BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 - MINISTERO ... · 8 Direzioni generali di settore e 3 Direzioni generali inerenti gli Affari generali (con la riforma del DPCM n. 76/2019

BUDGET DELLO STATO

PER IL TRIENNIO 2020 – 2022

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO

Dicembre 2019

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

I

INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................. 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ...................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 4

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022 ..................................................... 5

LE TAVOLE .......................................................................................................................... 10


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le tavole esposte

nell’ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2020 con

quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La struttura del Ministero è composta da 13 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale,

8 Direzioni generali di settore e 3 Direzioni generali inerenti gli Affari generali (con la riforma del

DPCM n. 76/2019 viene istituita una nuova Direzione generale Contratti e concessioni).

Complessivamente l’Amministrazione è strutturata in 99 centri di costo tra centrali e periferici; alcuni

centri di costo periferici (12) sono di livello generale identificati nei Musei, Istituti centrali, aree e parchi

archeologici e monumenti statali sul territorio di rilevante interesse nazionale; questi pur essendo

dotati di autonomia gestionale (finanziaria, contabile e organizzativa) nello svolgimento dei propri

compiti istituzionali, risultano però dipendenti gerarchicamente dall’amministrazione. Inoltre, presso il

Ministero, opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che risponde

funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente

esportati, in collegamento funzionale con l’Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

Il DPCM n. 76 del 19/06/2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, di riordino del precedente

DPCM n. 171/2014 e successive modificazioni, è stato applicato soltanto in parte; le modifiche

intervenute sulle strutture non sono state completate non essendo stato emanato il relativo Decreto

attuativo.

Inoltre, il Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito dalla legge n. 132 del 2019,

trasferisce nuovamente le competenze del turismo dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e

forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, modificandone la denominazione,

ripristinando la Direzione generale Turismo e il connesso centro di costo, nonché la relativa Missione

31 Turismo e il sottostante programma “Sviluppo e competitività del Turismo”. Il dettato legislativo

rinvia a un nuovo DPCM per tener conto delle citate novità e riorganizzare l’amministrazione in esame;

gli effetti sulla struttura di bilancio e sulle rilevazioni di contabilità economica analitica saranno colti

nella prossima fase successiva all’approvazione della legge di bilancio per il triennio 2020-2022.


4

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo è il dicastero preposto alla gestione del

patrimonio culturale, alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del

patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio sul piano nazionale, alla promozione

e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale con lo scopo di garantire una maggiore

conoscibilità e fruibilità dei beni culturali.

All’Amministrazione sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali;

promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle

produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;

promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà

dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;

promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione

di opere destinate ad attività culturali;

tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle

dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di

patrimonio culturale.

Le finalità dell’amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo persegue

3 missioni, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità e 16 programmi secondo la

distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_archivistico&action=edit&redlink=1

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_documentario&action=edit&redlink=1

http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato


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LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione

2020-2022 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati

per Missioni e Programmi.

Al Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sono associate due missioni tipiche:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, che incide per oltre il 94% sul totale

generale dei costi, Ricerca e Innovazione oltre alla missione trasversale Servizi Istituzionali e generali

delle amministrazioni pubbliche.

Come si evince dall’esame delle tavole, i programmi che maggiormente incidono sul totale di

costi propri del Ministero sono quelli relativi alle strutture con articolazione periferiche (musei statali,

archivi, sovrintendenze e biblioteche):

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (41,66%)

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (13,88%)

Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio (11,41%)

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria

(8,59%)

Tutela dei beni archeologici (7,06%)

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 2 2

SEGRETARIATO GENERALE 1 2

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 1 1

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 1 1

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 1 1

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 1 1

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 1 1

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 1 1

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE

URBANA1 1

DIREZIONE GENERALE MUSEI 1 1

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 1 1

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 1 2

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI 1 1


6

I costi dislocati, che costituiscono il 50,23% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da

tre programmi:

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (40,13%) per fondi

erogati a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d’opera, istituzioni

musicali;

Tutela del patrimonio culturale (26,18%) per la maggior parte riferibili all’assegnazione

ai giovani che compiono 18 anni nel 2019 di una carta elettronica da utilizzare per

rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre, eventi

culturali e spettacoli dal vivo, alle somme destinate all’estensione dei debiti pregressi nei

confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali per i contributi concessi

fino al 2012 e ai contributi ad Istituzioni sociali per interventi di restauro e valorizzazione

di monumenti di proprietà non statali;

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (24,09%) per fondi

destinati al sostegno alla filiera produttiva e distributiva all’industria cinematografica e

audiovisiva. Al programma fa riferimento anche il Fondo Cinema, introdotto dalla legge

n. 220/2016, che prevede forti incentivi per i giovani autori e per chi investe in nuove

sale e a salvaguardia dei cinema storici.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018, e Costi medi delle

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa, i dati del 2020 vengono

messi a confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018.

Dall’osservazione delle tavole per natura, riguardo i costi propri, per il triennio in esame, è

presente un andamento decrescente attribuibile soprattutto alle Retribuzioni ed in piccola parte ai

Costi di gestione, mentre, risultano in aumento costante nel triennio gli Ammortamenti. I Costi

straordinari e speciali presentano un andamento costante nel triennio.

Il confronto con i dati del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018, evidenzia un leggero

aumento rispetto a entrambe le fasi, più rilevante in relazione al 2019, attribuibile per entrambe le fasi

di confronto ai Costi di gestione e agli Ammortamenti che compensano la diminuzione delle

Retribuzioni, più accentuata nel confronto con il consuntivo.


7

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale, e in particolare le Retribuzioni, presentano una diminuzione

nell’arco del triennio, in particolare nell’anno 2022, dovuto a una diminuzione di 1.408

Anni persona (15.774 nel 2020). Anche il confronto con il budget rivisto 2019 e il

consuntivo 2018 presenta un dato in diminuzione, riconducibile alla riduzione costante

degli anni persona per effetto delle cessazioni dal servizio per quiescenza (468 Anni

persona rispetto al consuntivo), nonostante la previsione, già a partire dall’anno 2020, di

assunzioni per 1.052 unità a seguito del DPCM 20 giugno 2019, pubblicato in G.U. il 5

ottobre 2019.

Per l’aggregato Altri costi del personale, si rileva un andamento costante nel triennio di

riferimento, mentre nel confronto con le fasi precedenti, si rileva una modesta

diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 e un aumento rispetto al consuntivo 2018,

dovuto alla variazione della voce di terzo livello Buoni pasto, elemento che rappresenta la

voce più significativa del macroaggregato in tutte le rilevazioni.

I Costi di gestione sono in lieve calo diminuzione nel triennio di previsione, mentre

aumentano dell’1,43% rispetto al budget rivisto 2019 e del 2,23% in relazione al

consuntivo 2018.

L’esame degli aggregati sottostanti nel triennio di riferimento evidenzia una generale

flessione di costi, determinata, soprattutto, dall’Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi con particolare evidenza per le voci Servizi ausiliari, cui fanno capo i costi derivanti

dal Progetto Ales “Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi” stipulato tra il Ministero e la

società in house Ales S.p.A., che interessano tutte le aree d’intervento del Ministero

(patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e

bibliotecario) e Promozione (nello specifico la voce Organizzazione manifestazioni e

convegni) registrata dalla Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione

urbana.

Il confronto con le rilevazioni precedenti evidenzia un aumento che concerne i Beni di

consumo e ancor più per l’Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi rispetto a

entrambi gli anni precedenti; le voci che registrano il maggiore aumento sono le

Manutenzione Promozione, Noleggi, locazioni e leasing parzialmente compensate dalla

diminuzione delle voci Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali , Servizi

ausiliari e Utenze e canoni.


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Per gli Altri costi non si prevedono sostanziali variazioni nel triennio di budget, mentre si

registra una lieve flessione rispetto al 2019 ed un consistente aumento rispetto al 2018;

la voce che determina principalmente le variazioni riscontrate è Tasse.

I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione, sono sostanzialmente invariati nel triennio di riferimento e in

confronto al 2019, ma sono in consistente diminuzione rispetto al 2018, soprattutto per

la voce Esborso da contenzioso, che, come noto, comprende i costi la cui entità non è

attribuibile puntualmente in sede di previsione e che, per loro stessa natura, possono

essere puntualmente rilevati solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in

giudicato delle sentenze in cui l’amministrazione è soccombente. Risulta significativa

anche la diminuzione registrata sulla voce Servizi di tesoreria.

Dall’analisi degli Ammortamenti emerge un dato in costante crescita nel triennio,

determinato soprattutto dalle Manutenzioni straordinarie che trova adeguato riscontro

anche negli Investimenti; in particolare è prevista la crescita della voce Manutenzione

straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico, che

rappresenta l’attività peculiare del Ministero e fa riferimento soprattutto alla Direzioni

generali Musei e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche in

virtù della proroga del programma triennale degli investimenti per il patrimonio (L.

190/2014), che riguarda i progetti inerenti le manutenzioni straordinarie in tutti i settori,

dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro.

Anche il confronto con le fasi precedenti rileva una crescita rispetto a entrambe le fasi di

riferimento. La variazione in aumento riguarda, anche in questo caso, le Manutenzioni

straordinarie per le voci Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed

artistico e Impianti e attrezzature

Dall’analisi dell’ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per i Beni

e le attività culturali e per il turismo, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto

competenza del Bilancio dell’Amministrazione per l’anno 2020 (circa 2.456 milioni di euro) e i costi

propri sostenuti dai centri di costo (966 milioni di euro) che dipende principalmente dall’entità dei

“costi dislocati” (975 milioni di euro), ed in particolare da:

trasferimenti e contributi al settore dello spettacolo dal vivo sul programma Sostegno,

valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (391 milioni di euro);

contributi sul programma Tutela del patrimonio culturale di 255 milioni di euro per la

citata assegnazione ai diciottenni della Carta elettronica (160 milioni di euro), nonché


9

contributi per l’estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari o detentori di

beni culturali (20 milioni) e Contributi ad “Istituzioni sociali” per interventi di restauro e

valorizzazione di monumenti di proprietà non statali;

trasferimenti per il sostegno alla filiera produttiva e distributiva dell’esercizio

cinematografico sul programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e

audiovisivo (235 milioni di euro);

trasferimenti e contributi a favore soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Associazioni,

Fondazioni ed altri organismi culturali), allocati sul programma Tutela e valorizzazione dei

beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (53 milioni di euro).


10

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2020 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;

Sintesi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2020 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2020

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

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BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Budget 2020

Costi dislocati Costi totali

(in Euro)

Costi propri

Budget 2021

Costi dislocatiCosti propri Costi totali

Budget 2022

Costi propri Costi dislocati Costi totali

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali epaesaggistici 869.221.451 966.696.048 1.835.917.499 849.200.174 749.904.444 1.599.104.618 815.096.336 743.933.509 1.559.029.845

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dellospettacolo dal vivo 3.905.813 3.903.598 3.891.585391.142.384 393.217.384 390.217.384395.048.197 397.120.982 394.108.969

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia dipatrimonio culturale 19.798.564 19.732.991 19.722.37419.798.564 19.732.991 19.722.374

Tutela dei beni archeologici68.201.181 65.005.336 61.415.3871.341.169 1.241.169 1.241.16969.542.350 66.246.505 62.656.556

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici134.051.306 129.664.586 123.397.3351.777.600 1.777.600 1.777.600135.828.906 131.442.186 125.174.935

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione esostegno del libro e dell'editoria 82.932.409 80.903.355 76.337.26453.005.954 50.129.733 46.939.733135.938.363 131.033.088 123.276.997

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione delpaesaggio 110.258.779 104.582.626 98.477.21518.070.421 17.320.421 17.270.421128.329.200 121.903.047 115.747.636

Valorizzazione del patrimonio culturale ecoordinamento del sistema museale 402.439.819 398.198.329 384.519.2221.354.400 1.244.400 1.244.400403.794.219 399.442.729 385.763.622

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia delpatrimonio culturale 7.966.402 7.964.155 7.949.7151.419.000 1.419.000 1.419.0009.385.402 9.383.155 9.368.715

Tutela del patrimonio culturale4.300.593 4.279.715 4.281.033255.200.338 41.419.955 41.689.020259.500.931 45.699.670 45.970.053

Tutela e promozione dell'arte e dell'architetturacontemporanea e delle periferie urbane 4.491.950 3.905.020 3.856.1118.579.782 7.329.782 7.329.78213.071.732 11.234.802 11.185.893

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinemae audiovisivo 4.486.811 4.499.223 4.491.378234.805.000 234.805.000 234.805.000239.291.811 239.304.223 239.296.378

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Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Budget 2020

Costi dislocati Costi totali

(in Euro)

Costi propri

Budget 2021

Costi dislocatiCosti propri Costi totali

Budget 2022

Costi propri Costi dislocati Costi totali

Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale26.387.823 26.561.240 26.757.71626.387.823 26.561.240 26.757.716

Ricerca e innovazione26.943.070 4.443.975 31.387.045 25.855.251 4.003.975 29.859.226 24.830.471 4.003.975 28.834.446

Ricerca educazione e formazione in materia di beni eattivita' culturali 26.943.070 25.855.251 24.830.4714.443.975 4.003.975 4.003.97531.387.045 29.859.226 28.834.446

Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche 69.810.678 3.573.400 73.384.078 71.014.775 3.018.400 74.033.175 71.449.385 3.018.400 74.467.785

Indirizzo politico8.084.259 8.034.211 8.000.866999.400 444.400 444.4009.083.659 8.478.611 8.445.266

Servizi e affari generali per le amministrazioni dicompetenza 60.772.947 62.027.690 62.496.1942.574.000 2.574.000 2.574.00063.346.947 64.601.690 65.070.194

Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo esupporto all'attività contrattuale 953.473 952.875 952.325953.473 952.875 952.325

TOTALE GENERALE (*) 965.975.198 974.713.423 756.926.819 911.376.192 750.955.8841.940.688.621 1.702.997.019946.070.200 1.662.332.076

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


costi Propri(D=C/tot.C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)


costi Dislocati(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali e paesaggistici 13.833 87,70 869.221.451 89,98 966.696.048 1.835.917.49947,35 99,18 52,65 94,60

Sostegno, valorizzazione e tutela del settoredello spettacolo dal vivo 57 0,36 3.905.813 0,40 391.142.384 395.048.1970,99 40,13 99,01 20,36

Vigilanza, prevenzione e repressione inmateria di patrimonio culturale 257 1,63 19.798.564 2,05 19.798.564100,00 1,02

Tutela dei beni archeologici1.169 7,41 68.201.181 7,06 1.341.169 69.542.35098,07 0,14 1,93 3,58

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici2.062 13,07 134.051.306 13,88 1.777.600 135.828.90698,69 0,18 1,31 7,00

Tutela e valorizzazione dei beni librari,promozione e sostegno del libro edell'editoria

1.258 7,98 82.932.409 8,59 53.005.954 135.938.36361,01 5,44 38,99 7,00

Tutela delle belle arti e tutela evalorizzazione del paesaggio 1.938 12,29 110.258.779 11,41 18.070.421 128.329.20085,92 1,85 14,08 6,61

Valorizzazione del patrimonio culturale ecoordinamento del sistema museale 6.434 40,79 402.439.819 41,66 1.354.400 403.794.21999,66 0,14 0,34 20,81

Coordinamento ed indirizzo per lasalvaguardia del patrimonio culturale 89 0,56 7.966.402 0,82 1.419.000 9.385.40284,88 0,15 15,12 0,48

Tutela del patrimonio culturale59 0,38 4.300.593 0,45 255.200.338 259.500.9311,66 26,18 98,34 13,37

Tutela e promozione dell'arte edell'architettura contemporanea e delleperiferie urbane

27 0,17 4.491.950 0,47 8.579.782 13.071.73234,36 0,88 65,64 0,67

Sostegno, valorizzazione e tutela del settorecinema e audiovisivo 66 0,42 4.486.811 0,46 234.805.000 239.291.8111,88 24,09 98,12 12,33

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15


Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


costi Propri(D=C/tot.C)


(F)


costi Dislocati(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Realizzazione attività di tutela in ambitoterritoriale 417 2,64 26.387.823 2,73 26.387.823100,00 1,36

Ricerca e innovazione388 2,46 26.943.070 2,79 4.443.975 31.387.04585,84 0,46 14,16 1,62

Ricerca educazione e formazione in materiadi beni e attivita' culturali 388 2,46 26.943.070 2,79 4.443.975 31.387.04585,84 0,46 14,16 1,62

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 1.552 9,84 69.810.678 7,23 3.573.400 73.384.07895,13 0,37 4,87 3,78

Indirizzo politico111 0,70 8.084.259 0,84 999.400 9.083.65989,00 0,10 11,00 0,47

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 1.428 9,05 60.772.947 6,29 2.574.000 63.346.94795,94 0,26 4,06 3,26

Affidamento di appalti e concessioni,indirizzo e supporto all'attività contrattuale 13 0,08 953.473 0,10 953.473100,00 0,05

TOTALE GENERALE (*)


100,0015.774 965.975.198 100,00 49,77 974.713.423 100,00 50,23 1.940.688.621 100,00

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Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

CdR/Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


Costi Propri(D=C/tot.C)


(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

368 2,33GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 27.882.822 999.400 28.882.2222,89 0,1096,54 3,46 1,49

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali e paesaggistici 257 1,63 2,0519.798.564 19.798.564100,00 1,02

Vigilanza, prevenzione e repressione inmateria di patrimonio culturale 257 1,63 2,0519.798.564 19.798.564100,00 1,02

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 111 0,70 0,84 0,108.084.259 999.400 9.083.65989,00 11,00 0,47

Indirizzo politico111 0,70 0,84 0,108.084.259 999.400 9.083.65989,00 11,00 0,47

506 3,21SEGRETARIATO GENERALE

34.354.225 1.419.000 35.773.2253,56 0,1596,03 3,97 1,84

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali e paesaggistici 506 3,21 3,56 0,1534.354.225 1.419.000 35.773.22596,03 3,97 1,84

Coordinamento ed indirizzo per lasalvaguardia del patrimonio culturale 89 0,56 0,82 0,157.966.402 1.419.000 9.385.40284,88 15,12 0,48

Realizzazione attività di tutela in ambitoterritoriale 417 2,64 2,7326.387.823 26.387.823100,00 1,36

2.062 13,07DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

134.051.306 1.777.600 135.828.90613,88 0,1898,69 1,31 7,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali e paesaggistici 2.062 13,07 13,88 0,18134.051.306 1.777.600 135.828.90698,69 1,31 7,00

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici2.062 13,07 13,88 0,18134.051.306 1.777.600 135.828.90698,69 1,31 7,00

1.258 7,98DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE EISTITUTI CULTURALI 82.932.409 53.005.954 135.938.3638,59 5,4461,01 38,99 7,00

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)



1.258 7,98 8,59 5,4482.932.409 53.005.954 135.938.36361,01 38,99 7,00

57 0,36DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

3.905.813 391.142.384 395.048.1970,40 40,130,99 99,01 20,36


Sostegno, valorizzazione e tutela del settoredello spettacolo dal vivo 57 0,36 0,40 40,133.905.813 391.142.384 395.048.1970,99 99,01 20,36

66 0,42DIREZIONE GENERALE CINEMA EAUDIOVISIVO 4.486.811 234.805.000 239.291.8110,46 24,091,88 98,12 12,33


Sostegno, valorizzazione e tutela del settorecinema e audiovisivo 66 0,42 0,46 24,094.486.811 234.805.000 239.291.8111,88 98,12 12,33

59 0,38DIREZIONE GENERALE BILANCIO

4.300.593 255.200.338 259.500.9310,45 26,181,66 98,34 13,37


Tutela del patrimonio culturale59 0,38 0,45 26,184.300.593 255.200.338 259.500.9311,66 98,34 13,37

388 2,46DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE ERICERCA 26.943.070 4.443.975 31.387.0452,79 0,4685,84 14,16 1,62

Ricerca e innovazione388 2,46 2,79 0,4626.943.070 4.443.975 31.387.04585,84 14,16 1,62

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Ricerca educazione e formazione in materiadi beni e attivita' culturali 388 2,46 2,79 0,4626.943.070 4.443.975 31.387.04585,84 14,16 1,62

27 0,17DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀCONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE 4.491.950 8.579.782 13.071.7320,47 0,8834,36 65,64 0,67



27 0,17 0,47 0,884.491.950 8.579.782 13.071.73234,36 65,64 0,67

6.434 40,79DIREZIONE GENERALE MUSEI

402.439.819 1.354.400 403.794.21941,66 0,1499,66 0,34 20,81


Valorizzazione del patrimonio culturale ecoordinamento del sistema museale 6.434 40,79 41,66 0,14402.439.819 1.354.400 403.794.21999,66 0,34 20,81

1.428 9,05DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

60.772.947 2.574.000 63.346.9476,29 0,2695,94 4,06 3,26

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 1.428 9,05 6,29 0,2660.772.947 2.574.000 63.346.94795,94 4,06 3,26

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 1.428 9,05 6,29 0,2660.772.947 2.574.000 63.346.94795,94 4,06 3,26

3.107 19,70DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLEARTI E PAESAGGIO 178.459.960 19.411.590 197.871.55018,47 1,9990,19 9,81 10,20


Tutela dei beni archeologici1.169 7,41 7,06 0,1468.201.181 1.341.169 69.542.35098,07 1,93 3,58

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Tutela delle belle arti e tutela evalorizzazione del paesaggio 1.938 12,29 11,41 1,85110.258.779 18.070.421 128.329.20085,92 14,08 6,61

13 0,08DIREZIONE GENERALE CONTRATTI ECONCESSIONI 953.473 953.4730,10 100,00 0,05

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 13 0,08 0,10953.473 953.473100,00 0,05

Affidamento di appalti e concessioni,indirizzo e supporto all'attività contrattuale 13 0,08 0,10953.473 953.473100,00 0,05

TOTALE GENERALE (*)


15.774 100,00 100,00 100,00965.975.198 974.713.423 1.940.688.62149,77 50,23 100,00

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20


Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma

Incidenza %Costi propri /

Costi totali

Incidenza %Costi del

programma sulTotale costi

Costo medio del Personale

Incidenza %Costi di

gestione suCosti propri

Incidenza %Costo

retribuzioni suiCosti propri

Costo propriomedio per aa/p

Incidenza %aa/p Personaledirigenti sul Tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocati /

Costi totali

Incidenza %Costi propri

periferie / Costipropri

Incidenza %aa/p del

Programma suTot aa/p

Incidenza %aa/p Periferie/

aa/p Totali

017.004.Ricerca educazione e formazione inmateria di beni e attivita' culturali 85,84 14,16 1,62 29,06 88,72 64,71 69.352 2,46 1,80 92,97 44.875

021.002.Sostegno, valorizzazione e tuteladel settore dello spettacolo dal vivo 0,99 99,01 20,36 25,24 69,94 67.939 0,36 5,22 47.519

021.005.Vigilanza, prevenzione erepressione in materia di patrimonioculturale

100,00 1,02 10,70 86,57 77.037 1,63 9,34 66.690

021.006.Tutela dei beni archeologici98,07 1,93 3,58 17,98 95,30 72,26 58.345 7,41 1,07 96,16 42.159

021.009.Tutela e valorizzazione dei beniarchivistici 98,69 1,31 7,00 29,45 97,11 65,08 65.018 13,07 1,12 97,62 42.314

021.010.Tutela e valorizzazione dei benilibrari, promozione e sostegno del libro edell'editoria

61,01 38,99 7,00 29,67 89,67 63,67 65.924 7,98 0,95 94,75 41.974

021.012.Tutela delle belle arti e tutela evalorizzazione del paesaggio 85,92 14,08 6,61 14,63 91,32 76,83 56.889 12,29 1,78 92,06 43.709

021.013.Valorizzazione del patrimonioculturale e coordinamento del sistemamuseale

99,66 0,34 20,81 30,25 98,13 64,69 62.546 40,79 0,76 99,42 40.463

021.014.Coordinamento ed indirizzo per lasalvaguardia del patrimonio culturale 84,88 15,12 0,48 28,66 8,29 68,17 89.681 0,56 15,76 12,38 61.134

021.015.Tutela del patrimonio culturale1,66 98,34 13,37 30,32 64,58 72.596 0,38 5,06 46.879

021.016.Tutela e promozione dell'arte edell'architettura contemporanea e delleperiferie urbane

34,36 65,64 0,67 52,76 33,63 167.923 0,17 11,21 56.465

021.018.Sostegno, valorizzazione e tuteladel settore cinema e audiovisivo 1,88 98,12 12,33 29,44 67,43 68.189 0,42 4,56 45.977

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Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma

Incidenza %Costi propri /

Costi totali

Incidenza %Costi del

programma sulTotale costi

Costo medio del Personale

Incidenza %Costi di

gestione suCosti propri

Incidenza %Costo



Incidenza %aa/p Personaledirigenti sul Tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocati /

Costi totali

Incidenza %Costi propri

periferie / Costipropri

Incidenza %aa/p del

Programma suTot aa/p

Incidenza %aa/p Periferie/

aa/p Totali

021.019.Realizzazione attività di tutela inambito territoriale 100,00 1,36 14,01 100,00 71,76 63.274 2,64 4,08 100,00 45.405

032.002.Indirizzo politico89,00 11,00 0,47 17,40 77,38 72.831 0,70 5,41 56.355

032.003.Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 95,94 4,06 3,26 6,59 89,99 42.558 9,05 0,28 38.297

032.008.Affidamento di appalti econcessioni, indirizzo e supporto all'attivitàcontrattuale

100,00 0,05 8,21 90,55 73.344 0,08 23,08 66.415

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Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti Budget2020

% sul totale costi

% sul totale generale

Budget2021

% sul totale costi


Budget 2022

% sul totale costi


COSTO DEL PERSONALE 681.356.822 34,98 658.970.909 69,65 38,58 620.106.731 68,04 37,2170,54Retribuzioni 665.181.610 34,15 642.852.697 67,95 37,63 604.025.719 66,28 36,2568,86Altri costi del personale 16.175.212 0,83 16.118.212 1,70 0,94 16.081.012 1,76 0,961,67

COSTI DI GESTIONE 241.603.759 12,40 239.762.546 25,34 14,04 239.563.546 26,29 14,3825,01Beni di consumo 7.746.769 0,40 7.732.169 0,82 0,45 7.722.569 0,85 0,460,80Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 224.539.847 11,53 222.736.434 23,54 13,04 222.562.234 24,42 13,3623,24Altri costi 9.317.143 0,48 9.293.943 0,98 0,54 9.278.743 1,02 0,560,96

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 2.898.210 0,15 2.876.610 0,30 0,17 2.862.610 0,31 0,170,30Costi straordinari 1.341.020 0,07 1.328.820 0,14 0,08 1.320.820 0,14 0,080,14Esborso da contenzioso 1.486.538 0,08 1.477.138 0,16 0,09 1.471.138 0,16 0,090,15Servizi finanziari 70.652 0,00 70.652 0,01 0,00 70.652 0,01 0,000,01

AMMORTAMENTI 40.116.408 2,06 44.460.136 4,70 2,60 48.843.305 5,36 2,934,15

Totale Costi 965.975.198 49,60 946.070.200 100,00 55,38 911.376.192 100,00 54,69100,00

ONERI FINANZIARI 6.053.456 0,31 4.378.698 0,57 0,26 3.235.306 0,43 0,190,62Oneri finanziari 6.053.456 0,31 4.378.698 0,57 0,26 3.235.306 0,43 0,190,62

COSTI DISLOCATI 974.713.423 50,05 756.926.819 99,31 44,31 750.955.884 99,45 45,0699,29Trasferimenti correnti 635.728.044 32,64 472.351.977 61,97 27,65 466.111.977 61,73 27,9764,76Contributi agli investimenti 338.430.379 17,38 284.574.842 37,34 16,66 284.843.907 37,72 17,0934,47Altri trasferimenti in c/capitale 555.000 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000,06

FONDI DA ASSEGNARE 905.788 0,05 905.788 0,10 0,05 905.788 0,10 0,050,09Fondi di riserva 905.788 0,05 905.788 0,10 0,05 905.788 0,10 0,050,09

Totale costi comuni dello Stato 981.672.667 50,40 762.211.305 100,00 44,62 755.096.978 100,00 45,31100,00

TOTALE GENERALE 1.947.647.865 100,00 1.708.281.505 100,00 1.666.473.170 100,00

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Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

Piano dei contiBudget a DLB

2020(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione%

(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo 2018

(C)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

COSTO DEL PERSONALE 681.356.822 687.116.500 693.021.905 (5.759.678) (11.665.084)(0,84) (1,68)

Retribuzioni 665.181.610 670.042.449 678.023.025 (4.860.839) (12.841.415)(0,73) (1,89)

Altri costi del personale 16.175.212 17.074.051 14.998.880 (898.839) 1.176.332(5,26) 7,84

COSTI DI GESTIONE 241.603.759 238.196.984 236.342.535 3.406.775 5.261.2241,43 2,23

Beni di Consumo 7.746.769 7.378.814 7.150.422 367.955 596.3474,99 8,34

Carta, cancelleria e stampati 2.046.536 1.977.075 1.989.307 69.461 57.2293,51 2,88

Giornali e pubblicazioni 726.155 737.339 578.210 (11.184) 147.945(1,52) 25,59

Materiali e accessori 4.974.078 4.664.400 4.582.905 309.678 391.1736,64 8,54

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 224.539.847 221.102.153 219.144.584 3.437.694 5.395.2631,55 2,46

Assicurazioni 420.679 483.757 439.246 (63.078) (18.567)(13,04) (4,23)

Consulenza 1.165.802 1.007.045 1.432.694 158.757 (266.892)15,76 (18,63)

Formazione e addestramento 858.922 858.581 1.177.808 341 (318.886)0,04 (27,07)

Manutenzione 53.218.718 49.461.022 44.134.865 3.757.696 9.083.8537,60 20,58

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2020(A)

Budget rivisto 2019

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Consuntivo 2018

(C)

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Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

Noleggi, locazioni e leasing 27.150.266 26.091.589 27.632.207 1.058.677 (481.941)4,06 (1,74)

Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali 15.352.323 16.564.614 19.378.523 (1.212.291) (4.026.200)(7,32) (20,78)

Promozione 15.636.112 13.850.501 15.507.961 1.785.611 128.15112,89 0,83

Servizi ausiliari 72.939.299 74.060.992 72.808.059 (1.121.693) 131.240(1,51) 0,18

Servizi per trasferte 1.866.399 1.976.993 1.665.201 (110.594) 201.198(5,59) 12,08

Servizi ristorazione 600 600 600

Utenze e canoni 35.930.727 36.747.059 34.968.021 (816.332) 962.706(2,22) 2,75

Altri costi 9.317.143 9.716.017 10.047.529 (398.874) (730.386)(4,11) (7,27)

Amministrativi 2.208.736 2.300.306 3.802.991 (91.570) (1.594.255)(3,98) (41,92)

Imposte 53.337 43.524 39.275 9.813 14.06222,55 35,80

Incarichi istituzionali 231.564 232.500 339.878 (936) (108.314)(0,40) (31,87)

Partecipazione ad organizzazioni 60.720 162.220 54.101 (101.500) 6.619(62,57) 12,23

Tasse 6.762.786 6.977.467 5.811.283 (214.681) 951.503(3,08) 16,37

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2020(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione%

(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo 2018

(C)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 2.898.210 2.521.983 4.691.076 376.227 (1.792.866)14,92 (38,22)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 70.652 63.128 767.212 7.524 (696.560)11,92 (90,79)

Servizi finanziari 70.652 63.128 767.212 7.524 (696.560)11,92 (90,79)

Oneri straordinari e da contenzioso 2.827.558 2.458.855 3.923.865 368.703 (1.096.307)14,99 (27,94)

Costi straordinari 1.341.020 1.304.423 1.243.768 36.597 97.2522,81 7,82

Esborso da contenzioso 1.486.538 1.154.432 2.680.097 332.106 (1.193.559)28,77 (44,53)

AMMORTAMENTI 40.116.408 34.886.344 29.348.000 5.230.064 10.768.40714,99 36,69

Beni immateriali 694.942 637.160 588.166 57.782 106.7759,07 18,15

Beni immobili 4.127.454 3.709.459 3.337.022 417.995 790.43211,27 23,69

Beni mobili 9.422.797 8.451.269 7.588.217 971.528 1.834.58011,50 24,18

Manutenzioni straordinarie 25.871.215 22.088.456 17.834.596 3.782.759 8.036.62017,13 45,06

TOTALE GENERALE 965.975.198 962.721.811 963.403.518 3.253.387 0,34 2.571.681 0,27

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Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

CdR / CdC TOTALE COSTI% sultotale

generale

% sultotale

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(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALIAMMORTAMENTICOSTI DI

GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO

24.026.703 3.524.680 331.43927.882.822 86,17 12,64 1,192,89 3,53 1,46 0,83

Gabinetto e uffici di direttacollaborazione all'opera del Ministro 6.125.122 1.289.350 253.5127.667.984 79,88 16,81 3,310,79 0,90 0,53 0,63

Comando Carabinieri TutelaPatrimonio Culturale 17.604.356 2.118.000 76.20819.798.564 88,92 10,70 0,382,05 2,58 0,88 0,19

Organismo indipendente divalutazione della performance 297.225 117.330 1.719416.274 71,40 28,19 0,410,04 0,04 0,05 0,00

SEGRETARIATO GENERALE24.871.896 5.979.295 310.500 3.192.53434.354.225 72,40 17,40 0,90 9,293,56 3,65 2,47 10,71 7,96

Segretariato generale4.466.316 2.267.150 163.1676.896.633 64,76 32,87 2,370,71 0,66 0,94 0,41

Unità per la sicurezza delpatrimonio culturale 406.304 3.077409.381 99,25 0,750,04 0,06 0,00

Unità per la programmazione,l'innovazione e la digitalizzazionedei processi

647.537 12.850660.387 98,05 1,950,07 0,10 0,01

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dell'Abruzzo

1.016.612 300.280 18.7101.335.602 76,12 22,48 1,400,14 0,15 0,12 0,05

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dellaBasilicata

1.008.521 209.970 30.0151.248.506 80,78 16,82 2,400,13 0,15 0,09 0,07

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generale

% sultotale costi

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo della Calabria

908.631 154.457 300.000 134.1951.497.283 60,69 10,32 20,04 8,960,16 0,13 0,06 10,35 0,33

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dellaCampania

1.574.609 140.020 5.000 676.0642.395.693 65,73 5,84 0,21 28,220,25 0,23 0,06 0,17 1,69

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dell'Emiliaromagna

1.483.226 319.400 197.1981.999.825 74,17 15,97 9,860,21 0,22 0,13 0,49

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo del FriuliVenezia Giulia

764.185 102.000 126.892993.077 76,95 10,27 12,780,10 0,11 0,04 0,32

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo del Lazio

1.392.718 350.200 1.127.9462.870.864 48,51 12,20 39,290,30 0,20 0,14 2,81

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo della Liguria

1.146.840 315.725 163.3721.625.936 70,53 19,42 10,050,17 0,17 0,13 0,41

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dellaLombardia

1.161.324 586.700 203.3761.951.400 59,51 30,07 10,420,20 0,17 0,24 0,51

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo delle Marche

980.844 107.001 48.8791.136.724 86,29 9,41 4,300,12 0,14 0,04 0,12

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo del Molise

605.510 70.600 56.837732.947 82,61 9,63 7,750,08 0,09 0,03 0,14

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% sultotale costi

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% sultotale costi

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo del Piemonte

1.232.010 165.500 151.6521.549.161 79,53 10,68 9,790,16 0,18 0,07 0,38

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo della Puglia

1.351.930 525.000 3.500 33.6801.914.110 70,63 27,43 0,18 1,760,20 0,20 0,22 0,12 0,08

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dellaSardegna

1.146.163 119.970 15.3911.281.523 89,44 9,36 1,200,13 0,17 0,05 0,04

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo della Toscana

1.536.417 115.220 24.6371.676.274 91,66 6,87 1,470,17 0,23 0,05 0,06

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo dell'Umbria

917.603 12.872930.475 98,62 1,380,10 0,13 0,03

Segretariato distrettuale delMinistero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo del Veneto

1.124.596 114.175 2.000 7.6521.248.423 90,08 9,15 0,16 0,610,13 0,17 0,05 0,07 0,02

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI89.066.528 39.472.730 4.320 5.507.728134.051.306 66,44 29,45 0,00 4,1113,88 13,07 16,34 0,15 13,73

Direzione Generale archivi2.530.022 1.171.000 171.6083.872.630 65,33 30,24 4,430,40 0,37 0,48 0,43

Archivi di Stato e soprintendenzearchivistiche 81.007.910 31.043.700 500 4.578.720116.630.830 69,46 26,62 0,00 3,9312,07 11,89 12,85 0,02 11,41

Istituto centrale per gli archivi473.006 1.142.300 100 509.8372.125.243 22,26 53,75 0,00 23,990,22 0,07 0,47 0,00 1,27

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COSTI STRAORDINARI


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Archivio centrale dello Stato5.055.590 6.115.730 3.720 247.56311.422.603 44,26 53,54 0,03 2,171,18 0,74 2,53 0,13 0,62

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHEE ISTITUTI CULTURALI 53.907.796 24.605.748 55.310 4.363.55482.932.409 65,00 29,67 0,07 5,268,59 7,91 10,18 1,91 10,88

Direzione Generale biblioteche3.176.346 4.637.055 30.000 720.1358.563.535 37,09 54,15 0,35 8,410,89 0,47 1,92 1,04 1,80

Biblioteche e istituti culturali36.428.180 9.778.268 25.310 2.460.78748.692.546 74,81 20,08 0,05 5,055,04 5,35 4,05 0,87 6,13

Istituto centrale per il catalogounico delle biblioteche italiane 1.027.947 1.777.619 31.3552.836.921 36,23 62,66 1,110,29 0,15 0,74 0,08

Istituto centrale per i beni sonori eaudiovisivi 1.194.606 828.065 78.3352.101.006 56,86 39,41 3,730,22 0,18 0,34 0,20

Biblioteca Nazionale centrale diRoma 6.410.187 4.005.446 575.40610.991.039 58,32 36,44 5,241,14 0,94 1,66 1,43

Biblioteca Nazionale centrale diFirenze 4.964.702 2.077.162 478.3997.520.263 66,02 27,62 6,360,78 0,73 0,86 1,19

Centro per il libro e la lettura705.828 1.502.133 19.1372.227.098 31,69 67,45 0,860,23 0,10 0,62 0,05

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO2.830.398 985.883 5.000 84.5323.905.813 72,47 25,24 0,13 2,160,40 0,42 0,41 0,17 0,21

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Direzione Generale spettacolo2.830.398 985.883 5.000 84.5323.905.813 72,47 25,24 0,13 2,160,40 0,42 0,41 0,17 0,21

DIREZIONE GENERALE CINEMA EAUDIOVISIVO 3.098.488 1.320.719 5.000 62.6054.486.811 69,06 29,44 0,11 1,400,46 0,45 0,55 0,17 0,16

Direzione generale Cinema eAudiovisivo 3.098.488 1.320.719 5.000 62.6054.486.811 69,06 29,44 0,11 1,400,46 0,45 0,55 0,17 0,16

DIREZIONE GENERALE BILANCIO2.846.915 1.304.100 149.5784.300.593 66,20 30,32 3,480,45 0,42 0,54 0,37

Direzione Generale bilancio2.846.915 1.304.100 149.5784.300.593 66,20 30,32 3,480,45 0,42 0,54 0,37

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONEE RICERCA 17.790.429 7.830.868 25.912 1.295.86126.943.070 66,03 29,06 0,10 4,812,79 2,61 3,24 0,89 3,23

Direzione Generale educazione ericerca 1.464.686 1.543.063 30.3803.038.129 48,21 50,79 1,000,31 0,21 0,64 0,08

Istituto centrale del restauro e laconservazione del patrimonioarchivistico e librario

1.810.008 679.501 200 379.4292.869.138 63,09 23,68 0,01 13,220,30 0,27 0,28 0,01 0,95

Opificio delle pietre dure4.448.879 1.705.047 712 81.9316.236.569 71,34 27,34 0,01 1,310,65 0,65 0,71 0,02 0,20

Istituto superiore per laconservazione e il restauro 5.984.587 2.493.444 15.000 518.8239.011.854 66,41 27,67 0,17 5,760,93 0,88 1,03 0,52 1,29

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Istituto centrale del catalogo e delladocumentazione 2.120.180 703.674 244.6043.068.458 69,10 22,93 7,970,32 0,31 0,29 0,61

Istituto centrale per la grafica1.962.088 706.139 10.000 40.6942.718.921 72,16 25,97 0,37 1,500,28 0,29 0,29 0,35 0,10

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀCONTEMPORANEA ERIGENERAZIONE URBANA

1.552.899 2.369.757 569.2954.491.950 34,57 52,76 12,670,47 0,23 0,98 1,42

Direzione Generale creativitàcontemporanea e rigenerazioneurbana

1.552.899 2.369.757 569.2954.491.950 34,57 52,76 12,670,47 0,23 0,98 1,42

DIREZIONE GENERALE MUSEI267.388.125 121.731.614 488.220 12.831.861402.439.819 66,44 30,25 0,12 3,1941,66 39,24 50,38 16,85 31,99

Direzione Generale musei1.981.137 5.515.390 36.5897.533.116 26,30 73,22 0,490,78 0,29 2,28 0,09

Direzioni territoriali delle retimuseali dell'Abruzzo 4.380.515 1.141.500 14.300 207.5325.743.848 76,26 19,87 0,25 3,610,59 0,64 0,47 0,49 0,52

Direzioni territoriali delle retimuseali della Basilicata 6.454.827 1.450.164 3.500 205.2108.113.701 79,55 17,87 0,04 2,530,84 0,95 0,60 0,12 0,51

Direzioni territoriali delle retimuseali della Calabria 8.600.188 1.009.000 135.2829.744.470 88,26 10,35 1,391,01 1,26 0,42 0,34

Direzioni territoriali delle retimuseali della Campania 21.801.065 10.287.598 190.000 717.25432.995.917 66,07 31,18 0,58 2,173,42 3,20 4,26 6,56 1,79

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Direzioni territoriali delle retimuseali dell'Emilia romagna 6.793.473 2.166.578 248.9409.208.990 73,77 23,53 2,700,95 1,00 0,90 0,62

Direzioni territoriali delle retimuseali del Friuli Venezia Giulia 2.257.306 869.700 231.9943.359.000 67,20 25,89 6,910,35 0,33 0,36 0,58

Direzioni territoriali delle retimuseali del Lazio 18.298.628 14.203.700 3.237.25835.739.586 51,20 39,74 9,063,70 2,69 5,88 8,07

Direzioni territoriali delle retimuseali della Liguria 1.999.798 383.935 50 364.0762.747.860 72,78 13,97 0,00 13,250,28 0,29 0,16 0,00 0,91

Direzioni territoriali delle retimuseali della Lombardia 3.753.762 2.200.000 382.7906.336.552 59,24 34,72 6,040,66 0,55 0,91 0,95

Direzioni territoriali delle retimuseali delle Marche 4.211.042 1.250.000 248.6085.709.649 73,75 21,89 4,350,59 0,62 0,52 0,62

Direzioni territoriali delle retimuseali del Molise 2.618.809 798.900 162.0083.579.718 73,16 22,32 4,530,37 0,38 0,33 0,40

Direzioni territoriali delle retimuseali del Piemonte 3.864.204 3.614.900 281.1707.760.274 49,79 46,58 3,620,80 0,57 1,50 0,70

Direzioni territoriali delle retimuseali della Puglia 6.263.471 1.798 233.3626.498.631 96,38 0,03 3,590,67 0,92 0,00 0,58

Direzioni territoriali delle retimuseali della Sardegna 5.813.890 1.207.178 2.000 362.6067.385.674 78,72 16,34 0,03 4,910,76 0,85 0,50 0,07 0,90

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Direzioni territoriali delle retimuseali della Toscana 12.854.047 7.292.693 50.000 549.81820.746.558 61,96 35,15 0,24 2,652,15 1,89 3,02 1,73 1,37

Direzioni territoriali delle retimuseali dell'Umbria 4.868.150 1.627.500 6.000 165.4706.667.121 73,02 24,41 0,09 2,480,69 0,71 0,67 0,21 0,41

Direzioni territoriali delle retimuseali del Veneto 6.364.295 10.923.700 85.000 446.00017.818.995 35,72 61,30 0,48 2,501,84 0,93 4,52 2,93 1,11

Parco archeologico del Colosseo6.435.549 33.400 525.4456.994.394 92,01 0,48 7,510,72 0,94 0,01 1,31

Parco archeologico di Pompei11.405.260 1.660 5.21111.412.131 99,94 0,01 0,051,18 1,67 0,00 0,01

Galleria Borghese2.314.560 136.603 89.3872.540.550 91,10 5,38 3,520,26 0,34 0,06 0,22

Galleria degli Uffizi13.772.794 201.000 748.90314.722.697 93,55 1,37 5,091,52 2,02 0,08 1,87

Galleria Nazionale d'Arte Moderna eContemporanea di Roma 3.328.298 4.363.601 52.6267.744.525 42,98 56,34 0,680,80 0,49 1,81 0,13

Gallerie dell'Accademia di Venezia2.310.537 1.865.000 5.000 43.3234.223.860 54,70 44,15 0,12 1,030,44 0,34 0,77 0,17 0,11

Museo di Capodimonte7.395.414 4.605.659 30.000 171.14012.202.213 60,61 37,74 0,25 1,401,26 1,09 1,91 1,04 0,43

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Pinacoteca di Brera6.310.564 343.562 146.4966.800.622 92,79 5,05 2,150,70 0,93 0,14 0,37

Reggia di Caserta7.204.145 1.552.503 4.1298.760.777 82,23 17,72 0,050,91 1,06 0,64 0,01

Museo Nazionale Romano6.650.510 3.043.993 102.8339.797.336 67,88 31,07 1,051,01 0,98 1,26 0,26

Galleria dell'Accademia di Firenze2.434.954 12.147 37.9692.485.070 97,98 0,49 1,530,26 0,36 0,01 0,09

Gallerie Estensi3.478.601 1.860.796 197.0015.536.398 62,83 33,61 3,560,57 0,51 0,77 0,49

Galleria Nazionale d'arte antica diRoma 3.246.038 2.935.700 33.000 39.1716.253.909 51,90 46,94 0,53 0,630,65 0,48 1,22 1,14 0,10

Galleria Nazionale delle Marche3.959.930 1.581.797 18.000 190.3705.750.097 68,87 27,51 0,31 3,310,60 0,58 0,65 0,62 0,47

Galleria Nazionale dell'Umbria2.716.661 2.011.537 7.5324.735.730 57,37 42,48 0,160,49 0,40 0,83 0,02

Museo Nazionale del Bargello2.506.774 2.423.094 1.200 264.4995.195.567 48,25 46,64 0,02 5,090,54 0,37 1,00 0,04 0,66

Museo Archeologico Nazionale diNapoli 5.990.319 2.618.864 10.0818.619.264 69,50 30,38 0,120,89 0,88 1,08 0,03

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Museo Archeologico Nazionale diReggio Calabria 2.291.220 709.215 4.000 38.9223.043.357 75,29 23,30 0,13 1,280,32 0,34 0,29 0,14 0,10

Museo Archeologico Nazionale diTaranto 1.825.261 526.061 600 39.3122.391.234 76,33 22,00 0,03 1,640,25 0,27 0,22 0,02 0,10

Paestum3.613.038 1.112.000 5.3714.730.409 76,38 23,51 0,110,49 0,53 0,46 0,01

Palazzo Ducale di Mantova3.648.056 1.683.817 500 87.3635.419.736 67,31 31,07 0,01 1,610,56 0,54 0,70 0,02 0,22

Palazzo Reale di Genova1.438.845 551.460 63.0802.053.385 70,07 26,86 3,070,21 0,21 0,23 0,16

Musei Reali di Torino5.392.614 4.070.982 5.000 516.6509.985.246 54,01 40,77 0,05 5,171,03 0,79 1,68 0,17 1,29

Parco Archeologico di Ostia Antica4.671.007 3.100.289 7.000 681.5348.459.830 55,21 36,65 0,08 8,060,88 0,69 1,28 0,24 1,70

Parco Archeologico di Ercolano2.307.477 458.300 4.270 8952.770.942 83,27 16,54 0,15 0,030,29 0,34 0,19 0,15 0,00

Parco Archeologico di Campi Flegrei3.714.457 2.218.893 4.300 27.8515.965.501 62,27 37,20 0,07 0,470,62 0,55 0,92 0,15 0,07

Museo nazionale etrusco di VillaGiulia 2.315.050 812.333 54.9663.182.349 72,75 25,53 1,730,33 0,34 0,34 0,14

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Villa Adriana e Villa D'Este4.732.652 1.492.763 20.8206.246.235 75,77 23,90 0,330,65 0,69 0,62 0,05

Parco Archeologico dell'AppiaAntica 2.376.182 1.752.541 18.500 82.3854.229.608 56,18 41,44 0,44 1,950,44 0,35 0,73 0,64 0,21

Museo delle Civiltà3.535.369 4.896.070 6.000 118.3168.555.755 41,32 57,23 0,07 1,380,89 0,52 2,03 0,21 0,29

Complesso monumentale dellaPilotta 2.300.476 1.786.007 130.7344.217.217 54,55 42,35 3,100,44 0,34 0,74 0,33

Museo e il Parco del Castello diMiramare 1.569.767 952.940 109.2912.631.998 59,64 36,21 4,150,27 0,23 0,39 0,27

Soprintendenza Archeologia, bellearti e paesaggio di Roma 7.017.136 72.793 2.2887.092.217 98,94 1,03 0,030,73 1,03 0,03 0,01

DIREZIONE GENERALEORGANIZZAZIONE 55.293.603 4.002.415 552.348 924.58160.772.947 90,98 6,59 0,91 1,526,29 8,12 1,66 19,06 2,30

Direzione Generale organizzazione55.293.603 4.002.415 552.348 924.58160.772.947 90,98 6,59 0,91 1,526,29 8,12 1,66 19,06 2,30

DIREZIONE GENERALEARCHEOLOGIA, BELLE ARTI EPAESAGGIO

137.807.870 28.397.650 1.451.600 10.802.840178.459.960 77,22 15,91 0,81 6,0518,47 20,23 11,75 50,09 26,93

Direzione Generale archeologia,belle arti e paesaggio 9.418.940 2.461.800 160.100 735.46912.776.309 73,72 19,27 1,25 5,761,32 1,38 1,02 5,52 1,83

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generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi

Soprintendenze archeologia, bellearti e paesaggio 128.388.930 25.935.850 1.291.500 10.067.371165.683.651 77,49 15,65 0,78 6,0817,15 18,84 10,73 44,56 25,10

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI ECONCESSIONI 875.173 78.300953.473 91,79 8,210,10 0,13 0,03

Direzione Generale Contratti eConcessioni 875.173 78.300953.473 91,79 8,210,10 0,13 0,03

TOTALE GENERALE 681.356.822 241.603.759 2.898.210 40.116.408965.975.198 70,54 25,01 0,30 4,15100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

CdR AnniPersona

Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario

% Costo del lavoro

straordinario

(in Euro)

% sul totale generale Anni

Persona

Costo delle Retribuzioni del

lavoro straordinario

Totale Costo delle

Retribuzioni

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO 368 2,33 21.706.616 1.688.107 23.394.723 7,22

SEGRETARIATO GENERALE506 3,21 24.135.468 230.726 24.366.194 0,95

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI2.062 13,07 86.478.341 763.387 87.241.728 0,88

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTICULTURALI 1.258 7,98 52.679.803 123.423 52.803.226 0,23

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO57 0,36 2.710.510 21.334 2.731.844 0,78

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO66 0,42 3.001.207 24.092 3.025.299 0,80

DIREZIONE GENERALE BILANCIO59 0,38 2.744.666 32.469 2.777.135 1,17

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA388 2,46 17.318.548 115.321 17.433.869 0,66

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA ERIGENERAZIONE URBANA 27 0,17 1.497.738 12.705 1.510.444 0,84

DIREZIONE GENERALE MUSEI6.434 40,79 259.890.057 460.853 260.350.910 0,18

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE1.428 9,05 53.937.816 750.624 54.688.440 1,37

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI EPAESAGGIO 3.107 19,70 133.313.941 680.465 133.994.406 0,51

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Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

CdR AnniPersona

Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario

% Costo del lavoro

straordinario

(in Euro)

% sul totale generale Anni

Persona

Costo delle Retribuzioni del

lavoro straordinario

Totale Costo delle

Retribuzioni

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI13 0,08 856.612 6.781 863.393 0,79

TOTALE GENERALE 15.774 100,00 660.271.324 4.910.286 665.181.610 0,74

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

CdR

Budget 2020

Costo delle retribuzioni

ordinarie (B)

Costo medio per A/P(C=B/A)

(in Euro)

Anni Persona(A)

Budget 2021


ordinarie (B)

Anni Persona(A)

Budget 2022

Anni Persona(A)


ordinarie (B)



GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 368 368 36821.706.616 21.698.338 21.690.72258.985 58.963 58.942

SEGRETARIATO GENERALE506 506 50624.135.468 24.111.961 24.090.33247.711 47.664 47.622

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI2.062 1.953 1.80586.478.341 81.602.129 75.083.15041.944 41.784 41.606

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTICULTURALI 1.258 1.207 1.09652.679.803 50.413.657 45.623.49241.876 41.768 41.627

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO57 57 572.710.510 2.708.477 2.706.60647.148 47.112 47.080

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO66 66 663.001.207 2.999.015 2.996.99845.611 45.578 45.547

DIREZIONE GENERALE BILANCIO59 59 592.744.666 2.742.456 2.740.42246.331 46.294 46.260

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA388 385 36417.318.548 17.149.464 16.044.80244.578 44.544 44.079

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀCONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA 27 25 231.497.738 1.415.087 1.320.04655.990 56.603 57.393

DIREZIONE GENERALE MUSEI6.434 6.273 5.874259.890.057 253.048.769 236.693.03840.392 40.339 40.295

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE1.428 1.448 1.44853.937.816 54.697.371 54.659.76937.772 37.774 37.748

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

CdR

Budget 2020


ordinarie (B)


(in Euro)

Anni Persona(A)

Budget 2021


ordinarie (B)

Anni Persona(A)

Budget 2022

Anni Persona(A)


ordinarie (B)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTIE PAESAGGIO 3.107 2.912 2.687133.313.941 124.482.088 114.655.98842.907 42.750 42.664

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI13 13 13856.612 856.014 855.46465.893 65.847 65.805

TOTALE GENERALE 15.774 15.272 14.366660.271.324 637.924.823 599.160.82841.859 41.770 41.706

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

CdR

Budget 2020


ordinarie (B)

Costo medio per A/P (C=B/A)

(in Euro)

AnniPersona

(A)

Budget Rivisto 2019


ordinarie (E)

AnniPersona

(D)

Costo medio per A/P (F=E/D)

Variazione %

AnniPersona [G=(A-D)/D]

Costoretribuzioni

lavoro ordinario [H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=(C-F)/F]

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO 368 385 (4,48)21.706.616 22.144.703 (1,98)58.985 57.478 2,62

SEGRETARIATO GENERALE506 80 532,7324.135.468 4.784.627 404,4447.711 59.845 (20,28)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI2.062 2.311 (10,79)86.478.341 97.841.094 (11,61)41.944 42.333 (0,92)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI1.258 1.394 (9,72)52.679.803 59.137.079 (10,92)41.876 42.438 (1,32)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO57 61 (5,05)2.710.510 2.840.474 (4,58)47.148 46.911 0,50

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO66 74 (11,23)3.001.207 3.341.054 (10,17)45.611 45.076 1,19

DIREZIONE GENERALE BILANCIO59 511 (88,41)2.744.666 23.007.412 (88,07)46.331 44.995 2,97

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA388 385 0,9917.318.548 17.269.304 0,2944.578 44.889 (0,69)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA ERIGENERAZIONE URBANA 27 28 (4,40)1.497.738 1.543.076 (2,94)55.990 55.149 1,52

DIREZIONE GENERALE MUSEI6.434 6.910 (6,89)259.890.057 280.892.069 (7,48)40.392 40.648 (0,63)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE1.428 157 809,5553.937.816 6.815.826 691,3637.772 43.413 (12,99)

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

CdR

Budget 2020


ordinarie (B)

Costo medio per A/P (C=B/A)

(in Euro)

AnniPersona

(A)

Budget Rivisto 2019


ordinarie (E)

AnniPersona

(D)

Costo medio per A/P (F=E/D)

Variazione %

AnniPersona [G=(A-D)/D]

Costoretribuzioni

lavoro ordinario [H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=(C-F)/F]

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI EPAESAGGIO 3.107 3.380 (8,07)133.313.941 145.526.888 (8,39)42.907 43.055 (0,35)

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI13 856.612 65.893

TOTALE GENERALE 15.774 15.676 0,62660.271.324 665.143.607 (0,73)41.859 42.431 (1,35)

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Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità

Incidenza %Costi propri su

Costi totali

Incidenza %Costi di gestionesu Costi propri

Incidenza %Costo



Incidenza %aa/p personaledirigenti su tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocatisu Costi totali

Incidenza %aa/p periferiesu aa/p totali

NumeroMissioni

NumeroProgrammi

0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 96,54 3,46 12,64 83,9075.769 8,152 2

0002 SEGRETARIATO GENERALE 96,03 3,97 17,40 70,9367.911 6,13 84,611 2

0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 98,69 1,31 29,45 65,0865.018 1,12 97,621 1

0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTICULTURALI 61,01 38,99 29,67 63,6765.924 0,95 94,751 1

0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 0,99 99,01 25,24 69,9467.939 5,221 1

0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 1,88 98,12 29,44 67,4368.189 4,561 1

0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO 1,66 98,34 30,32 64,5872.596 5,061 1

0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 85,84 14,16 29,06 64,7169.352 1,80 92,971 1

0018 DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀCONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA 34,36 65,64 52,76 33,63167.923 11,211 1

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Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità

Incidenza %Costi propri su

Costi totali

Incidenza %Costi di gestionesu Costi propri

Incidenza %Costo



Incidenza %aa/p personaledirigenti su tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocatisu Costi totali

Incidenza %aa/p periferiesu aa/p totali

NumeroMissioni

NumeroProgrammi

0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI 99,66 0,34 30,25 64,6962.546 0,76 99,421 1

0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 95,94 4,06 6,59 89,9942.558 0,281 1

0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLEARTI E PAESAGGIO 90,19 9,81 15,91 75,0857.437 1,51 93,601 2

0022 DIREZIONE GENERALE CONTRATTI ECONCESSIONI 100,00 8,21 90,5573.344 23,081 1

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Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

STANZIAMENTO INC/COMPETENZA DEL

BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE EDINTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'culturali e paesaggistici 869.221.451 6.053.456 966.696.048 905.788 421.958.427 43.569.943 2.308.405.114

Sostegno, valorizzazione e tutela del settoredello spettacolo dal vivo 3.905.813 391.142.384 2.131.923 397.180.120

Vigilanza, prevenzione e repressione inmateria di patrimonio culturale 19.798.564 (12.221.966) 7.576.598

Tutela dei beni archeologici68.201.181 1.341.169 (6.375.223) 774 63.167.901

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici134.051.306 1.777.600 (7.222.421) 128.606.485


82.932.409 53.005.954 3.701.781 139.640.143

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazionedel paesaggio 110.258.779 152.191 18.070.421 (2.713.883) 177.010 125.944.518

Valorizzazione del patrimonio culturale ecoordinamento del sistema museale 402.439.819 1.354.400 (87.099.450) 316.694.770

Coordinamento ed indirizzo per lasalvaguardia del patrimonio culturale 7.966.402 1.419.000 13.538.408 22.923.810

Tutela del patrimonio culturale4.300.593 5.901.265 255.200.338 514.839.100 43.392.043 823.633.339


4.491.950 8.579.782 905.788 8.002.118 116 21.979.755

Sostegno, valorizzazione e tutela del settorecinema e audiovisivo 4.486.811 234.805.000 2.234.995 241.526.807

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Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

STANZIAMENTO INC/COMPETENZA DEL

BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE EDINTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

Realizzazione attività di tutela in ambitoterritoriale 26.387.823 (6.856.955) 19.530.868

Ricerca e innovazione26.943.070 4.443.975 (611.841) 30.775.204

Ricerca educazione e formazione in materia dibeni e attivita' culturali 26.943.070 4.443.975 (611.841) 30.775.204

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 69.810.678 3.573.400 43.648.927 117.033.005

Indirizzo politico8.084.259 999.400 1.647.162 10.730.820

Servizi e affari generali per le amministrazionidi competenza 60.772.947 2.574.000 41.963.064 105.310.011

Affidamento di appalti e concessioni, indirizzoe supporto all'attività contrattuale 953.473 38.701 992.174

TOTALE GENERALE 965.975.198 6.053.456 974.713.423 905.788 464.995.514 43.569.943 2.456.213.323

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BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 - MINISTERO ... · 8 Direzioni generali di settore e 3 Direzioni generali inerenti gli Affari generali (con la riforma del DPCM n. 76/2019