Budgetoversigt juni 2016 - Naalakkersuisut/media/Nanoq/Files/Attached... · 2016-10-07 · Kortsigtet likviditet var pr. ultimo juni 2016 1.544 mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen

1

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat

Budgetoversigt juni 2016

August 2016

2

Indhold

FORORD ................................................................................................................................................................... 4

RESUMÉ ................................................................................................................................................................... 5

RESULTATER ........................................................................................................................................................ 5

LIKVIDITET ........................................................................................................................................................... 5

FORBRUG PÅ ANLÆG .......................................................................................................................................... 6

INDLEDNING ............................................................................................................................................................ 7

1.1 DATA ............................................................................................................................................................. 7

1.2 LÆSEVEJLEDNING ......................................................................................................................................... 7

1.2.1 FORKORTELSER ...................................................................................................................................... 8

1.3 TILLÆGSBEVILLINGER .................................................................................................................................... 8

1.4 SAMMENFATNING ...................................................................................................................................... 11

DRIFTSBEVILLINGER .............................................................................................................................................. 15

2.1 SAMLET OVERBLIK ...................................................................................................................................... 15

2.2 DEPARTEMENTERNE ................................................................................................................................... 16

2.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT ............................................................................................................ 16

2.2.2 FINANSDEPARTEMENTET .................................................................................................................... 17

2.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET ................................................................................................................... 19

2.2.4 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG JUSTITSVÆSEN ............. 20

2.2.5 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED ........................................................................................................ 22

2.2.6 LANDSLÆGEEMBEDET ......................................................................................................................... 25

2.2.7 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE .............................................. 25

2.2.8 DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG .................................................................... 29

2.2.9 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL ...................................................... 30

2.2.10 RÅSTOFDEPARTEMENTET .................................................................................................................. 31

2.2.11 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR .......................................................... 32

2.2.12 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI ........................................................................... 34

INDTÆGTSBEVILLINGER ........................................................................................................................................ 36

3.1 SAMLET OVERBLIK ...................................................................................................................................... 36






3.2.5 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR ............................................................ 43

3.2.6 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI.............................................................................. 43

LOVBUNDNE BEVILLINGER .................................................................................................................................... 44

3

4.1 SAMLET OVERBLIK ...................................................................................................................................... 44




4.2.3 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED ........................................................................................................ 47



TILSKUDSBEVILLINGER .......................................................................................................................................... 49

5.1 SAMLET OVERBLIK ...................................................................................................................................... 49




20.12.12 Bankforsyning ................................................................................................................................ 51

5.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET ................................................................................................................... 51





5.2.8 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR ............................................................ 56

5.2.9 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI.............................................................................. 57

ANLÆGSBEVILLINGER ............................................................................................................................................ 59

6.1 SAMLET OVERBLIK ...................................................................................................................................... 59

6.2 ANLÆGSOMRÅDET ..................................................................................................................................... 59

6.3 FORBRUG PÅ ANLÆG .................................................................................................................................. 61

Bilag A: Budgetopfølgning ultimo juni 2016, opdelt på bevillingstype. ............................................................ 62

4

FORORD

Budgetoversigten er Finansdepartementets regelmæssige orientering om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i bevillinger og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg.

Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor bevillingen ikke forventes benyttet, og de områder, hvor bevillingen ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af vores ressourcer.

Nuuk, August 2016

Randi V. Evaldsen/

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

5

RESUMÉ

Budgetoversigten giver et overblik over de første seks måneder af 2016. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af juli. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo juli.

RESULTATER

I finansloven 2016 er der budgetteret med et DAU-underskud på 100,1 mio. kr. og et DA-underskud på 56,8 mio. kr.

Samlet forventes årets DAU resultat at blive forbedret med i alt 240,3 mio. kr. Det betyder, at det budgetterede DAU underskud på 100,1 mio. kr. forventes at blive vendt til et overskud på 140,2 mio. kr. Resultatet er særligt påvirket af forventede merindtægter i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på godt 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 40,0 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73,0 mio. kr. Hertil forventes et mindreforbrug på drifts- og tilskudsbevillinger samt lovbundne bevillinger på i alt 12 mio. kr.

Tilskudsbevillingerne er neutrale i forhold til DAU resultatet. DA resultatet er påvirket af tilskudsbevillingen på 200,0 mio. fra hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber.

Tabel 0.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede afvigelser fordelt på type bevilling.

TABEL 0.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DA og DAU resultatet, samt afvigelserne for bevillingstyperne i mio. kr.

DAU DA

Budgetteret resultat 100,1 56,8

Forventede afvigelser

Tillægsbevilling 0 200,0

Indtægter -218,0 -218,0

Udgifter, driftsbevillingen -5,7 -5,7

Udgifter, lovbunden bevilling -11,5 -11,5

Udgifter, tilskudsbevilling -5,1 -5,1

I alt -240,3 -40,3

Forventede resultater -140,2 16,5

LIKVIDITET

Kortsigtet likviditet var pr. ultimo juni 2016 1.544 mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen for 2016. Likviditetsadgangen har i det første fem måneder af året været stigende hvor der opleves et lille fald i juni måned. Sammenlignet med 2015 er likviditetsadgangen samlet set steget i 2016.

6

TABEL 0.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år.

Kasse-beholdning i alt

Banker i alt Obligationer i alt

Likviditetsadgang 2016 i alt

Likviditetsadgang 2015 i alt

Ultimo januar 145.937 492.749.336 559.505.874 1.052.401.148 1.190.839.245

Ultimo februar 134.620 790.564.991 562.726.816 1.353.426.429 1.265.815.149

Ultimo marts 129.448 747.647.624 563.022.739 1.310.799.812 1.374.786.761

Ultimo april 141.939 940.062.204 568.017.719 1.508.221.861 1.378.201.913

Ultimo maj 128.240 815.746.158 867.129.763 1.683.004.162 1.376.712.625

Ultimo juni 121.981 677.573.920 866.962.019 1.544.657.920 1.270.029.955

FORBRUG PÅ ANLÆG

Det samlede forbrug på anlæg er ultimo juni 113 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget pr. måned i 2016 samt det akkumulerede forbrug. I ultimo januar var der en samlet regulering som medførte en indtægt på anlægsområdet. I det resterende af året har forbruget ligget mellem 15 til 39 mio. om måneden.

TABEL 0.3: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned. Tabellen er opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug.

Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug

Ultimo januar -33.362.000 -33.362.000

Ultimo februar 15.416.000 -17.946.000

Ultimo marts 29.805.000 11.859.000

Ultimo april 30.558.000 42.417.000

Ultimo maj 30.855.000 73.271.000

Ultimo juni 39.993.000 113.264.000

7

KAPITEL 1

INDLEDNING

Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts forbrugs udvikling. I budgetoversigten er Inatsisartuts bevilling medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven 2016.

1.1 DATA

Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationer fra XAL inkluderer finanslovsbevillinger, tillægsbevillinger og forbrug for hovedkonti fordelt på bevillingstyper. Bevillingstyperne omfatter driftsbevilling, indtægtsbevilling, lovbunden bevilling, tilskudsbevilling og anlægsbevilling.

De budgetansvarlige departementer har afgivet bemærkninger og orienteret om udviklingen på de respektive områder. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige afvigelser i forhold til bevillingerne/det budgetterede. Væsentlige afvigelser er, hvis der afviges fra bevillingerne med mere end 2 procent eller mere end 200.000 kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne har angivet, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede afvigelser.

Departementernes kommentarer er indsat, så vidt muligt, uredigerede i budgetoversigten. Nogle få redaktionelle ændringer er blevet foretaget for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt.

1.2 LÆSEVEJLEDNING

Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og de fem efterfølgende kapitler, der er opdelt på de forskellige bevillingstyper, samt et bilag. Resuméet giver et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og en sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftsbevillinger og giver et overblik over status på driftsbevillingerne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelsen af deres forbrug på driftsbevillingerne. Kapitel 3 giver et overblik over indtægtsbevillingerne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne bevillinger. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudsbevillingerne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægsbevillingerne. Bilag A giver et overordnet billede af alle departementernes bevillinger og forbrug på deres respektive bevillingstyper.

Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive bevillinger. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti, fremgår dette under tabellerne. Alle beløb angivet i DKK.

8

1.2.1 FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten:

DcR – Den centrale Regnskabsafdeling FL – Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM – Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne.

1.3 TILLÆGSBEVILLINGER

Ultimo juni 2016 er 59 tillægsbevillinger godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægsbevillingerne

påvirker ikke DAU resultatet. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1.1. I 2016 er der godkendt en

tillægsbevilling, hvor ikke forbrugte midler i Anlægs- og Renoveringsfonden er overført til projekter

på andre finanslovskonti. De respektive hovedkonti fremgår i tabel 1.1 under anlægsområdet, hvor

bevilling 2016 er angivet som nul og hvor tillægsbevillingen er negativ. Der er tale om overførsel af

ikke forbrugte bevillinger, som følge af mindre forbrug på anlægsprojekterne.

Tabel 1.1: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. juni 2016.

Hoved-konto

Bevillings-type

Navn Bevilling 2016

Tillægs-bevilling 2016

Samlet Bevilling 2016

Forbrug juni 2016

Forbrug i procent af samlet bevilling

Formandens Departement

10.01.01 DRIFT Formandens Departement, NSN, administration

24.799.000 500.000 25.299.000 12.594.453 50

10.13.11 TILSKUD Kontante udgifter til aktieselskaber

0 200.000.000 200.000.000 215.000.000 108

Finansdepartementet

20.01.01 DRIFT Finansdepartementet 22.613.000 900.000 23.513.000 12.884.980 55

20.05.31 TILSKUD Reserve til merudgift på det kommunale område

4.000.000 -1.175.000 2.825.000 0 0

20.11.50 TILSKUD Driftsreserven 10.000.000 -5.033.000 4.967.000 0 0

20.11.70 DRIFT Reserve til nye initiativer

3.205.000 -205.000 3.000.000 0 0

20.30.01 DRIFT Økonomi og Personalestyrelsen

52.859.000 4.000.000 56.859.000 17.589.830 31

20.30.10 DRIFT Bygningsdrift og Vedligeholdelse

76.719.000 12.655.000 89.374.000 21.247.617 24

20.40.01 DRIFT Digitaliseringsstyrelsen 29.483.000 1.705.000 31.188.000 11.525.773 37

24.11.10 INDTÆGT Indførselsafgifter -493.600.000 -2.500.000 -496.100.000 -209.922.317 42

24.13.50 INDTÆGT Reserve merindtægter -2.500.000 2.500.000 0 0 0

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

30.01.01 DRIFT Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

24.196.000 175.000 24.371.000 11.877.639 49

9

30.10.45 DRIFT Særlig indsats på børn- og ungeområdet

17.385.000 1.000.000 18.385.000 11.285.658 61

Departementet for Sundhed

34.11.03 DRIFT Dronning Ingrids Hospital

364.229.000 -2.500.000 361.729.000 186.703.908 52

34.11.05 DRIFT Alkoholbehandlings-centre

5.409.000 -5.409.000 0 2.477.237 n/a

34.11.08 DRIFT Misbrugsbehandlings-plan

8.900.000 11.130.000 20.030.000 520.676 3

34.12.02 DRIFT Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsats

19.262.000 -1.000.000 18.262.000 7.500.474 41

34.12.06 DRIFT Fællesomkostninger 51.243.000 -2.021.000 49.222.000 19.696.513 40

34.15.01 DRIFT Inuuneritta 6.423.000 -200.000 6.223.000 2.127.119 34

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

40.01.01 DRIFT Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

28.462.000 -1.040.000 27.422.000 14.702.110 54

40.10.11 DRIFT Ado Lyngep Atuarfia 8.220.000 -78.000 8.142.000 4.833.334 59

40.12.35 DRIFT Nordgrønlands Gymnasium

37.481.000 -253.000 37.228.000 21.505.170 58

40.12.36 DRIFT Midtgrønlands Gymnasiale Skole

38.051.000 -324.000 37.727.000 20.129.804 53

40.40.01 DRIFT Uddannelsesstyrelsen 45.298.000 1.040.000 46.338.000 22.728.190 49

40.91.08 DRIFT Institutioner under erhvervsuddannelserne

2.693.000 -39.000 2.654.000 1.495.325 56

40.91.14 DRIFT Maritime Skole 6.758.000 -270.000 6.488.000 1.108.692 17

40.91.21 DRIFT Levnedsmiddelskolen, INUILI

3.555.000 -387.000 3.168.000 1.809.919 57

40.91.23 DRIFT Campus Kujalleq 17.607.000 -505.000 17.102.000 8.811.334 52

40.91.27 DRIFT Tech College Greenland 33.423.000 -1.095.000 32.328.000 12.595.323 39

40.92.13 DRIFT Ilisimatusarfik 92.730.000 -1.873.000 90.857.000 38.164.189 42

40.92.17 DRIFT Socialpædagogisk Seminarium

29.943.000 -332.000 29.611.000 15.345.064 52

40.92.18 DRIFT Sprogkurser 7.188.000 -49.000 7.139.000 3.057.317 43

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

64.10.17 TILSKUD Støtte landbaserede erhverv og turisme

62.575.000 3.550.000 66.125.000 28.413.186 43

64.13.23 TILSKUD Majoriaq 71.562.000 205.000 71.767.000 39.358.341 55

Råstofstyrelsen

66.01.01 DRIFT Råstofstyrelsen, administration

13.768.000 -500.000 13.268.000 5.580.036 42

Departementet for Natur, Miljø og Energi

77.05.02

DRIFT Grønlands Naturinstitut 56.235.000 483.000

56.718.000 11.542.481 20

Anlægsområdet

80.00.10 ANLÆG Tilbageførsler fra Anlægsfonden

0 134.000 134.000 0 0

81.20.02 ANLÆG Indretning af serverrum 0 -1.086.000 -1.086.000 0 0

10

82.24.02 ANLÆG Krops- og narkoskannere

0 2.000.000 2.000.000 0 0

83.30.13 ANLÆG Landsdækkende institutioner

31.400.000 7.500.000 38.900.000 31.400.000 81

84.40.10 ANLÆG Kommunale skoler 87.000.000 -29.700.000 57.300.000 87.000.000 152

84.40.12 ANLÆG Uddannelsesbyggeri 15.000.000 -655.000 14.345.000 15.000.000 105

84.40.15 ANLÆG Kollegiebyggeri 3.000.000 -8.132.000 -5.132.000 3.000.000 -58

86.60.01 ANLÆG Sundhedsvæsenet 62.800.000 100.000 62.900.000 62.800.000 100

87.00.88 ANLÆG Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter

0 2.800.000 2.800.000 0 0

87.11.06 ANLÆG 5-års eftersyn 500.000 -329.000 171.000 500.000 292

87.11.09 ANLÆG Transportkommissionen – forundersøgelser

15.000.000 -400.000 14.600.000 14.736.250 101

87.70.02 ANLÆG Køb af administrationsbygning

0 20.075.000 20.075.000 0 0

87.72.08 ANLÆG Reinvestering Selvstyrets udlejningsboliger

0 -180.000 -180.000 0 0

87.72.13 ANLÆG Særlig renovering 0 -1.631.000 -1.631.000 0 0

87.72.22 ANLÆG Boligprogram, bygder og yderdistrikter

26.500.000 2.894.000 29.394.000 26.500.000 90

87.72.23 ANLÆG Boligstøtte, istandsættelsestilskud

10.000.000 -1.251.000 8.749.000 10.000.000 114

87.72.24 ANLÆG Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til kommunen

0 -3.198.000 -3.198.000 0 0

87.73.10 ANLÆG Havneanlæg 2.500.000 -423.000 2.077.000 2.500.000 120

87.73.11 ANLÆG Havnerelaterede anlæg 0 -192.000 -192.000 0 0

87.73.20 ANLÆG Udbygning af landingsbanestruktur

0 -1.056.000 -1.056.000 0 0

87.73.22 ANLÆG GLV - landingspladser 0 2.391.000 2.391.000 0 0

89.71.40 ANLÆG Nukissiorfiit, anlægsudlån

148.000.000 -200.000.000 -52.000.000 -52.000.000 100

89.72.12 ANLÆG Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

135.000.000 -2.716.000 132.284.000 135.000.000 102

Tillægsbevillinger i alt 1.316.874.000 0 1.316.874.000 928.270.980 70

11

1.4 SAMMENFATNING

Budgetopfølgningen for juni 2016 viser, at Selvstyret samlet set forventer et positiv resultat. Dette vil resultere i, at det forventede DAU underskud på 100,1 mio. kr. vendes til et overskud på 140,2 mio. kr. Det forventes, at resultatet samlet forbedres med 240,3 mio. kr. Tabel 1.2 giver et overblik over bevilling og forventede forbrug for de forskellige bevillingstyper.

Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 40,0 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73,0 mio. kr. Samlet forventes merindtægter på 218,0 mio. kr.

På driftsbevillingerne forventes samlet et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på 8,9 mio. kr. og et mindre forbrug ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggende og Justitsvæsen på 3,2 mio. kr. Dette opvejes af et forventet merforbrug hos Departementet for Sundhed på 7,2 mio. kr.

På de lovbundne bevillinger forventes et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. Dette skyldes primært et mindreforbrug ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen på 7,7 mio. kr. og et mindreforbrug ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på 3,8 mio. kr.

På tilskudsbevillingerne forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Dette kan tilskrives et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

Der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingerne.

Tabel 1.2: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Samlet bevilling juni 2016

Forbrug juni 2016 Forbrug i procent af samlet bevilling

Forventet forbrug 2016

Forventet afvigelse

Udgifter

Driftsbevillinger i alt 2.760.032.000 1.254.132.477 45 2.754.361.000 -5.671.000

Lovbundne bevillinger i alt 1.069.975.000 511.104.879 48 1.058.493.000 -11.482.000

Tilskudsbevillinger i alt 2.392.086.000 1.167.698.124 49 2.387.016.000 -5.070.000

Anlægsbevillinger i alt 472.445.000 480.034.365 102 472.445.000 0

Udgifter i alt 6.694.538.000 3.412.969.845 51 6.672.315.000 -22.223.000

Indtægter

Indtægtsbevillinger i alt -6.594.431.000 -3.540.966.804 54 -6.812.479.087 -218.048.087

Indtægter i alt -6.594.431.000 -3.540.966.804 54 -6.812.479.087 -218.048.087

Forskel mellem udgifter og indtægter – DAU resultat

100.107.000 -127.996.959 -140.164.087 -240.271.087

Tabel 1.3 giver et overblik over de konkrete afvigelser, departementerne forventer i forhold til årets bevilling. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt

12

til DAU resultatet. Af tabel 1.3 fremgår det, at Formandens Departement forventer en øget indtægt i forhold til udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaberne på 94,3 mio. kr.

Finansdepartementet forventer en øget indtægt fra landsskatten på 40,0 mio. kr. og en øget indtægt på selskabsskatten på 73,0 mio. kr. Herudover består de væsentligste afvigelser i en øget indtægt på forskellige afgifter på samlet 16,9 mio. kr.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer hovedsageligt afvigelser i form af mindreforbrug i forhold til børnetilskud, landsdækkende døgninstitution, central pulje for anbringelser i Danmark og underholdsbidrag mv. på samlet 13,1 mio. kr.

Departementet for Sundhed forventer i alt et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på Dronning Ingrids Hospital på 12,4 mio. kr. og på fællesudgifter og evakuering på 13,1 mio. kr. Dette merforbrug er dog delvist opvejet af et forventet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på somatisk patientbehandling i udlandet.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer i alt et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug på vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning på 2,9 mio. kr., kursusvirksomhed på 5,0 mio. kr., Ilisimatusarfik på 3,0 mio. kr. og projekttilskud til skrevne medier i Grønland på 2,0 mio. kr.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på genetableringsstøtte.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. grundet et mindreforbrug på indfrielse af garantier og lån på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug på revalidering på 0,8 mio. kr.

Departementet for Natur, Miljø og Energi forventer et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. på rangordningen.

Tabel 1.3: Oversigt over kendte afvigelser pr. juni 2016. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hovedkonto Navn Samlet Bevilling 2016

Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

Formandens Departement

10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber

-152.250.000 -196.060.935 129 -246.550.000 -94.300.000

Finansdepartementet

24.01.16 Tab hos arbejdsgivere 500.000 0 0 0 -500.000

20.05.44 Partnerskabsaftale med EU

-219.250.000 -102.863.426 47 -219.465.000 -215.000

20.10.20 Andel i Nationalbankens overskud

-9.700.000 -8.338.087 86 -8.333.087 1.366.913

24.01.15 Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer

-15.000.000 -4.981.756 33 -10.000.000 5.000.000

24.10.10 Landsskat -915.000.000 -487.162.236 53 -955.000.000 -40.000.000

24.10.12 Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder

-37.000.000 0 0 -110.000.000 -73.000.000

24.11.10 Indførselsafgifter -496.100.000 -209.922.317 42 -506.000.000 -9.900.000

13

24.11.11 Motorafgift -70.000.000 -37.449.533 54 -72.000.000 -2.000.000

24.11.14 Stempelafgift -25.000.000 -13.153.233 53 -28.000.000 -3.000.000

24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift -75.000.000 -43.600.972 58 -77.000.000 -2.000.000

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen

30.01.10 Ydelser udenfor kommunal inddeling

61.000 0 0 0 -61.000

30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn - unge

5.132.000 -3.185.050 -62 2.000.000 -3.132.000

30.10.32 Børnetilskud 43.000.000 18.064.243 42 37.000.000 -6.000.000

30.10.34 Underholdsbidrag, adoption, bisidder

9.000.000 3.299.324 37 8.000.000 -1.000.000

30.12.12 Ydelser, Nordisk Konvention

7.200.000 3.211.249 45 6.500.000 -700.000

30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark

9.000.000 776.734 9 6.000.000 -3.000.000


34.10.01 Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

19.358.000 10.107.402 52 19.858.000 500.000

34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk

133.358.000 45.948.867 34 118.358.000 -15.000.000

34.11.02 Patientbehandling, udland, psykiatrisk

38.927.000 17.842.158 46 36.965.000 -1.962.000

34.11.03 Dronning Ingrids Hospital

361.729.000 186.703.908 52 374.160.000 12.431.000

34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem

29.767.000 14.858.612 50 28.503.000 -1.264.000

34.11.07 Kræftplan 5.687.000 2.482.972 44 5.987.000 300.000

34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening

431.599.000 216.516.506 50 432.599.000 1.000.000

34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsat

18.262.000 7.500.474 41 16.562.000 -1.700.000

34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv

74.266.000 42.538.785 57 87.400.000 13.134.000

34.12.05 Landsapotek 45.566.000 24.674.303 54 47.566.000 2.000.000

34.12.06 Fællesomkostninger 49.222.000 19.696.513 40 47.022.000 -2.200.000


40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskonto

14.513.000 7.848.651 54 15.213.000 700.000

40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia 8.142.000 4.833.334 59 9.142.000 1.000.000

40.12.36 Midtgrønlands Gymnasiale Skole

37.727.000 20.129.804 53 38.727.000 1.000.000

40.90.13 Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning

18.895.000 8.584.455 45 16.000.000 -2.895.000

40.91.03 Kursusvirksomhed 22.393.000 4.748.115 21 17.393.000 -5.000.000

14

40.92.13 Ilisimatusarfik 90.857.000 38.164.189 42 87.857.000 -3.000.000

40.92.18 Sprogkurser 7.139.000 3.057.317 43 6.389.000 -750.000

40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland

2.020.000 3.473 0 0 -2.020.000

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

51.01.04 Genetableringsstøtte 0 -500.000 0 -250.000 -250.000


64.10.06 Indfrielse af garantier for lån

6.000.000 -1.991 0 3.000.000 -3.000.000

64.13.21 Revalidering 8.782.000 3.264.082 37 8.000.000 -782.000

Råstofdepartementet

66.01.01 Råstofstyrelsen, administration

13.268.000 5.580.036 42 13.100.000 -168.000

67.01.02 Afdelingen for Geologi 10.604.000 2.328.770 22 10.500.000 -104.000


77.03.03 Rangerordningen 212.000 200.000 94 412.000 200.000

Forventet afvigelser i alt -240.271.087

Tabel 1.4 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en afvigelse, men hvor den forventede afvigelse ikke kan anslås. Det drejer sig Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Udenrigsdirektoratet, der begge forventer et merforbrug, men ikke på nuværende tidspunkt kan estimere det.

Tabel 1.4: Oversigt over bevillinger med risiko for merforbrug. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hovedkonto Navn Samlet Bevilling 2016

Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

28.547.000 13.386.052 47 28.547.000 0*

27.01.01 Udenrigsdirektoratet 11.008.000 5.444.224 49 11.008.000 0*

* Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen

15

KAPITEL 2

DRIFTSBEVILLINGER

2.1 SAMLET OVERBLIK

Tabel 2.1 giver et samlede overblik over driftsbevillingerne for departementsområderne. Samlet set forventes der en afvigelse i form af et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2016 i forhold til det budgetteret.

De 5,7 mio. kan hovedsageligt tilskrives et mindreforbrug hos Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen i forbindelse med landsdækkende døgninstitution for børn og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på områderne for studenterrådgivning, kursusvirksomhed samt Ilisimatusarfik. Dette mindreforbrug er til dels opvejet af et merforbrug ved Departementet for Sundhed i forbindelse med drift af Dronnings Ingrids hospital og evakuering. Desuden forventer Råstofdepartementet og Finansdepartementet et mindre mindreforbrug.

Hertil kommer en usikkerhed omkring det endelige resultat for Udenrigsdirektoratet, hvor der er risiko for et merforbrug grundet omkostninger i forbindelse med tolkning og besøg af den amerikanske udenrigsminister. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Kirke angiver risiko for merforbrug i forbindelse med uforudsete lønudgifter samt udgifter i forbindelse med overdragelse af udstedelse af jagtbevis og licens til kommunerne.

TABEL 2.1

Overblik over driftsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Departement Samlet bevilling juni 2016

Forbrug juni 2016 Forbrug i procent af samlet bevilling


Forventet afvigelse

Inatsisartuts formandskab 80.250.000 33.400.962 42 80.250.000 0

Formandens Departement 56.828.000 28.521.287 50 56.828.000 0

Finansdepartementet 338.008.000 119.320.674 35 337.508.000 -500.000

Udenrigsdirektoratet 17.831.000 5.926.622 33 17.831.000 0*


101.461.000 36.047.076 36 98.268.000 -3.193.000

Departementet for Sundhed 1.346.721.000 645.097.749 48 1.353.960.000 7.239.000

Landslægeembedet 4.990.000 2.406.932 48 4.990.000 0


549.135.000 253.922.976 46 540.190.000 -8.945.000


28.547.000 13.390.821 47 28.547.000 0*


47.947.000 20.352.394 42 47.947.000 0

Råstofdepartementet 39.206.000 14.314.911 37 38.934.000 -272.000

16

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur

50.227.000 35.463.103 71 50.227.000 0


98.881.000 45.966.970 46 98.881.000 0

Driftsbevillinger i alt 2.760.032.000 1.254.132.477 45 2.754.361.000 -5.671.000


2.2 DEPARTEMENTERNE

2.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement varetager sekretariatsfunktioner for Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut.

Departementet er organiseret som følger:

Ledelsessekretariatet

Ministersekretariatet

Bestyrelsessekretariatet

Porteføljesekretariatet

Forsoningskommissionens sekretariat

Lovafdelingen

Informationskontoret

Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt aktivitetsområde 12, er ligeledes en del af departementet.

Formandens Departement har ansvaret for at varetage sekretariatsfunktioner for formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Herudover skal Formandens departement sikre en tværgående porteføljestyring og koordinering indenfor Centraladministrationen, herunder koordinering af udviklingsprojekter, der involverer flere departementer. Desuden har departementet ansvar for den fælles drift af Grønlands Repræsentation i København.

Forventet resultat

Formandens Departement forventer ingen afvigelser på deres driftsbevillinger. Formandens Departement har fået godkendt en tillægsbevilling på 500.000. Et samlet overblik over driftsbevillingerne i formandens departement fremgår af tabel 2.2.

TABEL 2.2: Overblik over driftsbevillinger for Formandens Departement. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto

Navn Samlet bevilling juni 2016

Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration

25.299.000 12.594.453 50 25.299.000 0

10.01.10 Tilsynsrådet for kommunerne 92.000 44.559 48 92.000 0

10.01.27 Forsoningskommission 2.411.000 1.066.788 44 2.411.000 0

10.10.10 Naalakkersuisut 15.336.000 8.098.173 53 15.336.000 0

12.01.01 Grønlands Repræsentation i Kbh., Drift

9.072.000 4.329.872 48 9.072.000 0

17

12.01.10 Grønlands Repræsentation, Husleje

4.510.000 2.305.070 51 4.510.000 0

12.01.11 Selvstyrets lejligheder i København

108.000 82.372 76 108.000 0

Samlet forventet afvigelse 0

10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration

Det skal bemærkes, at der er indarbejdet en godkendt tillægsbevillingsansøgning på 500.000 kr. i 2016.

10.10.10 Naalakkersuisut

Det kan nævnes, at der endnu ikke er sket noget, eller afholdt arrangementer der vil kunne rykke på det forventede forbrug i forhold til bevillingen. Såfremt der ikke sker uforudsete hændelser, vil forbruget følge bevillingen for resten af året.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på nedenstående konti:

10.01.10 Tilsynsrådet for kommunerne

10.01.27 Forsoningskommission

12.01.01 Grønlands Repræsentation i Kbh., Drift

12.01.10 Grønlands Repræsentation, Husleje

12.01.11 Selvstyrets lejligheder i København

2.2.2 FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet varetager de centrale funktioner i Selvstyrets økonomiske planlægning samt generelle økonomiske og strukturpolitiske vurderinger. Under departementet varetager en række styrelser fysisk landsplanlægning, skatte- og afgiftsopgaver, økonomi- og personaleopgaver, IT og statistik.

Finansdepartementet består af et departement og fire underliggende enheder. Disse består af tre underliggende styrelser og Grønlands Statistik. De tre underliggende styrelser er Økonomi- og Personalestyrelsen, Skattestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Hertil kommer den nettostyrede virksomhed Asiaq.

Selve departementet består af Ledelsessekretariatet, Økonomisk planlægningsafdeling og Afdeling for Landsplanlægning. Departementet har ansvaret for, at det er muligt for politikerne at foretage en overordnet og tværgående prioritering og træffe sammenhængende og holdbare beslutninger. Endvidere har departementet ansvaret for den politiske betjening, herunder finans- og skattepolitikken, reformarbejdet, kommunernes og bygdernes styrelsesforhold samt fysisk landsplanlægning.

Økonomi- og Personalestyrelsen har ansvar for landskassens regnskab, personaleforhold og serviceopgaver. Skattestyrelsen har ansvar for drift af skatter, afgifter og inddrivelse. Derudover hører Grønlands Fiskerilicenskontrol og jagtbetjentordningen under Skattestyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for drift af it-strategi, centraladministrationens it-arkitektur, samt anskaffelse, drift, support og vedligehold af fælles it-systemer. Grønlands Statistik har ansvaret for officiel statistik i Grønland. Asiaq har ansvaret for at kortlægge, registrere, indsamle, formidle og rådgive om det fysiske miljø i Grønland.

18

Forventet resultat

Finansdepartementet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. Dette mindreforbrug skyldes, at der ikke forventes tab på indeholdelser hos arbejdsgiverne i 2016. Tabel 2.3 giver et overblik over Finansdepartementets driftsbevillinger.

TABEL 2.3: Overblik over driftsbevillinger for Finansdepartementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

20.01.01 Finansdepartementet 23.513.000 12.884.980 55 23.513.000 0

20.11.56 Budgetregulering, administration

-2.500.000 0 0 -2.500.000 0

20.11.70 Reserve til nye initiativer 3.000.000 0 0 3.000.000 0

20.16.01 Grønlands Statistik 10.520.000 3.803.083 36 10.520.000 0

20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen

56.859.000 17.589.830 31 56.859.000 0

20.30.02 Kompetenceudviklingspulje 2.602.000 1.291.057 50 2.602.000 0

20.30.05 Innovations- og projektopgaver

7.147.000 1.372.258 19 7.147.000 0

20.30.06 Drift samt vedligeholdelse af selvstyrets IT-maskiner

0 11.736 0 0 0

20.30.09 Midlertidig indkvartering 5.048.000 1.720.828 34 5.048.000 0

20.30.10 Bygningsdrift og Vedligeholdelse

89.374.000 21.247.617 24 89.374.000 0

20.40.01 Digitaliseringsstyrelsen 31.188.000 11.525.773 37 31.188.000 0

20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi

16.215.000 2.432.370 15 16.215.000 0

24.01.01 Skattestyrelsen 70.640.000 29.895.378 42 70.640.000 0

24.01.02 Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordningen

23.902.000 11.915.496 50 23.902.000 0

24.01.16 Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere

500.000 0 0 0 -500.000

25.01.02 DcR udligningskonto 0 3.365.456 0 0 0

26.25.01 Personaledirektoratet 0 264.812 0 0 0

Samlet forventet afvigelse -500.000

20.01.01 Finansdepartementet Ud fra en ”maskin-prognose” pr. 30/6 2016 for Finansdepartementet, vil der være et forventet merforbrug på 2,237 mio. kr. Finansdepartementet vil dog iværksætte foranstaltninger, således at bevillingen overholdes.

20.11.56 Budgetregulering, administration

Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger. Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stort forbruget vil blive.

19

20.11.70 Reserve til nye initiativer

Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger. Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stort forbruget vil blive.

20.40.01 Digitaliseringsstyrelsen Det forventes at budgettet overholdes. Der er dog en verserende retssag med en leverandør, hvor der er rejst erstatningskrav fra begge parter. Det økonomiske slutresultat på kontoen, er også afhængig af udfaldet af en eventuel voldgiftssag.

24.01.16 Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i 2016. Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. Der forventes derfor et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2016.


20.16.01 Grønlands Statistik

20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen

20.30.02 Kompetenceudviklings-pulje

20.30.05 Innovations- og projektopgaver

20.30.06 Drift samt vedligeholdelse af selvstyrets IT-maskiner

20.30.09 Midlertidig indkvartering

20.30.10 Bygningsdrift og Vedligeholdelse

20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi

24.01.01 Skattestyrelsen, administration

24.01.02 Grønlands fiskerilicenskontrol

25.01.02 DcR udligningskonto

2.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET Udenrigsdirektoratet er den centrale myndighed i Selvstyret, som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliteter fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktisk Råd samt i FN-aktiviteter såsom Menneskerettighedsrådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent Committee, som mødes årligt. Udenrigsdirektoratet og repræsentationerne i Bruxelles og Washington DC varetager Grønlands interesse i forhold til EU, USA og Canada. Udenrigsdirektoratet varetager også områderne for internationalt klima og international biodiversitet.

Forventet resultat

Udenrigsdirektoratet forventer et merforbrug grundet ekstraordinære udgifter i forbindelse med tolkning og besøg af USA’s udenrigsminister. På nuværende tidspunkt kan Udenrigsdirektoratet ikke forudsige den forventede størrelse på merforbruget. Tabel 2.4 giver et overblik over Udenrigsdirektoratets driftsbevillinger og det forventet resultat.

20

TABEL 2.4: Overblik over driftsbevillinger for Udenrigsdirektoratet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

27.01.01 Udenrigsdirektoratet 11.008.000 5.444.224 49 11.008.000 0*

27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles 4.338.000 300.352 7 4.338.000 0

27.01.09 Grønlands Repræsentation i Washington D.

2.485.000 182.046 7 2.485.000 0

Samlet forventet afvigelse 0*


27.01.01 Udenrigsdirektoratet

På nuværende tidspunkt forventes der er at komme en større regning fra tolkekontoret, da de har set sig nødsaget til at sende rapporten om forsvarets kommende opgaveløsning (AGFOA) til ekstern tolkning. Derudover har Grønland ekstraordinært været medvært for USA's udenrigsminister John Kerry besøg i Ilulissat, medio juni 2016 som også vil medføre udgifter til udenrigsdirektoratet. Udgifterne for dette besøg er endnu ikke opgjort. Udenrigsdirektoratet er fortsat i gang med at reducere samtlige driftsomkostninger for det resterende budgetår. Den forventet afvigelse kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt.

27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles

Repræsentationen i Bruxelles modtager faktureringer for sagsbehandlertaksten og løn for udsendte medarbejdere i juli og december, hvorfor forbrugsprocenten i omtalte kvartal ser kunstigt lav ud. Et skifte i begge udsendte medarbejderstillinger forventes at medføre forhøjede udgifter for repræsentationen i indeværende år. Forventningen er stadig at kunne holde sig indenfor den givne ramme. Dog kendes alle udgifter ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der allerede nu tages forbehold for, at der kan blive behov for at revurdere den økonomiske situation i andet halvår.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på nedenstående konto:

27.01.09 Grønlands Repræsentation i Washington

2.2.4 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG

JUSTITSVÆSEN Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen varetager de departementale opgaver for familie-, ligestillings- og justitsområdet.

På familieområdet tilrettelægges og administreres det grønlandske socialvæsen i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Forventet resultat

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 3.4 mio. kr. på deres driftsbevillinger. Dette skyldes hovedsageligt rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge. Hertil kommer et mindre forventet forbrug ved ydelser uden for kommunal inddeling. Tabel 2.5 giver et overblik over Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsenets driftsbevillinger og det forventet forbrug på disse.

21

TABEL 2.5: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

30.01.01 Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

24.371.000 11.877.639 49 24.371.000 0

30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det socialområde

11.367.000 6.555.113 58 11.367.000 0

30.01.04 Vedligehold af bygninger - Familie

0 -3.101.085 0 0 0


61.000 0 0 0 -61.000

30.01.12 Bistandsværger i Danmark 522.000 0 0 522.000 0

30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn - unge

5.132.000 -3.185.050 -62 2.000.000 -3.132.000

30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet

18.385.000 11.285.658 61 18.385.000 0

30.10.46 Central Rådgivningsenhed 19.193.000 6.791.550 35 19.193.000 0

30.13.41 Handicapinstitutioner 0 -2.814.252 0 0 0

30.13.43 Det landsdækkende handicapcenter

11.482.000 4.602.358 40 11.482.000 0

30.14.29 Indsatser med sociale formål 10.948.000 4.035.145 37 10.948.000 0

Samlet forventet afvigelse -3.193.000

30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område

Det nuværende høje forbrug skyldes, at der blev holdt et stort kursus for kommunerne omkring den nye førtidspensionslov.


Det forventede mindreforbrug skyldes, at Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling. I 2015, 2014 og 2013 blev der heller ikke foretaget udbetalinger til udgifter til offentlige sikringsydelser fra nærværende hovedkonto. Der forventes en negativ afvigelse på 61.000 kr.

30.01.12 Bistandsværger i Danmark

Der udbetales tilskud til løn og administration af området senere på året derfor er der intet forbrug på kontoen på nuværende tidspunkt, men der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på kontoen.

30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge

Det forventede mindreforbrug skyldes primært rekrutteringsvanskeligheder, herunder at der er meget ufaglært personale ansat på institutionerne. Samtidig er der flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør at forbruget varierer imellem kvartalerne. Området er på nær en bevilling på 5 mio. kr. til en sikret institution 100 % kommunalt finansieret, og et evt. mindreforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via en nedsættelse af de fremtidige takster. Der forventes en negativ afvigelse på -3.132.000 kr.

22

30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet

Det nuværende høje forbrug skyldes, at mange af de tilskud som ydes fra denne konto er blevet udbetalt.

30.10.46 Central Rådgivningsenhed

Det nuværende lave procentvise forbrug skyldes, at der er blevet overført uforbrugte midler fra 2015.

30.13.41 Handicapinstitutioner

Hovedkontoen er takstbaseret og det nuværende lave forbrug skyldes, at der er flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør, at indtægten stiger.

30.13.43 Det Landsdækkende Handicapcenter

Der forventes en stigning i forbruget på denne konto, når IPIS flytter til Sisimiut senere på året. Derfor forventes der hverken mer- eller mindreforbrug på denne konto.

30.14.29 Indsatser med sociale formål

Det nuværende lave forbrug skyldes, at nogle af de tilskud som ydes fra denne konto ikke er blevet udbetalt endnu og at andre sociale tiltag kun var i deres planlægningsfase i andet kvartal.


30.01.01 Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

30.01.04 Vedligehold af bygninger – Familie

2.2.5 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED Departementet for Sundhed varetager tilrettelæggelse og administration af det grønlandske sundhedsvæsen. Departementet varetager de departementale opgaver indenfor sundhedsområdet. Under departementet leder Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse hele sundhedsvæsenet.

En høj grad af sundhed fremmer den økonomiske udvikling i samfundet, fordi en sund befolkning er mere produktiv og dermed har bedre mulighed for at bidrage til samfundet og den samfundsøkonomiske udvikling. Visionen for den Nationale Sundhedsstrategi, som det samlede sundhedsvæsen arbejder ud fra, er at sætte borgeren i centrum – i et fremtidssikret sundhedsvæsen.

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse har ansvaret for driften af sundhedsvæsnet inkl. tandplejen. Sundhedsvæsnets hovedopgaver er at sikre sundhed til borgerne, dels via undersøgelse og behandling, og dels via forebyggelse.

Forventet resultat

Departementet for Sundhed forventer samlet et merforbrug på 7,2 mio. kr.. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på driften af Dronning Ingrids Hospital på 12,4 mio. kr. samt på fællesudgifter, evakuering mv. på 13,1 mio. kr. Merforbruget udlignes delvist af et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på patientbehandling i udlandet. Departementets driftsbevillinger og det forventet forbrug fremgår at tabel 2.6.

23

TABEL 2.6: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Sundhed. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

34.01.01 Departementet for Sundhed

21.500.000 8.005.253 37 21.500.000 0

34.10.01 Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

19.358.000 10.107.402 52 19.858.000 500.000

34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger

19.808.000 9.067.900 46 19.808.000 0

34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk

133.358.000 45.948.867 34 118.358.000 -15.000.000

34.11.02 Patientbehandling, udland, psykiatrisk

38.927.000 17.842.158 46 36.965.000 -1.962.000

34.11.03 Dronning Ingrids Hospital 361.729.000 186.703.908 52 374.160.000 12.431.000


29.767.000 14.858.612 50 28.503.000 -1.264.000

34.11.05 Alkoholbehandlingscentre 0 2.477.237 0 0 0

34.11.07 Kræftplan 5.687.000 2.482.972 44 5.987.000 300.000

34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan 20.030.000 520.676 3 20.030.000 0

34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening

431.599.000 216.516.506 50 432.599.000 1.000.000

34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser

18.262.000 7.500.474 41 16.562.000 -1.700.000

34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv

74.266.000 42.538.785 57 87.400.000 13.134.000

34.12.05 Landsapotek 45.566.000 24.674.303 54 47.566.000 2.000.000

34.12.06 Fællesomkostninger 49.222.000 19.696.513 40 47.022.000 -2.200.000

34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening

71.419.000 34.029.064 48 71.419.000 0

34.15.01 Inuuneritta 6.223.000 2.127.119 34 6.223.000 0

Samlet forventet afvigelse 7.239.000

34.10.01 Styrelsen for sundhed

Grundet årsmålsbonus til ledelsen forventes der et merforbrug på 500.000 kr.

34.11.01 Patientbehandling udlandet, somatisk

Til trods for et stort antal patienter til behandling i udlandet, er der ikke kendskab til væsentligt dyre patienter, ligesom en række behandlinger er hjemtaget. På denne baggrund forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr.

34.11.02 Patientbehandling, udlandet, psykiatrisk

Øgede udgifter pga. domsanbragte, hvor sundhedsvæsenet ikke er tilført bevilling, modsvares af at det er blevet billigere end forventet at have en psykiatrisk borger på institution. Der forventes et samlet mindre forbrug på 1,9 mio. kr.

24

34.11.03 Dronning Ingrids Hospital

Presset på DIH er ikke faldet i forhold til tidligere år. Hjemtagelse af behandlinger fra Danmark og øget pres på kysten påvirker fortsat DIH ligesom rekrutteringsmæssige udfordringer er stigende. Der forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr.


Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af at der er færre patienter til somatisk behandling i udlandet, hvilket reducere presset på patienthjemmet.

34.11.05 Alkoholbehandlingscentre

Bevillingen er flyttet til 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan pr. 1.7.2016. Allerede afholdt forbrug vil blive flyttet til 34.11.08 i juli 2016.

34.11.07 Kræftplan

Der forventes et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet intern omplacering af midler.

34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan

Bevillingerne til Misbrugsbehandlingsplanen er rokeret i foråret 2016 og udgifter og indtægter bogføres på konto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan med virkning fra den 1. juli 2016. Poster der vedrørende misbrugsbehandlingsplanen, som i 1. første halvår af 2016 er henført til hovedkontiene: 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.15.01 Inuuneritta vil blive omposteret og således forventes at bevillingen på 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan svarer til årets forbrug.

34.12.01 Sundhedsregionerne, Lægebetjening

Grundet rekrutteringsproblematikken besættes flere stillinger i regionerne af korttidsansatte, hvilket medfører ekstra omkostninger. På denne baggrund forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

34.12.02 Uddannelsesindsatser

Da forventes et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., som følge af normale afvigelser på stort set alle uddannelser og kursuskonti.

34.12.03 Fællesomkostninger og evakueringer

Grundet fortsat stort pres på patienttransport mod DIH forventes der et merforbrug på 13,1 mio. kr.

34.12.05 Landsapotek

I lighed med tidligere år er der stigning i brugen af dyr medicin. Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr.

34.12.06 Fællesomkostninger

Der forventes et mindreforbrug på en række forskellige fællesomkostning, hvilket bl.a. skyldes bedre indkøbsaftaler. Mindreforbruget forventes at være på 2,2 mio. kr.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på følgende hovedkonti:

34.01.01 Departementet for Sundhed

34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger

34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening

34.15.01 Inuuneritta

25

2.2.6 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet skal yde rådgivning og bistand til Selvstyret og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål. Landslægeembedet skal overvåge sundhedstilstanden samt føre tilsyn med Sundhedsvæsenets institutioner samt den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for Sundhedsvæsenet. Landslægeembedet varetager behandlingen af sundhedsfaglige klager i samarbejde med Patientombuddet i Danmark. Landslægeembedet er sekretariat for det Psykiatriske Patientklagenævn samt for udvalget til videnskabsetisk godkendelse af sundhedsfaglige forskningsprojekter.

Landslægen skal orientere relevante myndigheder, når han bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, samt orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør dette nødvendigt. For at sikre Landslægeembedet den nødvendige uafhængighed fra sundhedsvæsenet er institutionen placeret direkte under Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed.

Forventet resultat

Landslægeembedet forventer ingen afvigelse på deres driftsbevilling. Tabel 2.7 giver et overblik over Landslægeembedets driftsbevillinger.

TABEL 2.7: Overblik over driftsbevillinger for Landslægeembedet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

34.14.01 Landslægeembedet 4.990.000 2.406.932 48 4.990.000 0


2.2.7 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke varetager de departementale opgaver for førskole- og grundskoleområdet, efterskole og folkehøjskoleområdet, for de studieforberedende og de videregående uddannelser, samt for forskningen. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke varetager de drifts-, udviklings- og tilsynsmæssige opgaver for erhvervsuddannelser, de studieforberedende og de videregående uddannelser, samt for forskningen.

Departementets opgave er at yde politisk og administrativ servicering af Naalakkersuisoq, herunder regeludarbejdelse, finanslovsudarbejdelse, faglig strategier, handlingsplaner og tilsyn, samt at varetage en række driftsopgaver inden for bl.a. uddannelsesstøtte og tilskud på kulturområdet. Herudover skal departementet tilsikre økonomisk styring og ressourceoptimering i de underliggende institutioner. Departementet varetager administrationen af EU-partnerskabsaftalen på uddannelsesområdet, herunder afrapportering til såvel Inatsisartut som EU.

Fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke skal bemærkes, at det inden for uddannelsesområdet er forbundet med ekstraordinært store udfordringer at indhente kvalificeret input fra institutionelt niveau til budgetopfølgning, der finder sted i juli måned. Dette skyldes, at uddannelsesinstitutioner grundet skoleåret cyklus i ekstraordinært omfang afvikler ferie i den skolefri juli måned. På en række institutioner er der derfor ikke muligt grundet ferie, at få input, forklaringer og prognoser i juli måned, da alle resursepersoner på dette område er fraværende.

Af samme årsag vil en række af afvigelsesforklaringer have en kort karakter. Fra det departementale budgettilsyns side, vil opfølgning fortsætte i august/september, efterhånden som nøglepersonale på

26

institutioner vender tilbage fra ferie. Det skal hertil oplyses, at den departementale funktion i oktober påregner at besøge alle større institutioner på tilsyns- og vejledningsbesøg.

Forventet resultat

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer i alt et mindreforbrug på 8.9 mio. kr. på deres driftsbevillinger. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug på vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning på 2,9 mio. kr., kursusvirksomhed på 5,0 mio. kr. og Ilisimatusarfik på 3,0 mio. kr. Et overblik over driftsbevillingerne i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke er angivet i tabel 2.8.

TABEL 2.8: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

40.01.01 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

27.422.000 14.702.110 54 27.422.000 0

40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskonto

14.513.000 7.848.651 54 15.213.000 700.000

40.10.10 Selvstyrets skoler 644.000 273.366 42 644.000 0

40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia 8.142.000 4.833.334 59 9.142.000 1.000.000

40.12.24 Universitetsparken, Ilimmarfik"

0 557 0 0 0

40.12.34 GU-skolerne 0 87.455 0 0 0

40.12.35 Nordgrønlands Gymnasium 37.228.000 21.505.170 58 37.228.000 0


37.727.000 20.129.804 53 38.727.000 1.000.000

40.40.01 Uddannelsesstyrelsen 46.338.000 22.728.190 49 46.338.000 0

40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger

0 36.151 0 0 0

40.90.07 Information og formidling omkring intern

344.000 0 0 344.000 0

40.90.08 IKT i uddannelsessystemet 12.960.000 7.369.511 57 12.960.000 0

40.90.12 Radio- og tv-nævnet 0 671 0 0 0


18.895.000 8.584.455 45 16.000.000 -2.895.000

40.91.03 Kursusvirksomhed 22.393.000 4.748.115 21 17.393.000 -5.000.000

40.91.05 Voksenuddannelser 4.017.000 2.333.504 58 4.017.000 0

40.91.06 Efteruddannelse af faglærere

1.632.000 658.849 40 1.632.000 0

40.91.07 Center for Arktisk Teknologi 5.848.000 320.763 5 5.848.000 0

40.91.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne

2.654.000 1.495.325 56 2.654.000 0

40.91.14 Maritime Skole 6.488.000 1.108.692 17 6.488.000 0

40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk

8.114.000 2.270.324 28 8.114.000 0

27

40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI

3.168.000 1.809.919 57 3.168.000 0

40.91.23 Campus Kujalleq 17.102.000 8.811.334 52 17.102.000 0

40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser

10.787.000 4.598.517 43 10.787.000 0

40.91.27 Tech College Greenland 32.328.000 12.595.323 39 32.328.000 0

40.92.11 Kunstskolen 1.499.000 862.274 58 1.499.000 0

40.92.12 Ph.d.-studium Forskeruddannelse

3.234.000 0 0 3.234.000 0

40.92.13 Ilisimatusarfik 90.857.000 38.164.189 42 87.857.000 -3.000.000

40.92.14 Kateket- og organistuddannelse

1.879.000 278.630 15 1.879.000 0

40.92.16 Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenter

0 260.854 0 0 0

40.92.17 Socialpædagogisk Seminarium

29.611.000 15.345.064 52 29.611.000 0

40.92.18 Sprogkurser 7.139.000 3.057.317 43 6.389.000 -750.000

40.94.11 Nunatta Atuagaateqarfia 15.517.000 7.659.128 49 15.517.000 0

40.94.12 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

12.219.000 6.163.227 50 12.219.000 0

40.94.20 Arctic Winter Games og Island Games

7.690.000 7.500.041 98 7.690.000 0

40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse

1.278.000 759.575 59 1.278.000 0

40.94.26 Rettighedspenge til digitale programmer

2.896.000 1.394.998 48 2.896.000 0

40.94.27 Sprogsekretariatet 4.174.000 1.432.919 34 4.174.000 0

40.96.01 Forskning 2.643.000 679.659 26 2.643.000 0

40.97.03 Kirken i Grønland 49.755.000 21.515.011 43 49.755.000 0


40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskontor

Den forventede afvigelse skyldes en ophobning af afskrivninger for ikke realiserede indtægter i perioden 2013 – 2016, hvoraf størstedelen angår ikke betalt kollegiehusleje. Ophobning knytter sig til centraliseringen af debitoropfølgningen under Økonomi- og Personalestyrelsen, og mangel på en klar praksis og ansvarsdeling mellem DCR og KAF. DCR og IKIIN har i foråret 2016 haft en møderække, hvor opdateret og klar ansvarsdeling har været diskuteret, og en række aftaler om dette indgået. Der forventes et merforbrug på 700.000 kr.

40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia

Den forventede afvigelse skyldes en verserende sag om fejl i arbejdstidsopgørelsen for ansatte i perioden 2012 – 2016, som forventes at medføre merudgift i forhold til arbejdstidsaftalen på IMAK området. Der forventet en afvigelse i form af et merforbrug på 1.000.000 kr.

40.12.24 Universitetsparken, Ilimmarfik

Der er ved en fejl blevet posteret på denne nedlagte hovedkonto. Beløbet er blevet omposteret til den korrekte hovedkonto.

40.12.34 GU-Skolerne


28


Merforbruget forventes af flere årsager, herunder ekstra pædagogikum aktivitet, oprydning i forpligtigelser fra 2015 mm. Departementet har taget kontakt til enheden, der ikke i juli måned har haft personale til yderligere uddybning. Departementets økonomifunktion forventet et særskilt tilsyns- og vejledningsbesøg til gymnasiet i august til opfølgning af forbrug og budget. Der forventes en afvigelse på 1.000.000 kr. i merforbrug.

40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger



Da man stadig mangler psykologer, og der for nylig er modtaget opsigelser på psykologstillinger, forventes et stort mindreforbrug. Departementet fortsætter den hidtidige dialog med centrets ledelse og mulighed for, at centrets opgaver kan løses på anden vis end alene via fastansat personale. Den forventet negative afvigelse udgør 2.895.000 kr.

40.91.03 Kursusvirksomhed

Der er et klart periodisk mindreforbrug. Departementet vil, når relevant personale er tilbage på brancheskolerne i august yderligere undersøge, hvorvidt der lokalt er en ophobning af regninger for afholdte kurser, der ikke er sendt til bogføring på hovedkontoen. Et mere præcist estimat for mindreforbrug kan derfor først gives ved kommende budgetopfølgning. Der forventes en negativ afvigelse på 5.000.000 kr.

40.92.13 Ilisimatusarfik

Det forventes, at der er et mindreforbrug på kursus- og efteruddannelsesaktivitet for folkeskolelærere. Yderligere kvalificering af estimat afventer, at nøglepersonale på Ilisimatusarfik er tilbage efter ferie. Et mere præcist estimat for mindreforbrug kan derfor først gives ved kommende budgetopfølgning. Der forventes en negativ afvigelse på 3.000.000 kr.

40.92.18 Sprogkurser

Sprogcentret har ubesatte stillinger. Grundet foreslået ændring af Sprogcentrets organisatoriske placering i Forslag til Finanslov 2017 og forventet rationalisering på personalesiden grundet stordriftsfordele i den forbindelse, søges ubesatte stillinger ikke besat. Der forventes en negativ afvigelse på 750.000 kr.


40.01.01 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

40.10.10 Selvstyrets skoler

40.12.35 Nordgrønlands Gymnasium

40.40.01 Uddannelsesstyrelsen

40.90.07 Information og formidling omkring intern

40.90.08 IKT i uddannelsessystemet

40.90.12 Radio- og tv-nævnet

40.91.05 Voksenuddannelser

40.91.06 Efteruddannelse af faglærere

40.91.07 Center for Arktisk Teknologi

40.91.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne

29

40.91.14 Maritime Skole

40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk

40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI

40.91.23 Campus Kujalleq

40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser

40.91.27 Tech College Greenland

40.92.11 Kunstskolen

40.92.12 Ph.d.-studium Forskeruddannelse

40.92.14 Kateket- og organistuddannelse

40.92.16 Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenter

40.92.17 Socialpædagogisk Seminarium

40.94.11 Nunatta Atuagaateqarfia

40.94.12 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

40.94.20 Arctic Winter Games og Island Games

40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse

40.94.26 Rettighedspenge til digitale programmer

40.94.27 Sprogsekretariatet

40.96.01 Forskning

40.97.03 Kirken i Grønland

2.2.8 DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ansvaret for den samlede forvaltning af fiskeriet, fangsten, landbruget, samt varetagelsen af veterinær- og fødevaremyndighed i Grønland. Departementet står for den overordnede analyse og udvikling af fiskeri-, fangst- og landbrugserhvervene, samt administration og forslag til love på områderne.

Departementet arbejder på at levere solide beslutningsgrundlag for det politiske og administrative system og primært servicering af Naalakkersuisoq, som kan danne grundlag for en bæredygtig samfundsudvikling, der realiserer de politiske beslutninger indenfor fiskeri, fangst, landbrug og veterinær/fødevare området.

Departementet er en moderne, transparent og national/international orienteret organisation, som skaber bæredygtige løsninger og udvikling. For at opnå dette sker løbende vurderinger af arbejdsgange og af datagrundlaget som danner grundlagene for beslutningsdokumenterne. Der sikres løbende samarbejde med eksterne såvel som interne samarbejdspartnere.

Forventet resultat

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer et merforbrug. Merforbruget skyldes en uforudset lønudgift samt udgifter i forbindelse med overdragelse af udstedelse af jagtbevis og licens. Departementet kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere størrelsen på dette merforbrug. Tabel 2.9 giver et overblik over Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs driftsbevillinger og den forventede afvigelse.

30

TABEL 2.9: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

28.547.000 13.386.052 47 28.547.000 0*


0 4.769 0 0 0

Samlet forventet afvigelse 0*


50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Departementet er i gang med at udrede forhold omkring en uforudset lønudgift, som vedrører regulering af løn for tidligere ansat. Herudover imødeses et endnu ukendt udgiftsbehov for udvikling af IT i forbindelse med overdragelse af jagtbevis og licensudstedelser til kommunerne, som kræver en ændring af adgangsforholdene i vores database. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give en vurdering af størrelsen på det forventede merforbrug. Departementet vil efter udredning af hele sin bevilling foretage en evt. omrokering af bevillingen eller at søge om tillægsbevilling.


Dette er en gammel finanslovskonto fra før ressortændringen. Beløbet er blevet posteret på denne konto ved en fejl og vil blive omposteret til den rette konto hurtigst muligt. Der forventes intet forbrug på denne konto.

2.2.9 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel varetager den overordnede planlægning og en række initiativer på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Desuden varetages analysearbejde vedrørende rammebetingelserne for erhvervene, herunder arbejdsmarkedet. Departementet varetager myndighedsbehandling vedrørende en række selskaber inden for ressortområdet. Under departementet ligger Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har ansvar for at administrere love, bekendtgørelser og forordninger vedrørende ressortområderne. I forbindelse med analysearbejde vedrørende rammebetingelserne for erhvervet udarbejdes forslag til forbedring af disse og herunder sikre afstemning af sektorpolitikkerne.

Departementet gennemfører regelmæssige og omfattende budgetopfølgninger og mener derfor at have et godt overblik over den budgetmæssige situation. En betydelig del af departementets samlede budget udmøntes via kommuner, brancheskoler og andre eksterne partnere.

Departementet har tætte og omfattende kontakter til de eksterne samarbejdspartnere, men der hersker ifølge sagens natur en vis usikkerhed på budgetskønnet, da departementet er afhængigt af indberetningernes nøjagtighed og retvished.

31

Forventet resultat

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer ingen afvigelser på deres driftsbevillinger. Tabel 2.10 giver et overblik over Departementets driftsbevillinger.

TABEL 2.10: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

8.526.000 3.192.215 37 8.526.000 0

64.01.01 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

22.538.000 14.393.419 64 22.538.000 0

64.01.05 Erhverv- og Arbejdsmarkeds udvikling i bygder og yderdistrikter

7.689.000 20.897 0 7.689.000 0

64.10.27 Erhvervsudviklings- og markedsføringsprojekter

8.000.000 2.217.351 28 8.000.000 0

64.13.26 Landsdækkende jobportal 1.194.000 528.512 44 1.194.000 0


2.2.10 RÅSTOFDEPARTEMENTET I forbindelse med ressortændring efter valget i 2014 er der pr. 1. januar 2015 oprettet et nyt Råstofdepartement under Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer. Samtidig blev Afdelingen for Geologi flyttet til det nye Råstofdepartement. Råstofdepartementet varetager den overordnede planlægning på råstofområdet, herunder udarbejdelse af grundlag for politiske drøftelser vedr. råstoffer, implementering af beslutninger, lovgivning og overordnede analyser. Der er normeret syv stillinger i Råstofdepartementet, men da de fleste normeringer var ubesatte ved Råstofdepartementets oprettelse har kun 3,1 årsværk været besat i 2015. Under Råstofdepartementet ligger Råstofstyrelsen.

Afdeling for Geologi ligger organisatorisk under Råstofdepartementet og består af 9 erfarne geologer. Afdelingens primære opgaver er at give geologisk rådgivning, gennemføre geologiske projekter og forestå markedsføring med det formål at fremme råstofinvesteringer til fordel for det grønlandske samfund og økonomi. Den geologiske rådgivning omfatter rådgivning til Naalakkersuisut og borgerne i sager relateret til geovidenskab, herunder specielt vurdering af geologiske problemstillinger i forbindelse med efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, ansøgninger, eksport, standardvilkår og procedurer.

Forventet resultat

Råstofdepartementet forventer samlet en afvigelser på 0,3 mio. Dette skyldes et mindreforbrug på administration og afdelingen for Geologi. Tabel 2.11 giver et overblik over Råstofdepartementets driftsbevillinger.

32

TABEL 2.11: Overblik over driftsbevillinger for Råstofdepartementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse


13.268.000 5.580.036 42 13.100.000 -168.000

67.01.01 Råstofdepartementet 4.653.000 2.136.753 46 4.653.000 0

67.01.02 Afdelingen for Geologi 10.604.000 2.328.770 22 10.500.000 -104.000

67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter

10.681.000 4.269.352 40 10.681.000 0


67.01.02 Afdelingen for Geologi

Den lave forbrugsprocent skyldes at der ikke er bogført a’conto betalinger til GEUS for bistand til myndighedsbehandling for 1. og 2. kvartal. Hver betaling er på 900.000 kr. Den ene faktura er bogført i juli. Der rykkes for den anden.



67.01.01 Råstofdepartementet

67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter

2.2.11 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur varetager den overordnede administration, planlægning og styring af byggeri og anlæg, fysisk planlægning og boliger.

Mittaferqarfiit er underliggende enhed, og ressortmæssigt er følgende aktieselskaber knyttet til departementet:

A/S Boligselskabet INI

Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S.

Departements mission er at etablere grundlaget for Naalakkersuisoq og Naalakkersuisut i forhold til beslutninger på ressortområdet og bidrage til udvikling af rammerne for bolig- og anlægsområdet. Departementets vision er at være ét departement, som er kendetegnet ved at kombinere høj faglighed med en evne til at sætte dagsordenen og omsætte politiske mål til konkrete resultater.

Visionen for Grønlands infrastruktur er at sikre en sammenhængende infrastruktur for forsyning og passagertransport for borgere i hele landet. Hovedopgaverne i forhold til infrastruktur er at sikre en politisk og administrativ proces i prioriteringen af den fremtidige drift og investeringer på transport-, søfart-, luftfart-, forsynings-, telekommunikations-, og havneområderne. Infrastrukturen skal bidrage til at skabe gode rammebetingelser for, at alle i den arbejdsdygtige alder kan være eller blive selvforsørgende og selvbærende i alle henseender.

33

Forventet resultat

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur forventer ingen afvigelser på deres driftsbevillinger. Tabel 2.12 giver et overblik over Departementets driftsbevillinger.

TABEL 2.12: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

70.01.01 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur

7.831.000 5.878.198 75 7.831.000 0

70.01.04 Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet

319.000 3.363.496 1.054 319.000 0

70.01.07 Bygningsmyndigheden 1.544.000 472.354 31 1.544.000 0

70.10.03 Forsikringer 9.700.000 2.058.531 21 9.700.000 0

72.02.03 Administrations og projektudgifter vedrørende boligbyggeri

4.473.000 1.818.160 41 4.473.000 0

72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger

3.819.000 0 0 3.819.000 0

72.20.02 TV og radiodistribution i Grønland

25.837.000 25.270.716 98 25.837.000 0

72.20.03 Teleklagenævn 0 250.000 0 0 0

72.20.04 Bygherremyndighed - Trafikanlæg

0 196.460 0 0 0

72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet

9.651.000 2.269.042 24 9.651.000 0

72.20.08 Sikkerhed til søs 0 -18.500 0 0 0

72.22.01 Havnemyndighed 0 372.146 0 0 0

72.26.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit

-12.947.000 -6.467.500 50 -12.947.000 0


70.01.01 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur

Det ser ud som om, at 75 % af bevillingen allerede er forbrugt. Det er bl.a. på grund af forkert bogførte lønudgifter, som DcR endnu ikke har omposteret til de rette hovedkonti samt udgifter vedr. tjenesteydelser og varer, som også er bogført forkert. ISAN sørger for at disse bliver omposteret i august måned. Der forventes ingen afvigelse på hovedkontoen.

70.01.04 Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet

Det ser ud som om, at der er overforbrug på denne hovedkonto, og det kommer til at se sådan ud næsten hele året, indtil indtægten på ca. 7,9 mio. kr. indtægtsføres på hovedkontoen ultimo december. Der forventes ingen afvigelse på hovedkontoen.

72.20.02 TV og radiodistribution i Grønland

Der forventes ingen afvigelse forbruget følger den sædvanlige årlige forbrugsmønster.

34

72.20.03 Teleklagenævn

Der forventes ingen afvigelse forbruget følger den sædvanlige årlige forbrugsmønster. Det forventes, at Teleklagenævnet bliver oprettet efterår 2016.

72.20.04 Bygherremyndighed – Trafikanlæg

Hovedkontoen blev nedlagt pr. 1/1-2016 jf. FL2016, hvor bevillingen blev flyttet til hovedkonto 72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet. DcR posterer dog stadig på hovedkontoen, selvom ISAN har bedt DcR om at lade være med det og ompostere de forkerte posteringer til hovedkonto 72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet og lukke hovedkontiene.

72.20.08 Sikkerhed til søs


72.22.01 Havnemyndighed



70.01.07 Bygningsmyndigheden

70.10.03 Forsikringer

72.02.03 Administrations og projektudgifter vedrørende boligbyggeri

72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger

72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet

72.26.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit

2.2.12 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI Departementet varetager den overordnede administration, planlægning og styring af områderne: miljø, natur, energi og klima samt brandmyndighed, beredskab og sprængstofområdet.

Departementet består af tre afdelinger: Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, der varetager stabsfunktioner, Miljø- og Beredskabsafdelingen samt Natur-, Energi- og Klimaafdelingen. Departementet er øverste myndighed for Naturinstituttet og Nukissiorfiit. Derudover er Miljøstyrelsen for Råstofområdet placeret i departementet.

Natur-, Energi- og Klimaafdelingen arbejder ud fra en overordnet vision om at balancere menneskelig og økonomisk velfærd overfor skånsom brug af vores naturgivne ressourcer og med blik for det lokale og globale klima. Afdelingen varetager det overordnede strategiarbejde på klima og energiområdet. På naturområdet er det målet, at sikre en effektiv naturforvaltning med vægt på forvaltning og bevaring af naturen og de naturlige ressourcer på Grønlands land- og søterritorium.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har til formål at tilsikre beskyttelse af natur, miljø og klima ved råstofprojekter. Råstofloven fastsætter høje krav til miljøbeskyttelse, herunder om miljøvurderinger ved udnyttelsesprojekter og aktiviteter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljø- og Beredskabsafdelingen varetager den overordnede administration, planlægning og styring af miljø og beredskabsområdet.

35

På miljøområdet er det Naalakkersuisuts mål at sikre en tidssvarende beskyttelse af miljøet mod forurening. Det er et mål, at samfundsudviklingen og den tiltagende industrialisering ledsages af en effektiv miljøbeskyttelse, således at ressourceanvendelsen i Grønlands produktion og forbrug sker på den miljømæssigt bedst mulige måde, samt at forureningen af miljøet som følge af menneskelig aktivitet nedbringes til et minimum. Miljøbeskyttelse i og omkring byer og bygder sker i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Ifølge lovgivningen henhører det civile beredskab under den danske stat, men det grønlandske samfund har i mange år løst beredskabsopgaver, når kritiske situationer er opstået. Det betyder, at den myndighed, der har ansvaret for den daglige drift under normale forhold også har ansvaret for, at sektoren kan fungere under ulykker og katastrofer. På beredskabsområdet er det derfor Naalakkersuisuts mål at sikre den bedst mulige håndtering af beredskabsrelaterede opgaver.

Forventet resultat

Departementet for Natur, Miljø og Energi forventer ingen afvigelser på deres driftsbevillinger. Tabel 2.13 giver et overblik over Departementets driftsbevillinger.

TABEL 2.13: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Natur, Miljø og Energi. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet

20.982.000 10.015.685 48 20.982.000 0

73.94.03 Nukissiorfiit, gadebelysning

8.322.000 4.161.000 50 8.322.000 0

73.95.06 Monitorering og indsats, Klima- og Energiområdet

100.000 0 0 100.000 0

77.01.02 Miljøstyrelsen for Råstofområdet

7.275.000 1.724.364 24 7.275.000 0

77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og beredskab

1.221.000 475.380 39 1.221.000 0

77.05.01 Affaldsområdet, drift 2.023.000 112.905 6 2.023.000 0

77.05.02 Grønlands Naturinstitut 56.718.000 29.087.836 51 56.718.000 0

77.05.07 Miljøbeskyttelse 2.240.000 389.800 17 2.240.000 0


36

KAPITEL 3

INDTÆGTSBEVILLINGER

3.1 SAMLET OVERBLIK

Der forventes samlet en merindtægt på indtægtsbevillingerne på i alt 218,0 mio. kr. Dette skyldes store merindtægter hos Formandens Departement i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr. og merindtægter hos Finansdepartementet, hovedsageligt på landsskat på 40,0 mio. kr. og selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder på 73 mio. kr. Tabel 3.1 giver et samlet overblik over indtægtsbevillingerne opdelt departementsområderne.

TABEL 3.1: Overblik over indtægtsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

Formandens Departement -152.250.000 -196.060.935 129 -246.550.000 -94.300.000

Finansdepartementet -5.991.508.000 -3.145.589.129 53 -6.115.256.087 -123.748.087


-40.153.000 -43.456.333 108 -40.153.000 0


-128.361.000 -12.604.838 10 -128.361.000 0


-45.900.000 -25.465.084 55 -45.900.000 0


-236.259.000 -117.790.485 50 -236.259.000 0

Indtægtsbevillinger i alt -6.594.431.000 -3.540.966.804 54 -6.812.479.087 -218.048.087

3.2 DEPARTEMENTERNE

3.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement forventer en merindtægt på 94,3 mio. grundet ekstraordinære udbyttebetalinger fra Selvstyrets aktieselskaber. Tabel 3.2 giver et overblik over Formandens Departementets indtægtsbevillinger.

37

TABEL 3.2: Overblik over indtægtsbevillinger for Formandens Departementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse


-152.250.000 -196.060.935 129 -246.550.000 -94.300.000



Der er til Finansåret 2016 indgivet et budgettal på 152.250.000 kr. i forventet udbytte, udlodning og salg fra A/S. Den forventede afvigelse fra budgettet skyldes følgende hændelser:

Der er modtaget 6.500.000 kr. mere i udbytte fra Royal Greenland, mod de forventede 50.000.000 kr., hvilket har givet en samlet udbyttebetaling fra Royal Greenland på 56.500.000 kr.

Der blev budgetteret med en udbyttebetaling fra delvist selvstyreejede selskaber på 8.300.000 kr., hvilket i budgetåret 2016 er endt med en udbyttebetaling på 4.800.000 kr. grundet et frasalg af aktier i GrønlandsBanken.

Der blev i første kvartal udbetalt et ekstraordinært udbytte på 102.750.000 kr. fra Air Greenland, mod de budgetteret 11.250.000 kr.

Af det budgetterede udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaberne for 2016 mangler der stadig at blive registreret udbyttebetaling på 20.000.000 kr. fra KNI A/S, hvilke sker efter selskabets generalforsamling den 18. august 2016.

Der er i den budgetterede udbyttebetaling for 2016 indregnet en ”uspecificeret reserve” som er udbytte af salget fra salget af GrønlandsBanken aktier til Greenland Holding A/S. Denne post på 30.500.000 kr. er ikke registret på hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra A/S

Den forventede udbetaling af udbytte, udlodning og salg af A/S forventes i 2016 at ligge på 246.550.000 kr. hvilke giver en positiv afvigelse på 94.300.000 kr.

3.2.2 FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet forventer samlet en merindtægt på i alt 123,7 mio. kr. Merindtægter skydes hovedsageligt forventet merindtægt på landsskatten på 40,0 mio. kr. og selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder på 73,0 mio. kr. Tabel 3.3 giver et overblik over Finansdepartementets indtægtsbevillinger.

TABEL 3.3 Overblik over indtægtsbevillinger for Finansdepartementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

20.05.40 Statens bloktilskud -3.682.300.000 -2.148.008.333 58 -3.682.300.000 0

20.05.44 Partnerskabsaftale med -219.250.000 -102.863.426 47 -219.465.000 -215.000

38

EU

20.10.11 Nettorenter 7.361.000 21.541.919 293 7.361.000 0

20.10.20 Andel i Nationalbankens overskud

-9.700.000 -8.338.087 86 -8.333.087 1.366.913

20.10.22 Andre indtægter -10.000.000 -40.200 0 -10.000.000 0

20.10.42 Udlån til kommuner, afdrag

-1.872.000 -929.177 50 -1.872.000 0

20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto

-9.000.000 -6.938.884 77 -9.000.000 0

24.01.15 Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer

-15.000.000 -4.981.756 33 -10.000.000 5.000.000

24.01.20 Skattebøder -5.000.000 -2.113.686 42 -5.000.000 0

24.01.21 Afgiftsbøder -200.000 -21.755 11 -200.000 0

24.10.10 Landsskat -915.000.000 -487.162.236 53 -955.000.000 -40.000.000

24.10.11 Særlig landsskat -110.000.000 -30.333.291 28 -110.000.000 0


-37.000.000 0 0 -110.000.000 -73.000.000

24.11.10 Indførselsafgifter -496.100.000 -209.922.317 42 -506.000.000 -9.900.000

24.11.11 Motorafgift -70.000.000 -37.449.533 54 -72.000.000 -2.000.000

24.11.12 Rejeafgift -175.000.000 -53.433.222 31 -175.000.000 0

24.11.13 Havneafgift -7.000.000 -1.415.858 20 -7.000.000 0

24.11.14 Stempelafgift -25.000.000 -13.153.233 53 -28.000.000 -3.000.000

24.11.15 Lotteriafgift -6.000.000 -2.326.757 39 -6.000.000 0

24.11.17 Automatspilsafgift -8.000.000 -4.288.891 54 -8.000.000 0

24.11.20 Afgifter, betalingsjagt og –fiskeri

-600.000 -164.000 27 -600.000 0

24.11.21 Afgifter tips og lotto -9.847.000 0 0 -9.847.000 0

24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift -75.000.000 -43.600.972 58 -77.000.000 -2.000.000

24.11.23 Miljøafgift på produkter til energifremstilling

-17.000.000 -2.921.497 17 -17.000.000 0

24.11.25 Afgift på hellefisk -40.000.000 -6.723.937 17 -40.000.000 0

24.11.26 Afgift på pelagiske fiskearter

-55.000.000 0 0 -55.000.000 0

24.13.50 Reserve merindtægter 0 0 0 0 0


20.05.44 Partnerskabsaftale med EU Departementet forventer i alt at modtage 219.465.000 kr., altså en merindtægt på 215.000 kr.

20.10.20 Andel i Nationalbankens overskud Afregningen er i april måned bogført med et forbrug på -8.333.087 kr. En mindreindtægt på 1.366.913 kr.

20.10.11 Nettorenter Den Centrale Regnskabsafdeling (DcR) oplyser, at der endnu ikke er udgiftsført renteudgifter på Selvstyrets udenlandslån, idet de først betales til juli. Der er indtægtsført nogle terminsrenteindtægter på obligationsbeholdningen. Kursbevægelser på obligationer bliver først bogført ved køb og salg, og derfor fremgår løbende kursbevægelser ikke. Ved salg af obligationer vil

39

mulige kurstab blive realiseret, og derfor kan "resultatet" se forskelligt ud, afhængigt af omfanget af handel med obligationer. Det estimeres at bevillingen holder.

Hovedafsnit 24

Samlet set, forventes der for indeværende for hovedafsnit 24, omfattende hovedkontiene 24.01.01 til 24.11.26, som er indtægtsbevillinger, et DAU resultat som er ca. 120 til 130 mio. kr. over det budgetterede i finansloven for 2016. Nærværende budgetopfølgning omfatter tal for 6 måneder for hovedparten af Skattestyrelsens hovedkonti, dog kun tal for 5 måneder for skattekonti, da skatter afregnes månedsvis bagud. Endelig omfatter konti for reje- og fiskeriafgifter kun tal for første kvartal af 2016, da disse indberettes og afregnes kvartalsvis.

Ovennævnte positive udvikling skyldes primært betydeligt større provenuer fra udbytteskat og selskabsskat fra de selvstyreejede virksomheder. For nærmere detaljer, henvises til oplysninger under hovedkontiene 24.10.10 Landsskat og 24.10.12 Selskabsskat selvstyreejede virksomheder.

Bortset fra ovennævnte to forhold er der for indeværende forventninger til, at næsten alle Skattestyrelsens hovedkonti ved årets slutning vil have realiseret et provenu i overensstemmelse med det budgetterede eller et mindre merprovenu.

Størst usikkerhed knytter der sig til hovedkonto 24.11.26 Afgift på pelagiske fiskearter, hvor fiskeriet først starter ultimo juni/primo juli, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er nogen valide data at bygge forventningerne på.

24.01.15 Indbetalinger på tidligere afskrevne øvrige fordringer Indbetalingerne på indeværende tidspunkt er en smule større end på samme tidspunkt sidste år, hvorfor det forventes, at indbetalingerne ved årets slutning vil være på niveau med de samlede indbetalinger sidste år på ca. 10 til 11 mio. kr.

24.10.10 Landsskat Der er nu registreret skatteindbetalinger for de første 5 måneder af 2016, ligesom en stor del af provenuerne fra udbytteskat er registreret.

Samlet set vurderes det, for indeværende, at provenuet fra landsskat vil udgøre ca. 955 mio. kr. for 2016 mod et budget på 915 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 40 mio. kr.

Det registrerede provenu fra udbytteskat udgør ca. 58 mio. kr. mod et budget på 25 mio. kr., en positiv afvigelse på 33 mio. kr. Flere grønlandske selskaber har udloddet væsentligt større udbytter i år end tidligere, ligesom den ekstraordinære udlodning af udbytte fra Air Greenland har bidraget til det stigende provenu.

Generelt synes mange selskaber at have haft et økonomisk godt år i 2015, hvorfor mange selskaber har øget udbyttebetalingen. Da udloddet udbytte kan fratrækkes i selskabernes skattepligtige indkomst vurderes det at provenu fra selskabsskat vil være på niveau med det budgetterede i 2016.

Endeligt forventes der et lidt større provenu fra de løbende afregninger af A-skat i 2016.


På baggrund af selskabernes foreløbige skatteopgørelser forventes et provenu i selskabsskat fra de selvstyrejede virksomheder på ca. 110 mio. kr. mod et budget på 37 mio. kr.

Afvigelsen kan primært tilskrives selskaber der fremgår i tabel 3.3.1.

40

Tabel 3.3.1 Overblik over selskabsskat i Selvstyrets virksomheder. Mio. kr.

Selskab Budget FL 2016

Skat 2016 Afvigelse

Royal Arctic Line -14,0 -35,8 -21,8

Greenland Holding - 9,0 -34,8 -25,8

Royal Greenland -10,0 -21,0 -11,0

KNI -2,0 -11,4 - 9,4

Tele Greenland - 0,0 - 6,2 - 6,2

Royal Arctic Line har i såvel 2015 som i 2016 haft pæne skattemæssige overskud, hvilket primært skyldes at rederiets skibe/tonnage har en alder hvor de skattemæssigt er nedskrevet til 0 kr. Rederiet forventes at modtage nye skibe i løbet af 2016, hvorfor der igen vil være et skattemæssigt afskrivningsgrundlag, hvilket indebærer at skattebetalingerne i 2017 og frem vil falde betydeligt. Rederiet meddeler selv i årsrapporten for 2015, at årets resultat er væsentligt over det forventede i forbindelse med halvårsrapporten for 2015. Rederiet angiver selv, at den positive afvigelse primært skyldes forhøjelse af fragtraterne i marts 2015 med knapt 5%, samt større godsmængder end forventet i andet halvår af 2015. Endelig påvirkes det skattemæssige resultat ligeledes positivt af, at der ikke er udloddet udbytte i 2016.

Afvigelsen i Greenland Holding skyldes primært to forhold, dels et væsentligt større over skud i 2015 på 57,6 mio. kr. mod 41,8 mio. kr. i 2014 dels at der ikke er udloddet udbytte til selskabets aktionærer i 2016 mod 30,5 mio. kr. i 2015. Selskabet angiver selv beskedne forventninger til fremtiden som følge af den uafklarede situation omkring servicekontrakten i Pituffik.

En del af den positive afvigelse i Royal Greenland skal tilskrives, at man har udloddet et væsentligt mindre udbytte i 2016, hvor der er udloddet 56,5 mio. kr. mod 84,0 mio. kr. i 2015. Endvidere angiver Royal Greenland i årsrapporten, at året har været præget af stigende priser, hvilket også forventes at være tilfældet i 2016.

Afvigelsen i KNI skyldes primært et stigende overskud i det forskudte regnskabsår 2014/2015 på 86,1 mio. kr. mod 62,3 mio. kr. i 2013/2014. Resultatforbedringen er primært sket i varedivisionen hvor overskuddet stort set er nidoblet i forhold til året før fra 2,7 mio. kr. til 22,2 mio. kr. i 2014/2015, dertil kommer en forbedring i energidivisionen på ca. 7 mio. kr.

Tele Greenlands skattebetaling har gennem de senere år været 0 kr., som følge af store driftsmæssige- og skattemæssige afskrivninger på søkablet. Med en udvidelse af søkablet i nordgående retning må det forventes, at skattebetalingerne de kommende år fortsat vil være meget beskedne.

Årets resultat skyldes ikke enkeltstående begivenheder, men snarere summen af en lang række mindre poster.

24.11.10 Indførselsafgift Bevillingen på nærværende hovedkonto er opjusteret med 2,5 mio. kr. til 496,1 mio. kr., som følge af Inatsisartuts beslutning om at pålægge energidrikke og importeret vand med afgift.

Med baggrund i provenu fra indførselsafgifter for de første 6 måneder af 2016 vurderes det for indeværende, at provenuet for hele året vil udgøre ca. 506 mio. kr., en positiv afvigelse på knapt 10 mio. kr.

Merprovenuet forventes især på baggrund af importen af tobaksvarer i første halvdel af 2016, men samtidigt skal der gøres opmærksom på, at lageropbygning/lagernedbringelse i grossist- og detailled

41

ved årets slutning kan have betydning for årets samlede provenu, hvorfor overnævnte tal er omfattet af en vis usikkerhed.

24.11.11 Motorafgift Der er opkrævet motorafgift for første halvår af 2016. Med baggrund i disse opkrævninger forventes for indeværende et mindre merprovenu i størrelsesorden 2,0 mio. kr. for 2016.

24.11.14 Stempelafgift På baggrund af det indkomne provenu i de første 6 måneder af 2016, samt forventninger om et provenu svarende til gennemsnittet af de indkomne provenuer i sidste halvdel af året i de seneste fem år, forventes nu et provenu på omkring 28 mio. kr. for 2016.

24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift Med bagrund i udviklingen i de løbende afregninger af A-skat for de første 5 måneder af 2016, kan forventes et mindre merprovenu i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. for 2016.

24.11.26 Afgift på pelagiske fiskearter Fiskeriet er først lige begyndt, hvorfor der endnu ikke er registreret nogen indtægt på nærværende hovedkonto.

24.13.50 Reserve merindtægter på skatte- og afgiftsområdet Inatsisartut har på forårssamlingen 2016 vedtaget nye afgifter på energidrikke og importeret vand, hvorfor kontoen nu er udmøntet.


20.05.40 Statens bloktilskud

20.10.22 Andre indtægter

20.10.42 Udlån til kommuner, afdrag

20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto

24.01.20 Skattebøder

24.01.21 Afgiftsbøder

24.10.11 Særlig landsskat

24.11.12 Rejeafgift

24.11.13 Havneafgift

24.11.15 Lotteriafgift

24.11.17 Automatspilsafgift

24.11.20 Afgifter betalingsjagt og -fiskeri

24.11.21 Afgifter tips og lotto

24.11.23 Miljøafgift på produkter til energifremstilling

24.11.25 Afgift på hellefisk.

3.2.3 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer ingen afvigelser på deres indtægtsbevillinger. Tabel 3.4 giver et overblik over Departementets indtægtsbevillinger.

42

TABEL 3.4: Overblik over indtægtsbevillinger for Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

40.02.05 Afdrag på uddannelseslån -9.000.000 -503.333 6 -9.000.000 0

40.94.22 Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S

-31.153.000 -42.953.000 138 -31.153.000 0


40.02.05 Afdrag på uddannelseslån

Angående hovedkonto 40.02.03 og 40.02.05 er der i juli blevet rettet op på nogle bogføringsfejl, hvor departementet har forvekslet disse to hovedkonti. Dvs. at nogle afdrag var bogført under 40.02.03 i stedet for under 40.02.05 og samtidig var afskrivninger bogført under 40.02.05 i stedet for under 40.02.03. Disse fejl opstod i forbindelse med at hoved konto 40.02.04 blev lukket om årsskiftet 2015/16 og det har skabt lidt forvirring. Dette er dog nu på plads pr. ultimo juli.

40.94.22 Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S

Der sker en omfordeling af midlerne senere på året, fra Dansk Tipstjenestes side, hvilket er årsagen til at der ikke forventes en merindtægt og at bevillingen forventes overholdt.

3.2.4 DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer ingen afvigelser på deres indtægtsbevillinger. Tabel 3.5 giver et overblik over Departementets indtægtsbevillinger.

TABEL 3.5: Overblik over indtægtsbevillinger for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

50.01.17 Fiskeriaftaler med EU -21.865.000 0 0 -21.865.000 0

51.02.02 Salg af fiskerirettigheder -97.496.000 -10.917.302 11 -97.496.000 0

51.07.43 Afdrag rentebærende udlån -7.000.000 -1.577.996 23 -7.000.000 0

51.07.44 Renteindtægter -2.000.000 -109.540 5 -2.000.000 0


Forbrugsprocenten er lav på samtlige bevillinger, da indtægtsbevillingen først indtjenes senere på året.

43

3.2.5 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur forventer ingen afvigelser på deres indtægtsbevillinger. Tabel 3.6 giver et overblik over Departementets indtægtsbevillinger.

TABEL 3.6: Overblik over indtægtsbevillinger for Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

72.06.51 Salg af boliger - nettoudbetaling

-5.700.000 -5.242.149 92 -5.700.000 0

72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast

-38.500.000 -20.222.935 53 -38.500.000 0

72.10.17 Betaling for bolignumre -1.700.000 0 0 -1.700.000 0


72.06.51 Salg af boliger – nettoudbetaling

Der forventes ingen afvigelser selvom næsten hele den budgetterede indtægt allerede er indtægtsført.


72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast

72.10.17 Betaling for bolignumre

3.2.6 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI Departementet for Natur, Miljø og Energi forventer ingen afvigelser på deres indtægtsbevillinger. Tabel 3.7 giver et overblik over Departementets indtægtsbevillinger.

TABEL 3.7: Overblik over indtægtsbevillinger for Departementet for Natur, Miljø og Energi. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

73.94.04 Nukissiorfiit, renter -103.455.000 -51.388.306 50 -103.455.000 0

73.94.05 Nukissiorfiit, afdrag -132.804.000 -66.402.179 50 -132.804.000 0


44

KAPITEL 4

LOVBUNDNE BEVILLINGER

4.1 SAMLET OVERBLIK

Der forventes et samlet mindreforbrug på de lovbundne bevillinger på 11,5 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug hos Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen på 7,7 mio., der hovedsagligt skyldes et mindreforbrug på børnepenge på 6,0 mio. kr. Endvidere er der et mindreforbrug hos Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget er primært drevet af et mindreforbrug på indfrielse af garantier for lån på 3,0 mio. kr. Tabel 4.1 giver et samlet overblik over de lovbundne bevillinger for departementsområderne.

TABEL 4.1: Overblik over lovbundne bevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

Finansdepartementet 9.400.000 6.929.661 74 9.400.000 0


683.549.000 320.346.742 47 675.849.000 -7.700.000


296.000 184.700 62 296.000 0


361.948.000 180.381.685 50 361.948.000 0


14.782.000 3.262.091 22 11.000.000 -3.782.000

Lovbundne bevillinger i alt 1.069.975.000 511.104.879 48 1.058.493.000 -11.482.000

4.2 DEPARTEMENTERNE

4.2.1 FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet forventer ingen afvigelser på deres lovbundne bevillinger. Tabel 4.2 giver et

overblik over Finansdepartementets lovbundne bevillinger.

45

TABEL 4.2: Overblik over lovbundne bevillinger for Finansdepartementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

20.30.04 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykkesforsikring

7.400.000 6.066.581 82 7.400.000 0

24.06.10 Rentetilskud, opsparingsordninger

2.000.000 863.080 43 2.000.000 0



JUSTITSVÆSEN Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 7.7 mio. kr. på deres lovbundne bevillinger. Det skyldes hovedsageligt et mindreforbrug i forbindelse med børnetilskud på 6,0 mio. Hertil forventes et mindreforbrug i forbindelse med underholdsbidrag, adoption, bisidder samt ydelser i forbindelse med Nordisk Konvention på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Et overblik over departementets lovbundne bevillinger og det forventet forbrug fremgår af tabel 4.3.

TABEL 4.3: Overblik over lovbundne bevillinger for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

30.10.32 Børnetilskud 43.000.000 18.064.243 42 37.000.000 -6.000.000


9.000.000 3.299.324 37 8.000.000 -1.000.000

30.10.36 Barselsdagpenge 30.500.000 13.594.616 45 30.500.000 0

30.11.10 Boligsikring 60.000.000 27.781.680 46 60.000.000 0

30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister

388.382.000 184.034.328 47 388.382.000 0

30.12.09 Førtidspension 137.867.000 68.291.899 50 137.867.000 0

30.12.11 Førtidspensionister i Danmark

7.600.000 2.069.403 27 7.600.000 0


7.200.000 3.211.249 45 6.500.000 -700.000


46

30.10.32 Børnetilskud

Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da de ydelser som bliver udbetalt varierer afhængig af modtagergruppens indtægtsforhold og antallet af personer omfattet af ydelsen, og disse faktorer er konjunkturafhængige. Dog har der været et mindreforbrug de 2 første kvartaler, derfor forventes der et mindreforbrug for 2016. Der forventes et mindreforbrug på 6.000.000 kr.


Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da de ydelser som bliver udbetalt varierer afhængig af modtagergruppens indtægtsforhold og antallet af personer omfattet af ydelsen, og disse faktorer er konjunkturafhængige. Dog har der været et mindreforbrug de 2 første kvartaler, derfor forventes der et mindreforbrug for 2016. Der forventes et mindreforbrug på 1.000.000 kr.

30.10.36 Barselsdagpenge

Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da ydelserne varierer afhængig af modtagergruppens indtægtsforhold og antallet af personer omfattet af ydelsen, og disse faktorer er konjunkturafhængige. Det nuværende mindre forbrug kan til dels forklares med at en kommune mangler en måneds refusion.

30.11.10 Boligsikring

Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da ydelserne varierer afhængig af modtagergruppens indtægtsforhold og antallet af personer omfattet af ydelsen, og disse faktorer er konjunkturafhængige. Dertil kommer at der er kommet nyt beregningsgrundlag for boligsikring, hvilket yderligere øger usikkerheden. Der er en kommune, der mangler en måneds refusion, hvilket til dels kan forklare det lave forbrug på kontoen.

30.12.08 Alderspension

Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da der fra januar 2016 er kommet nyt beregningsgrundlag og højere satser for alderspensionister. Bl.a. på grund af dataproblemer er det svært at estimere effekten af regelændringerne præcist. Dertil kommer, at en kommune har indsendt refusioner for 7 måneder og en anden kommune refusioner for 5 måneder for de første 6 måneder.

30.12.09 Førtidspension

Det er generelt vanskeligt helt at forudsige forbruget på denne konto, da der fra juli 2016 kommer nyt beregningsgrundlag og andre satser for førtidspensionister. Bl.a. på grund af dataproblemer er det svært at estimere effekten af regelændringerne præcist.

30.12.11 Førtidspensionister i Danmark

Det lave forbrug på denne konto kan tilskrives at kommunerne har forskellig praksis i forhold til at indsende refusionsanmodninger. Nogle fremsender månedligt andre kvartalsvist eller årligt.


Det forventede mindreforbrug skyldes, at departementet har standset 21 personers

pensionsudbetaling for 2015. Enten standsede udbetalingen på grund af manglende leveattest, eller

at personerne er afgået ved døden. Der forventes et mindreforbrug på 700.000 kr.

47

4.2.3 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED Departementet for sundhed forventer ingen afvigelser på deres lovbundne bevillinger. Tabel 4.4 giver et overblik over Departementets lovbundne bevillinger.

TABEL 4.4: Overblik over lovbundne bevillinger for Departementet for Sundhed. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

34.01.02 Patienterstatninger 296.000 184.700 62 296.000 0


4.2.4 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer ingen afvigelser på deres lovbundne bevillinger. Tabel 4.5 giver et overblik over Departementets lovbundne bevillinger.

TABEL 4.5: Overblik over lovbundne bevilling for Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån

14.000.000 2.966.491 21 14.000.000 0

40.02.06 Stipendier og børnetillæg 201.200.000 97.833.405 49 201.200.000 0

40.10.12 Efterskole 9.748.000 5.154.289 53 9.748.000 0

40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud 137.000.000 74.427.500 54 137.000.000 0


40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån

Angående hovedkonto 40.02.03 og 40.02.05 er der i juli blevet rettet op på nogle bogføringsfejl, hvor departementet har forvekslet disse to hovedkonti. Dvs. at nogle afdrag var bogført under 40.02.03 i stedet for under 40.02.05 og samtidig var afskrivninger bogført under 40.02.05 i stedet for under 40.02.03. Disse fejl opstod i forbindelse med at hovedkonto 40.02.04 blev lukket om årsskiftet 2015/16 og det har skabt lidt forvirring. Dette er dog nu på plads pr. ultimo juli.


40.02.06 Stipendier og børnetillæg

40.10.12 Efterskole

40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud

48

4.2.5 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer i alt et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. De 3,0 mio. kr. kan tilskrives et mindreforbrug i forbindelse med indfrielse af garantier og lån. De resterende 0,8 mio. kan tilskrives et forventet mindreforbrug i forbindelse med revalidering. Tabel 4.6 giver et overblik over Departementets lovbundne bevillinger.

TABEL 4.6: Overblik over lovbundne bevillinger for Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

64.10.06 Indfrielse af garantier for lån

6.000.000 -1.991 0 3.000.000 -3.000.000

64.13.21 Revalidering 8.782.000 3.264.082 37 8.000.000 -782.000


64.10.06 Indfrielse af garantier for lån Hovedkontoen dækker de selvstyregarantier, der frem til udgangen af 2011 udstedtes for erhvervsvirksomheders lån i pengeinstitutter. Der er en verserende appelsag, der muligvis kan give anledning til et tab på 1.040.000 kr. eventuelt plus rente og sagsomkostninger, som i givet fald skal dækkes over denne konto. Der ud over er der indgået yderligere to sager, som ikke var bogført per 30.6.2016. Hvad der i årets løb ellers måtte komme af indfrielser, har departementet ifølge sagens natur ingen information om. Mindreforbruget skyldes at færre lån er blevet nødlidende end der er afsat budgetramme til. Den forventet afvigelse udgør 3.0 mio. kr.

64.13.21 Revalidering

Kontoen er en refusionskonto, der dækker 50 % af de udgifter som kommunerne har til revalidering. Trækket på kontoen afhænger derfor alene af omfanget af den af kommunerne iværksatte revalidering og departementet har ingen styringsmulighed af omfanget. I forbindelse med den ekstraordinære indsats for at nedbringe ledigheder er der med de enkelte kommunerne aftalt et vejledende antal revalideringsforløb. Der forventes et voksende træk, relativt til tidligere års mindreforbrug, på denne konto i forbindelse med implementering af arbejdsmarkedsreformer. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

49

KAPITEL 5

TILSKUDSBEVILLINGER

5.1 SAMLET OVERBLIK

Samlet forventes der et mindreforbrug på tilskudsbevillingerne på godt 5,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt et mindreforbrug hos Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen i forbindelse med central pulje til anbringelser i Danmark på 3,0 mio. kr. samt et mindreforbrug hos Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i forbindelse med projekttilskud til skrevne medier i Grønland på 2,0 mio. kr. Hertil kommer en et mindreforbrug fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på 0,3 mio. i forbindelse med genetableringsstøtte. Dette opvejes til dels af et merforbrug i Departementet for Natur, Miljø og Energi i forbindelse med rangerordningen. Tabel 5.1 giver et samlet overblik over tilskudsbevillingerne for departementsområderne.

TABEL 5.1: Overblik over tilskudsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

Inatsisartuts formandskab 10.139.000 7.710.000 76 10.139.000 0

Formandens Departement 202.000.000 215.953.514 107 202.000.000 0

Finansdepartementet 1.352.685.000 633.692.486 47 1.352.685.000 0

Udenrigsdirektoratet 4.616.000 1.740.518 38 4.616.000 0


14.461.000 6.237.734 43 11.461.000 -3.000.000


299.727.000 124.627.295 42 297.707.000 -2.020.000


60.634.000 31.684.476 52 60.384.000 -250.000


204.060.000 37.003.124 18 204.060.000 0


199.696.000 108.613.721 54 199.696.000 0


44.068.000 435.256 1 44.268.000 200.000

Tilskudsbevillinger i alt 2.392.086.000 1.167.698.124 49 2.387.016.000 -5.070.000

50

5.2 DEPARTEMENTERNE

5.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement forventer ingen afvigelser på deres tilskudsbevillinger. Tabel 5.2 giver et overblik over Departements tilskudsbevillinger.

TABEL 5.2: Overblik over tilskudsbevillinger for Formandens Departement. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

10.06.11 Borgerråd 400.000 400.000 100 400.000 0

10.06.27 Uafhængig researchstøtte storindustri

1.000.000 0 0 1.000.000 0

10.11.10 Udgifter til valg 100.000 53.514 54 100.000 0

10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber

200.000.000 215.000.000 108 200.000.000 0

12.01.14 Tilskud til Nordatlantens Brygge

500.000 500.000 100 500.000 0


10.06.11 Borgerråd

Forbrugsprocenten er på 100 % da bevillingen udmøntes tidligt på året.

10.06.27 Uafhængig researchstøtte storindustri

Forbrugsprocenten er på 0 % da bevillingen udmøntes senere på året.

10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber

Fsva. hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, er der en periodeafgrænsningspost på 15 mio. kr. som skulle være bogført i 2015, men som pt. bliver bogført i 2016. Regnskabschefen i Selvstyret har meddelt Formandens Departement, at de vil rette op på denne periodeafgræsningspost, så den ikke længere fremgår i 2016. Derfor er bevillingen på 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, tilrettet fra et forbrug på 215 mio. kr. til 200 mio. kr.

Den 30. juni 2016 godkendte Inatsisartuts Finansudvalg at der kan indskydes 200 mio. kr. i indskudskapital i et nystiftet selskab der har til formål at opføre nye lufthavne med tilhørende infrastruktur i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Denne TB er indarbejdet på hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, og er DAU-neutral.

12.01.14 Tilskud til Nordatlantens Brygge

Forbrugsprocenten er på 100 % da bevillingen udmøntes tidligt på året.


10.11.10 Udgifter til valg

5.2.2 FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet forventer ingen afvigelser på deres tilskudsbevillinger. Tabel 5.3 giver et overblik over Finansdepartementets tilskudsbevillinger.

51

TABEL 5.3: Overblik over tilskudsbevillinger for Finansdepartementet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

20.01.10 Asiaq 12.333.000 6.166.500 50 12.333.000 0

20.05.20 Bloktilskud til kommunerne 1.325.108.000 623.547.575 47 1.325.108.000 0

20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område

2.825.000 0 0 2.825.000 0

20.05.45 Udbygning af infrastruktur i Kujalleq

407.000 0 0 407.000 0

20.10.13 Eftergivelse af KNR's trækningsret

3.775.000 3.671.571 97 3.775.000 0

20.11.50 Driftsreserven 4.967.000 0 0 4.967.000 0

20.12.12 Bankforsyning 3.270.000 306.840 9 3.270.000 0


20.05.20 Bloktilskud til kommunerne Afregnes i 12-dele, og forbrugsprocenten pr. 30/6 skulle derfor have været 50%, og ikke 47%. Til dette oplyser DcR at tilskuddet til Qaasuitsup Kommunia er blevet bogført 1/7 i stedet for ultimo juni. Det drejer sig om et beløb på 23.285.000 kr. Dette er en bogføringsfejl, og kommer ikke til at have indflydelse på årets resultat.

20.05.31 Reserve til merudgift på kommunale område Reservekonto. Der afholdes ikke udgifter herfra, men bruges kun til udmøntning af tillægsbevillinger.

20.05.45 Udbygning af infrastruktur i Kujalleq

Bevillingen er blevet udbetalt d. 11/7.

20.11.50 Driftsreserven Er ifølge Finansloven afsat til uforudsete udgifter. Reservekonto hvor der ikke afholdes fra, men bruges kun til udmøntning af tillægsbevillinger.


20.01.10 Asiaq

20.10.13 Eftergivelse af KNR's trækningsret

20.12.12 Bankforsyning

5.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET Udenrigsdirektoratet forventer ingen afvigelser på deres tilskudsbevillinger. Tabel 5.4 giver et overblik over Udenrigsdirektoratets tilskudsbevillinger.

52

TABEL 5.4: Overblik over tilskudsbevillinger for Udenrigsdirektoratet. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

27.01.03 Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic

1.059.000 0 0 1.059.000 0

27.01.05 Tilskud til internationale aktiviteter

557.000 240.518 43 557.000 0

27.01.07 Inuit Circumpolar Council 3.000.000 1.500.000 50 3.000.000 0


27.01.03 Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic Forbruget og forbrugsprocenten er p.t. 0, men ultimo 2016 bliver det forventede bevillingsbeløb faktureret hvorfor estimatet er på 100 % og der er ingen forventet afvigelse.


27.01.05 Tilskud til internationale aktiviteter

27.01.07 Inuit Circumpolar Council


JUSTITSVÆSEN Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer et mindreforbrug på 3,0 mio.kr. på deres tilskudsbevillinger. Årsagen er færre dyre anbringelser i Danmark. Tabel 5.5 giver et overblik over Departementets tilskudsbevillinger.

TABEL 5.5: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark

9.000.000 776.734 9 6.000.000 -3.000.000

30.14.31 Børnerettighedsinstitution 4.472.000 4.472.000 100 4.472.000 0

30.30.05 Ligestillingsråd 989.000 989.000 100 989.000 0


30.13.07 Central Pulje til anbringelser i Danmark

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på kontoen, som primært skyldes færre dyre anbringelser i Danmark. Udgiften til anbringelser er helt afhængig af hvor mange personer der anbringes i Danmark og hvad de koster. Antallet af modtagere forventes at falde i 2016, i det

53

Sundhedsvæsenet overtager opholdsbetalingen for flere borgere, der er dømt efter Kriminalloven § 157. Desuden er der igennem de seneste par år gennemført en særlig indsats for at sikre institutionernes økonomistyring og en effektiv og økonomisk forvaltning af institutionernes bevillinger. Evt. mindreforbrug tilbageføres til kommunerne via bloktilskuddet, det efterfølgende år. Den forventet afvigelse er et mindreforbrug på 3.000.000 kr.


30.14.31 Børnerettighedsinstitutionen

30.30.05 Ligestillingsråd

5.2.5 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. Mindreforbruget skyldes, at der ikke blev fundet nogen ansøgere der levede op til kravene for at få udbetalt støtte i forbindelse med projekttilskud til skrevne medier i Grønland. Tabel 5.6 giver et overblik over Departementets tilskudsbevillinger.

TABEL 5.6: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

40.01.08 Sektorprogram for Uddannelse

42.561.000 12.609.779 30 42.561.000 0

40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm. Institutionerne

63.942.000 24.252.927 38 63.942.000 0

40.10.06 Tilskud til efterskoler i Grønland

22.116.000 10.757.943 49 22.116.000 0

40.10.15 Skolemad 1.983.000 0 0 1.983.000 0

40.90.02 Tilskud til De Grønlandske Huse

20.354.000 20.238.219 99 20.354.000 0

40.90.10 CopyDan aftale 1.646.000 1.426.682 87 1.646.000 0

40.92.10 Folkehøjskoler 12.160.000 6.089.935 50 12.160.000 0

40.94.13 Tilskud til idræt 7.316.000 1.078.000 15 7.316.000 0

40.94.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer

1.475.000 1.048.986 71 1.475.000 0

40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området

1.004.000 352.000 35 1.004.000 0

40.94.16 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed

1.877.000 1.777.000 95 1.877.000 0

40.94.17 Grønlands Radio - KNR 67.579.000 33.789.500 50 67.579.000 0

40.94.18 Katuaq 5.056.000 2.528.000 50 5.056.000 0

40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af omsætning

31.153.000 249.411 1 31.153.000 0

40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland

2.020.000 3.473 0 0 -2.020.000

40.94.29 Driftstilskud til skrevne medier i Grønland

500.000 0 0 500.000 0

54

40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur

9.645.000 4.755.440 49 9.645.000 0

40.95.05 Grønlands Nationalteater 7.340.000 3.670.000 50 7.340.000 0


40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland Afvigelsen skyldes, at det uafhængige fordelingsudvalg ved behandling af indkomne ansøgere ikke fandt, at nogen ansøgere der levede op til dokumentionskrav med mere, der kunne hjemle projekttilskud. Departementet vil derfor fremadrettet øge vejledningsindsatsen til potentielle ansøgere, da det er vurderingen, at en række ansøgere med mere forberedende arbejde inden ansøgningen ville kunne leve op til de formelle krav, og at en række af projekterne vil kunne tilføre værdi til det samlede medielandskab. Det vil af Naalakkersuisut i august blive taget stilling til hvorledes midlerne alternativt søges udmøntet, og der vil blive fremsendt tillægsbevillingsansøgning til Inatsisartuts finansudvalg. Der forventes en afvigelse på 2.020.000 kr.


40.01.08 Sektorprogram for Uddannelse

40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm. Institutionerne

40.10.06 Tilskud til efterskoler i Grønland

40.10.15 Skolemad

40.90.02 Tilskud til De Grønlandske Huse

40.90.10 CopyDan aftale

40.92.10 Folkehøjskoler

40.94.13 Tilskud til idræt

40.94.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer

40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området

40.94.16 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed

40.94.17 Grønlands Radio - KNR

40.94.18 Katuaq

40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af omsætning

40.94.29 Driftstilskud til skrevne medier i Grønland

40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur

40.95.05 Grønlands Nationalteater

5.2.6 DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG Departementet for Fiskeri, Fangst og landbrug forventer et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes i forbindelse med genetableringsstøtte. Et overblik over tilskudsbevillingerne fremgår af tabel 5.7.

55

TABEL 5.7: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

50.01.09 Kontingenter 2.783.000 2.355.974 85 2.783.000 0

50.01.20 Fiskeri og fangst 977.000 16.301 2 977.000 0

50.06.50 Fiskeriudviklingspulje 15.000.000 4.579.617 31 15.000.000 0

51.01.04 Genetableringsstøtte 0 -500.000 N/A -250.000 -250.000

51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrug

13.567.000 12.961.000 96 13.567.000 0

51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug 3.078.000 1.768.000 57 3.078.000 0

51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån 12.159.000 4.349.899 36 12.159.000 0

51.07.41 Rentetilskud 75.000 20.444 27 75.000 0

51.07.42 Rentebærende udlån 11.968.000 6.133.241 51 11.968.000 0

51.07.50 Indfrielse af garantier - fåreavl

1.027.000 0 0 1.027.000 0


51.01.04 Genetableringsstøtte

Bevillingen er udmøntet til brug for katastrofehjælp for Piteraq ofre fra Tasiilaq. Bevillingen udmøntes efter ansøgning. P.t. er der kun indgået få ansøgninger. Se i øvrigt tillægsbevillingsloven for 2015, hvori der står at Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug til det efterfølgende finansår. Fordi tillægsbevillingen på 500.000 kr. er blevet overført fra sidste år, og at hovedkontoen står til at blive lukket i år, så er pengene ikke anført som en bevilling. APNN forventer et forbrug på 250.000 kr. på denne konto, hvilket efterlader et beløb på 250.000 kr. der tilbageføres til landskassen ved årets udløb.

50.01.09 Kontingenter

Forbrugsprocenten er høj, da bevillingen udmøntes tidligt på året.

50.01.20 Fiskeri og Fangst

Forbrugsprocenten er lav, da bevillingen udmøntes senere på året.

51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrug

Forbrugsprocenten er høj da bevillingen udmøntes tidligt på året.

Der forventes ingen betydelige afvigelser på følgende konti:

50.06.50 Fiskeriudviklingspulje

51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug

51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån

51.07.41 Rentetilskud

51.07.42 Rentebærende udlån

51.07.50 Indfrielse af garantier - fåreavl

56

5.2.7 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer ingen afvigelser på deres tilskudsbevillinger. Tabel 5.8 giver et overblik over Departementets tilskudsbevillinger.

TABEL 5.8: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

64.01.04 Kompetence-udviklingskurser

28.242.000 9.778.424 35 28.242.000 0

64.10.12 Vareforsyning 36.354.000 18.003.600 50 36.354.000 0

64.10.17 Støtte landbaserede erhverv og turisme

66.125.000 28.413.186 43 66.125.000 0

64.10.22 Eksport af vand og is fra Grønland

0 18.734 0 0 0

64.10.25 Industri- og storskalaprojekter

450.000 -58.735.893 -13.052 450.000 0

64.13.19 Mobilitetsfremmende ydelse

1.122.000 163.778 15 1.122.000 0

64.13.23 Piareersarfiit 71.767.000 39.358.341 55 71.767.000 0

64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige

0 2.954 0 0 0


64.10.25 Industri- og storskalaprojekter

Den store indtægt på hovedkontoen skyldes en ophobning af ubrugte midler fra tidligere år. Jf. finanslovens tekstanmærkninger til hovedkontoen så overføres mindreforbruget til næste år. Der forventes derfor ingen afvigelse på hovedkontoen.


64.01.04 Kompetence-udviklingskurser

64.10.12 Vareforsyning

64.10.17 Støtte landbaserede erhverv og turisme

64.10.22 Eksport af vand og is fra Grønland

64.13.19 Mobilitetsfremmende ydelse

64.13.23 Piareersarfiit

64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige

5.2.8 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur forventer ingen afvigelser på tilskudsbevillinger. Tabel 5.9 giver et overblik over Departementets tilskudsbevillinger.

57

TABEL 5.9: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

72.20.05 Tilskud til passagerbefordring

146.796.000 71.213.621 49 146.796.000 0

72.20.10 Godstransport 46.500.000 31.000.100 67 46.500.000 0

72.24.02 Mittarfeqarfiit, serviceydelser til stat

6.400.000 6.400.000 100 6.400.000 0


72.24.02 Mittarfeqarfiit, serviceydelser til stat

Hele bevillingen er forbrugt allerede nu, men der kommer ikke flere udgifter, der forventes derfor ingen afvigelse.


72.20.05 Tilskud til passagerbefordring

72.20.10 Godstransport

5.2.9 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI Departementet for Natur, Miljø og Energi forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes administrativ teknisk fejl på rangerordningen. Tabel 5.10 giver et overblik over Departementets tilskudsbevillinger.

TABEL 5.10: Overblik over tilskudsbevillinger for Departementet for Natur, Miljø og Energi. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

73.94.02 Nukissiorfiit 24.019.000 12.009.500 50 24.019.000 0

73.95.02 Vandkraft forundersøgelser 2.022.000 0 0 2.022.000 0

73.95.03 Energistatistik og emissionsopgørelser

811.000 0 0 811.000 0

73.95.04 Udviklingsprojekter indenfor vedvarende

1.173.000 80.000 7 1.173.000 0

77.03.03 Rangerordningen 212.000 200.000 94 412.000 200.000

77.03.04 Grønlands Råd for Menneskerettigheder

913.000 406.660 45 913.000 0

77.05.03 Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr

580.000 -30.151 -5 580.000 0

77.05.08 Tilskud til miljøanlæg 14.338.000 -12.230.753 -85 14.338.000 0


58

77.03.03 Rangerordningen

Der har været en administrativt teknisk fejl i 2015, hvor regningen ikke var blevet betalt, og dermed har været nødvendigt at betale 2015 regning med 2016 midler. Departementet er ved at finde midler indenfor egen rækker og forventer at udarbejde en tillægsbevilling snarest. Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr.

77.05.03 Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr

Midlerne forventes anvendt inden udgangen af 2016. Normalt er udgifterne meget sæsonbetinget. Erfaringsmæssigt bruges hovedkontoen hovedsageligt i sensommeren eller i slutningen af året. Forbruget efter 1. kvartal står registret til -58.817 kr. Baggrunden for dette er en udestående regning.

77.05.08 Tilskud til miljøanlæg

Hovedparten af midlerne er disponeret. Der er givet tilsagn til kommunerne om tilskud på 11.000.000 kr. til etablering af miljøteknologiske anlæg. Nogle af de kommunale miljøanlægsprojekter går over flere år, og kommunerne når ikke at anvende alle midlerne det samme år, som de får tilsagn og støtte. Restbeløbet overføres til næste finansår, jævnfør tekstanmærkningerne til Finanslov 2016 ”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på bevillingen hovedkonto 77.05.8 Tilskud til miljøanlæg til det efterfølgende finansår.” De midler som ikke anvendes i 2016 forventes anvendt i 2017. der er yderlige reserveret 3 mio. kr. til pilotprojekter inden for natrenovation i 2016. Det gælder for både tilsagnene på i alt 11 mio. kr. samt den reserverede pulje på 3 mio. kr. til natrenovationsprojekter, at det på nuværende tidspunkt er usikkert hvor stort et beløb der anvendes i år, og hvor meget der overføres til 2017. Forventet afvigelse, som er et bedste skøn og baseret på at et af projekterne (forbedring forbrændingsanlæg i Aasiaat) vil anvende størstedelen af bevillingen i 2017: 8 mio. kr. Den afvigelse vil, jævnfør tekstanmærkningerne til finansloven blive overført til forbrug i 2017.


73.94.02 Nukissiorfiit

73.95.02 Vandkraft forundersøgelser

73.95.03 Energistatistik og emissionsopgørelser

73.95.04 Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi

77.03.04 Grønlands Råd for Menneskerettigheder

59

KAPITEL 6

ANLÆGSBEVILLINGER

6.1 SAMLET OVERBLIK

Anlægsbevillingerne overføres ved årets start til anlægs- og renoveringsfonden. Tabel 6.1 giver et overblik over anlægsbevillingerne, forbruget og forventet resultat for 2016.

TABEL 6.1: Overblik over anlægsbevillinger. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.


Forbrug af juni-2016



Forventet afvigelse

Anlægsbevillinger i alt: Anlægsområdet

227.913.000 208.498.115 91 227.913.000 0

6.2 ANLÆGSOMRÅDET

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur er ansvarlige for anlægsbevillingerne. Kommentarerne er indhentet fra dette departement. Tabel 6.2 giver et samlede overblik over bevillingen, forbruget og forventet resultat på anlægsbevillingerne. Anlægsbevillingen overføres til Anlægs- og renoveringsfonden og kommer ikke til at påvirke DAU resultatet.

TABEL 6.2: Overblik over anlægsbevillinger. Opdelt på samlet bevilling juni 2016, forbrug juni 2016, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for 2016 og forventet afvigelse fra den samlede bevilling.

Hoved-konto


Forbrug juni 2016



Forventet afvigelse

80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægsfonden

134.000 0 0 134.000 0

80.00.80 Disponeringsbeløb til påbegyndelse af projekter

500.000 0 0 500.000 0

81.20.02 Indretning af serverrum -1.086.000 0 0 -1.086.000 0

82.20.02 Pisariillisaaneq-projektet, ERP

12.000.000 12.000.000 100 12.000.000 0

82.24.02 Krops- og narkoskannere 2.000.000 0 0 2.000.000 0

83.30.12 Ældreinstitutioner 22.600.000 22.600.000 100 22.600.000 0

83.30.13 Landsdækkende institutioner

38.900.000 31.400.000 81 38.900.000 0

84.40.10 Kommunale skoler 57.300.000 87.000.000 152 57.300.000 0

84.40.12 Uddannelsesbyggeri 14.345.000 15.000.000 105 14.345.000 0

84.40.15 Kollegiebyggeri -5.132.000 3.000.000 -58 -5.132.000 0

60

84.40.16 Kulturbyggeri 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 0

84.40.17 Institutioner for børn og unge

0 0 0 0 0

85.50.20 Turismeanlæg 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000 0

86.60.01 Sundhedsvæsenet 62.900.000 62.800.000 100 62.900.000 0

87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter

2.800.000 0 0 2.800.000 0

87.11.06 5-års eftersyn 171.000 500.000 292 171.000 0

87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser

14.600.000 14.736.250 101 14.600.000 0

87.70.02 Køb af administrationsbygning

20.075.000 0 0 20.075.000 0

87.72.08 Reinvestering i Selvstyrets udlejningsboliger

-180.000 0 0 -180.000 0

87.72.13 Særlig renovering -1.631.000 0 0 -1.631.000 0

87.72.22 Boligprogram, bygder og yderdistrikter

29.394.000 26.500.000 90 29.394.000 0

87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud

8.749.000 10.000.000 114 8.749.000 0

87.72.24 Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til kommunen

-3.198.000 0 0 -3.198.000 0

87.73.10 Havneanlæg 2.077.000 2.500.000 120 2.077.000 0

87.73.11 Havnerelaterede anlæg -192.000 0 0 -192.000 0

87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg

26.200.000 26.200.000 100 26.200.000 0

87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur

-1.056.000 0 0 -1.056.000 0

87.73.22 GLV - landingspladser 2.391.000 0 0 2.391.000 0

89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån

-52.000.000 -52.000.000 100 -52.000.000 0

89.71.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning

30.000.000 30.000.000 100 30.000.000 0

89.72.11 Støttet privat boligbyggeri

35.000.000 30.298.115 87 35.000.000 0

89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

132.284.000 135.000.000 102 132.284.000 0


61

6.3 FORBRUG PÅ ANLÆG

Det samlede forbrug på anlæg er ultimo juni 113,3 mio. kr. Af tabel 6.3 fremgår forbruget pr. måned i 2016 samt det akkumulerede forbrug. I ultimo januar var der en samlet regulering som medførte en indtægt på anlægsområdet. I det resterende af året har forbruget ligget mellem 15 til 39 mio. om måneden.

TABEL 6.3: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug.

Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug

Ultimo januar -33.362.000 -33.362.000

Ultimo februar 15.416.000 -17.946.000

Ultimo marts 29.805.000 11.859.000

Ultimo april 30.558.000 42.417.000

Ultimo maj 30.855.000 73.271.000

Ultimo juni 39.993.000 113.264.000

Bilag A: Budgetopfølgning ultimo juni 2016, opdelt på bevillingstype.

Bevillingstyper Nalakkersuisutområder Bevilling 2016 Tillægsbevilling 2016

Samlet Bevilling 2016

Forbrug Juni 2016 Forbrugs-procent

Forbrug Juni 2015 Forbrug hele 2015

Driftsbevillinger

Inatsisartut 80.250.000 0 80.250.000 33.400.962 42% 35.879.747 74.978.570

Formandens Departement 56.328.000 500.000 56.828.000 28.521.287 50% 26.959.139 55.890.198

Finansdepartementet 318.953.000 19.055.000 338.008.000 119.320.674 35% 110.204.291 269.428.081

Udenrigsdirektoratet 17.831.000 0 17.831.000 5.926.622 33% 6.660.991 19.059.687

Departementet for Familie, Ligestilling, sociale anliggender og Justitsvæsen 100.286.000 1.175.000 101.461.000 36.047.076 36% 43.596.115 95.230.176

Departementet for Sundhed 1.346.721.000 0 1.346.721.000 645.097.749 48% 608.041.830 1.315.451.024

Landslægeembedet 4.990.000 0 4.990.000 2.406.932 48% 2.074.175 5.035.065

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 554.340.000 -5.205.000 549.135.000 253.922.976 46% 252.848.573 569.894.025

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 28.547.000 0 28.547.000 13.390.821 47% 11.975.708 25.838.993

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 47.947.000 0 47.947.000 20.352.394 42% 13.321.033 42.924.442

Råstofdepartementet 39.706.000 -500.000 39.206.000 14.314.911 37% 14.332.909 36.853.218

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur 50.227.000 0 50.227.000 35.463.103 71% 47.533.504 50.337.873

Departementet for Natur, Miljø og Energi 98.398.000 483.000 98.881.000 45.966.970 46% 47.516.455 94.674.325

Driftsbevillinger i alt 2.744.524.000 15.508.000 2.760.032.000 1.254.132.477 45% 1.220.944.470 2.655.595.677

Indtægtsbevillinger Formandens Departement -152.250.000 0 -152.250.000 -196.060.935 129% -50.079.495 -146.044.715

Finansdepartementet -5.991.508.000 0 -5.991.508.000 -3.145.589.129 53% -3.139.389.328 -5.966.902.559

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke -40.153.000 0 -40.153.000 -43.456.333 108% -22.432.892 -36.489.690

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug -128.361.000 0 -128.361.000 -12.604.838 10% -12.296.982 -134.121.030

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur -45.900.000 0 -45.900.000 -25.465.084 55% -35.189.055 -67.590.409

Departementet for Natur, Miljø og Energi -236.259.000 0 -236.259.000 -117.790.485 50% -123.916.694 -244.887.509

Indtægtsbevillinger i alt -6.594.431.000 0 -6.594.431.000 -3.540.966.804 54% -3.383.304.446 -6.596.035.912

Lovmæssige bevillinger Finansdepartementet 9.400.000 0 9.400.000 6.929.661 74% 6.049.602 8.934.256

Departementet for Familie, Ligestilling, sociale anliggender og Justitsvæsen 683.549.000 0 683.549.000 320.346.742 47% 329.973.235 650.072.378

Departementet for Sundhed 296.000 0 296.000 184.700 62% 0 192.716

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 361.948.000 0 361.948.000 180.381.685 50% 181.617.805 354.578.728

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 14.782.000 0 14.782.000 3.262.091 22% 930.189 6.051.632

Lovmæssige bevillinger i alt 1.069.975.000 0 1.069.975.000 511.104.879 48% 518.570.831 1.019.829.710

Tilskudsbevillinger Inatsisartut 10.139.000 0 10.139.000 7.710.000 76% 9.461.193 10.048.693

Formandens Departement 2.000.000 200.000.000 202.000.000 215.953.514 107% 165.370.081 16.971.257

Finansdepartementet 1.358.893.000 -6.208.000 1.352.685.000 633.692.486 47% 659.384.484 1.316.811.684

Udenrigsdirektoratet 4.616.000 0 4.616.000 1.740.518 38% 1.847.336 4.966.616

Departementet for Familie, Ligestilling, sociale anliggender og Justitsvæsen 14.461.000 0 14.461.000 6.237.734 43% 7.012.766 571.933

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 299.727.000 0 299.727.000 124.627.295 42% 120.176.024 286.001.845

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 60.634.000 0 60.634.000 31.684.476 52% 18.952.837 46.022.658

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 200.305.000 3.755.000 204.060.000 37.003.124 18% 33.314.509 204.632.486

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur 199.696.000 0 199.696.000 108.613.721 54% 120.564.158 203.911.133

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 44.068.000 0 44.068.000 435.256 1% 12.164.325 54.087.685

Tilskudsbevillinger i alt 2.194.539.000 197.547.000 2.392.086.000 1.167.698.124 49% 1.147.480.761 2.144.025.990

Anlægsområdet 685.500.000 -213.055.000 472.445.000 480.034.365 102% 572.197.271 588.709.694

Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden 685.500.000 -213.055.000 472.445.000 480.034.365 102% 572.204.271 588.716.694

DAU-Reultat 100.107.000 0 100.107.000 -127.996.959 -128% 75.895.887 -187.867.841

DA-Resultat 56.783.000 200.000.000 256.783.000 -38.665.603 -15% 45.238.447 -137.141.298

Documents

Budgetoversigt juni 2016 - Naalakkersuisut/media/Nanoq/Files/Attached... · 2016-10-07 · Kortsigtet likviditet var pr. ultimo juni 2016 1.544 mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen