Budget principal Budget primitif 2019 · B3 – Prêts x B4 – État des charges transférées x B5 – Méthodes utilisées pour les amortissements x ... D201 PATRIMOINE CULTUREL

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annexes de la délibération n° 18-889annexes de la délibération n° 18-889

2019

Demande effectuée le 07/12/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

Numéro SIRET : 231300202100012

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Voté par nature

ANNEE

Numéro INSEE : …………………………

BUDGET PRIMITIF

M. 71

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL


I - Informations généralesA – Informations statistiques, fiscales et financièresB – Présentation consolidée par programme des AP et des AE votéesII - Présentation générale du budgetA – Vue d’ensemble du budgetB – Équilibre financier du budgetC – Balance générale du budgetIII - Vote du budgetA – Section d’investissement - Vue d’ensembleA1 – Dépenses d'équipement individualisées (afférentes à une AP) et non individualisées dans un chapitre d'opérationA2 – Dépenses relatives aux subventions d’équipement verséesA3 – Recettes d’équipement – Financement des équipements régionaux et non régionauxA4 – Opérations pour le compte de tiersA5 – Section d’investissement – Opérations financières – Dépenses/ RecettesA6 – Section d’investissement – Opérations patrimonialesB – Section de fonctionnement - Vue d’ensembleB1 – DépensesB2 – RecettesIV - Annexes joint sans objetA – Présentation croisée par fonction A – Vue d’ensemble générale xA0 à A9 – Présentation croisée par fonction – Fonctions 0 à 9 xB – Éléments du bilan B1.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie xB1.2 – État de la dette – Répartition par nature de dette xB1.3 – État de la dette – Répartition par structure de taux xB1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours xB1.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture xB2.1 – État des provisions au 01/01/N xB2.2 – État des provisions nouvelles xB3 – Prêts xB4 – État des charges transférées xB5 – Méthodes utilisées pour les amortissements xB6 – Détail des chapitres d’opérations pour compte de tiers xB7.1 – Équilibre des opérations financières (dépenses) xB7.2 – Équilibre des opérations financières (recettes) xC – Engagements hors bilan C1.1 – État des emprunts garantis xC1.2 – Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunt xC1.3 – État des contrats de crédit-bail xC1.4 – État des contrats de partenariat public-privé xC1.5 – État des engagements donnés xC1.6 – Subventions versées par la région dans le cadre du vote du budget xC1.7 – État des engagements reçus xC2 – État des recettes grevées d’une affectation spéciale xD – Autres éléments d’informations D1 – État du personnel xD2 – Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier xD3.1 – Liste des organismes de regroupement xD3.2 – Liste des établissements publics créés xD3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe xD3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe xD3.5 – Services ferroviaires régionaux de voyageurs xE – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures E1 – Décisions en matière de taux xE2 – Arrêté et signatures x

SOMMAIRE

3


BUDGET01

Valeurs

5 024 192

1

2

3

4

5

6

7

8

910

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Région

Informations statistiques

Population totale

Longueur de la voirie régionale (en km)

2 842 077

Région

I - INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Valeurs

DGF/population

Pour mémoire, la moyenne nationale

Nombre d’organismes de coopération auxquelsparticipe la région

Recettes réelles de fonctionnement/population

Produit des impositions directes/population

Valeurs Moyennes nationales

331.2 €

Informations fiscales (N-2)

Informations financières - ratios -

Dépenses réelles de fonctionnement/population

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

137.2%

I

Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)

Indicateur de ressources fiscales /habitant défini parl’article L. 4332-5 du CGCT (1)

132.8 €

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

543.9 €

36.0 €

396.3 €

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réellesde fonctionnement (3)

Encours de dette/population (2)

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 9.1%

89.7%

16.1%

-

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

Dépenses d'équipement brut/population

4


I bis

N° Libellé programme N° AP Chap. Libellé AP Voté

A200 PARTICIPATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES 2017-1 204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE AUX COLLECTIVITES 1 710 000

A210 AMELIORAT° ACCUEIL & ENERGIE LYCEES 2017-1 23 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES LYCEES 35 085 906

2017-3 23 HONORAIRES MANDATAIRE AREA POUR TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION LYCEES 1 773 658

A236 CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE 2018-1 23 CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE 80 000 000

A250 PLAN EQUIPEMENTS SPORTIFS 2017-1 23 IMMOBILISATIONS EN COURS PLAN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 2 696 741

2017-3 23 HONORAIRES MANDATAIRE AREA POUR TRAVAUX D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 214 739

A260 ETUDES ET PROGRAMMATION 2017-6 20 MARCHES ETUDES MAITRISE D'OUVRAGE DIRECTE 1 900 000

A320 MAINTENANCE ET RENOVATION DES BATIMENTS 2017-1 204 SUBVENTION POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES LYCEES 2 350 000

2017-13 23 HONORAIRES AREA 1 076 040

2017-14 23 MAINTENANCE SPE ET GEGR 13 868 960

2017-2 23 GEPP INVESTISSEMENT-GROS ENTRETIEN PLURIANNUEL PROGRAMME 9 859 106

2017-7 23 INTERVENTION D'URGENCE 500 000

2018-13 455104 GEPP INV. DANS CITES MIXTES - GROS ENTRETIEN PLURIAN. PROG DEPT 04 160 000






2018-24 455113 MAINTENANCE SPE ET GEGR DANS LES CITES MIXTES DEPT 13 194 880

2018-26 455104 MAINTENANCE SPE ET GEGR DANS LES CITES MIXTES DEPT 84 1 299 200

2018-28 455184 MAINTENANCE SPE ET GEGR DANS LES CITES MIXTES DEPT 84 614 336

2018-29 455104 HONORAIRES MANDATAIRE AREA POUR GEPP INV. DANS LES CITES MIXTES DEPT 04 100 800



A322 QUALITE ENV ET DEV DURABLE 2017-8 204 SUBVENTION POUR TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE 200 000

2019-1 23 PLAN CLIMAT PHOTOVOLATIQUE 5 000 000

A323 ACCESSIBILITE PMR 2017-1 23 MISE EN ACCESSIBILITE 2 425 373

2017-3 23 HONORAIRES MANDATAIRE - MISE EN ACCESSIBILITE 174 627

A520 EQUIPEMENT LYCEES PUBLICS 2017-1 204 SUBVENTION EQUIPEMENT LYCEES PUBLICS 4 800 000

2017-10 204 SUBVENTION POUR MISE EN CONFORMITE SECURITE 150 000

2017-2 21 MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE 950 000

2017-5 21 ACQUISITIONS URGENTES 300 000

2017-6 21 MOBILIER SCOLAIRE 2 000 000

2017-7 21 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 4 100 000

2017-9 21 VEHICULES DES LYCEES 300 000

A600 EQUIPEMENT DES LYCEES PRIVES 2017-1 204 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS LYCEES PRIVES 1 200 000

2017-2 204 SUBVENTION POUR TRAVAUX DE SECURITE DANS LES LYCEES PRIVES 1 500 000

A920 NUMERIQUE EDUCATIF 2017-1 23 INFRASTRUCTURES RESEAUX ET CABLAGE MOD 1 280 000

2017-2 204 SUBVENTIONS POUR INFRASTRUCTURES RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE 80 000

2017-3 21 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES DE RESEAUX ET SERVEURS 2 200 000

2017-6 20 ENVIRONNEMENT NUMERIQUE EDUCATIF / LICENCES ET LOG 423 000

2018-6 20 DEVELOPPEMENT ATRIUM ET CORRELYCE 700 000

I bis - VOTE DES AP ET DES AE

Vote des AP et des AE lors de la séance budgétaire

VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

5


I bis





A940 PLAN REG MISE EN SURETE ETAB 2017-1 23 TRAVAUX DE SURETE 4 582 000

2017-2 21 EQUIPEMENTS DE SURETE 500 000

2017-5 23 HONORAIRES AREA 288 000

B336 AUDIT-EVALUATION-QUALITE-AMO 2019-1 20 SOLSTISS 21 259

2019-2 20 AMO 350 000

D201 PATRIMOINE CULTUREL 2017-1 204 PATRIMOINE 3 700 000

2017-4 204 PATRIMOINE 600 000

D250 ENSEIGNEMENTS ARTIST ET FORM CULTURELLES 2017-2 204 FRAIM 150 000

2017-3 204 CEFEDEM / IESM 500 000

D400 PROD CINEMA EDITION INDUSTRIES CULT 2017-1 204 FONDS D'AIDE CINEMA 1 900 000

2017-2 204 EDITION 50 000

2017-3 27 FONDS D'AIDE CINEMA LM 1 980 000

D409 IDENTITE REGIONALE MEMOIRES TRADITIONS 2017-2 204 IDENTITE REGIONALE MEMOIRES ET TRADITIONS 50 000

D500 CREATION ART. DIFFUSION CULTURELLE 2017-1 204 ARTS DE LA SCENE 2 000 000

2017-2 204 CINEMA HORS FONDS D'AIDE A LA PRODUCTION 300 000

2017-3 204 ARTS VISUELS 500 000

2017-4 204 LECTURE PUBLIQUE 1 500 000

D525 ENCOURAGER STRUCT AU RAYON. INTERNAT 2017-1 204 ENCOURAGER STRUCT AU RAYON. INTERNATIONAL 1 500 000

E202 REUSSITE DES ETUDIANTS 2017-1 204 PROJETS IMMOBILIER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CPER 4 000 000

2017-2 204 PROJETS LOGEMENTS ETUDIANTS CPER 2 400 000

2018-1 204 OPERATIONS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIEES AU CRET 25 000

E301 PASSERELLES UNIVERSITES RECH ENTREP 2017-3 27 DOTATION FRI 2 130 000

2018-3 204 NOUVEAUX MODELES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 870 000

E303 RES REG INNOVAT°/PLATEFORMES PARTENARIAL 2017-1 204 PLATEFORMES PARTENARIALES 600 000

E305 INFRASTRUCTURES/GDS PROJETS RECHERCHE 2017-1 204 CPER RECHERCHE 6 530 000

2017-2 204 HCPER RECHERCHE 2 310 000

2017-3 204 RECHERCHE MEDICALE 1 750 000

E601 RAYONNEMENT ETAB SUP RECHERCHE/DIFF CSTI 2017-1 204 APPELS A PROJETS CST CPER 60 000

F110 ARTISANAT COMMERCE (FIER) 2017-1 204 AIDE A LA MODERNISATION EN INVESTISSEMENT 500 000

F700 ACCUEIL D'ENTREPRISES (FIER) 2017-1 204 ARIANE 3 500 000

2017-4 27 ACCUEIL D'ENTREPRISES 2 500 000

F712 SOUTIEN FILIERES STRATEGIQUES & AUX OIR 2017-3 204 ACTIONS/GRANDS PROJETS INVESTISSEMENTS 2 500 000

2018-5 204 CRET 7 800 000

2019-1 204 INFRASTRUCTURES/FILIERES 1 000 000

2019-3 204 INFRASTRUCTURES/GPMM 200 000

F720 INGENIERIE FINANCIERE (FIER) 2017-2 26 PACA INVESTISSEMENT 6 000 000

2017-3 26 PACA EMERGENCE 6 000 000

2018-4 27 PRETS TTPE 500 000

2019-1 26 NOUVEAUX OUTILS FIER 3 500 000

F922 AMENAG NUMERIQUE DU TERRITOIRE 2017-1 204 PACA THD RIP 04/05 2 800 000

2017-10 204 PACA THD RIP 83 300 000

2017-11 204 SICTIAM RIP 06 1 599 828

6


I bis





2017-9 204 PACA THD RIP 13 2 833 000

2018-1 204 RIP 84 3 240 000

2018-18 20 DATA SUD DEVELOPPEMENT 50 000

F926 INNOVATION ET USAGES NUMERIQUES 2018-4 20 INTELLIGENCES ARTIFICIELLES R&D 300 000

2018-9 204 SUD LABS 150 000

2019-4 20 CHALLENGES REGIONAUX D'INNOVATION OUVERTE 30 000

2019-5 204 CRET - INNOVATION NUMERIQUE 150 000

F971 CREATION ET DEVLP DES ENTRE. (FIER) 2017-8 27 DOTATIONS DES FONDS DE PRETS D'HONNEUR 1 800 000

F980 FINANCEMENT DE L'INNOVATION (FIER) 2017-5 204 DOTATION FRI 1 FUI 2 000 000

2017-6 27 DOTATION PRI-PIA 3 200 000

2017-9 204 DOTATION PRI-PIA 4 300 000

G501 MOBILIERS ET MATERIELS 2013-1 21 MATERIELS DIVERS 109 000

2018-1 21 MOBILIER DE BUREAU 205 000

G504 MATERIELS ET AMENAGEMENTS 2017-1 21 MATERIELS ET AMENAGEMENTS 510 000

G506 TRAVAUX 2017-1 23 TRAVAUX 8 057 261

2017-2 27 TRAVAUX 60 000

2017-3 20 PRESTATION SPACE PLANNING 243 299

G508 AMENAGEMENTS ET MATERIELS DIVERS 2019-1 21 ACQUISITION DE VEHICULES 191 000

2019-2 21 ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE 40 625

G601 AFFAIRES JURIDIQUES 2013-2 27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 2 500

2018-1 20 DEPOT DE MARQUES - DELIB N° 18-432 10 000

G700 SYSTEME INFO ADMIN. REGIONALE 2013-2 21 MATERIELS DSI 780 000

2013-3 20 LOGICIELS DSI 1 550 000

2013-4 23 AVANCES 30 000

2018-1 20 LOGICIELS AMENAGEMENT NUMERIQUE DES LOCAUX 1 223 700

2018-2 21 MAT. AMENAG. NUM. LOCAUX 1 347 000

G887 FOURNITURES ET MATERIELS 2017-2 21 DRAPEAUX 30 000

2017-3 21 ACQUISITION MATERIELS ET MOBILIERS 220 000

G890 BUREAU DU CABINET 2017-1 21 BUREAU DU CABINET 10 000

G902 DISPOSITIFS STRATEGIE ET OUTILS COM 2017-5 21 MATERIEL DE COMMUNICATION 45 000

2018-6 20 CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES 345 000

2018-7 27 DEPOT DE GARANTIE 10 000

H120 RECHERCHE - INNOVATION ET PREVENTION 2017-6 204 ACCOMPAGNER LES PEI 400 000

2019-1 204 CENTRE DU ROSE 400 000

H135 MODERNISATION UNITES PROD AGRICOLE 2017-2 204 SOUTENIR COMPETITIVITE 150 000

2017-4 204 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 400 000

2019-1 204 FONDS DE GARANTIE 900 000

2019-2 204 APPEL A PROJETS FEADER 1 200 000

2019-3 204 PLAN APICULTURE 200 000

2019-4 204 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS 100 000

H136 MODERNISATION INDUSTRIES AGROALIMENT. 2017-1 204 INVESTISSEMENTS DES IAA 2 500 000

H140 CIRCUITS COURTS / PLAN CLIMAT 2019-1 204 CIRCUITS COURTS/PLAN CLIMAT 300 000

7


I bis





H300 GRANDS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES SCP 2017-1 204 GDS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 3 600 000

H400 HYDRAULIQUE AGRICOLE 2017-10 204 SECURISATION ET REHABILITATION DE RESEAUX 100 000

2017-6 204 MODERNISATION DE RESEAUX 900 000

2017-8 204 EXTENSION DE RESEAUX 300 000

2019-1 204 GOUVERNANCE ET ANIMATION TERRITORIALE 100 000

H410 FONCIER AGRICOLE - AIDE A L'INSTALLATION 2017-5 204 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES FRICHES AGRICOLES 243 000

2019-1 204 CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES ET PORTAGE D'UNITES FONCIERES 200 000

2019-2 204 ETUDES ET INGENIERIE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 300 000

2019-3 204 FONDS DE PRET D'HONNEUR (FEADER) 740 000

H525 ECONOMIE FORESTIERE DURABLE ET GESTION M 2017-10 204 SYLVICULTURE (AMELIORATION ET RENOVATION DES PEUPLEMENTS) ET AGROFORESTIERES 100 000

2017-9 204 MOBILISATION DES BOIS : DESSERTES ET POINTS NOIRS 200 000

H530 PREVENTION DES RISQUES FORET 2017-1 204 EQUIPEMENTS DES MASSIFS : COFINANCEMENT FEADER 2 000 000

2017-4 204 SURVEILLANCE DES MASSIFS ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES DE PATROUILLE DES COMMUNES 500 000

2017-5 204 REHABILITATION DES FORETS APRES SINISTRE 500 000

H620 DEVLPT ECO ENT. TRANSFOR ET VALORI BOIS 2017-1 204 DEVLPT ECO DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION DU BOIS 202 000

2019-1 204 COFINANCEMENTS FEADER (8.6) 300 000

H960 AGRI BIO PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT 2018-2 204 PASTORALISME 50 000

2019-1 204 COFINANCEMENTS FEADER 450 000

H965 DEVELOPT COMPETENCES ET FORMAT 2017-2 204 MODERNISER ET RENDRE EXEMPLAIRE LES EXPLOITATIONS DES LYCEES AGRICOLES PUBLICS 600 000

2017-3 204 AIDE A L'INVESTISSEMENT DES EXPLOITATIONS DES LYCEES AGRICOLES PRIVES 300 000

2017-4 204 SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES MAISONS FAMILIALES RURALES 200 000

I200 PREVENTION DECHETS ET ECO CIRC 2017-7 204 PREVENTION DES DECHETS ET ECO CIRC 1 602 662

2018-1 204 ZERO PLASTIQUE 500 000

2019-1 21 PREVENTION DES DECHETS ET ECO CIRC 1 000


I960 CLIMAT AIR ENERGIE 2017-2 204 ENERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES 2 247 870

2018-1 204 QUALITE DE L'AIR 500 000

2018-2 204 CRET - ENERGIE RENOUVELABLE 1 000 000

2018-4 204 MOBILITE ELECTRIQUE 350 000

2018-6 204 REI - FLEXGRIDS (RESEAU ELECTRIQUE INTELLIGENT) 350 000

2018-7 204 MOBILITE 650 000

2019-1 204 ENERGIE RENOUVELABLE ELECTRIQUE 1 300 000

I962 RENOVATION ENERGETIQUE 2019-1 204 CRET - RENOVATION ENERGETIQUE 555 000

2019-2 204 BATIMENTS ENERGETIQUEMENT EXEMPLAIRES 500 000

2019-3 204 MAITRISE ENERGETIQUE ECO-MATERIAUX 400 000

2019-4 20 BATIMENT - GROUPEMENT DE COMMANDE 45 000

I963 ENERGIE BOIS 2018-1 204 CPER - CRET 1 415 000

2019-2 204 HORS CPER 100 000

J110 PECHE - AQUACULTURE - FEAMP 2017-2 204 REGIME EXEMPTE 400 000

2017-7 204 FEAMP DLAL 150 000

2017-8 204 FEAMP PECHE ET AQUACULTURE 250 000

J750 DEVELOPPEMENT DURABLE DU NAUTISME 2017-4 204 CHARTE DES PORTS, PORTS PROPRES, ACCES A LA MER 1 026 000

8


I bis





2018-1 204 SOUTIEN AUX STRUCTURES NAUTIQUES ET SECURITE EN MER 400 000

J960 GESTION DES TERRITOIRES COTIERS 2018-3 204 PRESERVATION ET REHABILITATION DES ECOSYSTEMES MARINS 751 000

2018-5 204 CONSERVATOIRE DU LITTORAL 285 000

K240 RENOVATION URBAINE 2017-1 204 RENOVATION URBAINE PRU 2 000 000

2019-1 204 RENOVATION URBAINE NPNRU 2 000 000

K300 REHABILITATION PARC PRIVE 2019-1 204 OPAH-PIG 2 000 000

2019-4 204 AIDE DIRECTE ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 1 000 000

L142 SOLIDARITES 2017-5 204 EQUIPEMENTS - AMENAGEMENTS 200 000

L143 PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2017-4 204 EQUIPEMENT - AMENAGEMENT 100 000

LB329 AMELIORER FONCT ETAB FORMAT° SASO 2017-1 204 AMELIORER FONCT ETAB FORMATION DU SASO 250 000

LB330 MODERNISAT° ETS DE FORMATION DU SASO 2017-3 23 MODERNISATION DES ETS DE FORMATION DU SASO 250 000

2017-5 204 MODERNISATION DES ETS DE FORMATION DU SASO 5 000 000

LS100 APPELS A PROJETS SANTE PUBLIQUE 2017-4 204 EQUIPEMENTS AMENAGEMENTS 150 000

LS110 MAISONS REGIONALES DE LA SANTE PLURIPRO. 2017-2 204 AIDE CREATION STRUCT. D'EX. COORD. (MAISONS / CENTRES DE SANTE) CPER 918 000

2017-3 204 AIDE CREATION STRUCT. D'EX. COORD. (MAISONS / CENTRES DE SANTE) 882 000

LS115 TELESANTE 2018-1 204 DEVELOPPEMENT DE L'ESANTE-TELEMEDECINE 300 000

LS116 ESPACES D'ATTENTE DES HOPITAUX 2018-1 204 EQUIPEMENTS/AMENAGEMENTS 300 000

LS117 PLAN CANCER 2019-1 204 AIDE A LA CREATION DE LIEUX D'HEBERGEMENT 300 000

LS140 INSTALLAT. DE MEDECINS EN MILIEU RURAL 2017-2 204 INSTALLATION DE MEDECINS EN MILIEU RURAL 200 000

LS145 GERONTOPOLE 2018-1 204 EQUIPEMENT AMENAGEMENT DU GERONTOPOLE 50 000

N220 SOUTIEN MOUVEMENT SPORTIF REGIONAL 2017-7 204 EQUIPEMENT DES CLUBS 1 200 000

2018-1 204 PLAN VOILE ET NAUTISME 600 000

N280 CREPS 2017-3 23 TRAVAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2 500 000

2017-4 204 TEU - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ET TRAVAUX 40 000

2017-5 23 GEPP - TEU 199 000

O301 BIODIVERSITE 2017-1 204 PROGRAMME D ACTIONS BIODIVERSITE 220 000

2017-2 204 PROGRAMME D ACTIONS BIODIVERSITE 191 000

2017-7 204 BIODIVERSITE ET ESPACES NATURELS 50 000

2019-3 204 PLAN ABEILLE 200 000

O310 CHASSE 2017-2 204 CHASSE 500 000

O320 PROJETS UE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 2018-12 21 LIFE-IP SMART WASTE PACA 306 800

2018-13 21 NATURE 4 CITY LIFE 130 000

O350 PARCS NATURELS REGIONAUX 2017-2 204 PROGRAMME D ACTIONS PNR 350 000

O360 RESERVES NATURELLES REGIONALES 2017-2 204 PROGRAMMES D ACTIONS RNR 100 000

O400 GEST. INTEGREE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 2017-2 204 RESTAURATION PHYSIQUE / MORPHOLOGIQUE 850 000

2017-8 204 BIODIVERSITE AQUATIQUE TRAME BLEUE ZONES HUMIDES 300 000

P705 CRET FONCIER HABITAT 2017-1 204 CRET 4 500 000

2019-1 204 CRET-REHABILITATION CENTRE ANCIEN CPER 500 000

2019-2 204 CRET - REHABILITATION CENTRE ANCIEN 500 000

Q100 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 2017-1 204 CPER 2015/2020 6 404 383

2017-2 204 HCPER ETAT REGION 143 000

2017-5 204 CONVENTIONS ET SUBVENTIONS AVEC LES COLLECTIVITES 8 000 000

9


I bis





2018-7 204 DISPOSITIF CRET 750 000

Q201 AEROPORTS 2017-7 23 TRAVAUX AERODROMES 500 000

Q205 POLES D'ECHANGES ET ACCESSIBILITES 2017-6 204 CPER AMENAGEMENT DES PEM 8 146 211

2017-9 204 SURETE 1 500 000

Q220 TRANSPORTS URBAINS 2017-1 204 CRET TCSP 8 966 500

2017-3 204 CRET PARC RELAIS 2 488 092

Q301 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 2017-1 204 PROJETS FERROV. CPER 2015/2020 13 750 000

2017-2 20 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 30 000

2017-5 204 TRAITEMENT PASSAGES A NIVEAU 30 000

Q302 CHEMINS DE FER DE PROVENCE 2017-10 23 REGENERATION PARTIE HAUTE CPER 7 336 157

2017-13 23 CPER PARTIE BASSE 10 000

2017-2 23 TRAVAUX CHEM FER HT 4 122 000

2017-3 20 ETUDES CHEM FER HT 50 000

2017-4 21 MATERIEL ROULANT CHEM FER HT 250 000

2017-8 23 TX CHEM DE FER TTC 366 000

Q312 MATERIEL ROULANT ET INSTALLATIONS 2017-1 204 MATERIEL ROULANT 170 000 000

2017-4 204 MAINTENANCE ET REMISAGE 3 032 000

Q321 LIGNES REGULIERES 2017-27 204 MAINTENANCE ARRETS 04 20 000

2017-28 204 MAINTENANCE ARRETS 05 60 000

2017-29 204 MAINTENANCE ARRETS 06 90 000

2017-31 20 LOGICIEL BILLETIQUE CD 13 15 000

2017-32 20 LOGICIEL BILLETIQUE CD 83 45 000

2017-34 204 CENTRALE D'APPELS CD 84 30 000

2017-35 23 DISPOSITIF MOBILIER URBAIN ET POINTS D'ARRETS CD13 435 000

2017-36 23 DISPOSITIF MOBILIER URBAIN CD83 250 000

2019-1 23 TRAVAUX POINTS D'ARRETS 300 000

2019-2 23 MOBILIERS URBAINS 50 000

Q400 ECOMOBILITE 2017-1 204 CPER SUB ENVIRONNEMENT 2 270 000

2017-12 204 CPIER SUB ENVIRONNEMENT 340 000

2019-8 204 PLAN DE CONVERSION DES VEHICULES AU BIOETHANOL 2 500 000

Q401 INTERMODALITE MARKETING TRANSPORT 2017-8 20 PACAMOBILITE 50 000

Q501 PORTUAIRE-MARITIME-FLUVIAL-TRANS COMBINE 2017-10 204 CPER FRET FERROVIAIRE 1 750 000

2017-3 204 CPIER FLUVIAL 400 000

R104 DEVLPT REG ET INTERREG MASSIF DES ALPES 2017-1 204 CIMA 300 000

R114 ESPACES VALLEENS 2017-1 204 CIMA POIA PLANS D'ACTION ESPACES VALLEENS 1 750 000

R115 CONTRAT STATIONS DE DEMAIN 2017-1 204 SMART MOUNTAIN 7 000 000

2017-2 204 STATIONS VILLAGES 3 000 000

R200 FDS REG.AMNGT TERRITOIRE 2017-1 204 FDS REG AMNGT TERRITOIRE 20 000 000

R210 ESPACES A ENJEUX-CONTRATS AXE 2018-6 204 QUARTIERS DURABLES 120 000

2019-1 204 ESPACES A ENJEUX 80 000

R211 CONTRAT REG D'EQUILIBRE TERRITORIAL 2017-3 204 CRET 30 000 000

2017-4 204 CRET - CPER 8 000 000

10


I bis





R213 OPERATIONS D'INTERET NATIONAL (OIN) 2017-1 204 OIN 2 800 000

R501 PREVENTION RISQUES NAT MAJEURS 2017-12 204 CPER - HORS PAPI 200 000

2017-8 204 CPER - PAPI 2 750 000

R503 CONV INTERREGION. MASSIF ALPES 2015-2020 2019-1 204 CPER MULTIRISQUES 50 000

R504 CONTRAT DE PROJET INTERREG PLAN RHONE 2017-5 204 PLAN RHONE SYMADREM 3 800 000

T108 PERFORM DES ENTREPR (PROG CAPE & FORME) 2017-2 204 SOUTIEN A L'HERBERGEMENT TOURISTIQUE 1 600 000

T306 SMART DESTINATIONS 2017-5 204 STRUCT DESTINAT° ET TERRITOIRES TOURIST/DESTINAT° INFRAREGIONALES 228 000

T402 INNOVATION (PROGRAMME NEXT 2017-3 204 FONDS D'AMORCAGE - INNOVATION 600 000

T410 INGENIERIE & PRESTATIONS 2018-1 20 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES 40 000

2018-2 23 AVANCES 10 000

V111 ACTION COOPERAT° DECENTRALISEE 2019-8 204 D4. ACTIONS HUMANITAIRES 70 000

V601 PROGRAMME MED 2014/2020 2018-3 20 PLATEFORME WEB MED 25 000

V702 FEDER 2014/2020 2017-1 26 FDS FEDER SAS PACA INVESTISSEM 17 000 000

2017-2 204 FEDER 2014/2020 48 853 253

V704 POIA 2014/2020 2017-2 204 POIA 2014/2020 9 000 000

W200 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT DES C.F.A. 2017-1 204 EQUIPEMENT ET INVESTIS. C.F.A 2 250 000

W210 INVESTISSEMENT D'AVENIR - RENOVATION CFA 2017-4 204 INVESTISSEMENT D'AVENIR 6 000 000

767 598 444 Total général

11


I bis

N° Libellé programme N° AP Chap. Libellé AE Voté

A200 PARTICIPATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES 2017-2 65 PARTICIPATION ENTRETIEN CITE MIXTE PARC IMPERIAL A NICE 100 000

A236 CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE 2019-2 011 CSI HONORAIRES - AMO 600 000

A260 ETUDES ET PROGRAMMATION 2017-2 011 PRESTATIONS D'ETUDES GENERALES 100 000

A320 MAINTENANCE ET RENOVATION DES BATIMENTS 2017-10 011 HONORAIRES FORFAITAIRES MANDATAIRE 2 450 000

2017-19 011 INTERVENTIONS D'URGENCE TEU 1 000 000

2017-20 011 GEPP FONCTIONNEMENT - GROS ENTRETIEN PLURIANNUEL PROGRAMME 4 792 000

2017-3 011 FOURNITURES EMAT - ETUDES ET RECHERCHES 250 000

2017-4 65 DOTATION TUEC - TRAVAUX D'URGENCE ET D'ENTRETIEN COURANT 2 903 000

2018-3 011 GEPP FONCT. DANS LES CITES MIXTES - GROS ENTRETIEN PLURIANNUEL PROGRAMME 600 000

A322 QUALITE ENV ET DEV DURABLE 2017-13 65 COLLECTE ET GESTION DES DECHETS TOXIQUES DES LYCEES PUBLICS 200 000

2017-14 65 COLLECTE ET GESTION DES DECHETS TOXIQUES DES LYCEES PRIVES 75 000

2017-2 011 EVAL BDM - LABELLISATION - P3E - MARCHES REMAPING 500 000

2017-7 65 SUB POUR ENTRETIEN ECONOMIES D'ENERGIE EPLE 50 000

A520 EQUIPEMENT LYCEES PUBLICS 2017-3 65 PROGRAMME DE MAINTENANCE MATERIELS PEDAGOGIQUES (PMMP) 1 300 000

2017-4 011 AMO ET PRESTATIONS DE SERVICES 70 000

A700 FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 2017-2 011 UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR LES LYCEES PUBLICS 2 440 000

2017-4 65 DOTATIONS SPECIFIQUES EPS - LYCEES PUBLICS 360 000

2017-5 65 TRANSPORT EPS LYCES PUB 530 000

2017-7 011 MARCHES D'AMO ET DE COMMUNICATION 100 000

2017-8 65 DOTATION EXCEPTIONNELLE 800 000

2018-2 65 ACTIONS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA RESTAURATION 75 000

2018-4 011 ACTIONS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA RESTAURATION 216 800

2019-1 65 DOTATION INITIALE DE FONCTIONNEMENT AUX LYCEES PUBLICS 2020 49 500 000

A740 PREM.EQUIP.LYCEES PROF/EPI 2017-1 65 1ER EQUIP. EN LYCEES PUBLICS 1 450 000

2017-2 65 1ER EQUIP. EN LYCEES PRIVES 250 000

2017-3 65 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 996 000

A800 FONCTIONNEMENT LYCEES PRIVES 2017-2 011 UTILISAT° EQUIP SPORTIFS MUNIC. PAR LYCEES PRIVES 600 000

2017-4 65 DOTATIONS SPECIFIQUES EPS 6 000

2017-5 65 TRANSPORTS EPS LYC PRIVEES 121 750

2019-1 65 FORFAIT EXTER. PART MATERIEL 2019-2020 13 000 000

2019-2 65 FORFAIT EXTER. PART PERSO 2019-2020 13 000 000

A920 NUMERIQUE EDUCATIF 2017-4 011 RACCORDEMENT INTERNET LYCEES (REALYCE 2) 1 911 000

2017-5 65 TECHNOLOGIES DE L'INFO ET DE LA COMMUNICATION EDUCATIVES 416 000

2017-7 011 RESSOURCES NUMERIQUES EDUCATIVES - AT AMO 100 000

2018-1 011 MAINTENANCE CLIMATISATIONS DES SERVEURS 70 000

2018-4 011 AMO ATRIUM 420 000

2018-7 011 RESSOURCES NUMERIQUES EDUCATIVES CORRELYCE ET AMO MANUELS NUMERIQUES 183 000

B300 PROG REG FORMATION ET QUALIFICATION 2017-4 65 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 3 200 000

2018-3 65 INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 4 000 000

2018-5 65 ACTIONS TOURISME / SRDT 800 000

2019-1 011 FILIERES STRATEGIQUES 36 680 000

2019-2 65 POLE EMPLOI 26 800 000



VOTE DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

12


I bis





2019-3 65 INGENIERIE DE FORMATION 3 000 000

B308 FORMATION DES DETENUS 2019-1 011 PERSONNES PLACEES SOUS-MAIN DE JUSTICE 1 325 400

2019-2 011 PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE (GESTION DELEGUEE) 3 296 645

B312 ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE 2019-1 65 ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE 3 200 000

B336 AUDIT-EVALUATION-QUALITE-AMO 2017-2 011 AUDIT-EVALUATION-QUALITE-AMO 751 227

B800 REMUNERATION DES STAGIAIRES 2019-1 65 REMUNERATION CAMPAGNE 2019 24 952 113

2019-2 011 FRAIS DE GESTION 1 522 500

2019-3 65 POLE EMPLOI 17 419 200

2019-4 65 PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE (GESTION DELEGUEE) 601 013

D201 PATRIMOINE CULTUREL 2017-3 65 PATRIMOINE 370 000

2017-5 011 PATRIMOINE 130 000

D206 AMENAG ET DEV CULTUREL DES TERRITOIRES 2017-3 65 COHESION SOCIALE 1 971 000

2017-5 65 AGENCES 4 176 000

2017-7 65 PUBLICS EMPECHES, HOPITAL ET SOCIAL 150 000

D250 ENSEIGNEMENTS ARTIST ET FORM CULTURELLES 2017-1 65 ORGANISMES DE FORMATIONS 2 485 000

2017-5 65 EDUCATION A L'IMAGE 320 000

2017-6 65 ACTIONS EDUCATIVES DONT MEMOIRE 255 000

2017-7 011 ACTIONS EDUCATIVES DONT MEMOIRE 150 000

D400 PROD CINEMA EDITION INDUSTRIES CULT 2017-4 65 CINEMA ET AUDIOVISUEL 1 385 000

2017-5 65 EDITION 420 000

2017-6 011 COMMISSION FILM 30 000

D409 IDENTITE REGIONALE MEMOIRES TRADITIONS 2017-1 65 IDENTITE REGIONALE 1 100 000

2017-3 65 MEMOIRES 310 000

D500 CREATION ART. DIFFUSION CULTURELLE 2017-10 65 CINEMA ET AUDIOVISUEL 753 000

2017-11 65 ARTS VISUELS 2 690 000

2017-12 65 LECTURE PUBLIQUE 1 045 000

2017-13 65 EMPLOI 150 000

2017-15 011 COTISATIONS 25 000

2017-6 65 THEATRE 4 680 000

2017-7 65 MUSIQUES SAVANTES 2 652 000

2017-8 65 MUSIQUES ACTUELLES 2 495 000

2017-9 65 DANSE ET ARTS DE LA RUE 1 367 000

D525 ENCOURAGER STRUCT AU RAYON. INTERNAT 2017-2 65 GRANDS OPERATEURS 8 908 500

2017-3 65 COOPERATION DECENTRALISEE 200 000

E202 REUSSITE DES ETUDIANTS 2017-4 65 SOUTIEN AU CAMPUS SCIENCES PO DE MENTON 250 000

2018-2 65 FAVORISER L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 360 000

E301 PASSERELLES UNIVERSITES RECH ENTREP 2017-2 65 DEVELOPPEMENT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DES BREVETS 150 000

2018-1 65 SOUTIEN A L'ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 150 000

2018-2 65 NOUVEAUX MODELES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 580 000

2019-1 011 EXPERTISES 20 000

E302 EMPLOIS JEUNES DOCTORANTS 2017-1 65 BOURSES DOCTORALES VOLET GENERAL 3 400 000

E303 RES REG INNOVAT°/PLATEFORMES PARTENARIAL 2017-2 65 PROGRAMME ANNUEL DES STRUCTURES PACA INNOVATION 1 270 000

13


I bis





2019-1 011 AMO REVISION SRI 3S 50 000

E304 MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS 2017-1 65 PRAME VOLET ENS SUP / VOLET BTS / VOLET SASO 990 000

2017-4 65 BOURSES D'EXCELLENCE SORTANTE 30 000

2018-1 65 AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE ETUDES SUR DES TERRITOIRES PRIORITAIRES 400 000

E305 INFRASTRUCTURES/GDS PROJETS RECHERCHE 2017-4 65 HCPER RECHERCHE 230 000

2017-5 65 RECHERCHE MEDICALE 100 000

E601 RAYONNEMENT ETAB SUP RECHERCHE/DIFF CSTI 2017-2 65 APPELS A PROJETS CSTI CPER 650 000

2017-5 65 APRS RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE HCPER 100 000

2018-1 65 ERC BOOSTER 200 000

E970 INSERTION PROF DES JEUNES DIPLOMES 2017-1 65 INSERT° PROF DES JEUNES DIPLOMES - FAJE 317 000

2017-2 011 INSERT° PROF DES JEUNES DIPLOMES - FAJE 139 000

F110 ARTISANAT COMMERCE (FIER) 2017-2 65 OPERATIONS COLLECTIVES 1 350 000

2017-3 65 AIDE A LA COMMERCIALISATION 300 000

F701 POLES DE COMPETITIVITE 2017-1 65 POLES DE COMPETITIVITE 3 960 000

2017-2 011 COTISATIONS 40 000

F702 AGENCE REG.INNOVAT° ET INTERNATIONAL. 2017-1 65 AGENCE REG.INNOVAT° ET INTERNA 4 215 000

F711 ACCOMPAGNEMENT DES FRENCH TECH 2017-1 65 AIDES STRUCTURES PRIVEES 250 000

F712 SOUTIEN FILIERES STRATEGIQUES & AUX OIR 2017-1 65 AIDES STRUCTURES PRIVEES 1 356 000

2017-2 011 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 1 194 000

F720 INGENIERIE FINANCIERE (FIER) 2018-1 65 BUSINESS ANGELS 300 000

F750 ETUDES ET PRESTATIONS 2017-1 011 BILAN DES AIDES ECONOMIQUES 30 000

2017-2 011 AMO NOUVEAUX DISPOSITIFS 270 000

F922 AMENAG NUMERIQUE DU TERRITOIRE 2017-12 65 PACA THD PARTICIPATION STATUTAIRE 400 000

2017-13 011 ADHESIONS 7 000

2017-14 65 MISE A JOUR SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT NUMERIQUE 50 000

2017-7 011 ETUDES ET EXPERTISES SUR L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DES TERRITOIRES 600 000

2018-5 65 DATA SUD EXPERIMENTATIONS 50 000

2019-1 65 WIFI 10 000

2019-3 011 DATASUD DEVELOPPEMENT 100 000

F926 INNOVATION ET USAGES NUMERIQUES 2017-24 65 EVENEMENTS 50 000

2018-14 011 EVENEMENTS/COMMUNICATION 325 000

2018-7 65 SUD LABS 580 000

2019-1 65 TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES 250 000

2019-3 011 INNOVATION PUB ET NUMERIQUE CHALLENGE XP 80 000

2019-6 011 SUD LABS 11 000

2019-7 65 INNOVATION PUB ET NUMERIQUE CHALLENGE XP 215 000

F945 DEVELOPPEMENT ECO INTERNATIONAL 2019-1 65 PARCOURS SUD EXPORT 900 000

2019-2 65 PLAN D'ACTIONS AGENCES ET DEVELOPPEMENT 855 875

2019-3 65 MISSIONS/SALONS 350 000

2019-4 65 ACTEURS DE L'INTERNATIONAL ANIMA 200 000

2019-5 65 ACTEURS DE L'INTERNATIONAL CLUBS EXPORTATEURS 80 000

2019-6 65 VIE TEMPS PARTAGE 150 000

14


I bis





2019-7 011 COTISATIONS AGENCES DE DEVELOPPEMENT 90 250

2019-8 011 SALONS + MISSIONS + ACCUEIL DE DELEGATIONS + INTERPRETARIAT 250 000

F971 CREATION ET DEVLP DES ENTRE. (FIER) 2017-1 65 ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISES 6 850 000

2019-1 65 ARDAN 1 400 000

F975 TRANSITION ECONOMIQUE ET ECOLOG. ENTREPR 2018-1 65 ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION RSE ET NVEAUX MODELES ECONOMIQUES 280 000

2018-2 011 ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION RSE ET NVEAUX MODELES ECONOMIQUES 120 000

2018-5 65 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES TPE/PME 200 000

2018-6 65 RESEAUX DE DEVELOPPEMENT 280 000

2018-7 65 ACCOMP. ECONOMIE CIRCULAIRE 790 000

2019-1 65 CEDRE 1 250 000

2019-2 011 CEDRE 650 000

G400 MISSION SECURITE 2018-1 011 MISSION SECURITE 81 000

G500 FONCTIONNEMENT INSTITUTION 2013-1 011 DEPENSES COURANTES 497 300

2018-2 011 FOURNITURES DE BUREAU 243 800

2018-3 011 LOCATION MOBILIERE 509 900

2018-4 011 ENTRETIEN DE MATERIEL 160 000

2018-5 011 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 950 000

2018-6 011 FRAIS DE NETTOYAGE 165 613

2018-7 011 TRANSPORT DE BIENS (DEMENAGEMENT) 270 000

2018-8 011 CATALOGUES ET IMPRIMES 370 000

2019-1 011 FONCTIONNEMENT DU CESER 6 700

G503 FONCTIONNEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER 2017-1 011 FONCTIONNEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER 190 796

2018-1 011 LOCATION LOCAUX ET CHARGES LOCATIVES 5 736 097

2018-2 011 TAXES FONCIERES 81 445

2018-3 011 FLUIDES (ENERGIE, ELECTRICITE GAZ ET EAU) 1 170 329

2018-4 011 ASSURANCES 2 828 060

2018-5 011 PETITS EQUIPEMENTS 200 000

2018-6 011 TRAVAUX BATIMENTS 1 008 000

2018-7 011 MAINTENANCE BATIMENTS 4 108 000

2018-9 011 HONORAIRES 485 609

2019-1 011 CHANTIERS TRANSVERSAUX 1 000 000

G507 FONCTIONNEMENT SECURITE ET PARC AUTO 2019-1 011 ENTRETIEN DES VEHICULES 927 700

2019-2 011 SECURITE ET GARDIENNAGE 2 992 289

G600 INDEMNITES ELUS 2013-1 65 INDEMNITES DES ELUS 8 850 000

G601 AFFAIRES JURIDIQUES 2013-1 011 FRAIS ET HONORAIRES 245 000

G602 ASSEMBLEES ET COMMISSIONS 2013-1 011 DEPENSES FONCTIONNEMENT 329 000

G603 COMMANDE PUBLIQUE 2013-2 011 FRAIS INSERTION 205 000

G700 SYSTEME INFO ADMIN. REGIONALE 2013-1 011 FONCTIONNEMENT DSI 2 128 910

G800 EVALUATION, AUDITS ET CONTROLE 2013-1 011 EVALUATION 174 720

G885 MANIFESTATION 2017-1 011 ORGANISATION ET PRESTATIONS ASSOCIEES 564 000

2017-2 011 ESPACES RECEPTIFS ET ACCES 85 000

2017-3 011 FRAIS DE BOUCHE 680 000

15


I bis





G886 RELATIONS PROTOCOLAIRES 2017-1 011 DEPLACEMENT ET SEQUENCES PRESIDENTIELLES 235 000

2017-2 011 OBJETS PROTOCOLAIRES ET PROMOTIONNELS 190 000

2017-3 65 VOYAGES OFFICIELS 75 000

G887 FOURNITURES ET MATERIELS 2017-1 011 FOURNITURES ET ENTRETIEN 161 000

G900 EVENEMENTIEL 2017-1 011 MANIFESTATION REGION 2 500 000

2017-2 011 MANIFESTATION PARTENARIALE 1 100 000

G901 ACHAT D'ESPACES ET PARTENARIATS 2013-1 011 ACHAT D'ESPACES 3 980 000

2017-1 011 PARTENARIATS 150 000

2017-2 65 PARTENARIATS 20 000

G902 DISPOSITIFS STRATEGIE ET OUTILS COM 2013-1 011 PUBLICATIONS REGIONALES, IMPRESSION ET PRESTATIONS ANNEXES 870 000

2013-3 011 MATERIELS-OBJETS PROMOTIONNELS 300 000

2017-3 011 ACQUISITION & DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 990 000

H120 RECHERCHE - INNOVATION ET PREVENTION 2017-2 65 SOUTIEN RECHERCHE EXPERIMENTATION ET AMELIORATION DES PRATIQUES DE DIFFUSION 2 299 000

2017-4 65 SOUTIEN A LA PREVENTION ET A LA SURVEILLANCE POUR LIMITER LES IMPACTS DES CRISES 250 000

H140 CIRCUITS COURTS / PLAN CLIMAT 2017-2 65 CIRCUITS COURTS/DIVERSIFICAT° 400 000

H150 INTERVENT° URGENCE - CALAMITES AGRICOLES 2017-1 65 INTERVENTIONS D'URGENCE - CALAMITES AGRICOLES 50 000

H250 PROMOTION AGRICOLE 2018-2 65 PROMOTION 400 000

H270 PROMOTION COMMERC. ET PARTENARIAT 2017-2 65 APPUI A LA STRUCTURATION DES FILIERES ET DEVELOPPEMENT DES MODES DE PRODUCTION 2 350 000

2017-5 65 DISPOSITIF DEVELOPPEMENT DES ODG ET OP 200 000

H400 HYDRAULIQUE AGRICOLE 2017-7 65 GOUVERNANCE ET ANIMATION TERRITORIALE 129 000

H410 FONCIER AGRICOLE - AIDE A L'INSTALLATION 2017-2 65 ETUDES ET INGENIERIE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 250 000

2017-7 65 PROJETS D'ACQUISITIONS FONCIERES COLLECTIVES ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS 100 000

H525 ECONOMIE FORESTIERE DURABLE ET GESTION M 2017-1 65 STRATEGIES LOCALES DE DEVELOPPEMENT FORESTIER 150 000

2017-3 65 ACTIONS DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE FORET MODELE DE PROVENCE 50 000

2017-6 65 PROMOTION D'UNE GESTION DURABLE 217 500

2017-7 65 ACTIONS COLLECTIVES DES ACTEURS FORET BOIS ET SOUTIEN A L'INTERPRO 400 000

H530 PREVENTION DES RISQUES FORET 2017-2 65 APPUI AUX TRAVAUX DES PIDAF 300 000

2017-3 65 SURVEILLANCE DES MASSIFS ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES DE PATROUILLE DES COMMUNES 744 400

H770 ETUDES ET EXPERTISES 2017-1 011 MARCHES 285 000

2017-2 011 COTISATIONS, FRAIS DE GESTION 15 000

H960 AGRI BIO PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT 2018-1 65 PASTORALISME 400 000

H980 DEVELOPPEMENT DE EMPLOI AGRICOLE ET AGRO 2017-2 65 PROMOUVOIR LES METIERS ET L'ACTIVITE AGRICOLES 543 000

I200 PREVENTION DECHETS ET ECO CIRC 2017-5 011 OBSERVATIONS DES DECHETS ETUDES ET COTISATIONS 120 000


2017-8 65 ZERO PLASTIQUE 200 000

2017-9 65 ZERO PLASTIQUE 200 000

I960 CLIMAT AIR ENERGIE 2018-5 65 ENERGIE THERMIQUE 200 000

2019-3 65 QUALITE DE L'AIR 200 000

2019-4 65 QUALITE DE L'AIR 65 000

2019-5 65 ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES 100 000

2019-6 65 ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES 100 000

2019-7 65 CRET - ENERGIES RENOUVELABLES 50 000

16


I bis





2019-8 65 CRET - ENERGIES RENOUVABLES CPER 85 000

I962 RENOVATION ENERGETIQUE 2018-6 65 BATIMENTS 568 000

2019-5 65 MATRISE ENERGETIQUE - ECO MATERIAUX 100 000

2019-6 011 MARCHES ET COTISATIONS SOUTIEN ENERGIE CLIMAT 32 000

I963 ENERGIE BOIS 2018-3 65 CPER - CRET 106 123

2019-1 65 HORS CPER 50 000

J110 PECHE - AQUACULTURE - FEAMP 2017-4 65 ANIMATION ET SOUTIEN AUX STRUCTURES PROF. 100 000

2017-5 011 ASSISTANCE TECHNIQUE FEAMP 25 000

2017-6 65 FEAMP DLAL 325 000

J750 DEVELOPPEMENT DURABLE DU NAUTISME 2017-3 65 SOUTIEN AUX STRUCTURES NAUTIQUES 250 000

2018-6 65 CHARTE DES PORTS, PORTS PROPRES, ACCES A LA MERS 211 000

J960 GESTION DES TERRITOIRES COTIERS 2017-5 011 COTISATIONS ET ETUDES 44 000

2017-6 65 PARTICIPATIONS 129 000

2018-1 65 PRESERVATION ET REHABILITATION DES ECOSYSTEMES MARINS 150 000

2018-2 65 SENSIBILISATION DES PUBLICS 381 000

2018-4 65 CONSERVATOIRE DU LITTORAL 575 000

K240 RENOVATION URBAINE 2017-2 65 RENOVATION URBAINE PRU 86 000

K300 REHABILITATION PARC PRIVE 2019-2 65 OPAH-PIG 90 000

2019-3 65 AIDE DIRECTE ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 100 000

L142 SOLIDARITES 2017-1 65 STRUCTURATION CENTRES SOCIAUX 300 000

2017-2 65 PRECARITE EXCLUSION 534 000

2017-3 65 EGALITE FEMMES HOMMES 440 000

L143 PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2017-1 65 MEDIATEURS SURETE 2 750 000

2017-2 65 CONVENTION JUSTICE REGION 1 500 000

2017-3 65 SUBVENTIONS TERRITOIRES PRIORITAIRES 450 000

2018-1 011 EXTENSION PERIMETRE PRMSE 1 600 000

L144 ENGAGEMENT DES JEUNES 2017-1 65 CRIJ 156 000

2017-10 65 VIE ASSOCIATIVE 40 000

2017-2 65 CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES 200 000

2017-3 65 SERVICE CIVIQUE 350 000

2017-4 65 BAFA 100 000

2017-6 65 PRJ 25 000

2017-7 011 PRJ 115 000

2017-8 65 SUBVENTION PROJETS JEUNESSE-ETUDIANTS 262 000

2018-1 65 PRJ BUDGET PARTICIPATIF 100 000

L145 E-PASS-JEUNES 2017-1 011 MARCHES 2017 250 000

2017-2 65 MARCHES 2017 800 000

LB324 AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES DU SASO 2017-6 65 AFGSU IMK 10 160

2019-1 65 BOURSES 2019 25 025 060

2019-2 65 INDEMNITES AUX MASSEURS KINE ET ERGO 688 000

2019-3 65 FONDS D'AIDES REGIONALES AUX ETUDIANT DU SASO (FARES) 290 000

LB326 FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL 2017-1 65 FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL 14 339 200

17


I bis





LB327 FORM PARAMEDICALES & SAGES-FEMMES 2017-1 65 FORM PARAMEDICALES & SAGES-FEMMES 60 473 069

LB333 FORMAT°PREPA ENTREE INSTITUT FORMATION 2017-1 65 FORMAT°PREPA ENTREE INSTITUT FORMATION 1 500 000

LB336 FORMATION DEMANDEURS EMPLOI 2017-1 65 FORMATION DEMANDEURS EMPLOI 2 800 000

LS100 APPELS A PROJETS SANTE PUBLIQUE 2017-2 65 VOLET 1 : SANTE DES JEUNES 350 000

2017-5 65 VOLET 2 : PLAN CANCER REGIONAL 250 000

2017-6 65 VOLET 3 : SANTE POPULATIONS VIEILLISSANTES 250 000

2017-7 65 VOLET 4 : SANTE SOLIDARITE 150 000

LS101 CENTRE RESSOURCES 2017-1 65 OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE CPER 377 000

2017-3 65 COMITE REGIONAL D'EDUCATION POUR LA SANTE CPER 278 250

2017-4 65 ADDICTION MEDITERRANEE CPER 180 000

2017-5 65 COMITE REGIONAL D'INFORMATION ET PREVENTION SIDA 100 000

LS102 POLITIQUE REG SANTE ENVIRONNEMENT 2017-1 65 APPEL A PROJETS SANTE ENVIRONNEMENT 300 000

LS110 MAISONS REGIONALES DE LA SANTE PLURIPRO. 2017-1 65 AIDE A L'EMERGENCE DE STRUCTURES D'EX. COORD (MAISONS/CENTRES SANTE) 152 000

2017-9 65 BOURSES STAGE AUX INTERNES MEDECINE GENERALE 48 000

LS117 PLAN CANCER 2019-2 65 STRUCTURE DE DEPISTAGE 150 000

LS130 PASS SANTE JEUNES 2017-1 65 ACTIONS ACCES A LA CONTRACEPTION 145 000

2017-2 011 MARCHES D'IMPRESSION 5 000

2017-3 011 REMBOURSEMENT DES COUPONS PASS 150 000

2018-1 65 COMPLEMENTAIRE SANTE 338 000

LS145 GERONTOPOLE 2018-2 65 FONCTIONNEMENT DU GERONTOPOLE 230 000

M720 ACC MOBILITE PRO DE LA JEUNESSE EUROPE 2017-1 65 ACC MOBILITE PRO DE LA JEUNESSE EN EUROPE 200 000

M801 RESTAURATION DANS LES EPLE 2017-7 65 AIDE AUX FRAIS DE DEMI-PENSION POUR LES BOURSIERS 1 500 000

2017-8 65 FONDS SOCIAL 250 000

M900 VIE LYCEENNE ET APPRENTIE 2017-1 65 VIE LYCEENNE ET APPRENTIE 800 000

M920 BOURSES AU MERITE 2019-1 65 BOURSES AU MERITE 2019 2 900 000

M921 COURS DE SOUTIEN EN FRANCAIS 2017-1 65 COURS DE SOUTIEN EN FRANCAIS 150 000

N120 ATTRACTIVITE TERRITOIRE/EVEN SPORTIFS 2017-1 65 MANIFESTATIONS SPORTIVES 1 000 000

2017-2 65 GRANDS EVENEMENTS 1 000 000

2017-3 011 GRANDS EVENEMENTS 1 000 000

2018-2 65 GIP - GD PX F1 4 200 000

N220 SOUTIEN MOUVEMENT SPORTIF REGIONAL 2017-1 65 CONVENTIONNEMENT LIGUES ET COMITES 2 700 000

N280 CREPS 2017-1 011 GEPP-TEU-HONORAIRES FORFAITAIRES AREA 161 285

2017-2 65 SUBVENTION ENTRETIEN COURANT 128 000

2018-1 65 FORMATION PROFESSIONNELLE 300 000

N320 SPORT DE HAUT NIVEAU 2017-1 65 ACTIONS ET FONCTIONNEMENT CLUBS DE HAUT NIVEAU 550 000

2017-2 65 FORMATION SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 1 050 000

2018-1 65 PLAN VOILE ET NAUTISME 400 000

O150 RESSOURCES EN EAU 2017-10 65 ECONOMIES D'EAU 30 000

2017-14 65 SOURSE AGORA 38 000

2017-7 65 EAUX SOUTERRAINES 60 000

2017-8 65 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 120 000

O160 GESTION PUBLIQUE EAU - EPRE 2017-1 65 GESTION PUBLIQUE EAU - EPRE 51 000

18


I bis





O301 BIODIVERSITE 2017-3 65 PROGRAMME D ACTIONS BIODIVERSITE 300 500

2017-4 65 PROGRAMME D ACTIONS BIODIVERSITE 349 500

2017-5 011 COTISATIONS MARCHES 135 500

2017-6 65 PALMIERS 200 000

2019-1 65 AAP BIODIVERSITE 100 000

2019-2 65 PLAN ABEILLE 100 000

O310 CHASSE 2017-1 65 CHASSE 150 000

O320 PROJETS UE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 2018-3 011 ECOWASTE 4 FOOD 30 000

2018-5 011 LIFE-IP SMART WASTE PACA 700 000

2018-6 011 NATURE 4 CITY LIFE 326 000

O321 PROJET EUROP PITEM BIODIVAL ALCOTRA 2019-1 011 PROJET SIMPLE 1 200 000

2019-10 65 PROJET SIMPLE 4 - REVERSEMENTS 12 100

2019-11 011 PROJET SIMPLE 5 5 234



2019-5 011 PROJET SIMPLE 2 5 234


2019-7 011 PROJET SIMPLE 3 5 232


2019-9 011 PROJET SIMPLE 4 400 000

O350 PARCS NATURELS REGIONAUX 2017-3 65 PARTICIPATIONS STATUTAIRES 6 128 000

2017-5 011 COTISATIONS MARCHES 147 000

2017-6 65 PROGRAMME D ACTIONS PNR 470 000

O360 RESERVES NATURELLES REGIONALES 2017-1 65 PROGRAMMES D ACTIONS RNR 212 000

2017-3 011 MARCHES ET COTISATIONS 8 000

O400 GEST. INTEGREE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 2017-10 65 BIODIVERSITE AQUATIQUE TRAME BLEUE ZONES HUMIDES 115 000

2017-12 65 CONNAISSANCE RECHERCHE EXPERTISE TECHNIQUE 390 000

2017-14 65 GOUVERNANCE ANIMATION TERRITORIALE 70 000

2017-16 65 PARTICIPATIONS STATUTAIRES 675 000

O502 ARPE - ARB 2017-1 65 ARPE - ARB 1 500 000

O510 ACCOMPAGNEMENT TRANSITION ECOLOGIQUE 2017-1 65 ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION 428 000

2017-2 65 IRFEDD 40 000

2017-3 011 PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 159 500

P703 FONCIER - LOGEMENTS SOCIAUX 2017-2 65 INGENIERIE PROD LOGT SOCIAUX 826 700

Q100 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 2017-3 65 SMDTR 1 000 000

2019-1 65 CONVENTIONS ET SUBVENTIONS AVEC LES COLLECTIVITES 100 000

Q201 AEROPORTS 2017-4 65 SUBVENTIONS AERODROMES 114 000

2017-5 011 FONCTIONNEMENT AERODROMES 267 500

2017-6 65 SUB. EQUILIBRE BUDGET ANNEXE 1 497 000

Q205 POLES D'ECHANGES ET ACCESSIBILITES 2017-5 011 FONCTIONNEMENT PEM ET GR 449 500

2017-7 65 SUBVENTIONS GR 19 343

Q301 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 2017-7 011 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 400 000

19


I bis





Q302 CHEMINS DE FER DE PROVENCE 2017-5 011 FONCT CHEM FER HT 13 778 000

2017-7 011 FONCT CHEM FER TTC 136 000

Q303 EXPLOITATION TER 2017-3 65 CONTRAT TER 265 953 000

2017-4 011 PRESTATIONS ANNEXES MARCHES ETUDES 1 647 000

2017-7 65 SUBVENTION FONCTIONNEMENT 300 000

Q320 LIGNES EXPRESS REGIONALES 2017-1 011 LER EXPLOITATION 18 802 209

2017-8 011 LER PRESTATIONS ANNEXES 1 405 560

2017-9 011 LER COM ET CENTRALE D'INFO 1 196 118

Q321 LIGNES REGULIERES 2017-1 011 LR EXPLOITATION CD 04 610 000

2017-10 011 LR PRESTATIONS ANNEXES CD06 515 000

2017-11 65 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 35 130 000

2017-14 011 LR EXPLOITATION CD 13 5 304 000

2017-15 011 LR PRESTATION ANNEXES CD13 287 000

2017-16 65 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 1 250 000


2017-19 011 LR PRESTATIONS ANNEXES CD83 1 729 000

2017-20 65 SUBVENTIONS COLLECTIVITES CD 83 46 000

2017-22 011 LR EXPLOITATION CD 84 80 000

2017-23 011 PRESTATIONS ANNEXES CD84 35 000

2017-39 65 DSP SFE 13 087 696

2017-40 65 DSP SCO 6 500 000

2017-41 65 CT 04 1 830 000


2017-6 011 LR PRESTATIONS ANNEXES CD05 606 616

2017-9 011 LR EXPLOITATION CD 06 165 000

2018-37 011 ETUDES ET RECHERCHE 100 000

Q322 LIGNES SCOLAIRES 2017-1 011 LS EXPLOITATION CD04 5 200 000

2017-10 65 AIDES INDIVIDUELLES 06 26 000

2017-11 65 CONVENTION AOM CD06 3 100 500


2017-14 65 CONVENTION AOM CD 13 17 482 664

2017-15 011 LS EXPLOITATION CD 83 7 790 000

2017-16 65 REGIES AO2 CD 83 390 000

2017-17 65 AIDES INDIVIDUELLES CD 083 300 000



2017-2 65 LS AIDES INDIVIDUELLES 04 215 000

2017-20 65 REGIES AO2 CD 84 240 586

2017-21 65 AIDES INDIVIDUELLES CD 84 188 000


2017-23 011 LS EXPLOITATION CD04 95 000

2017-24 011 LS EXPLOITATION CD05 5 704 494

20


I bis






2017-3 65 CONVENTION AOM CD04 3 474 000

2017-5 65 LS AO2 05 1 412 000



2018-29 65 CONVENTION METROPOLE CD13 1 557 000

2018-31 65 DSP SCO HT 600 000

2018-33 011 DISPOSITIF MARCHES 84 HT 5 050

Q400 ECOMOBILITE 2017-13 011 CPIER ENVIRONNEMENT 20 000

2017-3 011 COTISATIONS, ETUDES... 155 000

2017-4 65 HCPER SUB ASSOCIATIONS 127 000

2017-5 65 CPER ENVIRONNEMENT 210 000

2019-1 011 PROJET DE COOPERATION EUROPEEN 520 000

2019-2 011 DISPOSITIF EXPERIMENTATION REGION/LOI LOM/PROJETS EUROPEENS 320 000

2019-3 65 DISPOSITIF EXPERIMENTATION REGION/LOI LOM/PROJETS EUROPEENS 320 000

2019-4 65 DISPO EXPERIMENTATION TPS ET TRANSITION ENERGETIQUE 100 000

2019-5 011 DISPO EXPERIMENTATION TPS ET TRANSITION ENERGETIQUE 100 000

Q401 INTERMODALITE MARKETING TRANSPORT 2017-1 011 BILLETIQUE SYSTEME D'INFORMATION 2 100 000

2017-2 011 BILLETIQUE LER HT 610 000

2017-4 011 PACAMOBILITE 220 000

2017-7 011 ETUDES TARIFAIRES MULTIMODALES 680 000

2017-9 011 DISPOSITIF : COMMUNICATION TRANSVERSALE TTC 178 000

2018-13 011 DISPOSITIF : COMMUNICATION TRANSVERSALE HT 192 000

Q600 ETUDES DE TRANSPORTS 2017-3 011 ETUDES DE TRANSPORTS 110 000

2017-4 011 ETUDES SRI ET AMO 190 000

R104 DEVLPT REG ET INTERREG MASSIF DES ALPES 2017-2 65 CIMA 220 000

2017-3 011 CIMA COTISATIONS ETUDES MARCHES 24 000

R114 ESPACES VALLEENS 2017-2 65 CIMA POIA PLANS D'ACTION ESPACES VALLEENS 270 000

2017-3 65 CIMA POIA INGENIERIE ESPACES VALLEENS 180 000

R210 ESPACES A ENJEUX-CONTRATS AXE 2019-2 65 QUARTIERS DURABLES 150 000

R211 CONTRAT REG D'EQUILIBRE TERRITORIAL 2017-6 65 INGENIERIE 120 000

2019-1 011 MARCHES 4 000

R501 PREVENTION RISQUES NAT MAJEURS 2017-7 65 CPER - PAPI 369 000

2017-9 65 CPER - HORS PAPI 50 000

R503 CONV INTERREGION. MASSIF ALPES 2015-2020 2017-4 65 CIMA 130 000

R504 CONTRAT DE PROJET INTERREG PLAN RHONE 2017-6 65 PLAN RHONE SYMADREM 780 000

R990 LEADER 2017-2 65 ANIMATION DES GAL 600 000

2017-3 65 PLAN D ACTIONS MISE EN OEUVRE DES GAL 815 600

S100 FDS D'INTERVENTION & D'ACTION REGIONALE 2017-2 65 FONDS D'INTERVENTION & D'ACTION REGIONALES 400 000

T102 PROMOTION TOURISTIQUE 2017-1 65 FINANCEMENT PLAN D'ACTIONS CRT PACA 3 869 097

2017-2 011 COTISATION CRT PACA 61 000

2017-3 65 FINANCEMENT PLAN D'ACTIONS ADT 04 81 000

21


I bis





2017-4 65 FINANCEMENT PLAN D'ACTIONS ADDET 05 81 000

2017-5 65 FINANCEMENT PLAN D'ACTIONS CRT RCA 594 028

2017-6 65 CONTRAT DE MARQUE 475 000

T108 PERFORM DES ENTREPR (PROG CAPE & FORME) 2018-1 65 CONTRATS DE FILIERE, FACIL, COMPETITIF EN COLLECTIF 277 750

2019-1 011 COTISATIONS 20 000

T304 TOURISME DURABLE 2018-1 65 TOURISME DURABLE 200 000

T306 SMART DESTINATIONS 2017-1 65 SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS TOURISTIQUES 50 000

2017-8 65 STRUCT DESTINAT° ET TERRITOIRES TOURIST/DESTINAT° INFRAREGIONALES 398 000

T402 INNOVATION (PROGRAMME NEXT 2017-1 65 AMORCAGE DE PROJETS TOURISTIQUES INNOVANTS 250 000

2017-2 011 COTISATIONS 60 000

T410 INGENIERIE & PRESTATIONS 2017-1 011 MARCHES AMO 50 000

2017-4 011 MARCHES ETUDES ET RECHERCHES 50 000

T411 GDS EVENEMENTS (PROGRAMME ACE) 2017-1 65 CONQUETE ET ACCUEIL D'EVENEMENTS ECONOMIQUES A FORT POTENTIEL) 940 000

T412 PROJETS EUROPEENS - PITEM 2019-1 65 REVERSEMENTS 696 100

2019-2 011 MARCHES 53 900

V111 ACTION COOPERAT° DECENTRALISEE 2019-1 65 D1. SUBVENTIONS 520 000

2019-2 65 D2.APPELS A PROJET 250 000

2019-3 011 D3.COTISATIONS 65 000

2019-4 65 D4. ACTIONS HUMANITAIRES 70 000

2019-5 65 D5. REPONSES A APPELS A PROJET 90 000

2019-7 011 D6. MANIFESTATIONS 200 000

V400 ANIMATION EUROPEENNE 2018-1 011 D1. AIDE AU CONSEIL 120 000

2018-3 011 D3. ANIMATIONS PROGRAMMES THEMATIQUES 30 000

V601 PROGRAMME MED 2014/2020 2019-1 011 D.1 COMMUNICATION 35 000

2019-2 011 D.2 EVALUATION 100 000

2019-3 011 D.3 HEBERGEMENT SITE INTERNET 50 000

2019-4 011 D.4 AUDITS 175 000

2019-5 011 D.5 ORGANISATION DE COMITES ET TRADUCTION 50 000

V701 ASSISTANCE TECHNIQUE 2014/2020 2019-2 011 D1.COMMUNICATION 235 000

2019-3 011 D2.EVALUATION 200 000

2019-4 011 D3.ASSISTANCE TECHNIQUE 30 000

2019-5 011 D4.ETUDES 80 000

2019-6 011 D5.COMITOLOGIE 10 000

2019-7 011 D6.AMO FERDER/POIA/FSE 714 000

V703 FSE 2014/2020 2017-2 65 FSE 2014/2020 4 977 900

V811 COOPERATION EUROPEENNE 2017-1 65 SUBVENTIONS 50 000

2017-2 65 REVERSEMENTS (MARITIMO, ALCOTRA, PLATFORMA ET FEJ) 150 000

2017-3 011 COTISATIONS 175 000

2017-4 011 MARCHES 225 000

W100 FONCTIONNEMENT DES CFA 2019-1 65 DOTATION FONCTIONNEMENT 2019 73 600 000

2019-2 65 FONCTIONNEMENT CFA - FIN EXERCICE 2018 700 000

2019-3 65 SERVICES COLLECTIFS 1 700 000

22


I bis





W160 PLAN DE DEV. & PROMO. APPRENTISSAGE 2018-1 65 PLAN DE DEVEVELOPPEMENT & PROMOTION DE L'APPRENTISSAGE 700 000

W300 AIDES AUX APPRENTIS 2017-1 65 AIDES AUX APPRENTIS 1 500 000

2017-3 65 MOBILITE EUROPEENNE 500 000

2017-4 65 ACTIONS EDUCATIVES 130 000

W330 FONDS D'AIDE REGIONALE AUX APPRENTIS 2019-1 65 FARA 2019 850 000

XB405 CENTRES RESSOURCES 2017-1 65 CENTRES RESSOURCES 1 274 400

2017-2 65 CENTRES RESSOURCES 645 570

XB870 ORIENTATION 2017-2 65 ACCUEIL, INFO, MISSIONS LOCALES 7 300 000

2017-3 65 SVE PUBLIC REGIONAL DE L'ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 1 010 000

XB880 PASS INDIVIDUEL VAE 2019-1 65 PASS INDIVIDUEL VAE 2019 480 000

XB972 ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI 2018-1 65 ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 2 750 000

2018-11 65 ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 400 000

2018-2 65 PLIE 828 000

2018-6 65 1 PARRAIN, 1 EMPLOI 200 000

2018-7 65 EGALITE HOMMES FEMMES 150 000

2019-1 65 PARTENARIAT AVEC LES BRANCHES/OPCO 400 000

Y100 DOCUMENTATION REGIONALE 2013-1 011 DOCUMENTATION REGIONALE 275 000

Y800 SCHEMAS STRATEGIQUES 2017-1 011 S.R.A.D.D.E.T. 380 000

Y810 INFORMATION GEOGRAPHIQUE 2017-1 65 CRIGE FONCTIONNEMENT 320 000



Y820 ETUDES, OBSERVATION ET PROSPECTIVE 2017-1 011 ETUDES, OBSERVATION & PROSPECTIVE 415 600

1 125 021 443 Total général

23


II

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET

REELLES (1) ORDRE REELLES (1) ORDRESECTION D'INVESTISSEMENT 1 255 098 955.86 631 600 577.45 924 940 451.17 961 759 082.14

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 677 164 470.82 678 222 019.69 2 007 322 975.51 348 063 515.00BUDGET 2 932 263 426.68 1 309 822 597.14 2 932 263 426.68 1 309 822 597.14

(1)Aux dépenses et recettes réelles sont assimilées les opérations mixtes, constituées principalement des provisions et reprises sur provisions

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET

TOTAL DU BUDGET

VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES

TOTAL DES RECETTES

1 886 699 533.31 1 886 699 533.31

4 242 086 023.82

2 355 386 490.51 2 355 386 490.51

4 242 086 023.82

24


II

1A

10 Dotations, fonds divers et réserves 32 000 000.00

13 Subventions d'investissement

Dépenses d'équipement (c/20,21,23) 177 957 340.86 5 000 000.00

(y compris les opérations)

204 Subventions d'équipement versées 334 976 926.00

2 000 000.00

Dépenses financières (c/16,18,26,27) 737 868 795.00 71 400 000.00

812 095 051.17

2 250 000.00

45 Opérations pour le compte de tiers 4 295 894.00 195 400.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 255 098 955.86 924 940 451.17

330 158 504.69

021 Virement de la section de fonctionnement 196 680 619.69

040 Opé.d'ordre de transferts entre sections (2) 348 063 515.00 040 Opé.d'ordre de transferts entre sections (2) 481 541 400.00

041 Opérations patrimoniales (3) 283 537 062.45 041 Opérations patrimoniales (3) 283 537 062.45

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 631 600 577.45 961 759 082.14

330 158 504.69

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 886 699 533.31 1 886 699 533.31

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement;(2) DI 040 = RF 042 ; DF 042 = DF 042 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 16 et 17

(3) Voir détails des opérations patrimoniales p.18

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT:

(Dépenses réelles - Recettes réelles)


1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonds propres d'origine externe (c/10)

18 Compte de liaison : affectation

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

ou reçues en affectation (1)

26 Participations et créances rattachées à des

participations

20, 21, 22 et 23 immob. incorp. corp. en cours

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES REELLES

OPERATIONS REELLES

27 Autres immobilisations financières

Subventions d'équipement reçues (c/13)

Emprunts et dettes assimilées (c/16)

024 Produits de cessions d'immobilisations

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:

R021+R040-D040(précédé du signe - si négatif)

45 Opérations pour le compte de tiers

(participations du tiers)

25


II

1B

Gestion des services

011 Charges à caractère général 245 050 257.82 28 900 000.00

012 Charges de personnel et frais assimilés 270 101 000.00 672 522 188.00

014 Atténuation de produits 129 995 278.00 1 115 480 163.00

65 Autres charges de gestion courante 915 123 123.00 133 856 904.00

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 1 258 638.00 4 640 000.00

4 000 000.00

Total dépenses de gestion des services 1 561 528 296.82 1 959 399 255.00

66 Charges financières 95 350 000.00 47 200 000.00

67 Charges exceptionnelles 9 736 174.00

68 Dotations aux provisions 10 550 000.00 723 720.51

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 677 164 470.82 2 007 322 975.51

330 158 504.69

023 Virement complémentaire 196 680 619.69

042 Opé.d'ordre de transferts entre sections (1) 481 541 400.00 348 063 515.00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 678 222 019.69 348 063 515.00

330 158 504.69

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 355 386 490.51 2 355 386 490.51

(1) DF 042 = RI 042 ; RF 042 = DI 040 ; Voir détails des opérations d'ordre de transferts p. 21 et 23


1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

Gestion des services

D023+D042-R042 (précédé du signe - si négatif)

AUTOFINANCEMENT DEGAGE :

042 Opé.d'ordre de transferts entre sections (1)

SOLDE DES OPERATIONS REELLES :

70 Prod.serv.,du dom.et ventes diverses

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total recettes de gestion des services

013 Atténuation de charges

75 Autres produits de gestion courante

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

78 Reprises sur dotations aux provisions

77 Produits exceptionnels

76 Produits financiers

74 Dotations,subventions et participations

73 Impôts et taxes (hors 731)

731 Impôts locaux

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

TOTAL DES RECETTES REELLES

OPERATIONS REELLES

26


II

2

Chap. INVESTISSEMENT Pour Propositions AP votées Propositions Crédits votésinformation du président lors de la du président pour

Budget sur les AP séance sur les l'exercice (2)précédent (1) budgétaire crédits (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 80 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 723 179 595.00 707 666 295.00 707 666 295.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations et c/204) 9 919 675.00 7 456 258.20 7 456 258.20 11 129 317.20 11 129 317.20204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 382 170 547.00 514 197 799.00 514 197 799.00 334 976 926.00 334 976 926.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 24 301 838.00 14 525 425.00 14 525 425.00 15 471 425.00 15 471 425.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 178 184 398.00 183 240 567.65 183 240 567.65 151 356 598.66 151 356 598.66

CHAPITRES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOTAL)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 13 700 000.00 32 500 000.00 32 500 000.00 19 250 000.00 19 250 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 432 500.00 12 182 500.00 12 182 500.00 10 952 500.00 10 952 500.0045 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 3 907 000.00 3 495 894.00 3 495 894.00 4 295 894.00 4 295 894.00

1 366 875 553.00 767 598 443.85 767 598 443.85 1 255 098 955.86 1 255 098 955.86

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 362 421 375.00 348 063 515.00 348 063 515.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 261 837 063.00 283 537 062.45 283 537 062.45

624 258 438.00 631 600 577.45 631 600 577.45

1 991 133 991.00 767 598 443.85 767 598 443.85 1 886 699 533.31 1 886 699 533.31

Chap FONCTIONNEMENT Pour Propositions AE votées Propositions Crédits votésinformation du président lors de la du président (2) pour

Budget sur les AE séance l'exercice (2)précédent (1) budgétaire

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 296 118 528.45 227 223 094.82 227 223 094.82 245 050 257.82 245 050 257.82012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 270 064 558.00 270 101 000.00 270 101 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 129 995 278.00 129 995 278.00 129 995 278.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 906 683 236.55 897 798 348.00 897 798 348.00 915 123 123.00 915 123 123.006586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 1 254 073.00 1 258 638.00 1 258 638.0066 CHARGES FINANCIERES 88 150 000.00 95 350 000.00 95 350 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 780 000.00 9 736 174.00 9 736 174.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 10 900 000.00 10 550 000.00 10 550 000.00

1 712 945 674.00 1 125 021 442.82 1 125 021 442.82 1 677 164 470.82 1 677 164 470.82

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 225 007 474.00 196 680 619.69 196 680 619.69


650 554 674.00 678 222 019.69 678 222 019.69

2 363 500 348.00 1 125 021 442.82 1 125 021 442.82 2 355 386 490.51 2 355 386 490.51(1) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent(2) Il s'agit des crédits annuels(3) A servir uniquement lorsque la région ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée


2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES

Dépenses de fonctionnement - Total

Sous total des opérations d'ordre

Sous total des opérations réelles

Dépenses d'investissement - Total



27


II

2

Chap. INVESTISSEMENT Pour Propositions du Crédits votésinformation président (3) pour l'exercice (3)

Budgetprécédent (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 48 900 000.00 32 000 000.00 32 000 000.0013 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 62 655 375.00 71 400 000.00 71 400 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 862 549 017.00 812 095 051.17 812 095 051.1720 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors c/204)(1)204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (1) 1 000 000.00 1 000 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1) 500 000.00 500 000.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (1)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (1) 4 637 862.00 3 500 000.00 3 500 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.0045 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 195 400.00 195 400.00024 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS 80 000 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00

############# 924 940 451.17 924 940 451.17021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 225 007 474.00 196 680 619.69 196 680 619.69


041 OPERATIONS PATRIMONIALES 261 837 063.00 283 537 062.45 283 537 062.45

912 391 737.00 961 759 082.14 961 759 082.14

############# ############# 1 886 699 533.31

Chap. FONCTIONNEMENT Pour Propositions du Crédits votésinformation président (4) pour l'exercice (4)

Budgetprécédent (2)

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 28 488 000.00 28 900 000.00 28 900 000.00731 IMPOSITIONS DIRECTES 657 218 454.00 672 522 188.00 672 522 188.0073 IMPOTS ET TAXES (hors c/731) ############# ############# 1 115 480 163.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 154 294 274.00 133 856 904.00 133 856 904.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 096 000.00 4 640 000.00 4 640 000.0076 PRODUITS FINANCIERS 36 500 000.00 47 200 000.00 47 200 000.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 723 720.51 723 720.51013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2 300 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00

############# ############# 2 007 322 975.51042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 362 421 375.00 348 063 515.00 348 063 515.00

362 421 375.00 348 063 515.00 348 063 515.00

############# ############# 2 355 386 490.51(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de déduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir page 10 pour la comparaison par rapport au budget précédent

(3) A servir uniquement lorsque la région ou l'établissement régional effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée

(4) Il s'agit des crédits annuels


2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES

Recettes de fonctionnement - Total



Recettes d'investissement - Total



28


I - L'assemblée délibérante a voté le présent buget ( crédit de paiement afférents à une AP/AE ou crédits hors AP/AE ) :

- au niveau ( 1 ) pour la section d'investissement ;

- au niveau ( 1 ) pour la section de fonctionnement ;

- avec les opérations listées en page 12 ;

- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres.(2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la

suivante:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

d'investissement, sans chapitre d'opérations.

III - L'asemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre dans les limites

suivantes (3) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV - En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de

l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V - La comparaison s'effectue par rapport au budget :

- primitif de l'exercice précédent- cumulé de l'exercice précédent (BP+BS+DM) (2)

(1) A compléter par << du chapitre>> ou <<de l'article >>.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section.

29


III

A

Vote du Conseil Vote du Conseil

régional sur régional sur Dépenses Dépensesles AP lors de les crédits de gérées dans le géréé hors

la séance budgétaire l'exercice cadre d'une AP (1) APTOTAL 767 598 443.85 1 886 699 533.31 547 252 660.86 1 339 446 872.45

Dépenses imprévuesDépenses d'équipements (total) 205 222 250.85 177 957 340.86 177 877 340.86 80 000.00-Non individualisées en opérations d'équipement (III A.1) 205 222 250.85 177 957 340.86 177 877 340.86 80 000.00-Individualisées en opérations d'équipement (III A.1)Subventions d'équipement verser (c /204)(III A.2) 514 197 799.00 334 976 926.00 334 976 926.00Opérations pour compte de tiers (III A.4) 3 495 894.00 4 295 894.00 4 295 894.00Dépenses financières (III A.5) 44 682 500.00 1 085 932 310.00 30 102 500.00 1 055 829 810.00- dont opérations réelles 44 682 500.00 737 868 795.00 30 102 500.00 707 766 295.00- dont opérations d'ordre de transferts entre section 348 063 515.00 348 063 515.00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (III A.6) 283 537 062.45 283 537 062.45

Vote du Conseil

régional sur les

crédits de l'exercice

1 886 699 533.31

76 400 000.00

195 400.00

1 524 317 070.86

846 095 051.17

481 541 400.00

196 680 619.69

2 250 000.00

283 537 062.45

TOTAL

Recettes d'équipement (III A.3)

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (III A.6)

Opérations pour compte de tiers (III A.4)

Recettes financières (III A.5)

- dont opérations réelles

- dont opérations d'ordre de transferts entre section

- dont virement de la section de fonctionnement

024 Produit des cessions d'immobilisations

(1) Il s'agit des crédits de paiements afférents à l'ensemble des autorisations de programmes votées antérieurement et lors de la séance budgétaire.

RECETTES

III - VOTE DU BUDGET

A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Pour information

30


III

A1

A2

Chap./ Libellé Vote du Conseil Vote du Conseil/art régional sur les AP régional sur les

lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice TOTAL 205 222 250.85 177 957 340.8620 Immobilisations incorporelles (hors c/204) (1) 7 456 258.20 11 129 317.202051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 7 418 018.002031 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES 3 711 299.2021 Immobilisations corporelles (1) 14 525 425.00 15 471 425.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 382 500.0021831 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 6 780 000.0021572 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE 950 000.0021821 AUTRES IMMO CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE 300 000.002185 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TELEPHONIE 40 000.0021848 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES- AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 205 000.0021841 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES- MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES 2 100 000.00216 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART 130 000.0021838 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 3 048 000.0021578 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 457 925.002181 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTAL GENERALE, AGENC/AMENAG DIVERS 406 800.0021828 AUTRES IMMO CORPORELLES - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 467 000.0021351 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGTS CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS 204 200.002182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT22 Immobilisations reçues en affectation (1)23 Travaux en cours (1) 183 240 567.65 151 356 598.662315 IMMOBILISATIONS EN COURS - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 4 122 000.00237 AVANCES VERSES SUR COMMANDES D' IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 35 000.002318 IMMOBILISATIONS EN COURS - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 382 331.00238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 799 137.202313 IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS 127 018 130.46(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

A1-DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES ET NON

INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS

A2-DEPENSES RELATIVES AUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

A1-DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT

31


III

A1

A2

Chap./ Libellé Vote du Conseil Vote du Conseil/art régional sur les AP régional sur les

lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice

III VOTE DU BUDGET


A1-DEPENSES D'EQUIPEMENT INDIVIDUALISEES ET NON

INDIVIDUALISEES DANS UN CHAPITRE D'OPERATIONS


A1-DEPENSES NON-INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS D'EQUIPEMENT

N° Vote du Conseil Vote du ConseilLibellé régional sur les AP régional sur les

lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice TOTAL

Chap. Vote du Conseil Vote du Conseil/art Libellé régional sur les AP régional sur les

lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (1) 514 197 799.00 334 976 926.00

204141 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 19 075 300.0020422 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS DE DROITS PRIVES - BATIMENTS INSTALLATIONS 20 084 679.0020432 SUBV AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS POUR LEURS DEPENSES D'EQUIP- BAT INSTALLATIONS 1 280 000.00204182 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 41 098 400.002045 SUBVENTIONS D' EQUIPEMENT VERSEES AUX TIERS (FONDS EUROPEENS) 40 900 000.00204131 SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENT - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 1 175 000.00204122 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -BATIMENTS ET INSTALLATIONS 250 000.0020431 SUB AUX ETS SCOLAIRES PUBLICS DEPENSES EQUIP BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 6 220 000.00204132 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 650 000.00204152 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 613 280.002041721 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 2 330 000.00204133 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 3 312 000.002041722 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 20 361 450.00204112 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -BATIMENTS ET INSTALLATIONS 14 090 708.002041712 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 48 906 452.00204181 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES 12 371 369.00204142 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 49 880 960.002041711 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 2 513 000.00204151 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 2 195 000.00204153 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 9 243 000.00204113 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 2 000 000.0020421 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 32 426 328.00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes


A1-DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES D'OPERATIONS

32


III

A 1

Pour mémoire Pour mémoire Crédits de l'exerciceArt (2) Libellé (2) AP votée y compris Réalisations cumulées au Vote du Conseil

ajustement (1) 1/1/2019(3) RégionalDEPENSES (A)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(hors c/204)20...

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES204...

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES21...

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION22...

23 IMMOBILISATIONS EN COURS23...

Réalisations cumulées Prévisions Niveau de

affectées à l'opération au de financement = B-

1/1/2019(3) l'exercice A (5)TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (Sauf 138)13...

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES16...

Autres recettes

(1) A compléter si l'opération est gérée dans le cadre d'une AP/CP

LIBELLE :

CHAPITRE D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° :


A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS REGIONAUX

Pour information : Financement de l'opération (4)

Recettes

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(3) Il s'agit du cumul des dépenses ou recettes de l'opération qui sont réalisées au 1er janvier de l'exercice.

Si le budget est adopté avant le 1er janvier de l'exercice, le montant correspond à une estimation des opérations à la date du 1er janvier de l'exercice

(4) La production de cet état est facultative

(5) Indiquer le signe algébrique

33


III

A3

Chap. Libellé (1) Vote du Conseil régional/art sur les crédits de l'exercice

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 71 400 000.0013172 SUBVENTIONS D'INV ACTIFS AMORTISSABLES - FEDER 39 900 000.001332 FONDS AFFECTES A L'EQUIP AMORTISSABLE - DOTATION REGIONALE D'EQUIP SCOLAIRE 31 500 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (3) 1 000 000.002041722 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 1 000 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3) 500 000.0021312 CONSTRUCTIONS - BATIMENTS SCOLAIRES 500 000.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (3) 3 500 000.002313 IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS 3 500 000.00

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 constituent des recettes réelles en cas de réduction ou

d'annulation de mandants donnant lieu à reversement

FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 166 retrace les crédits ouverts en recettes au titre du refinancement de la dette. Il est reporté

pour mémoire en recettes dans le tableau de l'équilibre des opérations financières (p.17) tout comme le compte

1644-9.



A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

34


III

A 4

Chap Libellé Pour mémoire Vote du Conseil Vote du conseilRéalisations cumulées de régional sur les AP régional sur les

l'opération avant lors de la séance crédits de l'exercicel'étape budgétaire (2) budgétaire

TOTAL DEPENSES (3) 3 495 894.00 4 295 894.00455184 CITES MIXTES VAR 72 000.00 72 000.00455104 CITES MIXTES ALPES HTE PROVENC 1 560 000.00 2 060 000.00455105 CITES MIXTES HAUTES ALPES 130 000.00 130 000.00455113 CITES MIXTES BDR 540 013.00 540 013.00455106 CITES MIXTES ALPES MARITIMES 101 881.00 101 881.00455183 CITES MIXTES VAUCLUSE 1 092 000.00 1 392 000.00

TOTAL RECETTES (3) 195 400.00455205 CITES MIXTES HAUTES ALPES 20 000.00455206 CITES MIXTES ALPES MARITIMES 20 000.00455204 CITES MIXTES ALPES HTE PROVENC 20 000.00455284 CITES MIXTES VAUCLUSE 70 400.00455283 CITES MIXTES VAR 10 000.00455213 CITES MIXTES BDR 55 000.00

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat sauf cas exceptionnel


A4 - SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A4 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p.54

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

35


III

A5

Art. LibelléPour mémoire budget

précédentRestes à réaliser N-1

(3)Propositions

nouvelles Vote (2)

524 813 470.00 501 932 310.00 501 932 310.00

523 813 470.00 500 890 170.00 500 890 170.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A) 117 179 595.00 123 666 295.00 123 666 295.0016311 EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE 14 685 607.00 14 685 607.00 14 685 607.0016318 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 5 900 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00

1641EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT -EMPRUNTS EN EUROS

95 660 000.00 102 000 000.00 102 000 000.00

16441EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT -OPERATIONS AFFÉRENTES À L'EMPRUNT

933 988.00 980 688.00 980 688.00

45 132 500.00 30 202 500.00 30 202 500.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

1313SUBVENTIONS D'INV ACTIFS AMORTISSABLES- DEPARTEMENTS

35 000.00

1323SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENTS

45 000.00

26PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

13 700 000.00 19 250 000.00 19 250 000.00

261 TITRES DE PARTICIPATION 13 700 000.00 19 250 000.00 19 250 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31 432 500.00 10 952 500.00 10 952 500.002743 PRETS AU PERSONNEL 100 000.00 100 000.00 100 000.002745 AVANCES REMBOURSABLES 24 865 000.00 6 080 000.00 6 080 000.00

275AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

967 500.00 72 500.00 72 500.00

2764CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE

5 500 000.00 4 700 000.00 4 700 000.00

020 Dépenses imprévues

362 421 375.00 348 063 515.00 348 063 515.00

361 421 375.00 347 021 375.00 347 021 375.00

13911SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS

NATIONAUX1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00

13912SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT -

REGIONS5 000.00 5 000.00 5 000.00

13913SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT -

DEPARTEMENTS3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00


COMMUNES ET STRUCTURES INTERCO400 000.00 400 000.00 400 000.00


FEDER1 500 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00


AUTRES1 100 000.00 1 100 000.00


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

DETAIL DES DEPENSES


Reprise sur autofinancement antérieur (C)(1)

Transferts entre sections = C+D

Autres dépenses financières (sous-total) (B)

HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C

DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D

36


III

A5



(3)Propositions

nouvelles Vote (2)


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

DETAIL DES DEPENSES



AUTRES11 000.00 11 000.00 11 000.00

13932SUB INV TRANSF AU COMPTE DE RESULTAT - DOTATION

REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE31 505 375.00 31 505 375.00 31 505 375.00

198DIFF SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS -

NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS324 000 000.00 300 000 000.00 300 000 000.00

1 000 000.00 1 042 140.00 1 042 140.00

Travaux en régie (E) 1 000 000.00 1 042 140.00 1 042 140.00

2804142SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES & INTERCOM - BATIMENTS

ET INSTALLATIONS1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00

2804151SUBV EQUIP VERSEES AUTRES GROUP COLLECT . EPL . BIENS

MOBILIERS ,MAT . ETUDES140.00 140.00

280421SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BIENS

MOBILIERS, MAT & ETUDES42 000.00 42 000.00

Charges à repartir sur plusieurs exercices (F)

Stocks et en-cours (G)

Op. de l'exercice ISolde d'éxecution

D001 (3)CUMUL IV

Dépenses 501 932 310.00 501 932 310.00



(3)Propositions

nouvelles Vote (2)

16449EMPRUNTS ETS CREDITS - OP AFFERENTES A L'OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESORERIE

506 000 000.00 484 000 000.00 484 000 000.00

166 REFINANCEMENT DE DETTE 100 000 000.00 100 000 000.00 100 000 000.00

606 000 000.00 584 000 000.00 584 000 000.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Ne compléter cette colonne qu’en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Détails des comptes 16449 et 166 en dépense

Total

Charges transférées (D) = E+F+G (1)

37


III

A5

Art.(1) Libellé(1)Pour mémoire

budget précédentRestes à réaliser

N-1 (4)Propositions

nouvelles Vote (2)

799 454 674.00 714 472 019.69 714 472 019.69

48 900 000.00 32 000 000.00 32 000 000.00

10222 FONDS D'INVESTISSEMENT - F.C.T.V.A. 48 900 000.00 32 000 000.00 32 000 000.00100 000 000.00 4 250 000.00 4 250 000.00

138 Autres subventions d'investissement non transférables27 Autres immobilisations financières (1) 20 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.002745 AVANCES REMBOURSABLES 20 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00024 PRODUITS CESSION IMMOBILISATION 80 000 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00

425 547 200.00 481 541 400.00 481 541 400.00

16318 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1 600 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00

28031 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS - FRAIS D'ETUDES 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00

28033 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - FRAIS D'INSERTION 200 000.00 46 000.00 46 000.00

2804111SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES ETAT - BIENS

MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES40 000.00 41 000.00 41 000.00

2804112SUBV EQUIPEMENT VERSEES ETAT - BATIMENTS ET

INSTALLATIONS25 000 000.00 22 000 000.00 22 000 000.00

2804113SUBV EQUIPEMENT VERSEES ETAT - PROJETS

INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL800 000.00 750 000.00 750 000.00

2804122SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES REGIONS -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS900 000.00 900 000.00 900 000.00

2804131SUBV EQUIP VERSEES DEPARTEMENTS - BIENS MOBILIERS,

MATERIEL ET ETUDES250 000.00 200 000.00 200 000.00

2804132SUBV EQUIP VERSEES DEPARTEMENTS - BATIMENTS ET

INSTALLATIONS17 000 000.00 17 000 000.00 17 000 000.00

2804141SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES & INTERCOM - BIENS

MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES1 600 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00

2804142SUBV EQUIP VERSEES COMMUNES & INTERCOM - BATIMENTS


2804151SUBV EQUIP VERSEES AUTRES GROUP COLLECT . EPL.

BIENS MOBILIERS ,MAT. ETUDES1 000 000.00 800 000.00 800 000.00

2804152SUBV EQUIP VERSEES AUTRES GROUP COLLECT & EPL -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS15 000 000.00 15 000 000.00 15 000 000.00

2804153SUBV EQUIP VERSEES AUTRES GROUP & EPL - PROJETS

INFRA D'INTERET NATIONAL170 000.00 400 000.00 400 000.00

2804162SUBV EQUIP VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS - SPIC -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS200 000.00 250 000.00 250 000.00

28041711SUBV EQUIP VERSEES SNCF - BIENS MOBILIERS, MATERIEL

ET ETUDES19 000 000.00 20 000 000.00 20 000 000.00

28041712 SUBV EQUIP VERSEES SNCF - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 13 000 000.00 14 000 000.00 14 000 000.00

28041721SUBV EQUIP VERSEES AUX ORG PUBLICS- RFF - BIENS

MOBILIERS, MAT ET ETUDES800 000.00 900 000.00 900 000.00

28041722SUBV EQUIP VERSEES AUX ORG PUBLICS - RFF - BATIMENTS


28041723SUBV EQUIP VERSEES ORG PUBLICS - RFF - PROJETS INFRA

D'INTERET NATIONAL8 000.00 8 000.00

2804181SUBV EQUIP VERSEES ORG PUBLICS DIVERS - BIENS

MOBILIERS, MAT & ETUDES6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00

2804182SUBV EQUIP VERSEES ORG PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET

INSTALLATIONS50 000 000.00 46 000 000.00 46 000 000.00


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES


Transferts entre sections (c)(1)

Autres recettes financières (b)

Ressources propres externes (a)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= a+b+c+d

38


III

A5



N-1 (4)Propositions

nouvelles Vote (2)



DETAIL DES RECETTES


2804183SUBV EQUIP VERSEES ORG PUBLICS DIVERS - PROJETS

INFRA D'INTERET NATIONAL1 000.00 1 000.00 1 000.00

280421SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BIENS

MOBILIERS, MAT & ETUDES30 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00

280422SUBV EQUIP VERSEES PERS DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET

INSTALLATIONS11 000 000.00 12 000 000.00 12 000 000.00

280423SUBV EQUIP VERSEES AUX PERS DE DROIT PRIVE - PROJETS

INFRA D'INTERET NATIONAL500 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00

280431SUBV ETS SCOLAIRES PUBLICS DEPENSES EQUIP- BIENS

MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES10 000 000.00 8 500 000.00 8 500 000.00

280432SUBVENTIONS ETS SCOLAIRES PUBLICS DEPENSES EQUIP -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS6 500 000.00 6 500 000.00 6 500 000.00

2804412SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE - ORGA PUBLICS -

BATIMENTS ET INSTALLATIONS500 000.00 1 400 000.00 1 400 000.00

28045SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX TIERS (FONDS

EUROPEENS)8 000 000.00 8 000 000.00

2805CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES

DROITS ET VALEURS SIMILAIRES2 800 000.00

28051CONCES ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,

DROITS ET VAL SIMILAIRES200 000.00 3 700 000.00 3 700 000.00

2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000.00

28128AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS6 000.00 6 000.00 6 000.00

281311AMORT IMMO CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS

ADMINISTRATIFS2 800 000.00 7 000 000.00 7 000 000.00

281312AMORT IMMO CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS

SCOLAIRES110 000 000.00 150 000 000.00 150 000 000.00

281314AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET

SPORTIFS600 000.00 700 000.00 700 000.00

281318 AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2 000 000.00 3 050 000.00 3 050 000.00

28132 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS PRIVES 200.00 1 400.00 1 400.00

281351 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS 250 000.00 350 000.00 350 000.00

28152AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES -

INSTALLATIONS DE VOIRIE30 000.00 35 000.00 35 000.00

28153AMORTIS DES IMMOS CORPORELLES-INST TECH, MAT &

OUTIL INDUSTRIEL- RESEAUX DIVERS75 000.00 75 000.00 75 000.00

281571AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INST

TECH, MATERIEL FERROVIAIRE160 000.00 250 000.00 250 000.00

281572AMORTISSEMENTS IMMO CORPORELLES - MATERIEL

TECHNIQUE SCOLAIRE5 000 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00

281578AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -

AUTRE MATERIEL TECHNIQUE300 000.00 500 000.00 500 000.00

28158AMORT IMMO CORPORELLES - AUTRES INSTALLATIONS,

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES5 000.00 3 000.00 3 000.00

28181AUTRES IMMO CORPORELLES - INSTAL GENERALES,

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS12 000 000.00 13 000 000.00 13 000 000.00

281821AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL

TRANSPORT FERROVIAIRE350 000.00 350 000.00 350 000.00

281828AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES

MATERIELS DE TRANSPORT800 000.00 800 000.00 800 000.00

281831AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL

INFORMATIQUE SCOLAIRE800 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00

39


III

A5



N-1 (4)Propositions

nouvelles Vote (2)



DETAIL DES RECETTES


281838AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRE MATERIEL

INFORMATIQUE500 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00

281841AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE

BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES400 000.00 700 000.00 700 000.00

281848AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES

MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS50 000.00 250 000.00 250 000.00

28185AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE

TELEPHONIE50 000.00 75 000.00 75 000.00

28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES 800 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) 225 007 474.00 196 680 619.69 196 680 619.69

Operations de l'exercice III

Solde d'exécution R001

(4)

Affectation R1068 (4)

CUMUL V

Recettes 714 472 019.69 714 472 019.69

MontantDépenses financières 501 932 310.00Recettes financières 714 472 019.69Solde (recettes - dépenses) +212 539 709.69Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6)(7)

+213 581 849.69

Résultat hors charges transférées 213 581 849.69

Art. LibelléPour mémoire


N-1 (4)Propositions

nouvellesVote (2)

16449EMPRUNTS ETS CREDITS - OP AFFERENTES A L'OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESORERIE

506 000 000.00 484 000 000.00 484 000 000.00

166 REFINANCEMENT DE DETTE 100 000 000.00 100 000 000.00 100 000 000.00606 000 000.00 584 000 000.00 584 000 000.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Ne compléter cette colonne qu’en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s’agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Total

40


III

A6

Art.(1) Libellé (1) Vote du conseilrégional sur les

crédits de l'exercice041 DEPENSES (2) 283 537 062.45

13272 SUBV INV RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES - FEDER 129 562.4516441 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT -OPERATIONS AFFÉRENTES À L'EMPRUNT 242 000 000.002031 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES2041721 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES20421 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES204412 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE - BATIMENTS INSTALLATIONS 14 000 000.002051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES21572 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE21578 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 120 000.0021831 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 82 500.002313 IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS 27 200 000.002318 IMMOBILISATIONS EN COURS - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES237 AVANCES VERSES SUR COMMANDES D' IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 000.002745 AVANCES REMBOURSABLES28152 AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS DE VOIRIE

041 RECETTES (2) 283 537 062.451314 SUBVENTIONS D'INV ACTIFS AMORTISSABLES - COMMUNES & STRUCTURES INTERCOMMUNALES13172 SUBVENTIONS D'INV ACTIFS AMORTISSABLES - FEDER 129 562.4516449 EMPRUNTS ETS CREDITS - OP AFFERENTES A L'OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESORERIE 242 000 000.002031 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES 13 000 000.002033 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'INSERTION 200 000.002041712 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS2041722 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS21312 CONSTRUCTIONS - BATIMENTS SCOLAIRES237 AVANCES VERSES SUR COMMANDES D 'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 18 000.00238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 189 500.00266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION2764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE4582 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES 14 000 000.00


A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES

(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

41


III

B

Vote du Conseil Vote du Conseil

régional sur les régional sur les Dépenses gérées Dépenses

AE lors de la crédits de dans le cadre gérées hors AE

séance budgétaire l'exercice d'une AE (1)

1 125 021 442.82 2 355 386 490.51 1 141 580 262.82 1 213 806 227.69

022 DEPENSES IMPREVUES (DANS LE CADRE D'UNE A.E)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 227 223 094.82 245 050 257.82 230 919 239.82 14 131 018.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 270 101 000.00 270 101 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 129 995 278.00 129 995 278.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (hors 6586) 897 798 348.00 915 123 123.00 910 661 023.00 4 462 100.006586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 1 258 638.00 1 258 638.0066 CHARGES FINANCIERES 95 350 000.00 95 350 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 736 174.00 9 736 174.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 10 550 000.00 10 550 000.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2) 481 541 400.00 481 541 400.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 196 680 619.69 196 680 619.69

2 355 386 490.51

70 28 900 000.00

731 672 522 188.00

73 1 115 480 163.00

74 133 856 904.00

75 4 640 000.00

76 47 200 000.00

77

78 723 720.51

013 4 000 000.00

042 348 063 515.00

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

(1) Il s'agit des crédits de paiements afférents à l'ensemble des autorisations d'engagement votéees antérieurement et lors de la séance budgétaire

(2) RF 042 = DO 040

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

(3) DF 042 = RI 040

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

IMPOTS ET TAXES

IMPOSITIONS DIRECTES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)

ATTENUATIONS DE CHARGES

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS FINANCIERS

DEPENSES DE L'EXERCICE

Pour information

RECETTES DE L'EXERCICE


B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres

42


III

B1

Art.(1) Vote du Conseil Vote du ConseilLibellé (1) régional sur les AE régional sur les

lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (2) 227 223 094.82 245 050 257.8260223 FOURNITURES CONSOMMABLES - FOURNITURES TECHNIQUES6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 77 377 709.0060611 FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSSEMENT 89 172.0060612 FOURNITURES NON STOCKABLES - ENERGIE ET ELECTRICITE 1 090 657.0060622 FOURNITURES NON STOCKEES - CARBURANTS 275 000.0060623 FOURNITURES NON STOCKEES - ALIMENTATION 52 911.0060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 800.0060631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 1 650.0060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 831 445.0060636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 250 000.006064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 245 000.006065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 39 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 53 396.00607 ACHATS DE MARCHANDISES 2 685.00611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 92 312 066.5061221 CREDIT BAIL MOBILIER - MATERIEL ROULANT 10 800 000.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 4 850 155.8261351 MATERIEL ROULANT 79 500.0061358 LOCATIONS MOBILIERES - AUTRES 185 050.00614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 927 682.1861521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 48 000.00615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS 6 928 000.00615228 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS 154 157.00615231 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES 287 000.0061551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 162 794.0061558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 420 280.006156 MAINTENANCE 2 240 826.006161 PRIMES D ASSURANCES MULTIRISQUES 1 072 060.006168 PRIMES D ASSURANCES - AUTRES617 ETUDES ET RECHERCHES 4 151 450.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 410 045.006184 FRAIS DE FORMATION 766 033.006185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 408 331.006188 AUTRES FRAIS DIVERS 460 585.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 17 519.036226 HONORAIRES 5 610 693.206227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 567 500.006228 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES -DIVERS 5 754 117.50

6231PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - ANNONCES ET INSERTIONS

4 158 000.00

6232PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - FETES ET CEREMONIES

1 432 839.00

6233PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - FOIRES ET EXPOSITIONS

1 296 612.00

6234 PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - RECEPTIONS 355 831.00

6236PUB, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

1 675 590.00

6238 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS 2 451 131.006241 TRANSPORTS DE BIENS 293 389.006245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE 91 714.006247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 7 000.006251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS 1 093 441.006255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 33 000.006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 950 500.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 602 930.00

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES

DEPENSES DE GESTION DES SERVICES


B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

43


III

B1







627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 680 200.006281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 15 000.00 1 180 812.006282 DIVERS - FRAIS DE GARDIENNAGE 2 855 852.006283 DIVERS - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 251 888.0062878 REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS 3 063 239.746288 DIVERS - AUTRES 321 608.2363512 TAXES FONCIERES 117 444.6263513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 207 466.006354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 1 500.006355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 1 500.00

637AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)

3 500.00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2) 270 101 000.006218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 199 431.00

6331IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN - VERSEMENT DE TRANSPORT

2 211 323.85

6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 671 026.846336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG 1 205 297.3764111 PERSONNEL TITULAIRE - TRAITEMENT 114 127 290.98

64112PERS TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

4 727 720.80

64118 PERS TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES 42 230 962.2664131 PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATION 16 641 964.1564132 SUPPL FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 554 709.90

64136PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLOI

100 000.00

64138 PERSONNEL NON TITULAIRE - PRIMES ET AUTRES INDEMNITES 5 184 734.9264168 EMPLOIS D'INSERTION - AUTRES EMPLOIS AIDES 60 500.006417 REMUNERATION DES APPRENTIS 723 078.00

6451CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE - COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.

25 318 239.84

6453CHARGES DE SEC SOCIALE ET DE PREVOYANCE - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

41 894 405.10

6456CHARGES DE SEC SOCIALE ET DE PREVOYANCE - VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL FAMILIAL

614 339.00

6473 AUTRES CHARGES SOCIALES - ALLOCATIONS DE CHOMAGE 2 606 556.006475 AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 1 025 579.016478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 2 236 959.376488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 7 766 881.61014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (2) 129 995 278.0073913 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION CVAE 129 675 278.0073981 REVERSEMENTS OBLIGATOIRES DE FISCALITE 320 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) 897 798 348.00 915 123 123.00

65111STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - REMUNERATIONS

14 700 000.00

65112STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - COTISATIONS SOCIALES

69 000.00

65113STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - REMBOURSEMENT CNASEA

488 000.00

65114STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - AUTRES REMBOURSEMENTS

44 241 313.00

6513 AIDES A LA PERSONNE - BOURSES 30 860 640.006514 AIDES A LA PERSONNE - PRIX 116 000.006518 AIDES A LA PERSONNE - AUTRES 3 550 160.0065211 INDEMNITE DES MEMBRES DU CESR - INDEMNITES DE FONCTION

44


III

B1







65212INDEMNITE DES MEMBRES DU CESR - FRAIS DE MISSION ET DEPLACEMENT

65215 INDEMNITE DES MEMBRES DU CESR - FRAIS DE FORMATION6528 INDEMNITES DE PRESENCE AUTRES ORGANISMES 25 000.00

6531INDEMN ET FRAIS FORMATION DES ELUS REGIONAUX - INDEMNITES DE FONCTION

6 530 000.00

6532INDEMN ET FRAIS FORM DES ELUS REG -FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT

520 000.00

6533 INDEMN ET FRAIS FORM DES ELUS REG -COTISATIONS DE RETRAITE 390 000.00

6534INDEMN &FRAIS FORM ELUS REG -COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE

1 280 000.00

6535 FORMATION DES ELUS REGIONAUX 205 000.00

6541PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

182 100.00

6542 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ETEINTES 750 000.00

65511DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES - ETABLISSEMENTS PUBLICS

53 990 000.00

65512DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES - ETABLISSEMENTS PRIVES

25 429 061.00

6552 PRIME EMPLOYEURS APPRENTIS 15 863 000.006558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 163 886 990.00

6561PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)

3 299 000.00

6562 PARTICIPATIONS AU TITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 275 000.0065641 PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE TRANSPORT - SNCF 265 663 000.006568 AUTRES PARTICIPATIONS 42 607 925.2065731 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT65732 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION 320 000.0065733 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS 320 000.00

65734SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES & STRUCTURES INTERCOMMUNALES

54 857 213.60

65735SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET EPL

6 331 012.60

65736SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SPIC

1 497 000.00

65737 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SNCF 19 343.00

65738SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

26 563 779.60

6574SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ

150 293 585.00

6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 1 258 638.0065861 FRAIS DE FONCT GPES ELUS -FRAIS DE PERSONNEL 1 258 638.00

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+6586)

1 125 021 442.82 1 561 528 296.82


(2) Cf. définition des chapitres globalisés

45


III

B1


lors de la séance budgétaire crédits de l'exercice66 CHARGES FINANCIERES (B) 95 350 000.0066111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE (4) 56 000 000.0066112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE (4) 2 000 000.006688 AUTRES CHARGES FINANCIERES 37 350 000.00... Calcul du 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice = 26 700 000 Montant de l'exercice N-1 = 24 700 000

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (C) 9 736 174.00

6711CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES

500 000.00

6712 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES

6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES - SECOURS ET DOTS 67 500.00

6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 5 531 674.00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 3 000 000.006748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 537 000.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 000.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D) 10 550 000.00

6816DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

200 000.00

6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 200 000.00

6865DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS

6866DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS

150 000.00

6875DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS

10 000 000.00

TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D 1 125 021 442.82 1 677 164 470.82

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F)(2) 481 541 400.00

66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 2 500 000.00

6811DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

479 041 400.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 196 680 619.69

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE = F+G 678 222 019.69

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)

1 125 021 442.82 2 355 386 490.51

(4) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice sur emprunt et le c/762 correspondant aux ICNE N-1 contre-passés sur prêts


FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS-OPERATIONS D'ORDRE




(2) Cf. définitions du chapitre des opérations mixtes et du chapitre des opérations d'ordre

(3) Variations négatives des stocks

46


III

B2

Art. Vote du ConseilLibellé régional sur les

crédits de l'exercice70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 28 900 000.007068 AUTRES REDEVANCES ET DROITS 18 100 000.007083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 10 800 000.0073 IMPOTS ET TAXES (sauf c/731 impôts locaux) 1 115 480 163.0073121 FNGIR 67 222 948.00

7321TICPE 1ère PART-MODULATION LRL(TAXE INTERIEURE CONSO PRODUITS ENERGETIQUES)

262 397 215.00

7322TICPE 2e PART-MODULATION GRENELLE(TAXE INTERIEURE CONSO PRODUITS ENERGETIQUES)

50 300 000.00

733 FRACTION DE TVA 296 000 000.007344 TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VEHICULES 215 740 000.0073821 TAXE D'APPRENTISSAGE 111 900 000.0073822 TICPE - RESSOURCE REG IONALE DE L'APPRENTISSAGE 10 820 000.0073841 FRAIS DE GESTION 56 700 000.0073842 TICPE FPA 24 900 000.007385 TICPE PRIMES EMPLOYEURS APPRENTIS 19 500 000.00731 IMPOSITIONS DIRECTES 672 522 188.0073112 CVAE (COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 602 900 000.0073114 IFER (IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU 45 622 000.00

73122FONDS DEPEREQUATION DES RESSOURCES PERCUES PAR LA REGION

3 000 000.00

73123 ATTRIBUTION DE COMPENSATION CVAE 21 000 188.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 133 856 904.00744 FCTVA 1 000 000.007461 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DGD 31 525 072.0074718 AUTRES - PARTICIPATIONS ETAT 1 000 000.007472 REGIONS - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 878 932.007473 DEPARTEMENTS - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS74771 FONDS SOCIAL EUROPEEN - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 16 400 000.0074772 FEDER - FONDS EUROPEENS - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 390 000.0074778 AUTRES FONDS EUROPEENS 1 930 000.007478 AUTRES ORGANISMES 7 520 000.0074832 DCRTP 53 755 000.00

74833ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIB ECONOMIQUE TERRITORIALE (CVAE ET CFE)

396 000.00

74835DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENS D'EXONERATIONS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE

5 572 000.00

74838 AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION 839 900.00

74881PARTICIPATION DES FAMILLES AU TITRE RESTAURATION ET DE L'HEBERGEMENT SCOLAIRES

8 650 000.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 640 000.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 540 000.0075862 REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE 100 000.007588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 3 000 000.00013 ATTENUATIONS DE CHARGES 4 000 000.006419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 600 000.00

6459REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

900 000.00

6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 2 500 000.00TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013 1 959 399 255.00



RECETTES DE GESTION DES SERVICES REGIONAUX


B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

47


III

B2

Art.(1) Vote du ConseilLibellé (1) régional sur les

crédits de l'exercice76 PRODUITS FINANCIERS (B) 47 200 000.00761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 4 000 000.007688 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 43 200 000.007621 Intérêts encaissés à l'échéance7622 Intérêts - Rattachement des ICNE

Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = .......... Montant de l'exercice N-1 = ..........

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D) 723 720.517866 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ELEMENTS FINANCIERS 723 720.51

TOTAL OPERATIONS REELLES ET MIXTES = A+B+C+D 2 007 322 975.51

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (F) 348 063 515.00

7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS 300 000 000.00

777QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT

47 021 375.00

7811REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

1 042 140.00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 348 063 515.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (=Total des opérations réelles et ordres)

2 355 386 490.51


B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES


(2) En ordre, le c/6611 correspond aux ICNE de l'exercice N-1 sur emprunt et le c/762 correspond aux ICNE N-1

contre-passés sur prêts


PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

48


Documents

Budget principal Budget primitif 2019 · B3 – Prêts x B4 – État des charges transférées x B5 – Méthodes utilisées pour les amortissements x ... D201 PATRIMOINE CULTUREL