Embed Size (px)
Citation preview
Budgetunderlag 2020–2022
Innehåll 1 HEMSTÄLLAN ............................................................................................................................. 2
2 OMVÄRLDSANALYS .................................................................................................................. 3
3 STRATEGISK INRIKTNING ...................................................................................................... 5
4 UTGIFTSOMRÅDE 7, 1:1 BISTÅNDSVERKSAMHET .......................................................... 8
4.1 AP.1 HUMANITÄRA INSATSER ................................................................................................... 8
4.2 AP.2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET .................................................. 9
4.3 AP.5 STÖD GENOM SVENSKA ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET ............................. 9
4.4 AP.6 ASIEN .............................................................................................................................. 10
4.5 AP.7 LATINAMERIKA .............................................................................................................. 11
4.6 AP.9 AFRIKA ........................................................................................................................... 11
4.7 AP.13 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI OCH RÄTTSSTATENS PRINCIPER .................. 12
4.8 AP.17 MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA ............................................................................. 13
4.9 AP.23 REFORMSAMARBETE MED ÖSTEUROPA, VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET .................. 13
4.10 AP.26 HÅLLBAR FRED ......................................................................................................... 14
4.11 AP.28 KAPACITETSUTVECKLING OCH AGENDA 2030 ......................................................... 14
4.12 AP.32 FORSKNINGSSAMARBETE .......................................................................................... 15
4.13 AP.34 HÅLLBAR UTVECKLING............................................................................................. 15
5 UTGIFTSOMRÅDE 7, 1:2 SIDA ............................................................................................... 16
5.1 AP.1 SIDA ............................................................................................................................... 16
5.2 TILLKOMMANDE KOSTNADER FÖR OMLOKALISERING TILL BOTKYRKA ................................ 20
5.3 SAMSTÄMMIGHET I GENERELLA VILLKOR .............................................................................. 21
5.4 INTERN STYRNING OCH KONTROLL ......................................................................................... 21
6 UTGIFTSOMRÅDE 5, 1:11 SAMARBETE INOM ÖSTERSJÖREGIONEN ...................... 22
6.1 AP.3 SAMARBETE MED RYSSLAND ......................................................................................... 22
7 GARANTIRAMEN ...................................................................................................................... 22
8 EKONOMI ................................................................................................................................... 23
8.1 INVESTERINGAR ...................................................................................................................... 23
8.2 RÄNTEKONTO .......................................................................................................................... 24
8.3 ANSLAGSKREDIT OCH ANSLAGSSPARANDE ............................................................................ 25
8.4 AVGIFTER OCH ÖVRIGA INTÄKTER ......................................................................................... 25
8.5 BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN ........................................................................................... 26
1 Hemställan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 Omvärldsanalys
3 Strategisk inriktning
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bild 1: Anslagspostutveckling 2013-2018 (källa: regleringsbrev 2013-2018)
Geografiska Tematiska
Humanitära Civsam, Forsk, CapDev, Info
4 Utgiftsområde 7, 1:1 Biståndsverksamhet
Tabell 1: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 2020–2022, miljoner kronor
Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 2019 2020 2021 2022
Ap.1 Humanitära insatser 4 050 4 300 4 500 4 550
Ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 150 155 160 160
Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 825 1 900 2 000 2 030
Ap.6 Asien 2 250 2 380 2 550 2 600
Ap.7 Latinamerika 650 690 740 760
Ap.9 Afrika 6 800 7 200 7 650 7 820
Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 910 960 1 000 1 010
Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 300 1 380 1 480 1 510
Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 340 1 420 1 520 1 555
Ap.26 Hållbar fred 415 430 450 455
Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 670 710 750 770
Ap.32 Forskningssamarbete 920 1 000 1 080 1 130
Ap.34 Hållbar utveckling 3 520 3 680 3 850 3 940
Total 7 1:1 Biståndsverksamhet (Sida) 24 800 26 205 27 730 28 290
4.1 Ap.1 Humanitära insatser
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020 och mindre än genomsnitt 2021–2022
2020 2021 2022
Ap.1 4 300 (6,2%) 4 500 (4,7%) 4 550 (1,1%)
4.2 Ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet
Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.2 155 (3,3%) 160 (3,2%) 160 (0,1%)
4.3 Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället
Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.5 1 900 (4,1%) 2 000 (5,3%) 2 030 (1,5%)
4.4 Ap.6 Asien
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än index 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.6 2 380 (5,8%) 2 550 (7,1%) 2 600 (2,0%)
4.5 Ap.7 Latinamerika
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.7 690 (6,2%) 740 (7,2%) 760 (2,7%)
4.6 Ap.9 Afrika
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.9 7 200 (5,9%) 7 650 (6,3%) 7 820 (2,2%)
4.7 Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.13 960 (5,5%) 1 000 (4,2%) 1 010 (1,0%)
4.8 Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.17 1 380 (6,2%) 1 480 (7,2%) 1 510 (2,0%)
4.9 Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.23 1 420 (6,0%) 1 520 (7,0%) 1 555 (2,3%)
4.10 Ap.26 Hållbar fred
Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.26 430 (3,6%) 450 (4,7%) 455 (1,1%)
4.11 Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030
Sida föreslår att anslagsposten ökar som genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.28 710 (6,0%) 750 (5,6%) 770 (2,7%)
4.12 Ap.32 Forskningssamarbete
Sida föreslår att anslagsposten ökar mer än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.32 1 000 (8,7%) 1 080 (8,0%) 1 130 (4,6%)
4.13 Ap.34 Hållbar utveckling
Sida föreslår att anslagsposten ökar mindre än genomsnitt 2020–2022
2020 2021 2022
Ap.34 3 680 (4,5%) 3 850 (4,6%) 3 940 (2,3%)
5 Utgiftsområde 7, 1:2 Sida
5.1 AP.1 Sida
Tabell 2: yrkande BU 2020–2022 (miljoner kronor) 2020 2021 2022
Fältförstärkning 0 20 45
Nya arbetssätt - mer fokus på uppföljning 6 10 15
Uppföljning och kontroll svåra miljöer 8 8 9
Multilateralt och EU samverkan 6 9 9
Informationssäkerhet 5 8 9
Digitalisering* 5 12 20
Lärande, och innovation och nya metoder 6 9 10
Transparens/Statistik 4 8 10
Garantiverksamheten 6 10 14
Subvention garantier 6 7 9
Total 52 101 150
5.2 Tillkommande kostnader för omlokalisering till Botkyrka
5.3 Samstämmighet i generella villkor
5.4 Intern styrning och kontroll
6 Utgiftsområde 5, 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
6.1 Ap.3 Samarbete med Ryssland
Tabell 3: Utgiftsområde 5 Internationellt samverkan, 2020–2022, miljoner kronor
Sida föreslår att anslagsposten ökar 2020–2022
2020 2021 2022
Ap. 3 70 (3%) 71 (2%) 73 (2%)
7 Garantiramen
•
•
•
8 Ekonomi
8.1 Investeringar
Tabell 4: Verksamhetsinvesteringar (tusen kronor)
2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 46 947 43 155 60 109 73 931 64 584
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 2 155 3 350 4 438 3 449 24 220
Byggnader, mark och annan fast egendom
0 0 0 0
Övriga verksamhetsinvesteringar 6 399 7 081 5 184 2 481 868
Summa verksamhetsinvesteringar 55 501 53 586 69 731 79 861 89 672
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
54 655 53 586 69 731 79 861 89 672
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 54 655 53 586 69 731 79 861 89 672
Tabell 5: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tusen kronor)
2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 43 989 54 655 53 585 69 731 79 860
Nyupplåning (+) 25 276 19 816 46 000 41 000 47 000
Amorteringar (-) -14 611 -20 886 -29 854 -30 871 -37 189
UB lån i Riksgäldskontoret 54 655 53 585 69 731 79 860 89 671
Beslutad/föreslagen låneram 60 000 60 000 70 000 80 000 90 000
Ränteutgifter -239 1800 2400 2400 2700
Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 7, anslag 1.2.1 14 371 22 686 31 954 33 271 39 889
Övrig finansiering
8.2 Räntekonto
8.3 Anslagskredit och anslagssparande
8.4 Avgifter och övriga intäkter
Tabell 6: Beräknade avgifter för garantiverksamheten (tkr)
2019 2020 2021 2022
Prognos avgift garantitagare 8 000 8 000 9 600 10 500
Prognos subvention förvaltningsanslag 3 500 3 500 4 600 8 100
Total avgift 11 500 11 500 14 200 18 600
Tabell 7: Beräknade resultat för garantiverksamheten (tkr)
Ack. resultat t o m 2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Resultat 2019 Ack. resultat t o m 2019
4245 11 500 13 400 -1 900 2 345
8.5 Beställningsbemyndiganden
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Total bemyndiganderam 7 1:1 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 24 447 751 32 519 098 35 430 948
+ Nya åtaganden 16 785 635 18 544 542 20 585 035
- Infriade åtaganden -8 714 287 -15 632 693 -17 008 389 -19 061 803 -12 129 395 -7 816 397
Utestående åtaganden vid årets slut 32 519 098 35 430 948 39 007 595
Andel infriat av utestående 2019 49% 31% 20%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 36 215 000 36 215 000 39 040 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Bemyndiganderam 5 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 89 270 47 471 100 000
+ Nya åtaganden 6 150 89 893 83 000
- Infriade åtaganden -47 949 -37 364 -68 000 -66 700 -33 350 -14 950
Utestående åtaganden vid årets slut 47 471 100 000 115 000
Andel infriat av utestående 2019 58% 29% 13%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2018 och förslag 2019 164 000 100 000 115 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 1. Humanitära insatser 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 219 549 366 850 370 000
+ Nya åtaganden 225 300 283 300 281 200
- Infriade åtaganden -77 999 -280 150 -281 200 -281 200 -81 400 -7 400
Utestående åtaganden vid årets slut 366 850 370 000 370 000
Andel infriat av utestående 2019 76% 22% 2%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 370 000 370 000 370 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 2. Informations- och kommunikationsverksamhet 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 86 623 290 009 295 000
+ Nya åtaganden 254 443 118 371 115 209
- Infriade åtaganden -51 057 -113 380 -115 209 -115 209 -69 927 -109 864
Utestående åtaganden vid årets slut 290 009 295 000 295 000
Andel infriat av utestående 2019 39% 24% 37%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 295 000 295 000 295 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 5. Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 2 719 197 4 425 652 4 815 949
+ Nya åtaganden 2 349 653 1 994 926 1 245 000
- Infriade åtaganden -643 198 -1 604 629 -1 293 353 -1 725 378 -1 309 009 -1 733 209
Utestående åtaganden vid årets slut 4 425 652 4 815 949 4 767 596
Andel infriat av utestående 2019 36% 27% 36%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 5 600 000 5 600 000 4 800 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 6. Asien 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 2 623 027 4 422 795 4 600 000
+ Nya åtaganden 2 683 227 2 076 871 1 975 068
- Infriade åtaganden -883 459 -1 899 666 -1 975 068 -1 975 068 -1 816 197 -808 736
Utestående åtaganden vid årets slut 4 422 795 4 600 000 4 600 000
Andel infriat av utestående 2019 43% 39% 18%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 4 600 000 4 600 000 4 600 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 7. Latinamerika 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 895 911 970 518 1 100 000
+ Nya åtaganden 499 578 655 787 596 522
- Infriade åtaganden -424 971 -526 305 -596 522 -596 522 -351 090 -152 388
Utestående åtaganden vid årets slut 970 518 1 100 000 1 100 000
Andel infriat av utestående 2019 54% 32% 14%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 9. Afrika 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 8 896 665 10 187 470 10 500 000
+ Nya åtaganden 4 268 936 5 708 197 7 010 330
- Infriade åtaganden -2 978 131 -5 395 667 -5 510 330 -6 297 520 -3 699 834 -2 002 646
Utestående åtaganden vid årets slut 10 187 470 10 500 000 12 000 000
Andel infriat av utestående 2019 52% 31% 17%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 10 500 000 10 500 000 12 000 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 13. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 1 038 526 906 234 1 050 000
+ Nya åtaganden 366 236 636 467 1 107 000
- Infriade åtaganden -498 528 -492 701 -557 000 -800 000 -480 000 -320 000
Utestående åtaganden vid årets slut 906 234 1 050 000 1 600 000
Andel infriat av utestående 2019 50% 30% 20%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 1 050 000 1 050 000 1 600 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 17. Mellanöstern och Nordafrika 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 1 208 962 1 326 505 1 800 000
+ Nya åtaganden 712 717 1 248 677 1 642 073
- Infriade åtaganden -595 175 -775 182 -1 042 073 -1 389 431 -698 296 -312 274
Utestående åtaganden vid årets slut 1 326 505 1 800 000 2 400 000
Andel infriat av utestående 2019 58% 29% 13%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 1 800 000 1 800 000 2 400 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 1 561 707 1 866 109 2 100 000
+ Nya åtaganden 707 248 1 228 750 1 118 810
- Infriade åtaganden -402 846 -994 859 -1 118 810 -1 118 810 -743 694 -237 497
Utestående åtaganden vid årets slut 1 866 109 2 100 000 2 100 000
Andel infriat av utestående 2019 53% 35% 11%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 26. Hållbar fred 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 363 519 577 631 600 000
+ Nya åtaganden 385 431 303 800 417 330
- Infriade åtaganden -171 319 -281 431 -292 330 -353 232 -240 733 -131 035
Utestående åtaganden vid årets slut 577 631 600 000 725 000
Andel infriat av utestående 2019 49% 33% 18%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 600 000 600 000 725 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 28. Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 813 219 867 878 900 500
+ Nya åtaganden 357 637 473 700 920 001
- Infriade åtaganden -302 978 -441 078 -520 001 -661 697 -349 340 -289 462
Utestående åtaganden vid årets slut 867 878 900 500 1 300 500
Andel infriat av utestående 2019 51% 27% 22%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 900 000 900 000 1 300 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 32. Forskningssamarbete 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 1 030 187 1 536 874 1 598 800
+ Nya åtaganden 820 546 726 051 1 024 693
- Infriade åtaganden -313 860 -664 125 -773 493 -797 991 -520 009 -532 000
Utestående åtaganden vid årets slut 1 536 874 1 598 800 1 850 000
Andel infriat av utestående 2019 43% 28% 29%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 1 600 000 1 600 000 1 850 000
Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
Ap 34. Hållbar utveckling 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
Ingående åtaganden 2 990 659 4 774 574 5 700 000
+ Nya åtaganden 3 154 682 3 088 946 3 133 000
- Infriade åtaganden -1 370 767 -2 163 520 -2 933 000 -2 950 000 -1 770 000 -1 180 000
Utestående åtaganden vid årets slut 4 774 574 5 700 000 5 900 000
Andel infriat av utestående 2019 50% 30% 20%
Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2018, 2019 och förslag 2020 5 700 000 5 700 000 5 900 000
1) Ap 14, 15 och 16 avslutades 2017 och ingår fr.om. 2018 i ap 34.
