BPQ - FNQ

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Ttulo da Prtica

Empresa

Fundamento

CritrioItem

Setor

Regio

Status da Prtica

Ativo

Descreva a sua prtica

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Dia da Qualidade

Plural Editora e Grfica Ltda.

Cultura de inovao

5. Informaes e Conhecimento5.2. Ativos intangveis e conhecimento organizacinal

Servios gerais

So Paulo

Sim

O Dia da Qualidade uma iniciativa da Plural desenvolvida internamente e com coordenao da rea de Gesto da

Qualidade e Desenvolvimento Operacional e tem como proposta divulgar para todos os profissionais da empresaas informaes relativas gesto da qualidade e satisfao dos clientes.

Mensalmente, durante 24 horas ininterruptas so abordados os seguintes assuntos:

Nvel de Satisfao dos Clientes

Indicadores do Desempenho da Qualidade

Produtos destaques do ms em relao qualidade

Indicao de Produtos para participao nos prmios da Indstria Grfica

Oportunidades de melhorias em relao qualidade do produto

Conceitos da ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gesto da Qualidade

Conceitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 Sistemas de Gesto Ambiental

Conceitos da OHSAS 18001 Sistemas de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional

Conceitos FSC Forest Stewardship Council Manejo Florestal (Cadeia de Custdia)

Conceitos CERFLOR/PEFC (ABNT NBR 14790:2007) Manejo Florestal (Cadeia de Custdia)

Divulgao de informaes pertinentes a qualidade dos produtos.

BANCO DE MELHORES PRTICAS

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Ttulo da Prtica

Empresa

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Status da Prtica

Ativo


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Programa TOP - Times de Otimizao de Processo

Telemar Norte Leste SA

Aprendizado Organizacional

7. Processos7.1. Processos principais do negcio e processos de apoio

Informtica e telecomunicaes

Rio de Janeiro

Sim


TOP - Times de Otimizao de Processos - Equipes contnuas formadas para trabalhar na melhoria de processos

crticos identificados a partir do desdobramento das pesquisas de satisfao de clientes (Rota da Qualidade da Oi).

As equipes contam com apoio metodolgico, grade da capacitao tcnica e comportamental especfica e

programa de incentivo por resultados alcanados.

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Ttulo da Prtica

Empresa

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Setor

Regio

Status da Prtica

Ativo


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Grupo de Gesto - Facilitadores do SIGA

Deten Qumica S.A.

Orientao por processos e informaes

5. Informaes e Conhecimento5.1. Informaes da organizao

Qumica e petroqumica

Bahia

Sim


Criao de grupo com representantes de todas as reas da Organizao, para conhecer e colaborar na

disseminao do SIGA- Sistema Integrado de Gesto Avanada. Esse grupo, na maioria auditores internos, alm departicipar das reunies bimestrais, recebem treinamentos especficos nos sistemas de Sade, Segurana, Higiene,

Meio Ambiente e Qualidade - SSHMA e, assim, podem repassar as informaes relevantes para as suas respectivas

reas de atuao, mantendo todos alinhados com as estratgias da Empresa.

Os treinamentos so ministrados por especialistas da Companhia em cada tema abordado ou por especialistas

externos, com necessidade e periodicidade definida no Planejamento Estratgico da Empresa. Os treinamentos

especficos so escolhidos de acordo com o momento e estratgia, isto , para atender as necessidades e desafios

do perodo. Os componentes do grupo Facilitadores do SIGA so escolhidos pela rea responsvel pelo processo

(Proteo Ambiental, Segurana e Qualidade), seguindo os critrios: perfil e afinidade com os temas de SSHMAQ, e

de comum acordo com a coordenao do empregado.

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Ttulo da Prtica

Empresa

Fundamento

CritrioItem

Setor

Regio

Status da Prtica

Ativo


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Tratamento de Reclamaes

RL Sistemas de Higiene Ltda

Conhecimento sobre o cliente e o mercado

3. Clientes3.2. Relacionamento com clientes

Comrcio atacadista

So Paulo

Sim


A prtica Tratamento das Reclamaes foi implantada em 2004, ano em que ocorreu o mapeamento do

subprocesso SP3.4 Tratamento de Reclamaes. A prtica tem a finalidade de registrar, acompanhar e solucionar

as reclamaes dos clientes no prazo mximo de 48 horas como regra de pronta-resposta.

Alm de serem rapidamente encaminhadas para a soluo, as reclamaes tambm so analisadas, a partir de2008, em reunio especfica e multidisciplinar, com a participao das reas de Compras, Logstica e Vendas,

chamada Reunio de Reclamaes e, quando pertinente, encaminhadas para reunies do Comit Gestor, Anlise

do Desempenho dos Processos e Workshops com Fornecedores Estratgicos.

A partir dos resultados das anlises feitas nas atividades citadas acima, os Supervisores de Vendas ou seus

assistentes comunicam por telefone ou e-mail as respostas e solues aos clientes, com o objetivo de certificarem-

se do grau de satisfao do cliente em relao soluo fornecida. Devido necessidade das reclamaes

passarem por vrias reas e processos para serem analisadas, solucionadas e, posteriormente, rastreadas; os

tratamentos dados s reclamaes so registrados na ferramenta Automao das Reclamaes.

As reclamaes que fogem da alada dos vendedores e requerem uma avaliao mais abrangente so

encaminhadas para o Supervisor e o Gerente de Vendas fazerem uma anlise e tomarem a iniciativa de acat-las

ou no. Os vendedores ou Supervisores de Vendas ficam encarregados de comunicar aos clientes as resolues

tomadas. Cabe ao Supervisor ou Gerente de Vendas encaminhar as tratativas junto s outras reas da RL,envolvidas no processo.

A reclamao pode ser recebida por qualquer colaborador da RL, que encaminha um e-mail para

[email protected]. O SAC recebe esse e-mail, registra a reclamao e d continuidade ao tratamento para

encerrar essa reclamao junto ao cliente.

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Ttulo da Prtica

Empresa

Fundamento

CritrioItem

Setor

Regio

Status da Prtica

Ativo


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LOGSTICA REVERSA DE BATERIAS CHUMBO-CIDO

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMPARTILHADA

Desenvolvimento de parcerias

4. Sociedade4.1. Responsabilidade socioambiental

Energia

So Paulo

Sim


O PRAC - PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMPARTILHADA tem por objetivo principal recolherdo mercado baterias chumbo-cido no final de sua vida til e encaminh-las para a reciclagem, reutilizando todos

seus insumos para fabricar novas baterias (logstica reversa na mesma cadeia de produtos). Para tanto realizamos

uma pesquisa de mercado para identificar empresas usurias de baterias e tambm somos procurados por elas

para o descarte adequado deste produto e o fazemos da seguinte forma:

Os transportadores homologados realizam a coleta das baterias chumbo cidas com ciclo energtico esgotado e as

transportam para uma recicladora parceira Tamarana Metais LTDA, onde as baterias so armazenadas em rea

especfica e so separadas por modelos. A seguir, seus componentes internos que so o plstico, o chumbo e o

cido so segregados para o incio do processo de reciclagem. O plstico modo, lavado e extrusado e se

transforma em novos invlucros e tampas; o chumbo derretido a altas temperaturas e transformado em lingotes

de chumbo, que retorna para a produo de novas baterias e com o cido feita uma correo na soluo,

podendo ser reutilizada. Todos estes novos insumos so encaminhados para uma empresa fabricante de baterias

que faz as baterias PRAC, atendendo ao Programa Energia Responsvel.

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Ttulo da Prtica Seleo e Qualificao de Fornecedores

Empresa Deten Qumica S.A

Fundamento Orientao por processos e informaes

Critrio 7. ProcessosItem 7.2. Processos relativos a fornecedores

Setor Qumica e petroqumica

Regio Bahia

Status da Prtica

Ativo Sim



A prtica alinhar a o Processo dos Fornecedores ao Modelo de Excelncia da Gesto, influenciando nos

processos de relacionamento com os mesmos e na gerao de valor para a cadeia de suprimentos. A prtica

direciona os fornecedores para o caminho da excelncia, oferecendo ferramentas de gerenciamento que

garantam sua sustentabilidade socioambiental no mercado.

A seleo, qualificao e avaliao dos fornecedores acontecem de maneira estruturada e padronizada. Segundo

procedimentos internos, os fornecedores de produtos e servios so classificados pelo tipo de fornecimento

considerando-se tambm a sua importncia para o negcio da Empresa.

O processo de Gesto de Fornecedores contempla trs etapas: seleo, qualificao e avaliao do fornecimento

- Seleo dos fornecedores: oriunda da demanda dos servios/produtos que so necessrios ao funcionamentoda Companhia. Esta etapa se inicia com a busca dos fornecedores no Mercado.

- Qualificao do fornecedor: aps a seleo dos possveis fornecedores, inicia-se a fase da qualificao, que

realizada por uma equipe multi disciplinar. Normalmente a equipe composta de um empregado solicitante do

servio ou produto, um da rea de Suprimentos, um da rea de Segurana, Sade, Higiene, Meio Ambiente e

Qualidade, que se deslocam at os fornecedores selecionados munidos de um questionrio de qualificao

contendo vrios requisitos tais como: Estrutura de Recursos Humanos, Poltica e Sistema da Qualidade,

Planejamento e Programao, Poltica de Segurana, Poltica de Maio Ambiente, Sade, Medicina do trabalho,

Transporte, Alimentao, Legalidade, entre outros, so em torno de 100 perguntas sobre estes requisitos. Aps

aplicao deste questionrio gerada uma nota mdia, sendo 7(sete) a nota mnima para ao fornecedor estar

qualificado.

Alm disto, a Deten participa do PQF (Programa de qualificao de Fornecedores) gerenciado pela FIEB (Federa

das Indstrias do Estado da Bahia),onde a qual realiza um diagnostico das fragilidades dos fornecedores, e mont

um programa de treinamentos para eliminar estas deficincias. Este relacionamento junto aos fornecedores tem

capacidade de estimular a melhoria e a inovao nos processos de fornecimento e nos produtos adquiridos. Este

programa tem o intuito de promover a sustentabilidade dos fornecedores na Bahia

A Avaliao do Fornecedor - realizada mensalmente, pelos requisitos: Qualidade, Pontualidade, Documentao

Fiscal/Financeiro, Medicina do trabalho, Administrao, Competitividade, Capacidade de Fornecimento,

Certificaes, SSHMAQ, Recursos Humanos, 5S, Administrao de Contratos e Aditivos.

Alm disto, visando a contratao de fornecedores de matrias-primas considerando as garantias de qualidade,

histrico de fornecimento, volumes disponveis e preos; J com os fornecedores de materiais e servios, so

diferenciados em funo da sua criticidade para o negcio.

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Ttulo da Prtica Controle do Estoque/Almoxarifado

Empresa Deten Qumica S.A.

Fundamento Orientao por processos e informaes

Critrio 7. ProcessosItem 7.2. Processos relativos a fornecedores

Setor Qumica e petroqumica

Regio Bahia

Status da Prtica

Ativo Sim



A prtica alinhar a Gesto dos estoques ao Modelo de Excelncia da Gesto, convergindo os demais processos

inter-relacionados, da organizao, na gerao de valor para a Companhia. A prtica direciona a rea de

Suprimento para o caminho da excelncia

Todos os materiais para manuteno e insumos da fbrica esto cadastrados com um cdigo de barras que

contm informaes pertinentes ao item de estoque, tais como: cdigo de estoque, nome padronizado, ltimo

fornecedor, data de recebimento do item no estoque, ltima preservao do item, data do ltimo inventrio.

Quando da solicitao dos materiais pelos clientes internos, qualquer empregado pode solicitar os materiais

desde que aprovados pelo gerente, os mesmos so solicitados por meio de qualquer estao de trabalho, ondeexiste um computador. Neste momento, a solicitao informada no coletor de dados do Almoxarife, informand

o nome do usurio, centro de custo, conta contbil, quantidade, nome padronizado do material, cdigo do

estoque, local de entrega, horrio que dever ser entregue o material, se urgente ou no. Com estas

informaes o Almoxarife se desloca com o produto at o local determinado pelo cliente interno entregando o

material solicitado. Como comentado anteriormente, o sistema de controle de estoque realizado integralmente

por meio de cdigo de barras, v ia rdio freqncia, onde o usurio recebe seus materiais no local de trabalho.

Para que o processo funcione adequadamente, o usurio deve efetuar a requisio com 72 horas de antecednci

atravs do sistema informatizado de requisio de materiais. Por meio deste sistema todos os parmetros de

estoques so atualizados conjuntamente com os sistemas de contabilidade e oramento.

Quando alguns produtos so recebidos j com cdigo de barras do fornecedor, o ERP de Suprimentos transforma

aquele cdigo em nmero de estoque da DETEN, o que facilita o recebimento e aumento da confiabilidade de qu

aquele produto foi enviado pelo fornecedor ganhador da concorrncia, evitando receber produtos falsificados.

Quando o produto solicitado for EPI Equipamento de Proteo Individual o sistema informa ao usurio por

meio de e-mail que o EPI requisitado por ele a n meses atrs estar vencendo (cada EPI tem uma vida til mdina DETEN) e em x dias, e que ele deve verificar o estado do seu EPI, e caso esteja precisando trocar, ele deve

fazer uma requisio ao estoque.

Outro ponto importante que o cdigo do estoque est ligado ao CA Certificado de Aprovao do Ministrio do

Trabalho, o que garante o bloqueamento da entrega do EPI ao solicitante se o CA - Certificado de Aprovao

estiver vencido.

Alm do que 60 (sessenta) dias antes do CA Certificado de Aprovao vencer o ERP informa a rea de SSHMAQ

(Segurana, Sade, Higiene, Meio Ambiente e Qualidade), que o EPI est com o CA Certificado de Aprovao

vencendo para que tome as melhores providncias. Isto faz com que os trabalhadores estejam sempre com o EPI

com o prazo de validade em vigor, bem como a vida til dentro do prazo estabelecido, assegurando a sua

segurana

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Ttulo da Prtica SISTEMA DE GESTO DE MEIO AMBIENTE, ASPECTOS SOCIAIS, SADE E SEGURANA - SGMASS

Empresa ENERGISA SERGIPE

Fundamento Responsabilidade social

Critrio 4. Sociedade

Item 4.1. Responsabilidade socioambiental

Setor Energia

Regio Sergipe

Status da Prtica

Ativo Sim



Operacionalizao do Sistema de Gesto de Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Sade e Segurana SGMASS,

implantado desde 2009 de acordo com as normas: ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001:2007. Dentre as prticas que

compem a operacionalizao do SGMASS, pode-se destacar:

Elaborao e implementao de 74 procedimentos divididos em: manual do SGMASS; procedimentos de gesto

PG; instrues de controle ambiental ICA; instrues de trabalho seguro ITS e planos de contingncia PC;

Identificao, de acordo com o PG 4.3.1, dos aspectos e potenciais impactos ambientais relacionados satividades desenvolvidas pela ESE e avaliao da significncia. Para isso foi elaborada planilha: Matriz Aspecto

Impactos perigos e riscos Energisa_SE que contem listados os aspectos e potenciais impactos ambientais

identificados e o resultado da avaliao da significncia. Esta planilha atualizada anualmente e sempre que

mudanas acontecem.

Realizao, de acordo com a ICA 21 das inspees ambientais nas instalaes da Energisa Sergipe - ESE

semestralmente e monitoramento do desempenho ambiental da empresa que est relacionado ao resultado dessa

inspees.

Identificao, de acordo com a PG 4.3.2, dos requisitos legais e subscritos pela organizao aplicveis ao negcio

de ESE.

Medio e monitoramento dos principais indicadores relacionados aos objetivos e metas estabelecidos para o

SGMASS;

Realizao de treinamentos de conscientizao e especficos do SGMASS relacionados aos aspectos ambientais

significativos para os colaboradores prprios e os prestadores de servios, alm de cursos ambientais e sobre

SGMASS segundo a metodologia distncia - EAD;

Monitoramento e controle dos licenciamentos ambientais referentes aos novos empreendimentos e dos

empreendimentos em operao.

Gerenciamentos dos resduos slidos gerados com foco nos resduos classe I perigosos, como por exemplo: a

descontaminao das lmpadas inservveis geradas durante os desenvolvimento das atividades.

Alm disso, preocupada com o desenvolvimento sustentvel, a ESE realiza programas educacionais que tratam de

temas ambientais envolvendo partes interessadas principalmente crianas que so as grandes percussoras da

preservao do meio ambiente.

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Ttulo da Prtica

Empresa

FundamentoCritrio

Item

Setor

Regio

Status da Prtica

Ativo


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Controle do Estoque/Almoxarifado

Deten Qumica S.A.

Orientao por processos e informaes7. Processos

7.2. Processos relativos a fornecedores

Qumica e petroqumica

Bahia

Sim

BANCOS DE MELHORES PRTICAS

pr ca a n ar a es o os es oques ao o e o e xce nc a a es o, converg n o os ema s

processos inter-relacionados, da organizao, na gerao de valor para a Companhia. A prtica direciona

a rea de Suprimento para o caminho da excelncia

Todos os materiais para manuteno e insumos da fbrica esto cadastrados com um cdigo de barras

que contm informaes pertinentes ao item de estoque, tais como: cdigo de estoque, nome

padronizado, ltimo fornecedor, data de recebimento do item no estoque, ltima preservao do item,

data do ltimo inventrio.

Quando da solicitao dos materiais pelos clientes internos, qualquer empregado pode solicitar osmateriais desde que aprovados pelo gerente, os mesmos so solicitados por meio de qualquer estao

de trabalho, onde existe um computador. Neste momento, a solicitao informada no coletor de dados

do Almoxarife, informando o nome do usurio, centro de custo, conta contbil, quantidade, nome

padronizado do material, cdigo do estoque, local de entrega, horrio que dever ser entregue o

material, se urgente ou no. Com estas informaes o Almoxarife se desloca com o produto at o local

determinado pelo cliente interno entregando o material solicitado. Como comentado anteriormente, o

sistema de controle de estoque realizado integralmente por meio de cdigo de barras, via rdio

freqncia, onde o usurio recebe seus materiais no local de trabalho. Para que o processo funcione

adequadamente, o usurio deve efetuar a requisio com 72 horas de antecedncia atravs do sistema

informatizado de requisio de materiais. Por meio deste sistema todos os parmetros de estoques so

atualizados conjuntamente com os sistemas de contabilidade e oramento.

Quando alguns produtos so recebidos j com cdigo de barras do fornecedor, o ERP de Suprimentos

transforma aquele cdigo em nmero de estoque da DETEN, o que facilita o recebimento e aumento da

confiabilidade de que aquele produto foi enviado pelo fornecedor ganhador da concorrncia, evitando

receber produtos falsificados.

Quando o produto solicitado for EPI Equipamento de Proteo Individual o sistema informa ao

usurio por meio de e-mail que o EPI requisitado por ele a n meses atrs estar vencendo (cada EPI

tem uma vida til mdia na DETEN) e em x dias, e que ele deve verificar o estado do seu EPI, e caso

esteja precisando trocar, ele deve fazer uma requisio ao estoque.

Outro ponto importante que o cdigo do estoque est ligado ao CA Certificado de Aprovao do

Ministrio do Trabalho o ue arante o blo ueamento da entre a do EPI ao solicitante se o CA -

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