Budget 2019 endelig - Billund...RONHVNROHU 6DPPHQV WQLQJ DI EXGJHWWHW ,QGKROG DI SROLWLNRPUnGHW )RONHVNROHU )RONHVNROHU ) OOHVXGJLIWHU IRU NRPPXQHQV VDPOHGH VNROHY VHQ HIWHU RJ

Børneudvalget

51

Visioner og politikker

Billund Kommunes vision • Billund Kommune er ”Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet. Et af de 5 veje til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad. Den fælles vision for Børnenes Hovedstad er formuleret af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab:

Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.

Børn og Unge har arbejdet med udmøntningen af ambitionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: ”Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune”. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer:

1. Kreativitet 2. Leg 3. Børneinddragelse

Arbejdet med ambitionerne for Børnenes Hovedstad bygger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på børneområdet: Sektorspecifikke politikker og programmer:

1. Familie i Forandring – program for udvikling og omstilling af familieområdet 2016 – 2019. Godkendt af Byrådet i oktober 2015.

2. Skolepolitikken godkendt af Byrådet i juni 2017 3. Dagtilbudspolitikken godkendt af Byrådet i december 2017

Tværfaglige politikker:

Handicappolitik. Godkendt af Byrådet i december 2015. Integrationspolitik. Godkendt af Byrådet i april 2017. Sundhedspolitik. Godkendt af Byrådet i december 2017.

Med ønske om at have et fælles sprog og en fælles referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune, har vi formuleret et fælles fundament, godkendt af Børneudvalget i februar 2018. Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejdere, ledere og bestyrelserne på børne- og kulturområdet samt Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget. Det fælles fundament indeholder:

Et fælles børnesyn. Børnesynet omfatter børn og unge. Børnesynet foldes ud med en beskrivelse af, hvad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis børnene oplever, at det leves.

Overordnede principper for arbejdet med kerneopgaven på børne-, unge- og kulturområdet.

Børneudvalget

52

Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022

(1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022

Dagtilbud 103.000 106.023 104.829 103.925 103.418

Folkeskole 270.560 262.880 260.997 260.218 258.829

Social og Sundhed - Børn 94.232 91.228 90.776 90.295 89.840

I alt 467.792 460.131 456.601 454.439 452.087

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019

Børneudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 460,1 mio. kr. Budgettet udgør 27,3% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

På Dagtilbud er der tilført 2,2 mio. kr. til bedre normering og 1,1 mio. kr. til vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse

På Folkeskole er budgettet reduceret med 2 mio. kr. i 2019-2022 i forbindelse med ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions. Beløbet er tilført ”Kultur og Fritid”.

Social og Sundhed – Børn

Budgettet er endnu ikke fordelt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning 2019.

Dagtilbud

53

Sammensætning af budgettet

Indhold af politikområdet Børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i kommunale og private dagtilbud samt private pasningsordninger. Dagtilbudsstrukturen Dagtilbudsområdet består af den kommunale dagpleje for børn i alderen 0-2 år og daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er opdelt i 7 distrikter og i hvert distrikt er der en daginstitution. Dagplejen er opdelt i teams. Der tilbydes gæstedagpleje i gæstehuse, hos gæstedagplejere eller hos andre dagplejere. Et sundt frokostmåltid Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til børn, der er indmeldt i daginstitutioner, med mindre forældrebestyrelsen fravælger måltidet. Måltidet er forældrefinansieret. Der betales for 228 dage om året. Byrådet har truffet beslutning om kvaliteten i måltidet. Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner Daginstitutioner har som udgangspunkt en åbningstid fra klokken 6.00 til 18.00 mandag til fredag. Hvilket betyder, at alle daginstitutioner holder åbent i ydertimerne, såfremt der er forældre, der har et behov herfor. Hvis ikke, holder institutionen lukket. Forældre kan vælge mellem 5 moduler – 50, 45, 40, 32 og 25 timer pr. uge. Åbningstid og pladstyper i dagplejen Åbningstiden er mandag til torsdag fra 06.15 til 17.00 og fredag fra 06.15 til 16.00. Der er diff. åbningstid, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge. Der tilbydes som udgangspunkt fuldtidspladser til alle børn. Forældre der er på barsel- eller forældreorlov kan ansøge om deltidsplads på 30 timer om ugen. Forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid kan ansøge om et kombinationstilbud, hvor barnet er indmeldt minimum 25 timer i dagplejen kombineret med tilskud til privat pasning i et fleksibelt pasningstilbud. Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde Kompetencen til placeringen af lukkedage er delegeret til forældrebestyrelserne. Forældre tilbydes alternativ pasning i forbindelse med afholdelse af lukkedage. Kriteriet for lavt fremmøde er 10%.

Politiske prioriteringer på området

Program for læringsledelse Der er i årene 2015 - 2018 afsat puljemidler til kvalitetsudvikling af kerneopgaven i dagtilbud. Puljemidlerne finansierer deltagelse i Program for læringsledelse. Målet med programmet er en grundlæggende forandring af den måde, vi driver dagtilbud på for børn, pædagogiske medarbejdere, ledere og forvaltning. Et centralt element i programmet er at styrke personalets faglige kompetencer og dagtilbuddenes faglige kapacitet. Programmet afsluttes med en kortlægning T3 af kvaliteten af læringsmiljøet i efteråret 2019. Bedre personalenormering i daginstitutioner Byrådet har besluttet at tilføre daginstitutionerne ekstra midler til personaleresurser, således at personalenormeringen løftes til niveauet på landsgennemsnittet. Tiltag til udmøntning af dagtilbudspolitikken. Børneudvalget har besluttet at de reserverede midler til udmøntning af dagtilbudspolitikken skal anvendes til uddannelse af alle pædagoger og faglige ledere i dagplejen og daginstitutioner i diplommodulet leg, kreativitet og læring. Uddannelse af dagplejere. Byrådet har besluttet, at der i henholdsvis 2019 og 2020 skal uddannes 4 og 5 dagplejere til pædagogiske assistenter, hvorefter forsøges skal evalueres. Kvalitetsløft af læringsmiljøet Børneudvalget har besluttet at anlægsmidlerne til kvalitetsløft af læringsmiljøet i daginstitutionerne skal anvendes til styrkelse af den digitale infrastruktur og pædagogisk it i daginstitutionerne.

Dagtilbud

54


(1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022

Daginstitutioner 44.088 44.810 44.810 44.810 44.810

Dagpleje 32.599 34.079 34.267 34.177 34.177

Særlige dagtilbud 3.082 3.321 3.321 3.321 3.321

Tilskud til private institutioner og pasningsordninger

17.946 17.512 17.512 17.512 17.512

Øvrige udgifter og indtægter 5.286 6.302 4.920 4.106 3.599

I alt 103.000 106.023 104.829 103.925 103.418


Dagtilbud har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 106,0 mio. kr. Budgettet udgør 23,0% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter.

Væsentlige ændringer:

Tilpasning til øget børnetal 1,5 mio. kr.

DUT 0,2 mio. kr.

Bedre normering i børnehaver og vuggestuer 2,2 mio. kr.

Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter 0,2 mio. kr.

Vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse 1,1 mio. kr.

Udover 1,1 mio. kr. i 2019 til vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020. Til uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter er der i 2020 afsat 0,4 mio. kr. og i efterfølgende år 0,3 mio. kr. til øgede lønudgifter.

Effektiviseringspuljen er indarbejdet med besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år

Dagtilbud

55

Styring af økonomien på området

Daginstitutioner: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal, forældrevalg af moduler, institutionernes åbningstider og en social profil. I december reguleres lønbudgettet i forhold til det faktiske børnetal. Der kan ikke fratrækkes lønsum, som skyldes et gennemsnitligt indskrevet børnetal under 95 % af grundnormeringen. Personalegruppen i daginstitutionerne skal være sammensat af minimum 75 % pædagoger. Specialinstitution: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal.

Tilskud til privat pasning: Udover 4 private daginstitutioner er der 22 private pasningsordninger. Tilskuddet beregnes ud fra kommunens budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i de kommunale pasningsordninger. Der foretages månedlig budgetopfølgning via NemØkonomi, og der foretages løbende opfølgning på det forventede gennemsnitlige børnetal og forældrenes modulvalg.

Hovedprincip: Ressourcestyring med overførselsadgang. Dog er flg. områder uden overførselsadgang: Søskende- og fripladstilskud, forældrebetaling, tilskud til private institutioner, dagplejelønninger og enkelte poster under fælles formål. Fordeling af budget: Det uddelegerede område udgør 65 % af det samlede budget og indeholder udgifter på 69 mio. kr. Det ikke uddelegerede område udgør 35 % af budgettet og indeholder udgifter på 66,9 mio. kr. Indtægterne udgør 27,9 mio. kr. fra forældrebetaling og 2 mio. kr. fra andre offentlige myndigheder. Tildelingsmodeller: Budgetterne tildeles ud fra princippet ”Pengene følger barnet” Retningslinjer for optagelse i dagtilbud:

Barnet indskrives i dagtilbud efter anciennitet Børn i alderen 0 til 2 år tilbydes en plads med start ved behovsdato Barnet optages i børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 3 år Børn med særlige sociale, sygdomsmæssige eller pædagogiske behov

kan efter en konkret vurdering tildeles fortrin til en plads Et barn har fortrinsret til en plads i et dagplejehjem, en daginstitution, eller

en enhed hvor en søskende er indskrevet, hvis der er en ledig plads I det omfang det er muligt, skal tvillinger/trillinger med flere tilbydes

pladser samme sted Der tages hensyn til sammensætningen af børnegruppen i det konkrete

dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder og etnicitet Udmeldelse af dagtilbud: Udmeldelse sker med mindst en måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned. Dagplejen: Budgettet tildeles via model i forhold til det forventede børnetal, antal børn pr. dagplejere og antal timer pr. uge til tilsyn. Herudover budget til øvrig drift. Lønbudgettet til dagplejere er ikke uddelegeret, mens øvrige budgetposter er uddelegerede.

Dagtilbud

56

Nøgletal

Billund Kommune

Region Syddanmarks gennemsnit

Landsgennemsnit

Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017

Udg. til Fælles formål pr. kr. 0-5 årig * 4.433 5.469 7.165 7.862 7.094

Udg. til Dagpleje kr. 0-5 årig ** 20.361 19.988 20.959 13.440 9.350

Udg. til Daginstitutioner kr. 0-5 årig *** 27.803 27.190 27.559 37.042 46.269

Udg. til Tilskud til priv. inst., dagpleje mm kr. 0-5 årig ****

10.096 10.865 7.343 6.283 4.506

Kilde: Danmarks Statistik REGK31 og FOLK1A, Opus Økonomi samt egen befolkningsprognose for 2019

* Funktion 5.25.10

** Funktion 5.25.11

*** Funktion 5.25.14

**** Funktion 5.25.19

Folkeskoler

57


Indhold af politikområdet

Folkeskoler: Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efter-

og videreuddannelse i folkeskolen Billund Kommune har 6 distriktsskoler. Lynghedeskolen i Grindsted rummer både distrikterne Søndre og Stenderup. Der er indgået driftsaftale med Syddansk

Erhvervsskole omkring driften af 10. kl. og undervisningen foregår i kommunens lokaler Tinghusgade 16 Grindsted. Udgifter til 2-sprogede elever i Folkeskolen afholdes ligeledes her. 2-sprogede elever placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser inden de sluses ud på distriktsskolerne. SFO:

Skolefritidsordninger Samtlige distriktsskoler tilbyder skolefritidsordninger for elever i 0. til 3. kl. På afd. Stenderup tilbydes desuden en udvidet SFO’ordning for børnehavebørn. Specialskoler samt STU:

Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

I Billund Kommune findes der specialskole på Lynghedeskolen afd. Søndre, og på Vestre Skole Herudover købes undervisning på specialskoler i andre kommuner og regioner. Bidrag til private skoler/efterskoler: I Billund Kommune er der tre privatskoler, herunder en international skole. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i privatskoler samt elever på efterskole. Øvrige – herunder befordring.: Befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge, teatre samt specialpædagogisk bistand til voksne.


Fortsat realisering af helhedsplaner på skolerne Helhedsplanerne er et anlægsprogram, hvori skolerne får opdateret og moderniseret de fysiske og pædagogiske rammer.

Digital kapacitetsopbygning Arbejdet med at udvikle folkeskolen, så der også på det digitale område sker en modernisering, medfører investeringer i hardware og digitale læremidler. Der er en ambition om at sikre god adgang til elevdevices, samt at sikre at pædagogikken udvikles i takt med investeringerne. Der etableres mediecrew, hvor elever skal lære elever at anvende digitalt udstyr i praksis.

Skolepolitik Der er udarbejdet en skolepolitik med mål og principper for den kommende tids skoleudvikling. De faglige elementer er leg, læring og dannelse, kompetent professionel, digital skole, forældresamarbejde og overgangen ind og ud af skolen. Der arbejdes med implementering gennem en forandringsteori.

Udvikling af gode rammer for læringsmiljøerne Der er her tale om et flerårigt anlægsprogram, der skal optimere læringsmiljøerne ude såvel som inde. De kommende investeringer vil rette sig mod at få opdateret inventaret.

Fortsat fokus på styrkelse af inklusionsarbejdet Der er udarbejdet en ny inklusionsstrategi, som sammen med de afsatte midler til formålet, skal søge at optimere indsatserne så endnu flere elever oplever faglig, såvel som social trivsel.

Program for læringsledelse Programmet er et flerårigt skoleudviklingsprogram, som med 12 andre kommuner og i et samarbejde med Nationalt Center for skoleforskning har som ambition at styrke data og forskningsinformerede indsatser, der skal realisere skolereformens målsætninger. Programmets videreførelse drøftes i 1.kvartal 2019.

Folkeskoler

58


(1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022

Bidrag privatskoler/efterskoler 28.924 30.562 30.562 30.562 30.562

Folkeskoler 192.890 182.183 180.346 179.562 178.173

SFO 12.581 12.633 12.599 12.599 12.599

Specialskoler 30.344 31.517 31.504 31.509 31.509

Øvrige - Herunder befordring 5.820 5.986 5.986 5.986 5.986

I alt 270.560 262.880 260.997 260.218 258.829


Folkeskoler har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 262,9 mio. kr. Budgettet udgør 57,1% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter. Ungdommens Uddannelsesvejledning Billund (UU Billund) og STU bliver flyttet til Ungeenheden.

Rengøring bliver nu varetaget af ekstern leverandør, så lønbudgettet til dette er nu en del af driftsbudgettet.

Folkeskoler

59


Elever fra Billund Kommune, der går på kommunens private skoler, afregnes via et årligt bidrag til staten. Det samme gør sig gældende for elever, der går på andre kommuners private skoler. Efterskoleelever samt elever på ungdomskostskoler afregnes ligeledes via et bidrag til staten. Elever, der benytter SFO, afregnes via en takst. Denne takst er afhængig af, hvilket modul der er valgt. Distriktsskolerne kan søge midler til enkeltelever, der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til henholdsvis praktisk medhjælp til fysisk handicappede samt udvidet specialpædagogisk bistand.

Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt. På Folkeskoleområdet er 81 % af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution. Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden, mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparing på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparingen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. På Folkeskoleområdet er der ultimo 2018 tre skoler der har handleplaner. Ressourcerne på folkeskoleområdet genereres i vid udstrækning via politisk godkendte ressourcetildelingsmodeller. I modellerne er der taget afsæt i princippet om, at pengene følger barnet, dvs. der tildeles et beløb pr. elev. Herudover præciseres det, at det er op til den enkelte skole at afgøre, hvordan de ønsker at anvende den tildelte ressource. Taksten pr. elev er afhængig af skolens størrelse, da de første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og opefter får tildelt en lavere takst. Herudover er taksten afhængig af, om eleven går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler. I Billund Kommunes skoler tildeles forskellig ressource til følgende elever:

1. Elever i normalklasser 2. Elever i specialundervisningscentret 3. Elever i autismerettede tilbud 4. 2-sprogede elever. 5. Elever i specialklasse/taleklasse

Herudover køber kommunen undervisning på Syddansk Erhvervsskole til alle elever fra Billund Kommune som ønsker en 10. klasse. Her afregnes med en fast takst pr. elev. Det samme gør sig gældende for elever der går i 10+ ordningen, som er et specialundervisningstilbud til 10. – 11 klasse. Kommunen køber ligeledes undervisning på specialskoler uden for kommunen, både til folkeskoleelever samt til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser(STU)

Folkeskoler

60

Nøgletal

Billund Kommune


Landsgennemsnit


Udg. til folkeskoleområdet kr. pr. 6-16 årig * 61.632 61.519 59.723 54.995 52.670

Udg. til SFO kr. pr. 6-11 årig ** 5.485 6.238 6.515 5.766 7.619

Udg. til statslige og private skoler kr. pr. 6-16 årig *** 4.894 5.675 6.216 6.227 5.387

Udg. til ungdoms-/efterskoler kr. pr. 14-16 årig **** 7.836 7.567 7.819 6.227 4.681

Kilde: FLIS – Skole, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Funktion 3.22.01 til 3.22.09 undtagen 3.22.04 (PPR) og 3.22.05 (SFO)

** Funktion 3.22.05


**** Funktion 3.22.12

Social og Sundhed - Børn

61


Indhold af politikområdet

Familie og Forebyggelse er sammensat af Familieområdet, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning og Tandplejen.

Familieområdet

Familieområdet består af Familieafdelingen og Familieindsatsen.

Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Familieindsatsen tilbyder ambulant familiebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen efter Lov om Social Service § 11 og § 52.

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) består af PPR, Sundhedsplejen og konsulentenheden for bevægelse, tale/høre og fysioterapi. PPS varetager og understøtter tidlige, forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn. Jf. Indenrigsministeriets kontoplan har PPR og Sundhedsplejen eget budget.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstandpleje til 0-18 årige, omsorgstandpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold til omsorgstandpleje og specialtandpleje, der reguleres hvert år.


Antallet af sager pr. socialrådgiver nedsættes til 15-25 sager pr. rådgiver Bedre understøttelse af plejefamilier og anbragte børn Færre anbragte børn og unge Færre tvangsanbringelser Flere netværksanbringelser Etablering af en lokal behandlingsklinik for børn og unge med overvægt

samt styrkelse af den forebyggende indsats Styrkelse af en forebyggende indsats til børn og unge med angst (Cool

kids/chilled) Styrkelse af den tidlige indsats med ’Minding the baby’ som er et to-årigt

tilbud med opstart allerede i graviditeten mhp. styrkelse af forældres evne til mentalisering.


62


(1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022

Familieafdelingen 66.653 63.693 63.241 62.810 62.355

PPS 16.300 16.229 16.229 16.229 16.229

Tandplejen 11.280 11.305 11.305 11.256 11.256

I alt 94.232 91.228 90.776 90.295 89.840


Social og Sundhed - Børn har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 91,2 mio. kr. Budgettet udgør 19,8% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet på Familieafdelingen er ikke fordelt endeligt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning 2019.


63


Familieområdet

Rammestyring uden overførselsadgang. Undtaget er tidlige forebyggelsesindsatser i teamet Social Forebyggelse, der er rammestyret med overførselsadgang. Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning

Rammestyring med overførselsadgang.

Sundhedsplejens andel af PPS’ budget er reguleret på baggrund af børnetallet. Ressourcetildelingsmodellen tager højde for, at enkelte aldersgrupper, særligt de 0-årige, men også skolebørn, fylder relativt meget i opgavevaretagelsen.

Tandplejen

Ressourcestyring med overførselsadgang.

Budget for børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige reguleres årligt i forhold til børnetallet. Budgettet for omsorgstandpleje og specialtandpleje bliver tilrettet hvert år efter antal tilmeldte. Hertil kommer patienternes egenbetaling efter statens takster. Generelt

Den økonomiske styring på Unge og Familieområdet skal videreudvikles i et samarbejde mellem Unge og Familiechefen, afdelingslederne, Unge og Familiestaben samt kommunens centrale økonomiafdeling.


64

Nøgletal

Billund Kommune


Landsgennemsnit


Udg. til opholdssteder kr. pr. indbygger * 550 616 627 370 414

Udg. til forebyggende foranstaltninger kr. pr. indbygger ** 1.080 1.213 1.169 864 826

Udg. til plejefamilier kr. pr. indbygger *** 764 652 661 752 617

Udg. til pædagogisk psykologisk rådgivning kr. pr. indbygger**** 276 300 302 193 203

Udg. til kommunal tandpleje kr. pr. indbygger ***** 455 422 426 356 331

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

* Funktion 5.28.20

** Funktion 5.28.21


**** Funktion 3.22.04

***** Funktion 4.62.85

Documents

Budget 2019 endelig - Billund...RONHVNROHU 6DPPHQV WQLQJ DI EXGJHWWHW ,QGKROG DI SROLWLNRPUnGHW )RONHVNROHU )RONHVNROHU ) OOHVXGJLIWHU IRU NRPPXQHQV VDPOHGH VNROHY VHQ HIWHU RJ