosti i smanjenje nejednakosti

sistem usmjeren ka potrebama za zdravstvenom zaštitom, koji aktivno involvira interese i stavove kako pacijenta, tako i zdravstvenih radnika.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih u Strateškom planu razvoja zdravstva u F BiH u periodu od 2008. do 2018.godine postiže se u okviru Misije, Vizije i Strateških ciljeveva: Misija je da se obezbjedi univerzalni održivi finansijski pristup osnovnom paketu usluga koje će biti kvalitetne i efikasno pružene osiguranim licima od strane davalaca usluga. Vizija je razviti instituciju koja radi za osigurana lica i koja je posvećena pružanju kvalitetne, efikasne i solidarne zdravstvene zaštite u F BiH. U skladu sa misijom i vizijom Zavoda ključne strategije kojima bi se uspio obezbjediti univerzalni i održivi finansijski pristup osnovnom paketu usluga visoke kvalitete, koji efikasno isporučuju zdravstvene ustanove su:


4

- univerzalni finansijski pristup,

- održivost,

- osnovni paket usluga,

- visoka kvaliteta i

- efikasna zdravstvena usluga davalaca Prioritetni ili strateški ciljevi Zavoda zdravstvenog osiguranja su osiguranje ukupno potrebnih sredstva za obezbjeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoći osiguranim licima sa područja Kantona u skladu sa odredbama Zakona koji ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima na području Kantona i povećanje obuhvata stanovnika zdravstvenim osiguranjem.

Strategijom za razvoj primarne zdravstvene zaštite za F BiH iz 2006.godine date su smjernice za dalji razvoj primarne zdravstvene zaštite.

Prema Strategiji ostvarenje općeg cilja tj. poboljšanja zdravlja stanovništva i zadovoljstva korisnika usluga kroz univerzalnu, efikasnu, kontinuiranu, dostupnu, kvalitetnu i isplativu primarnu zdravstvenu zaštitu orjentiranu ka porodici i zajednici i baziranu ka promociji zdravlja i prevenciji bolesti, moguće je ostvariti kroz realizaciju specifičnih ciljeva:

1. Uspostavljanje organizacionog modela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji će osigurati smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite i omogućiti kontinuitet zdravstvene zaštite sa drugim nivoima zdravstvenog sistema a prema potrebama lokalne zajednice.

2. Unaprjeđenje resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (kadar, prostor, oprema)

3. Uspostavljanje finansijski održive primarne zdravstvene zaštite kako bi se omogućilo efikasno i pravično finansiranje usluga PZZ u kontekstu reforme zdravstvenog finansiranja i u okviru raspoloživih sredstava.

4. Uključivanje lokalne zajednice u brizi za zdravlje i prepoznavanje i/ili otklanjanje faktora iz lokalne zajednice koje utječu na zdravlje stanovništva

5. Uspostavljanje neophodnih regulatornih mehanizama kao i raspoloživost informacija za proces odlučivanja na najvišem nivou kako bi sistem primarne zdravstvene zaštite bio u stanju proizvesti željene rezultate

6. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite uvođenjem savremenih procedura temeljenih na optimalnim standardima zasnovanim na dokazima koji će se postići stalnim poboljšanjem kvalitete usluga.

1.2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

U skladu sa članom 31. Zakona obaveznim zdravstvenim osiguranja osiguranim licima Zavoda osiguravaju se sljedeća prava:

1. Osiguranicima:

a. zdravstvena zaštita

b. naknada plaća

c. naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.


5

2. Članovima porodice osiguranika:

a. zdravstvena zaštita

b. naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem (član 35. Zakona) podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uslovima u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko – konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom. Način i postupak za ostvarivanje zdravstvene zaštite po nivoima utvrđen je odredbama člana 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja1 (u daljem tekstu: Pravilnik). Primarnu zdravstvenu zaštitu (član 7. do 10. Pravilnika) osigurana lica ostvaruju u mjestu prebivališta u zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa kod izabranog doktora medicine odnosno stomatologije. Specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu (član 11. do 14. Pravilnika) osigurana lica ostvaruju na osnovu uputnice izabranog doktora u zdravstvenim ustanovama i u mjestu prebivališta odnosno na području Kantona. Bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (član 15. do 18. Pravilnika) osigurana lica ostvaruju u odgovarajućoj stacionarnoj ustanovi na području Kantona, na osnovu uputnice izabranog doktora medicine odnosno stomatologije osim u hitnim slučajevima kada se liječenje ostvaruje bez uputnice, ali se uputnica obezbjeđuje naknadno. Ukoliko stacionarna zdravstvena ustanova u postupku ispitivanja i liječenja s obzirom na medicinske indikacije (član 19. do 24. Pravilnika), utvrdi da je osiguranom licu neophodno pružanje određenih usluga pa i usluga najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti ili pružanja usluga specijalističko – konsultativne odnosno bolničke zdravstvene zaštite koji se ne mogu obezbijediti u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Kantona, dužna je osiguranom licu izdati konzilijarnu uputnicu za ispitivanje odnosno liječenje u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja pruža navedene zdravstvene usluge. Osigurana lica, u slučajevima privremenog boravka van područja Kantona a na području Federacije, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odredbama Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada2. Osigurana lica, u slučajevima privremenog boravka izvan područja Federacije a na području Republike Srpske odnosno Brčko Distrikta, zdravstvenu zaštitu ostvaruju u skladu sa odredbama Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta i Brčko Distrikta kome osigurana lica pripadaju3. Osim prava na zdravstvenu zaštitu, osigurana lica ostvaruju i pravo na lijekove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 36. do 37. Pravilnika) i pravo na ortopedska i druga pomagala, endoproteze i druga prava utvrđena Zakonom, drugim važećim propisima i aktima nadležnih organa.

1 «Službene novine FBiH» broj: 31/02


3 «Službeni glasnik BiH» broj: 30/01


6

Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, osigurana lica ostvaruju u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija, Zakona i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu4.

1.2.1. Zdravstvena zaštita Zdravstvena djelatnost predstavlja organizovano pružanje zdravstvene zaštite kroz rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u okviru zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u skladu sa stručnom doktrinom i uz upotrebu zdravstvene tehnologije a pod uslovima i načinom propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu zakona. Zdravstvena djelatnost mora biti organizovana tako da je stanovništvu uvijek osigurana i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni medicinski transport. Zdravstvena djelatnost se provodi kao primarna, specijalističko – konsultativna, bolnička i djelatnost javnog zdravstva. Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite te na nivou federalnih i kantonalnih zavoda. Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata djelatnost:

1. porodične medicine,

2. zdravstvene zaštite djece,

3. polivalentnih patronažnih sestara u zajednici,

4. higijensko – epidemiološku zaštitu,

5. hitnu medicinsku pomoć,

6. zaštitu reproduktivnog zdravlja žena,

7. zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja,

8. fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici,

9. specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, kao dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem,

10. zubozdravstvenu zaštitu,

11. laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa i

12. apotekarsku djelatnost.

Pored navedenog zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

1. praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika,

2. prevenciju,

3. liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda,

4. otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti,

5. specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih,

6. naročito u osnovnim i srednjim školama, te visokim školama na svom području,

7. imunizaciju protiv zaraznih bolesti,

8. liječenje i rehabilitaciju u kući i

9. palijativnu njegu.



7

Primarnu zdravstvenu zaštitu osigurana lica Zavoda ostvaruju u mjestu prebivališta u zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa kod izabranog doktora medicine odnosno stomatologije. Primarna zdravstvena zaštita organizovana je preko domova zdravlja, koji u svom sastavu objedinjava mrežu ambulanti raspoređenih po mjesnim zajednicama i specijalističkih službi smještenih u samoj ustanovi. Specijalističko konsultativna zdavstvena djelatnost obuhvata pružanje vanbolničkih usluga, osiguravanje podrške primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti a s ciljem adekvatnog rješavanja zdravstvenih potreba pacijenata i racionalnijeg korišćenja resursa. Specijalističko – konsultativna djelatnost sekundarnog nivoa obezbjeđuje se kroz zdravstvenu zaštitu:

1. interne medicine,

2. neurologije,

3. psihijatrije (ako nije organizovan CBR za mentalno zdravlje),

4. dermatovenerologije,

5. pedijatrije,

6. infektologije,

7. pneumoftiziologije,

8. fizikalne medicine i rehabilitacije (ako nije organizovan CBR za fizikalnu rehabilitaciju),

9. medicine rada,

10. hirurgije,

11. ginekologije i akušerstva,

12. otorinolaringologije,

13. oftalmologije,

14. ortopedije,

15. urologije,

16. anesteziologije,

17. maksilofacijalne hirurgije i stomatologije.

Zdravstvena zaštita vanbolničke dijagnostike ostvaruje se u okviru djelatnosti:

1. Transfuziologija;

2. Radiodijagnostika;

3. Ultrazvučna dijagnostika;

4. Laboratorijska djelatnost.

U cilju osiguravanja dostupnosti specijalističko – konsultativna djelatnost iz oblasti:

1. pedijatrije,

2. medicine rada,

3. ginekologije,

4. stomatologije,

5. opšte interne medicine,

6. opšte hirurgije,

7. neurologije,

8. otorinolaringologije,


8

9. oftalmologije,

10. ortopedije,

11. dermatologije i radiološke dijagnostike primarnog nivoa obezbjeđuje se u općini prebivališta osiguranih lica.

Specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu osigurana lica ostvaruju u zdravstvenim ustanovama u mjestu prebivališta odnosno na području Kantona. Bolnička zdravstvena djelatnost obuhvata dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu pacijenata u bolnicama. Bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama osigurana lica ostvaruju u odgovarajućoj stacionarnoj ustanovi na području Kantona. U okviru bolničke zdravstvene zaštite za osigurana lica svih uzrasta obezbjeđuju se usluge specijalističko – konsultativne i dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa, te bolničku zdravstvenu zaštitu nivoa opće i kantonalne bolnice.

1.3. Finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Način finansiranja zdravstvene zaštite stanovništva u raznim zemljama svijeta je različit kako po izvorima tako i po načinu njihovog korištenja. Savremeni sistemi zdravstvene zaštite najviše se razlikuju u metodama prikupljanja sredstava za zdravstvenu zaštitu kao i načinu plaćanja davalaca usluga u zdravstvu te izvor finansiranja određuje model sistema zdravstvene zaštite. U mnogim zemljama, u koje ulazi i BiH, nisu utvrđeni odnosi između obaveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao ni jasno utvrđena prava po tom osnovu. Zdravlje i korištenje zdravstvene zaštite nije pitanje pojedinca koje bi on sam trebao da uredi, nego u sklopu ukupnih javnih potreba to se u ime pojedinca najčešće uređuje vladinim politikama. U skladu sa strateškim ciljevima Zavoda da se osiguraju ukupno potrebna sredstva za obezbjeđenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Kantona, a koji ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima i povećanje obuhvata stanovnika zdravstvenim osiguranjem. U skladu sa članom 82. Zakona Upravni odbor Zavoda, uz saglasnost kantonalnog ministra, sačinjava godišnji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena članom 32. i 33. Zakona mogu se ostvarivati samo pod uslovom i do visine sredstava kojima raspolaže fond obaveznog zdravstvenog osiguranja.

1.3.1. Osnove finansiranja Funkcionisanje zdravstvenog sistema zasnovano je na zakonskim propisima iz zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, Zakonom o budžetima, podzakonskim aktima i planskim dokumentima koji čine okvir za realizaciju prava osiguranih lica Zavoda. Osnov za planiranje sredstva i zdravstvene potrošnje u skladu sa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja je broj osiguranika po kategorijama-


9

obveznicima obračuna i uplate doprinosa uz uvažavanje makroekonomskih pokazatelja koje daje Direkcije za ekonomsko planiranje BiH. Dokumentacionu osnovu za Finansijski plan Zavoda čine slijedeći dokumenti:

- Dokumentu okvirnog budžeta Zavoda za period 2014. – 2016.godina,

- Smjernice za izradu Finansijkog plana Zavoda Tuzlanskog kantona za 2014. godinu5,

- Ocjena ostvarenja Finansijskog plana Zavoda za 2013.godinu,

- Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 2014.godinu6,

- Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014.godinu koji je uradio Zavod za javno zdravstvo TK7,

- Program djelatnosti i mjera iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014.godinu8,

- Plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014.godinu9.

1.3.2. Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze

Prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine (DEP-a) nominalni BDP u 2013. godini iznosio bi 28.023 miliona KM sa rastom od 1,9%, a realni BDP 27.746 miliona KM sa rastom od 0,9% u odnosu na 2012. godinu. Makroekonomski pokazatelji na nivou Bosne i Hercegovine dati su u slijedećem pregledu: Tabela 1. Makroekonomski pokazatelji za period 2011.-2016. godina

5 Odluka Upravnog odbora broj: 01-05-1-155/13 od 11.12.2013.godine

6 Broj: 13/1-37-30281/13 od 10.12.2013.godine

7 Akt ZJZ broj: 14-1020-3/13 od 10.12.2013.godine a na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva TK broj: 13/1-

37-30281-3/13, od 10.12.2013. godine 8 Odluka Upravnog odbora broj: 01-05-1-156/13 od 11.12.2013.godine

9 Odluka Upravnog odbora broj: 01-05-1-157/13 od 11.12.2013.godine


10

Projekcije realnog rasta BDP za 2014. godinu iznosi 2,2%, a u naredne dvije godine 3,5% i 4,2%. Negativni efekti svjetske ekonomske krize snažno su uzdrmali i privredu Bosne i Hercegovine tokom proteklih godina, što je rezultiralo godišnjim padom indeksa industrijske proizvodnje. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku prosječan broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu u 2012. godini smanjen je za 2.179 odnosno 2,63% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj nezaposlenih krajem 2012. godine veći za 3.095 odnosno 3,25% nego krajem 2011. godine, što predstavlja jedan od najvećih problema privrede Kantona. Prosječna neto plaća u FBIH iznosila je 830 KM što je za 1,30% više u odnosu na 2011. godinu, a na nivou Tuzlanskog kantona prosječna neto plaća iznosila je 735 KM što je za 0,19% više u odnosu na 2011. godinu. Prosječna neto plaća na Kantonu je znatno ispod prosjeka u FBIH. Prosječna penzija u FBIH u 2012. godini iznosila je 336 KM što je za 3,72% manje u odnosu na 2011. godinu.

1.3.3. Vanbudžetski fondovi

U skladu sa Makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje za period 2011.-2016. godina i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlasnkog kantona za period 2014-2016. godina10, preliminarne projekcije ukupnih prihoda vanbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti bez ostalih neporeznih prihoda i sredstava finansiranja za 2014. godinu iznose 2.760 miliona KM, što predstavlja rast u odnosu na očekivanja za 2013. godinu od 2,18%. Projekcije prihoda od doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti za 2015. godinu iznose 2.857 mliona KM sa porastom od 3,5% a za 2016. godinu 2.977 miliona KM sa porastom od 4,2%. Tabela 2. Preliminarne projekcije poreznih prihoda vanbudžetskih fondova u F BiH

Projekcija prihoda od doprinosa bazirana je na projektovanom kretanju realnog BDP-a.

1.4. Programiranje zdravstvene zaštite

Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove (u daljem tekstu: Jedinstvena metodologija)11, po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda zdravstvenog osiguranja kantona kao i uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH.

10

akt Vlade TK broj: 02/3-14-18456-3/13 od 29.08.2013. godine i akt Ministarstva finansija TK broj:07/1-14-19659-1/13, od 05.09.2013. godine; 11

Broj: 02/III-06-1-2372/11 od 15.11.2011.godine


11

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH Sarajevo utvrdio je i dostavio Jedinstvenu metodologiju te njena primjena počinje od 2012.godine s tim što će se ista u 2012.godini testirati, a tokom testiranja potrebno je sagledati sve manjkavosti, nakon čega će se izvršiti eventualne izmjene i dopune.

Sastavni dio Jedinstvene metodologije je:

Model izrade programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

Model utvrđivanja naknada za finasiranje programa zdravstvene zaštite pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

Modeli ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova

Minimalni set indikatora za praćenje izvršenja ugovora između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova sa izvještajnim obrascima i pratećim uputstvima.

Program zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Program zdravstvene zaštite) predstavlja skup zdravstvenih usluga i programa utvrđenih po sadržaju i obimu po nivoima i djelatnostima zdravstvene zaštite u cilju očuvanja i unapređenja, sprječavanja bolesti i liječenja na području općine, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Programe pružanja zdravstvenih usluga koje su predmet ugovaranja utvrđuju nadležni zavodi zdravstvenog osiguranja uz saglasnost nadležnih ministarstava, a u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite koje donosi nadležni ministar zdravstva, na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

1.4.1. Ciljevi zdravstvene zaštite Programom zdravstvene zaštite obezbjeđuje se uspješnije i ekonomičnije unapređenje zdravlja i liječenja osiguranih lica te postizanje opći i specifičnih ciljeva zdravstvene zaštite. Opći ciljevi zdravstvene zaštite su:

- Smanjenje smrtnosti;

- Produženje prosječnog trajanja života;

- Podizanje radnih i kreativnih sposobnosti;

- Osiguranje povoljne životne i radne sredine.

Specifični ciljevi zdravstvene zaštite su: 1. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu stanovništva, a posebno rizičnih grupa i

time poboljšati zdravstveno stanje stanovništva. 2. Disperzijom zdravstvenih kapaciteta približiti zdravstvenu djelatnost

stanovništvu i time sve stanovnike staviti u približno isti položaj po pitanju mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite.

3. Mjerama prevencije, rane dijagnostike i odgovarajuće terapije omogućiti proizvođenje maksimalnih efekata iz raspoloživih zdravstvenih resursa.

4. Poduzimanje mjera i aktivnosti na unapređenju higijenskih uslova u životnoj i radnoj sredini.

5. Podizanje nivoa zdravstvene kulture stanovništva. 6. Unapređenje odnosa zdravstveni radnik – pacijent, a posebno kad su u

pitanju osjetljive populacione grupe.


12

Programom zdravstvene zaštite se obezbjeđuje pružanje određenog obima i sadržaja zdravstvenih usluga za osigurana lica Zavoda.

1.4.2. Izrada programa zdravstvene zaštite Programom zdravstvene zaštite utvrđuju se vrste i potrebe za zdravstvenim uslugama svih nivoa zdravstvene zaštite, kadrovi potrebni za pružanje ovih usluga, broj bolničkih postelja na jedan tim, kao i standard broja osiguranih osoba po zdravstvenom timu. Program zdravstvene zaštite temelji se na demografskoj analizi, analizi i ocjeni zdravstvenog stanja osiguranih lica u prethodnoj godini, identifikaciji problema u provođenju programa zdravstvene zaštite i finansiranju u prethodnoj godini i ocjeni prioriteta u narednoj godini. Programom zdravstvene zaštite, u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite, utvrđuje se:

broj timova, broj bo dana, omjer učešća bo dana intenzivne, poluintenzivne i standardne njege u

ukupnom broju bo dana, prosječnu dužinu liječenja po specijalnostima, broj bo dana na 1.000 stanovnika, broj postelja na 1.000 stanovnika, broj postelja na jedan radni tim, iskorištenost posteljnih kapaciteta, broj pojedinačnih zdravstvenih usluga, definisanje okvirnog obima usluga, omjer učešća preventivnih i kurativnih usluga.

U cilju adekvatne realizacije zdravstvene zaštite za osigurana lica mogu se uvesti dodatna plaćanja putem posebnih programa ili dodatnih kriterija. Dodatna plaćanja za posebne programe ne mogu iznositi više od 10% vrijednosti ukupnog programa zdravstvene zaštite. U skladu sa osnovnim ciljem Osnovnog paketa prava, Jedinstvenom metodologijom utvrđuju se polazni osnovi za utvrđivanje naknada za finansiranje Programa zdravstvene zaštite. Vrijednost Programa zdravstvene zaštite utvrđenog na bazi osnova iz modela utvrđenog Jedinstvenom metodologijom predstavlja vrijednost paketa prava na zdravstvenu zaštitu koji se osigurava svim osiguranim licima u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu ovog modela vrši se procjena potrebnih sredstava za finansiranje utvrđenog osnovnog paketa zdravstvenih prava u svim kantonima. Novčana vrijednost programa zdravstvene zaštite utvrđuje se na osnovu Programa zdravstvene zaštite čija je vrijednost izražena u bodovima, saglasno važećoj Odluci o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kod utvrđivanje vrijednosti Programa zdravstvene zaštite, primjenjujući standarde i normative kadra, odnos medicinskog i nemedicinskog kadra utvrđuje se u omjeru 65%:35% u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, a 80%:20% u primarnoj i specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti.


13

Vrijednost boda za realizaciju programa zdravstvene zaštite utvrđuje se na osnovu planiranih prihoda i rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: vrijednost boda). Vrijednost boda za svaku budžetsku godinu, za teritoriju Federacije BiH, utvrđuje Upravni odbor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministra zdravstva Federacije BiH, a na osnovu ukupno planiranih prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, za Federaciju BiH, za tu godinu. Novčana vrijednost programa zdravstvene zaštite za područje kantona iskazuje se kroz vrijednost boda koju utvrđuje Upravni odbor kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja uz prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog ministra zdravstva. Ukoliko je vrijednost boda u nekom kantonu manja od vrijednosti boda koju je utvrdio Upravni odbor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja saglasno odredbama člana 100. Zakona, nedostajuća sredstva obezbijedit će se u skladu sa tačkom XV Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Novčana vrijednost programa zdravstvene zaštite uključuje sve troškove neophodne za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja (pružanje zdravstvenih usluga, lijekove, materijalne troškove, režijske i ostale troškove). Za usluge zdravstvene zaštite koje ostvaruju osigurana lica u zdravstvenim ustanovama izvan domicilnog kantona u kojima je lice osigurano, odnosno ima prebivalište, vrijednost programa zdravstvene zaštite se utvrđuje prema vrijednosti boda koju utvrđuje Upravni odbor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, jedinstveno za sve kantone u FBiH. Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja su u obavezi definirati posebne programe zdravstvene zaštite za ove usluge i usaglašavati sadržaje i obim tih usluga sa zdravstvenim ustanovama pružaocima ovih usluga. Na usaglašeni program zdravstvene zaštite kantonalni zavod sa zdravstvenom ustanovom, pružaocem usluga, zaključuje poseban ugovor. Na nivou kantona može se utvrditi i veći obim zdravstvenih prava u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko se za to obezbijede potrebna finansijska sredstva. Odluku o uvođenju većeg obima, u smislu prethodnog stava, donosi zakonodavno tijelo kantona, na prijedlog vlade kantona.

1.4.3. Metodologija programiranja i evaluacije Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine utvrdilo je Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova na osnovu ovlaštenja iz člana 52.stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i tačke XIII st. 3. i 4. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, a po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, kao i uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Jedinstvenom metodologijom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila koji predstavljaju obavezni minimalni polazni osnov za ugovaranje pružanja usluga zdravstvene


14

zaštite s ciljem ujednačavanja uslova u korištenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i zaključivanja ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova odnosno privatnih zdravstvenih radnika. Kriterije i mjerila utvrđene Jedinstvenom metodologijom o kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove odnosno privatnog zdravstvenog radnika mogu se dopunjavati prema specifičnostima a što će se definisati odgovarajućim aktima. Osnovi za zaključivanje ugovora sadržani su u zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i drugim zakonskim aktima, izvještajima o zdravstvenom stanju stanovništva i Planu i programu mjera zdravstvene zaštite za područje kantona Programom zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga utvrđuju se sadržaj i obim zdravstvenih usluga kao i programa, donose se na nivou svakog kantona, a utvrđuje se za svaku djelatnost zdravstvene zaštite po nivoima zdravstvene zaštite. Kantonalni program zdravstvene zaštite sadrži programe zdravstvene zaštite za svaku općinu za koju je nadležan kanton uvažavajući specifičnosti određenog općinskog područja. Programe zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga koje su predmet ugovaranja utvrđuju nadležni zavodi zdravstvenog osiguranja uz prethodnu saglasnost nadležnih ministarstava, a u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite koje donosi nadležni ministar zdravstva, na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Sadržaj, način izrade programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga te praćenje izvršenja programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga regulisan je Modelom izrade programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je sastavni dio Jedinstvene metodologije (Aneks 1 Jedinstvene metodologije).

1.4.4. Izrada programa za područje Tuzlanskog kantona Tuzlanski kanton, u kontinuitetu, vrši planiranje zdravstvene zaštite od 1985. godine uz kratki prekid za vrijeme ratnih dešavanja u BiH. Praćenje programa zdravstvene zaštite, ocjena izvršenja i evaluacija programa vrši Zavod za javno zdravstvo od 2006. godine. Iskustva Ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda zdravstvenog osiguranja, stečena realizacijom navedenih aktivnosti kroz dugi niz godina, kao i sličnosti modela definisanih Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova i postojećih modela i prakse u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona omogućili su da se već u početku 2012. godine ista može primijeniti u velikom obimu.

1.4.5. Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Na osnovu člana 13. a u vezi sa članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona je donio Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene


15

zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Planom i programom mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu utvrđeni su ciljevi i mjere za unapređenje zdravstvene zaštite koje predstavljaju osnovu za utvrđivanje dodatnih kriterija i pripadajućih dijelova programa zdravstvene zaštite, a koji će biti sastavni dio programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Program je utvrđen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva za 2012. godinu i identifikacija problema u provođenju programa zdravstvene zaštite zasnovanoj na podacima iz Izvještaja o monitoringu i evaluaciji programa zdravstvene zaštite, a u skladu sa Modelom izrade programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je sastavni dio Jedinstvene metodologije, kojom je utvrđeno da programe zdravstvene zaštite o pružanju usluga zdravstvene zaštite koja su predmet ugovaranja utvrđuju nadležni zavodi zdravstvenog osiguranja uz saglasnost nadležnih ministarstava, a u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite koje donosi nadležni ministar zdravstva na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

1.4.6. Dodatni kriteriji i pripadajući dijelovi programa zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je na osnovu ovog Programa utvrdilo dodatne kriterije i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite koji će biti sastavni dio Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i to: Dodatni kriteriji za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja:

1. Zdravstvene usluge medicinskog transporta

2. Usluge uzimanja i dostave laboratorijskih uzoraka

3. Prilagođavanje kapitacije odnosu broja korisnika ambulanti iz mreže i broja korisnika iz normativa

4. Udaljenost ambulanti timova porodične medicine od sjedišta JZU DZ

5. Naknada na ime dostupnosti zdravstvene zaštite

6. Zdravstvena zaštita osiguranih lica smještenih u ustanove socijalne zaštite na području TK

7. Laboratorijske usluge za lica na hroničnoj i peritonealnoj dijalizi

8. Laboratorijske usluge za osigurana lica kojima je urađena transplantacija organa ili tkiva

9. Stručno - medicinski nadzor nad obavljanjem specijalističko-konsultativne djelatnosti.

Za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, zasnovane na utvrđenim načelima zdravstvene zaštite, neophodno je definisati i pripadajuće dijelove programa zdravstvene zaštite koji bi se provodili po posebnom postupku i to:

1. Zdravstvena zaštita učenika i studenata

2. Specifična i preventivna zdravstvena zaštita djece predškolskog i školskog uzrasta koji se bave sportom

3. Rana dijagnostika karcinoma dojke i karcinoma grlića maternice

4. Zdravstvena zaštita osiguranih lica sa oštećenjem sluha, glasa i govora

5. Program asistirane reprodukcije /oplodnje


16

6. Edukacija uposlenika Službi hitne medicinska pomoći

7. Bolnička i vanbolnička dijagnostika- CT, MRI, RAC

8. Palijativna njega – HOSPIS

9. Multidisciplinarna intenzivna njega bolničke zdravstvene zaštite nivoa klinike za dječije bolesti

10. Intenzivna njega bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa klinike za interne bolesti

11. Intenzivna njega bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa klinike za anesteziologiju i ranimatologiju

12. Vitreoretinalna hirurgija

13. Rana dijagnostika kolorektalnog karcinoma

14. Rana dijagnostika karcinoma kože

14. Program neurologije nivoa opće bolnice

15. Program ortopedije i traumatologije sekundarnog i tercijarnog nivoa bolničke zdravstvene zaštite.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio korigovanje Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u skladu sa Planom i programom mjera. Izvršeno je i prilagođavanje standarda za pojedine zdravstvene djelatnosti te su programi zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu, korigovani u skladu sa zadatim proširenim standardom. Plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo TK donio je Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona. Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za 2014. godinu (u daljem tekstu Program zdravstvene zaštite za 2014. godinu) izradio je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja prihvatio je Program zdravstvene zaštite za 2014. godinu12. Program zdravstvene zaštite za 2014. godinu osiguranih lica po nivoima zdravstvene zaštite za 2014. godinu za nivo primarne, konzultativno-specijalističke, bolničke zdravstvene zaštite i javno zdravstvene djelatnosti osigurava se standardni nivo usluga.

1.5. Elementi za izradu Finansijskog plana Osnovni elementi za izradu Finansijskog plana Zavoda su:

1. osiguranici i osigurana lica po kategorijama osiguranja,

2. prihodi (po vrstama) i primici,

3. rashodi i izdaci

12

Odluka broj: 01-05-1-154/13 od 11.12.2013.godine


17

1.6. Demografski podaci

SSttaannoovvnniiššttvvoo

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku na području Federacije Bosne i Hercegovine procijenjeno je 2.337.200 stanovnika od čega na području Tuzlanskog kantona na dan 30.06.2013. godine 498.911 stanovnika odnosno 21,35% stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva cjelokupno područje Tuzlanskog kantona sa 13 poslovnica zdravstvenog osiguranja na površini od 2.649 km2. Struktura stanovnika po dobnim skupinama je slijedeća:

od 0 - 14 godina 84.928 od 15 - 64 godina 350.119 od 65 - više 63.864

Aktivno stanovništvo (od 15 – 64 godine) čini 70,18% ukupnog stanovništva OOssiigguurraannaa lliiccaa Na osnovu podataka jedinstvenog sistema na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) na dan 30.06.2013. godine prijavljeno je 449.618 osiguranih lica što je za 1,25% više u odnosu na isti dan prethodne godine od čega su 262.168 osiguranici odnosno 58,31% a 187.450 članovi porodica odnosno 41,69%. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 90,12% procijenjenog stanovništva Kantona. Prema podacima iz Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 86,52% stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. Obuhvat zdravstvenim osiguranjem po opštinama ilustruje sljedeći prikaz Grafikon 1. Obuhvat stanovništva zdravstvenim osiguranjem


18

Strukturu osiguranih lica po opštinama Tuzlanskog kantona ilustruje slijedeći prikaz: Grafikon 2. Struktura osiguranih lica po opštinama Tuzlanskog kantona

a) Osiguranici Na zdravstveno osiguranje na dan 30.06.2013.godine prijavljeno je 262.168 osiguranika što je za 4.644 ili 1,80% više u odnosu na isti dan prethodne godine i čini 58,31% ukupno prijavljenih na zdravstveno osiguranje.

Od ukupnog broja osiguranika – nosioca osiguranja su:

- 87.289 u radnom odnosu što je za 104 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 33,30% od ukupnog broja osiguranika,

- 5.616 samostalnih poduzetnika što je za 28 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 2,14% od ukupnog broja osiguranika,

- 82.002 primalaca penzije što je za 3.013 više u odnosu na isti period prethodne godine i čini 31,28% od ukupnog broja osiguranika,

- 60.275 nezaposlenih osoba što je za 2.438 više u odnosu na isti period prethodne godine i čini 22,99% od ukupnog broja osiguranika,

- 3.201 osiguranika koji su prijavljeni na dobrovoljno zdravstveno osiguranje13 što je za 327 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 1,22% od ukupnog broja osiguranika,

- 14.589 osiguranika za koje uplatu doprinosa treba da vrši nadležno resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona ( izbjeglice, socijalna zaštita i ratni vojni invalid) što je za 10 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 5,56% od ukupnog broja osiguranika,

- 3.431 ino osiguranika što je za 234 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 1,31% od ukupnog broja osiguranika,

- 5.723 ino penzionera što je za 106 manje u odnosu na isti period prethodne godine i čini 2,18% od ukupnog broja osiguranika i

- ostali osiguranici 42 što je za 2 više u odnosu na isti period prethodne godine i čini 0,02% od ukupnog broja osiguranika.

13 “Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. “

Sapna

1,97%Srebrenik

8,79%

Teočak

1,42%

Tuzla

25,98%

Lukavac

10,57%Kladanj

2,76%

Kalesija

7,11%

Gradačac

8,50%

Gračanica

10,39%

Doboj Istok

2,49%

Čelić

2,03%

Banovići

5,23%Živinice

12,77%


19

Grafikon 3. Struktura osiguranika

b) Članovi porodica osiguranika U skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranog lica registrovano je 187.450 članova porodica osiguranika što je za 889 ili 0,48% više u odnosu na isti dan prethodne godine i čini 41,69% ukupno prijavljenih na zdravstveno osiguranje. Grafikon 4. Struktura članova porodice osiguranika


20

2. FINANSIJSKI POKAZATELJI

2.1. PRIHODI I PRIMICI Ukupno planirani prihodi i primici za 2014.godinu iznose 202.409.685 KM što je na nivou planiranih u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu14 (u daljem tekstu: planirano za 2013. godinu).

Tabela 3. Iznos u KM

Indeks

2013. 2014. 4/3 3 4

1 3 4 5 6 7

202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

700000 202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

710000 187.809.685 187.779.685 99,98 92,79 92,77

720000 14.600.000 14.630.000 100,21 7,21 7,23

Plan Struktura %

II

Redni broj

0

Ekonomski kod

OPIS

2

PRIHODI I PRIMICI (II)

PRIHODI (III+IV)

NEPOREZNI PRIHODIIV

I

III PRIHODI OD POREZA

U strukturi planiranih prihoda i primitaka, planirani prihodi od poreza (doprinosi za zdravstveno osiguranje) učestvuju sa 92,77% a neporezni prihodi 7,23% što ilustruje slijedeći prikaz: Grafikon 5. Struktura prihoda i primitaka

Neporezni prihodi

7,23%

Prihodi od poreza

92,77%

Planirani prosječni prihodi i primici po osiguranom licu u 2014. godini iznose 450,17 KM što je za 4,60 KM ili 1,01% manje u odnosu na iste pokazatelje prethodne godine. 2.1.1. Prihodi od poreza (doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje) ekon. kod 710 000

Ukupni prihodi od poreza (doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje) - ekon. kod 710 000, koji predstavljaju izvorne prihode iznose 187.779.685 KM što je za 30.000 KM ili 0,02% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 92,77% ukupnih prihoda i primitaka.

14

„Službene novine TK“ broj: 2/13


21

Tabela 4. Iznos u KM

2013 . 2014 . 3 4

1 3 4 5 6 7

71 00 00 187.809 .685 187 .779 .685 99 ,98 100 ,00 100 ,00

71 21 00 187.809 .685 187 .779 .685 99 ,98 100 ,00 100 ,00

71 21 11 180.485 .412 180 .293 .688 99 ,89 96 ,10 96 ,01

7 12 11 1/1 173.249 .634 173 .301 .596 100 ,03 92 ,25 92 ,29

7 12 11 1/2 3.688 .272 3 .641 .254 98 ,73 1 ,96 1 ,94

7 12 11 1/4 1.620 .296 1 .451 .401 89 ,58 0 ,86 0 ,77

7 12 11 1/5 1.927 .210 1 .899 .437 98 ,56 1 ,03 1 ,01

71 21 16 1.500 .000 1 .500 .000 100 ,00 0 ,80 0 ,80

71 21 30 5.824 .273 5 .985 .997 102 ,78 3 ,10 3 ,19

71 21 32 15 .000 15 .000 100 ,00 0 ,01 0 ,01

71 21 33 5.809 .273 5 .970 .997 102 ,78 3 ,09 3 ,18

1 .1.3.Dop rinosi od obv ez n ik a k oj i s e os igurava ju u

sk ladu sa članom 27 .

1 .1.2.

Dop rinosi za zd r av stveno osigu r an j e k oj i z a

nezapos lene osobe p l aća ju kan tona lne s lužbe

za z apošl jav an je

1 .3.2.

Dop rinosi za osi gu ranike - obvez nik nad lež ni

o rgan K an tona /opć ine

1. 3. samo z aposlen ih i li nez apos len ih

Dopr inosi za zd rav stveno os igu ran je iz p rimi tak a

od d ruge samo sta lne d je l a tnos ti i pov reme nog

sta lnog rada

1. 2.

P lan

1 .3.1.Dop rinosi za zd r av stveno osigu r an j e

po ljop r iv redn i ka

Do prino si z a soc ija lnu zaš titu (z dravs tveno

o sig uranje )1.

1. 1. zaposlen i h

1 .1.1.Dop rinosi za zd r av stveno osigu r an j e iz p l ać a i

na plaćeDoprinosi za zd r av stveno osigu r an j e z a

kor is ni ke penzi ja

S truktura

1 .1.4.

Index

(4 /3 )Redni bro j

0

E konomsk i

kodP R I H O D I

2

I P R IHO D I O D P ORE ZA

Planirani prosječni prihodi od poreza (doprinosa za zdravstveno osiguranje) po osiguranom licu u 2014.godini iznose 417,64 KM što je za 5,27 KM ili 1,25% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini. Prihodi od zaposlenih (ekon. kod 712 111) iznose 180.293.688 KM što je za 191.724 KM ili 0,11% manje u odnosu na planirane za 2012. godinu i čine 89,07% ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi od doprinosa iz plaća i na plaće (ekon. kod 712 111/1) iznose 173.301.596 KM što je za 51.962 KM ili 0,03% više u odnosu na planirane za 2012. godinu i čine 85,62% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od doprinosa za korisnike penzija (ekon. kod 712 111/2) za 82.002 penzionera prijavljenih na zdravstveno osiguranje iznose 3.641.254 KM što je za 47.018 KM ili 1,27% manje u odnosu na planirane za 2012. godinu i čine 1,80% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od doprinosa za 3.201 lice i 1.715 članova porodice koji su prijavljeni na dobrovoljno zdravstveno osiguranje (ekon. kod 712 111/4), iznose 1.451.401 KM što je za 168.895 KM ili 10,42% manje u odnosu na planirane za 2012. godinu i čine 0,72% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od doprinosa za 14.589 nosioca osiguranja za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa resorna ministarstva Vlade Tuzlanskog kantona

(ekon. kod 712 111/5), iznose 1.899.437 KM što je za 27.773 KM ili 1,44% manje u odnosu na planirane za 2012. godinu i čine 0,94% ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada (ekon. kod 712 116) iznose 1.500.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,74% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od samozaposlenih ili nezaposlenih (ekon. kod 712 130) iznose 5.985.997 KM što je za 161.724 KM ili 2,78% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 2,96% ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika (ekon. kod 712


22

132) iznose 15.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,01% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od doprinosa za 60.275 nezaposlenih osoba (ekon. kod 712 133) za koje je obveznik obračuna i uplate doprinosa nadležna Služba za zapošljavanje, iznose 5.970.997 KM što je za 161.724 KM ili 2,78% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 2,95% ukupnih prihoda i primitaka.

2.1.2. Neporezni prihodi

ekon. kod: 720 000

Ukupno neporezni prihodi (ekon. kod 720 000) iznose 14.630.000 KM što je za 30.000 KM ili 0,21% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 7,23% ukupnih prihoda i primitaka. Tabela 5. Iznos u KM

2013. 2014. 3 4

1 3 4 5 6 7

7 20 00 0 14.600.000 14.630.000 100,21 100,00 100,00

7 21 00 0 300.000 300.000 100,00 2,05 2,05

7 21 39 0 300.000 300.000 100,00 2,05 2,05

7 22 00 0 14.300.000 14.330.000 100,21 97,95 97,95

7 22 60 0 14.300.000 14.330.000 100,21 97,95 97,95

7 22 61 0 50.000 30.000 60,00 0,34 0,21

7 22 63 0 14.250.000 14.300.000 100,35 97,60 97,74

2.1.2.1. 7 22 63 /7 Pr ihodi od INO os iguranja 6.000.000 6.000.000 100,00 41,10 41,01

2.1.2.2. 7 22 63 /8 Osta l i prihodi 50.000 100.000 200,00 0,34 0,68

2.1.2.3 7 22 63 /9 Pr ihodi od neposr ednog uč eš ća 8.200.000 8.200.000 100,00 56,16 56,05

St ruktura Index

(4 /3)Redni b roj

0

E konom

ski kodP R I H O D I

2

P lan

Pr ihodi od p oduz et ničkih aktivnosti i imo vine i

pr ihodi od po zitivnih kursnih raz lika

I

2.1.

NEP OREZ NI P RIHODI

1.

P rihodi od pružanja jav nih us luga

1.1.

P rihodi od pruž anja usluga gr ađanim a

2.

K am ate priml jene od poza jm ic a i učeš ća u

k apitalu (k am ate na depozi te)Naknade i takse i pr ihodi od p ruž anja javnih

usluga

2 .1.2. V las titi prihodi

2 .1.1.

Planirani prosječni neporezni prihodi po osiguranom licu u 2014.godini iznose 32,54 KM što je za 0,34 KM ili 1,03% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (ekon. kod 721 000) su na nivou planiranih za 2013. godinu, iznose 300.000 KM i čine 0,15% ukupnih prihoda i primitaka. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (ekon. kod 722 000) iznose 14.330.000 KM što je za 30.000 KM ili 0,21% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 7,08% ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi od pružanja usluga građanima (ekon. kod 722 610) iznose 30.000 KM što je za 20.000 KM ili 40% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 0,01% ukupnih prihoda i primitaka. Vlastiti prihodi (ekon. kod 722 630) iznose 14.300.000 KM što je za 50.000 KM ili 0,35% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 7,06% ukupnih prihoda i primitaka, a sastoje se od: prihoda od INO osiguranja, ostalih prihoda i prihoda od neposrednog učešća.

Prihodi od INO osiguranja (ekon. kod 722 63/7), koji se ostvaruju u skladu sa Sporazumima o socijalnom osiguranju potpisanim između države Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, iznose 6.000.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 2,96% ukupnih prihoda i primitaka.


23

U skladu sa članom 100. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona, Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja obavlja poslove izrade međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje, provodi ih i koordinira rad kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje.

Ostali prihodi (ekon. kod 722 63/8) iznose 100.000 KM što je za 50.000 KM ili 100,00% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 0,05% ukupnih prihoda i primitaka. Prihodi od neposrednog učešća (ekon. kod 722 63/9) iznose 8.200.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 4,05% ukupnih prihoda i primitaka. Ovi prihodi su planirani u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona15 i Odlukom o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2014. godinu16, koja iznosi 20 KM.

2.1.3. Rizici po projekciji prihoda

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda prozilaze iz sljedećeg:

– odstupanje od predviđenog ekonomskog rasta, – pad privrednih aktinosti na području Tuzlanskog kantona, – porast nezaposlenosti, – neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u roku.

Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Najveći rizik po projekcije prihoda je neuspjeh u ispunjavanju ciljeva privrednog rasta i drugih makroekonomskih pokazatelja.

2.2. RASHODI I KAPITALNI IZDACI

U cilju usklađivanja izdataka prema dinamici prihoda te uravnoteženja odnosa u strukturi rashoda, rashodi i kapitalni izdaci Zavoda u 2014.godini iznose 202.409.685 KM što je na nivou planiranih u 2013. godini, što ilustruju slijedeći parametri: Tabela 6. Iznos u KM

I n d e ks

2 01 3 2 0 1 4 4 / 3 3 4

1 3 4 5 6 7

2 0 2 .4 0 9 .6 8 5 20 2 . 4 0 9 .6 8 5 1 0 0 ,0 0 1 0 0 1 0 0

6 1 0 0 0 0 2 0 1 .3 0 4 .0 7 9 20 1 . 4 5 2 .6 6 6 1 0 0 ,0 7 9 9 ,4 5 9 9 ,5 3

6 1 1 0 0 0 2 .6 9 4 .7 6 0 2 . 8 9 9 .7 3 0 1 0 7 ,6 1 1, 3 3 1 , 4 3

6 1 2 0 0 0 2 7 4 .2 0 0 2 9 4 .1 0 0 1 0 7 ,2 6 0, 1 4 0 , 1 5

6 1 3 0 0 0 1 8 9 .8 0 6 .1 1 9 18 9 . 6 7 4 .8 3 6 9 9 , 9 3 9 3 ,7 7 9 3 ,7 1

6 1 4 0 0 0 8 .5 2 9 .0 0 0 8 . 5 8 4 .0 0 0 1 0 0 ,6 4 4, 2 1 4 , 2 4

8 2 0 0 0 0 3 7 2 .6 0 0 1 5 9 .3 6 7 4 2 , 7 7 0, 1 8 0 , 0 8

6 0 0 0 0 0 7 3 3 .0 0 6 7 9 7 .6 5 2 1 0 8 ,8 2 0, 3 6 0 , 3 9IV

2 .D o p rin o s i p o s lo d a vca i o sta l i

d o p rin os i

3 .Iz da c i za m a te r ija l , s i tn i in ve n t a r i

u slu g e

T e k u ć a re ze r va

II I

I

S t ru k tu ra

R AS H OD I I K AP IT A LN I IZ D AC I

( I I+ II I+ I V )

K A P IT A LN I I Z D AC I

4 . T e ku ć i tr a n sfe r i i d ru g i te ku ć i

ra sh o d i

II T E K U Ć I R AS H O D I (1 + 2 +3 +4 )

1 . P la će i n a kn a d e t ro šk ov a za p o s le n ih

O P I SR e d n i

b ro j

P la n

0 2

E ko n .

k o d

Struktura planiranih rashoda i kapitalnih izdataka prikazana je sljedećim grafikonom:

15

„Službene novine TK“ broj: 2/03 16

Odluka Upravnog odbora broj: 01-05-1-98/13 od 23.08.2013. godine


24

Grafikon 6. Struktura planiranih rashoda i kapitalnih izdataka

Kapitalni izdaci

0,08%

Tekuća rezerva

0,39%

Izdaci za

materijal, sitni

inventar i usluge

93,71%

Tekući transferi i

drugi tekući

rashodi

4,24%

Doprinosi

poslodavca i

ostali doprinosi

0,15%

Plaće i naknade

troškova

zaposlenih

1,43%

Planirana prosječna potrošnja po osiguranom licu u 2013. godini iznosi 450,18 KM što je za 5,61 KM ili 1,23 % manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini.

Rashodi za plaće i naknade troškova zaposlenih (ekonomski kod 611 000 – tabela 6. red.br. 1.) planirani su u iznosu od 2.899.730 KM što je za 204.970 KM ili 7,61% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 1,43% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Rashodi za doprinose poslodavca i ostale doprinose (ekonomski kod 612 000 – tabela 6. red.br. 2.) planirani su u iznosu od 294.100 KM što je za 19.900 KM ili 7,26% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 0,15% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (ekonomski kod 613 000 – tabela 6. red.br. 3.) planirani su u iznosu od 189.674.836 KM što je za 131.283 KM ili 0,07% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 93,71% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

U okviru navedenih rashoda najveće učešće imaju medicinske i laboratorijske usluge u iznosu od 152.298.318 KM i lijekovi u iznosu od 36.692.014 KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi (ekonomski kod 614 000 – tabela 6. red.br. 4.) planirani su u iznosu od 8.584.000 KM što je za 55.000 KM ili 0,64% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 4,24% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka, a odnose se na:

- ostale transfere za zdravstvo – transfere zdravstvenim institucijama u iznosu od 65.000 KM, što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,03% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka;

- naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog

osiguranja u iznosu od 7.980.000 KM, što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 3,94% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka;


25

- naknade putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite u iznosu od 110.000 KM, što je za na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,05% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka;

- ostale transfere pojedincima na području zdravstvenog osiguranja koji

obuhvataju: - program postoperativne rehabilitacije osiguranih lica sa ugrađenim

kohlearnim implantatima u iznosu od 80.000 KM, što čini 0,04% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka,

- program asistirane reprodukcije/oplodnje u iznosu od 210.000 KM, što čini 0,10% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka i

- program finansiranja premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi u iznosu od 74.000 KM, što čini 0,04% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka

- program finansiranja zdravstvene zaštite u opštoj anesteziji u iznosu od 15.000 KM, što čini 0,01% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka

- izvršenje sudskih presuda i riješenja o izvršenju u iznosu od 50.000 KM što je za 40.000 KM više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 0,02% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava (ekonomski kod 821 000 – tabela 6. red.br. III.) planirani su u iznosu od 159.367 KM što je za 213.233 KM ili 57,23% manje od planiranih za 2013. godinu i čine 0,08% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Tekuća rezerva (ekonomski kod 600 000 – tabela 6. red.br. IV) planirana je u iznosu od 797.652 KM i čini 0,39% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka a služi za osiguravanje tekuće likvidnosti i za pokriće gubitaka te, u skladu sa članom 34. Zakona o budžetima (za pokriće hitnih i nepredviđenih izdataka odnosno ublažavanje posljedica elementarnih nesreća (poplava, zemljotresa, požara), epidemija širih razmjera i nepovoljnih događaja koji ugrožavaju funkcionisanje zdravstvenog sistema.

2.2.1. Rizici po projekciji rashoda

Rizici ostvarenja projiciranih rashoda prozilaze iz sljedećeg:

- zdravstveno stanje stanovništa imajući u vidu vodeće bolesti - porast inzulin ovisnih lica, kardiovaskularnih bolesti, astma, bolesti respiratornog sistema, maligne neoplazme, epidemije prozrokovane klimatskim i drugim uslovima;

- u strukturi osiguranika 30% su sa statusom penzionera koji utiču na porast zdravstvene potrošnje po osnovu emitovanih prava;

- u strukturi osiguranika 22% je sa statusom nezaposlenih lica;

- porast potrošnje za lijekove sa Liste lijekova;

- porast odsustva sa posla zbog bolesti preko 42 dana;


26

II POSEBNI DIO 3. OPERATIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Strateški cilj - osiguranje ukupno potrebnih sredstva za obezbjeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoći osiguranim licima sa područja Kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima na području Kantona i povećanje obuhvata stanovnika zdravstvenim osiguranjem17. Aktivnosti - na osnovu propisane metodologije, definisati programe iz djelatnosti Zavoda i utvrditi operativne ciljeve i realizovati njihovu implementaciju38. U skladu sa prioritetnim (strateškim) ciljem Zavoda, u 2014. godini utvrđena su ukupna sredstva za finansiranje programa zdravstvene zaštite u iznosu od 202.409.685 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu. Tabela 7. Rashodi i kapitalni izdaci zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Iznosi u KM

Indeks

2013. 2014. 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 17,39 17,12

2 613 942 Porodična medicina 19.398.578 20.196.492 104,11 9,58 9,98

54.590.597 54.851.452 100,48 26,97 27,10

3 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa

29.055.727 30.236.266 104,06 14,35 14,94

4 613 944 Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000 100,00 1,28 1,28

5 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 23,37 23,39

6 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 5,18 5,18

57.784.772 57.831.490 100,08 28,55 28,57

7 613 947 Javno zdravstvena djelatnost 1.148.525 1.211.429 105,48 0,57 0,60

145.179.621 146.730.637 101,07 71,73 72,49

8 613 421 Lijekovi 38.425.909 36.692.014 95,49 18,98 18,13

9 613 94 Usluge liječenja van Kantona 908.067 966.300 106,41 0,45 0,48

10 613 948 Liječenje u inostranstvu 350.000 350.000 100,00 0,17 0,17

11 613 949 Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala

4.161.600 4.161.600 100,00 2,06 2,06

12 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 20.000 25.000 125,00 0,01 0,01

13 613 970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

povremenog samostalnog rada 112.985 112.985 100,00 0,06 0,06

14 613 980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

26.936 26.936 100,00 0,01 0,01

15 614 000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.529.000 8.584.000 100,64 4,21 4,24

16613

9419 Ostali rashodi 89.781 89.781 100,00 0,04 0,04

197.803.899 197.739.253 99,97 97,72 97,69

176111-6144

Rashodi Stručne službe 3.500.180 3.713.413 106,09 1,73 1,83

18 821 000 Kapitalni izdaci - Nabavka stalnih sredstava 372.600 159.367 42,77 0,18 0,08

3.872.780 3.872.780 100,00 1,91 1,91

19 600 000 Tekuća rezerva 733.006 797.652 108,82 0,36 0,39

202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

Primarna zdravstvena zaštita (1+2)

Bolnička zdravstvena zaštita (5+6)

Ukupno rashodi i kapitalni izdaci Stručne službe

Ukupno neposredna zdravstvena zaštita (1-7)

Plan

UKUPNO RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci usluga i prava iz obaveznog zdravstvenog

osiguranja (1. - 16.)

StrukturaRed.

br.Pozicija

Ekonom

ski kod

17

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period 2014 – 2016. godina


27

Strukturu planiranih ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka u izvještajnom periodu ilustruje slijedeći grafikon:

Grafikon 7. Struktura planiranih ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka

Tekuća rezerva

0,39%

Usluge liječenja van

Kantona

0,48%

Liječenje u inostranstvu

0,17%

Izdaci po osnovu

ostvar.prava za

ortopedska i dr.med.

pomagala

2,06%

Zatezne kamate i troškovi

spora

0,01%

Izdaci za poreze i dopr.

Na dohodak od druge

samost.djel. i

povremenog samost.rada

0,01%

Tekući transferi i drugi

tekući rashodi

4,24%

Izdaci po osnovu drugih

samost.djel. i

povremenog samost.rada

0,06%

Kapitalni izdaci - nabavka

stalnih sredstava

0,08%

Ostali rashodi

0,04%

Rashodi Stručne službe

1,83%

Lijekovi

18,13% Javno zdravstvena

djelatnost

0,60% Bolnička z.z. terc.nivoa

5,18% Bolnička z.z. sek.nivoa

23,39%

Farmaceutske usluge

1,28%

Konz-spec. z.z. vanbol. i

bol. nivoa

14,94%

Porodična medicina

9,98%

Primarna opća

zdravstvena zaštita

17,12%

Prosječna planirana potrošnja po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 450,18 KM, što je za 1,25% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci: Tabela 8. Planirana prosječna potrošnja

Indek s

2 01 3. 20 14 . 20 13/20 12

20 2.4 09 .6 85 20 2.4 09 .6 85 1 00 ,00

p o o sigu ra no m lic u 45 5, 87 45 0, 18 98 ,75

p o s tan ovn iku 40 5, 45 40 5, 70 1 00 ,06P ro sječn i ra sho di u KM

U kup ni ra sho di u K M

Pl anir ana potroš n ja

3.1. Neposredna zdravstvena zaštita

Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Program zdravstvene zaštite) je osnov za finansiranje neposredne zdravstvene zaštite za osigurana lica Zavoda. Programom zdravstvene zaštite osiguranim licima obezbjeđuje se odgovarajući obim i strukturu zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta uz ujednačenu dostupnost na području cijelog Kantona. Zdravstvena zaštita se provodi kao primarna, konzultativno-specijalistička i bolnička zdravstvena zaštita. Za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za 2014. godinu neophodno 915,37 timova što je za 1,21% više od potrebnih timova u 2013. godini što ilustruju slijedeći podaci:


28

Tabela 9. Programirani broj timova, postelja i dana ležanja za 2013. i 2014. godinu Index

Timova Postelja Dana ležanja Timova Postelja Dana ležanja

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A Ambulantno- poliklinička djelatnost 692,51 - - 700,58 - - 101,17

1 Primarna zdravstvena zaštita 506,78 512,35 101,10

1.1. Porodična medicina 176,52 184,56 104,56

1.2. Ostala primarna zdravstvena zaštita 330,26 327,79 99,25

2 Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita 117,12 118,76 101,40

2.1. Vanbolnički dio 64,99 65,63 100,99

2.2. Bolnički dio 33,93 34,43 101,47

2.3. Visokodiferencirani nivo 18,19 18,69 102,77

3. Dijagnostička djelatnost 68,61 69,47 101,26

3.1. Vanbolnički dio 35,98 36,43 101,27

3.2. Bolnički dio 27,16 27,49 101,25

3.3. Visokodiferencirani nivo 5,48 5,55 101,25

B Bolnička zdravstvena zaštita 185,99 1.517 501.105 188,30 1.536 507.348 101,25

1. Opšte bolnice 43,53 494 162.580 44,08 500 164.605 101,25

2. Kantonalne bolnice 78,42 865 285.634 79,40 876 289.193 101,25

3. Kliničke bolnice 27,74 158 52.891 28,09 160 53.550 101,25

4. Bolnička apoteka 3,88 3,93 101,25

5. Ostale bolničke djelatnosti 32,40 32,81 101,25

C Javno zdravstvena djelatnost 11,00 11,50 104,51

D Posebni programi 14,95 50 17.667 14,99 50 17.667 100,27

904,44 1.567 518.772 915,37 1.586 525.015 101,21

5 / 2

Broj

UKUPNO (A+B+C+D)

Redni

brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2013 2014

Rashodi za finansiranje neposredne zdravstvene zaštite u 2014. godini iznose 146.730.637 KM što je za 1.551.016 KM ili 1,07% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 72,49% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Tabela 10. Planirani rashodi neposredne zdravstvene zaštite Iznosi u KM

Indeks

2013 2014 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 24,24 23,62

2. 613 942 Porodična medicina 19.398.578 20.196.492 104,11 13,36 13,76

3. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa

11.823.385 11.795.504 99,76 8,14 8,04

4. 613 944 Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000 100,00 1,79 1,77

I 69.013.982 69.246.956 100,34 47,54 47,19

5. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena

zaštita bolničkog nivoa17.232.342 18.440.762 107,01 11,87 12,57

5.1. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena


5.2. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 3,16 2,82

6. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog

nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 32,58 32,26

7. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa

10.479.729 10.492.912 100,13 7,22 7,15

II 75.017.114 76.272.252 101,67 51,67 51,98

8. 613 947 Javno zdravstvena djelatnost 1.148.525 1.211.429 105,48 0,79 0,83

III 145.179.621 146.730.637 101,07 100 100Ukupno neposredna zdravstvena zaštita

Red.

br.

Ekonoms

ki kodPozicija

Ukupno primarna zdravstvena zaštita

Ukupno bolnička zdravstvena zaštita

StrukturaPlan

U ukupnim sredstvima neposredne zdravstvene zaštite planirana su sredstva za obezbjeđivanje prava povratnicima na korištenje primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i to u JZU DZ Čelić, JZU


29

DZ Doboj Istok, JZU DZ Kalesija, JZU DZ Kladanj, JZU DZ Sapna i JZU DZ Teočak, saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona i stavu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona18. Strukturu rashoda neposredne zdravstvene zaštite po nivoima u 2013. i 2014. godini ilustruje sljedeći grafikon: Grafikon 8. Struktura neposredne zdravstvene zaštite

24,24 13,36 8,14 8,71 32,58 7,22

23,62 13,76 8,04 9,75 32,26 7,15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2014

Primarna opća zdravstvena zaštita

Porodična medicina

Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa

Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa

Bolnička i vanbolnička dijagnostika

Farmaceutske usluge

Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa

Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa

Javno zdravstvena djelatnost

Prosječna planirana potrošnja za neposrednu zdravstvenu zaštitu po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 326,35 KM, što je za 0,18% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slIjedeći podaci: Tabela 11. Prosječna planirana potrošnja za neposrednu zdravstvenu zaštitu

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

145.179.621 146.730.637 101,07

po osiguranom licu 326,92 326,35 99,82

po stanovniku 290,88 294,10 101,11Prosječni rashodi u KM

Ukupni rashodi u KM

Planirana potrošnja

3.1.1. Program primarne zdravstvene zaštite Rashodi za finansiranje programa primarne zdravstvene zaštite u 2014. godini iznose 69.246.956 KM što je za 232.974 KM ili 0,34% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 34,21% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

18

Broj: 13/1-01-37-30281-2/13 od 10.12.2013. godine


30

3.1.1.1. Program primarne opće zdravstvene zaštite

ekon.kod 613 941

Operativni cilj - utvrđivanje programa opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje. Aktivnosti - izrada programa zdravstvene zaštite, ažuriranje evidencija osiguranih lica, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza. Rashodi za finansiranje programa primarne opće zdravstvene zaštite (ekon.kod 613 941- Tabela 10. red.br. 1.) u 2014. godini iznose 34.654.960 KM što je za 537.059 KM ili 1,53% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 17,12% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Prosječna planirana potrošnja za primarnu opću zdravstvenu zaštitu po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 77,08 KM, što je za 2,74% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 12. Prosječna planirana izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu

Indeks

2013 2014 2014/2013

35.192.019 34.654.960 98,47



Ukupni rashodi u KM


3.1.1.2. Program porodične medicine ekon.kod 613 942 Operativni cilj - utvrđivanje programa porodične/obiteljske medicine, osiguranje sredstava za provođenje programa porodične/obiteljske medicine, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge porodične/obiteljske medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru porodične/obiteljske medicine, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje. Aktivnosti - registracija osiguranih lica u timove porodične/obiteljske medicine, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje postupka dodjele ugovora, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i timovima porodične/obiteljske, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje. Rashodi za finansiranje programa porodične medicine (ekon.kod 613 942 - Tabela 10. red.br. 2.) iznose 20.196.492 KM što je za 797.914 KM ili 4,11% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 9,98% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Naknada za izvršene ugovorne usluge se izračunava na osnovu kapitacije-plaćanja po osiguranom licu.


31

Kapitacija predstavlja fiksnu svotu novca po registrovanom osiguranom licu za određeni vremenski period (jedna godina), koji se plaća za realizaciju usluga iz godišnjeg programa rada tima porodične medicine. Osnov za izračunavanje kapitacije su dobne skupine, a izračunava se na osnovu formule:

RN=(DS1 x 2X) + (DS2 x X) + (DS3 x 1,5X) + (DS4 x 2,5X)

gdje je: RN – raspoloživi novac za porodičnu medicinu

DS – broj osoba u dobnoj skupini X – iznos kapitacije u dobnoj skupini 7 -19 godina

Apsolutni iznos kapitacije u 2014. godini je 30,89 KM. Prosječna godišnja naknada po timu porodične medicine iznosi 88.194 KM, a prosječna godišnja naknada po registrovanom osiguranom licu iznosi 54,71 KM. Ukupan iznos naknade pokriva sve troškove obezbjeđenja usluga porodične medicine za jednu godinu, za svako registrovano osigurano lice, što obuhvata i administrativne i režijske troškove. Prosječna planirana potrošnja za porodičnu/obiteljsku medicinu po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 44,92 KM, što je za 2,83% više u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci: Tabela 13. Prosječna planirana potrošnja za porodičnu/obiteljsku medicinu

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

19.398.578 20.196.492 104,11

228 229 100,44

444.085 449.618 101,25

353.039 369.128 104,56

1.548 1.612 104,10

79,50 82,10 103,27

85.081 88.194 103,66

43,68 44,92 102,83

54,95 54,71 99,58

Broj osiguranih lica

Prosječna vrijednost porodične/obiteljske medicine po osiguranom licu u KM

Stepen obuhvata osiguranih lica porodičnom/obiteljskom medicinom u %

Prosječna vrijednost porodične/obiteljske medicine po timu u KM

Prosječan broj osiguranih lica po timu porodične/obiteljske medicine


Prosječna vrijednost porodične/obiteljske medicine po registrovanom osiguranom licu u KM

Broj timova porodične/obiteljske medicine

Rashodi za porodičnu/obiteljsku medicinu u KM

Broj osiguranih lica opredjeljenih za porodičnu/obiteljsku medicinu

Odgovornost za provođenje aktivnosti na implementaciji zdravstvene zaštite po konceptu porodične medicine imaju zdravstvene ustanove koje su kandidovale timove za ugovaranje u 2014. godini.

3.1.1.3. Program konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite vanbolničkog nivoa ekon.kod 613 943

Operativni cilj - utvrđivanje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite i dijagnostičke vanbolničke djelatnosti, koja može biti organizovana na primarnom nivou, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite.


32

Aktivnosti - ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje.

Rashodi za finansiranje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite vanbolničkog nivoa (ekon.kod 613 943 - Tabela 10. red.br. 3.) iznosi 11.795.504 KM što je za 27.881 KM ili 0,24% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 5,83% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Prosječna planirana potrošnja za konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu vanbolničkog nivoa po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 26,23 KM, što je za 1,46% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 14. Prosječna planirana potrošnja za konzultativno-spec.zdravstvenu zaštitu vanbolničkog nivoa

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

11.823.385 11.795.504 99,76



Ukupni rashodi u KM


3.1.1.4. Farmaceutske usluge

ekon.kod 613 944

Operativni cilj - utvrđivanje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite i dijagnostičke vanbolničke djelatnosti, koja može biti organizovana na primarnom nivou, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite. Aktivnosti - ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje. Rashodi za program farmaceutskih usluga (ekon.kod 613 944 - Tabela 10. red.br. 4.) iznose 2.600.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 1,28% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Snabdijevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova lijekovima organizovano je kroz apotekarsku djelatnost koja je dio zdravstvene djelatnosti, a koja se prema Zakonu o apotekarskoj djelatnosti19 može organizovati kao:

- apoteka zdravstvena ustanova u svim oblicima svojine i njenim

ograncima i depoima, - bolnička apoteka i - apoteka u privatnoj praksi.

Finansiranje farmaceutskih usluga vrši se na osnovu broja pruženih usluga – realizovanih recepata distribucijom lijekova sa esencijalne liste, u skladu sa uspostavljenim ugovornim odnosima.

19

“Službene novine F BiH” broj: 40/10


33

Prosječna planirana potrošnja za farmaceutske usluge po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 5,78 KM, što je za 1,23% manje od planiranih u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 15. Prosječna planirana potrošnja za farmaceutske usluge

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

2.600.000 2.600.000 100,00

2.600.000 2.600.000 100,00


po stanovniku 5,21 5,21 100,06


po stanovniku 5,21 5,21 100,06Prosječan planirani broj recepata

Prosječni planirani rashodi farmaceutskih usluga u KM


Rashodi za farmaceutske usluge u KM

Broj realizovanih recepata

3.1.2. Program bolničke zdravstvene zaštite

Rashodi za finansiranje programa bolničke zdravstvene zaštite u 2014. godini iznose 76.272.252 KM što je za 1.255.138 KM ili 1,67% više u odnosu na planirane i čine 37,68% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.1.2.1. Program konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite bolničkog nivoa ekon.kod 613 943

Operativni cilj - utvrđivanje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite i dijagnostičke vanbolničke djelatnosti, koja može biti organizovana na primarnom nivou, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite. Aktivnosti - ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje. Rashodi za finansiranje programa konzultativno-specijalističko zdravstvene zaštite bolničkog nivoa (ekon.kod 613 943 - Tabela 10. red.br. 5.) iznose 18.440.762 KM što je za 1.208.420 KM ili 7,01% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 9,11% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Tabela 16. Konzultativno – specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa Iznos u KM

Indeks

2013. 2014. 4/3 3 40 1 2 3 4 5 6 7



2. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 26,63 22,45

17.232.342 18.440.762 107,01 100,00 100,00

Struktura

Ukupno konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

bolničkog nivoa (1+2)

Red.

br.

Ekonomski

kodPozicija

Plan

Strukturu rashoda konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite po nivoima u 2013. i 2014. godini ilustruje slijedeći grafikon:


34

Grafikon 9. Struktura konzultativno – specijalističke zdravstvene zaštite bolničkog nivoa

73,37 26,63

77,55 22,45

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

Konzul. - spec. zdrav. zaštita bolničkog nivoa Bolnička i vanbolnička dijagnostika

Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa (Tabela 10. red.br. 5.1.) iznosi 14.301.519 KM što je za 1.657.407 KM ili 13,11% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čini 7,07% od ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka, a ostvaruje se u JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica (zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite). Prosječna planirana potrošnja za konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu bolničkog nivoa po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 31,81 KM, što je za 11,72% više u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 17. Prosječna planirana potrošnja za konzultativno-spec.zdravstvenu zaštitu bolničkog nivoa

Indeks

2013 2014 2014/2013

12.644.112 14.301.519 113,11



Ukupni rashodi u KM


Bolnička i vanbolnička dijagnostika (Tabela 10. red.br. 5.2.) iznosi 4.139.243 KM što je za 448.987 KM ili 9,79% manje od planiranih za 2013. godinu, a odnosi se na dijagnostičke pretrage CT (kompjuterizirana tomografija), MRI (magnetna rezonansa) i RAC (rana amnio centeza).

3.1.2.2. Program bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa

ekon.kod 613 945

Operativni cilj - utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa i alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite. Aktivosti - ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje. Usluge sekundarne zdravstvene zaštite ostvaruju se preko zdravstvenih ustanova: JZU Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica, JZU Univerzitetsko klinički centar Tuzla i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje ''Banja Ilidža'' Gradačac.


35

Rashodi za finansiranje programa sekundarne zdravstvene zaštite (ekon.kod 613 945 - Tabela 10. red.br. 6.) iznose 47.338.578 KM što je za 33.535 KM ili 0,07% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 23,39% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Prosječna planirana potrošnja bolničke sekundarne zdravstvene zaštite po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 105,29 KM, što je za 1,16% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 18. Prosječna planirana potrošnja bolničke sekundarne zdravstvene zaštite

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

47.305.043 47.338.578 100,07



Ukupni rashodi u KM


3.1.2.3. Program bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa

ekon.kod 613 946 Operativni cilj - utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa. Aktivnosti - ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje. Zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou, na nivou Kantona, provodi JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji u skladu sa članom 42. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ispunjava uvjete u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija za obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konsultativne i bolničkih zdravstvenih djelatnosti. Rashodi za finansiranje programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (ekon.kod 613 946 - Tabela 10. red.br. 7.) iznose 10.492.912 KM što je za 13.183 KM ili 0,13% više od planiranih za 2013. godinu i čine 5,18% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Prosječna planirana potrošnja bolničke tercijarne zdravstvene zaštite po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 23,34 KM, što je za 1,11% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 19. Prosječna planirana potrošnja bolničke tercijarne zdravstvene zaštite

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

10.479.729 10.492.912 100,13



Ukupni rashodi u KM



36

3.1.3. Program javno zdravstvene djelatnosti ekon.kod 613 947 Operativni cilj - utvrđivanje programa mjera iz javno zdravstvene djelatnosti, kontrola zaraznih bolesti i zdravlja, okoliša, osiguranje usluga za specifične grupe, promocija i prevencija zdravlja, učešće u provođenju, planiranju i evaluaciji zdravstvenih usluga, istraživanje u javno zdravstvenoj djelatnosti, osiguranje sredstava za provođenje programa javno zdravstvene djelatnosti, monitoring i evaluacija i izvještavanje. Aktivnosti - definisanje javnozdravstvenih programa potrebnih za obavezno zdravstveno osiguranje, vođenje aktivnosti na zaključivanju ugovora, realizacija ugovornih obaveza, praćenje i evaluacija ugovornih obaveza i izvještavanje. U skladu sa članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i važećim standardima i normativima javno zdravstvena djelatnost obavlja se preko Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Javnozdravstvena djelatnost finansira se dijelom iz Budžeta Kantona, dijelom iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i iz drugih izvora. Rashodi za finansiranje programa javno zdravstvene djelatnosti preko Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona odnose se na izradu programa, monitoringa, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji programa zdravstvene zaštite, te ostale programe iz javno zdravstvene djelatnosti za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja. U okviru programa Zavoda za javno zdravstvo TK finansira se i 1 tim za djelatnost „Specifična preventivna zdravstvena zaštita školske djece i omladine u školama i fakultetima“ Rashodi za finansiranje programa javno zdravstvene djelatnosti (ekon.kod 613 947 - Tabela 10. red.br. 8.) iznose 1.211.429 KM, što je za 62.904 KM ili 5,48% više od planiranih za 2013. godinu i čine 0,60% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Prosječna planirana potrošnja javno zdravstvene djelatnosti po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 2,69 KM, što je za 4,18% više u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

Tabela 20. Prosječna planirana potrošnja javno zdravstvene djelatnosti

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

1.148.525 1.211.429 105,48



Ukupni rashodi u KM


3.2. Program lijekova

ekon.kod 613 421

Operativni cilj - osiguranje sredstava za realizaciju prava na lijekove sa Liste lijekova te izbor i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova. Aktivnosti - procjena potrebnih količina lijekova, provođenje postupka nabavke u skladu sa važećim propisima, zaključivanje ugovora o nabavci i distribuciji lijekova, kontrola ugovornih obaveza, kontrola propisivačke prakse lijekova na recept i izvještavanje.


37

Rashodi za finansiranje Programa lijekova u 2014. godini (ekon.kod 613 421 - Tabela 7. red.br. 8.), u skladu sa aktom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona20, planirana su u ukupnom iznosu od 36.692.014 KM, što je za 1.733.895 KM ili 4,51% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 18,13% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka i obuhvataju:

Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK u iznosu od

35.157.014 KM Ostale lijekove:

- Lijekove koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove u iznosu od 1.120.000 KM - Program vakcina (imunizacija i imunoprofilaksa) u iznosu od 91.000 KM - Program ampuliranih lijekova u iznosu od 144.000 KM - Program specijalne dječije hrane u iznosu od 30.000 KM - Program lijekova koji se koristi u terapiji bola u iznosu od 150.000 KM

Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove koji je odobren Odlukom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, čini 3,05% rashoda za lijekove i vršit će se u skladu sa operativnim programima i doktrinarnih pristupa koje je sačinio JZU UKC Tuzla. Lijekovi koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja su: interferon, radioaktivni jod, pamidronat, ibandronat, zoledronska kiselina, denosumab, eritropoetin/epoetin beta, oktreotid, mikofenolat mofetil, actilyse (alteplase), olanzapin, tocilizumab, ciklosporin, hormon rasta, adalimumab i ranibizumab. Program vakcina - program imunizacije čini 0,25 % rashoda za lijekove i vršit će su u skladu sa Programom imunizacije i profilkse za Tuzlanski kanton za 2014. godinu koji je uradio Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a koji je Odlukom21 odobrio Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona. Program ampuliranih lijekova, u skladu sa aktom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-01-37-30281-2/13 od 10.12.2013. godine, za JZU Domovi zdravlja: Čelić, Doboj Istok, Kladanj, Sapna i Teočak planiran je u iznosu od 144.000 KM i čine 0,39% rashoda za lijekove. Program specijalne dječije hrane planiran je u iznosu do 30.000 KM i čini 0,08 % rashoda za lijekove. Sufinansiranje specijalne dječije hrane za osigurana lica starosne dobi do 18 godina vršit će se u skladu sa doktrinarnim pristupom. Program lijekova koji se koristi u terapiji bola u skladu sa aktom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-01-37-30281-2/13 planiran je u iznosu od 150.000 KM i čine 0,41% rashoda za lijekove.

Prosječna planirana potrošnja za lijekove po osiguranom licu u 2014. godini iznosi 81,61 KM, što je za 5,69% manje u odnosu na planirane u prethodnoj godini što ilustruju slijedeći podaci:

20

broj: 13/1-01-37-30281-2/13 od 10.12.2013.godine 21

broj: 13/1-37-30281-1/13 od 10.12.2013. godine


38

Tabela 21. Prosječna planirana potrošnja za lijekove po osiguranom licu

Indeks

2013. 2014. 2014/2013

38.425.909 36.692.014 95,49



Ukupni rashodi u KM


U skladu sa Jedinstvenom metodologijom Upravni odbor Zavoda utvrđuje godišnji iznos sredstava po jednom osiguranom licu za starosnu grupu od 7 do 19. godina (koeficijent 1.) Ukupna sredstva za lijekove na recept planiraju se za osigurana lica područja prema starosnim skupinama a na osnovu slijedećih koeficijenata:

- Osigurana lica od 0 do navršenih 6. godina koeficijent 2; - Osigurana lica od 7 do navršenih 19. godina koeficijent 1; - Osigurana lica od 20 do navršenih 49. godina koeficijent 1,5; - Osigurana lica od 50 do navršene 65. godine koeficijent 2,5; - Osigurana lica preko 65. godina koeficijent 3,5.

U slučaju prekoračenja planirane potrošnje, Zavod će učestvovati u pokriću dijela prekoračenja, dok ostatak pokriva ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik – propisivač lijekova. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministra zdravstva donijela Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH22. Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 22.10.2013. godine donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-24618/13 od 22.10.2013. godine koja se primjenjuje od 04.11.2013. godine.

3.3. Usluge liječenja van Kantona ekon.kod 613 94.

Liječenje van Kantona je određeno stvarnim potrebama osiguranika za uslugama zdravstvene zaštite a ostvaruje se u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rashodi za usluge liječenja van Kantona (ekon.kod 613 94 - Tabela 7. red.br. 9.) iznose 966.300 KM što je za 58.233 KM ili 6,41% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 0,48% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka, kako je prikazano u narednom tabelarnom pregledu: Tabela 22. Liječenje van Kantona po nivoima Iznos u KM

Indeks

4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1.1. 613941 primarnog nivoa 141.438 141.438 100,00 15,58 14,64

1.2. 613943 konzultativno-specijalističkog nivoa 10.000 10.000 100,00 1,10 1,03

1.3. 613945 sekundarnog bolničkog nivoa 174.296 174.296 100,00 19,19 18,04

1.4. 613946 tercijarnog bolničkog nivoa 582.333 640.566 110,00 64,13 66,29

908.067 966.300 106,41 100,00 100,00

Plan 2014.Struktura

Liječenje van KantonaEkonomski

kod

Redni

brojPlan 2013.

UKUPNO

Strukturu rashoda liječenja van kantona po nivoima u 2013. i 2014. godini ilustruje slijedeći grafikon:

22

„Službene novine FBiH“, broj: 56/13


39

Grafikon 10. Liječenje van Kantona po nivoima

15,58 19,19 64,13

14,64 18,04 66,29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2014

primarni nivo specijalističko-konzultativni nivo sekundarni nivo tercijarni nivo

Ovi rashodi obezbjeđuju potrebe osiguranika sa mjestom prebivališta na području

Tuzlanskog kantona, a koji privremeno borave van područja Kantona i koji su smješteni u slijedećim ustanovama:

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica,

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići,

JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde,

Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić,

Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, te potrebe osiguranih lica koja, u nedostatku kapaciteta na području Tuzlanskog kantona, pravo na liječenje van kantona ostvari po osnovu konzilijarne uputnice ili izdate saglasnosti zavoda, kao i zdravstvenu zaštitu osiguranika – studenata Tuzlanskog kantona koji su na redovnom školovanju u Sarajevu.

3.4. Program liječenja u inostranstvu ekon.kod 613 948

Operativni cilj - definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje. Aktivnosti - sprovođenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu. Rashodi za finansiranje liječenja u inostranstvu (ekon.kod 613 948 - Tabela 7. red.br. 10.) iznose 350.000 KM što je na nivou planiranih u 2013. godini i čine 0,17% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Liječenje u inostranstvu se odnosi na:

- Paušalne naknade - Stvarne troškove i - Finansijsku pomoć za usluge liječenja u inostranstvu.

Liječenje u inostranstvu uslovljene su stvarnim potrebama i zdravstvenim stanjem osiguranih lica Zavoda, kao i mogućnosti pružanja specifičnih zdravstvenih usluga na nivou Bosne i Hercegovine.


40

3.5. Program izdataka po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala ekon.kod 613 949

Operativni cilj - definisanje sadržaja i obima prava na ortopedska pomagala, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, evidentiranje i izvještavanje. Aktivnosti - procjena potrebnih količina ortopedskih pomagala, izdavanje ovlaštenja ljekarima za izdavanje ortopedskih pomagala, vođenje evidencija o izdatim pomagalima rokovima korištenja, izdavanje potvrda o odobravanju ortopedskih pomagala. Rashodi za program ortopedskih i drugih pomagala (ekon.kod 613 949 - Tabela 7. red.br. 11.) u 2014. godini iznose 4.161.600 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 2,06% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za sufinansiranje potrošnog materijala neophodnog za inzulinske pumpe u iznosu do 338 KM mjesečno po osiguranom licu, za osigurana lica, djecu i mlade do navršenih 18 godina starosti kao i školsku djecu i studente na redovnom školovanju do navršebih 26 godina starosti oboljelu od dijabetes melitusa sa utvrđenim komplikacijama23.

3.6. Zatezne kamate i troškovi spora ekon.kod 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora (ekon.kod 613 949 - Tabela 7. red.br. 12.) u 2014.godini iznose 25.000 KM što je za 5.000 KM ili 25,00% više od planiranih u 2013.godini i čine 0,01% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.7. Izdaci po osnovu drugih samostalnih

djelatnosti i povremenog samostalnog rada ekon.kod 613 970

Operativni cilj – definisanje sadržaja i obim izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i poreza i doprinosa na dohodak na navedene djelatnosti, te osiguranje sredstava za realizaciju istih. Aktivnosti - utvrđivanje izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, plaćanje, praćenje i izvještavanje. U okviru Zavoda u skladu sa zakonskim propisima formirana su radna tijela koja daju podršku u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja te vrše nadzor nad radom Zavoda čiji se troškovi (neto nakande) pokrivaju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Radna i stručna tijela Zavoda obuhvataju: Upravni odbor, Odbor za kontrolu, Ljekarska komisija, Komisija za lijekove, Komisija za CT i MRI, Komisija za upućivanje na produženo bolničko liječenje, Komisija za pružanje stručne pomoći na uspostavi sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ekon.kod 613 970 - Tabela 7. red.br. 13.) iznose 112.985 KM što je na nivou planiranih u 2013. godini i čine 0,06% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. 23

Akt Ministarstva zdravstva TK broj: 13/1-01-37-30281/13 od 10.12.2013. godine


41

3.8. Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge

samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ekon.kod 613 980

Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ekon.kod 613 980 - Tabela 7. red.br. 14.) iznose 26.936 KM što je je na nivou planiranih u 2013. godini i čine 0,01% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.9. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

ekon.kod 614 000

Operativni cilj – definisanje sadržaja i obima tekućih transfera, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje. Osnovne aktivnosti – izdavanje ovlaštenja ljekarima, obrada zahtjeva, izdavanje odobrenja, refundacija sredstava u skladu sa važećim propisima, vođenje evidencija i izvještavanje. Tekući transferi i drugi tekući rashodi (ekon.kod 614 000 - Tabela 7. red.br. 15.) iznose 8.584.000 KM što je za 55.000 KM ili 0,64% više od planiranih za 2013. godinu i čine 4,24% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka, a obuhvataju slijedeće rashode kako je prikazano u narednoj tabeli: Tabela 23. Tekući transferi i drugi tekući rashodi Iznos u KM

Indeks

2013. 2014. 4/3 3 4

1 3 4 5 6 7

614 000 8.529.000 8.584.000 100,64 100,00 100,00

614 175 65.000 65.000 100,00 0,76 0,76

614 251 7.980.000 7.980.000 100,00 93,56 92,96

614 252 110.000 110.000 100,00 1,29 1,28

614 259/1 80.000 80.000 100,00 0,94 0,93

614 259/2 210.000 210.000 100,00 2,46 2,45

614 259/3 74.000 74.000 100,00 0,87 0,86

15.000 0,00 0,17

614 817 10.000 50.000 500,00 0,12 0,58

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa

ugrađenim kohlearnim implantatima 1.4.

Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite

1.8. Izvršenje sudskih presudai rješenja o izvršenju

0 2

1.7. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - fininsiranje zdravstvene zaštite

zuba u opštoj anesteziji

1.1.

1.6. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi

1.3.

1.5. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana

reprodukcija/oplodnja

1.2. Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog

osiguranja

StrukturaPozicija

1. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Finansijski plan

Ostali transferi za zdravstvo-transferi zdravstvenim institucijama

Red.b

r

Ekonomski

kod

3.9.1. Ostali transferi za zdravstvo – transferi zdravstvenim institucijama ekon.kod 614 175

U skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona24 sredstva koja zdravstvena ustanova naplati od osiguranih lica kao dio neposrednog učešća u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite prihod su Zavoda.

24

''Službene novine TK'' broj: 02/03


42

Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove25 utvrđeno je da, od ukupnog iznosa naplaćene participacije, zdravstvenoj ustanovi pripada 3% na ime troškova obrade, prikupljanja participacije i bankarskih troškova. Ostali transferi za zdravstvo – transferi zdravstvenim institucijama (ekon.kod 614 175 - Tabela 4.1.Priloga red.br. 14.1.) planirani su u iznosu od 65.000 KM što je na nivou planiranih za 2013.godinu.

3.9.2. Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite ekon.kod 614 251

Rashodi za finansiranje programa naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite (ekon.kod 614 251 - Tabela 4.1.Priloga red.br. 14.2.) iznose 7.980.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 3,94% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.9.3. Program naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite

ekon.kod 614 252

Rashodi za finansiranje programa naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite (ekon.kod 614 252 - Tabela 4.1.Priloga red.br. 14.3.) iznose 110.000 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,05% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.9.4. Program Ostalih transfera pojedincima na području zdravstvenog osiguranja

ekon.kod 614 259

Program Ostalih transfera pojedincima na području zdravstvenog osiguranja obuhvata program rehabilitacije osiguranih lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima, program asistirane reprodukcije/oplodnje, program finansiranja premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi i program finansiranja zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji. Program rehabilitacije osiguranih lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima iznosi 80.000 KM što na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,04% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. U cilju efikasnog nastavka liječenja i postoperativne rehabilitacije osiguranih lica sa ugrađenim kohlearnim aparatom i projekta – program za rano otkrivanje oštećenja sluha u Federaciji BiH u okviru pozicije ostalih tekućih grantova u periodu od 2007. godine obezbjeđuju se sredstva za te namjene. Program finansiranja postoperativne rehabilitacije osiguranih lica sa ugrađenim kohlearnim implantatom i obuhvataju vježbe za razvoj slušnih vještina, fitting – kontrolu stanja ugrađenog kohlearnog implantata i kontrolu procesora, te testiranje osiguranih lica u svrhu evaluacije slušanja. Program asistirane reprodukcije/oplodnje iznosi 210.000 KM, što je na na nivou planiranih za 2013.godinu i planiran je u skladu sa Stavom Ministarstva zdravstva TK broj: 12/1-01-37-3281-2/13, od 10.12.2013. godine.

25

„ Službene novine F BiH“ broj: 34/13,90/13


43

Program finansiranja premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi iznosi 74.000 KM, što je na na nivou planiranih za 2013.godinu i planiran je za dobrovoljne davaoce krvi koji su dali krv 10 i više puta u skladu sa Odlukom upravnog odbora Zavoda.

Program finansiranja zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji (popravka, vađenje zuba, resekcija korijena-apikotomija i drugi zahvati) za osobe sa posebnim potrebama iznosi 15.000 KM i planiran je u skladu sa Stavom Ministarstva zdravstva broj: 13/1-01-37-30281-2/13 od 10.12.2013.godine.

3.10. Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite ekon.kod 613 9419

Operativni cilj - definisati sadržaj i obim ostalih rashoda zdravstvenog osiguranja, i osiguravanje potrebnih sredstava za realizaciju istih. Aktivnosti - vođenje postupaka realizaciju i vođenje evidencija i izvještavanje.

Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite obuhvataju učešće na manifestaciji „Dani zdravstva FBiH“, održavanje stručnog simpozija „Zdravstveni sistemi u FBiH“, pretplata na stručnu literaturu, materijale i usluge za primarnu zdravstvenu zaštitu, učešće na susretima zdravstvenih radnika kao i ostale rashode zdravstvene zaštite u skladu sa iskazanim potrebama i finansijskim mogućnostima Zavoda.

Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite (ekon.kod 613 9419 – Tabela 7. red.br. 16.) iznose 89.781 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 0,04% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.11. Rashodi i kapitalni izdaci Stručne službe

Operativni cilj - osigurati da se svi poslovi iz nadležnosti Stručne službe obave blagovremeno, kako bi se uspješno realizirali Finansijski plan Zavoda i Operativni programi zdravstvene zaštite. Aktivnosti - aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U skladu sa Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja TK organizovana je Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja. Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK uređena je djelatnost, sjedište i naziv Zavoda. Unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost. Pravilnikom je predviđeno 148 radnih mjesta od čega je 79 u poslovnicama Zavoda i 69 u sjedištu Zavoda. Na dan 30.09.2013. godine bilo je uposleno 129 zaposlenika u sjedištu Zavoda i 13 poslovnica zdravstvenog osiguranja, što je za 19 zaposlenika ili 12,84% manje u odnosu na broj zaposlenih predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stručne službe Zavoda. Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci Stručne službe planirani su u iznosu od 3.872.780 KM što je na nivou planiranih za 2013. godinu i čine 1,91% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.


44

3.11.1. Tekući rashodi Stručne službe

Tekući rashodi Stručne službe iznose 3.713.413 KM što je za 213.233 KM ili 6,09% više od planiranih u 2013. godini i čine 1,83% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.11.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih

ekon.kod 611 000

Plaće i naknade troškova zaposlenih Stručne službe planirani su u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Plaće i naknade troškova zaposlenih (ekon.kod 611 000 - Tabela 3. Priloga red.br. 1.) iznose 2.899.730 KM odnosno za 204.970 KM ili 7,61% više u odnosu na planirane 2013. godine i čine 1,43% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Bruto plaće i naknade plaća (ekon. kod 611 100) utvrđene su u iznosu od 2.511.000 KM, što je za 174.040 KM ili 7,45% više u odnosu na planirane 2013. godine i čine 1,24% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Naknade troškova zaposlenih (dio ekon. kod 611 200) utvrđene su u iznosu od 388.730 KM što je za 30.930 KM ili 8,64% više u odnosu na planirane 2013. godine i čine 0,19 % ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.11.1.2. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi ekon.kod 612 000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (ekon. kod 612 000- Tabela 3. Priloga red.br. 2) planirani su na bazi utvrđenih neto plaća zaposlenih na koje se primjenjuju zakonski propisi iz oblasti poreza i doprinosa. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su iznosu od 294.100 KM što je za 19.900 KM ili 7,26% više u odnosu na planirane 2013. godine i čine 0,15 % ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

3.11.1.3. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

ekon.kod 613 000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (ekon. kod 613 000 – tabela 3.2. Priloga red.br. 3.) planirani su u iznosu od 519.583 KM što je za 11.637 KM ili 2,19% manje u odnosu na planirane u 2013. godini i čine 13,42 % rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Putni troškovi (ekon. kod 613 100) planirani su u iznosu od 16.880 KM što

je za 5.740 KM ili 25,38% manje u odnosu na planirane u 2013. godini i čine 0,44 % rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za energiju (ekon. kod 613 200) planirani su u iznosu od 112.500 KM što je na nivou planiranih u 2013. godini i čine 2,90 % rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge (ekon. kod 613 300) planirani su u iznosu od 143.720 KM što je za 9.800 KM ili 6,38% manje u odnosu na planirane u 2013. godini i čine 3,71% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara (ekon. kod 613 400) planirani su u iznosu od 66.563 KM što je za 6.387 KM ili 8,76% manje od


45

planiranih za 2013. godinu i čine 1,72% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za usluge prevoza i goriva (ekon. kod 613 500) planirani su u iznosu od 11.000 KM što je za 900 KM ili 7,56% manje od planiranih za 2013. godinu i čine 0,28% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (ekon. kod 613 600) planirani su u iznosu od 14.700 KM što je za 12.000 KM više od planiranih za 2013. godinu i čine 0,38% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za tekuće održavanje (ekon. kod 613 700) planirani su u iznosu od 66.920 KM što je za 6.770 KM ili 9,19% manje u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 1,73% rashoda i izdataka Stručne službe.

Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnog prometa (ekon. kod 613 800) planirani su u iznosu od 13.800 KM što je za 0,29% manje od planiranih za 2013. godinu i čine 0,36% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge (ekon. kod 613 900) planirani su u iznosu od 73.500 KM što je za 6.000 KM ili 8,89% više u odnosu na planirane za 2013. godinu i čine 1,90% rashoda i kapitalnih izdataka Stručne službe.

3.11.2. Kapitalni izdaci

ekon.kod 820 000 Operativni cilj - osigurati nabavku kapitalne imovine u cilju efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Stručne službe. Aktivnosti - utvrđivanje potrebnih izdataka za nabavku kapitalne imovine, obezbjeđivanje potrebnih sredstava, provođenje postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima. Kapitalni izdaci su planirani za nabavku građevina, opreme i stalnih sredstva u obliku prava, za potrebe Zavoda i Stručne službe Zavoda u cilju adekvatnog i pravovremenog izvršavanja poslova i zadataka, a koji se kreću u visini godišnje amortizacije osnovnih sredstava. Zavod je organizovan na 13 opština na području Tuzlanskog kantona gdje je još uvijek zbog ograničenih sredstva nisu obezbjeđeni adekvatni uslovi za rad. Aktivnosti na uvođenju jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvu na nivou Tuzlanskog kantona nisu implementirane. U cilju efikasnog obavljanja funkcija iz djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja u Stručnoj službi planirana su minimalna ulaganja u tekuće održavanje i opremanje, uz održavanje postojećeg informacionog sistema.

Kapitalni izdaci iznose 159.367 KM što je za 213.233 KM ili 57,23% manje od planiranih za 2013. godinu i čine 4,12% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka, a odnose se na:

Nabavku opreme u iznosu od 58.532 KM

Računari i računarska oprema u iznosu od 46.682 KM Kancelarijski namještaj u iznosu od 9.350 KM Električni štednjak za kafe kuhinju u iznosu od 500 KM Ostala oprema u iznosu od 2.000 KM


46

Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 30.335 KM

Licenca za sigurnosni uređaj Cisco ASA 5510 u iznosu od 2.633 KM Antivirusni softver u iznosu od 6.552 KM Ms Office 2013 licence u iznosu od 21.150 KM

Rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznosu od 70.500 KM

Centralno grijanje na struju u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Čelić u iznosu od 7.500 KM Rekonstrukcija Poslovnice zdravstvenog osiguranja Kladanj u iznosu od 63.000 KM

3.12. Tekuća rezerva Tekuća rezerva (ekon.kod 600 000 - Tabela 7. red.br. 18.) iznosi 797.652 KM i čini 0,39% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka. Tekuća rezerva, u skladu sa članom 17. i 34. Zakona o budžetima planira se do nivoa 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke i može se koristiti za hitne i nepredviđene izdatke koji se pojave u toku budžetske godine. Shodno članu 106. i 107. Zakona nadzor nad korištenjem sredstava rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda a služe za osiguravanje tekuće likvidnosti i za pokriće gubitaka te, u skladu sa članom 34. Zakona o budžetima (za pokriće hitnih i nepredviđenih izdataka odnosno ublažavanje posljedica elementarnih nesreća (poplava, zemljotresa, požara), epidemija širih razmjera i nepovoljnih događaja koji ugrožavaju funkcionisanje zdravstvenog sistema. Hitnim se podrazumijevaju rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti na koje se nije moglo uticati a mogu negativno uticati na zdravlje ljudi, materijalna dobra i funkcionisanje zdravstvenog sistema. Nepredviđenim se smatraju rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti koje nisu mogle biti predviđene u vrijeme izrade Finansijskog plana a od interesa su za zdravstveni sistem.

4. JAVNOST RADA

Rad Zavoda zdravstvenog osiguranja je javan. Javnost rada obezbjeđuje se:

1. objavljivanjem svih propisa i odluka u vezi sa pravima osiguranih lica, organizacijom i radom Zavoda u Službenim novinama Tuzlanskog kantona

2. objavljivanjem Finansijskog plana i izvještaja o izvršenju Finansijskog plana u Službenim novinama TK,

3. organizovanjem i provođenjem rasprava o nacrtima određenih akata i dokumenata iz nadležnosti Zavoda,

4. obavještavanjem putem sredstava informisanja o sprovođenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, načinu ostvarivanja tih prava, zaključivanju i izvršavanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,


47

5. putem web stranice Zavoda (www.zzotk.ba) na kojoj se objavljuju svi dokumenti vezani za prava osiguranih lica, planski dokumenti, izvještaji i drugo;

6. vođenje postupaka javne nabavke roba i usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH,

7. organizovanje konferencija, sastanaka, okruglih stolova i aktivna saradnja sa elektronskim i pisanim medijima,

8. izrada publikacija, brošura i letaka. Broj: 01-05-1-160/13 D I R E K T O R Tuzla, 12.12.2013. godine Velid Torić, dip.ecc.


48

ZZaakkoonnsskkii pprrooppiissii

U redovnim aktivnostima Zavoda koriste se zakonski propisi i podzakonski akti iz oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, budžetskog i finansijskog poslovanja, i to:

1. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine

FBiH” broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12); 2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02,

70/08 i 48/11); 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH” broj: 46/10 i 75/13); 4. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

("Službene novine FBiH” broj: 42/09); 5. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99); 6. Zakon o računovodstvu i reviziji BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj: 42/04); 7. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH (”Službene novine FBiH” broj: 32/05); 8. Zakon o trezoru u FBiH ("Službene novine FBiH“ broj: 19/03 i 79/07); 9. Zakon o doprinosima (“Službene novine FBiH” broj: 35/98, 54/00, 16/01,

37/01, 1/02 i 17/06 i 14/08); 10. Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine FBiH” broj: 10/08 i 9/10); 11. Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu

("Službene novine FBiH“ broj: 59/05 i 52/11); 12. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH“ broj:

58/08); 13. Zakon o lijekovima ("Službene novine FBiH“, broj: 51/01 i 29/05); 14. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine FBiH“ broj: 40/10); 15. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine

FBiH“ broj: 40/10); 16. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 49/04, 19/05, 52/05,

94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10); 17. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (”Službeni glasnik BiH” broj: 9/05, 35/05

i 100/08); 18. Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a

ne uplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. godine do 2015. godine („Službene novine FbiH“ broj: 81/08);

19. Zakon o poljoprivredi (“Službene novine FBiH” broj: 88/07); 20. Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene

novine TK” broj: 14/99); 21. Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene

novine TK” broj: 5/00); 22. Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH (“Službene novine FBiH” broj:

87/10); 23. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 1/11); 24. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH

(“Službene novine FBiH” broj: 17/05, 66/08 i 73/08); 25. Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za

obavezno zdravstveno osiguranja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 1/10);

26. Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine FBiH” broj: 64/08);

27. Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine FBiH” broj: 3/11, 6/11, 9/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11 i 5/12);

28. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (”Službene novine FBiH” broj: 31/02);


49

29. Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH“ broj: 21/09);

30. Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine FBiH” broj: 5/03, 18/04, 57/07 i 53/08);

31. Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu apotekarske djelatnosti (“Službene novine FBiH” broj: 36/05);

32. Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH“ broj: 6/11);

33. Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK” broj: 4/00);

34. Odluku o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07 i 52/08);

35. Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK“ broj: 2/03);

36. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2013. godinu 37. Odluka o privremenom utvrđivanju obima prava osiguranih lica na

medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku za ostvarivanje tog prava (“Službene novine TK“ broj: 7/02);

38. Uredba o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 4/08 i 7/09);

39. Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 56/13);

40. Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 16/13)

41. Odluka o uslovima i načinu za propisivanje lijekova za hronične bolesti („Službene novine TK“ broj: 7/11);

42. Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala broj: 02/1-37-27731-1/13 od 02.12.2013.;

43. Odluka o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza broj: 02/1-37-27731-2/13 od 02.12.2013.godine;

44. Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“ broj: 41/01 i 7/02);

45. Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju (“Službeni glasnik BiH“ broj: 30/01);

46. Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju; 47. Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret

sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK“ broj: 13/10 i 3/11);

48. Odluka o utvrđivanju visine naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK“ broj: 10/10);


50

49. Pravilnik o naknadi troškova prevoza osiguranim licima kad su upućeni da zdravstvenu zaštitu koriste van područja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK“ broj: 15/07);

50. Instrukcija o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine i Instrukcija o načinu organizovanja i finansiranja specijalističko-konsultativne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK“ broj: 12/11)

51. Međunarodni računovodstveni standardi (IAS), ukoliko su primjenjivi za budžet i izvanbudžetske fondove, za pitanja koja nisu regulisana Računovodstvenim standardima FBiH dok se ne donesu posebni federalni standardi za računovodstvo budžeta i izvanbudžetskih fondova (”Službeni glasnik BiH” broj: 92/05);

52. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (”Službeni glasnik BiH” broj: 92/05);

53. Računovodstvene politike i Politike i procedure za internu kontrolu i 54. Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i

instrukcije).

D O D A T A K

PRIHODI I PRIMICI

RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Razlika

3 41 3 4 5 6 7

I 202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

II 700000 202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

III 710000 187.809.685 187.779.685 99,98 92,79 92,77

1. 712100 187.809.685 187.779.685 99,98 92,79 92,77

712111 180.485.412 180.293.688 99,89 89,17 89,07

712111/1 173.249.634 173.301.596 100,03 85,59 85,62

712111/2 3.688.272 3.641.254 98,73 1,82 1,80

712111/4 1.620.296 1.451.401 89,58 0,80 0,72

712111/5 1.927.210 1.899.437 98,56 0,95 0,94

712116 1.500.000 1.500.000 100,00 0,74 0,74

712130 5.824.273 5.985.997 102,78 2,88 2,96

712132 15.000 15.000 100,00 0,01 0,01

712133 5.809.273 5.970.997 102,78 2,87 2,95

IV 720000 14.600.000 14.630.000 100,21 7,21 7,23

2. 721000 300.000 300.000 100,00 0,15 0,15

721390 300.000 300.000 100,00 0,15 0,15

3. 722000 14.300.000 14.330.000 100,21 7,06 7,08

722600 14.300.000 14.330.000 100,21 7,06 7,08

722610 50.000 30.000 60,00 0,02 0,01

722630 14.250.000 14.300.000 100,35 7,04 7,06

3.1.2.1. 72263/7 Prihodi od INO osiguranja 6.000.000 6.000.000 100,00 2,96 2,96

3.1.2.2. 72263/8 Ostali prihodi 50.000 100.000 200,00 0,02 0,05

3.1.2.3. 72263/9 Prihodi od neposrednog učešća 8.200.000 8.200.000 100,00 4,05 4,05

2

Prihodi od pružanja usluga građanima

2.1.

3.1.2. Vlastiti prihodi

Član 1.

Ovim Finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu i to:

Plan 2014.

godina

Struktura %

I PRIHODI I PRIMICI

Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ Kantona/općine

Plan 2013.

godina

1.1.4.

1.1.3.

1.1.1.

1.1.2.

Doprinosi od obveznika osiguranih u skladu sa članom 27.

PRIHODI I PRIMICI (II)

PRIHODI (III+IV)

3.1.

3.1.1.

1.2.

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

1.3.1.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje

PRIHODI OD POREZA

Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (kamate na depozite)

Prihodi od pružanja javnih usluga

Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)

NEPOREZNI PRIHODI

Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće

Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija

1.3.2.

1.3.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 4., 23. i 24.Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana17. tačka 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99 i 15/13) i SaglasnostiMinistra zdravstva Tuzlanskog kantona broj: ________________________________ godine, Upravni odbor na sjednici održanoj __________________________. godine donio je

Ekonomski

kod

202.409.685

202.409.685

Prihodi i primici i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2014. godinu kako slijedi:

Član 2.

O P I SIndeks

(4/3)

Iznosi u KM

Finansijski plan

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih

kursnih razlika

samozaposlenih ili nezaposlenih

zaposlenih

Redni broj

0

Doprinosi za zdravsteno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada

1.1.

I OPŠTI DIO

3 41 3 4 5 6 7

202.409.685 202.409.685 100,00 100 100

610 000 201.304.079 201.452.666 100,07 99,45 99,53

611 000 2.694.760 2.899.730 107,61 1,33 1,43

611 100 2.336.960 2.511.000 107,45 1,15 1,24

611 200 357.800 388.730 108,64 0,18 0,19

612 000 274.200 294.100 107,26 0,14 0,15

613 000 189.806.119 189.674.836 99,93 93,77 93,71

613 100 22.620 16.880 74,62 0,01 0,01

613 200 112.500 112.500 100,00 0,06 0,06

613 300 153.520 143.720 93,62 0,08 0,07

613 400 38.498.859 36.758.577 95,48 19,02 18,16

613 410 63.150 56.863 90,04 0,03 0,03

613 421 38.425.909 36.692.014 95,49 18,98 18,13

613 430 3.500 3.500 100,00 0,00 0,00

613 480 6.300 6.200 98,41 0,00 0,00

613 500 11.900 11.000 92,44 0,01 0,01

613 600 2.700 14.700 544,44 0,00 0,01

613 700 73.690 66.920 90,81 0,04 0,03

613 800 13.840 13.800 99,71 0,01 0,01

613 900 150.916.490 152.536.739 101,07 74,56 75,36

613 910 20.000 20.000 100,00 0,01 0,01

613 920 11.000 11.000 100,00 0,01 0,01

613 930 10.000 20.000 200,00 0,00 0,01

613 940 150.689.069 152.298.318 101,07 74,45 75,24

3.9.4.1. 613 941 35.423.238 34.886.179 98,48 17,50 17,24

3.9.4.1.1 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 17,39 17,12

3.9.4.1.2. 613 9415 Liječenje van Kantona primarnog nivoa 141.438 141.438 100,00 0,07 0,07

3.9.4.1.3. 613 9419 Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite 89.781 89.781 100,00 0,04 0,04

613 942 19.398.578 20.196.492 104,11 9,58 9,98

613 943 29.065.727 30.246.266 104,06 14,36 14,94

3.9.4.3.1. 613 943 Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa

11.823.385 11.795.504 99,76 5,84 5,83

3.9.4.3.2. 613 943 Konzultativno - specijalistička zdrav. zaštita bolničkog nivoa 12.644.112 14.301.519 113,11 6,25 7,07

3.9.4.3.3. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 2,27 2,04

3.9.4.3.4. 613 9435 Usluge liječenja van Kantona konzultativno-spec. nivoa 10.000 10.000 100,00 0,00 0,00

613 944 Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000 100,00 1,28 1,28

613 945 47.479.339 47.512.874 100,07 23,46 23,47

3.9.4.5.1. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 23,37 23,39

3.9.4.5.2. 613 9455 Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa 174.296 174.296 100,00 0,09 0,09

613 946 11.062.062 11.133.478 100,65 5,47 5,50

3.9.4.6.1. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 5,18 5,18

3.9.4.6.2. 613 9465 Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa 582.333 640.566 110,00 0,29 0,32

613 947 1.148.525 1.211.429 105,48 0,57 0,60

613 948 350.000 350.000 100,00 0,17 0,17

613 949 4.161.600 4.161.600 100,00 2,06 2,06

613 960 35.000 35.000 100,00 0,02 0,02

613 970 113.985 113.985 100,00 0,06 0,06

613 980 35.436 36.436 102,82 0,02 0,02

613 990 2.000 2.000 100,00 0,00 0,00

614 000 8.529.000 8.584.000 100,64 4,21 4,24

614175 65.000 65.000 100,00 0,03 0,03

614 251 7.980.000 7.980.000 100,00 3,94 3,94

614 252 110.000 110.000 100,00 0,05 0,05

614 259 / 1 80.000 80.000 100,00 0,04 0,04

614 259 / 2 210.000 210.000 100,00 0,10 0,10

614 259 / 3 74.000 74.000 100,00 0,04 0,04

0 15.000 0,00 0,00 0,01

614 817 10.000 50.000 500,00 0,00 0,02

820 000 372.600 159.367 42,77 0,18 0,08

821 000 372.600 159.367 42,77 0,18 0,08

821 200 126.000 0 0,06 0,00

821 300 90.000 58.532 65,04 0,04 0,03

821 500 156.600 30.335 19,37 0,08 0,01

821 600 0 70.500 0,00 0,00 0,03

600 000 733.006 797.652 108,82 0,36 0,39IV Tekuća rezerva

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

III KAPITALNI IZDACI

5.4. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana reprodukcija/oplodnja

4.8. Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju

5.3. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

5.1. Nabavka građevina

4.6.

5.2. Nabavka opreme

Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja

4.3. Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite

5

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi

4.7. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji

4.5.

3.9.8. Ostale nespomenute usluge i dadžbine

4.1. Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama

4.

3.9.4.9. Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala

4.4. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima

3.9.6. Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada

3.9.7. Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

3.9.4.4.

3.9.4.7. Javno zdravstvena djelatnost

3.9.4.8. Liječenje u inostranstvu



4.2.

3.9.5. Zatezne kamate i troškovi spora

3.9.4. Medicinske i laboratorijske usluge


3.9.4.5.

3.9.4.6.


3.9.4.2. Porodična medicina

3.9.4.3. Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa

3.9.2. Usluge za stručno obrazovanje

3.9.3. Stručne usluge

3.9.1. Izdaci za informisanje

3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

3.6. Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

3.7. Izdaci za tekuće održavanje

0 2

Bruto plaće i naknade plaća1.1.

1.

TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4)

Plaće i naknade troškova zaposlenih

II

I

3.4.2. Lijekovi

Struktura % Redni broj

Ekonomski

kodO P I S

Plan 2014.

godina

Indeks

(4/3)

Plan 2013.

godina

RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III+IV)

3.4. Nabavka materijala i sitnog inventara

3.4.1. Administrativni materijal i sitan inventar

3.4.3. Obrazovni materijal

3.8. Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

II RASHODI I KAPITALNI IZDACI

3. Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi

1.2.

2.

Naknade troškova zaposlenih

Iznosi u KM

3.5. Izdaci za usluge prijevoza i goriva

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

3.1. Putni troškovi

3.2. Izdaci za energiju

3.3.

3.4.4. Ostali materijal posebne namjene

3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1. 821 000 Nabavka stalnih sredstava 372.600 159.367 42,77 100,00 100,00

1.1. 821 200 Nabavka građevina 126.000 0,00 33,82 0,00

1.1.1.Nabavka poslovnog prostora za Poslovnicu zdravstvenog

osiguranja Kalesija126.000 0,00 33,82 0,00

1.2. 821 300 Nabavka opreme 90.000 58.532 65,04 24,15 36,73

1.2.1. Računari i računarska oprema 65.324 46.682 71,46 17,53 29,29

1.2.2. Oprema za prezentaciju 6.316 0,00 1,70 0,00

1.2.3. Fotokopirni aparat 5.000 0,00 1,34 0,00

1.2.4. Mašina za Brajevo pismo 2.500 0,00 0,67 0,00

1.2.5. Kancelarijski namještaj 5.460 9.350 171,25 1,47 5,87

1.2.6. Termoakumulaciona peć 1.000 0,00 0,27 0,00

1.2.7. Električni štednjak za kafe kuhinju 500 0,00 0,00 0,31

1.2.8. Klima uređaj 2.400 0,00 0,64 0,00

1.2.9. Ostala oprema 2.000 0,00 0,00 1,25

1.2.10. Pumpa za centralno grijanje 1.000 0,00 0,27 0,00

1.2.11. Oprema za protivpožarnu i protivprovalnu zaštitu 1.000 0,00 0,27 0,00

1.3. 821 500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 156.600 30.335 19,37 42,03 19,03

1.3.1. Microsoft licence 12.285 21.150 172,16 3,30 13,27

1.3.2. Licenca za sigurnosni uređaj Cisco ASA 5510 2.633 2.633 100,00 0,71 1,65

1.3.3. Antivirusni softver 5.616 6.552 116,67 1,51 4,11

1.3.4. Software za trezorsko poslovanje 65.420 0,00 17,56 0,00

1.3.5. Web orijentisan softver za obradu naknada bolovanja 11.700 0,00 3,14 0,00

1.3.6. Service desk i sistem upravljanja informacijama 35.100 0,00 9,42 0,00

1.3.7. Softver za upravljanje dokumentacijom 21.346 0,00 5,73 0,00

1.3.8. Softver za inzuline 2.500 0,00 0,67 0,00

1.4. 821 600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 70.500 0,00 0,00 44,24

1.4.1.Centralno grijanje na struju Poslovnice zdravstvenog osiguranja Čelić

7.500 0,00 0,00 4,71

1.4.2. Rekonstrukcija Poslovnice zdravstvenog osiguranja Kladanj 63.000 0,00 0,00 39,53

372.600 159.367 42,77 100,00 100,00

Redni

brojEkonomski kod

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. GODINU

Pozicija

Finansijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivati će se od_____________________ 2014.godine

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se

raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba

stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

Član 7.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i

trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 6.

Plan 2014. godina

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekućarezerva. Raspored sredstava tekuće rezerve po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja.

Sastavni dio Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu su Operativni programi zdravstvene zaštite i

zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine

F BiH" broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (''Službene novine F BiH'' broj: 64/08 i 81/08),

Odlukom o osnovicama i stopama i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (''Službene novine TK'' broj: 1/10 i 9/12)

Član 5.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Finansijskog plana za 2014. godinu i razvrstan je kako slijedi:

Član 8.

Tuzla, Prim. dr. Suad Bijedić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Član 3.

Član 4.

UKUPNO

Indeks

(4/3)

Struktura %

II RAZVOJNI PROGRAMI

Plan 2013. godina

Član 10.

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju, sredstva iz

Budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporediti će se po namjenama a u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Broj:

Tabela 1.

0-14 15-64 65 i više Ukupno 2 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Banovići 185 4.572 18.773 2.526 25.871 6,98 5,19

2 Čelić 140 1.566 9.815 2.335 13.716 5,29 2,75

3 Doboj Istok 41 1.984 6.963 1.273 10.220 1,55 2,05

4 Gračanica 216 9.575 37.346 5.591 52.512 8,15 10,53

5 Gradačac 218 8.063 31.914 6.050 46.027 8,23 9,23

6 Kalesija 201 7.515 24.818 3.592 35.925 7,59 7,20

7 Kladanj 331 2.315 10.645 1.729 14.689 12,50 2,94

8 Lukavac 337 7.776 35.442 7.340 50.558 12,72 10,13

9 Sapna 118 2.214 9.030 1.477 12.721 4,45 2,55

10 Srebrenik 248 8.155 28.766 4.846 41.767 9,36 8,37

11 Teočak 29 1.399 4.926 984 7.309 1,09 1,46

12 Tuzla 294 18.368 92.865 20.405 131.638 11,10 26,39

13 Živinice 291 11.426 38.816 5.716 55.958 10,99 11,22

2.649 84.928 350.119 63.864 498.911 100,00 100,00UKUPNO

TUZLANSKI KANTON

Demografski podaci

Redni

brojOpština

Površina

u km2

Stanovništvo Struktura

Indeks

2012 2013 2012 2013 4/2 5/3 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Banovići 25.816 25.871 23.130 23.509 89,60 90,87 101,64

2 Čelić 13.864 13.716 8.974 9.118 64,73 66,48 101,60

3 Doboj Istok 10.237 10.220 10.866 11.180 106,14 109,39 102,89

4 Gračanica 52.319 52.512 45.589 46.737 87,14 89,00 102,52

5 Gradačac 46.132 46.027 38.044 38.205 82,47 83,01 100,42

6 Kalesija 35.857 35.925 31.737 31.956 88,51 88,95 100,69

7 Kladanj 14.900 14.689 12.255 12.423 82,25 84,57 101,37

8 Lukavac 50.845 50.558 46.945 47.530 92,33 94,01 101,25

9 Sapna 12.801 12.721 8.870 8.842 69,29 69,51 99,68

10 Srebrenik 41.784 41.767 39.139 39.534 93,67 94,65 101,01

11 Teočak 7.391 7.309 6.446 6.371 87,21 87,17 98,84

12 Tuzla 131.768 131.638 115.850 116.800 87,92 88,73 100,82

13 Živinice 55.507 55.958 56.240 57.413 101,32 102,60 102,09

499.221 498.911 444.085 449.618 88,96 90,12 101,25

* podaci Federalnog zavoda za statistiku na dan 30.06.

** podaci iz matične evidencije Zavoda na dan 30.06.

UKUPNO

Tabela 1.1.

TUZLANSKI KANTON

Stanovništvo i osigurana lica 2012. i 2013. godine

Redni broj

OpštinaStanovništvo * Osigurana lica **

Obuhvat zdravstvenim osiguranjem

Tabela 1.2.

1 2 3 4 5

Naziv osnove osiguranja:

Radni odnos 87.393 87.289 99,88 33,30 33,30

Samostalni poduzetnik 5.644 5.616 99,50 2,14 2,14

Primalac penzije 78.989 82.002 103,81 31,28 31,28

Nezaposlena osoba FZO 57.837 60.275 104,22 22,99 22,99

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 3.528 3.201 90,73 1,22 1,22

Izbjeglica 2.685 2.435 90,69 0,93 0,93

Socijalna zaštita 6.550 6.835 104,35 2,61 2,61

Ratni vojni invalid 5.364 5.319 99,16 2,03 2,03

Ino osiguranik 3.665 3.431 93,62 1,31 1,31

Ino penzioner 5.829 5.723 98,18 2,18 2,18

Ostali 40 42 105,00 0,02 0,02

Ukupno osiguranici 257.524 262.168 101,80 100,00 100,00

Naziv osnove osiguranja članova porodica:

Član porodice osobe u radnom odnosu 77.628 78.104 100,61 41,67 41,67

Član porodice samostalnog poduzetnika 4.717 4.672 99,05 2,49 2,49

Član porodice primaoca penzije 31.245 31.256 100,04 16,67 16,67

Član porodice nezaposlene osobe FZO 51.416 53.058 103,19 28,31 28,31

Član porodice osobe na dobrovoljnom osiguranju 1.861 1.715 92,15 0,91 0,91

Član porodice izbjeglice 2.229 2.119 95,07 1,13 1,13

Član porodice osobe na socijalnoj zaštiti 1.072 996 92,91 0,53 0,53

Član porodice ratnog vojnog invalida 6.103 5.796 94,97 3,09 3,09

Član porodice ino osiguranika 7.831 7.338 93,70 3,91 3,91

Član porodice ino penzionera 2.444 2.380 97,38 1,27 1,27

Član porodice ostalih 15 16 106,67 0,01 0,01

Ukupno članovi porodice osiguranika 186.561 187.450 100,48 100,00 100,00

Ukupno osigurana lica (osiguranici+članovi porodice osig.) 444.085 449.618 101,25 98,77 100

Stanovnici 499.221 498.911

% obuhvata stanovništva obaveznim zdravstvenim osiguranjem 88,96 90,12

Osigurana lica Zavoda po osnovima osiguranja na dan 30.06.2013. godine

2012. 2013.Indeks

2/1Struktura

Tabela 1.3.

Banovići Čelić Doboj Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Naziv osnove osiguranja:

Radni odnos 87.393 5.243 844 1.814 8.931 6.883 4.483 2.047 8.971 586 6.372 603 30.656 9.856 87.289 99,88 33,30

Samostalni poduzetnik 5.644 175 128 122 572 464 317 137 538 86 547 75 1.882 573 5.616 99,50 2,14

Primalac penzije 78.989 3953 936 1.432 7.063 4.737 4.021 2.482 11.405 876 6.961 830 27.592 9.714 82.002 103,81 31,28

Nezaposlena osoba FZO 57.837 2.946 1.565 1.450 5.519 4.344 6.319 1.704 6.545 1.807 4.616 1.217 13.840 8.403 60.275 104,22 22,99

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 3.528 51 82 45 533 503 228 45 121 37 331 30 942 253 3.201 90,73 1,22

Izbjeglica 2.685 138 56 14 116 109 304 181 82 10 233 12 835 345 2.435 90,69 0,93

Socijalna zaštita 6.550 231 489 326 621 1.280 612 92 547 144 948 170 883 492 6.835 104,35 2,61

Ratni vojni invalid 5.364 104 539 140 313 1.065 364 141 267 246 780 216 730 414 5.319 99,16 2,03

Ino osiguranik 3.665 36 47 180 1.215 389 177 91 127 228 362 69 116 394 3.431 93,62 1,31

Ino penzioner 5.829 40 165 349 1.322 974 468 32 251 434 557 186 617 328 5.723 98,18 2,18

Ostali 40 14 23 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 42 105,00 0,02

Ukupno osiguranici 257.524 12.931 4.874 5.872 26.205 20.748 17.293 6.956 28.855 4.454 21.707 3.408 78.093 30.772 262.168 101,80 100,00

Naziv osnove osiguranja članova

porodica:

Član porodice osobe u radnom odnosu 77.628 6.100 877 2.038 8.378 6.831 4.540 2.070 7.844 862 7.321 770 18.996 11.477 78.104 100,61 41,67

Član porodice samostalnog poduzetnika 4.717 130 120 165 652 511 300 109 342 123 564 76 997 583 4.672 99,05 2,49

Član porodice primaoca penzije 31.245 1768 478 753 2.412 1.964 1.951 1.090 4.302 485 3.107 468 7.946 4.532 31.256 100,04 16,67

Član porodice nezaposlene osobe FZO 51.416 2.255 1.809 1.547 5.147 5.019 6.459 1.651 5.387 1.969 4.259 1.144 8.318 8.094 53.058 103,19 28,31

Član porodice osobe na dobrovoljnom osiguranju

1.861 14 52 17 271 328 74 33 67 18 247 10 440 144 1.715 92,15 0,91

Član porodice izbjeglice 2.229 107 23 8 82 125 233 120 64 1 226 12 809 309 2.119 95,07 1,13

Član porodice osobe na socijalnoj zaštiti 1.072 38 15 54 99 117 148 19 56 18 95 45 176 116 996 92,91 0,53

Član porodice ratnog vojnog invalida 6.103 75 671 162 343 1.356 392 145 215 251 911 209 640 426 5.796 94,97 3,09

Član porodice ino osiguranika 7.831 77 115 380 2.539 793 378 210 293 504 855 161 208 825 7.338 93,70 3,91

Član porodice ino penzionera 2.444 14 76 184 609 413 188 16 101 157 242 68 177 135 2.380 97,38 1,27

Član porodice ostalih 15 0 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16 106,67 0,01

Ukupno članovi porodice osiguranika 186.561 10.578 4.244 5.308 20.532 17.457 14.663 5.467 18.675 4.388 17.827 2.963 38.707 26.641 187.450 100,48 100,00

Ukupno osigurana lica

(osiguranici+članovi porodice osig.)444.085 23.509 9.118 11.180 46.737 38.205 31.956 12.423 47.530 8.842 39.534 6.371 116.800 57.413 449.618

Stanovnici 499.221 25.871 13.716 10.220 52.512 46.027 35.925 14.689 50.558 12.721 41.767 7.309 131.638 55.958 498.911

% obuhvata stanovništva

obaveznim zdravstvenim osiguranjem88,96 90,87 66,48 109,39 89,00 83,01 88,95 84,57 94,01 69,51 94,65 87,17 88,73 102,60 90,12

Osiguranici i osigurana lica po osnovima osiguranja i općinama - poslovnicama Zavoda na dan 30.06.2013. godine

30.06.2012.Općine - Poslovnice Zavoda na dana 30.06.2013.godine

UkupnoIndeks

15/1Struktura

Tabela 2.

Iznosi u KM

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

1 3 4 5 6 7

202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

700000 202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

710000 187.809.685 187.779.685 99,98 92,79 92,77

1. 712100 187.809.685 187.779.685 99,98 92,79 92,77

712111 180.485.412 180.293.688 99,89 89,17 89,07

712111/1 173.249.634 173.301.596 100,03 85,59 85,62

712111/2 3.688.272 3.641.254 98,73 1,82 1,80

712111/4 1.620.296 1.451.401 89,58 0,80 0,72

712111/5 1.927.210 1.899.437 98,56 0,95 0,94

712116 1.500.000 1.500.000 100,00 0,74 0,74

712130 5.824.273 5.985.997 102,78 2,88 2,96

712132 15.000 15.000 100,00 0,01 0,01

712133 5.809.273 5.970.997 102,78 2,87 2,95

720000 14.600.000 14.630.000 100,21 7,21 7,23

2. 721000 300.000 300.000 100,00 0,15 0,15

721390 300.000 300.000 100,00 0,15 0,15

3. 722000 14.300.000 14.330.000 100,21 7,06 7,08

722600 14.300.000 14.330.000 100,21 7,06 7,08

722610 50.000 30.000 60,00 0,02 0,01

722630 14.250.000 14.300.000 100,35 7,04 7,06

3.1.2.1 72263/7 Prihodi od INO osiguranja 6.000.000 6.000.000 100,00 2,96 2,96

3.1.2.2 72263/8 Ostali prihodi 50.000 100.000 200,00 0,02 0,05

3.1.2.3 72263/9 Prihodi od neposrednog učešća 8.200.000 8.200.000 100,00 4,05 4,05

Prihodi i primici po ekonomskim kategorijama za 2014. godinu

0 2

Redni brojEkonoms

ki kodPozicija

StrukturaFinansijski plan za

PRIHODI I PRIMICI (II+V)

II PRIHODI (III+IV)

III PRIHODI OD POREZA

I

1.1.2.Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike

penzija

Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)

1.1. zaposlenih

1.1.1.Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na

plaće

1.1.3.Doprinosi od obveznika osiguranih u skladu sa

članom 27.

1.1.4.Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ

Kantona / općine

1.3. samozaposlenih ili nezaposlenih

1.2.Doprinosi za zdravsteno osiguranje iz primitaka od

druge samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada

3.1.2. Vlastiti prihodi

3.1. Prihodi od pružanja javnih usluga

3.1.1. Prihodi od pružanja usluga građanima

1.3.1.Doprinosi za zdravstveno osiguranje

poljoprivrednika

IV NEPOREZNI PRIHODI

1.3.2.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji za

nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za

zapošljavanje

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi

od pozitivnih kursnih razlika

2.1.Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu

(kamate na depozite)

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

Tabela 3.

Iznosi u KM

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

1 3 4 5 6 7

202.409.685 202.409.685 100,00 100 100

610 000 201.304.079 201.452.666 100,07 99,45 99,53

611 000 2.694.760 2.899.730 107,61 1,33 1,43

611 100 2.336.960 2.511.000 107,45 1,15 1,24

611 200 357.800 388.730 108,64 0,18 0,19

612 000 274.200 294.100 107,26 0,14 0,15

613 000 189.806.119 189.674.836 99,93 93,77 93,71

613 100 22.620 16.880 74,62 0,01 0,01

613 200 112.500 112.500 100,00 0,06 0,06

613 300 153.520 143.720 93,62 0,08 0,07

613 400 38.498.859 36.758.577 95,48 19,02 18,16

613 410 63.150 56.863 90,04 0,03 0,03

613 421 38.425.909 36.692.014 95,49 18,98 18,13

613 430 3.500 3.500 100,00 0,00 0,00

613 480 6.300 6.200 98,41 0,00 0,00

613 500 11.900 11.000 92,44 0,01 0,01

613 600 2.700 14.700 544,44 0,00 0,01

613 700 73.690 66.920 90,81 0,04 0,03

613 800 13.840 13.800 99,71 0,01 0,01

613 900 150.916.490 152.536.739 101,07 74,56 75,36

613 910 20.000 20.000 100,00 0,01 0,01

613 920 11.000 11.000 100,00 0,01 0,01

613 930 10.000 20.000 200,00 0,00 0,01

613 940 150.689.069 152.298.318 101,07 74,45 75,24

613 941 35.423.238 34.886.179 98,48 17,50 17,24

3.9.4.1.1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 17,39 17,12



613 942 19.398.578 20.196.492 104,11 9,58 9,98

613 943 29.065.727 30.246.266 104,06 14,36 14,94

3.9.4.3.1. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa 11.823.385 11.795.504 99,76 5,84 5,83

3.9.4.3.2. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa 12.644.112 14.301.519 113,11 6,25 7,07


3.9.4.3.4. 613 9435 Usluge liječenja van Kantona konzultativno-specijalističkog nivoa 10.000 10.000 100,00 0,00 0,00

613 944 2.600.000 2.600.000 100,00 1,28 1,28

613 945 47.479.339 47.512.874 100,07 23,46 23,47



613 946 11.062.062 11.133.478 100,65 5,47 5,50



613 947 1.148.525 1.211.429 105,48 0,57 0,60

613 948 350.000 350.000 100,00 0,17 0,17

613 949 4.161.600 4.161.600 100,00 2,06 2,06

613 960 35.000 35.000 100,00 0,02 0,02

613 970 113.985 113.985 100,00 0,06 0,06

613 980 35.436 36.436 102,82 0,02 0,02

613 990 2.000 2.000 100,00 0,00 0,00

614 000 8.529.000 8.584.000 100,64 4,21 4,24

614 175 65.000 65.000 100,00 0,03 0,03

614 251 7.980.000 7.980.000 100,00 3,94 3,94

614 252 110.000 110.000 100,00 0,05 0,05

614 259 / 1 80.000 80.000 100,00 0,04 0,04

614 259 / 2 210.000 210.000 100,00 0,10 0,10

614 259 / 3 74.000 74.000 100,00 0,04 0,04

0 15.000 0,00 0,01

614 817 10.000 50.000 500,00 0,00 0,02

820 000 372.600 159.367 42,77 0,18 0,08

821 000 372.600 159.367 42,77 0,18 0,08

821 200 126.000 0 0,06 0,00

821 300 90.000 58.532 65,04 0,04 0,03

821 500 156.600 30.335 19,37 0,08 0,01

821 600 0 70.500 0,00 0,03

600 000 733.006 797.652 108,82 0,36 0,39

III

Struktura

4.4.

4.1. Ostali transferi za zdravstvo-transferi zdravstvenim institucijama

3.9.5.

4.2.

Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala

Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite


KAPITALNI IZDACI

4.5. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana reprodukcija/oplodnja




3.9.4.2.

3.9.4.3.

3.9.4.5.

3.9.4.6.

4.3.

Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima

3.9.4.9.

Farmaceutske usluge

Zatezne kamate i troškovi spora

3.9.3.

3.9.4.7.


3.9.4.4.

3.9.4.

3.9.4.1.


3.9.4.8.


3.9.6. Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada


4.


Medicinske i laboratorijske usluge

3.9.1.

3.9.2.


1.2.

2.

Izdaci za informisanje

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

Ugovorene i druge posebne usluge

3.2.

3.3.

Izdaci za usluge prijevoza i goriva


3.1.

Rashodi i kapitalni izdaci po ekonomskim kategorijama za 2014. godinu

Redni brojEkonomski

kodPozicija

Finansijski plan za

Nabavka materijala i sitnog inventara

Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine


Lijekovi

Ostali materijali posebne namjene

Administrativni materijal i sitan inventar

3.4.

3.5.

Izdaci za energiju

3.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.4.

Putni troškovi

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge


0



Bruto plaće i naknade plaća

1.

I

2

II


1.1.

IV

Rekonstrukcija i investiciono održavanje

5.3.


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

5.1.

5.

Nabavka građevina

5.4.

Tekuća rezerva

5.2. Nabavka opreme


Izdaci za tekuće održavanje

Stručne usluge


Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa

Usluge za stručno obrazovanje

Porodična medicina

Tabela 3.1.

Iznosi u KM

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

1 3 4 5 6 7

198.536.905 198.536.905 100,00 100 100

610 000 197.803.899 197.739.253 99,97 100 100

611 000 0,00 0,00

611 100 0,00 0,00

611 200 0,00 0,00

612 000 0,00 0,00

613 000 189.274.899 189.155.253 99,94 95,33 95,27

613 100 0,00 0,00

613 200 0,00 0,00

613 300 0,00 0,00

613 400 38.425.909 36.692.014 95,49 19,35 18,48

613 410 0,00 0,00

613 421 38.425.909 36.692.014 95,49 19,35 18,48

613 430 0,00 0,00

613 480 0,00 0,00

613 500 0,00 0,00

613 600 0,00 0,00

613 700 0,00 0,00

613 800 0,00 0,00

613 900 150.848.990 152.463.239 101,07 75,98 76,79

613 910 0,00 0,00

613 920 0,00 0,00

613 930 0,00 0,00

613 940 150.689.069 152.298.318 101,07 75,90 76,71

613 941 35.423.238 34.886.179 98,48 17,84 17,57

3.9.4.1.1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 17,73 17,46



613 942 19.398.578 20.196.492 104,11 9,77 10,17

613 943 29.065.727 30.246.266 104,06 14,64 15,23

3.9.4.3.1. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

vanbolničkog nivoa 11.823.385 11.795.504 99,76 5,96 5,94

3.9.4.3.2. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog

nivoa 12.644.112 14.301.519 113,11 6,37 7,20


3.9.4.3.4. 613 9435 Usluge liječenja van Kantona konzultativno-specijalističkog

nivoa 10.000 10.000 100,00 0,01 0,01

613 944 2.600.000 2.600.000 100,00 1,31 1,31

613 945 47.479.339 47.512.874 100,07 23,91 23,93



613 946 11.062.062 11.133.478 100,65 5,57 5,61



613 947 1.148.525 1.211.429 105,48 0,58 0,61

613 948 350.000 350.000 100,00 0,18 0,18

613 949 4.161.600 4.161.600 100,00 2,10 2,10

613 960 20.000 25.000 125,00 0,01 0,01

613 970 112.985 112.985 100,00 0,06 0,06

613 980 26.936 26.936 100,00 0,01 0,01

613 990 0,00 0,00

614 000 8.529.000 8.584.000 100,64 4,30 4,32

614 175 65.000 65.000 100,00 0,03 0,03

614 251 7.980.000 7.980.000 100,00 4,02 4,02

614 252 110.000 110.000 100,00 0,06 0,06

614 259 / 1 80.000 80.000 100,00 0,04 0,04

614 259 / 2 210.000 210.000 100,00 0,11 0,11

614 259 / 3 74.000 74.000 100,00 0,04 0,04

0 15.000 0,00 0,01

614 817 10.000 50.000 500,00 0,01 0,03

820 000 0,00 0,00

821 000 0,00 0,00

821 200 0,00 0,00

821 300 0,00 0,00

821 500 0,00 0,00

821 600 0,00 0,00

600 000 733.006 797.652 108,82 0,37 0,40

4.7. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje

zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji

5.3.

IV Tekuća rezerva

Nabavka opreme 5.2.



5.1.

5.


III


KAPITALNI IZDACI

Nabavka građevina



Finansijski plan za

II

Struktura


0

1.2. Naknade troškova zaposlenih

3.9.4.

3.4.1.

Ekonomski

kod

RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III)

Pozicija

2



Putni troškovi


3.9.4.5.

3.

3.1.

3.9.2.

3.4.2.

3.8.

3.9.3.

3.6.

3.9.4.3.

3.9.4.2.

Rashodi i kapitalni izdaci usluga i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

3.2.

3.3.

3.4.

Redni broj

1.1.

I

2.

1.

Izdaci za energiju




Obrazovni materijal

Ostali materijali posebne namjene


Lijekovi

3.9.4.8.

Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za

ortopedska i druga medicinska pomagala

3.9.4.4.

3.9.4.7.



3.9.4.6.

Farmaceutske usluge



Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret

zdravstvenog osiguranja

Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne

djelatnosti i povremenog samostalnog rada

Ostali transferi za zdravstvo-transferi zfravstvenim institucijama

4.2.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.4.9.

3.9.5.


Usluge za stručno obrazovanje





Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog

samostalnog rada

3.9.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

3.7.

4.5. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana

reprodukcija/oplodnja

4.6.

4.

4.3.

4.4. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica

sa ugrađenim kohlearnim implantatima

4.1.

Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene

zaštite

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije

osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi

3.9.1. Izdaci za informisanje


3.9.4.1. Primarna opća zdravstvena zaštita


Stručne usluge

Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog

i bolničkog nivoa

Porodična medicina

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

I RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III) 3.872.780 3.872.780 100,00 100 100

II 610 000 TEKUĆI RASHODI (1+2+3) 3.500.180 3.713.413 106,09 90,38 95,88

1. 611 000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.694.760 2.899.730 107,61 69,58 74,87

1.1. 611 100 Bruto plaće i naknade plaća 2.336.960 2.511.000 107,45 60,34 64,84

1.2. 611 200 Naknade troškova zaposlenih 357.800 388.730 108,64 9,24 10,04

2. 612 000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 274.200 294.100 107,26 7,08 7,59

3. 613 000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 531.220 519.583 97,81 13,72 13,42

3.1. 613 100 Putni troškovi 22.620 16.880 74,62 0,58 0,44

3.2. 613 200 Izdaci za energiju 112.500 112.500 100,00 2,90 2,90

3.3. 613 300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 153.520 143.720 93,62 3,96 3,71

3.4. 613 400 Nabavka materijala i sitnog inventara 72.950 66.563 91,24 1,88 1,72

3.4.1. 613 410 Administrativni materijal i sitan inventar 63.150 56.863 90,04 1,63 1,47

3.4.2. 613 430 Obrazovni materijal 3.500 3.500 100,00 0,09 0,09

3.4.3. 613 480 Ostali materijali posebne namjene 6.300 6.200 98,41 0,16 0,16

3.5. 613 500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 11.900 11.000 92,44 0,31 0,28

3.6. 613 600Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne

imovine2.700 14.700 544,44 0,07 0,38

3.7. 613 700 Izdaci za tekuće održavanje 73.690 66.920 90,81 1,90 1,73

3.8. 613 800Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga

platnog prometa13.840 13.800 99,71 0,36 0,36

3.9. 613 900 Ugovorene i druge posebne usluge 67.500 73.500 108,89 1,74 1,90

3.9.1. 613 910 Izdaci za informisanje 20.000 20.000 100,00 0,52 0,52

3.9.2. 613 920 Usluge za stručno obrazovanje 11.000 11.000 100,00 0,28 0,28

3.9.3. 613 930 Stručne usluge 10.000 20.000 200,00 0,26 0,52

3.9.4. 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 15.000 10.000 66,67 0,39 0,26

3.9.5. 613.970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

povremenog samostalnog rada 1.000 1.000 100,00 0,03 0,03

3.9.6. 613.980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge

samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog

rada

8.500 9.500 111,76 0,22 0,25

3.9.7. 613 990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.000 2.000 100,00 0,05 0,05

III 820 000 KAPITALNI IZDACI 372.600 159.367 42,77 9,62 4,12

4. 821 000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 372.600 159.367 42,77 9,62 4,12

4.1. 821 200 Nabavka građevina 126.000 0 3,25 0,00

4.2. 821 300 Nabavka opreme 90.000 58.532 65,04 2,32 1,51

4.3. 821 500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 156.600 30.335 19,37 4,04 0,78

4.4. 821 600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 70.500 0,00 1,82

Finansijski plan za Struktura

Tabela 3.2.

Rashodi i kapitalni izdaci Stručne službe Zavoda za 2014. godinu

Iznosi u KM

Red br. PozicijaEkonoms

ki kod

Plan nabavke stalne imovine

0 1

1. 821 300

1.1.

1.1.1. Računari (centralna jedinica) - 20 računara po 936,00 KM

1.1.2. OS windows 7/8 pro (sastavni dio računara) - 20 komada po 410,00

1.1.3. Monitori - 20 monitora po 410,00 KM

1.1.4. UPS - 20 komada po 210,00 KM

1.1.5. Memorija za server HP ML110 G6 2X2GB - 12 komada po 410,00

1.1.6. Ruter Cisco - 2 komada po 936,00 KM

1.1.7. Skeneri - 3 komada po 190,00 KM

1.2.

1.3.

1.3.1. Kancelarijska stolica - 35 stolica po 170,00 KM

1.3.2. Vitrina - kredenac visoki (za odlaganje posuđa) - 1 komad po 500,00 KM

1.3.3. Ormari 4 komada po 300,00 KM

1.3.4. Kasete uz radni sto sa ladicama - 8 komada po 100,00 KM

1.3.5. Poluotvorena vitrina - 1 komad po 300,00 KM

1.3.6. Kancelarisjki sto ravni - 1 komad po 300,00 KM

1.4.

2. 821 500

2.1.

2.2.

2.3.

3. 821 600

3.1.

3.2.

Tabela 3.3.

Iznos u KM

Redni

broj

Ekonoms

ki kodPozicija Plan 2014.

4.920

1.872

2 3

Nabavka opreme 58.532

Računari i računarska oprema 46.682

18.720

8.200

8.200

4.200

300

Ostala oprema 2.000

570

Električni štednjak za kafe kuhinju 500

Kancelarijski namještaj 9.350

5.950

500

1.200

800

600

Centralno grijanje na struju Poslovnica zdravstvenog osiguranja Čelić 7.500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.335

Licenca za sigurnosni uređaj Cisco ASA 5510 2.633

Antivirusni softver 6.552

MS Office 2013 licence - 30 komada po 705,00 KM 21.150

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 70.500

Rekonstrukcija Poslovnice zdravstvenog osiguranja Kladanj 63.000

UKUPNO 159.367

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7




zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa29.065.727 30.246.266 104,06 14,36 14,94


5. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa

47.479.339 47.512.874 100,07 23,46 23,47

6. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa

11.062.062 11.133.478 100,65 5,47 5,50


8. 613 421 Lijekovi 38.425.909 36.692.014 95,49 18,98 18,13

9. 613 948 Liječenje u inostranstvu 350.000 350.000 100,00 0,17 0,17

10. 613 949 Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala

4.161.600 4.161.600 100,00 2,06 2,06

11. 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 20.000 25.000 125,00 0,01 0,01

12. 613 970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada

112.985 112.985 100,00 0,06 0,06

13. 613 980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

26.936 26.936 100,00 0,01 0,01

14. 614 000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.529.000 8.584.000 100,64 4,21 4,24

14.1. 614 175Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama

65.000 65.000 100,00 0,03 0,03

14.2. 614 251

Naknade plaća zbog privremene

spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja

7.980.000 7.980.000 100,00 3,94 3,94

14.3. 614 252Naknada putnih troškova i dnevnica zbog

ostvarivanja zdravstvene zaštite110.000 110.000 100,00 0,05 0,05

14.4. 614 259 / 1 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima

80.000 80.000 100,00 0,04 0,04

14.5. 614 259 / 2 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig.

- asistirana reprodukcija/oplodnja 210.000 210.000 100,00 0,10 0,10

14.6. 614 259 / 3

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig.

- finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi

74.000 74.000 100,00 0,04 0,04

14.7.

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig.

- finansiranje zdravstvene zaštite zuba u

opštoj anesteziji

0 15.000 0,00 0,01

14.8. 614 817 Izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju

10.000 50.000 500,00 0,00 0,02

197.803.899 197.739.253 99,97 97,72 97,69

14. 6111 - 6144 Rashodi Stručne službe 3.500.180 3.713.413 106,09 1,73 1,83


16. 3.872.780 3.872.780 100,00 1,91 1,91

17. 600 000 Tekuća rezerva 733.006 797.652 108,82 0,36 0,39

202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00UKUPNO RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci usluga i prava iz obaveznog

zdravstvenog osiguranja (1. - 13.)

Ukupno (14 +15)

Finansijski plan za

Tabela 4.

Iznosi u KM

Rashodi i kapitalni izdaci zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

Red brEkonomski

kodPozicija

Struktura

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7


1.1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 17,39 17,12

1.2. 613 9415 Usluge liječenja van Kantona primarnog nivoa 141.438 141.438 100,00 0,07 0,07

1.3. 613 9419 Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite 89.781 89.781 100,00 0,04 0,04


3. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa

29.065.727 30.246.266 104,06 14,36 14,94

3.1. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa 11.823.385 11.795.504 99,76 5,84 5,83

3.2. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa 12.644.112 14.301.519 113,11 6,25 7,07

3.3. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 2,27 2,04

3.4. 613 9435 Usluge liječenja van Kantona konzultativno-specijalističkog nivoa 10.000 10.000 100,00 0,00 0,00


5. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.479.339 47.512.874 100,07 23,46 23,47

5.1. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 23,37 23,39

5.2. 613 9455 Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa 174.296 174.296 100,00 0,09 0,09

6. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 11.062.062 11.133.478 100,65 5,47 5,50

6.1. 613 9461 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 5,18 5,18

6.2. 613 9465 Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa 582.333 640.566 110,00 0,29 0,32


8. 613 421 Lijekovi 38.425.909 36.692.014 95,49 18,98 18,13

9. 613 948 Liječenje u inostranstvu 350.000 350.000 100,00 0,17 0,17

10. 613 949 Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala

4.161.600 4.161.600 100,00 2,06 2,06

11. 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 20.000 25.000 125,00 0,01 0,01

12. 613 970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada

112.985 112.985 100,00 0,06 0,06

13. 613 980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

26.936 26.936 100,00 0,01 0,01

14. 614 000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.529.000 8.584.000 100,64 4,21 4,24

14.1. 614 175 Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim institucijama 65.000 65.000 100,00 0,03 0,03

14.2. 614 251Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja

7.980.000 7.980.000 100,00 3,94 3,94

14.3. 614 252Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite

110.000 110.000 100,00 0,05 0,05

14.4. 614 259 / 1 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica

sa ugrađenim kohlearnim implantatima 80.000 80.000 100,00 0,04 0,04

14.5. 614 259 / 2 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana

reprodukcija/oplodnja 210.000 210.000 100,00 0,10 0,10

14.6. 614 259 / 3 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi

74.000 74.000 100,00 0,04 0,04


15.000 0,00 0,01

14.8. 614 817 Izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju 10.000 50.000 500,00 0,00 0,02

197.803.899 197.739.253 99,97 97,72 97,69

15. 6111 - 6144 Rashodi Stručne službe 3.500.180 3.713.413 106,09 1,73 1,83


17. 3.872.780 3.872.780 100,00 1,91 1,91

18. 600 000 Tekuća rezerva 733.006 797.652 108,82 0,36 0,39

202.409.685 202.409.685 100,00 100,00 100,00

Tabela 4.1.

Iznosi u KM


Red brEkonomski

kodPozicija

Struktura

Ukupni rashodi i izdaci usluga i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (1. -

14.)

Finansijski plan za

Ukupno (14 +15)


Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.423.238 34.886.179,00 98,48 17,50 17,24

1.1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960,00 98,47 17,39 17,12

1.2. 613 9415 Usluge liječenja van Kantona primarnog nivoa 141.438 141.438,00 100,00 0,07 0,07

1.3. 613 9419 Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite 89.781 89.781,00 100,00 0,04 0,04

2. 613 942 Porodična medicina 19.398.578 20.196.492,00 104,11 9,58 9,98

3. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

vanbolničkog nivoa11.823.385 11.795.504,00 99,76 5,84 5,83

4. 613 944 Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000,00 100,00 1,28 1,28

I 69.245.201 69.478.175,00 100,34 34,21 34,33

5. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

bolničkog nivoa17.242.342 18.450.762,00 107,01 8,52 9,12

5.1. 613 943Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

bolničkog nivoa12.644.112 14.301.519,00 113,11 6,25 7,07

5.2. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243,00 90,21 2,27 2,04

5.3. 613 9435Usluge liječenja van Kantona konzultativno-

specijalističkog nivoa10.000 10.000,00 100,00 0,00 0,00

6. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.479.339 47.512.874,00 100,07 23,46 23,47

6.1. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578,00 100,07 23,37 23,39

6.2. 613 9455 Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa 174.296 174.296,00 100,00 0,09 0,09

7. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 11.062.062 11.133.478,00 100,65 5,47 5,50

7.1. 613 9461 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912,00 100,13 5,18 5,18

7.2. 613 9465 Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa 582.333 640.566,00 110,00 0,29 0,32

II 75.783.743 77.097.114,00 101,73 37,44 38,09

8. 613 947 Javno zdravstvena djelatnost 1.148.525 1.211.429,00 105,48 0,57 0,60

9. 613 421 Lijekovi 38.425.909 36.692.014,00 95,49 18,98 18,13

10. 613 948 Liječenje u inostranstvu 350.000 350.000,00 100,00 0,17 0,17

11. 613 949 Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za

ortopedska i druga medicinska pomagala 4.161.600 4.161.600,00 100,00 2,06 2,06

12. 613 960 Zatezne kamate i troškovi spora 20.000 25.000,00 125,00 0,01 0,01

13. 613 970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

povremenog samostalnog rada 112.985 112.985,00 100,00 0,06 0,06

14. 613 980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge

samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 26.936 26.936,00 100,00 0,01 0,01

15. 614 000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.529.000 8.584.000,00 100,64 4,21 4,24

15.1. 614 175Ostali transferi za zdravstvo - transferi zdravstvenim

institucijama65.000 65.000,00 100,00 0,03 0,03

15.2. 614 251Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na

teret zdravstvenog osiguranja7.980.000 7.980.000,00 100,00 3,94 3,94

15.3. 614 252Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja

zdravstvene zaštite110.000 110.000,00 100,00 0,05 0,05

15.4. 614 259 / 1

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. -

postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim

implantatima

80.000 80.000,00 100,00 0,04 0,04

15.5. 614 259 / 2 Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana

reprodukcija/oplodnja 210.000 210.000,00 100,00 0,10 0,10

15.6. 614 259 / 3

Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. -

finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima

krvi

74.000 74.000,00 100,00 0,04 0,04

15.7. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. -

finansiranje zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji 0 15.000,00 0,00 0,01

15.8. 614 817 Izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju 10.000 50.000,00 500,00 0,00 0,02

197.803.899 197.739.253,00 99,97 97,72 97,69

16. 6111 - 6144 Rashodi Stručne službe 3.500.180 3.713.413,00 106,09 1,73 1,83

17. 821 000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 372.600 159.367,00 42,77 0,18 0,08

18. 3.872.780 3.872.780,00 100,00 1,91 1,91

19. 600 000 Tekuća rezerva 733.006 797.652,00 108,82 0,36 0,39

202.409.685 202.409.685,00 100,00 100,00 100,00

Tabela 4.1.1.

Iznosi u KM


po nivoima zdravstvene zaštite

StrukturaRed.

br.

Ekonomski

kodPozicija

Ukupno (16+17)

Ukupno primarna zdravstvena zaštita

Ukupno bolnička zdravstvena zaštita

Finansijski plan za


Ukupni rashodi i izdaci usluga i prava iz obaveznog zdravstvenog

osiguranja (1. - 15.)

Tabela 4.2.

Iznosi u KM

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Banovići 3.338.504 3.370.831 100,97 2,30 2,30


613 942 0001 Porodična medicina - 11 timova 1.055.351 1.125.172 106,62 0,73 0,77

613 943 0001Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa

545.625 548.629 100,55 0,38 0,37

2 Čelić 1.652.508 1.659.333 100,41 1,14 1,13

613 941 0002 Primarna opća zdravstvena zaštita 811.266 797.615 98,32 0,56 0,54

613 942 0002 Porodična medicina - 6 timova 613.525 633.095 103,19 0,42 0,43


227.717 228.623 100,40 0,16 0,16

3 Doboj Istok 1.895.647 1.946.872 102,70 1,31 1,33




314.409 300.763 95,66 0,22 0,20

4 Gračanica 6.508.052 6.620.125 101,72 4,48 4,51


613 942 0004 Porodična medicina - 24 tima 2.093.282 2.161.255 103,25 1,44 1,47


1.084.632 1.095.636 101,01 0,75 0,75

5 Gradačac 5.625.158 5.596.344 99,49 3,87 3,81




891.569 883.112 99,05 0,61 0,60

6 Kalesija 4.384.679 4.354.848 99,32 3,02 2,97




743.037 737.749 99,29 0,51 0,50

7 Kladanj 2.047.480 2.049.162 100,08 1,41 1,40




300.244 300.719 100,16 0,21 0,20

8 Lukavac 6.607.489 6.585.461 99,67 4,55 4,49




1.095.635 1.093.826 99,83 0,75 0,75

9 Sapna 1.987.433 1.975.849 99,42 1,37 1,35




313.190 310.766 99,23 0,22 0,21

10 Srebrenik 5.500.155 5.483.209 99,69 3,79 3,74


Program zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2014. godinu

po općinama i nivoima zdravstvene zaštite

StrukturaRedni broj

Ekonomski kod Općina/ Nivo zdravstvene zaštiteFinansijski plan za

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

StrukturaRedni broj




915.727 912.590 99,66 0,63 0,62

11 Teočak 1.099.306 1.078.941 98,15 0,76 0,74


613 942 0011 Porodična medicina - 4 tima 347.888 355.613 102,22 0,24 0,24


164.071 160.605 97,89 0,11 0,11

12 Tuzla 17.893.649 17.942.934 100,28 12,33 12,23




3.794.816 3.780.749 99,63 2,61 2,58

13 Živinice 7.873.922 7.983.047 101,39 5,42 5,44




1.432.713 1.441.737 100,63 0,99 0,98

UKUPNO 66.413.982 66.646.956 100,35 45,75 45,42

Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 98,47 24,24 23,62

Porodična medicina - 229 timova 19.398.578 20.196.492 104,11 13,36 13,76

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

vanbolničkog nivoa11.823.385 11.795.504 99,76 8,14 8,04


UKUPNO 69.013.982 69.246.956 100,34 47,54 47,19





Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000 100,00 1,79 1,77

15. Bolnička zdravstvena zaštita 70.428.884 72.133.009 102,42 48,51 49,16

15.1. 613 943 1000Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita bolničkog nivoa

12.644.112 14.301.519 113,11 8,71 9,75

15.2. 613 945 1000 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 32,58 32,26

15.3. 613 946 1000 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 7,22 7,15

UKUPNO 70.428.884 72.133.009 102,42 48,51 49,16


bolničkog nivoa12.644.112 14.301.519 113,11 8,71 9,75

Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 32,58 32,26

Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 7,22 7,15

16. Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 3,16 2,82

17. 613 947 Zavod za javno zdravstvo 1.148.525 1.211.429 105,48 0,79 0,83

UKUPNO 145.179.621 146.730.637 101,07 100,00 100,00



Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita


Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita

bolničkog nivoa12.644.112 14.301.519 113,11 8,71 9,75

Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 90,21 3,16 2,82

Farmaceutske usluge 2.600.000 2.600.000 100,00 1,79 1,77

UKUPNOI

U K U P N O

SEKUNDARNA I

TERCIJARNA

ZDRAVSTVENA

ZAŠTITA

PRIMARNA

ZDRAVSTVENA

ZAŠTITA

Indeks

2013. godinu 2014. godinu 4/3 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7

StrukturaRedni broj


Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 100,07 32,58 32,26

Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 100,13 7,22 7,15

Javno zdravstvena djelatnost 1.148.525 1.211.429 105,48 0,79 0,83

4/3 5/4 6/5

1 3 4 5 6 7 8 9

202.409.685 202.409.685 209.494.024 218.292.773 100,00 103,50 104,20

610 000 201.304.079 201.452.666 208.503.509 217.260.657 100,07 103,50 104,20

611 000 2.694.760 2.899.730 3.001.221 3.127.272 107,61 103,50 104,20

611 100 2.336.960 2.511.000 2.598.885 2.708.038 107,45 103,50 104,20

611 200 357.800 388.730 402.336 419.234 108,64 103,50 104,20

612 000 274.200 294.100 304.394 317.178 107,26 103,50 104,20

613 000 189.806.119 189.674.836 196.313.455 204.558.620 99,93 103,50 104,20

613 100 22.620 16.880 17.471 18.205 74,62 103,50 104,20

613 200 112.500 112.500 116.438 121.328 100,00 103,50 104,20

613 300 153.520 143.720 148.750 154.998 93,62 103,50 104,20

613 400 38.498.859 36.758.577 38.045.127 39.643.023 95,48 103,50 104,20

613 410 63.150 56.863 58.853 61.325 90,04 103,50 104,20

613 421 38.425.909 36.692.014 37.976.234 39.571.236 95,49 103,50 104,20

613 430 3.500 3.500 3.623 3.775 100,00 103,50 104,20

613 480 6.300 6.200 6.417 6.687 98,41 103,50 104,20

613 500 11.900 11.000 11.385 11.863 92,44 103,50 104,20

613 600 2.700 14.700 15.215 15.854 544,44 103,50 104,20

613 700 73.690 66.920 69.262 72.171 90,81 103,50 104,20

613 800 13.840 13.800 14.283 14.883 99,71 103,50 104,20

613 900 150.916.490 152.536.739 157.875.525 164.506.297 101,07 103,50 104,20

613 910 20.000 20.000 20.700 21.569 100,00 103,50 104,20

613 920 11.000 11.000 11.385 11.863 100,00 103,50 104,20

613 930 10.000 20.000 20.700 21.569 200,00 103,50 104,20

613 940 150.689.069 152.298.318 157.628.759 164.249.167 101,07 103,50 104,20

613 941 35.423.238 34.886.179 36.107.195 37.623.697 98,48 103,50 104,20

3.9.4.1.1. 613 941 Primarna opća zdravstvena zaštita 35.192.019 34.654.960 35.867.884 37.374.335 98,47 103,50 104,20

3.9.4.1.2. 613 9415 Liječenje van Kantona primarnog nivoa 141.438 141.438 146.388 152.537 100,00 103,50 104,20

3.9.4.1.3. 613 9419 Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite 89.781 89.781 92.923 96.826 100,00 103,50 104,20

613 942 19.398.578 20.196.492 20.903.369 21.781.311 104,11 103,50 104,20

613 943 29.065.727 30.246.266 31.304.885 32.619.690 104,06 103,50 104,20

3.9.4.3.1. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog nivoa

11.823.385 11.795.504 12.208.347 12.721.097 99,76 103,50 104,20

3.9.4.3.2. 613 943 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita bolničkog nivoa

12.644.112 14.301.519 14.802.072 15.423.759 113,11 103,50 104,20

3.9.4.3.3. 613 943 Bolnička i vanbolnička dijagnostika 4.588.230 4.139.243 4.284.117 4.464.049 90,21 103,50 104,20

3.9.4.3.4. 613 9435 Usluge liječenja van Kantona konzultativno-specijalističkog nivoa

10.000 10.000 10.350 10.785 100,00 103,50 104,20

613 944 2.600.000 2.600.000 2.691.000 2.804.022 100,00 103,50 104,20

613 945 47.479.339 47.512.874 49.175.825 51.241.209 100,07 103,50 104,20

3.9.4.5.1. 613 945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 47.305.043 47.338.578 48.995.428 51.053.236 100,07 103,50 104,20

3.9.4.5.2. 613 9455 Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa 174.296 174.296 180.396 187.973 100,00 103,50 104,20

613 946 11.062.062 11.133.478 11.523.150 12.007.122 100,65 103,50 104,20

3.9.4.6.1. 613 946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa 10.479.729 10.492.912 10.860.164 11.316.291 100,13 103,50 104,20

3.9.4.6.2. 613 9465 Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa 582.333 640.566 662.986 690.831 110,00 103,50 104,20

613 947 1.148.525 1.211.429 1.253.829 1.306.490 105,48 103,50 104,20

613 948 350.000 350.000 362.250 377.465 100,00 103,50 104,20

613 949 4.161.600 4.161.600 4.307.256 4.488.161 100,00 103,50 104,20

613 960 35.000 35.000 36.225 37.746 100,00 103,50 104,20

613 970 113.985 113.985 117.974 122.929 100,00 103,50 104,20

613 980 35.436 36.436 37.711 39.295 102,82 103,50 104,20

613 990 2.000 2.000 2.070 2.157 100,00 103,50 104,20

614 000 8.529.000 8.584.000 8.884.440 9.257.586 100,64 103,50 104,20

614 175 65.000 65.000 67.275 70.101 100,00 103,50 104,20

614 251 7.980.000 7.980.000 8.259.300 8.606.191 100,00 103,50 104,20

614 252 110.000 110.000 113.850 118.632 100,00 103,50 104,20

614 259 / 1 80.000 80.000 82.800 86.278 100,00 103,50 104,20

614 259 / 2 210.000 210.000 217.350 226.479 100,00 103,50 104,20

614 259 / 3 74.000 74.000 76.590 79.807 100,00 103,50 104,20

0 15.000 15.525 16.177 #DIJ/0! 103,50 104,20

614 817 10.000 50.000 51.750 53.924 500,00 103,50 104,20

820 000 372.600 159.367 164.945 171.873 42,77 103,50 104,20

821 000 372.600 159.367 164.945 171.873 42,77 103,50 104,20

821 200 126.000 0 0 0 0,00

821 300 90.000 58.532 60.581 63.125 65,04 103,50 104,20

821 500 156.600 30.335 31.397 32.715 19,37 103,50 104,20

821 600 0 70.500 72.968 76.032 103,50 104,20

600 000 733.006 797.652 825.570 860.244 108,82 103,50 104,20

4.5. Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana reprodukcija/oplodnja



5.2. Nabavka opreme

3.9.5.

3.9.4.9.

KAPITALNI IZDACI III

Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima

4.3.

4.4.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada


3.4.4. Ostali materijali posebne namjene

3.9.4.2.

3.9.4.3.

3.9.4.8.

3.9.4.6.

3.9.4.7.

3.9.4.4.

4.2. Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja


4. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala


3.9.6.

3.9.


3.9.1.

3.9.2. Usluge za stručno obrazovanje

3.9.3.

3.9.4.1.

3.9.4.

3.9.4.5.



Stručne usluge

Farmaceutske usluge


Porodična medicina


Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa



Tabela 5.


Izdaci za informisanje

Izdaci za energiju




Projekcija za

2016. godinu

Rashodi i kapitalni izdaci po ekonomskim kategorijama za period 2013.-2016.godina



Putni troškovi


3.2.

3.4.1.

3.4.2. Lijekovi

Ekonomski

kod


Pozicija

2

Iznosi u KM

Plan 2014.

godina

Projekcija za

2015. godinu



Plan 2013.

godina

0

3.5.

1.

I

II

3.3.


5.1.

5.


3.



3.6.

3.7.

3.8.

Indeks

4.1. Ostali transferi za zdravstvo-transferi zdravstvenim institucijama

Redni broj


1.1.

3.1.

1.2.

2.

3.4.

IV Tekuća rezerva

Nabavka građevina




5.3.


Tabela 6.

0 1 2 3 4

1 Visoka 45 47 47

2 Viša 8 8 8

3 Srednja 60 66 66

4 VK

5 KV 3 3 3

6 PK 1 1 1

7 NK 12 12 12

129 137 137

2015.

Planirani broj radnih mjesta i struktura zaposlenih po stručnoj spremi u

Stručnoj službi Zavoda za period 2013. - 2015. godina

UKUPNO

Redni

brojStručna sprema 2013. 2014.

Documents

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ... · rezervi i ostalih potraživanja i dugovanja, - o stanju i kretanju izvora stalnih sredstava. Prava iz obaveznog zdravstvenog