Brisas Del Titicaca

7/15/2019 Brisas Del Titicaca

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Plan Estratgico 2012-2017 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2012 2017

Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con Transparencia

Versin 1.0

Mayo de 2012


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CONTENIDO

1. INTRODUCCION ............................................................................................................................... 3

2. GRUPOS DE INTERES ........................................................................................................................ 4

3. MISION ........................................................................................................................................... 7

4. VISION ............................................................................................................................................. 8

5. EJES ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... 9

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................. 10

7. CADENA DE VALOR ........................................................................................................................ 11

8. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 12

9. ANALISIS FODA .............................................................................................................................. 15

9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL .......................................................................................... 159.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................................................. 169.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ................................................................................. 179.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................... 189.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................... 19

10. ANALISIS ESTRATEGIA .................................................................................................................... 20

10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 2010.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 2110.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 22

10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 2310.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 24

11. TABLERO DE MANDO ..................................................................................................................... 25

11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 2611.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 2811.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 3211.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 3511.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 42

12. CARTERA DE PROYECTOS ............................................................................................................... 45


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1. INTRODUCCION

El plan estratgico Institucional 2012 2017 de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca es una actividad

de planificacin a mediano plazo de la directiva 2012 2013, con el fin de definir lineamientos quepermitan llevar a la organizacin hacia un futuro deseado.

Valga la pena notar, que es la segunda vez que la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca desarrolla un

ejercicio de planificacin estratgica, pues en el 2005 se desarrollo un plan estratgico 2005 -2010, que

ha sido usado como referente para la formulacin del presente documento.

La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca viene consolidndose como una institucin reconocida en el

mbito cultural y artstico. El nmero de personas a las cuales impacta la operacin de la organizacin

(Grupos de Inters) ha crecido sostenidamente, implicando esto un mayor esfuerzo para garantizar la

satisfaccin de cada uno de los Grupos de Inters.

Es por ello que la actual directiva plantea el concepto Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con

Transparencia, que busca convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, en una institucin donde

convivan de manera armnica la cultura y el arte con enfoque empresarial; implicando la

implementacin de tcnicas, metodologas y/o herramientas administrativas y de gestin, que

garanticen su crecimiento y desarrollo, gracias a una administracin eficiente de los recursos y un

enfoque de excelencia con transparencia que implica lograr el nivel mximo de satisfaccin de cada uno

de los Grupos de Inters.

El Plan Estratgico 2012 2017 ha sido formulado en sesiones de trabajo con el Consejo directivo actualy plenarias con empleados y asociados quienes han aportado propuestas y puntos de vista para la

construccin de lineamientos holsticos e integradores.


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2. GRUPOS DE INTERESConscientes de la magnitud del trabajo realizado y del impacto que tienen las actividades de la

organizacin sobre diversas personas, organismos e instituciones, se ha desarrollado un anlisis para

definir y caracterizar los Grupos de Inters o Stakeholders de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca.Esto permitir que la fijacin de objetivos y planes se realice bajo una visin holstica e inclusiva,

buscando generar beneficios y satisfaccin en todas y cada una de las personas o instituciones a quienes

impacta la gestin de la organizacin.

Para la identificacin de los grupos de Inters se ha usado el criterio de Creacin de Valor, por el cual

el anlisis parte de personas, grupos o instituciones en los cuales la Asociacin Cultural Brisas del

Titicaca puede y debe generar impactos positivos, beneficios y/o satisfaccin.

2.1.ASOCIADOSPilar fundamental de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, razn de ser de la organizacin y

principal Grupo de Inters. Actualmente son 507 asociados entre puneos y puneistas

buscando beneficios tangibles en cuanto a calidad en los servicios y productos ofrecidos por la

institucin pero por sobre todo se ha detectado la necesidad de comunicacin exacta,

transparente y oportuna.

2.2.FAMILIARES DE ASOCIADOSLos familiares de los asociados constituyen un porcentaje significativo de los visitantes y

beneficiarios indirectos de los servicios y productos de la institucin. Actan como difusores de

los productos y servicios de la institucin y por lo tanto demandan calidad y excelencia en losproductos y/o servicios recibidos.

2.3.PUNEOSPersonas naturales de la Regin Puno residentes en Lima o en el Exterior, visitantes por apego

cultural y considerados como mercado nostlgico, por el grado en que los productos de la

institucin satisfacen la necesidad de afiliacin con sus races y su cultura. Son llamados a

convertirse en visitantes asiduos e incluso a vincularse como asociados.

2.4.PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTERIORPersonas naturales del resto del Per, residentes en el Exterior, considerados como mercado

nostlgico, por el grado en que los productos y/o servicios de la institucin refuerzan su

sentido de pertenencia y concepto de peruanidad. Son visitantes ocasionales que esperan altos

estndares de calidad. Llamados a convertirse en difusores internacionales de los productos y

servicios de la institucin y representan la principal oportunidad para un eventual proceso de

internacionalizacin de la organizacin.


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2.5.RESIDENTES EN LIMAPersonas naturales del resto del pas residentes en Lima que acuden como visitantes a la

institucin con necesidades de diversin, cultura e identificacin, con expectativas y altos

estndares de calidad esperados en sus productos y/o servicios, son potenciales visitantes

frecuentes y difusores a nivel de entorno familiar, social y laboral.

2.6.TURISTAS NACIONALESPersonas naturales residentes fuera de Lima, que acuden como visitantes con necesidades de

diversin, cultura e identificacin. Si bien sus expectativas y estndares de calidad no son altos,

esperan una buena relacin entre la calidad y el valor de los productos y/o servicios de la

institucin. Aunque son visitantes ocasionales, actan como difusores a nivel nacional y

representan la principal oportunidad de la institucin para un eventual proceso de crecimiento

interno.

2.7.TURISTAS INTERNACIONALESPersonas naturales del resto de pases del mundo, que acuden como visitantes con necesidades

de diversin y conocimiento sobre la cultura del Per. Son considerados como un segmento

estrella, por la importancia que tiene para el Per el turismo cultural y el crecimiento que ste

viene registrando, por su alto potencial de compra y mayores estndares de calidad y beneficios

esperados que presionan el mejoramiento continuo de los productos y/o servicios ofrecidos

por la institucin. Son visitantes ocasionales y difusores internacionales de los productos y

servicios de la institucin, as mismo representan una excelente oportunidad para un eventual

proceso de internacionalizacin.

2.8.ORGANIZACIONES (Colegios, Asociaciones Fraternas, Empresas).Personas jurdicas del Per o del resto del mundo, con inters de establecer relaciones,

convenios, acuerdos o contratos de servicios que beneficien a ambas partes. Si bien las

organizaciones son grupos de inters con necesidades y requerimientos puntuales, pueden

convertirse en socios estratgicos, difusores de los productos y/o servicios de la institucin e

incluso en parte de una red de conocimiento o innovacin, que permita generar sinergias con

beneficios para todas las partes.

2.9.ESTUDIANTES DE MUSICA, DANZA Y FOLCLOREPersonas naturales residentes temporal o definitivamente en Lima, cuya necesidad de

conocimiento y cultura genera demanda de productos culturales relacionados con la msica,

danza y folclor puneo. Son el mercado objetivo para los servicios de capacitacin y enseanza

que ofrece la institucin. Se convierten en difusores de sus productos y servicios y son

potenciales colaboradores.


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2.10. COLABORADORESEmpleados directos o indirectos de la institucin que demandan adecuadas condiciones de

trabajo, relaciones de trabajo basadas en la cortesa y el respeto. La acertada sincrona entre las

necesidades de la institucin y la satisfaccin de los colaboradores es determinante para los

beneficios que se generan a los dems grupos de inters. Adems de ser generadores de losbeneficios e impactos a los dems grupos de inters actan como difusores sus productos y

servicios en el entorno familiar y social.

2.11. FAMILIAS Y ORGANIZACIONES PUNEASPersonas naturales y jurdicas de la ciudad de Puno, que pueden ser beneficiadas con las

actividades de la institucin. Bsicamente son beneficiarias de todos los programas y proyectos

de responsabilidad social emprendidos por la organizacin.

Como podemos ver en el anlisis anterior, se han enumerado e identificado todos los grupos de inters

de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, a los que espera beneficiar con la formulacin y ejecucindel Plan Estratgico.

Ntese que en adelante, en cualquier aparte del documento nos estaremos refiriendo a los 11 Grupos

de Inters que acabamos de citar.


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La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca tiene por misin preservar,

fomentar y difundir las diversas expresiones culturales de Puno y el

Per con alta satisfaccin de sus grupos de Inters, basndose en la

gran vocacin de servicio, alta responsabilidad social de sus

colaboradores y asociados, sumndose al compromiso de aportar en

el desarrollo cultural, social y econmico de la regin Puno

3. MISION

La misin nos indica cul es la finalidad de la Asociacin Cultual Brisas del Titicaca y cul es su razn de

ser.

Es importante indicar que se han citado tres acciones concretas que se pueden desplegar en una serie

de proyectos y acciones:

Preservacin: que involucra rescate, investigacin, documentacin y sistematizacin del

conocimiento cultural

Fomento: actividades o proyectos cuyo objetivo sea el estimulo o el reconocimiento de las

diversas expresiones artsticas y culturales.

Difusin: actividades cuyo objetivo sea la divulgacin y promocin de las diversas expresionesartsticas y culturales de la regin Puno

De igual forma se habla de diversas expresiones culturales de Puno y el Per con carcter integrador,

incluyendo danza, msica, gastronoma, fotografa, literatura, artes plsticas, lenguas as como cualquier

otra expresin artstica de valor cultural.

Se refuerza tambin el compromiso de la institucin con el desarrollo cultural, social y econmico de la

regin Puno, trabajo que sin lugar a dudas se ha venido realizando, pero que adquiere, bajo el marco de

este plan estratgico, alta importancia y acciones sistemticas, concretas y efectivas.


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En el 2017, la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca ser una

organizacin eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e

internacional por su trabajo en la preservacin, fomento y difusin

de la cultura Punea y tambin Peruana y por la satisfaccin y

beneficios generados a todos sus grupos de inters.

4. VISION

La visin como objetivo supremo nos indica cul es el futuro deseado de la Asociacin Cultual Brisas del

Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 aos.

Ntese que se fija un horizonte de tiempo de 6 aos teniendo en cuenta que el periodo de Gestin de la

Junta directiva es de 2 aos y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes alineen sus propuestas y

gestin a lo planteado en este Plan Estratgico

Se plantea una organizacin eficiente, haciendo nfasis en que el carcter de Asociacin Cultural no

debe ser excluyente del concepto de una institucin organizada y gestionada con las mejores prcticas

de organizaciones privadas, con o sin nimo de lucro, donde los procesos se administran

adecuadamente y la informacin, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de

los grupos de inters.

As mismo la gestin de los recursos, el conocimiento y la tecnologa debe ser ptimas a fin de potenciar

las ventajas de la organizacin y garantizando su sostenibilidad de la misma.

Se espera que el reconocimiento sea el resultante de un arduo trabajo de mejoramiento interno y de

optimizacin de las diversas actividades de preservacin, fomento y difusin de la institucin, as como

un plan de Marketing Estratgico enfocado en la consolidacin de la Asociacin Cultural Brisas del

Titicaca, en el mbito cultural a nivel nacional e internacional.


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5. EJES ESTRATEGICOS

Como una forma de enfocar los esfuerzos y hacer operativas la visin y misin se identificaron 5 ejes, a

partir de los cuales se disearan los objetivos estratgicos, estrategias, acciones y actividades de lainstitucin.

Para su definicin se ha tenido en cuenta el estatuto vigente, de tal forma que las actuales vocalas

puedan asumir los objetivos planteados y liderar proyectos y acciones asociadas a cada uno de los ejes


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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para la definicin de objetivos estratgicos, se han usado como referentes, cada uno de los ejes

estratgicos previamente definidos, habindose desarrollado para cada uno, una matriz FODA,herramienta que permite el diseo de objetivos retadores pero reales y alcanzables con los recursos

disponibles y en los plazos previstos.

Cada uno de los objetivos fue analizado con el Consejo directivo y socializado en sesin libre con

asociados y colaboradores para evaluar la viabilidad, dimensin y alcance de los objetivos planteados,

llegando por consens a los siguientes objetivos:

6.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, una organizacin de excelencia, en el proceso decultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales de Puno y del Per basado

en la investigacin y una gestin eficiente del conocimiento y la informacin.

6.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

Posicionar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin comprometida con el

desarrollo social y econmico de la regin Puno, a travs de programas de Responsabilidad Social

de alto impacto y con beneficios tangibles y continuos para la comunidad punea.

6.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION

Consolidar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin eficiente, sostenible ycompetitiva, gestionada en base a planes, procesos y procedimientos sistemticos y organizados

que permitan hacerla rentable, e incrementando los beneficios para los grupos de inters.

6.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA

Convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca en una organizacin flexible y abierta al cambio,

comprometida con el uso de Tecnologas de Informacin y Comunicacin que le permitan

incrementar su eficiencia operativa y aumentar los beneficios generados a los grupos de inters,

gracias a una gestin adecuada del conocimiento y de la informacin.

6.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL

Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, la institucin ms reconocida a nivel nacional e

internacional, por su trabajo en la fomento, preservacin y difusin de expresiones culturales de

Puno y del Per.


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7. CADENA DE VALOR

Con base en la misin, visin y los objetivos estratgicos previamente formulados, se realiz el anlisis

de valor para detectar los procesos necesarios para responder a las necesidades y/o expectativas de losgrupos de inters, esta metodologa permiti identificar 3 grupos de procesos clave y 4 procesos de

apoyo o soporte.

El anlisis determin que son 3 los grupos de procesos claves, claramente diferenciados, los que

permitirn hacer uso ptimo de los recursos y los esfuerzos de la organizacin, con miras a la generacin

de beneficios e impacto positivo en los grupos de inters.


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8. ORGANIGRAMA

Como una accin de mejoramiento y una medida que permite hacer ms eficientes los procesos de la

organizacin, se propone una estructura organizacional con base en los procesos previamente definidosy que precisa responsables para cada uno de los procesos.

Vale la pena aclarar que el ejercicio de diagnstico, permiti detectar la ausencia de personal ejecutivo,

haciendo confusa la distribucin del trabajo en la institucin y permitiendo que el Consejo Directivo

desarrolle funciones ejecutivas, desvirtuando el concepto estratgico y directivo que le impone el

estatuto.

La validacin de este organigrama fue realizado mediante simulacin de casos donde, a partir de la

generacin de escenarios, se evalu la funcionalidad y operatividad del organigrama planteado.


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La cadena de valor identificada y la estructura organizacional diseada para soportar dichos procesos,

exige tambin un cambio en la composicin del Consejo Directivo, involucrando en primera instancia

que el actual Vocal de Actividades sociales y Recreativas, pase a convertirse en el vocal de Actividades

Sociales, Recreativas y de Responsabilidad Social, asumiendo este vocal la supervisin y control de las

actividades y responsabilizndose del Proceso de Responsabilidad Social de la institucin.

En segunda instancia, se propone la creacin de un Vocal de Tecnologa de Informacin, quien debe

asumir la supervisin y control de las actividades y responsabilidad de la Gestin de las Tecnologas de

Informacin y Comunicacin en la institucin; aspecto que haba sido subestimado hasta el momento,

trayendo consigo el rezago tecnolgico y sus consecuencias en los procesos operativos, administrativos

y estratgicos de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca.

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTEVICEPRESIDENTESECRETARIO GENERALTESOREROVOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACINVOCAL DE ACTIVIDADES ARTSTICASVOCAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVASVOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y R.S.VOCAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONALVOCAL DE TECNOLOGA DE INFORMACIN


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As mismo y como una estrategia para garantizar el efectivo cumplimiento de planes y programas

planteados, se prev un comit de evaluacin compuesto por estamentos directivos, ejecutivos y de

control, que sesionar de manera quincenal y permitir un seguimiento continuo del Plan Estratgico.

COMIT DE EVALUACIN

CONSEJODIRECTIVOJUNTA DE VIGILANCIA(Actual Junta de Supervisin y Control)GERENTE GENERAL


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9. ANALISIS FODA9.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS

1 Resurgimiento de la cultura e identidad nacional. 1Aparicin de un competidor en la generacin deproductos culturales.

2Alta disponibilidad para involucrar a los usuarios(extranjeros y nacionales) dentro del espectculobrindado por ACBT.

2Distorsin del Concepto Cultural a partir de laestilizacin del producto.

3 Implementar productos culturales de otras regiones. 3Discusin del origen de las danzas (Ejemplo:Bolivia diablada)

4 Implementacin de Hemerotecas Culturales.

5Desarrollo de investigacin cultural a partir de lageneracin de comisiones de visitas a Puno.

6Internacionalizacin de los productos culturales de

puno.

No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES

1Conocimiento del folcklore puneo y particularmenteperuano.

1Directores Artsticos no identificados con laACBT.

2 Identificacin con la cultura andina. 25% de la difusin de los productos culturales serealizan en sectores externos.

3 Clasificacin y organizacin de msica y danzas. 3No se encuentra sistematizado los productosculturales.

4 Acervo cultural en msica y danza del altiplano.4

No hay un proceso de inmersin e induccin enel tema cultura punea para los colaboradores ypuneistas5 Ascendencia aymara y quechua.

6 Posicionamiento en la escena cultural de Lima.

7Estudiantes de Talleres generan identidad nacional eidentificacin con la ACBT.

8Flexibilidad en la programacin de productosculturales (noches de folcklore).

9El 95% de la difusin de los productos culturales serealiza en el local ACBT.

10Los productos culturales se encuentran posicionadosen el local ACBT.

11Alta disponibilidad de grupos externos de msica ydanza (Puno y peruanos).

12Flexibilidad en la generacin de productos culturales(msica y danza) dirigidos a los usuarios del local(ACBT).

13Productos culturales de alta presentacin, espectculoy calidad artstica (mayor escala).

14 Producto cultural definido como producto clsico.

15Posicionamiento de la Regin Puno como Capital delFolclor


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1 Convenios con Instituciones afines. 1Falta de credibilidad en los programas oproyectos de responsabilidad social emprendidospor la ACBT

2Contar con Donaciones de Empresas pertenecientes aasociados y/o familiares.

2Distorsin entre el concepto de AsociacinCultural y ONG

3Desarrollo de Programas de Auspicios conProveedores ACBT.

3

Disminucin en los ingresos de la ACBT queinciden en la limitacin de los presupuestosdestinados a programas de ResponsabilidadSocial.

4Comunicacin de los Programas de ResponsabilidadSocial brindados por ACBT a partir de la difusin de losproductos culturales.

4Malversacin de fondos y problemas de controlde los recursos generados en las actividades deResponsabilidad Social

5 Convenios con Gobiernos Centrales y Regionales. 5

Precedente de actividades que han resultado en

robos y desfalcos para la ACBT

6Registro de Asociados orientados a brindar serviciosprofesionales para los programas de responsabilidadsocial y oportunidades laborales.

6Clientelismos en la asignacin de los recursosrecaudados

7Comunicacin de Generacin de OportunidadesLaborales para ser informado a los Asociados.


1 Conocimiento de la realidad social de Puno. 1 Convenios a la fecha en menor escala.

2Vnculos directos e institucionales a partir de losasociados.

2

El personal operativo no se encuentra

identificado con la generacin de Programas de

Responsabilidad Social.

3Fuerte iniciativa y antecedentes para la generacin deprogramas de responsabilidad social.

3No existe una planificacin para la gestin de los

programas de responsabilidad social.

4Posicionamiento de la marca ACBT para auspicios yconvenios dirigidos al apoyo de programas deresponsabilidad social.

4

Desconocimiento o desinters de los asociados

en lo que respecta a programas de

Responsabilidad Social

5Alta capacidad logstica para el apoyo de programassociales.


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9.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN


1Implementacin de metodologas de trabajoestandarizadas.

1Alta disponibilidad para doblar los mecanismosde control.

2 Implementacin de Herramientas de Gestin. 2 Fuga de Talentos ACBT.

3Implementacin de Mecanismos de Supervisin yControl a partir de la identificacin de los procesos

3Baja participacin de los Directivos debido a losinadecuados ingresos que se perciben.

4Implementacin de Sistemas Informacin ptimos eintegrados para soportar los procesos ACBT.

4Multas, sanciones y penalidades causadas pormalas prcticas, vicios en los procesos yprocedimientos o incompetencia del personal

5Crecimiento de Unidades de Negocio ACBT(Franquicias, Sucursales).

6Implementacin de Proyectos Organizacionales paradefinicin de perfiles, puestos de trabajo y mejora dela cultura organizacional.

7Implementar Programas de Capacitacin para mejorade la gestin ACBT.

8 Implementar la estrategia de TI ptima para laautomatizacin de la ACBT.

9 Calidad en la Gestin del Consejo Directivo.


1Vocalas y Comits predispuestos para definirprocedimientos de organizacin y gestin.

1 No hay ROF, MOF, MAPRO.

2 No hay perfiles de los puestos de trabajo.

2Situacin econmica suficiente para hacer sosteniblelas actividades ACBT.

3No existen mecanismos de control para las reasACBT.

3Flexibilidad para las modificaciones y actualizacin deEstatutos ACBT.

4 No existe un planeamiento estratgico.

4 Personal identificado con la ACBT. 5No existe metodologas estandarizadas para lagestin de las reas de la organizacin (Ejemplo:Diseo de Plan Operativo, Gestin de Proyectos).

6 No se ha realizado una evaluacin de personal.

7Personal contratado a partir de afinidades conlos Directivos, empleados y asociados.

8 Falla en la gestin de la informacin.

9Sistemas de Informacin parcialmenteidentificados y aislados.

10 Plataforma tecnolgica deficiente.

11 Redes de Comunicacin deficiente.

12Falla en la gestin del pasivo. No hayprocedimientos y polticas para la gestin.

13 No hay interconexin entre sedes

14Prdida de Capital Humano altamentecapacitado.

15Mala interpretacin del concepto Sin fines de

lucro por los asociados.

16Sobredimensionamiento del No de trabajadoresde la institucin.

17 No hay comedor para los empleados

18 Rotacin no justificada del personal


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9.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIN TECNOLOGICA


1 Posibilidad de definir un PETI.

1

Prdida del control y supervisin apropiado

debido a no contar con informacin suficientepara la toma de decisiones.2 Posibilidad de implementar un rea de sistemaseficiente.

3Posibilidad de contratar a personal informticoapropiado.

2 Prdida de informacin y datos histricos.

4Posibilidad de implementar sistemas de informacinintegrados.

3Posibilidad de posicionamiento de lacompetencia a partir del eficiente uso de las TIC.

5Posibilidad de implementar un Centro de Datosapropiado.

4Debido al desconocimiento en metodologas degestin de TIC, existe la posibilidad de realizarinversiones de forma ineficiente.6

Posibilidad de definir metodologas apropiadas para lagestin de las TIC en la ACBT.

7Posibilidad de implementar sucursalesinterconectadas con el local principal.

5Multas por falta de licenciamiento del softwarede la institucin.

8Incremento de la imagen institucional a mediano plazoa partir de la gestin transparente de la informacin.


1Disponibilidad del Consejo Directivo para implementarestrategias dirigidas a la innovacin tecnolgica en laACBT.

1 No existe una lnea estratgica de TI.

2Existe un presupuesto inicial para el ao 2012dirigido a las TIC.

2Disponibilidad para realizar inversiones apropiadasdirigidas a la Innovacin Tecnolgica en la ACBT.

3No existen Polticas de Seguridad de laInformacin, No existe un Plan de Contingencia.

3

Disponibilidad para realizar contratos de auspiciosrelacionados al campo de la TIC que servir de apoyopara los programas de responsabilidad social yproductos ACBT.

4No existe un rea de informtica apropiada confunciones establecidas.

5No existe un Data Center apropiado para laadministracin de la informacin ACBT.

4 El estatuto manda la digitalizacin y resguardo de lainformacin en un ente independiente.

6 El personal no se encuentra capacitado ni essuficiente para afrontar los requerimientos de lasdistintas reas.

7Los sistemas actuales no cubren toda lanecesidad de automatizacin.

8 Existen islas de informacin en la ACBT.

9Existen actividades que generan informacin dealto impacto soportadas en hojas de clculo.

10No existen procedimientos de trabajo nimetodologas de TI, para la gestin derequerimientos de usuarios.

11 La Plataforma Tecnolgica es deficiente.

12 Los canales de comunicacin son deficientes.

13 No existe interconexin entre sedes.

14No se han automatizado los procesosrelacionados a los productos culturales de ACBT.

15El conocimiento de la ubicacin de lainformacin se encuentra en el personal y no enla ACBT.

16No existe disponibilidad para la ubicacin de lainformacin a nivel de detalle, requerido segnel estatuto ACBT.


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1 Identidad Nacional.

1 Uso de la marca por parte de otras empresas,asociaciones o personas ajenas a la institucin.2

Implementacin de Metodologas y Procedimientosdel Marketing.

3Flexibilidad para la Incorporacin de RecursosNecesarios para administrar el marketing en la ACBT.

2Posicionamiento de la marca como una empresa(Restaurant Turstico)

4Implementacin de un CRM para fidelizacin de losusuarios ACBT.

3Acusaciones por parte de la comunidad,alegando enriquecimiento con base en el folclorpuneo sin retribucin a la regin.

5Alta posibilidad para la firma de convenios deauspicios e intercambios.

6Reconocimiento de la calidad en los productos yservicios ofrecidos por ACBT.

7Crecimiento econmico del pas permite realizar unmayor gasto en diversin por parte del pblico

general.

8 Incremento del Turismo Internacional y Nacional.


1 Alto Posicionamiento de la marca. 1No se cuenta con un Plan de MarketingInstitucional.

2 Reconocimiento por el INC como Centro Cultural 2 No se cuenta con un Plan de Medios.

3Reconocimientos y Premios Internacionales yNacionales.

3 No se cuenta con un Plan de Auspicios.

4No se han realizado convenios paraposicionamiento tanto de la imagen culturalcomo los productos empresariales.

4 Reconocimiento del puneo como institucinemblemtica.5

No existe un marketing dirigido a los usuariosinternos y asociados.

5Variedad en Cultura y Folklore peruano (para laspresentaciones).

6No se han especificado proyectos de altoimpacto para los diversos canales decomunicacin.

6Infraestructura excelente para la presentacin de losproductos empresariales y culturales.

7No existen procedimientos estandarizados en lagestin del marketing institucional de la ACBT.

8Las diversas reas manejan de formaindependiente el marketing para los productosculturales ACBT.

9Desconfianza en los asociados sobre el ConsejoDirectivo, empleados y proveedores.

10

Los productos culturales y empresariales no

estn estandarizados.

11Desconocimiento de la existencia de lasherramientas de marketing por los asociados.

12Mala interpretacin del concepto Sin fines de

lucro por los asociados.

13El espacio fsico de los asociados no tiene lasmejores condiciones.


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10.ESTRATEGIAS10.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13 - O1,O2, O3, O4, O7*

FO1Aumento en el nmero y calidad de productos

culturales ofertados por la ACBT

F2, F4, F5, F15 - O2, O4, O5, O6*

FO2Desarrollo de un programa de investigacin

que permita incrementar el activo intangible de

la organizacin.

F1, F3, F14 - O5, O7*

FO4Desarrollo de mecanismos y herramientas quepermitan documentar el conocimiento de la

ACBT

F1, F2, F6, F7, F15 - O1, O2, O3, O7*

FO5

Incremento de alianzas con otras asociacionesculturales a nivel nacional e internacional para

establecer redes de cooperacin y adopcin demejores practicas (Benchmarking)

DEBILIDADES

D2 - O1, O3, O7*

DO1Externalizacin e internacionalizacin de losproductos culturales y empresariales de la

ACBT

* Ver Matriz FODA en Pagina 15


21/46




FORTALE

ZAS

F1, F2, F4, F5 - O1, O2, O3, O4* F2, F5 - A1, A2, A3*

FO1

Diseo e implementacin de programas de

Responsabilidad Social para el

Departamento de Puno y otros

FA1 Difusin de los programas de

Responsabilidad Social realizados por la

ACBT

F1, F2, F3, F5 - O1, O2, O4, O6* F1, F2, F3, F4, F5 -A1, A4, A5, A6*

FO2

Participacin en eventos, proyectos e

iniciativas de Responsabilidad Social

generadas por otras instituciones en lasque la ACBT puede colaborar y generar

presencia institucional

FA2 Definicin de los procedimientos y

mecanismos de control para el proceso,

actividades y responsables del procesode Responsabilidad Social.

DEB

ILIDADES

D2, D3, D4 - O2, O3, O4* D3, D4 - A1, A4, A5, A6*

DO1

Programas de comunicacin interna entre

directivos, asociados y empleados para

concientizar y generar respaldo y

participacin en los programas de

Responsabilidad Social gestionados por laACBT

DA1

Proveer a los asociados de mecanismos

o herramientas de control que permitan

acceder en tiempo real a informacin

de inters general para la ACBT.

D1, D3 - O1, O2, O3, O5, O6*

DO2

Establecimiento de convenios y/o acuerdos

con entidades publicas y/o privadas que

sern auspiciadores de los Programas de

Responsabilidad Social emprendidos por la

ACTB



22/46


10.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN


F

ORTALEZAS

F1 - O1, O2, O5*

FO1

Estandarizacin de los productos empresarialespara efectuar mediciones de rentabilidad y

viabilidad.

DEBILIDAD

ES

D1. D2, D3, D4, D5, D12 - O1, O2, O3, 09*

DO1

Formulacin e implementacin de herramientas degestin (ROF, MOF, MAPRO, Perfiles de puesto,

Indicadores de Gestin, etc.) que permitan

optimizar, estandarizar y controlar el trabajo decada persona vinculada a la institucin.

D1, D6, D7, D14 - O2, O3, O6, O7, O9*

DO2 Diagnostico, anlisis y optimizacin del sub-proceso de Talento Humano

D8, D9, D10, D11, D13 - O1, O4, O7*

DO3Diagnostico, anlisis y optimizacin del proceso de

Tecnologa y Sistemas de Informacin y laplataforma tecnolgica de la ACBT.

D3, D5, D16 - O1, O2, O3, O4, O6, O8*

DO4

Generacin de indicadores, restricciones, tamaosptimos y dems herramientas que permitan una

gestin eficiente y austera de los recursos de laACBT.

D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O3, O4, O6, 09*

DO5Implementacin de mecanismos de supervisin ycontrol que sirvan para garantizar el seguimientode la gestin y ejecucin de planes y proyectos.

D4, D5, D6, D7, D14, D16, D18 - O2, O7, 09*

DO6

Definicin de una estructura organizacionalmoderna y eficaz que garantice la ejecucin del

plan estratgico y plan operativo.



23/46




F

ORTALEZAS

F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 08*

F1, F2, F3 - A1, A2, A4, A5*

FO1 Creacin e implementacin de un PETI que permitagestionar el proceso de TI

FA1 Desarrollo de sistemas deinformacin que permitanautomatizar los procesos

culturales y administrativos dela ACBT.

D

EBILIDADE

S

D1, D2, D4, D5, D9, D14, D15, D16 - O2, O6, O8*

DO1Formulacin de planes, polticas y procedimientosque permitan gestionar adecuadamente el proceso

de TI en la ACBT

D7, D8, D9, D11, D12, D13 - O2, O4, O5, O7*

DO2

Establecer una plataforma tecnolgica basada enestndares internacionales que pueda dar

sostenibilidad a los nuevos sistemas deinformacin.

D4, D6, D10 - O2, O3, O4,O6*DO3

Optimizacin del rea de TI de la ACBT

D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7,DO4

Definicin de un presupuesto anual para lainversin en Tecnologa de Informacin y

Comunicacin.

D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7*

DO5Definicin de un presupuesto anual para lainversin en Tecnologa de Informacin y

Comunicacin.

D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O4, O5, O6*

DO6

Definir polticas desde el mas alto nivel jerrquicoque permita la creacin de un sistema deinformacin integral que est nicamente

gestionado por el departamento de TI



24/46




FORTALEZ

AS

F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O6, O8 F1, F2, F3 - A1, A2, A3

FO1

Fortalecimiento de relaciones con organismospblicos y privados para aumentar el nmero

de premios y reconocimientos de lainstitucin.

FA1

Posicionamiento de la ACBT como unaorganizacin sin fines de lucro, que con

base en una modelo organizacionalslido y sostenible genera beneficios

para todos sus stakeholders

F1, F4, F5 - O2, O3, O5, O6, O7 F3, F4, F5 - A1, A2, A3

FO2Establecimiento de alianzas estratgicas conempresas que por su giro de negocio puedenayudar a incrementar el nmero de Visitantes

de la ACBT.

FA2

Incremento de la presencia yorganizacin de eventos, ferias,

muestras y dems actividades culturalesque permitan consolidar a la ACBT como

una de las organizaciones emblemticasdel folclor y la cultura en el Per

F1, F5, F6 - O1, O3, O5, O6, O8

FO3Reconocimiento de personas, grupos u

organismos que por su aporte y trabajo con lacultura punea son merecedores de una

distincin. (Miembros Honorarios)

DEBILIDADE

S

D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 - O1, O2, O3,O5, O6, O7, O8 D1, D2, D6, D7 - A1, A2, A3

DO1

Desarrollo de un plan de MarketingInstitucional que permita consolidar la

presencia de la ACBT en medios locales,aumentar posicionamiento de marca ygenerar auspicios para la institucin.

DA1

Desarrollo de un manual de ImagenCorporativa que garantice proteccin y

estandarizacin en el uso de la marcaACBT

D1, D2, D3, D4 - O1, O3, O4, O5, O6 D5, D9, D10 - A1, A2, A3

DO2

Implementacin de tcnicas o sistemas quepermitan identificar con precisin las

caractersticas, hbitos y preferencias delvisitante y los asociados de la ACBT

DA2

Convertir a los Asociados y Empleadosde la ACBT en "brand lovers" (Amantes

de la marca) para que acten comodifusores de las buenas practicas de la

organizacin

D5, D6, D7, D9, D11 - O2, O3

DO3Desarrollo de un programa de Comunicacin y

Marketing Interno que permita fortalecer lacomunicacin entre directivos, asociados y

empleados de la ACBT.

D5, D6, D9, D11 - O2, O3

DO4 Estrategias de retroalimentacin del visitantey del asociado la ACBT


25/46


11. TABLERO DE MANDO

Como una herramienta de gestin y control se ha diseado un tablero de mando que plasma las acciones y actividades relacionadas a cada

estrategia. El tablero de mando permite a cualquier estamento o grupo de inters hacer seguimiento, monitoreo y control de los planes y

proyectos establecidos.

Cabe mencionar que se han planteado acciones y actividades para el ao 2012 y 2013 debido a la autonoma del Consejo Directivo y se espera

que los siguientes Consejos Directivos estn alineados a la Misin, Visin y Objetivos del presente Plan Estratgico.

11.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL

Desarrollo de unprograma de

investigacin quepermita incrementar elactivo intangible de la

organizacin.

Formulacin del plan anual deinvestigacin cultural

100% 100% InformeInforme

revisado yaprobado

Vocal de ACConsejoDirectivo

Gestin del plan anual deinvestigacin cultural

100% 100% No deinvestigacionesrealizadas

1 Investigacinpor mes

Vocal de AC ConsejoDirectivo

Me

Presentacin de Resultados deinvestigacin cultural

100% 100% Informe1 Informesemestral


Sem


26/46



Diseo de las herramientas de

recoleccin y sistematizacin

de la informacin

100% 100% Informe 5 Herramientas Vocal de ACConsejo

Directivo

Implementacin deherramientas de recoleccin deinformacin para documentar

el conocimiento de las diversasexpresiones culturales

desarrolladas por la ACBT

Danzas 100% 100%No. de

herramientasaplicadas

100% deinformacinprocesada

Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA

ConsejoDirectivo

Me

Vestuario 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Msica 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Instrumentos musicales 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Lenguaje 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Gastronoma 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Literatura 100% 100%No. de

herramientas

aplicadas

100% deinformacin

procesada

Vocal de AC /Vocal de Edu.

/ Vocal de AA

ConsejoDirectivo

Me

Fotografa 100% 100%No. de




ConsejoDirectivo

Me

Consolidacin de informacinen medios y mecanismos que

garanticen el resguardo,accesibilidad y gestin de lainformacin y conocimiento

recolectado

100% 100%No. de medios y

mecanismos

2 mecanismosoperativos al

100%Vocal de AC

ConsejoDirectivo


27/46



Incremento de alianzascon otras asociaciones

culturales a nivelnacional e

internacional paraestablecer redes de

cooperacin y adopcinde mejores practicas

(Benchmarking)

Firma de convenios con otrasasociaciones culturales

peruanas100% 100%

Conveniofirmado y en

vigor

10 Conveniospor ao


Sem

Firma de convenios con otrasasociaciones culturales a nivel

internacional100% 100%

Conveniofirmado y en

vigor

5 Convenios porao


Sem

Externalizacin einternacionalizacin de

los productosculturales y

empresariales de laACBT

Formulacin del plan deexternalizacin de losproductos de la ACBT

100% -- InformePlan revisado y

aprobadoConsejoDirectivo

N/A

Formulacin delinternacionalizacin de la ACBT

-- 100% InformePlan revisado y

aprobadoConsejoDirectivo

N/A



Diseo eimplementacin de

programas deResponsabilidad Socialpara el Departamento

de Puno y otros

Diseo de programas deresponsabilidad social

100% 100%Plan / No de

reuniones conasociados

No deProgramas -Personas

Beneficiadas

Vocal de ASRConsejoDirectivo

Me

Gestin de programas deresponsabilidad social

100% 100%Cumplimiento

del Plan

No deProgramas -

PersonasBeneficiadas


Me

Presentacin de resultados delos programas de

responsabilidad social100% 100% Informe

No deProgramas -

PersonasBeneficiadas


Trim


28/46



Participacin eneventos, proyectos e

iniciativas deResponsabilidad Social

generadas por otrasinstituciones en las que

la ACBT puede

colaborar y generarpresencia institucional

Bsqueda de organizaciones,programas y eventos que

pueden ser apoyados por laACBT

100% -- InformeNo de entidades

o programasVocal de ASR

ConsejoDirectivo

Me

Seleccin de lasorganizaciones, programas y

eventos100% -- Informe

No de entidadeso programas


Me

Diseo del plan de

financiamiento

100% -- Plan PresupuestoVocal de ASR

- Tesorero

Consejo

Directivo

Me

Ejecucin de actividades deapoyo y/o soporte

100% 100% InformeActividadesapoyadas

Vocal de ASR Vocal de ASR Me

Programas decomunicacin interna

entre directivos,asociados y empleados

para concientizar ygenerar respaldo yparticipacin en los

programas deResponsabilidad Socialgestionados por la

ACBT

Lanzamiento interno de losprogramas de responsabilidad

social emprendidos por lainstitucin

Lanzamiento deprogramas de

responsabilidad social enasamblea General de

asociados

100% --Reunin

Asamblea100% sociosinformados

ConsejoDirectivo

N/A Me

Lanzamiento deprogramas en reuningeneral con empleados

de la asociacin

100% --Reunin

Empleados

100%empleadosinformados

AdministradorGeneral

Vocal de ASR Me

Inclusion y promocin de losprogramas de responsabilidad

social dentro de losmecanismos de comunicacin

interna de la asociacin

Inclusin de losprogramas de

responsabilidad socialdentro del boletn Interno

de la ACBT

100% 100/%No Noticias enBoletn Interno

1 nota en cadaboletn

Vocal de ASR- Vocal de II


Bim

Inclusin de losprogramas de

responsabilidad socialdentro de los peridicos

murales de la ACBT

100% 100%Nota en

peridico mural1 nota mensual



Me

Conversatorio deprogramas de

responsabilidad socialcon Asociados

100% 100% ReuninParticipacin100% socios


Bim


29/46



Establecimiento deconvenios y/o acuerdoscon entidades publicasy/o privadas que sern

auspiciadores de losprogramas de

responsabilidad socialemprendidos por la

ACTB

Bsqueda de auspiciadorespotenciales de los programas

de responsabilidad Social de laACBT

Bsqueda de empresasy/o organizaciones

propiedad de ciudadanosPuneos

100% -- Informe

100% dePersonas /

organizacionesidentificadas


Bsqueda de empresasy/o organizaciones

gerenciadas ogestionadas por

ciudadanos puneos

100% -- Informe

100% dePersonas /


Vocal de ASRConsejo

Directivo

Bsqueda de empresasy/o organizaciones que

han apoyado en elpasado iniciativas o

programas deresponsabilidad social

para Puno

100% -- Informe

100% dePersonas /



Bsqueda de empresasy/o organizaciones con

inters de apoyariniciativas o programas de

responsabilidad socialpara Puno

100% -- Informe

100% dePersonas /



Establecimiento de convenios yacuerdos con auspiciadores

Reuniones con posiblesauspiciadores

100% 100%No. de

reuniones5 Reunionesmensuales


Me

Presentacin depropuesta 100% 100% No. depropuestas 5 Propuestasmensuales Vocal de ASR ConsejoDirectivo Me

Firma de acuerdo y/oconvenio

100% 100%Acuerdos oconveniosfirmados

1 Acuerdo pormes

ConsejoDirectivo

N/A Me

Presentacin de resultados delos programas de

responsabilidad social de laACBT a los auspiciadores de los

mismos

Envi de boletineselectrnicos con los

resultados y beneficioslogrados gracias a los

aportes de losauspiciadores

100% 100%Boletn

Electrnico1 Boletn

TrimestralVocal de ASR- Vocal de II

ConsejoDirectivo

Trim


30/46



Difusin de los

programas deresponsabilidad socialrealizados por la ACBT

Presentacin de los resultadosde los programas de

responsabilidad social en lasnoches del folclor

reconociendo a los principalesauspiciadores

100% 100%

No. demenciones delos programas

de RS de laACBT en lasNoches de

Folclor

1 Mencin encada Noche del

Folclor


ConsejoDirectivo

Me

Promocin de programas deresponsabilidad social de laACBT a travs de medios de

comunicacin

100% 100%

No. demenciones delos programas

de RS de laACBT en

medios decomunicacin

5 Mencionespor mes


ConsejoDirectivo

Trim

Definicin de losprocedimientos y

mecanismos de controlpara el proceso,

actividades yresponsables del

proceso deResponsabilidad Social.

Formulacin e implementacinde mecanismos de control paraactividades de responsabilidad

social

Formulacin y validacinde mecanismos de

control100% --

Mecanismos deControl

Formulados yValidados

2 Mecanismosde Control

ConsejoDirectivo

N/A

Proveer a los asociados

de mecanismos oherramientas de

control que permitanacceder en tiempo real

a informacin deinters general para la

ACBT.

Implementacin demecanismos de control

100% --Mecanismos de

ControlImplementados

2 Mecanismosde Control

Operativos al100%

ConsejoDirectivo

N/A Trim


31/46


11.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION


Estandarizacin de losproductos

empresariales yculturales para efectuar

mediciones derentabilidad y

viabilidad.

Construccin del portafolio deproductos empresariales y

culturales de la ACBTidentificando objetivos del

producto, publico,requerimientos, costos

asociados, etc.

Construccin de fichas deproductos empresariales

100% --No. de

productossistematizados

100% deproductos

sistematizados


ConsejoDirectivo

Construccin de fichas deproductos culturales

100% --No. de

productossistematizados

100% deproductos

sistematizados


ConsejoDirectivo

Desarrollo de costeo porproducto

100% --No de

productoscosteados

100% deproductoscosteados


ConsejoDirectivo /Tesorero

Mejoramiento y

optimizacin de lainfraestructura fsica de

la ACBT

Diagnostico y formulacin delplan de seguridad y prevencin

de la ACBT

Formulacin del plan 100% -- Informe Plan aprobadoAdministrador

General


Me

Implementacin del plan 100% -- InformePlan ejecutado

al 100%Administrador

General


Plan anual de mantenimientode infraestructura

Formulacin del plan 100% -- Informe100% de las

obras

ejecutadas

Administrador

General

ConsejoDirectivo /

Tesorero

Implementacin del plan 100% -- Informe100% de la

obrasejecutadas



Me

Mejoramiento del bar de socios Obra civil y adecuaciones 100% -- ObraObra entregadael 31/07/2012


ConsejoDirectivo

Implementacin del comedorde empleados

Adecuaciones 100% -- ObraObra entregadael 30/06/2012


ConsejoDirectivo


32/46



Diagnostico, anlisis yoptimizacin del sub-

proceso de talentohumano

Desarrollo de perfiles depuesto, definiendo claramente

las responsabilidades y lashabilidades, capacidades,formacin y experiencia

requeridas para cada puesto.

100% --Perfiles de

Puesto

100% de losperfiles

formulados


ConsejoDirectivo

Definicin de la lnea de carreray plan de compensacin de la

ACBT100% -- Informe

Informerevisado yaprobado


ConsejoDirectivo

Definicin del plan decapacitacin por rea

-- 100%Plan de

CapacitacinPlan revisado y

aprobadoAdministrador

GeneralConsejoDirectivo

Diagnostico de la actual escalasalarial vs. sueldos reales

promedio de mercado, con lafinalidad de obtener

diferencias entre el costoactual de la planilla y el costo

optimo de la planilla

100% -- Informe

Informerevisado y plan

de accinformulado


ConsejoDirectivo

Anlisis de factibilidad paraproyectos de tercerizacin de

procesos de la ACBT

Mantenimiento 100% --

Informe

Informerevisado y Plan

de accinformulado


ConsejoDirectivo

Seguridad 100% --

Vestuario - Lavandera 100% --

Ventas 100% --

Contabilidad 100% --

Alimentos y Bebidas 100% --

Implementacin de la nuevaestructura organizacional de la

ACBT100% --

% deImplementacin

EstructuraImplementada

al 100%


ConsejoDirectivo


33/46



Formulacin eimplementacin de

herramientas degestin (ROF, MOF,

MAPRO, Indicadores de

Gestin, etc.) quepermitan optimizar,

estandarizar y controlarel trabajo de cada

persona vinculada a lainstitucin.

Elaboracin de fichas deproceso para cada uno de losprocesos identificados en la

ACBT

50% 50%No. de procesosdocumentados

100% de losprocesos

documentados


ConsejoDirectivo

Elaboracin del manual deprocedimientos de la ACBT

50% 50% Manuales100% de los

procedimientosdocumentados


ConsejoDirectivo

Estandarizacin de formularios,registros y formatos usadospara la gestin de la ACBT

50% 50% Documentos

100% de losformatos,

formularios yregistros

estandarizados


ConsejoDirectivo

Definicin de los indicadoresde gestin por procesos, reasy perfiles de puesto de la ACBT

50% 50%Indicadores de

Gestin

Indicadoresformulados para

cada procesoy/o perfil de

puesto


ConsejoDirectivo

Generacin deindicadores,

restricciones, tamaosptimos y demsherramientas que

permitan una gestineficiente y austera de

los recursos de la ACBT.

Definicin de presupuestosasignados a cada rea comoporcentaje de las ventas y/o

utilidades generadas

100% --Ratios o

Indicadores

Indicadoresformulados para

cadaproceso/rea


ConsejoDirectivo

Implementacin demecanismos de

supervisin y controlque sirvan para

garantizar elseguimiento de la

gestin y ejecucin deplanes y proyectos

RESUELTO CON EL PRESENTEDOCUMENTO


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Optimizacin del reade TI de la ACBT

Contratacin de plazasvacantes del Departamento de

TI

Segnnecesidades

Segnnecesidades

No de Plazas100%

requerimientoscubiertos


ConsejoDirectivo

Sereque

Disear los programas decapacitacin basado en la

Gestin de proyectos,

automatizacin de procesos ymetodologas para la gestin

de TI

-- 100% Plan

100% personal

capacitado

Administrador

General /Tesorero

Consejo

Directivo Me

Implementar los programas decapacitacin basado en la

Gestin de proyectos,automatizacin de procesos ymetodologas para la gestin

de TI

-- 100%Horas de

capacitacin100% personal

capacitadoAdministrador

GeneralN/A Trim

Formulacin de planes,

polticas yprocedimientos quepermitan gestionaradecuadamente elproceso de TI en la

ACBT

Elaboracin del plan anualoperativo de Informtica

100% -- PlanPlan revisado y

aprobadorea deSistemas

ConsejoDirectivo

Definicin de la estructuraorgnica del rea de TI.

100% -- InformeDocumentoaprobado

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Elaboracin de la poltica deseguridad de Informacin

100% -- InformeDocumento


ConsejoDirectivo

Elaboracin del anlisis deriegos de TI para la ACBT 100% -- Informe Documentoaprobado rea deSistemas ConsejoDirectivo

Elaboracin del plan decontingencia de TI



ConsejoDirectivo

Definicin del reglamento deuso de recursos y servicios decomputo de la ACBT



ConsejoDirectivo

Disear la metodologa para laadquisicin e implementacinde los sistemas y Tecnologasde Informacin



ConsejoDirectivo


35/46



Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales que

pueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas de

informacin.

Definicin de los lineamientostcnicos para laimplementacin de un DataCenter

100% -- InformeDocumentorevisado yaprobado

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Elaboracin del inventario dehardware y software de laACBT

Levantamiento deInformacin en todas lasreas y dependencias de

la ACBT

100% -- Informe1 InformeTrimestral

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Trim

Desarrollo del plan de

mantenimiento de laplataforma tecnolgica

Elaboracin y gestin del

plan 100% 100% Plan

Plan ejecutado

al 100%

rea de

Sistemas

Consejo

Directivo Trim

Establecer las polticas ycriterios para laestandarizacin de laplataforma tecnolgica

Formulacin de polticas 100% InformeDocumentorevisado yaprobado

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Implementacin del DataCenter de la ACBT de acuerdo a

las exigencias del negocio ybasado en estndares

internacionales

Seleccin yacondicionamiento del

espacio fsico para el DataCenter

100% --

Espacio fsicoimplementadoy operativo al

100%

Espacio fsicoimplementado y

operativo al100% el 15 de

junio

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Bsqueda de proveedor 100% --

Solicitud de cotizaciones 100% --

Seleccin del proveedor 100% --

Contratacin delproveedor

100% --

Instalacin del DataCenter

100% --

Implementacin delequipamiento del Data Centerpara la administracin de los

recursos de la ACTB

Dimensionamiento delalcance del equipamientonecesario para la gestin

de los recursos de TI.

100% --

Equipamientodel Data Centerimplementadoy operativo al

100%

Equipamientoimplementado y

operativo al100% el 30 de

junio

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Bsqueda de proveedor 100% --




100% --

Instalacin de la red ACBT 100% --


36/46



Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales que

pueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas de

informacin.

Implementacin las redes decomunicacin con sus grupos

relevantes

Elaboracin deldiagnostico de las redes

de comunicacin100% --

Redes deComunicacin

implementadasy operativas al

100%

Redesimplementadasy operativas al100% el 30 de

junio

rea deSistemas /

Administrador

General

ConsejoDirectivo

Diseo de la arquitecturade la red de la ACBT

100% --

Bsqueda deproveedores

100% --




100% --

Instalacin de la red ACBT 100% --

Adquirir los equipos deescritorio para fortalecimiento

de la plataformacomputacional

Dimensionamiento de lasequipos de escritorio

requeridos100% --

Plataformacomputacionalactualizada yoperativa en

todas las reasy dependencias

de las ACBT

Equiposinstalados y

operativos entodas las reas y

dependenciasde las ACBT al31 de julio de

2012

rea deSistemas /


ConsejoDirectivo

Seleccin de estrategia dealquiler o compra de

equipos100% --


100% --




100% --

Instalacin de los equipos 100% --

Implementacin de cableadoestructurado para

transferencia de voz y datoscategora y redes inalmbricas

de alto rendimiento


100% --reas y/o

dependenciascon cableado y

redesinalmbricasoperativas

100% de reasy/o

dependenciascon Cableado y

redesinalmbricasoperativas

rea deSistemas /


ConsejoDirectivo




100% --

Instalacin de los equipos 100% --


37/46



Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales quepueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas deinformacin.

Adquirir las licencias de losproductos de ofimtica y

aquellos que den soporte aldesarrollo e implementacinde Sistemas de Informacin.

Identificacin delinventario de software

requerido para ellicenciamiento de losequipos de escritorio

100% --

No de equiposcon software y

licenciasactualizadas

100% de losequipos de la

ACBT consoftware ylicencias

actualizadas

rea deSistemas /


ConsejoDirectivo

Identificacin de posiblesconvenios con

proveedores de licencias

de software

100% --


100% --




100% --

Instalacin de software 100% --

Definicin de unpresupuesto para la

inversin en TI.

Elaboracin de lospresupuestos anuales para la

inversin en TI alineado al PETI

Asignar un % anual de lautilidades obtenidas para

la inversin en TI.100% --

Partidapresupuestal

Partidapresupuestal

asignada yaprobada

ConsejoDirectivo

N/A

Elaboracin ypresentacin del

presupuesto anual

100% -- Informe

Presupuestoentregado al

Consejo

Directivo ennoviembre de2012

rea de

Sistemas

Consejo

Directivo

Aprobacin dePresupuesto anual

100% -- PresupuestoPresupuesto

AprobadoConsejoDirectivo

N/A


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Desarrollo de sistemasde informacin que

permitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de la

ACBT.

Implementacin de un ERPadministrativo

Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la

informacin

100% --

reas conmdulo ERP

implementado

100% de lasreas con ERPImplementado

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

MeCompra o desarrollo del

sistema informtico100% --

Implementacin del


Lanzamiento interno delsistema

100% --

Desarrollo o Implementacinde un sistema de gestin de

restaurantes


informacin

100% -- No. determinales/puntos deventa consistema de

gestinimplementado

100% deTerminales /

Puntos de ventacon sistema de

gestinimplementado y

operativo

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

MeCompra o desarrollo del


Implementacin delsistema informtico

100% --


100% --

Compra o desarrollo de unsistema que administre de

manera eficiente lainformacin (Identificacin/Ingreso / Registro) de los

asociados de la ACBT


informacin

100% --

No. de ingresosgestionados a

travs delsistema

100% de losingresos deasociados

gestionados atravs delsistema

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me

Compra o desarrollo del

sistema informtico

100% --

Compra del hardware oplataforma tecnolgica

requerida para laimplementacin del

sistema

100% --


100% --

Lanzamiento interno delsistema de administracindel asociado y visitante de

la ACBT

100% --


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Desarrollo de sistemasde informacin quepermitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de laACBT.

Desarrollo de un sistema degestin de productos culturales


informacin

-- 100% No. de usuarioscon acceso al

sistema degestin / No. de

actividadesgestionadas

sobre elsistema

100% deusuarios con

acceso alsistema de

gestin / 100%de actividades

gestionadassobre el sistema

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

MeDesarrollo del sistema

informtico-- 100%


-- 100%


-- 100%

Desarrollo de un sistema degestin de eventos


informacin

100%

No. de eventosgestionados a

travs delsistema

100% de loseventos

gestionados atravs delsistema

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

MeDesarrollo del sistema

informtico50% 50%


50% 50%


100%

Compra o desarrollo de unsistema que administre de

manera eficiente lainformacin (Identificacin/Ingreso / Registro) de los

grupos de Inters de la ACBT


informacin

-- 100%

No. detransaccionescon grupos de

intersgestionadas a

travs delsistema

100% detransaccionescon grupos de

intersgestionadas a

travs delsistema

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me

Compra o desarrollo delsistema informtico

-- 100%

Compra del hardware oplataforma tecnolgica

requerida para laimplementacin del

sistema

-- 100%


-- 100%

Lanzamiento interno delsistema de administracinde grupos de inters de la

ACBT

-- 100%


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Desarrollo de sistemasde informacin quepermitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de laACBT.

Construccin de intranet deconsultas y reportes

40% 60% AplicativoAplicativo

operativo al100%

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me

Diseo y desarrollo del portalWeb 2.0 de la ACBT

Anlisis derequerimientos

100% -- Informe


de accin

aprobado

rea deSistemas /

Vocal de II

ConsejoDirectivo

Desarrollo del portal web 100% -- PortalPortal operativo

el 30 deagosto/2012

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me

Implementacin de sistema dedigitalizacin de documentos.

Anlisis derequerimientos

-- 100% Informe


de accinaprobado

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Desarrollo del sistemainformtico

-- 100% AplicativoAplicativo

operativo al100%

rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me


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Fortalecimiento derelaciones con

organismos pblicos yprivados para

aumentar el nmero depremios yreconocimientos de la

institucin.

Bsqueda de premios yreconocimientos que puede

alcanzar la ACBT por su trabajoen pro de la preservacin ydifusin de las expresiones

culturales de Puno

100% -- Informe


de accinaprobado

Vocal de IIConsejoDirectivo

Postulacin de la organizacina los premios seleccionados,

seguimiento y gestin delproceso de nominacin y

premiacin

100% 100%No. de Premio yreconocimiento

s obtenidos

5 premios y/oreconocimientos

obtenidos porao


Me

Establecimiento dealianzas estratgicas

con empresas que porsu giro de negociopueden ayudar a

incrementar el No. deVisitantes de la ACBT.

Establecimiento de alianzas oconvenios con agencias de

viajes para la inclusin de lasvisitas a la ACBT como parte de

paquetes tursticos

100% 100%No. de alianzas

o conveniosestablecidos

10 alianzas oconvenios

establecidos porao


Me

Establecimiento de alianzas oconvenios con entidades

publicas y privadas encargadasdel fomento de la cultura y el

turismo en el pas

100% 100%No. de alianzas

o conveniosestablecidos

5 alianzas oconvenios

establecidos porao


Me

Reconocimiento depersonas, grupos u

organismos que por suaporte y trabajo con la

cultura punea sonmerecedores de una

distincin. (MiembrosHonorarios)

Investigacin de personas,grupo u organismos

merecedores de la distincin100% 100% Informe

Informerevisado yaprobado


Seleccin de los merecedoresde la distincin

100% 100% InformeInforme

revisado yaprobado


Aprobacin de los nuevosmiembros honorarios

100% 100% informeInforme

revisado yaprobado


Acto publico de distincin a losmiembros honorarios de la

institucin100% 100% Evento

1 Evento porao



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Desarrollo de un plande Marketing

Institucional quepermita consolidar la

presencia de la ACBT enmedios locales,

aumentarposicionamiento demarca y generarauspicios para la

institucin.

Formulacin del plan demarketing de la ACBT (Periodo

2012-2013)100% 100% Plan

Plan revisado yaprobado


Gestin del plan de marketingde la ACBT (Periodo 2012-

2013)100% 100%

Visitantes de laACBT

No de visitantesde la ACBT


Me

Monitoreo y control al plan demarketing de la ACBT (Periodo

2012-2013)100% 100% Informe

Ejecucin deplanes al 100%

ConsejoDirectivo

N/a Trim

Implementacin detcnicas o sistemas que

permitan identificarcon precisin las

caractersticas, hbitosy preferencias del

visitante y losasociados de la ACBT

RESUELTO EN UNA DE LASESTRATEGIAS DE INNOVACION

TECNOLOGICA

Desarrollo de unprograma de

Comunicacin yMarketing Interno quepermita fortalecer lacomunicacin entre

directivos, asociados yempleados de la ACBT.

Desarrollo de la revistainstitucional con ediciones

trimestrales

100% 100% RevistaEdicin

trimestral

Vocal de IIConsejo

Directivo

Trim

Desarrollo y gestin de losperidicos murales paraasociados y empleados

100% 100% Peridico muralActualizacin

quincenalVocal de II

ConsejoDirectivo

Sem


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Estrategias deretroalimentacin del

visitante y del asociadola ACBT

Implementacin del buzn desugerencias

Implementacin 100% 100% BuznBuzn

implementadoVocal de II

ConsejoDirectivo

Me

Implementacin de uncuestionario de satisfaccin de

servicio para los visitantes

Desarrollo eimplementacin de la

encuesta100% 100% Encuesta

Encuestaimplementadaen las noches

del folclor


Me

Implementacin de lafuncionalidad de opiniones,

quejas y reclamos en el PortalWeb de la ACBT

100% 100% AplicativoAplicativooperativo

Vocal de II /rea deSistemas

ConsejoDirectivo

Me

Posicionamiento de laACBT como una

organizacin sin finesde lucro, que con base

en un modeloorganizacional solido y

sostenible generabeneficios para todos

sus stakeholders

RESUELTO CON LAFORMULACION E

IMPLEMENTACION DEL PLANDE MARKETING

Incremento de lapresencia y

organizacin eventos,ferias, muestras ydems actividades

culturales quepermitan consolidar ala ACBT como una de

las organizacionesemblemticas del

folclor y la cultura en elPer

Inventario de ferias, eventos,muestras, etc. relacionados con

el folclor que se realizan a nivelnacional e internacional y en

los cuales la ACBT pueda hacerpresencia institucional

100% -- Informe

Informe

revisado y plande accinformulado

Vocal de II ConsejoDirectivo

Participacin en ferias,eventos, muestras y dems

eventos seleccionados100% 100%

No. deParticipaciones

2participaciones

por mesVocal de II

ConsejoDirectivo

Me


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Desarrollo deherramientas de

comunicacin quepermitan reforzar la

difusin de la cultura yel folclore Puneo y

Peruano en lasactividades de la ACBT

Inclusion de una sinapsis eningles y espaol que explique el

origen u objetivo de cadadanza que se presenta en los

espectculos de la ACBT (Reelpregrabado presentado en la

pantalla gigante)

Desarrollo de las piezasaudiovisuales

100% --

No deespectculoscon soporte

bilinge

100% deespectculoscon soporte

audiovisual eningles


Me

Implementacin 100% 100%

No deespectculoscon soporte

bilinge

100% deespectculoscon soporte

audiovisual en

ingles


Me

Desarrollo de materialpublicitario impreso en ingles y

espaol100% 100%

Piezaspublicitarias

100% de piezaspublicitarias eningles y espaol


Me

Actualizacin de la carta enidiomas ingles y espaol

100% -- CartaCarta traducida

aprobada eimplementada


Desarrollo de unmanual de Imagen

Corporativa quegarantice proteccin yestandarizacin en el

uso de la marca ACBT

Elaboracin del manual deimagen corporativa

100% -- DocumentoManual

formuladoVocal de II

ConsejoDirectivo

Revisin del manual por losestamentos requeridos

100% -- DocumentoManual revisado

y aprobadoVocal de II

ConsejoDirectivo

Presentacin y difusin delmanual de imagen corporativade la ACBT

100% -- Actividades dedifusin

100% de

Asociados yempleadosinformados

Vocal de II ConsejoDirectivo

Convertir a losAsociados y Empleadosde la ACBT en "Brand

lovers" (Amantes de lamarca) para que actencomo difusores de lasbuenas practicas de la

organizacin

Mejora de la infraestructura alservicio de los asociados

RESUELTO EN UNA DE LAESTRATEGIAS DEORGANIZACIN Y

GESTION

Mejora de la infraestructura ylugares de trabajo de los

empleados

RESUELTO EN UNA DE LAESTRATEGIAS DEORGANIZACIN Y

GESTION


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12. CARTERA DE PROYECTOS

EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL

1. Desarrollo Plan de Investigacin Cultural 2012-20132. Diseo e implementacin de herramientas para documentar y sistematizar el conocimiento de

la organizacin.

EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Formulacin del Plan de Responsabilidad social 2012-20132. Diseo de mecanismos y herramientas de control para Programas de Responsabilidad Social

EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION

1. Definicin de los productos empresariales y productos culturales actuales y potenciales de laACBT

2. Elaboracin de Fichas de Proceso3. Diseo de Perfiles de Puesto4. Formulacin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF)5. Formulacin de Manuales de Procedimientos6. Estandarizacin de Formatos y Documentos7. Definicin de Indicadores de Gestin

EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA

1. Diagnostico y Optimizacin de Plataforma Tecnolgica2. Seleccin de sistema ERP3. Implementacin del Sistema ERP Administrativo4. Desarrollo de sistemas de informacin a la medida

EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Formulacin Plan de Marketing 2012-20132. Desarrollo del Manual de Imagen Corporativa3. Mejoramiento y Optimizacin del Portal Web de la Institucin4. Mejoramiento de la Infraestructura Bar de Socios5. Implementacin del Sistema de control de acceso y gestin de Socios6. Implementacin del Sistema para la identificacin y gestin del visitante.


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HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha Versin Descripcin Autor

16/05/2012 1.0 Presentacin del Plan Estratgico Equipo Consultor

19/05/2012 1.1 Revisin del Plan EstratgicoConsejo Directivo /Equipo Consultor

Documents

Brisas Del Titicaca