Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Budget 2018, Budgetram 2019, Kommunplan 2019,
Investeringsplan 2018-2022.
En kommun som
håller ihop. - Ökad jämlikhet och god välfärd i hela
kommunen.
En kommun som håller ihop. – Ökad jämlikhet och god välfärd i
hela kommunen.
Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades med det uttalade syftet att öka jämlikheten i samhället.
För oss i hela kommunens framtidsparti är det helt oacceptabelt att den viktigaste faktorn för hur våra
barn ska lyckas i skolan är deras socioekonomiska bakgrund. Det är lika oacceptabelt att din hälsa och
dina barns möjligheter till ett hälsosamt liv bestäms av vilken adress du fötts på och vilken utbildning
dina föräldrar haft. I vår kommun håller vi ihop och det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har
eller om du vuxit upp i Älvsered, Falkagård eller Långasand. Alla skolor ska vara bra skolor och alla ska
ha jämlika möjligheter till ett gott liv. I den här budgeten synliggör vi vilken skillnad de nationella
rödgröna satsningarna på likvärdig skola gör i vår kommun och gör en egen storsatsning på
elevhälsan.
Det är pensionärerna som skapat den fina kommun som vi lever i. Det är ungdomarna som ska bygga
vår framtid. I båda dessa grupper finns det stora ekonomiska skillnader inom grupperna samtidigt
som de har en begränsad möjlighet att röra sig i kommunen. Vi satsar därför på att erbjuda dessa
grupper fria bussresor. Ett ökat resande med kollektivtrafiken ger goda effekter på vår närmiljö och
vårt klimat. Dessutom har det dokumenterat goda effekter för hälsan. Att tidigt ge ungdomar goda
resvanor är dessutom en framtidsinvestering som betalar tillbaka sig på sikt.
I den här budgeten prioriterar vi ökad personaltäthet i äldreomsorgen. Det ger ökad kvalitet för de
äldre, ger vår personal bättre förutsättningar att arbeta proaktivt och kan troligen medverka till att
minska de orimligt höga sjukskrivningstalen bland personalen.
I äldreomsorgen finns möjligheter att förbättra de äldres självständighet och personalens arbetsmiljö
med hjälp av välfärdsteknologi. Omsorgsyrkena innehåller mycket ”tyst kompetens” och kan aldrig
helt ersättas av maskiner. Vi välkomnar den nya tekniken men ser en nödvändighet i att det är
personalen närmast de äldre som tar ansvar för utvecklingen och användningen av tekniken.
En generell välfärd av hög kvalitet är en garanti för att öka jämlikheten i samhället. Det finns dock
andra delar som också måste fungera för att utjämna de sociala klyftor som finns i vår kommun.
Kommunen måste ta ett större ansvar än idag för att få in personer på arbetsmarknaden. Vi genomför
därför stora satsningar på vuxenutbildning. Med tanke på att vi har framtida kompetensbrist inom
kommunen kan vi både väcka intresse för välfärdsyrkena samtidigt som vi gör en stor social insats
genom att öka antalet extratjänster och resursjobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. Att gå från
arbetslöshet till arbete är alltid den bästa vägen för att öka jämlikheten.
Andra satsningar för att öka jämlikheten i hela kommunen är förbättrad tillgänglighet till
stadsbiblioteket och mobila biblioteken, avgiftsfri simskola, sommarjobbsgaranti för
gymnasieungdomar och avgiftsfri månad i förskolan.
Budgeten innehåller stora investeringar i lokaler för hela utbildningssystemet. Särskilt stolta är vi för
att vi vill färdigställa Kultur och kunskapscentrum med gymnasieskola, ett stadsbibliotek värt namnet
och lokaler för vuxenutbildningen i anslutning.
Per Svensson Oppositionsråd
Resultatbudget
Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Ram Plan
mkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter och kostnader -2 096,5 -2 206,6 -2 233,4 -2 299,1 -2 411,5 -2 494,9
Avskrivningar -100,3 -96,4 -93,7 -96,4 -103,9 -110,5
Verksamhetens nettokostnader -2 196,8 -2 303,0 -2 327,1 -2 395,5 -2 515,3 -2 605,4
Skatteintäkter 1 733,3 1 805,4 1 811,2 1 872,5 1 949,9 2 013,5
Generella statsbidrag 537,5 562,8 596,0 581,7 594,3 626,8
Finansiella intäkter 36,7 18,6 23,2 20,7 32,7 46,7
Finansiella kostnader -11,3 -27,7 -13,5 -22,8 -37,6 -57,1
Årets resultat 99,4 56,1 89,8 56,6 24,0 24,5
Verksamheternas nettokostnad
Tkr 2018 2019 2020
Nämndernas ramar
Kommunstyrelsen 161 475 160 407 157 266
Affärsverksamhet KS 5 109 6 667 5 522
Barn- och utbildningsnämnden 1 076 132 1 094 707 1 112 917
Socialnämnden exkl. försörjningsstöd 903 551 944 843 960 173
Försörjningsstöd 30 000 30 000 30 000
Kultur- och fritidsnämnden 120 616 121 011 124 869
Tekniska nämnden 51 644 55 473 51 847
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 930 8 957 9 010
Bygglovsnämnden 6 905 6 993 7 171
Servicenämnden 6 007 6 015 6 030
Överförmyndarnämnden 3 184 3 236 3 288
Revisionen 1 688 1 700 1 726
Summa nämndernas ramar 2 375 241 2 440 009 2 469 819
Övriga kommungemensamma poster
Externa poster
Pensionskostnader totalt 120 473 122 574 128 546
Ökning semesterlöneskuld 2 558 2 722 2 626
Interna poster
Interna räntor -30 033 -32 791 -34 831
Intern pensionsavgift -73 679 -75 943 -78 183
Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa
Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar 41 747 97 225 150 369
Statsbidrag maxtaxa -9 765 -9 765 -9 765
Utdelning från Falkenberg Energi AB -31 000 -16 000
Effekt av arbetet med attraktiv arbetsgivare -10 000
Effektivisering minskad administration och overhead samt digitalisering,
ingen effekt på personaltäthet i välfärden (0,5 %) -12 722 -13 169
Summa nettokostnad 2 395 542 2 515 309 2 605 412
Nämndernas budgetram
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsavdelningen får resurser för att införa en resursstyrka för att stötta vägföreningar
och byalag i våra mindre orter med enklare arbetsuppgifter för att snygga upp i samhällena.
Resursstyrkan ska bestå av personer med tidsbegränsade resursjobb som tidigare haft sin inkomst
från försörjningsstöd. Medel motsvarande en arbetsledare tillförs från de statliga integrationsmedlen
under tre år.
Vi vill också införa en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar. I somras fick 116 av de sökande
till sommarjobben ingen anställning. Vi tillför medel för att garantera fler platser men också för att
förbättra arbetsledningen. Vi vill också att gatuenheten tar ansvar och anställer ett tiotal ungdomar för
att bekämpa ogräs i stadsmiljön. De kommunala sommarjobben konkurrerar mycket lite med de
privata sommarjobben eftersom de enbart varar tre veckor med en relativt låg lön. De som söker
kommunala sommarjobb är troligen de ungdomar som har minst nätverk i arbetslivet. Satsningen
finansieras med statliga integrationsmedel under 2018 och 2019 och omprövas inför 2020.
Vi fördelar också medel till sociala företag samt på satsningen ”Steget vidare” som riktar sig till
personer med funktionsnedsättning som vill ut på arbetsmarknaden.
Avdelningen får också totalt två miljoner för att arbeta strategiskt med att minska kostnader för
sjukskrivningar och vikarier. 2020 ska satsningen ha minskat kostnaderna med 10 miljoner kr i hela
organisationen.
Samhällsbyggnadsavdelningen får resurser för att utöka personalstyrkan med två planarkitekter
och en mark- och exploateringsingenjör under perioden. Det tillförs också medel för att förverkliga ett
erbjudande om fria kollektivresor för ungdomar (13-19 år) och äldre (+75). Satsningen på ungdomar
delfinansieras av statsbidraget för fria resor för ungdomar under sommarlovet.
Budgeten för oförutsedda utgifter utökas med 4.7 mkr för att möta ett ökat behov av
evakueringslokaler i skolverksamheten.
Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget
2017 Förändring
2018 Förändring
2019 Förändring
2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 6 723 410 -410
Partistöd 2 280
Medlemsavgifter 3 586
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 1 655 -1 050 -3 000 350
Personalutbildning och personalsocial verksamhet 67 578
Fysisk och teknisk planering 9 072
Näringsliv och turism 1 674
Medfinansiering projekt 965
Miljö och hållbar utveckling 1 676
Räddningsförbundet 45 630 556 541 548
Arbetsmarknad och introduktion 23 147 1 200 -900
Arrenden -3 877 0
Vårdnadsbidrag 300 -300
Prisuppräkning 573 656 1 328
Internhyresjustering 42
Justering kapitalkostnader -1 519 -1 465 -357
Justering löneavtal 2017 325
Höjning av PO 579
Hållbart resande för ungdomar och äldre 3 100 3 100 -6 200
Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar 13-19 år -1 600 1 600
Flytt av elitbidrag till kommunens bolag -1 250
Summa exkl. affärsverksamhet 160 409 1 066 -1 068 -3 141
Budgetram exkl. affärsverksamhet 160 409 161 475 160 407 157 266
Exploateringsverksamhet 3 578 10 0 0
Elförsörjning 442 1 079 1 558 -1 145
Summa affärsverksamhet 4 020 1 089 1 558 -1 145
Budgetram inkl. affärsverksamhet 164 429 166 584 167 074 162 788
Kommunstyrelsen, förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Övrig politisk verksamhet
Riksdagsval 410 -410
Europaparlamentsval 410 -410
Kommungemensam verksamhet
Justering kostnader IT-drift -200
Flytt av budget för IT-service från barn- och utbildningsnämnden 2 600
Kommunens möbellager , hyra -3 000
Strategisk samhällsplanering - utökning planenheten 350 350
Strategisk samhällsplanering - utökning mark- och exploateringsenheten 350
Attraktiv arbetsgivare - proaktivt arbete 1 000 1 000
Lägre kostnader till följd av ny upphandling av IT-service och telefoni -2 100
Justering fibersatsning -2 500
Digitalisering tidningen "Framtid Falkenberg" -250
Utökning av kommunstyrelsens oförutsedda budget 4 700 -4 700
Effektivisering utvecklingsavdelningen -700
Effektivisering kommunikationsenheten -600
Räddningstjänst och samhällsskydd
Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet 556 541 548
Arbetsmarknad och introduktion
Justering arbetsmarknadsåtgärder 750 -750
Sysslsättningsåtgärder ungdomssatsning -500
Arbete för funktionsnedsatta 950 -150
Affärsverksamhet
Justering budget elproduktionen, vind 1 016 1 405 165
Justering budget elproduktionen, vatten 80 168 -1 312
Justering kapitalkostnader -17 -15 2
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 10
Ofördelat/övrigt
Hållbart resande för ungdomar och äldre 3 100 3 100 -6 200
Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar 13-19 år -1 600 1 600
Flytt av elitbidrag till kommunens bolag -1 250
Justering vårdnadsbidrag -300
Justering internhyra 42
Justering kapitalkostnader -1 519 -1 465 -357
Prisuppräkning 573 656 1 328
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 325
Höjning av PO 579
Summa förändring 2 155 490 -4 286
Barn- och utbildningsnämnden
Det finns stora förbättringsbehov i verksamheten. Det gäller framförallt grundskolan där andelen
elever behöriga till gymnasiet är alldeles för litet. Vi ser dock skolgången som en helhet och satsar i
varje skolform utöver projektet Utbildning Falkenberg.
Vi inför en avgiftsfri månad i förskolan i juli. Det är orimligt att barnfamiljer ska betala för en tjänst
som de flesta inte utnyttjar i juli. Det underlättar dessutom för ekonomiskt utsatta familjer att få en
räkning färre i juli. I vår investeringsplan lägger vi dessutom in ett tillskott på 8 avdelningar utöver
lokalprogrammet de närmaste åren för att minska barngrupperna på riktigt.
Vi vill halvera avgiften till kulturskolan och vill förstärka elevhälsan rejält med totalt 4.5 mkr över
tre år. Vi ser till barnets hela utvecklingsprocess och tror att tidiga insatser från elevhälsan också kan
ge bättre skolresultat samt minskade kostnader för samhället i stort.
Fritidshemmen får ökad personaltäthet med hjälp av statsbidrag på 2250 tkr. På samma sätt
möjliggör statsbidrag läxhjälp för alla vilket är mycket viktigt för jämlikheten.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har landsatt Skolkommissionens förslag om en ökat statligt
ansvar för likvärdig skola i hela landet. Fullt utbyggt innebär detta ett tillskott på 6 miljarder till
grundskolan 2020. Pengarna ska fördelas utifrån ett socioekonomiskt index mellan skolhuvudmän
som SCB ska ta fram. Utifrån det socioekonomiska index som tidigare funnits för ”jämlikhetspengen”
skulle Falkenberg få totalt cirka 32 miljoner i totalt tillskott tillfört i en upptrappning från 2018. Vi ser
fram emot detta stora tillskott och gläds åt att elever och personal i våra grundskolor får mer jämlika
förutsättningar att lyckas.
Budgeten innehåller stora satsningar på Vuxenutbildningen som motsvarar de grönblå partiernas
satsningar. Den stora skillnaden är att vi i vår investeringsplan har med nya lokaler för att möta de
lokalbehov som redan finns och som rimligen ökar när vi utökar verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Budget 2017
Förändring 2018
Förändring 2019
Förändring 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 385
Kulturskola 9 610
Förskoleverksamhet 243 564 13 827 10 446 5 774
Familjedaghem 7 020
Fritidshem 40 174 2 620 26 503
Förskoleklass och grundskola 434 482 13 458 4 491 6 283
Gymnasieskola 189 010 -6 277 -187 117
Kommunal vuxenutbildning 23 883 5 889
Korttidstillsyn 2 548
Ofördelad verksamhet 78 933
Generella statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden 1 743 816 18
Förstärkt elevhälsa 1 500 1 500 1 500
Statsbidrag förstärkt elevhälsa -675 675
Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer 5 400 13 500 13 500
Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer -5 400 -13 500 -13 500
Prisuppräkning 1 766 2 020 4 093
Internhyresjustering 4 862
Justering kapitalkostnader -777 -537 -753
Justering löneavtal 2017 4 874
Höjning av PO 5 640
Höjning av PO, friskolor 2 426
Minskade kostnader ny IT-upphandling -2 300
Minskade kostnader ny telefoniupphandling -453
Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen -2 600
Summa 1 030 609 45 523 18 575 18 210
Budgetram 1 030 609 1 076 132 1 094 707 1 112 917
Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Förskola Volymjustering förskola 12 649 10 446 5 774
Justering e-tjänster i förskolan -172 Öppen förskola Ullared 350 Avgiftsfri förskola juli 1 000
Grundskola Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan 13 176 4 468 6 283
Volymjustering fritidshem 2 620 26 503
Statsbidrag för ökad undervisningstid matematik -18 23 Halverad avgift kulturskola 300
Ökad personaltäthet fritidshem 2 250
-2 250
Statsbidrag ökad personaltäthet fritidshem -2 250
2 250
Läxhjälp för alla 1 660
-1 660
Statsbidrag läxhjälp för alla -1 660
1 660
Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskolan -6 278 1 213 117
Omprövning budget internat för elever med NPF
-1 400 Statsbidrag för nya gymnasiesärskolan 1
Vuxenutbildning Regional yrkesvux 3 600
Statsbidrag för rätt till Komvux 2 289
Ofördelat/övrigt Förstärkt elevhälsa 1 500 1 500 1 500
Statsbidrag förstärkt elevhälsa -675
675
Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer 5 400 13 500 13 500
Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer -5 400 -13 500 -13 500
Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden 1 743 816 18
Justering internhyra 4 862 Justering kapitalkostnader -777 -537 -753
Prisuppräkning 1 766 2 021 4 092
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 4 874 Höjning av PO inkl friskolor 8 066 Minskade kostnader till följd av ny IT-upphandling -2 300 Minskade kostnader till följd av ny mobiltelefoniupphandling -453 Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen -2 600
Summa förändring 45 523 18 576 18 209
Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning
Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget
2017 2018 2019 2020
Förskola
Antal barn i förskola kommunen 1 561 1704 1799 1850
À-pris per barn i förskola kommunen, kr 106 874 109 958 113 221
Summa volymförändring, kr 15 282 982 10 446 010 5 774 271
Antal barn i förskola annan huvudman 654 630 630 630
À-pris per barn i förskola annan huvudman, kr 109 730 112 906 116 267
Summa volymförändring, kr -2 633 520 0 0
Summa förskola 12 649 462 10 446 010 5 774 271
Grundskolan
Antal elever i grundskola kommunen 4 323 4400 4428 4490
À-pris per elev i grundskola kommunen, kr 80 913 83 248 85 718
Summa volymförändring, kr 6 230 301 2 330 944 5 314 516
Antal elever i grundskola annan huvudman 500 549 574 585
À-pris per elev i grundskola annan huvudman, kr 83 075 85 480 88 023
Summa volymförändring, kr 4 070 675 2 137 000 968 253
Summa volymförändring grundsärskola 2 874 857 0 0
Summa grundskola 13 175 833 4 467 944 6 282 769
Fritidshem
Antal elever i fritidshem kommunen 1 713 1 803 1 799 1 815
À-pris per barn på fritidshem kommunen, kr 22 454 23 104 23 791
Summa volymförändring, kr 2 020 860 -92 416 380 656
Antal elever i fritidshem annan huvudman 114 140 145 150
À-pris per barn på fritidshem annan huvudman kr 23 056 23 725 24 433
Summa volymförändring, kr 599 456 118 625 122 165
Summa fritidshem 2 620 316 26 209 502 821
Gymnasieskola
Antal elever i gymnasieskola kommunen 1 244 1 201 1 236 1 255
À-pris per barn i gymnasieskola kommunen, kr 86 223 89 016 91 972
Summa volymförändring, kr -3 707 589 3 115 560 1 747 468
Antal elever i gymnasieskola annan huvudman 433 408 390 375
À-pris per barn i gymnasieskola annan huvudman, kr 102 803 105 681 108 725
Summa volymförändring, kr -2 570 075 -1 902 258 -1 630 875
Summa volymförändring gymnasiesärskola 0 0 0
Summa gymnasieskola -6 277 664 1 213 302 116 593
Summa volymförändring 22 167 947 16 153 465 12 676 454
Socialnämnden
Vi satsar på att öka kvaliteten i äldreomsorgen och ökar grundbemanningen med personal
motsvarande en kostnad på totalt 8 mkr. Vi vill utveckla omsorgen med välfärdsteknologi och är
övertygade att det bara kan lyckas om utvecklingen sker med omsorgspersonalen som utvecklare.
Därför satsar vi 1.8 mkr 2018 och ytterligare 1.8 mkr 2019 för att utbilda personal och implementera
tekniken inne i verksamheten.
Vi satsar också på en ny träffpunkt på Hjortsberg samt en insats för metodutveckling inom
demensvård.
Slutligen har vi medel för att starta upp ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik.
Sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget
2017 Förändring
2018 Förändring
2019 Förändring
2020
Nämnd 1 730
Administration och förvaltningsledning 122 039
Äldreomsorg 387 097 15 536 23 883 1 692
Hemsjukvård 49 689
Handikappomsorg 191 260 8 417 4 564 1 206
Individ- och familjeomsorg 107 847 1 700 1 700
Generella statsbidrag till socialnämnden 80
Prisuppräkning 1 162 1 331 2 695
Internhyresjustering 1 322
Justering kapitalkostnader -486 -394 -747
Justering löneavtal 2017 3 834
Höjning av PO 3 339
Uppräkning köp av verksamhet 9 940 10 208 10 484
Minskade kostnader ny telefoniupphandling -955
Summa exkl. försörjningsstöd 859 662 43 889 41 292 15 330
Budgetram exkl. försörjningsstöd 859 662 903 551 944 843 960 173
Försörjningsstöd 30 000 0 0 0
Budgetram inkl. försörjningsstöd 889 662 933 551 974 843 990 173
Socialnämnden förändringar per år 2018 2019 2020
Äldreomsorg Volymförändring särskilt boende
16 907 Volymökning hemtjänst 3 528 1 506 1 557
Volymökning larmverksamhet 2 723 1 870 1 935 Utbildning av personal och implementering av välfärdsteknologi i äldreomsorgen 1 800 1 800 -1 800
Träffpunkt trygghetsboende Hjortsberg 1 285 Metodutveckling demensvård 2 200 -2 200
Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg 900
-675
Statsbidrag för kompetensutbildning tillfälligt anställda i äldreomsorg -900
675
Ökad bemanning inom äldreomsorgen 4 000 4 000
Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 1 182 1 194 1 206
Volymökning daglig verksamhet
3 370 Justering av daglig verksamhet till följd av Steget vidare -800
Volymökning nytt boende psykiskt funktionsnedsatta 4 064 Volymökning flytt och utökning befintligt boende psykiskt funktionsnedsatta 3 971
Individ- och familjeomsorg Lågtröskelboende för personer med beroendeproblematik 1 700 1 700
Ofördelat/övrigt Generella statsbidrag destinerade socialnämnden 80
Justering internhyra 1 322 Justering kapitalkostnader -486 -394 -747
Prisuppräkning 1 162 1 330 2 696
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 3 834 Höjning av PO 3 339 Uppräkning köp av verksamhet 9 940 10 208 10 484
Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -955
Summa förändring 43 889 41 291 15 331
Socialnämndens volym- och resursfördelning
Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget
2017 2018 2019 2020
Äldreomsorg
Utförda hemtjänsttimmar 290 439 297 683 300 683 303 683
À-pris per hemtjänsttimma, kr 487 502 519
Summa volymförändring hemtjänst, kr 3 527 828 1 506 000 1 557 000
Antal platser i särskilt boende demens 243 243 288 288
À-pris per plats i särskilt boende demens, kr 587 884 605 419 623 968
Summa volymförändring demens, kr 0 27 243 855 0
Antal platser i särskilt boende 269 269 249 249
À-pris per plats i särskilt boende, kr 502 084 516 838 532 447
Summa volymförändring, kr 0 -10 336 760 0
Antal platser i trygghetsboende 10 10 10 10
À-pris per plats i trygghetsboende, kr 50 471 52 106 53 836
Summa volymförändring trygghetsboende, kr 0 0 0
Larmverksamhet RFV (antal larm) 38 000 45 500 50 500 55 500
Larmverksamhet RFV (à-pris) 363 374 387
Summa volymförändring larmverksamhet 2 722 500 1 870 000 1 935 000
Summa äldreomsorg 6 250 328 20 283 095 3 492 000
Handikappomsorg
Antal timmar för personlig assistans 149 587 153 587 157 587 161 587
À-pris per timma för personlig assistans, kr 295,4 298,5 301,6
Summa volymförändring personlig assistans, kr 1 181 600 1 194 000 1 206 400
Antal platser i servicebostad 86 86 86 86
À-pris per plats i servicebostad, kr 508 040 523 172 539 181
Summa volymförändring servicebostad, kr 0 0 0
Antal platser i gruppbostad 59 59 59 59
À-pris per plats i gruppbostad, kr 965 163 995 107 1 026 784
Summa volymförändring gruppbostad, kr 0 0 0
Antal ärenden i daglig verksamhet 207 207 217 217
À-pris per ärende i daglig verksamhet, kr 327 639 336 968 346 837
Summa volymförändring daglig verksamhet, kr 0 3 369 680 0
Antal platser i servicebostad socialpsykiatri 27 27 27 27
À-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri, kr 814 578 839 642 866 158
Summa volymförändring servicebostad socialpsykiatri, kr 0 0 0
Justering mellan åren servicebostad socialpsykiatri, kr 8 036 000 0 0
Antal ärenden i daglig verksamhet socialpsykiatri 20 20 20 20
À-pris per ärende i daglig verksamhet socialpsykiatri, kr 87 756 89 735 91 828
Summa volymförändring daglig vht socialpsykiatri, kr 0 0 0
Antal timmar för boendestöd socialpsykiatri 9 347 9 347 9 347 9 347
À-pris per timma för boendestöd socialpsykiatri, kr 487 502 519
Summa volymförändring boendestöd socialpsykiatri, kr 0 0 0
Summa handikappomsorg 9 217 600 4 563 680 1 206 400
Socialnämndens volym- och resursfördelning, forts
Individ- och familjeomsorg
Antal ärenden i boendestöd IFO 70 70 70 70
À-pris per ärende i boendestöd IFO, kr 63 546 65 605 67 783
Summa förändring boendestöd IFO, kr 0 0 0
Antal platser institution barn HVB 7 7 7 7
À-pris per plats institution barn HVB, kr 885 484 914 174 944 524
Summa förändring Institution barn, HVB, kr 0 0 0
Antal platser socialpsykiatri 10 10 10 10
À-pris per plats socialpsykiatri, kr 729 223 752 849 777 844
Summa förändring institution socialpsykiatri, kr 0 0 0
Antal platser i familjehemsplaceringar 59 59 59 59
À-pris per plats i familjehemsplacering kr 406 281 419 445 433 370
Summa förändring familjehemsplaceringar, kr 0 0 0
Summa individ- och familjeomsorg 0 0 0
Summa volymförändring socialnämnden 15 467 928 24 846 775 4 698 400
Kultur- och fritidsnämnden
Öppnandet av Kultur- och kunskapscentrum är en höjdpunkt för hela kommunen. Äntligen får vi ett
bibliotek värt namnet. Vi satsar på mer personal i både stadsbibliotek och i de mobila biblioteken. Vi
väljer att vänta med att lägga in medel för verksamhet, media mm i det nya biblioteket tills vi har en
säkerställd tidsplan för byggprojektet.
I övrigt satsar vi på avgiftsfri simskola med hjälp av statsbidrag. I investeringsbudgeten lägger vi
medel på Klitterbadet samt givetvis på de efterlängtade hundrastgårdarna.
Oväntat många gymnasieungdomar i Falkenberg anger ett behov av en fysisk mötesplats
forskningsrapporten ”Ung livsstil” som gjordes under året. Därför är det självklart för oss att återigen
förslå en investering i en mötesplats för ungdomar i centrum.
Kultur- och fritidsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Budget 2017
Förändring 2018
Förändring 2019
Förändring 2020
Ledning och verksamhetsstöd 18 554
Fritid 40 106 1 562 239 -40
Ungdom samt Falkhallen 24 492
Föreningsstöd 13 298 60
Kultur 20 957 610 2 600
Prisuppräkning 666 762 1 544
Internhyresjustering -78
Justering kapitalkostnader -292 -606 -246
Justering löneavtal 2017 347
Höjning av PO 474
Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140
Summa 117 407 3 209 395 3 858
Budgetram 117 407 120 616 121 011 124 869
Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Fritid Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) 1 198 415 -40
Minskade hyresintäkter Kattegatthallen 180 Justering ökade hyreskostnader 84 Lokal- och anläggningsbidrag till föreningar 300 Intäkt Vallarnas friluftsteater -200 Intäkt Teatergläntan
-176
Utökad och avgiftsfri simskola 1 350 Statsbidrag för avgiftsfri simskola -1 350 Kultur
Barnteater bibehållen nivå 200 Art Inside Out - kulturresidens -200 Bemanning i nya stadsbiblioteket 1 310
2 300
Flytt av stadsbiblioteket
300
Ökad tillgänglighet mobila bibliotek 300 Statsbidrag för ökat utbud och tillgänglighet biblioteken -1 000
Föreningsstöd Räntesubvention föreningar 60
Ofördelat/övrigt Justering internhyra -78
Justering kapitalkostnader -292 -606 -246
Prisuppräkning 666 762 1 544
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 347 Höjning av PO 474 Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140
Summa förändring 3 209 395 3 858
Tekniska nämnden
Inom nämndens ansvarsområde tillförs resurser för tre projektledare, en fastighetsförvaltare och en
landskapsarkitekt.
Vi är dessutom stolta över att äntligen kunna normalisera färdtjänsttaxan i kommunen. Den sänks till
motsvarande nivå som i grannkommunerna.
Vidare utökas anslaget till reinvesteringar i löpande gatuunderhåll till 11 miljoner årligen uthålligt.
Många invånare upplever inte gatustandarden som tillräcklig och det löpande underhållet behöver
stärkas.
Slutligen har vi avsatt 1 miljon årligen för investeringar i alla tätorter i inlandet samt 1 miljon till
samtliga lokalsamhällen.
Tekniska nämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget
2017 Förändring
2018 Förändring
2019 Förändring
2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 392
GIS-verksamhet 5027
Industrispår 409
Gatuverksamhet 40282 -720
Färdtjänst 11007 400
Hamnverksamhet 3897 1000 500 -500
Upplåtelse offentlig plats -133
Kollektivtrafik 1052
Gemensamma lokaler -1533 -10563 1600 -2450
Drift nya investeringar 317 766 270
Prisuppräkning 469 536 1087
Internhyresjustering 2867 -1808 -1765
Justering kapitalkostnader -251 -265 -268
Justering löneavtal 2017 80
Höjning av PO 145
Årlig muddring utgår 2018 -2500 2500
Summa 60 400 -8 756 3 829 -3 626
Budgetram 60 400 51 644 55 473 51 847
Tekniska nämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Gatuverksamhet Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) 317 766 270
Satsningar i lokalsamhällen, överflytt till investeringsbudget -1 000 Projektledare, förorenad mark 140 Landskapsarkitekt/landskapsingenjör 140
Gemensamma lokaler Justering etablering paviljonger 2017 -11 893
Justering rum- och funktionsprogram 2017 -500 Projektledare 280 Fastighetsförvaltare 350 350
Fastighetsdatabas 300 -300 Avetablering av tillfälliga paviljonger 900 1 550 -2 450
Justering internhyressystemet 2 867 -1 808 -1 765
Färdtjänstverksamhet Sänkt färdtjänsttaxa 400
Hamnverksamhet Hamnföroreningar, huvudstudie 1 000 500 -500
Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader -251 -265 -268
Prisuppräkning 469 536 1 087
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 80 Höjning av PO 145 Årlig avsättning muddring utgår 2018 -2 500 2 500
Summa förändring -8 756 3 829 -3 626
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Budget 2017
Förändring 2018
Förändring 2019
Förändring 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 560
Miljö, hälsa och hållbar utveckling 8 117
Prisuppräkning 23 27 53
Internhyresjustering 43
Justering löneavtal 2017 136
Höjning av PO 103
Minskade kostnader ny telefoniupphandling -52
Summa 8 677 253 27 53
Budgetram 8 677 8 930 8 957 9 010
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Ofördelat/övrigt Justering internhyra 43
Prisuppräkning 23 26 53
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 136 Höjning av PO 103 Lägre pris ny mobiltelefoniupphandling -52
Summa förändring 253 26 53
Bygglovsnämnden Bygglovsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Budget 2017
Förändring 2018
Förändring 2019
Förändring 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 336
Bygglovsverksamhet 1 301
Bostadsanpassning 5 089
Prisuppräkning 77 88 178
Justering internt köpt tjänst 35
Höjning av PO 67
Summa 6 726 179 88 178
Budgetram 6 726 6 905 6 993 7 171
Bygglovsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 77 88 178
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 35 Höjning av PO 67
Summa förändring 179 88 178
Servicenämnden
Servicenämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget
2017 Förändring
2018 Förändring
2019 Förändring
2020
Nämnds och styrelseverksamhet 246
Gemensamma verksamheter 317
Kontaktcenter/kontorsservice 5 639
Prisuppräkning 7 8 15
Internhyresjustering -22
Justering kapitalkostnader -250
Justering löneavtal 2017 29
Höjning av PO 41
Summa 6 202 -195 8 15
Budgetram 6 202 6 007 6 015 6 030
Servicenämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Ofördelat/övrigt Justering internhyra -22
Justering kapitalkostnader -250 Prisuppräkning 7 8 15
Justering löneavtal 2017 (3 månader) 29 Höjning av PO 41
Summa förändring -195 8 15
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr
Budget 2017
Förändring 2018
Förändring 2019
Förändring 2020
Nämnd- och styrelseverksam 271
Överförmyndarverksamhet 2 825
Ökade IT-kostnader 25
Pris- och löneuppräkning 50 52 52
Höjning av PO 13
Summa 3 096 88 52 52
Budgetram 3 096 3 184 3 236 3 288
Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019
Ökade IT-kostnader 25 Löneökning och prisuppräkning 50 52 52
Höjning av PO 13
Summa förändring 88 52 52
Revisionen
Revisionen sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget
2017 Förändring
2018 Förändring
2019 Förändring
2020
Revision 1 478
Ökning konsultkostnader 194
Prisuppräkning 11 12 26
Höjning av PO 5
Summa 1 478 210 12 26
Budgetram 1 478 1 688 1 700 1 726
Revisionen förändringar per år, tkr 2018 2019 2020
Ökning konsulttimmar 194 Prisuppräkning 11 13 25
Höjning av PO 5
Summa förändring 210 13 25
Uppdrag till kommunens nämnder och bolag
I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2018
lämnas till nämnderna och bolagen.
Kommunstyrelsen
Leda arbetet med att ta fram ett förslag till Kommunfullmäktige på effektiviseringar genom
mer samordning mellan förvaltningarna och bolagen med minskad administration,
minskade overheadkostnader och ökad digitalisering. Effektiviseringen ska motsvara 0,5 %
för 2019 och 0,5 % för 2020 och inte innebära lägre personaltäthet i välfärden.
Göra en översyn av hela Räddningstjänst Västs verksamhet. Rapporten ska vara jämförande
i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Redovisas för
Kommunfullmäktige senast den 1 september 2018.
Öka antalet resursjobb till minst 50 årligen genom ökat samarbete med
Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och privata arbetsgivare.
Öka antalet extratjänster till minst 80 senast den sista december 2018.
Utreda Arbetsmarknadsavdelningen framtida organisation, arbetsformer och samarbete
med Arbetsförmedlingen. Utredningen ska vara klar innan samlokaliseringen med
försörjningsstödsenheten genomförs.
Ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta för att variationen av upplåtelseformer inom
befintliga bostadsområden ska öka. Redovisas till Kommunfullmäktige i augusti 2018.
Barn- och utbildningsnämnden
Ta fram en plan för att storleken på barngrupperna i förskolan ska motsvara Skolverkets
riktlinjer senast 1 januari 2023. Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i
september 2018.
Till höstterminens start 2018 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som
säkerställer att verksamheten har kontroll över innehållet i läsplattor och datorer samt
säkerställer att de inte används för kränkningar och mobbning.
Ta fram en plan för strategisk kommunikation av de kommunala alternativens alla fördelar
med målet att minska skolsegregeringen i kommunen. Arbetet utifrån planen ska starta
inför elevernas val av skola 2018.
Socialnämnden
Ta fram förslag på tidiga insatser för unga personer som riskerar att fastna i
narkotikaberoende. Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i mars 2018.
Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i juni 2018.
Servicenämnden
Servicenämnden ska ta fram förslag på hur andelen ekologisk och/eller närodlad mat kan öka. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i september 2018.
Investeringsplan 2018-2022, tkrProjekt-
budget
Prognos
tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Förskola, grundskola, gymnasium
Grundskola
Tröingebergsskolan, årskurs F-9 335 000 200 4 800 5 000 100 000 150 000 75 000
Långåsskolan, tillbyggnad skola och förskola 50 700 6 000 44 700
Tullbroskolan, om/tillbyggnad 115 000 5 000 70 000 40 000
Hjortsbergsskolan, om/tillbyggnad 20 000 10 000 10 000
Långavekaskolan, om/tillbyggnad 20 000 10 000 10 000
Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal 15 000 2 000 13 000
Slöingeskolan, om/tillbyggnad 32 400 4 000 14 200 14 200
Schubergstorpsskolan, lokalanpassning 20 000 5 000 15 000
Vinbergsskolan, lokalanpassning 1 000 1 000
Årstadskolan, lokalanpassning 3 000 3 000
Fageredsskolan, lokalanpassning 100 100
Okomeskolan, lokalanpassning 3 000 3 000
Älvseredsskolan, lokalanpassning 3 000 3 000
Hertingsskolan, kök och matsal 35 000 35 000
Ljungbyskolan, lokalanpassning 5 000 5 000
Ventilationsåtgärder, grundskolor 102 400 35 500 12 000 12 300 9 600 33 000
Fastighetsunderhåll, grundskolor 52 000 11 200 10 200 10 200 10 200 10 200
Förskola
Smedjans förskola 35 000 15 000 20 000
Dals Ängars förskola 26 300 18 000 8 300
Slöinge förskola 41 500 8 500 33 000
Ullareds förskola, Kärnhuset 9 000 9 000
Okome förskola 15 000 5 000 10 000
Förskola 4 avd centralt läge 30 000 30 000
Förskola 4 avd i stadsområdet 30 000 30 000
Vinbergs nya förskola 15 300 7 500 7 800
Tånga förskola 35 000 17 500 17 500
Vessigebro förskola 17 000 8 500 8 500
Tröingebergs nya förskola 45 000 22 500 22 500
Kristineslätts förskola 35 800 17 500 18 300
Långaveka förskola 35 000 17 500 17 500
Hertingsskolans förskola 45 000 45 000
Gymnasium och vuxenutbildning
Kunskaps- och kulturcentrum inkl ombyggnad hus 3 382 300 33 300 103 000 191 000 55 000
Aktivitetshall för idrott, gymnasiet 30 000 15 000 15 000
Kök och matsal, gymnasiet 80 000 40 000 40 000
Undervisningslokaler vuxenutbildning 120 000 60 000 60 000
Övrigt inom förskola, grundskola, gymnasium
Investeringar verksamhetsanpassningar, årligt anslag 3 200 3 200 1 200 1 200 1 200
Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800
Anpassning träslöjdsalar 1 600 1 600
Inventarier, skolor och förskolor 59 100 600 13 400 23 000 2 400 10 200 9 800
Inventarier, kök i skolor och förskolor 3 730 680 1 140 255 1 180 475
Summa förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning 325 780 424 640 413 955 426 780 249 075
Vård och omsorg
Flytt och utökning av enpersonsbostäder 9400 300 9100
Inventarier särskilt boende, Solhaga* 3000 0 3000
Inventarier kök, särskilt boende, Solhaga* 400 400
Grundutrustning/hjälpmedel särskilt boende 2400 2400
Investeringar välfärdsteknologi 6000 2000 2000 2000
Investeringar socialnämnden, årligt anslag 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Summa vård och omsorg 19 000 4 900 4 500 2 500 2 500
Investeringsplan 2018-2022, tkrProjekt-
budget
Prognos
tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kultur och fritid
Glommens idrottshall 28 200 100 5 000 18 000 5 100
Klitterbadet, renovering 11 900 11 900
Vessigebrobadet, renovering 1 500 900 600
Teatergläntan 1 500 1 500
Alkolås, fordon 400 400
Havsbadsallén, utbyte träd
Friluftsteatern Vallarna 4 100 3 600 500
Hundrastgårdar 450 150 150 150
Meröppet, filialbibliotek i Ullared, Skogstorp 1 200 600 600
Tillgänglighet funktionsnedsättning Skrea strand 500 500
Ungdomens hus 5 000 5 000
Inventarier, huvudbibliotek 3 500 3 500
Mobilt biblioteksfordon, utbyte 4 600 1 600 3 000
Strandstädningsmaskin, utbyte 1 000 1 000
Konstgräs Kristineslätt, utbyte 5 100 5 100
Ismaskin, utbyte 1 200 1 200
Investeringar kultur- och fritidsnämnden, årligt anslag 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa kultur och fritid 24 400 23 650 22 450 15 050 5 000
Infrastruktur
Gator, vägar och cirkulationsplatser
Omb Albertinas väg/Skrea stationsväg 1 600 1 600
Utveckling av fotgängarstråk, förstudie 500 500
Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan, ombyggnad 7 600 3 000 4 600
Kv Strandbaden 3 m.fl. 17 400 17 400
CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen 3 400 500 2 900
Nygatan, ombyggnad till attraktiv centrumgata 7 000 3 000 4 000
Korsningen Kvekatorpsvägen/Sandgatan, ombyggnad 2 000 200 1 800
Utökning reinvesteringar gata, årligt anslag 2 000 2 000 6 000 6 000 6 000
Gång- och cykelvägar
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 20 400 7 000 1 500 4 700 4 800 2 400
Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum 9 000 300 4 000 4 700
Stråket staden – stranden 7 000 3 500 3 000
Doktorspromenaden, upprustning 5 000 5 000
Övrigt
Falkenbergs hamn underhåll 20 300 5 200 10 100 3 300 1 700
Söderbron övergångskonstruktioner 2 500 100 2 400
Industrispår 6 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Utflyttning belysningscentraler 1 250 750 300 200
Satsningar i centrum 8 000 6 000 2 000
Satsningar i alla tätorter i inlandet 2 500 500 1 000 1 000
Satsningar i lokalsamhällen 1 500 1 000 500
Offentliga toalettbyggnader 9 400 4 900 4 500
Investeringar infrastruktur, årligt anslag 21 200 21 200 17 200 17 200 17 200
Summa infrastruktur 55 600 70 300 39 400 29 100 23 200
Investeringsplan 2018-2022, tkrProjekt-
budget
Prognos
tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Övriga investeringar
Solceller kommunala byggnader 7 400 1 400 2 000 2 000 2 000
Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader 3 000 1 000 2 000
P-hus Kronan, upprustning 11 000 8 000 3 000
Fiberanslutningar av kommunala byggnader 1 200 600 300 300
E-arkiv 2 500 1 000 1 000 500
Laddstolpar till elbilar 2 000 700 700 600
Hertings kraftverk 24 600 5 600 11 000 8 000
Matvagnar Furugården 150 150
Datorer kök, utbyte 600 200 200 200
Serveringskök blir mottagningskök förskolor 300 300
Arkivlokaler 800 800
Förvaltningslokaler Stadshuset 6 200 6 200
Fastighetsunderhåll, årligt anslag 23 000 23 000 30 000 30 000 23 000 23 000
Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag 700 700 700 700 700 700
Kost- och städservice, årligt anslag 500 500 500 600 600 600
IT-investeringar, årligt anslag 900 1 900 1 200 2 400 900 900
Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar 500 500 500 500 500 500
Tekniska nämnden, oförutsedda investeringar 400 400 400 400 400 400
Summa övriga investeringar 47 650 45 700 36 800 32 300 26 100
Summa investeringar 472 430 569 190 517 105 505 730 305 875