Briljant Gestion des heures - briljanthelp-nl.be · Ceci est processus assez complexe basé sur: un nombre de définitions des ... Vous activez ou désactivez la gestion ... Si vous

Briljant Gestion des achats

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Table des matières

1. Gestion des achats...........................................................................................................................................................1 Aperçu module Gestion des achats .......................................................................................................................................1

Gestion ...........................................................................................................................................................................1 Traitement ......................................................................................................................................................................1 Listes...............................................................................................................................................................................1

Gérer le stock .........................................................................................................................................................................3 Les paramètres pour la gestion de stock...............................................................................................................................4

Activer la gestion de stock .............................................................................................................................................4 Paramètres articles ........................................................................................................................................................4 Paramètres stock et entrepôts.......................................................................................................................................4

Exemple de fluctuations de stock ..........................................................................................................................................5 Commandes............................................................................................................................................................................6

Travailler avec des commandes ........................................................................................................................................6 Les paramètres pour les commandes ...............................................................................................................................7 Créer une nouvelle commande..........................................................................................................................................9 Remplir des articles du fichier des articles ......................................................................................................................10 Demander l'historique des commandes et des livraisons...............................................................................................11 Remplir les articles uniques .............................................................................................................................................12 Remplir les lignes de texte ...............................................................................................................................................13 Remplir une note interne..................................................................................................................................................14 Créer une commande liée à un projet .............................................................................................................................15 Commander par une liste centrale de commandes ........................................................................................................16 Gestion centrale des commandes ...................................................................................................................................17 Imprimer une commande ou l'envoyer par fax ................................................................................................................19 Envoyer un bon de commande par e-mail.......................................................................................................................20 Imprimer les historiques des commandes .......................................................................................................................21

Livraisons..............................................................................................................................................................................22 Travailler avec des livraisons...........................................................................................................................................22 Les paramètres pour les livraisons ..................................................................................................................................23 Créer une nouvelle livraison.............................................................................................................................................25 Remplir des articles du fichier des articles ......................................................................................................................26 Demander l'historique des commandes et des livraisons...............................................................................................27 Remplir les articles uniques .............................................................................................................................................28 Remplir une note interne..................................................................................................................................................29 Remplir une livraison à partir des backordres fournisseurs............................................................................................30 Remplir une livraison à partir des backordres articles ....................................................................................................31 Imprimer des étiquettes de la livraison ............................................................................................................................32 Encoder une livraison liée à un projet..............................................................................................................................33 Imprimer les historiques des livraisons............................................................................................................................34 La liste des backordres ....................................................................................................................................................35

Commandes automatiques ..................................................................................................................................................36 Travailler avec des commandes automatiques ...............................................................................................................36 La Liste des articles à commander ..................................................................................................................................37

Recommander ......................................................................................................................................................................38 Recommander automatiquement les articles ..................................................................................................................38 Créer le bon de commande..............................................................................................................................................40 Suivre la commande.........................................................................................................................................................41

Entrepôts...............................................................................................................................................................................42 Travailler avec des entrepôts ...........................................................................................................................................42 Les paramètres pour les entrepôts ..................................................................................................................................43 Créer les entrepôts ...........................................................................................................................................................44 Attribuer les livraisons aux entrepôts...............................................................................................................................45 Mouvements entre entrepôts ...........................................................................................................................................46 Consulter le stock de l'entrepôt ........................................................................................................................................47

Table des matières

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Imprimer la liste de commande par entrepôt ...................................................................................................................48 Contrôle d'entrepôt ...............................................................................................................................................................49

Le principe du contrôle d'entrepôt....................................................................................................................................49 Les paramètres pour le contrôle d'entrepôt.....................................................................................................................50 Encoder la livraison ..........................................................................................................................................................51 Conclure une livraison......................................................................................................................................................52 Imprimer le rapport de réception......................................................................................................................................53

Commander en lien avec un projet ......................................................................................................................................54 Commander par projet .....................................................................................................................................................54 Livrer par projet.................................................................................................................................................................55

Inventaire ..............................................................................................................................................................................56 Travailler avec un inventaire ............................................................................................................................................56 Les paramètres pour l'inventaire......................................................................................................................................57 Inventaire et calcul d'inventaire........................................................................................................................................58 L'inventaire........................................................................................................................................................................59 Le calcul d'inventaire ........................................................................................................................................................61

2. Index.................................................................................................................................................................................63

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Gestion des achats Aperçu module Gestion des achats Le module Gestion des achats de Briljant Administrator vous permet de tenir une administration complète des fournisseurs de la commande à la livraison. Il constitue, en combinaison avec le module Gestion des ventes, un système de gestion de stock à part entière.

Gestion

Clients

Création de clients et de groupes de clients. Gestion des catégories de prix, remises, etc.

Fournisseurs

Création de fournisseurs. Fournisseur préférentiel par article.

Articles

Création d'articles et gestion de fournisseurs, prix, remises, etc.

Traitement

Contrats cadres

Encodage et gestion des contrats cadres avec livraison sur appel.

Mouvements d'entrepôt

Mouvements de stock entre un nombre illimité d'entrepôts.

Centralisation commandes

Encodage localisé de listes de commandes pour le service d'achat central.

Commandes

Encodage de commandes aux fournisseurs. Imprimer les commandes et les envoyer par e-mail ou par fax.

Livraisons

Encodage des livraisons. Reprise à partir des commandes, partielle ou complète. Impression des notes de livraison. Envois par fax et e-mail. Mise en pages libre. Contrôle d'entrepôt. Rapports de réception. Gestion des backordres.

Inventaire

Inventaire et calcul de l'inventaire. Impression des listes d'inventaire.

Listes

Liste à commander

Liste configurable des commandes.

Liste contrats cadres

Liste configurable des contrats cadres.

Liste commandes


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Liste configurable des commandes. Générale (totaux par commande) ou en détail (toutes les lignes détail des commandes).

Liste livraisons

Liste configurable des livraisons. Générale (totaux par livraison) ou en détail (toutes les lignes détail des livraisons).

Listes statistiques

Listes statistiques avec comparaison entre 2 périodes pour les articles et pour les clients.

Gestion des achats

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Gérer le stock L'emploi du module Gestion des achats a de lourdes conséquences pour la gestion d'entreprise. Celui-ci vous permet en effet non seulement de gérer les actions en lien direct avec les achats (commandes et livraisons) mais également le stock. Plus encore, le but est de baser les opérations d'achat sur les données du stock.

La situation du stock des articles est le résultat des opérations d'achat et de vente. Le stock ne peut donc pas être adapté de façon manuelle.

Un article ajouté au stock par l'encodage d'une livraison, ne peut être retiré du stock que de cinq façons: 1. en le mettant sur un bon de livraison et en facturant ensuite ce bon; 2. par une vente à la caisse (par le module Gestion de caisse); 3. par un restitution au fournisseur; 4. en l'utilisant comme composant pour une réparation dans le module Service; 5. en contre-passant les différences d'inventaire (en réalité, ceci est une restitution à un fournisseur interne fictif Différences d'inventaire. Par conséquent, un article de stock est par toujours être tracé.

La gestion de stock est une interaction entre:

la définition de l'article (Gestion de stock Oui/Non)

les commandes

les livraisons

les commandes

les livraisons

la facturation

Ceci est processus assez complexe basé sur:

un nombre de définitions des définitions de stock;

un nombre de configurations du programme.


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Les paramètres pour la gestion de stock Menu Gestion, Articles

Activer la gestion de stock

Vous activez ou désactivez la gestion de stock par article. Cochez ou décochez à cet effet le champ Gestion de stock.

Si vous tenez un stock pour tous les articles, il est conseillé d'effectuer cette configuration par défaut. La gestion de stock sera alors cochée pour tous les nouveaux articles et vous ne devrez plus penser à cocher ou non cette option par article.

Menu Paramètres, Facture, onglet Article

Paramètres articles

Configurez le système pour la valeur d'achat et le système pour la valorisation de l'inventaire.

Menu Paramètres, Facture, onglet Livraisons

Paramètres stock et entrepôts

Si vous préférez travailler selon la méthode FIFO, il est conseillé de configurer que ni le stock, ni les entrepôts peuvent se trouver en négatif. Vous ne pouvez en effet pas vendre des articles que vous n'avez pas en stock.

Vous pouvez toutefois mettre un article sans gestion de stock sur un bon de commande à un fournisseur. Lorsque vous enregistrez la livraison d'un tel article, les mouvements de stock seront enregistrés, mais les compteurs ne seront pas adaptés. L'article apparaît toutefois sur la liste des livraisons.

Gestion des achats

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Exemple de fluctuations de stock L'exemple ci-dessous vous montre les fluctuations des différents compteurs de stock suite à une commande, une livraison, un offre, un facture, un reprise, un retour au fournisseur et un note de crédit.

Type bon Nombre BO fourn.

Inventaire BO clients

Sur bon livr.

Disponible Disp. techn.

Commande fourn.

100 100 0 0 0 0 100

Livraison fourn.

60 40 60 0 0 60 100

Offre 50 40 60 0 0 60 100

Commande 70 40 60 70 0 60 30

Livraison 50 40 60 20 50 10 30

Facture 50 40 10 20 0 10 30

Livraison 2 -5 40 10 20 -5 15 35

Livraison fourn. 2

-5 40 5 20 -5 10 30

Facture 2 -5 40 10 20 0 10 30

BO fourn. = backordres fournisseurs

BO clients = backordres clients

Disp. techn. = stock disponible théorique


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Commandes

Travailler avec des commandes

Menu Achats, Commandes

Une commande peut être créée de plusieurs façons:

1. en créant une nouvelle commande: la commande est directement introduite dans l'écran Commande au fournisseur.

2. automatiquement: c'est-à-dire à partir des configurations Stock minimal et Stock maximal dans l'écran Articles;

3. transfert automatique: les articles qui ne sont plus en stock peuvent être commandés à partir de la commande client;

4. à partir d'une liste de commande centrale: cette liste centralise toutes les propositions de commande de tous les services;

5. à partir de contrats cadre: commande sur demande.

La Liste commandes Généralités affiche les commandes avec les totaux par commande.

La Liste commandes détail affiche les commandes avec toutes les lignes détail.

La Liste à commander affiche tous les articles donc le stock se trouve sous la limite de stock minimale. Les bons de commande peuvent être créés à partir de cet écran.

Avant de créer les commandes, il est conseillé de parcourir d'abord les paramètres afin de vérifier si votre méthode de gestion des commandes nécessite des modifications dans la configuration.

Gestion des achats

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Les paramètres pour les commandes

Menu Paramètres, Facture, onglet Commandes

Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour une gestion des commandes normale. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier la gestion des commandes. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.

Aperçu paramètres

Livre de commande par défaut: remplissez le code du livre de commande ou appuyez sur F3 pour une liste de sélection. Ce livre de commande est proposé par défaut lorsque vous créez un nouveau bon de commande ou lorsque vous ouvrez un bon de commande existant. Vous créez de nouveaux livres de commandes par le menu Paramètres, Fichiers de base, Livres journaux.

Texte par défaut: remplissez un code ou appuyez sur F3 pour demander la liste de sélection. Le texte par défaut est imprimé sur les bons de commande. Vous créez ou modifiez les textes par Paramètres, Fichiers de base, Textes.

Imprimer directement sans écran: cochez cette option pour imprimer immédiatement le bon de commande avec la mise en pages configurée par défaut. Dans tous les autres cas, l'écran Imprimer bons dans lequel vous pouvez sélectionner une mise en pages ou remplir un texte supplémentaire, est d'abord ouvert.

Système délai de livraison: choisissez "Cotation journalière" ou "Cotation hebdomadaire".

Éliminer automatiquement le n° de bon: cochez cette option si vous souhaitez numéroter les bons de commande de façon manuelle, par ex. pour que la numérotation coïncide avec les bons de commande écrits.

Après impression, vider l'écran: après avoir imprimé le bon de commande, l'écran affiche à nouveau l'écran vierge Commande au fournisseur.

Si fournisseur n'est par repris par article: détermine si d'autres fournisseurs que ceux introduits dans l'écran Articles peuvent être sélectionnés pour la commande des articles.

Remarque: indique à l'écran qu'un autre fournisseur a été sélectionné. Le fournisseur n'est pas ajouté à l'article.

Ajouter: ajoute le fournisseur au fournisseur de cet article.

Interdire: l'article ne peut pas être sélectionné pour ce fournisseur.

Les combinaisons suivantes d'encodage sont possibles: "Remarque", "Ajouter", "Interdire", "Remarque + Ajouter", "Remarque + Interdire".

Si absence de fournisseur préférentiel pour l'article: détermine si le statut d'un fournisseur peut être modifié lors de l'encodage de commandes.

Remarque: indique à l'écran que le fournisseur sélectionné n'est pas un fournisseur préférentiel. Le statut n'est pas modifié.

Ajouter: modifie le statut en "Fournisseur préférentiel".

Interdire: le fournisseur ne peut pas être sélectionné.


Mises en pages commandes: les mises en pages disponibles avec la quantité imprimée. Le code "A" ou "Sortie" dans la colonne Sélection détermine si cette mise en pages est oui ou non imprimée par défaut pour tous les fournisseurs, sauf si vous avez configuré une autre option dans l'écran fournisseur individuel. Plusieurs mises en pages peuvent se trouver sur "A" de telle sorte qu'un bon de commande peut être imprimé sous différentes formes et sur différentes imprimantes en une seule commande d'impression.


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Champs supplémentaires: les Champs supplémentaires pour l'écran Commandes sont créés dans la partie inférieure de l'écran.

Gestion des achats

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Créer une nouvelle commande


Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes. L'écran Commande au fournisseur est ouvert.

1. Remplissez le livre de commande ou acceptez le livre de commande par défaut.

2. Remplissez les premières lettres du fournisseur dans le champ Fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le nom du fournisseur est chargé et complété.

3. Remplissez éventuellement le nom du contact dans le champ Personne de contact. Si vous avez rempli des contacts pour ce fournisseur dans l'écran fournisseur, vous pouvez demander la liste de sélection en cliquant sur le bouton Rechercher. Un nom que vous introduisez n'est pas ajouté à la liste des contacts mais est destiné à un usage unique.

4. Appuyez sur F5 pour sauvegarder. Le premier numéro disponible suivant est attribué à cette commande. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Articles. Ceci a le même effet que F5.

Vous avez maintenant une commande, mais elle ne contient pas encore d'articles...

Il y a plusieurs façons de remplir une commande. Cliquez sur un des sujets suivants pour poursuivre.

Articles du fichier d'articles

Articles uniques

Lignes de texte


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Remplir des articles du fichier des articles

Menu Achats, Commande, onglet Articles

Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes. L'écran Commande au fournisseur est ouvert.

1. Cliquez sur l'onglet Articles pour ouvrir l'onglet.

2. Remplissez le code d'article dans la colonne Article. Le nom de l'article et le prix brut sont remplis. Vous pouvez modifier le prix brut pour cette commande. Si vous ne connaissez pas le code de l'article, appuyez sur F3 pour ouvrir la liste de sélection des articles.

3. Remplissez le nombre.

4. Parcourez toutes les colonnes avec ENTER ou TAB jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle ligne de saisie OU appuyez sur la Flèche vers le bas pour obtenir une nouvelle ligne et ensuite sur ALT+Flèche gauche pour sauter vers la première colonne.

5. Remplissez l'article suivant comme décrit ci-dessus.

Si vous quittez la ligne active avec la Flèche vers le haut ou la Flèche vers le bas, la ligne active est sauvegardée. Si ceci n'est pas le cas, sauvegardez avec F5.

Gestion des achats

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Demander l'historique des commandes et des livraisons


Lorsque vous remplissez un article sur une commande, il peut s'avérer fort utile de pouvoir consulter les prix de cet article sur les commandes ou livraisons précédentes de ce fournisseur.

Procédure

1. Remplissez un code d'article dans l'onglet Articles et appuyez sur TAB ou ENTER pour charger l'article et aller vers la colonne suivante.

2. Cliquez avec la touche droite de la souris et choisissez Historique commandes <CTRL+F10> ou Historique livraisons <ALT+F10> pour ouvrir respectivement l'écran Historique commandes de [fournisseur], Historique livraisons de [fournisseur]. Cet écran affiche respectivement toutes les commandes, livraisons de cet article au fournisseur avec les quantités, prix, remises, etc. Vous pouvez également indiquer de n'afficher que les Ouverts (= backordres).


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Remplir les articles uniques

Menu Achats, Commandes, onglet Articles

Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes, onglet Articles.

1. Ne remplissez pas de numéro d'article dans le colonne Article, mais allez vers le champ Dénomination ou Description.

2. Remplissez le nom libre de l'article, le nombre et le prix brut.

3. Sauvegardez avec F5 ou allez vers la ligne suivante avec la Flèche vers le bas.

Créer un article unique Il est pratique de créer les articles suivants dans le groupe Divers: - "DIV21" avec un point (.) comme dénomination et le code de TVA "4" de 21% - et éventuellement "DIV6" avec un point (.) comme dénomination et le code de TVA "2" pour 6%. Remplissez cet article pour un article unique et adaptez la dénomination ou la description. Un avantage supplémentaire des articles DIV est que vous pouvez également en demander les historiques.

Gestion des achats

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Remplir les lignes de texte

Menu Achats, Commandes, onglet Articles

Vous pouvez également mettre des lignes de texte libres sur une commande au lieu d'articles, avec ou sans une quantité et un prix.

Utilisez pour cela la colonne Description au lieu de la colonne Dénomination. La colonne Dénomination ne peut en effet contenir que 60 caractères, la colonne Description peut en contenir 250. Activez la colonne Description par la Gestion colonnes.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes, onglet Articles.

1. Ne remplissez pas de numéro d'article dans la colonne Article, mais allez vers le champ Description.

2. Remplissez le texte, 250 caractères au maximum. Le texte peut contenir des ENTERS.

3. Remplissez éventuellement les colonnes Nombre et le Prix brut.

4. Sauvegardez avec F5 ou allez vers la ligne suivante avec la Flèche vers le bas.

Le texte rempli change de forme lorsque vous quittez la ligne d'article: il contient toujours tout le texte mais il est affiché sur une seule ligne. Si vous souhaitez modifier le texte, cliquez dans le texte. Le champ est déployé et vous pouvez éditer le texte.


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Remplir une note interne

Menu Achats, Commandes, onglet Note interne

Chaque commande peut être accompagnée de notes personnelles: pour le suivi, pour des instructions au service technique, etc.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes, onglet Note interne.

Remplissez la note interne et sauvegardez avec F5.

Lorsque la commande est ensuite rouverte, l'onglet Note interne est marqué d'un point rouge lorsque vous avez rempli un texte.

Vous supprimez le texte avec F6. N'utilisez pas l'icône Supprimer de la barre d'outils car celui-ci supprime la commande.

Gestion des achats

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Créer une commande liée à un projet


Lorsque vous introduisez une commande, vous pouvez remplir le projet client auquel la commande est liée par ligne d'article. Vous pouvez ensuite utiliser les codes de projet en tant que critère de sélection dans la Liste commandes Détail pour imprimer des listes de commandes par projet.

Procédure

Remplissez la commande de façon habituelle et remplissez le code du projet dans la colonne Projet (F3 pour la liste de sélection).

Vous créez les projets dans le menu Paramètres, Fichiers de base, Projets.


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Commander par une liste centrale de commandes

Menu Achats, Encoder les commandes à passer

La liste centrale de commandes est destinée aux environnements où plusieurs personnes (par ex. les magasiniers) peuvent indiquer ce qui doit être commandé mais où la commande proprement dite est effectuée par un acquéreur central.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Encoder les commandes à passer.

1. Remplissez le numéro d'article et le nombre et appuyez sur le bouton Ajouter <F7>. L'article est rempli dans la ligne détail.

2. Remplissez un fournisseur dans la ligne détail et modifiez la colonne Statut en "Commander à" si vous souhaitez déjà créer les bons de commande à partir de cet écran. Si ceci n'est pas le cas, laissez le fournisseur vierge et le statut sur "Encodage".

3. Répétez cette procédure pour les articles suivants.

4. Si vous souhaitez créer les bons de commande à partir de cet écran pour les articles avec le statut "Commander à", cliquez sur le bouton Créer bons de commande <F9>. Les statut est alors automatiquement modifié en "Commandé à" et la ligne est masquée. Vous pouvez afficher les articles commandés en cliquant sur une ligne d'article avec la touche droite de la souris et en sélectionnant Commandé ALT+CTRL+B. La liste Non commandé ALT+CTRL+N n'affiche que les articles non-commandés.

Mais normalement, l'acquéreur central complétera les commandes dans la Gestion des commandes à effectuer.

Remarquez que vous pouvez également remplir les articles à commander par entrepôt et par projet à ce niveau.

Gestion des achats

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Gestion centrale des commandes

Menu Achats, Gestion des commandes à effectuer

La liste centrale des commandes permet à la personne qui y est autorisée de créer des bons de commande et de placer définitivement les commandes.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Gestion des commandes à effectuer.

La partie inférieure de l'écran des onglets Fournisseurs, Commandes, Livraisons, Commandes et Livraisons affiche l'historique par ligne d'article. Ceci sont les mêmes données que celles dans les onglets du même nom dans l'écran Articles.

Cliquez avec la touche droite de la souris sur une ligne d'article. Le menu de déroulement vous permet de classer tous les articles:

sur date (ALT+CTRL+D)

sur article (ALT+CTRL+A)

sur numéro d'ordre (ALT+CTRL+V).

Le menu de déroulement vous permet également de faire remplir le fournisseur par ligne d'article:

Commander au fournisseur préférentiel <F9>: remplissez le fournisseur préférentiel pour cet article.

Commander au fournisseur le moins cher <F10>: remplissez le fournisseur le moins cher.

Commander au fournisseur sélectionné <F11>: remplissez le fournisseur rempli dans la partie inférieure de l'écran (onglet Fournisseurs).

Enfin, le bouton Créer bons de commande <F8> vous permet de créer des bons pour les articles avec le statut "Commander à" et dont le fournisseur est rempli.

Imprimer ensuite les bons de commande.


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Gestion des achats

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Imprimer une commande ou l'envoyer par fax


Les procédure pour imprimer ou envoyer les bons de commande par fax sont identiques. Pour envoyer les commandes par fax, votre ordinateur ou serveur doit être pourvu d'un modem et du logiciel de télécopie nécessaire (Briljant Administrator n'est pas un programme de télécopie. Il envoie les documents vers un programme de télécopie).

Procédure

Ouvrez le menu Achats, Commandes.

Créez une nouvelle commande de façon habituelle ou ouvre une commande existante.

1. Cliquez sur l'icône Exemple d'impression ou Exemple fax . La fenêtre Imprimer bons d'achat est ouverte.

2. Remplissez si vous le souhaitez, le code du texte par défaut que vous souhaitez ajouter aux bons de commande dans le champ Texte (F3 pour la liste de sélection). Vous pouvez également remplir un texte libre, modifier le texte par défaut ou ajouter un texte.

3. Choisissez la mise en pages souhaitée et modifier éventuellement le nombre. Vous pouvez également sélectionner plusieurs mises en pages pour par ex. imprimer et envoyer le bon de commande par fax.

4. Cliquez à nouveau sur Exemple d'impression ou Exemple fax pour consulter l'exemple d'impression du bon

de commande. Si la mise en pages vous convient, cliquez sur l'icône Imprimer ou Envoyer par fax .

Textes sur les bons de commande Les informations confiées à un bon de commande dans la fenêtre Imprimer bons ne sont pas sauvegardées avec le numéro du bon! N'utilisez donc ces textes que pour des informations générales telles que les conditions de paiement, les congés annuels, etc. Pour ajouter des textes à sauvegarder, par ex. les conditions particulières, voir Ajouter lignes de textes pour les reprendre dans une ligne d'article.

Créer des codes de textes Vous pouvez remplir toutes sortes de textes fixes avec un code. Créez ces textes par le menu Paramètres, Fichiers de base, onglet Textes. Remplissez les champs Code, Code langue, Type (détermine où ce code texte sera disponible) et le texte. Sauvegardez avec F5.


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Envoyer un bon de commande par e-mail


Vous pouvez envoyer vos bons de commande par e-mail si votre ordinateur ou réseau est configuré à cet effet.

Voir Envoyer un e-mail à partir de Briljant sous TRAVAILLER AVEC BRILJANT.

Gestion des achats

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Imprimer les historiques des commandes

Menu Achats, Liste commandes

La liste des commandes peut être créée sous deux formes:

Généralités: avec totaux par commande

Détail: avec toutes les lignes de détail des commandes

Procédure

Choisissez le menu Achats, Liste commandes.

1. Choisissez Généralités ou Détail. Dans les deux cas, l'écran contient deux onglets: Sélection et Détail.

2. Remplissez les critères de sélection, l'ordre de classement, etc. dans l'onglet Sélection.

3. Configurez les données que vous souhaitez voir dans l'onglet Mise en pages avec la Gestion colonnes.

Voir Créer une liste pour la description détaillée de la création et l'impression des listes.


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Livraisons

Travailler avec des livraisons

Menu Achats, Livraisons

Les articles sont ajoutés au stock par l'encodage de la livraison.

Une livraison peut être créée de plusieurs façons:

1. en créant une nouvelle livraison: la livraison est directement introduite dans l'écran Livraisons fournisseur. N'utilisez cette méthode que pour l'encodage d'articles que vous n'avez pas commandés par Commandes;

2. à partir des backordres fournisseurs: vous indiquez les articles que vous allez livrer dans la liste des articles commandés mais pas encore livrés du fournisseur;

3. à partir des backordres articles: vous indiquez les articles que vous allez livrer dans la liste d'un article commandé mais pas encore livré du fournisseur.

Après avoir introduit la livraison, vous pouvez imprimer les étiquettes pour identifier les articles livrés.

Le Contrôle d'entrepôt est un stade du stock supplémentaire: vous pouvez remplir des marchandises comme livraison (réceptionner), mais pas encore les ajouter à l'inventaire.

La Liste livraisons Généralités affiche les livraisons avec les totaux par livraison.

La Liste livraisons Détail affiche les livraisons avec toutes les lignes détail.

Avant de lancer les livraisons, il est conseillé de parcourir d'abord les paramètres afin de vérifier si votre méthode de gestion de stock nécessite des modifications dans la configuration.

Gestion des achats

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Les paramètres pour les livraisons


Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour un système de livraisons normal. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier le fonctionnement du programme. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.

Aperçu paramètres

Livre de livraison par défaut: remplissez le code du livre de livraison ou appuyez sur F3 pour une liste de sélection. Ce livre de livraison est proposé par défaut lorsque vous créez un nouveau bon de livraison. Vous créez de nouveaux livres de livraisons par le menu Paramètres, Fichiers de base, Livres journaux.

Texte par défaut: remplissez un code ou appuyez sur F3 pour demander la liste de sélection. Le texte par défaut est imprimé sur les rapports de réception. Vous créez ou modifiez les textes par Paramètres, Fichiers de base, Textes.

Imprimer directement sans écran: cochez cette option pour imprimer immédiatement le rapport de réception avec la mise en pages configurée par défaut. Dans tous les autres cas, l'écran Imprimer bons dans lequel vous pouvez sélectionner une mise en pages ou remplir un texte supplémentaire, est d'abord ouvert.

Après impression, vider l'écran: après avoir imprimé le bon de livraison, l'écran affiche à nouveau l'écran vierge Livraisons fournisseur.

Ouvrir automatiquement écran numéros de série (uniquement lorsque le module Numéros de série est activé): lorsque vous remplissez un article avec des numéros de série, l'écran pour la saisie des numéros de série est automatiquement ouvert.

Éliminer automatiquement le n° de bon: cochez cette option si vous souhaitez numéroter les bons de livraison de façon manuelle.

Entrepôt obligatoire: oblige tous les utilisateurs à remplir un entrepôt pour chaque ligne d'article.

Contrôle d'entrepôt et norme ISO Les paramètres suivants activent le système de contrôle des entrepôts. Le contrôle d'entrepôt sur les livraisons de fournisseurs et les rapports à ce sujet forment des procédures obligatoires pour l'obtention de la norme ISO.

Contrôle entrepôt: active ou désactive le système de contrôle d'entrepôt.

Code C.E. obligatoire

Toujours: si vous avez coché cette option, un code de contrôle d'entrepôt doit toujours être rempli lorsque vous rédigez un rapport de réception.

Quantité différente: vous n'êtes obligé de remplir un code d'entrepôt que lorsque la quantité livrée diffère de la quantité commandée.

Jamais: l'encodage n'est pas obligatoire.

Reprendre libellé code C.E.: rempli automatiquement le texte qui correspond au code de contrôle d'entrepôt. Vous créez ces textes par Paramètres, Fichiers de base, Code de contrôle entrepôt.

Imprimer nombre d'étiquettes: détermine, en fonction du moment où vous imprimez les étiquettes d'articles, combien d'étiquettes seront imprimées. Sélectionnez l'option "Nombre" si vous imprimez les étiquettes après avoir introduit la livraison. Toutes les étiquettes sont alors imprimées. Si vous imprimez après le contrôle d'entrepôt, sélectionnez l'option "Contrôlé" pour n'imprimez que le nombre exact d'étiquettes.

Nombre: imprime les étiquettes comme indiqué dans la colonne Nombre.


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Contrôlé: n'imprime que le nombre d'étiquettes mentionné dans la colonne Contrôlé.

Si absence de fournisseur préférentiel pour l'article: détermine si le statut d'un fournisseur peut être modifié lors de l'encodage de commandes.

Remarque: indique à l'écran que le fournisseur sélectionné n'est pas un fournisseur préférentiel. Le statut n'est pas modifié.

Ajouter: modifie le statut en "Fournisseur préférentiel".



Si fournisseur n'est par repris par article: détermine si d'autres fournisseurs que ceux introduits dans l'écran Articles peuvent être sélectionnés pour le contrôle de la livraison

Remarque: indique à l'écran qu'un autre fournisseur a été sélectionné. Le fournisseur n'est pas ajouté.

Ajouter: ajoute le fournisseur.



Champ supplémentaires: les Champs supplémentaires pour l'écran Fournisseurs sont créés dans la partie inférieure de l'écran.

Mises en pages commandes: les mises en pages disponibles avec la quantité imprimée. Le code "A" ou "Sortie" dans la colonne Sélection détermine si cette mise en pages est oui ou non imprimée par défaut pour tous les fournisseurs, sauf si vous avez configuré une autre option dans l'écran fournisseur individuel. Plusieurs mises en pages peuvent se trouver sur "A" de telle sorte qu'un bon de livraison peut être imprimé sous différentes formes et sur différentes imprimantes en une seule commande d'impression.

Gestion des achats

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Créer une nouvelle livraison


Procédure

Choisissez le menu Achats, Livraisons. L'écran Livraisons fournisseur est ouvert.

1. Remplissez le livre de livraison ou acceptez le livre de livraison par défaut.

2. Remplissez les premières lettres du fournisseur dans le champ Fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le nom du fournisseur est chargé et complété.

3. Remplissez éventuellement le nom du contact dans le champ Personne de contact. Si vous avez rempli des contacts pour ce fournisseur dans l'écran fournisseur, vous pouvez demander la liste de sélection en cliquant sur le bouton Rechercher. Un nom que vous introduisez n'est pas ajouté à la liste des contacts mais est destiné à un usage unique.

4. Appuyez sur F5 pour sauvegarder. Le premier numéro disponible suivant est attribué à cette commande. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Articles. Ceci a le même effet que F5.

Vous avez maintenant une livraison, mais elle ne contient pas encore d'articles...

Il y a plusieurs façons de remplir une livraison. Cliquez sur un des sujets suivants pour poursuivre.

Articles du fichier d'articles

Article unique

À partir des backordres fournisseurs

À partir des backordres articles

Avec contrôle d'entrepôt


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Remplir des articles du fichier des articles

Menu Achats, Livraisons, onglet Articles

Procédure

Choisissez le menu Achats, Livraisons. L'écran Livraisons fournisseur est ouvert.

1. Cliquez sur l'onglet Articles pour ouvrir l'onglet.

2. Remplissez le code d'article dans la colonne Article. Le nom de l'article et le prix brut sont remplis. Vous pouvez modifier le prix brut pour cette commande. Si vous ne connaissez pas le code de l'article, appuyez sur F3 pour ouvrir la liste de sélection des articles.

3. Remplissez le nombre.

4. Parcourez toutes les colonnes avec ENTER ou TAB jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle ligne de saisie OU appuyez sur la Flèche vers le bas pour obtenir une nouvelle ligne et ensuite sur ALT+Flèche gauche pour sauter vers la première colonne. L'article est maintenant ajouté à l'inventaire.

5. Remplissez l'article suivant comme décrit ci-dessus.

Si vous quittez la ligne active avec la Flèche vers le haut ou la Flèche vers le bas, la ligne active est sauvegardée. Si ceci n'est pas le cas, sauvegardez avec F5.

N'utilisez cette méthode que pour l'encodage d'articles que vous n'avez pas commandé par Commandes. Si ceci n'est pas le cas, utilisez l'encodage à partir des backordres.

Gestion des achats

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Demander l'historique des commandes et des livraisons


Lorsque vous remplissez un article sur une livraison, il peut s'avérer fort utile de pouvoir consulter les prix de cet article sur les commandes ou livraisons précédentes de ce fournisseur.

Procédure

1. Remplissez un code d'article dans l'onglet Articles et appuyez sur TAB ou ENTER pour charger l'article et aller vers la colonne suivante.

2. Cliquez avec la touche droite de la souris et choisissez Historique commandes <CTRL+F10> ou Historique livraisons <ALT+F10> pour ouvrir respectivement l'écran Historique commandes de [fournisseur], Historique livraisons de [fournisseur]. Cet écran affiche respectivement toutes les commandes, livraisons de cet article au fournisseur avec les quantités, prix, remises, etc. Vous pouvez également indiquer de n'afficher que les Ouverts (= backordres).


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Remplir les articles uniques

Menu Achats, Livraisons, onglet Articles

Vous pouvez quand même mettre les articles qui ne sont pas encore repris dans un fichier d'articles sur une livraison.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Livraisons, onglet Articles.

1. Ne remplissez pas de numéro d'article dans la colonne Article, mais allez vers le champ Dénomination ou Description.

2. Remplissez le nom libre de l'article, le nombre, le nombre et le prix brut.

3. Sauvegardez avec F5 ou allez vers la ligne suivant avec la Flèche vers le bas.

Lorsque vous encodez la livraison d'un article unique, aucune fluctuation de stock n'est enregistrée mais l'article est bien repris sur la liste des livraisons

Créer un article unique Il est pratique de créer les articles suivants dans le groupe Divers: - "DIV21" avec un point (.) comme dénomination et le code de TVA "4" de 21% - et éventuellement "DIV6" avec un point (.) comme dénomination et le code de TVA "2" pour 6%. Remplissez cet article pour un article unique et adaptez la dénomination ou la description. Un avantage supplémentaire des articles DIV est que vous pouvez également en demander les historiques.

Gestion des achats

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Remplir une note interne

Menu Achats, Livraisons, onglet Note interne

Chaque livraison peut être accompagnée de notes personnelles: pour le suivi, pour des instructions au service technique, etc.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Livraisons, onglet Note interne.

Remplissez la note interne et sauvegardez avec F5.

Lorsque la livraison est ensuite rouverte, l'onglet Note interne est marqué d'un point rouge lorsque vous avez rempli un texte.

Vous supprimez le texte avec F6. N'utilisez pas l'icône Supprimer de la barre d'outils car celui-ci supprime la livraison.


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Remplir une livraison à partir des backordres fournisseurs


Cette procédure consiste à indiquer d'une liste d'articles commandés mais pas encore livrés, les quantités qui viennent d'être livrées. Cette procédure vous permet également de voir si une livraison partielle a déjà été effectuée et si oui, de combien de pièces.

Il est déconseillé dans cette procédure d'ajouter des lignes d'articles de façon manuelle étant donné que ceci contrecarre le système de backordres.

Procédure à partir des backordres fournisseurs

Choisissez le menu Achats, Livraisons. L'écran Livraisons fournisseurs est ouvert.

1. Remplissez le livre de livraison.

2. Remplissez les premières lettres du nom du fournisseur dans le champ Fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le nom du fournisseur est chargé et complété.

3. Restez sur l'onglet Généralités et cliquez sur le bouton BO Fournisseurs <F9>. L'écran Livraison commandes est ouvert. Cet écran affiche les quantités commandées et les quantités déjà livrées de ces commandes.

4. Remplissez maintenant les quantités livrées dans la colonne Livrer maintenant. Lorsque vous remplissez la quantité qui reste à livrer dans un article (ceci signifie que la commande a entièrement été livrée), cette ligne disparaît de l'aperçu des backordres.

5. Appuyez sur F9 pour fermer l'écran et retourner à l'écran Livraisons fournisseurs.

6. Cliquez sur l'onglet Articles. Ces articles ont été repris et ajoutés à l'inventaire.

Vous pouvez modifier, supprimer et compléter. Lorsque vous supprimez des lignes ou que vous modifiez des quantités, cette modification est également reprise dans les backordres du fournisseur.

Pas de livraisons ultérieures Vous pouvez indiquer qu'une livraison qui n'est pas complète, ne doit pas être livrée ultérieurement. Cochez la colonne Maintenant complet. La ligne d'article disparaît et l'article (ou mieux: la ligne de commande de cet article) est supprimé de la liste. Vous êtes évidemment sensé mettre au courant votre fournisseur.

Gestion des achats

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Remplir une livraison à partir des backordres articles


Cette méthode vous permet de filtrer les backordres d'un certain article chez un fournisseur. Indiquez dans une liste d'un article commandé mais pas encore livré, les quantités qui viennent d'être livrées. Ce système vous permet également de voir si une livraison partielle a déjà été effectuée et si oui, de combien de pièces.

Il est déconseillé dans cette procédure d'ajouter des lignes d'articles de façon manuelle étant donné que ceci contrecarre le système de backordres.

Procédure à partir de backordres articles

Choisissez le menu Achats, Livraisons. L'écran Livraisons fournisseurs est ouvert.

1. Remplissez le livre de livraison.

2. Remplissez les premières lettres du nom du fournisseur dans le champ Fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le nom du fournisseur est chargé et complété.

3. Cliquez sur l'onglet Articles et remplissez un article.

4. Cliquez sur le bouton BO Fournisseurs <F9>. L'écran Livraison commandes est ouvert avec toutes les commandes de l'article rempli. Cet écran affiche les quantités commandées et les quantités déjà livrées de ces commandes par ligne d'article.

5. Remplissez maintenant les quantités livrées dans la colonne Livrer maintenant. Lorsque vous remplissez la quantité qui reste à livrer (ceci signifie que la commande a entièrement été livrée), cette ligne disparaît de l'aperçu des backordres.

6. Appuyez sur F10 pour fermer l'écran et retourner à l'écran Livraisons fournisseurs. Les articles ont été repris et ajoutés à l'inventaire.

Vous pouvez modifier, supprimer et compléter. Lorsque vous supprimez des lignes ou modifier des quantités, cette modification est également reprise dans les backordres du fournisseur.

Pas de livraisons ultérieures Vous pouvez indiquer qu'une livraison qui n'est pas complète, ne doit pas être livrée ultérieurement. Cochez la colonne Maintenant complet. La ligne d'article disparaît et l'article (ou mieux: la ligne de commande de cet article) est supprimé de la liste. Vous êtes évidemment sensé mettre au courant votre fournisseur.


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Imprimer des étiquettes de la livraison


Pour étiqueter la livraison rentrée, imprimez immédiatement les étiquettes lors de l'encodage de la livraison. Cliquez sur le bouton Étiquettes <F8>. Le programme vous demande de charger le format exact d'étiquettes dans l'imprimante. L'impression est lancée après confirmation.

Les mesures et le contenu (par ex. code-barres, code d'article, dénomination, prix, etc.) des étiquettes sont déterminés dans la mise en pages du document.

Si votre livraison contient des articles qui nécessitent des formats d'étiquettes différents, ceux-ci peuvent être imprimés simultanément à condition que vous ayez connecté deux imprimantes (d'étiquettes) ou plus. Chaque imprimante contient alors un autre format d'étiquettes.

Gestion des achats

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Encoder une livraison liée à un projet


Lorsque vous introduisez une livraison, vous pouvez remplir le projet auquel la livraison est liée par ligne d'article. Vous pouvez ensuite utiliser les codes de projet en tant que critère de sélection dans la Liste livraisons Détail pour imprimer des listes de livraisons par projet.

Procédure

Remplissez la livraison de façon habituelle et remplissez le code du projet dans la colonne Projet (F3 pour la liste de sélection).

Vous créez les projets dans le menu Paramètres, Fichiers de base, Projets.


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Imprimer les historiques des livraisons

Menu Achats, Liste livraisons

La liste des livraisons peut être créée sous deux formes:

Généralités: avec totaux par livraison

Détail: avec toutes les lignes de détail des livraisons.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Liste livraisons.

1. Choisissez Généralités ou Détail. Dans les deux cas, l'écran contient deux onglets: Sélection et Détail.

2. Remplissez les critères de sélection, l'ordre de classement, etc. dans l'onglet Sélection.

3. Configurez les données que vous souhaitez voir dans l'onglet Mise en pages avec la Gestion colonnes.

Voir Créer une liste pour la description détaillée de la création et l'impression des listes.

Gestion des achats

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La liste des backordres

Menu Aperçu, Liste bo

Le menu Aperçu, Liste bo vous permet de configurer des listes pour imprimer les backordres fournisseurs et clients.

L'onglet Sélection de cet écran vous permet d'établir la structure de la liste en les onglets Mise en pages articles, Mise en pages commandes et Mise en pages commandes vous permettent de définir les colonnes de données souhaitées. Vous pouvez imprimer la liste ou la consulter en tant qu'exemple à l'écran.


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Commandes automatiques

Travailler avec des commandes automatiques

Menu Achats, Liste à commander

Les commandes automatiques sont pilotées à partir du stock minimal et maximal configuré dans la fiche d'article. Il est évident que ce système ne fonctionne qu'avec les articles dont le champ Gestion de stock est coché.

Lorsque le stock d'un article descend en dessous de la valeur minimale configurée, l'article est automatiquement ajouté à la Liste à commander.

Vous pouvez ensuite:

1. imprimer la Liste à commander et introduire des bons de commande de façon manuelle. Utilisez cette méthode lorsque vous voulez sélectionner le fournisseur au moment de la commande;

2. faire créer automatiquement les bons de commande. Utilisez cette méthode lorsque vous commandez généralement auprès du fournisseur préférentiel.

Configurer le stock minimal et maximal

Choisissez le menu Gestion, Articles.

1. Créez un nouvel article ou ouvrez un article existant.

2. Cochez le champ Gestion de stock dans l'onglet Généralités, afin d'enregistrer les mouvements de stock pour cet article.

3. Remplissez le champ Stock minimal.

4. Remplissez le champ Stock maximal. Le programme proposera de compléter à nouveau le stock jusqu'à cette valeur.

5. Sauvegardez avec F5.

Gestion des achats

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La Liste des articles à commander

Menu Achats, Liste à commander

Lorsque vous avez rempli le stock minimal et maximal dans les fiches d'articles, le programme ajoutera les articles dont le stock est tombé en dessous de la valeur minimale à la Liste à commander.

Vous pouvez ensuite commander les articles de deux façons:

Introduire les commandes de façon manuelle

Utilisez cette méthode lorsque vous voulez sélectionner le fournisseur au moment de la commande. Imprimer la Liste à commander (menu Achats, Liste à commander). Créez vos commandes à l'aide de cette liste dans le menu Achats, Commandes.

Cette méthode ne crée pas automatiquement les commandes mais seulement la liste des articles à commander. Strictement parlant il n'est donc pas non plus nécessaire de reprendre les quantités mentionnées sur la liste (nécessaires pour compléter le stock jusqu'à sa valeur maximale) sur le bon de commande.

Créer automatiquement les bons de commande

Cette méthode permet de faire créer automatiquement les bons de commande à partir de la Liste à commander.

Choisissez le menu Achats, Liste à commander. L'écran Liste à commander est ouvert.

1. Remplissez éventuellement un fournisseur. Si vous ne remplissez pas de fournisseur, tous les bons de commande seront créés pour tous les fournisseurs. Les articles sont commandés auprès de leur fournisseur préférentiel.

2. Cochez éventuellement le champ Fournisseur préférentiel. Seuls les articles dont le fournisseur sélectionné est également le fournisseur préférentiel seront repris sur le bon de commande. Les autres articles conservent le statut "À commander". Si le champ n'est pas coché, tous les articles à commander sont commandés auprès du fournisseur sélectionné.

3. Cliquez sur le bouton Générer commande <F7>. Les bons de commande sont créés, mais pas imprimés.

4. Ouvrez les nouveaux bons de commande dans le menu Achats, Commandes et imprimez-les ou envoyez-les par fax au(x) fournisseur(s).

Pour pouvoir faire créer automatiquement les bons de commande, le stock maximal de chaque article doit avoir été rempli dans l'écran Articles. Une nouvelle commande de l'article est en effet placée pour la quantité nécessaire pour compléter le stock jusqu'à sa valeur maximale. Si le champ Stock maximal n'est pas rempli, le programme utilise la valeur 0 et l'article ne sera pas commandé. Si toutefois, le stock d'un article est devenu négatif, une nouvelle commande sera automatiquement placée jusqu'à 0. Il est également conseillé de modifier les paramètres du programme de telle sorte à ce que le stock ne puisse pas devenir négatif.


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Recommander

Recommander automatiquement les articles

Menu Ventes, Commandes

Lorsque vous rédigez une commande client vous pouvez immédiatement introduire la commande d'articles que vous ne tenez jamais en stock auprès du fournisseur. Les articles que vous avez recommandés de cette façon, sont automatiquement repris sur un bon de commande pour le fournisseur.

Les configurations suivantes doivent être effectuées dans l'écran Articles pour les articles qui entrent en ligne de commande pour être recommandés automatiquement: - champ Stock minimal: valeur 0 - champ Stock maximal: valeur 0 - champ Gestion de stock: coché

Configuration des colonnes pour recommander automatiquement Pour pouvoir recommander des articles, il est nécessaire d'afficher les colonnes suivantes dans l'écran Commandes, onglet Articles: Recommander, Commande à N° de fournisseur et Nom.

Configurations de programme importantes Vous trouvez dans le menu Paramètres, Facture, onglet Commandes, les trois paramètres suivants qui influencent les nouvelles commandes automatiques. 1. Art. sans gestion de stock commandés automatiquement: les articles dont la gestion de stock n'est pas activée (écran Articles, onglet Généralités) sont automatiquement recommandés auprès des fournisseurs, dès qu'ils sont repris sur une commande client. 2. Uniquement recommander au fournisseur d'article (en combinaison avec le sujet précédent): seul le fournisseur rempli comme fournisseur potentiel pour cet article, entre en ligne de compte pour placer une nouvelle commande. 3. Recommander par défaut au fournisseur préférentiel (en combinaison avec les 2 sujets précédents): le fournisseur préférentiel de l'article est automatiquement rempli lorsque vous recommandez l'article.

Procédure pour remplir les articles sur la commande

Choisissez le menu Ventes, Commandes.

1. Remplissez les données de base de la nouvelle commande (Livre de commande, Nom ou numéro du client).

2. Remplissez le numéro d'article et le nombre dans l'onglet Articles.

3. Sélectionnez l'option "Commander à fournisseur" dans la colonne Recommandes.

4. Remplissez les premières lettres du nom du fournisseur dans la colonne Commande à N° de fournisseur et appuyez sur ENTER ou TAB. Le numéro et le nom du fournisseur sont complétés. Sauvegardez avec F5 ou allez vers une autre ligne avec la touche fléchée.

OU

4. Laissez les champs Commande à N° de fournisseur et Nom vierges. Dans ce cas, vous ne pouvez sélectionner le fournisseur qu'au moment où vous complétez le bon de commande.

Vous pouvez maintenant créer le bon de commande.

Gestion des achats

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Créer le bon de commande


Pour la création du bon de commande, le programme passe au scan toutes les commandes client à la recherche des articles recommandés automatiquement afin de les ajouter ensuite au bon de commande.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Commandes.

1. Remplissez le nom du fournisseur.

2. Cliquez sur le bouton Commander cher le fournisseur <SHIFT+F8>. Toutes les commandes client sont passées au scan et les articles recommandés automatiquement pour ce fournisseur sont ajoutés à cette commande. Vous pouvez encore ajouter d'autres articles de façon manuelle au bon de commande.

OU

Si vous indiquez sur la commande que vous souhaitez passer automatiquement une nouvelle commande lors de l'encodage de l'article, mais que vous ne remplissez pas le fournisseur, vous pouvez ouvrir la liste des articles recommandés lors de la création de la commande et reprendre les quantités souhaitées.

2. Cliquez sur le bouton Reprendre cdes directes <F8>. L'écran Commande détail commandes est ouvert. Cet écran affiche tous les articles recommandés automatiquement et dont le fournisseur n'a pas été rempli.

3. Cochez le champ Reprendre pour les articles que vous souhaitez reprendre sur cette commande.

4. Appuyez sur F8 pour fermer l'écran. Tous les articles indiqués sont remplis sur la commande.

Références de commandes sur le bon de commande Lorsque vous remplissez une commande avec des articles recommandés automatiquement, les références de commandes sont repris sur la commande. Activez pour cela les colonnes Carnet de commande, N° commande et Ligne de commande dans l'onglet Articles.

Gestion des achats

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Suivre la commande

Menu Ventes, Commandes, onglet Articles

Modification automatique du statut

Dès que l'article recommandé est repris sur un bon de commande, le contenu de la colonne Recommander dans la commande est modifié de "Commander à fournisseur" en "Commandé à fournisseur". Le statut "Commandé à fournisseur" sera modifié en "Livré par le frn" de façon analogue après avoir introduit la livraison.

Il vous suffit donc d'ouvrir la commande pour pouvoir rapidement informer un client du statut du stock des articles qu'il a commandé.


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Entrepôts

Travailler avec des entrepôts

Briljant Administrator vous permet de travailler avec 9 999 entrepôts. Le terme entrepôt peut être interprété de façon beaucoup plus large qu'un bâtiment ou un espace dans un bâtiment.

Exemples Les camionnettes des techniciens et installateurs contiennent souvent des pièces de rechange et des matériaux dont la valeur s'élève souvent à un montant considérable. Chaque camionnette peut être définie comme entrepôt dont vous pouvez gérer le stock. Les marchandises reprises suite à un défaut peuvent être reprises sous un entrepôt Défauts. Ils sont alors repris dans l'inventaire mais vous ne pouvez pas les livrer à nouveau par erreur.

Dès que vous avez défini les entrepôt, vous pouvez:

attribuer les articles à l'entrepôt lors de la livraison;

indiquer sur une offre, commande ou livraison de quel entrepôt les articles doivent être pris;

demander des listes de stock et des aperçus par entrepôt;

muter les articles d'un entrepôt vers un autre;

configurer que l'encodage de l'entrepôt est obligatoire sur les livraisons, offres et commandes.

Avant de procéder au système des entrepôts, il est conseillé de parcourir d'abord les paramètres afin de vérifier si votre méthode de gestion des entrepôts nécessite des modifications dans la configuration.

Gestion des achats

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Les paramètres pour les entrepôts

Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres des entrepôts sont configurés de façon neutre, c'est-à-dire qu'aucun entrepôt n'a été créé et que l'encodage des entrepôts n'est obligatoire dans aucun écran. La configuration des entrepôts modifie le fonctionnement du programme pour tous les utilisateurs. N'adaptez ces paramètres qu'après avoir consulté vos collègues et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.

Aperçu paramètres


Stock nég. entrepôt: indique si le stock par entrepôt peut devenir négatif ou non. Choisissez "Autoriser", "Annoncer" ou "Interdire".

Entrepôt obligatoire: oblige tous les utilisateurs à remplir un entrepôt pour toutes les livraisons et toutes les lignes d'articles.

Menu Paramètres, Facture, onglet Offres

Entrepôt obligatoire: oblige tous les utilisateurs à remplir un entrepôt pour toutes les offres et toutes les lignes d'articles.

Menu Paramètres, Facture, onglet Commandes

Entrepôt obligatoire: oblige tous les utilisateurs à remplir un entrepôt pour toutes les commandes et toutes les lignes d'articles.


Entrepôt obligatoire: oblige tous les utilisateurs à remplir un entrepôt pour toutes les livraisons et toutes les lignes d'articles.

Menu Paramètres, Facture, Mutations internes entrepôt

Stock nég. entrepôt: indique si le stock par entrepôt peut devenir négatif ou non suite à une mutation d'entrepôt (l'article reste dans l'inventaire, le stock total ne devient pas négatif). Choisissez "Autoriser", "Annoncer" ou "Interdire".


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Créer les entrepôts

Menu Paramètres, Fichiers de base, Entrepôt

Avant de pouvoir attribuer les marchandises à un entrepôt, cet entrepôt doit être créé.

Procédure

Choisissez le menu Paramètres, Fichiers de base, Entrepôt.

Remplissez le code (4 caractères) et la dénomination des entrepôts.

Vous pouvez également créer des entrepôts lors de l'encodage des livraisons dans l'écran Livraisons. N'appliquez cette méthode que lorsque vous n'utilisez la fonction d'entrepôt que pour créer des entrepôts temporaires (pour des lots, la date de péremption, etc.). Appuyez sur F3 dans la colonne Entrepôt de l'onglet Articles dans l'écran Livraisons pour ouvrir la liste de sélection des entrepôts. Mettez le curseur sur la dernière ligne et appuyez sur la Flèche vers le bas pour ouvrir une nouvelle ligne. Remplissez le code et la dénomination de l'entrepôt et appuyez sur F5 pour sauvegarder. Le nouvel entrepôt peut immédiatement être sélectionné.

Gestion des achats

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Attribuer les livraisons aux entrepôts


Lorsque vous encodez des livraisons, vous pouvez:

1. attribuer les articles à un entrepôt et les répartir ensuite sur plusieurs entrepôts par la fonction Mouvements entre entrepôts;

2. immédiatement attribuer les articles à plusieurs entrepôts.

Procédure pour attribuer à un seul entrepôt

Activez d'abord la colonne Entrepôt dans l'écran Livraisons.

Remplissez d'abord le code du magasin dans la colonne Entrepôt lors de l'encodage ou la reprise de l'article et appuyez ensuite sur F3 pour la liste de sélection.

Procédure pour attribuer à plusieurs entrepôts

Remplissez l'article livré dans plusieurs lignes d'articles et introduisez ensuite par ligne, le code d'entrepôt correspondant dans la colonne Entrepôt.

Si vous avez repris le nombre total d'articles de l'aperçu des backordres, modifiez d'abord le nombre pour le premier entrepôt et remplissez ensuite le code d'entrepôt. Remplissez ensuite l'article dans plusieurs lignes d'articles et introduisez ensuite par ligne, le code d'entrepôt correspondant dans la colonne Entrepôt.


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Mouvements entre entrepôts

Menu Achats, Mouvements entre entrepôts

Les articles peuvent être mutés d'un entrepôt à un autre par une simple opération.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Mouvements entre entrepôts. L'écran Mutations entrepôts est ouvert.

1. Remplissez le code d'article.

2. Remplissez le nombre à muter.

3. Remplissez le code d'entrepôt dans le champ D'entrepôt.

4. Remplissez le code d'entrepôt dans le champ Vers entrepôt.

5. Allez vers la ligne suivante et appuyez sur F5 pour sauvegarder.

6. Vous pouvez pourvoir ces mouvements d'une note interne.

Lors de mutations d'entrepôts il n'est normalement pas vérifié si les articles sont oui ou non en stock dans un entrepôt, sauf si vous configurez cette fonction dans le menu Paramètres, Facture, Mutations internes entrepôt.

Vous pouvez imprimer une liste des mutations par l'icône Imprimer.

Vous pouvez considérablement accélérer l'encodage en cochant les options Article, Nombre, D'entrepôt et/ou Vers entrepôt. La valeur cochée de la ligne précédente est alors reprise dans chaque nouvelle ligne. Vous pouvez configurez ces options dans le menu Paramètres, Facture, Mutations internes entrepôt. Elles sont configurées à chaque fois que vous ouvrez l'écran, mais pouvez les modifier temporairement lorsque vous travaillez dans cet écran.

Gestion des achats

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Consulter le stock de l'entrepôt

Menu Aperçu, Articles

Vous pouvez consulter le stock de l'entrepôt dans deux écran:

1. dans l'écran Aperçu d'article (menu Aperçu, Articles). Ceci est le soi-disant écran d'entrepôt. Toutes les données de l'article peuvent être consultées dans les onglets Généralités, Commandes, Livraisons, Commandes, Livraisons, Mutations internes entrepôt et Statistique de Vente. Vous ne pouvez apporter aucune modifications aux données affichées. Le système de sécurité permet d'afficher ou de masquer certains onglets par utilisateur.

2. dans l'écran Articles (menu Gestion, Articles, onglet Aperçu). Cet écran est identique à l'onglet Généralités dans l'écran Aperçu d'article.


48

Imprimer la liste de commande par entrepôt

Menu Aperçu, Liste stock

Procédure

Choisissez le menu Aperçu, Liste stock. L'écran Liste stock est ouvert.

1. Remplissez les données de sélection souhaitées dans l'onglet Sélection.

2. Remplissez les colonnes souhaitées dans les onglets Mise en pages articles et Mise en pages entrepôts.

3. Imprimer la liste par l'icône Imprimer.

Gestion des achats

49

Contrôle d'entrepôt

Le principe du contrô le d'entrepôt


Le système de contrôle d'entrepôt utilise un stade de stock supplémentaire Contrôle d'entrepôt. Vous introduisez la livraison d'articles, les articles sont disponibles mais ils n'ont pas encore été ajoutés à l'inventaire. Les articles restent en Contrôle d'entrepôt. Vous ne les libérez que dans un stade ultérieur - par ex. après un contrôle individuel - pour être ajoutés à l'inventaire.

Si vous n'utilisez pas le contrôle d'entrepôt (schéma de gauche), les articles livrés sont directement ajoutés au stock (inventaire).

Si vous utilisez le contrôle d'entrepôt (schéma de droite), le nombre rempli d'articles est mis dans le contrôle d'entrepôt. Le nombre contrôlé est muté du contrôle d'entrepôt vers le stock (inventaire). La différence nombre -contrôlé reste en contrôle d'entrepôt. Lorsque le contrôle d'entrepôt est mis sur complet, le nombre non-contrôlé (donc les articles non-acceptés) est remis en backordre chez le fournisseur. Le reste du suivi des backordres est effectué en accord avec le fournisseur (reprise ou remplacement).


50

Les paramètres pour le contrôle d'entrepôt


Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres du contrôle d'entrepôt sont configurés de façon neutre, c'est-à-dire que le système n'a pas été activé. La configuration du contrôle d'entrepôt a de lourdes conséquences pour la gestion du stock. N'adaptez ces paramètres qu'après avoir consulté vos collègues et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.

Aperçu paramètres

Contrôle entrepôt: active ou désactive le système de contrôle d'entrepôt.

Code C.E. obligatoire

Toujours: vous ne pouvez pas remplir de livraison sans utiliser le contrôle d'entrepôt.

Quantité différente: le contrôle d'entrepôt est obligatoire lorsque la quantité livrée dévie de la quantité commandée.

Jamais: vous êtes libre d'indiquer les livraisons pour lesquelles le contrôle d'entrepôt est effectué ou non, par ex. en fonction de la nature de l'article.

Reprendre libellé code C.E.: rempli automatiquement le texte qui correspond au code de contrôle d'entrepôt. Vous créez ces textes par Paramètres, Fichiers de base, Code de contrôle entrepôt.

Gestion des achats

51

Encoder la livraison


Pour l'encodage de livraisons avec contrôle d'entrepôt il est nécessaire d'activer un nombre de colonnes dans l'écran Livraisons fournisseur. L'écran ci-dessous peut vous servir d'exemple. Vous pouvez éventuellement également activer les colonnes BO fournisseur, Disponible et Stock théorique.

Procédure

Choisissez le menu Achats, Livraisons.

1. Remplissez le fournisseur.

2. Cliquez sur le bouton BO Fournisseurs <F9> et remplissez les articles livrés. Retournez vers l'écran Livraisons fournisseurs.

3. Activez l'onglet Articles et remplissez la colonne Contrôlé. Ceci est le nombre dont vous acceptez qu'il soit ajouté à l'inventaire. La différence entre ce nombre et le nombre contrôlé reste en contrôle d'entrepôt.

4. Remplissez la colonne Code C.E. Ce code donne une description de la déviation sur la commande (par ex. la quantité, la couleur, la mesure,... n'est pas exacte) et éventuellement également l'action qui doit être entreprise. Le texte lié à ce code dans la colonne Description Code C.E. peut être repris dans la mise en pages du rapport de réception que vous envoyez ou fournisseur, par la poste, par fax ou par courriel. Vous créez les codes et leur description dans le menu Paramètres, Fichiers de base, Code de contrôle entrepôt.


52

Conclure une livraison


Après avoir encodé la livraison, vous pouvez déterminer ce qui doit être fait des marchandises en contrôle d'entrepôt. Vous veillez en principe à ce qu'il reste le moins possible d'articles en contrôle d'entrepôt car ils portent généralement la fâcheuse étiquette 'problèmes non-résolus'...

1. Soit vous acceptez les articles non-approuvés

Vous pouvez éventuellement les livrer à un autre client. Remplissez alors le même nombre dans la colonne Contrôlé que dans la colonne Nombre. Le nombre dans la colonne Contrôle entrepôt devient 0 et le nombre est ajouté à l'inventaire. La colonne C.E. complet est cochée en signe que cette livraison est entièrement hors contrôle d'entrepôt. Quittez la ligne et réactivez-la pour calculer les nouvelles valeurs. Vous pouvez encore accepter la livraison de façon manuelle en cochant le champ Commande complète.

2. Soit vous n'acceptez pas les articles approuvés

Ils doivent donc être retournés au fournisseur et éventuellement être remplacés. Vous les placez en d'autres termes en backordre. Cochez le champ C.E. complet. Quittez la ligne et réactivez-la pour calculer les nouvelles valeurs. Le nombre non-accepté disparaît des colonnes Contrôle entrepôt et Disponible et est rempli dans la colonne BO fournisseur. Modifiez également le Code C.E. pour décrire le statut de cette livraison.

Gestion des achats

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Imprimer le rapport de réception


Vous pouvez envoyer le rapport de réception au fournisseur par la poste, par fax ou par courriel en fonction de la conclusion du contrôle d'entrepôt. Ce rapport est basé sur une mise en pages de document. Il réfère à la livraison concernée, donne des détails de la ligne d'article et indique ce qui doit être fait de la livraison erronée à l'aide du code de contrôle d'entrepôt (échange, nouvelle livraison, annulation, etc.). Vous imprimez ce rapport en cliquant sur l'icône Imprimer et en sélectionnant la mise en pages correspondante.


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Commander en lien avec un projet

Commander par projet


Activez la colonne Projet dans l'écran Commande au fournisseur.

Lors de l'encodage d'une commande, vous pouvez indiquer par projet, à quel projet client la commande est liée. Dans la Liste commandes, vous pouvez ensuite introduire les codes de projets en tant que critères de sélection pour imprimer les listes de commandes par projet.

Procédure

Remplissez la commande de façon habituelle et remplissez le code du projet dans la colonne Projet. Appuyez sur F3 pour ouvrir la liste des codes de projet disponibles.

Vous pouvez créer des projets dans l'écran Paramètres, Fichiers de base, Projets.

Gestion des achats

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Livrer par projet


Activez la colonne Projet dans l'écran Livraisons fournisseur.

Lors de l'encodage d'une livraison, vous pouvez indiquer par projet, à quel projet client la livraison est liée. Dans la Liste livraisons, vous pouvez ensuite introduire les codes de projets en tant que critères de sélection pour imprimer les listes de livraisons par projet.

Procédure

Remplissez la livraison de façon habituelle. Si vous avez rempli un projet client lors de la commande, le code du projet sera automatiquement repris dans la colonne Projet. Cette colonne est accessible. Vous pouvez donc remplir le code façon manuelle ou le modifier pour attribuer la livraison à un autre projet.

Vous pouvez créer des projets dans l'écran Paramètres, Fichiers de base, Projets.


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Inventaire

Travailler avec un inventaire

Menu Achats, Gestion de l'inventaire

L'inventaire vous indique la situation du stock à un certain moment (une date). Aucune livraison ne peut avoir lieu pendant cette procédure, même si celle-ci prend plusieurs jours.

Le calcul de l'inventaire se déroule en plusieurs étapes:

1. effectuez les configurations nécessaires dans programme (à n'effectuer qu'une seule fois);

2. Remplissez la date de l'inventaire;

3. faites calculer l'inventaire;

4. imprimez la liste de comptage;

5. comptez le stock présent et remplissez les quantités dans la liste;

6. introduisez les quantités comptées dans le champ Contrôlé;

7. enregistrez les différences sur un fournisseur fictif, par ex. Différences d'inventaire;

8. imprimez la liste de l'inventaire.

Le calcul de l'inventaire et la comptabilisation des différences enregistre certaines valeurs de façon définitive dans les historiques. Cet enregistrement est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus les annuler par la suite. De plus, le calcul d'inventaire ne peut être effectué qu'une seule fois par jour. Prenez TOUJOURS une sauvegarde de votre dossier avant de lancer l'inventaire afin de pouvoir rétablir la situation de départ après une erreur ou une interruption.

Introduction du stock initial Lorsque vous démarrez un dossier, l'inventaire peut également servir à introduire le stock initial. La procédure ne dévie en aucun point de la procédure décrite ici.

Gestion des achats

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Les paramètres pour l'inventaire

Menu Paramètres, Facture, Inventaire

Lors de la création d'un nouveau dossier, basé sur le dossier par défaut livré, tous les paramètres sont configurés correctement pour un système de stock normal. Un certain nombre de paramètres peuvent toutefois modifier le fonctionnement du programme. N'adaptez ces paramètres qu'avec la plus grande prudence et consultez le Helpdesk si vous n'êtes pas sûr de vos actions.

Lorsque vous avez démarré votre dossier, vous avez configuré le système de valorisation de l'inventaire (menu Paramètres, Facture, Articles). Si vous modifiez cette configuration, ceci n'a effet qu'au moment de la modification et n'a donc pas d'effet rétroactif.

Aperçu paramètres

Choisissez le menu Paramètres, Facture, onglet Inventaire.

Reprendre le calcul de l'inventaire dans contrôlé: cochez cette option si vous n'effectuez pas de comptage proprement dit. Lors du calcul de l'inventaire, les valeurs d'inventaire sont automatiquement remplies comme étant des valeur contrôlées (= comptées). Ceci signifie: stock final = stock initial.

Ne reprendre que les entrepôts utilisés: cette option limite les entrepôts dans les écrans Inventaire aux entrepôts utilisés.

Livre: remplissez le livre de livraison dans lequel sont comptabilisées les corrections d'inventaire. Créez d'abord ce livre si cela est nécessaire.

Fournisseur: remplissez le fournisseur fictif sur lequel sont comptabilisées les différences d'inventaire. Créez d'abord ce fournisseur si cela est nécessaire.

Avant de comptabiliser, vérifier que tout soit correct: cochez ce paramètre pour que le programme vérifie si les quantités comptées pour tous les articles sont remplies et si le champ Complet est coché. Avant de comptabiliser les différences, le programme mentionnera que le compte de certains articles ne se trouve pas encore sur "Complet" et qu'ils n'ont donc pas été acceptés.


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Inventaire et calcul d'inventaire

Menu Achats, Imputation inventaire/Gestion de l'inventaire

L'inventaire consiste à:

calculer le stock initial et imprimer les listes de comptage;

le comptage manuel des articles;

l'encodage des articles comptés.

Le calcul d'inventaire consiste à:

comptabiliser les différences;

imprimer la liste d'inventaire.

Environnement Single user

L'inventaire ainsi que le calcul sont effectués dans l'écran Gestion de l'inventaire. Cet écran contient toutes les fonctions pour l'encodage et le calcul.

Environnement Multi user

Dans un environnement multi user, l'inventaire peut être effectué par plusieurs utilisateurs en même temps dans l'écran Imputation inventaire. Les boutons pour effectuer le calcul de l'inventaire ne sont pas disponibles dans cet écran. La finition de l'inventaire (la comptabilisation des différences) est effectuée par l'utilisateur autorisé dans l'écran Gestion inventaire.

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L'inventaire


Vous ne pouvez pas encoder de livraisons pendant toute la durée de l'inventaire.

Choisissez le menu Achats, Gestion de l'inventaire.

1. Remplissez la date. Ceci est la date de début de l'inventaire. Les quantités comptées de façon manuelle sont valables pour la situation du stock à cette date (ou à partir de cette date si le comptage prend plusieurs jours).

2. Cliquez sur le bouton Calculer l'inventaire <F7>. La liste des articles est établie et la valeurs sont remplies dans les colonnes Inventaire, Pr. unit. et Valeur inventaire.

Si vous avez coché l'option Reprendre le calcul de l'inventaire dans contrôlé, les valeurs remplies dans les colonnes Contrôlé et Valeur contrôlé sont identiques. Vous ne faites pas de comptage manuel et vous ne remplissez pas non plus la colonne Compté maintenant. Vous pouvez immédiatement procéder à la comptabilisation des différences (point 6).

3. Imprimez la liste de comptage par l'icône Imprimer. Avant d'imprimer, vous pouvez faire trier la liste sur numéro d'article, groupe d'articles, entrepôt, entrepôt + groupe ou lieu d'entrepôt. Vous pouvez également imprimer la liste en différentes parties en remplissant des restrictions pour l'Entrepôt, le Lieu d'entrepôt, le Groupe principal et le Sous-groupe dans les champs de sélection.

4. Comptez le stock. Notez les quantités comptées dans la/les liste(s) de comptage.

5. Remplissez les quantités comptées

1. dans l'écran Gestion de l'inventaire pour un environnement single user

2. dans l'écran Imputation inventaire pour un environnement multi user

1. Remplissez ensuite toutes les quantités comptées à partir de la liste de comptage dans la colonne Compté maintenant. La valeur remplie est enregistrée lorsque vous allez vers une ligne suivante, c'est-à-dire que la valeur remplie est transférée dans la colonne Contrôlé, après quoi la colonne Compté maintenant est remise à 0. La quantité contrôlée est en même temps multipliée par le prix unitaire et cette valeur est remplie dans la colonne Valeur contrôlée.

Étant donné que la colonne Compté maintenant est remise à 0, vous pouvez introduire remplir ensuite un nouveau comptage - par ex. pour un autre entrepôt. La quantité supplémentaire est additionnée à la colonne Contrôlé et la nouvelle Valeur contrôlé est calculée. La colonne Compté maintenant est remise à 0. Une fois le comptage d'un article terminé, le champ Complet peut être coché.


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Gestion des achats

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Le calcul d'inventaire


L'inventaire est conclu en comptabilisant les différences.

1. Appuyez sur le bouton Enregistrer les différences pour transférer les différences entre l'inventaire selon le programme et le stock réellement compté vers le fournisseur fictif Différences de stock.

Le programme mentionne si des articles n'ont pas encore été mis sur Complet en fonction de la configuration Avant de comptabiliser, vérifier que tout soit correct. Remplissez les données éventuellement manquantes et mettez les lignes d'articles sur Complet (vous pouvez mettre toutes les lignes sur Complet en une fois avec le bouton Compléter tout <F9>.) Après avoir transféré les différences, le champ de contrôle Différences comptabilisées est automatiquement coché en signe que l'inventaire est terminé.

2. Imprimez la liste d'inventaire par le menu Aperçu, Liste Inventaire. Remplissez les éventuels critères de sélection dans l'onglet Sélection et choisissez les champs souhaités dans l'onglet Mise en pages avant d'imprimer.

Différence inventaire - stock disponible Les valeurs d'inventaire calculées peuvent différer des valeurs en stock disponibles par article. Il est logique que les articles qui se trouvent sur un bon de livraison non encore facturé, soient repris dans l'inventaire mais plus dans le stock disponible.

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Index C Commande

Envoyer par e-mail ...................................................23

Commander Articles uniques ........................................................13 Commander automatiquement ................................44 Encoder une nouvelle commande .............................9 Historique prix...........................................................12 Imprimer et envoyer par fax.....................................21 Lié à un projet.....................................................16, 63 Lignes de texte .........................................................14 Liste à commander...................................................45 Liste de commande centrale....................................17 Listes historiques......................................................24 Note interne ..............................................................15 Paramètres .................................................................7 Remplir les articles ...................................................11 Suivi des commandes ..............................................50 Travailler avec... .........................................................6

Contrôle d'entrepôt Encoder la livraison..................................................60 Paramètres ...............................................................59 Principe.....................................................................58 Rapport de réception................................................62

Contrôle d'entrepôt .......................................................61

E Entrepôts

Attribution des articles..............................................54 Consultation .............................................................56 Création ....................................................................53 Mutations ..................................................................55 Paramètres...............................................................52 Travailler avec... .......................................................51

I Inventaire

Calculer ....................................................................70 Paramètres...............................................................66 Reprise .....................................................................68 Travailler avec... .......................................................65

L Livraison

À partir des backordres articles ...............................38 À partir des backordres fournisseurs.......................36 Articles uniques........................................................34 Encoder une nouvelle livraison................................29 Étiquettes..................................................................40 Lié à un projet.....................................................41, 64 Liste backordres.......................................................43 Listes historiques .....................................................42 Note interne..............................................................35 Paramètres...............................................................26 Remplir les articles...................................................31 Travailler avec... .......................................................25

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