BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL AL ... · BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2004 Pagina 1. Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILORBuget an 2004

(mii lei)

Ponderea în total buget 2004 (%)

0 1 2 3

1 VENITURI TOTAL 1.227.120.800 100,0

2 VENITURI PROPRII - TOTAL 345.157.000 28,1

3 A. VENITURI CURENTE 315.807.000 25,7

4 Impozitul pe profit (societãti comerciale de interes local)

2.940.000 0,2

5 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAŢIE 93.661.000 7,6

6 Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţiilor familiale 100.000 0,0

7 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 64.000.000 5,2

8 Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 12.000.000 1,0

9 Impozitul pe veniturile din închirieri, subînchirieri, locaţii de gestiune şi arendări 25.000 0,0

10 Impozitul pe veniturile obţinute din drepturi de autor şi cele cuvenite inventatorilor şi inovatorilor 40.000 0,0

11 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate 180.000 0,0

12 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 14.400.000 1,2

13 Alte impozite şi taxe de la populaţie 2.916.000 0,2

14 TAXA PE TEREN 500.000 0,0

15 IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 69.800.000 5,7

16 Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 59.000.000 4,8

17 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 10.800.000 0,9

18 ALTE IMPOZITE DIRECTE 27.750.000 2,3

19 Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 14.000.000 1,1

20 Alte incasări din impozite directe 13.750.000 1,121 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 662.000 0,122 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 67.640.000 5,5

23 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 1.500.000 0,1

24 Taxe judiciare de timbru 18.800.000 1,5

25 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 40.000.000 3,3

V E N I T U R I

Consiliul Local al Municipiului Arad

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2004

Pagina 1

Nr. crt.


(mii lei)


0 1 2 326 Taxe extrajudiciare de timbru 6.720.000 0,5

27 Alte încasări din impozite indirecte 620.000 0,1

28 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME (de subordonare locală) 850.000 0,1

29 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE 9.654.000 0,8

30 Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 9.200.000 0,7

31 Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 154.000 0,0

32 Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 300.000 0,0

33 DIVERSE VENITURI 42.350.000,00 3,5

34 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 500.000 0,0

35 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni, aplicate potrivit dispoziţiilor legale 2.200.000 0,2

36 Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi 600.000 0,0

37 Venituri din concesiuni şi închirieri 24.150.000 2,0

38 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 200.000 0,0

39 Incasări din alte surse 14.700.000 1,2

40 B. VENITURI DIN CAPITAL 29.350.000 2,4

41 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 29.350.000,00 2,4

42 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 150.000 0,0

43 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 0 0,0

44 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 29.200.000 2,4

45 C. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT 866.948.800 70,6

46 Cote defalcate din impozitul pe venit 332.000.000 27,1

47 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale 38.317.620 3,1

48 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 16.042.080 1,3

49 Cote defalcate din impozitul pe salarii 500.000 0,0

50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi creşe 301.854.100 24,6

Pagina 2

Nr. crt.


(mii lei)


0 1 2 3

51 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei 178.235.000 14,5

52 D. SUBVENŢII 8.715.000 0,7

53 SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 8.700.000 0,7

54

Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile ce se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţile rurale şi urbane

8.700.000 0,7

55 SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 15.000 0,0

56Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă

15.000 0,0

57 DONATII ŞI SPONSORIZĂRI 2.000.000 0,2

58 E. ÎncasAri din rambursarea împrumuturilor acordate

4.300.000 0,4

59 I. BUGET LOCAL 1.227.120.800 83,8

60II. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI

SUBVENŢII114.527.492 7,8

61III. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 1.750.000 0,1

62 IV. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 5.914.899 0,4

63V. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE

NERAMBURSABILE4.135.874 0,3

64VI. VENITURI ŞI CHELTUIELI EVIDENŢIATE ÎN

AFARA BUGETULUI LOCAL, din care: 171.512.224 11,7

65 Taxe speciale 87.749.309 51,266 Depozite speciale 972.000 0,667 Fond de rulment 82.790.915 48,368 VII. TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 61.459.530 4,2

69TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT AL

MUNICIPIULUI ARAD1.463.501.759 100,0

1 I. TOTAL BUGET LOCAL 1.227.120.800 83,82

3TOTAL cheltuieli curente (personal, materiale, subvenţii, transferuri) şi cheltuieli privind întreţinerea oraşului

981.124.120 80,0

C H E L T U I E L I

a) detaliat pe titluri:

Pagina 3

Nr. crt.


(mii lei)


0 1 2 3

4 TOTAL cheltuieli pentru reparaţii şi investiţii, din care: 166.518.680 13,6

5 Cheltuieli de reparaţii (detaliat în Anexa 1) 85.531.000 7,0

6 Cheltuieli de investiţii (detaliat în Anexa 2) 80.987.680 6,6

7 TOTAL Dobânzi 21.003.000 1,7

8 TOTAL Rambursări de împrumuturi 52.710.000 4,3

9 TOTAL Fond de rezervă 5.765.000 0,5

1011 AUTORITĂŢI PUBLICE 93.535.253 7,6

12 Cheltuieli de personal 55.170.000 4,5

13 Cheltuieli materiale 22.101.320 1,8

14 Cheltuieli de reparaţii 5.000.000 0,4

15 Cheltuieli de investitii 11.263.933 0,9

16 ÎNVĂŢĂMÂNT 418.048.848 34,1

17 Cheltuieli de personal 299.735.000 24,4

18 Cheltuieli materiale 78.631.000 6,4

19 Cheltuieli de reparaţii 26.270.000 2,1

20 Subvenţii 4.077.600 0,3

21 Transferuri 2.290.100 0,2


23 SĂNĂTATE 10.544.000 0,9

24 Cheltuieli de personal (Crese) 1.494.000 0,1

25 Cheltuieli materiale (Centrul de Transfuzii) 3.450.000 0,3

26 Cheltuieli de reparaţii (Spitalul Clinic Municipal) 4.000.000 0,3

27 Cheltuieli de investitii (Spitalul Clinic Municipal) 1.600.000 0,1

28 CULTURĂ SI RELIGIE 78.611.930 6,4

29 Subvenţii pentru cheltuieli de personal 38.451.520 3,1

30 Subvenţii pentru funcţionare 7.050.410 0,6

31 Subvenţii pentru reparaţii 1.880.000 0,2

32 Subvenţii pentru cheltuieli de investitii 5.700.000 0,5

33 Cheltuieli materiale pentru reparaţii 7.700.000 0,6

34 Transferuri pentru activitatea sportivă 2.480.000 0,2

35 Transferuri pentru susţinerea cultelor 14.850.000 1,2

36 Transferuri pentru asociaţii şi fundaţii 500.000 0,0

37 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 93.846.050 7,6

38 Cantina Municipală Arad 10.350.000 0,8

b) detaliat pe capitole bugetare:

Pagina 4

Nr. crt.


(mii lei)


0 1 2 339 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 17.206.700 1,4

40 Casa "Izvor" 5.603.200 0,5

41 Ajutor social (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat) 6.200.000 0,5

42 Ajutoare de urgenţă 650.000 0,1

43 Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav, din care: 21.541.160 1,8

44 # din bugetul local 6.111.160 0,5

45 # din bugetul statului 15.430.000 1,3

46 Obiective sociale + Direcţia de dezvoltare si asistenţă comunitară 30.759.990 2,5

47 Cheltuieli de reparaţii 231.000 0,0


49 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE 128.675.820 10,5

5051 Cheltuieli de personal 21.861.220 1,852 Cheltuieli materiale 73.293.400 6,053 Cheltuieli de reparaţii 250.000 0,054 Cheltuieli de investitii 33.271.200 2,75556 Iluminat 25.000.000 2,057 Salubritate 18.300.000 1,558 Gospodărie comunală 15.500.000 1,359 Locuinţe 150.000 0,060 Alimentări cu apă 500.000 0,061 Canalizare 100.000 0,0

62 Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe (inclusiv cheltuieli de personal şi materiale la APL) 35.854.620 2,9

63 Cheltuieli de investitii 33.271.200 2,764 PROTECŢIE SOCIALĂ 248.850.000 20,365 Subvenţii energie termică 223.200.000 18,266 Subvenţii transport în comun 25.000.000 2,0

67 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat) 650.000 0,1

68 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 55.303.399 4,569 Reparatii strãzi 40.000.000 3,370 Cheltuieli de investitii 15.303.399 1,271 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 500.000 0,072 Cheltuieli de reparaţii 0 0,0

a) detaliat pe titluri de cheltuieli:

b) detaliat pe subcapitole:

Pagina 5

Nr. crt.


(mii lei)


0 1 2 373 Cheltuieli de investitii 500.000 0,074 ALTE ACTIUNI 18.227.500 1,575 Protecţie civilă 600.000 0,076 Alte acţiuni (detaliat în Anexa 3) 12.427.500 1,077 Cheltuieli de reparaţii 200.000 0,078 Cheltuieli de investitii 5.000.000 0,479 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 1.500.000 0,1

80 Transferuri din bugetul municipiului către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului 1.500.000 0,1

81 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE ŞI ALTE CHELTUIELI 21.003.000 1,7

82 Dobânzi aferente datoriei publice locale 21.003.000 1,7

83 RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORDATE 52.710.000 4,3

84 Rambursare împrumuturi interne pentru investiţii 52.710.000 4,385 FOND DE REZERVĂ 5.765.000 0,5

86II. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI

SUBVENŢII114.527.492 7,8

87 III. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 1.750.000 0,1

88 IV. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 5.914.899 0,4

89 V. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

4.135.874 0,3

90 VI. VENITURI ŞI CHELTUIELI EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL, din care: 171.512.224 11,7

91 Taxe speciale 87.749.309 51,292 Depozite speciale 972.000 0,693 Fond de rulment 82.790.915 48,3

94 VII. TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 61.459.530 4,2

95TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT AL

MUNICIPIULUI ARAD1.463.501.759 100

Pagina 6

Anexa 1

mii leiNr. Crt.

DENUMIRE INDICATORI Buget an 2004

0 1 2

1 Capitolul 51.02 "AUTORITĂŢI PUBLICE", din care: 5.000.000

2Reparaţii şi igienizări în clădirea Palatului Administrativ, Palatului Cenad şi Direcţiei Fiscale 3.300.000

3 Refacere faţadă curte 1.700.000

4Capitolul 57.02 "ÎNVĂŢĂMÂNT": reparaţii curente la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 26.270.000

5Capitolul 58.02 "SĂNĂTATE": reparaţii Spitalul Clinic Municipal Arad 4.000.000

6 Capitolul 59.02 "CULTURĂ", din care: 9.580.000

7 Subvenţii pentru reparaţii la Casa de Cultură a Municipiului 0

8 Subvenţii pentru reparaţii la Teatrul "Ioan Slavici" 1.000.0009 Subvenţii pentru reparaţii la Teatrul de Marionete 80.000

10 Subvenţii pentru reparaţii la Filarmonica de Stat 800.00011 Reparaţii faţadă Teatrul "Ioan Slavici" 5.000.000

12 Expertiză clădire, reparaţii tâmplărie exterioară la Teatrul de Marionete 700.000

13 Reparaţii faţadă secundară la Filarmonica de Stat 2.000.00014 Capitolul 60.02 "ASISTENŢĂ SOCIALĂ", din care: 231.00015 Cantina Municipală Arad - izolaţie acoperiş 20.00016 Casa "Izvor" Arad - igienizări, avarii 11.000

17 Direcţia de asistenţă comunitară (obiective sociale) - reparaţii curente 200.000

18Capitolul 63.02 "SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE", din care: 250.000

19Lucrări de reparaţii la clădiri aparţinând patrimoniului public şi privat al municipiului 150.000

20 Întreţinerea reţelei de canalizare pluvială în municipiul Arad 100.000

21Capitol 68.02 "TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII": reparaţii străzi 40.000.000

22Capitolul 72.02 "ALTE ACŢIUNI": reparaţii instalaţii electrice, filtroventilaţie la adăposturile speciale, reparaţii la punctul de comandă (gresiere, gletuire pereţi şi vopsire)

200.000

23 TOTAL CHELTUIELI DE REPARATII 85.531.000


Situaţie privind fondurile alocate pentru cheltuieli de reparaţii în anul 2004

mii lei

Total Buget local Subvenţii de la bugetul de stat

Împrumuturi interne pentru investiţii

Taxe speciale Depozite speciale Fond de rument

Subvenţii şi venituri proprii ale

instituţiilor publice

Fonduri externe nerambursabile

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Procent din total program, pe surse de finantare

100,00 40,44 5,28 3,59 0,20 0,59 48,37 1,33 0,19

2 TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

164.675.239 66.587.680 8.700.000 5.914.899 336.535 972.000 79.652.189 2.198.000 313.936

3 Drumuri 71.495.595 6.603.399 8.700.000 0 0 0 56.192.196 0 0

4Legătura rutieră DN 7 Arad Deva -Zona II-III Micalaca -etapa I 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

5Legătură rutieră între pasaj inferior Aradul Nou - pod rutier Micalaca 28.703.372 0 8.700.000 0 0 0 20.003.372 0 0

6 Reabilitare reţele stradale fără îmbrăcăminţi moderne din municipiul Arad-etapa I

40.792.223 4.603.399 0 0 0 0 36.188.824 0 0

7 Canalizare 17.929.645 11.173.086 0 5.914.899 0 0 841.660 0 0

8 Canalizare menajeră str.Rândunicii şi străzile adiacente în municipiul Arad

6.900.000 985.101 0 5.914.899 0 0 0 0 0

9Canalizare menajeră 21 km în municipiul Arad 8.029.645 7.187.985 0 0 0 0 841.660 0 0

10Reţele de canalizare menajeră şi pluvială în Cartierul Bujac (proiect tehnic, caiet de sarcini şi detalii de execuţie)

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0

11 Locuinţe 13.152.524 8.000.000 0 0 0 972.000 4.180.524 0 0

12 Zona de locuinţe arh. Milan Tabacovici-echipare tehnico edilitară

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

13 Utilităţi Blocuri de locuinţe S+P+3E str. Ghe. Ciuhandu etapa II

3.010.446 3.000.000 0 0 0 0 10.446 0 0

14 Utilităţi Blocuri de locuinţe Micalaca Est II 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

Consiliul Local al Municipiului Arad Anexa 2

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului

P R E V E D E R I 2004

Pagina 8

mii lei







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr.

Crt.



15 Utilităţi Blocuri de locuinţe Micalaca Est III 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

16Utilităţi Zona de locuinţe pentru tineri Zona Zădăreni 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

17 Achiziţii locuinţe sociale 5.142.078 0 0 0 0 972.000 4.170.078 0 018 Zona Industrială 16.571.859 8.494.859 0 0 0 0 8.077.000 0 0

19Utilităţi în Zona Industrială Arad - participare la cofinanţare 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0

20Extindere utilităţi Zonele Industriale VEST şi EST Arad 13.571.859 5.494.859 0 0 0 0 8.077.000 0 0

21 Investiţii la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 9.493.148 7.045.148 0 0 0 0 250.000 2.198.000 0

22 Sală de sport la Liceul de Artă Sabin Drăgoi 696.209 696.209 0 0 0 0 0 0 0

23Centrală termică pe gaz şi instalaţii gaz la Şcoala Generală nr.10 623.939 623.939 0 0 0 0 0 0 0

24Consolidare şi reabilitare Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0

25 Grup social la Şcoala Generală nr.1 Arad 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0

26 Dotări independente 2.823.000 625.000 0 0 0 0 0 2.198.000 0

27Centrală termică pe gaz la Grup Şcolar Ind. nr.5 Forestier 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

28 SF instalaţii de gaz la unităţile şcolare 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

29SF Grupuri Sociale la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

30SF Grup social la Grup Şcolar de Transporturi Auto Henri Coandă 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

31SF Grup social la Grup Şcolar Industrial Nr.3 CFR 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

32 SF Grup social la Şcoala Generală Nr.10 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0

33 Modernizare şi extindere Grădiniţa PP9 Arad 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0

34 Investiţii la Spitalul Clinic Municipal Arad 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 9

mii lei







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr.

Crt.



35Ascensor la Spitalul Clinic Municipal Arad - secţia chirurgie 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

36Ascensor la Spitalul Clinic Municipal Arad - secţia interne 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0

37Proiect amplasare lifturi pentru secţiile chirurgie şi interne la Spitalul Clinic Municipal Arad

200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

38 Studii şi proiecte 3.096.653 3.096.653 0 0 0 0 0 0 039 PUG municipiul Arad 882.756 882.756 0 0 0 0 0 0 040 PUZ Zona industrială 659.150 659.150 0 0 0 0 0 0 041 PUD Cimitir Municipal Arad 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0

42 Finalizare PUD Zona Podgoria Arad în concordanţă cu monumentul Marii Uniri

20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

43 PUZ Zona de locuinţe Zădăreni 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0

44 PUZ Extindere Zona de locuinţe Grădişte 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0

45PUZ Zona de sport şi agrement Ceala (PUZ preliminar) 634.747 634.747 0 0 0 0 0 0 0

46Studiu privind adaptabilitatea imobilelor publice ale CLM Arad la accesul persoanelor cu handicap (ascensor)

250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0

47 Alte cheltuieli de investiţii 19.715.306 11.503.255 0 0 0 0 8.212.051 0 0

48 Achiziţii imobile şi cote părţi conform hotărârilor judecătoreşti rămase definitive

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

49 Instalaţie de încălzire centrală şi alimentare cu gaze naturale la Casa Izvor

955.711 900.000 0 0 0 0 55.711 0 0

50 Instalaţie de irigat spaţii verzi b-dul Revoluţiei (Piaţa Avram Iancu şi Primărie)

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0

51Construire imobil pentru serviciile publice din cartierul Sânicolaul Mic 3.474.182 3.303.255 0 0 0 0 170.927 0 0

52Ministaţie de pompare ape pluviale str. Libertăţii Arad, inclusiv documentaţie tehnico-economică

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 10

mii lei







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr.

Crt.



53Subsol ALA biserica ortodoxã Şega II - Piata UTA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

54 Reţele de recirculare apă caldă menajeră 5.400.000 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0

55 Achizitii tramvaie 2.585.413 0 0 0 0 0 2.585.413 0 0

56 Cadastru edilitar si imobiliar al municipiului Arad 2.310.500 2.000.000 0 0 261.535 0 48.965 0 0

57 Dotări 9.310.009 7.071.280 0 0 75.000 0 1.849.793 0 313.936

58Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad 5.752.295 5.167.280 0 0 0 0 585.015 0 0

59 Dotãri protectie civilã 580.000 0 0 0 0 580.000 0 060 Dotãri Serviciul Autorizaţii 320.529 0 0 0 0 0 320.529 0 0

61Dotări sala de oficiere a căsătoriilor şi serviciul Stare Civilă 439.249 0 0 75.000 0 364.249 0 0

62Dotări Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad 717.936 404.000 0 0 0 0 0 0 313.936

63Dotări Administraţia Patrimoniului Local Arad 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 11

Anexa 3

mii leiNr.crt. Denumirea acţiunii Iniţiator proiect Perioada Buget 2004

0 1 2 3 41 Cupa Aradul - minibaschet CSS Gloria martie 15.0002 Cupa Aradului - lupte CSS Gloria mai 65.0003 Cupa Aradului - judo CSS Gloria iunie 30.0004 Cupa Aradului -kaiac CSS Gloria iul 12.5005 Cupa Aradului - haltere CSS Gloria oct 15.0006 Cupa Aradului - înot CSS Gloria oct 20.0007 Cupa Aradului - gimnastică CSS Gloria oct 10.0008 Cupa Zilele Aradului - lupte CSS Gloria oct 54.0009 Târgul Educaţiei I.S.J.A. Şi C.J.A.P. 9-16 mai 38.000

10 Ziua presei maghiare arădene Fundaţia Pro Presens 31 iulie 40.000

11 Album de artist – Szep Zoltan Ioan Asociaţia Culturală Ion Andreescu Trim.I 2004 40.000

12 Expoziţie fotografică bienală „Pro Natura” Condor Club Arad 4 aprilie 6.000

13 Steaua de Mare - 2004 A.H.N.R. trim.II şi IV 36.000

14 Anuarul Grupului Şcolar „Csiky Gergely” Grup Şcolar Csiky Gergely 4 mai 35.000

15 Zilele Şcolii- Cupa internaţională de fotbal şi baschet Grup Şcolar Csiky Gergely 4 iunie 20.000

16 Schimb de experienţă „Drumul nostru comun în Europa”

Uniunea cadrelor didactice maghiare din România 4 aprilie 48.000

17 Tabără de abilităţi practice şi de creativitate

Asoc. de ped. dramatică maghiară din România 4 mai 20.000

18 Spectacol de teatru ( trupa Miercurea Ciuc) Societatea mag. de cultură din Transilvania 20.000

19 Concurs de recitări Societatea mag. de cultură din Transilvania 15.000

20 Cupa “Cotta Internaţional” - fotbal CSS Gloria CS Atletico Arad iunie 50.000

21 Festivalul internaţional de teatru francofon Amifran octombrie 250.000

22 Participarea trupei de teatru francofon la Festivalul de la Grenoble - Franta Amifran iulie 50.000

23 Festival studenţesc “Unifest” 2004 U.A.V. 4 decembrie 50.000

24 Editare carte “Univ. A.Vlaicu 2003/2004” U.A.V. februarie -aprilie 60.000

25 Campionat universitar de fotbal “Cupa UAV” U.A.V. octombrie 30.000

26 “Aşa-i jocul pe la noi” Palatul Copiilor Arad decembrie 30.00027 “Cupa Mureşul" Palatul Copiilor Arad mai 20.00028 “Ghiocelul de argint” Palatul Copiilor Arad martie 40.000

29 “Cu ochiul liber” – prevenirea delicvenţei juvenile I.S.J.A. iulie 40.000

30 “Paşi spre viitor” I.S.J.A. noiembrie 6.000

CAPITOLUL 72.02 "ALTE ACTIUNI"

Acţiunile cultural-artistice, sportive, de învăţământ şi tineret pe anul 2004

Hclm nr.53/04.03.2004

Pagina 12


0 1 2 3 4

Hclm nr.53/04.03.2004

31 “Să trăieşti sănătos” – program educativ Fundaţia Alma Mater 39.400

32 “Şcoala înfrăţită”- schimb de experienţă cu liceul “Puskas Tivadar” Budapesta Fundaţia Alma Mater 60.000

33 Concurs de recitări Toth Arpad Fundaţia Alma Mater 7.000

34 Editare caiete de informare cultural-literarã Asociaţia Kolcsey 36.000

35 Concurs de recitări – 6 octombrie Asociaţia Kolcsey 7.00036 Întâlnire de Vifraim Asociaţia Kolcsey 12.000

37 Sesiune “Reţeaua regională privind localităţile din Euroregiune” O.T.M.A. mai 40.000

38Învăţătorii în sprijinul iniţierii scris-cititului limbii române le etnicii români de peste hotare

Asociaţia învăţătorilor din jud.Arad august 140.000

39 “Centura Aradului” - box Direcţia pt Sport a jud. Arad septembrie 30.000

40 Memorial Teodor Blidar – Codreanu Roman – lupte Direcţia pt Sport a jud. Arad octombrie 30.000

41 Festivalul de teatru în limba engleză Asociaţia culturală “Britanica” aprilie 83.650

42 Festivalul minorităţilor 2004 Cercul Cultural “Banat-JA” august 40.00043 Kirchweih Aradul Nou Cercul Cultural “Banat-JA” septembrie 30.000

44 Seminar “Şansele tinerilor etnici pe piaţa muncii” Cercul Cultural “Banat-JA” iulie 20.000

45 Seminar ”Tinerii şi Uniunea Europeană” As. Millennium Center Arad aprilie 50.000

46 Seminar “Mass-media, limbajul publicitar - manipulare sau informare?” As. Millennium Center Arad august 26.000

47 Seminar "Biserica Ortodoxă română şi societatea civilă" As. Millennium Center Arad septembrie 26.000

48 Tabărã Mass Media - ediţia 2004 Fundaţia Spectator august 18.000

49 Concurs internaţional de tenis de masă “Liga Europeană” - editia I C.S.M. Arad 50.000

50 “Cupa CSM la nataţie" C.S.M. Arad 50.000

51 Concurs naţional de desen “Fantasticul din mine” Lic.de Artă Sabin Drăgoi mai 30.000

52 Participare la festivalul internaţional de muzică şi dans Zrenjanin Lic.de Artă Sabin Drăgoi iunie 20.000

53 Festival internaţional de muzică de cameră Lic.de Artă Sabin Drăgoi octombrie 30.000

54 Participare orchestră Germania - Neumarkt Lic.de Artă Sabin Drăgoi noiembrie 50.000

55 Expoziţia judeţeană de Crăciun Lic.de Artă Sabin Drăgoi decembrie 25.00056 Festival coral “Doru Şerban” Lic.de Artă Sabin Drăgoi decembrie 50.000

57 Festival cultural-artistic “Lira Arădeană” ediţia a XVII-a Condor Club Arad decembrie 25.000

58 Cupa 8 Martie – fotbal feminin I.S.J.A. martie 10.00059 Concurs “Protecţia civilă” I.S.J.A. aprilie 8.00060 Concurs “Protecţia mediului” I.S.J.A. aprilie 6.00061 Concurs “Prietenii pompierilor” I.S.J.A. aprilie 8.00062 Concurs “Patrule de circulaţie” I.S.J.A. mai 8.000

Pagina 13


0 1 2 3 4

Hclm nr.53/04.03.2004

63 Concurs “Sanitarii pricepuţi” I.S.J.A. iunie 8.00064 Concurs “Micul pieton” I.S.J.A. iulie 8.00065 Ziua internaţională antidrog I.S.J.A. iunie 10.00066 Festivalul obiceiurilor de iarnă I.S.J.A. decembrie 30.000

67 Olimpiada nationalã de culturã şi civilizaţie româneascã I.S.J.A. mai 100.000

68 Ziua Învăţătorului I.S.J.A. iunie 50.00069 Ziua Copilului I.S.J.A. iunie 30.00070 Olimpiada interdisciplinară tehnică I.S.J.A. aprilie 150.00071 Europa Unită Liga Studenţilor UAV 50.00072 Aspecte On-line Liga Studenţilor UAV 8.000

73 Bursa locurilor de muncă pt. studenţi Liga Studenţilor UAV 15.000

74 Tin Impact Liga Studenţilor UAV 10.00075 Unifest Liga Studenţilor UAV 20.00076 Primăvara Arădeană C.L.M.A. 200.000

77 “Strângeri de mâini” şi relaţii cu oraşele înfrătite C.L.M.A. 300.000

78Activităţi şi schimburi de experienţă cu oraşe partenere şi prietene din ţară şi străinătate

C.L.M.A. 250.000

79 Parteneriat Primăria Municipiului Arad – Primăria Gyula - Urbanism C.L.M.A. 40.000

80 Salonul anual de artă interregional U.A.P. 40.000

81 Salonul internaţional bienal de desen U.A.P. 0

82 Salonul interregional de promovare a tinerilor artişti U.A.P. 0

83 Expoziţie personală Dumitru Şerban U.A.P. 35.000

84 Salonul de iarnă U.A.P. ianuarie 50.00085 Expoziţie tineri artişti U.A.P. februarie 086 Expoziţia artiştilor din Arad la Pecs U.A.P. martie 100.000

87 Expoziţie personală Eiselle Szucs Zoe U.A.P. august 30.000

88 Festivalul formaţiilor maghiare de teatru studio din regiune Fundaţia Teatrul Maghiar Arad 18-20 iunie 42.000

89 “Weekend sportiv” Asociaţia Gyongyhaz-Sidef mai 35.000

90 “O bucurie pt. fiecare de la Moş Crăciun" Asociaţia Gyongyhaz-Sidef decembrie 37.000

91 Acţiuni cultural-artistice - 2004 Fundaţia cultural-teatrală “Şcoala ludică” 2004 20.000

92 Semifinalele Cupei şi Campionatului Naţional 2004 şi a Cupei “Blue Sky”

Asociaţia Paraclub “Blue Sky” Arad Iunie -Iulie 60.000

93 Memorialul Halic Asociaţia Judeţeană de Şah 18.00094 Acţiuni luna decembrie CLMA decembrie 250.000

95 Cupa Arădeanca la mini-fotbal Asociaţia surzilor - Grupul de surzi Arad august 15.000

96 Supermaratonul Bekescsaba-Arad-Bekescsaba CLMA, DDAC mai 450.000

97 Editare colecţii hotărâri CLMA 75.000

Pagina 14


0 1 2 3 4

Hclm nr.53/04.03.2004

98Simpozion cu tema "Administraţia arădeană la 12 ani de la primele alegeri libere după Revoluţia din 1989"

CLMA mai 140.000

99 Expoziţii cu caracter internaţional 2004 UAP 60.000

100 Antologie literară bilingvă CLMA martie 15.000

101 Cofinanţarea Conferinţei Naţionale de Neonatologie

CLMA, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie

7-8 octombrie 2004 50.000

102 Simpozionul "Valorificarea Cetăţii Aradului - între vis şi realitate" CLMA 75.000

103 Promovarea performanţei în nataţia arădeană CSM 193.500

104 Simpozion cu tema "Rolul Aradului în Revoluţia din 1848"

CLMA, Asociaţia "Statuia Libertăţii" 30.000

105 Concurs "1000 de întrebări despre 100 de monumente" CLMA 50.000

106 Teatrul Veşnic Tânăr în Primăvara Arădeană CLMA, Şcoala de Arte 50.000

107 Acţiuni nenominalizate CLMA 1.450

108 5.431.500

109 Cotizaţii Federaţia Mondială a Oraşelor Unite 2002-2003 CLMA 57.000

110 Cotizaţie Alianţa Oraşelor Europene de Cultură CLMA 52.000

111 Cotizaţie Asociaţia Municipiilor din România CLMA 52.000

112 Cotizaţii Reţeaua Europeană Socială Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad 50.000

113 211.000

114Cofinanţare pentru construcţia şi amenajarea centrului de zi şi a sălii de mese la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Arad

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad 300.000

115Cofinanţare pentru compartimentarea saloanelor şi construcţia de culoare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Arad


116Cofinanţare pentru reabilitarea Centrului de zi pentru vârstnici situat pe str.Grigore Alexandrescu


117 Cofinanţare pentru amenajarea de locuinţe protejate


118

Cofinanţare pentru includerea Aradului în proiectul "Reţea de turism european" alături de Portugalia, Italia, Polonia, Suedia şi Finlanda


119 1.500.000120 ALEGERI 2004 CLMA 3.105.000

TOTAL Cotizaţii

TOTAL Cofinanţări

TOTAL Acţiuni cultural-artistice, sportive, de învăţământ şi tineret

Pagina 15


0 1 2 3 4

Hclm nr.53/04.03.2004

121 Infotur Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad 180.000

10.427.500TOTAL CAPITOL 72 "ALTE ACŢIUNI"

Pagina 16

STRUCTURA CHELTUIELILOR DE CAPITAL PE ANUL 2004

Canalizare 10,89%

Locuinţe7,99%

Zona Industrială10,06%

Investiţii la Spitalul Clinic Municipal Arad

0,97%

Investiţii la unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat 5,76%

Studii şi proiecte1,88%

Alte cheltuieli de investiţii 11,97%

Cadastru edilitar si imobiliar al

municipiului Arad1,40%

Dotări5,65%

Drumuri43,42%

DrumuriCanalizare LocuinţeZona IndustrialăInvestiţii la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Investiţii la Spitalul Clinic Municipal AradStudii şi proiecteAlte cheltuieli de investiţii Cadastru edilitar si imobiliar al municipiului AradDotări

PONDEREA TITLURILOR DE CHELTUIELI ÎN TOTAL BUGET LOCAL 2004

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

24,16%

SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL

10,36%

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

4,30%DOBÂNZI1,71%

CHELTUIELI DE CAPITAL 6,14%

Transferuri din prelevări de la bugetul de stat

1,88%

TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL

2,25%

FOND DE REZERVĂ

0,47%CHELTUIELI DE PERSONAL DIN

BUGETUL LOCAL9,68%

Subvenţii din prelevări de la bugetul de stat

14,52%

Cheltuieli de personal din prelevări de la bugetul de

stat24,53%

CHELTUIELI DE PERSONAL DIN BUGETUL LOCAL Cheltuieli de personal din prelevări de la bugetul de stat

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL

Subvenţii din prelevări de la bugetul de stat TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL

Transferuri din prelevări de la bugetul de stat CHELTUIELI DE CAPITAL

DOBÂNZI RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

FOND DE REZERVĂ

PONDEREA CAPITOLELOR BUGETARE ÎN TOTAL BUGET LOCAL 2004

SĂNĂTATE 0,86%

CULTURĂ6,41%

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ

ŞI LOCUINŢE 10,49%

ASISTENŢĂ SOCIALĂ7,65%

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

4,30%AUTORITĂŢI

PUBLICE7,62%

FOND DE REZERVĂ

0,47%

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE0,04%

ALTE ACTIUNI 1,49%

TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE

0,12%DOBÂNZI

1,71%

TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

4,51%

PROTECŢIE SOCIALĂ20,28%

ÎNVĂŢĂMÂNT34,07%

AUTORITĂŢI PUBLICE ÎNVĂŢĂMÂNT

SĂNĂTATE CULTURĂ

ASISTENŢĂ SOCIALĂ SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE

PROTECŢIE SOCIALĂ* TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII ALTE ACŢIUNI ECONOMICE ALTE ACTIUNI

TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE DOBÂNZI

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI FOND DE REZERVĂ

PONDEREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE VENIT ÎN TOTAL BUGET LOCAL 2004

SUBVENŢII DE LA BUGETUL

DE STAT0,71%

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

0,16%ÎNCASĂRI DIN

RAMBURSAREA UNOR CREDITE ACORDATE

0,35%

VENITURI PROPRII

25,74%

VENITURI DIN

CAPITAL2,39%

PRELEVĂRI DIN BUGETUL

DE STAT70,65%

VENITURI PROPRIIVENITURI DIN CAPITALPRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STATSUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STATDONAŢII ŞI SPONSORIZĂRIÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA UNOR CREDITE ACORDATE

STRUCTURA VENITURILOR PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL PE ANUL

2004

Impozite şi taxe de

la persoane juridice53,61%

Venituri nefiscale

17%

Impozite şi taxe de

la populaţie29,66%

Impozite şi taxe de la populaţie

Impozite şi taxe de la persoane juridice

Venituri nefiscale

TITLURI DE CHELTUIELI BUGET 2004 (mii lei)

Ponderea în total buget local (%)

CHELTUIELI - TOTAL 1.227.120.800 100,00

CHELTUIELI DE PERSONAL DIN BUGETUL LOCAL 118.727.255 9,68

Cheltuieli de personal din prelevări de la bugetul de stat 301.014.000 24,53CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 296.484.075 24,16SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL 127.124.530 10,36Subvenţii din prelevări de la bugetul de stat 178.235.000 14,52TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL 27.650.160 2,25Transferuri din prelevări de la bugetul de stat 23.120.100 1,88CHELTUIELI DE CAPITAL 75.287.680 6,14DOBÂNZI 21.003.000 1,71RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI 52.710.000 4,30FOND DE REZERVĂ 5.765.000 0,47

CAPITOLE BUGETARE BUGET 2004 (mii lei)


AUTORITĂŢI PUBLICE 93.535.253 7,62ÎNVĂŢĂMÂNT 418.048.848 34,07SĂNĂTATE 10.544.000 0,86CULTURĂ 78.611.930 6,41ASISTENŢĂ SOCIALĂ 93.846.050 7,65SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE 128.675.820 10,49PROTECŢIE SOCIALĂ* 248.850.000 20,28TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 55.303.399 4,51ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 500.000 0,04ALTE ACTIUNI 18.227.500 1,49TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 1.500.000 0,12DOBÂNZI 21.003.000 1,71RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI 52.710.000 4,30FOND DE REZERVĂ 5.765.000 0,47TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 1.227.120.800 100,00

Categorii de venituri BUGET 2004 (mii lei)


TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 1.227.120.800 100,00VENITURI PROPRII 315.807.000 25,74

Impozite şi taxe de la populaţie 93.661.000 7,63Impozite şi taxe de la persoane juridice 169.292.000 13,80Venituri nefiscale 52.854.000 4,31

VENITURI DIN CAPITAL 29.350.000 2,39PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT 866.948.800 70,65

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 8.715.000 0,71DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 2.000.000 0,16

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA UNOR CREDITE ACORDATE 4.300.000 0,35

Ponderea principalelor categorii de venit în total buget local 2004


Ponderea titlurilor de cheltuieli în total buget local 2004

Ponderea capitolelor bugetare şi a protecţiei sociale în total buget local 2004

*subvenţii pentru energia termică livrată populaţiei, subvenţii pentru transportul urban de călători şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei - legea 416/2001

Documents

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL AL ... · BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2004 Pagina 1. Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR