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BUDGET PRIMITIF 2016 Plénière des 17 et 18 décembre 2015

BUDGET PRIMITIF 2016 - Gironde.FRBUDGET PRIMITIF 2016 Plénière des 17 et 18 décembre 2015 L’accentuation de la contribution au redressement des finances publiques La réforme

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BUDGET PRIMITIF 2016

Plénière des 17 et 18 décembre 2015

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L’accentuation de la contribution au redressement des finances publiques

La réforme territoriale : loi MAPTAM et NOTRe

• Incertitude en 2016 sur le périmètre des transferts et leur mode de financement

Le contexte socio-économique: • Croissance du RSA

• Volatilité des DMTO

Le contexte budgétaire

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Présentation du contexte financier et de la stratégie

financière

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La prospective est marquée par l’accentuation de la contribution à la réduction des déficits publics

10,6

36,5

62,3

88,2

2014 2015 2016 (prévu)

2017 (prévu)

Contribution cumulée (M€)

175,4 149,8 124,3

2013

201 210,3

+25,9

2018 (prévu)

124,1

88,2

+25,8

+25,9

Contribution supplémentaire (M€)

DGF (M€)

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2) Préserver une capacité

d’investissement de 200M€ par an de 2016 à 2021

3) Maintenir un niveau de

désendettement en deça des

seuils d’alerte

4) Maîtriser les dépenses de

fonctionnement structurelles et d’intervention

1) Dégager une épargne brute minimale de

100M€ par an

LES FONDAMENTAUX DE LA STRATEGIE

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La maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement se heurte à

la rigidité des dépenses de solidarité humaine

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dont 824M€ de budget pour la solidarité humaine

TOTAL = 1 365,2M€

en M€ BP 2015 BP 2016 Variation

Total Action sociale 796,6 824,2 3,5%

Personnel 209,7 211,8 1%

SDIS 87,4 88,2 1%

DTT 66,8 63,4 -5,1%

Dotations collèges 23,2 23,5 1,3%

FSL 6,7 6,7 0%

Prévention spécialisée 7,6 7,4 -2,6%

Subventions 29 27,9 -3,8%

Fonds péréq DMTO, CVAE 14,2 33,1 133,1%

Frais financiers 18,2 17,4 -4,4%

Frais Généraux 49,2 46,1 -6,3%

Autres charges 16,3 15,5 -4,9%

Total 1 324,9 1 365,2 3,0%

en M€ BP 2015 BP 2016 Variation

RSA 210 225,5 7,4%

APA 138 136,6 -1,0%

PCH 73,3 79,1 7,9%

HEBERGEMENT ENFANTS 155,6 158,5 1,9%

HEBERGEMENT PA 44,3 44,0 -0,7%

HEBERGEMENT PH 117 121,9 4,2%

PREVENTION ENFANTS 24,2 24,8 2,5%

DIVERS ENFANTS 0,5 0,5 0,0%

SUBVENTIONS 14,7 14,4 -2,0%

DIVERS 18,9 18,9 0%

Total Action sociale 796,5 824,2 3,5%

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Une ambition d’un milliard d’euros d’investissement sur la mandature déclinée à hauteur

de 215M€ en 2016

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Dépenses d’investissement hors dette = 215M€

Patrimoine de la collectivité : 151,3M€

Subventions d’équipement : 63,7M€

Collèges55,1

Infrastructures40

Bâtiments22,1

Solidarité 2013

4,4

Autres *29,7

* dont lissage ENS: 14,8M€

Bloc communal **

17,2

FDAEC10,1

Autres subventions

**13,8

Logement9,7

SDIS1,5

Numérique6,8

LGV4

* *dont lissage ENS: 0,5M€

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Le financement des dépenses d’investissement

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

FINANCEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR :

RECETTES PROPRES: 43,8M€

EMPRUNT: 116M€

REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE: 44,8M€

EPARGNE BRUTE : 100M€

215 M€

RECETTES FCT 1 465,2M€

DEPENSES FCT 1 365,2M€

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La difficile construction de l ’équilibre budgétaire avec de faibles leviers de ressources.

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0 50 100 150 200 250 300 350

Dotations et compensations

DMTO

Foncier bâti

CVAE,IFER

TSCA,TICPE

Autres fiscalités

Fonds de péréquation

Recettes sociales

Recettes diverses

244

247

294

170

269

30

23

109

40

217

273

325

177

265

29

33

109

37

BP 2015= 1 425,6M€ BP 2016= 1 465,2M€

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Présentation de l’équilibre général du budget principal :

BP 2016 = 1 625 M€

hors réaménagement de dette et OCLT

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Intérêts de la dette 17,4M€

EPARGNE BRUTE 100M€

1 347,8M€ 1 465,2M€

RECETTES PROPRES

43,8M€

EMPRUNT 116M€

Remb. du capital dette 44,8M€

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement

215M€

EPARGNE BRUTE 100M€

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